1 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 0 1 4 5 6 7 8 9 0 1 4 5 6 7 8 9 40 41 4 4 44 45 46 47 48 M Ě S T O T U R N O V SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 a 5 - plnění za období 1.1.008-1.1.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 RO č. 5 DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby 45000 100 4600 460 100 111 00000641 Daň právnické osoby 5500 1705 705 706 100 11 000010 Daň z příjmu práv. osob - obec 5000-058 94 94 100 111 00001679 Daň z přidané hodnoty 56000-065 595 595 100 1 0000001 Poplatky za znečišťování ovzd. 14 14 15 107 14 00004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 100 100 6 6 17 0000005 Poplatek za komunální odpad 7000 7000 6701 96 141 0000001 Poplatek ze psů 40 10 440 446 101 14 000000 Poplatek za rekreační pobyt 10 0 150 17 115 14 různé různé Poplatek za už. veřejného prostr. 750 750 89 119 144 0000004 Poplatek ze vstupného 1 1 0 0 145 000000 Poplatek z ubyt. kapacit 140 4 164 181 110 147 0000007 Poplatek za umístění VHP 1500 50 1750 1971 11 151 0000008 Odvod výtěžku z provoz. VHP 100 95 195 195 100 15 1 100000001 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 50 80 40 40 100 161 různé různé Správní poplatky 8585 0 90 0 0 8675 9665 111 161 11 různé Odbor sociálních služeb 5 5 6 10 161 1 různé Odbor dopravy 4750 4750 55 111 161 1 různé Odbor správní 1600 1600 148 9 161 16 různé Stavební úřad 50 50 1 15 161 19 různé Obecní živnostenský úřad 600 600 69 107 161 různé Finanční odbor 1100 1100 1614 147 161 různé Odbor životního prostředí 00 00 17 86 161 4 různé Odbor vnitřních věcí 0 0 0 161 6 různé Odbor správy majetku 80 90 170 185 109 1511 000006 Daň z nemovitosti 6500 580 7080 708 100 1711 000077 Zrušené daně 0 1 1 1 100 C e l k e m daňové příjmy 18890-058 11 0 789 0 187 188500 101 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 40 11 1100000001 Splátka půjčky Fokus 180 180 180 100 9 11 různé Vratky sociálních dávek 0 0 0 C e l k e m OSV 180 0 0 0 0 0 180 18 101 Odbor správní 69 111 1 1000111 Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 50 50 517 99 C e l k e m OS 50 0 0 0 0 0 50 517 99 Městská policie 69 111 15 150000077X Parkovací automaty 500 500 70 108 69 11 15 150000077 Příjmy z pronájmu (parkovné ul.krajířova) 0 6 6 6 100 C e l k e m MP 500 0 6 0 0 0 56 78 108 Zastupitelé 40 17 1700000010 Splátky půjček na granty 100 100 00 17 5 19 17 1700004401 Majetkové vypořádání MN Turnov 17640 17640 17640 100 5 19 17 1700004401 Zrušená PO MNT - příjmy za převzaté pohledávky 0 500 500 1166
49 50 51 5 5 54 55 56 57 58 59 60 61 6 6 64 65 66 67 68 69 70 71 7 7 74 75 76 77 78 79 80 81 8 8 84 85 86 87 88 89 90 91 9 9 94 95 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 a 5 - plnění za období 1.1.008-1.1.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 RO č. 5 C e l k e m zastupitelé 100 0 500 0 17640 0 1940 19006 98 Kancelář tajemníka 460 18 180000XXXX Splátky půjček 80 80 8 104 6171 11 18 1800000004 Prodej knihy "Turnov - Český ráj" 0 9 9 9 100 C e l k e m KT 80 0 0 0 9 0 89 9 10 Odbor školství, kultury a sportu 640 6 1 11000XXXX Finanční vypořádání mezi obcemi 0 9 9 00 91 69 9 1 10000001 Místní agenda 1 - "Most k občanům" 0 180 0 C e l k e m OŠKaS 0 0 9 0 0 0 9 480 146 Finanční odbor 610 141 00000001 Příjmy z úroků 50 104 158 1 407 10 různé 1 00000XXX Odvody příspěvkových organizací 1000 190 0 0-197 0 19 1908 87 111 1 000000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 9 9 9 100 111 1 0000004 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 16 0 6 6 100 11 1 000001 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 1 1 1 100 11 1 00000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 17-45 17 17 100 11 1 00000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 45 45 45 100 1 1 00000 Základní umělecká škola Turnov 10 500 60 60 100 41 1 000001 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily 51 51 51 100 14 1 0000050 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 4 4 0 0 1 1 00000504 Hrad Valdštejn 5 590-197 445 445 100 599 1 0000040 Dětské centrum Turnov 4 4 4 100 457 1 00000606 Zdravotně sociální služby Turnov 448 5 77 50 69 C e l k e m FO 1050 1494 158 0-197 0 505 15 9 Odbor životního prostředí 77 9 000000 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 100 100 184 107 1019 10 000000 Příjmy z prodeje ornice 50 50 4 10 111 0000004 Příjmy z prodeje dřeva 0 15 7 179 180 101 C e l k e m OŽP 170 0 15 0 7 0 149 1466 10 Odbor cestovního ruchu 141 11X 5 5000000XX Obchodní služby 450 9 479 547 114 14 4 5 500001505 Příspěvek SČR na SROP II. 150 150 100 67 C e l k e m OCR 600 9 0 0 0 0 69 647 10 Odbor správy majetku 69 6 600000001 Přijaté pojistné náhrady 0 145 181 18 74 50 94 69 1 6 60000000 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 87 8 15 16 100 69 10 6 60000006 Prodej drobného majetku 10 65 75 75 100 61 1 6 60000001 Nájemné - byty 4650 4650 4870 105 61 111 6 6XXXXXXXX Služby bytové prostory 40 0 650 105 79 61 111 6 600001606 Služby bytové prostory - ZSST 8 8 8 100 1019 11 6 600000110 Nájemné - zahrádky 175 7 18 18 101 61 1 6 60000010 Nájemné - nebyty 8000-1000 7000 791 106 61 1 6 60000011 Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 466 466 471 101 61 1 6 6000001 Nájem a ost. MTT s. r. o. 70-680 680 100 61 1 6 6000001 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 8 8 59 79 61 1 6 60000014 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. 77 77 77 100 61 1 6 60000016 Nájem Nempra s. r. o. 00 00 00 100
96 97 98 99 100 101 10 10 104 105 106 107 108 109 110 111 11 11 114 115 116 117 118 119 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 140 141 14 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 a 5 - plnění za období 1.1.008-1.1.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 RO č. 5 6 19 6 60000010 Nájem hřbitovy 4 4 1 9 6 111 6 60000011 Služby hřbitovy 650 650 01 1 61 1 6 6000001 Nájem hasičárna Daliměř. 50 50 54 108 61 111 6 60000XXXX Služby nebytové prostory 680 0 700 81 117 10 1 6 600000151 Nájem VHS 4150 4150 4150 100 61 1 6 600000XXX Nájem od příspěvkových org., Panochova nem.turnov s.r.o. 9496 400 0 0 576 0 147 147 100 61 1 6 60000001 Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily 140 140 140 100 61 1 6 6000000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 69 69 69 100 61 1 6 60000004 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 58 58 58 100 61 1 6 60000005 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 54 54 54 100 61 1 6 60000006 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 191, okres Semily 14 14 14 100 61 1 6 60000007 Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily 145 145 145 100 61 1 6 60000008 Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká, okres Semily 17 17 17 100 61 1 6 6000001 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 1500 1500 1500 100 61 1 6 600000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 1400 1400 1400 100 61 1 6 600000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 100 100 100 100 61 1 6 6000004 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 78 78 78 100 61 1 6 6000005 Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov 75 75 75 100 61 1 6 6000001 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily 100 100 100 100 61 1 6 600000 Základní umělecká škola Turnov 400 400 400 100 61 1 6 60000040 Dětské centrum Turnov 5 5 5 100 61 1 6 600000440 Panochova nemocnice Turnov, s.r.o. 79 79 79 100 61 1 6 60000050 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 100 100 100 100 61 1 6 600000504 Hrad Valdštejn 0 0 0 100 61 1xx 6 600000606 Zdravotně sociální služby Turnov 1196 576 77 77 100 69 11 6 60000XXXX Pronájem pozemky 1010 50 1060 19 1 C e l k e m OSM 564 545-741 0 175 0 860 846 100 Ostatní různé 10 různé různé Přijaté sankční platby 414 00 155 550-700 0 5699 6079 107 69 10 1 různé Odbor dopravy 500 1500 550-700 4850 4959 10 69 10 1 různé Odbor správní 0 0 14 0 69 10 14 1400000001 Odbor přestupkového řízení 60 60 5 88 511 10 15 různé Městská policie 00 100 400 469 117 169 10 16 1600000065 Stavební úřad 50 50 51 10 69 10 19 různé Obecní živnostenský úřad 100 100 11 11 69 10 1 100000001 Odbor školství, kultury a sportu 0 0 4 0 511 10 různé Finanční odbor 14 100 114 101 89 69 10 různé Odbor životního prostředí 100 5 15 97 8 různé X různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary 150 0 9 0 0 0 179 184 10 69 4 11 1100000008 Odbor sociálních služeb 0 0 0 0 69 4 1 různé Odbor dopravy 60 60 7 10 69 4 1 100000001 Odbor správní 40 40 0 0 69 4 14 různé Odbor přestupkového řízení 10 10 0 00 69 4 16 1600000065 Stavební úřad 0 0 4 0 69 4 19 1900000099 Obecní živnostenský úřad 0 0 4 0 69 X různé Finanční odbor 0 0 7 0 69 4 různé Odbor životního prostředí 0 0 16 80
14 144 145 146 147 148 149 150 151 15 15 154 155 156 157 158 159 160 161 16 16 164 165 166 167 168 169 170 171 17 17 174 175 176 177 178 179 180 181 18 18 184 185 186 187 188 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 a 5 - plnění za období 1.1.008-1.1.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 RO č. 5 69 4 6 různé Odbor správy majetku 0 0 0 69 4 7 700000055 Odbor rozvoje města 0 9 9 9 100 69 8 různé různé Neidentifikované příjmy 0 0 8 0 různé 9 různé různé Nahodilé příjmy 15 660 50 0-548 0 87 75 11 69 9 11 11000000 Odbor sociálních služeb 0 0 1 0 69 9 1 10000000 Odbor správní 0 0 0 69 9 17 1700000004 Zastupitelé 0 0 6 0 různé 9 18 různé Kancelář tajemníka 0 14 14 17 110 69 9 1 10000051 Odbor školství, kultury a sportu 0 0 1 0 69 9 0000000 Finanční odbor 100-74 6 6 18 69 9 0000000 Odbor životního prostředí 5 5 5 100 69 9 4 40000000 Odbor vnitřních věcí 0 500-474 6 6 100 69 9 5 50000000 Odbor cestovního ruchu 0 6 6 6 100 69 9 6 60000XXXX Odbor správy majetku 0 0 74 70 69 9 7 70000000 Odbor rozvoje města 0 50 50 50 100 C e l k e m ostatní 499 860 1604 550-148 0 6165 670 109 C e l k e m nedaňové příjmy 474 98 08 550 1986 0 75 765 100 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 69 111 6 60000017 Prodej pozemků 8000-1000 1000 8000 88 110 61 11 6 60000015 Prodej bytů, nebytů 5800-1500 400 408 100 69 11 6 6000000X Prodej majetku MTT, Nempra, KCT 650 9-6859 660 96 69 11 6 6000005 Prodej vozidel škoda Felicie, vybavení hřiště 7 11 186 186 100 5 11 17 1700004401 Majetkové vypořádání MN Turnov 851-15410 69911 69911 100 69 11 6 60000011 Přijatý kap.přísp.příkon el. Energie, dar od Autoklubu (Střelnice) 1600-1550 50 50 100 C e l k e m kapitálové příjmy 190 9-500 0 84957-15410 8906 89890 101 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 576 109-51 550 1051-15410 4886 51015 101 TRANSFERY 4111 11 98116 MF - sociální služby 504 18 686 686 100 4111 11 9816 MF - sociálně právní ochrana dětí 1589 6 165 165 100 4111 1 10000008 9819 VPS - dotace na volby do zastupitelstev krajů 75 51 6 6 100 411 MF - souhrnný transfer 9470 9470 9470 100 4116 11 různé MPaSV - sociální dávky 6005 0145 80180 79107 99 4116 15 MPaSV - dopl. dotace na výplatu příspěvku na péči za r.007 4 4 4 100 4116 1 100000508 4054 MK - památková péče 875 875 875 100 4116 0000041 15091 MŽP - program péče o krajinu 100 1 11 11 100 4116 0009004 9004 MZ - výsadba minimálního podílu MZD 0 1 4 17 17 100 4116 0009008 9008 MZ - výdaje na lesního hospodáře 0 890 11 11 100 4116 000004 MŽP - grant na výsadbu stromů 46-46 0 0 0 4116 00001606 1101 Úřad práce - ZSST (na mzdov.náklady) 4-1 1 1 100 418 6 6000000 95816 MF - Obnova židovské synagogy 6000-89 5911 5911 100 411 různé různé Neinvestiční transfery od obcí 40-9 911 046 105 41 11 110000140 KÚLK - vyúčtování projektu "Ve zdravém těle zdravý duch" 100 41 1 10000001 KÚLK - na akci "dopravní výchova dětí předškolního věku" 5 5 5 100 41 1 1000099 KÚLK - na výdaje jednotek sborů dobrov.hasičů 0 10 10 10 100 41 1 1000004 KÚLK - transfer na monitoring 0 0 0 100 41 17 1700004400 KÚLK - PNT s.r.o. - ošetření osob pod vlivem alk. 0 408 90 698 698 100
189 190 191 19 19 194 195 196 197 198 199 00 01 0 0 04 05 06 07 08 09 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 0 1 4 5 6 7 8 9 0 1 4 5 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 a 5 - plnění za období 1.1.008-1.1.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 RO č. 5 41 1 1000011 KÚLK-ZŠ Skálova "doprava žáků na Veletrh vzdělávání EDUCA" 4 4 4 100 41 1 100001 KÚLK-ZŠ 8.října "doprava žáků na Veletrh vzdělávání EDUCA" 7 7 7 100 41 1 100001 KÚLK-ZŠ Žižkova "doprava žáků na Veletrh vzdělávání EDUCA" 100 41 1 1000015 KÚLK - ZŠaMŠ speciální - projekt "pořízení pomůcek" 0 50 50 50 100 41 1 10000X1 KÚLK - SPVČDaM-projekt středoč.atlet.pohár a dopr.výchova 0 45 11 56 56 100 41 1 100001 KÚLK - ZUŠ Turnov - projekt "uspořádání souteže ZUŠ" 0 9 9 9 100 41 000004 KÚLK - na akci "výsadba stromořadí v Turnově - Daliměřicích" 46 46 46 100 41 0000044 KÚLK - rozšíření sběru bioodpadu v Turnově 199-0 179 179 100 41 5 500004505 KÚLK - vyúčtov.projektu "Turnovské šperkařství a kamenářství" 50 50 50 100 41 5 500005505 KÚLK - vyúčtov.projektu "Prohlídky turnovských kostelů" 60 60 60 100 4116 1 10000150 4070 KÚLK - MK Turnov - projekt "Knihovna 1.století" 0 10 10 10 100 4116 1 1000050 405 KÚLK - MK Turnov - program Veřejné inform.služby knihoven" 0 51 51 51 100 4116 1 10000001 Místní agenda 1 - "Most k občanům" 0 0 180 180 0 0 41 1 100000508 KÚLK - "Kulturní památky očima veřejnosti" 15 15 15 100 41 6 600001504 KÚLK - projekt "Obnova krovu a střechy hradu Valdštejn" 0 500 500 500 100 416 0009516 9516 MZ - vyhotovení lesních hospod.osnov 4 4 4 100 411 6 600001 98858 MF - rekonstrukce Základní škola Turnov, 8.října 18 15000 15000 15000 100 4 1 10001004 KÚLK - na zajištění povodňového vyrozumění v profilu Jizerka 0 65 65 65 100 4 1 10000199 KÚLK - na nákup šnekového navijáku (z fondu PO) 0 70 70 70 100 4 6 60000140 KÚLK - projekt "Zahrada bezpečná dětem v DC Turnov" 0 400 400 400 100 41 6 60000440 KÚLK - projekt "Oprava příjezdové komunikace k nemocnici" 0 500-500 0 0 0 4116 6 60000504 441 MK - hrad Valdštejn (oprava Nového paláce) 0 1600 1600 1600 100 4 6 60000440 KÚLK - projekt "Oprava příjezdové komunikace k nemocnici" 0 500 500 500 100 4X1 7 70000XXXX Transfer od obcí - na tvorbu účel.katastrální mapy 8 8 8 99 4 7 70000550 KÚLK - projekt "Kulturní centrum Střelnice" 0 4000 4000 4000 100 C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y 11696 877 160 0 496 7 14759 14640 99 799 998 151 550 10568-1508 49640 49745 100 VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí 599 51 11 110000040 Dětské centrum Turnov 100 1 1 100 640 566 11 různé různé Odvody do SR - sociální dávky 847 847 847 100 99 5 11 1100000481 Adra 5 5 7 8 419 5 11 1100000601 Fokus 80 80 80 100 49 59 11 110000060 Centrum pro rodinu 10 100 0 0 100 49 5 11 110000060 Slunce všem 0 0 0 100 451 5 11 1100000604 Příspěvek na osobní asistenci 50 5 75 75 100 541 5 11 1100000607 protidrog.prevence - OS MOST K NADĚJI 100 100 100 100 499 5 11 1100000608 1.turnovská chráněná dílna o.s.-příspěvek 00 00 00 100 457 51 11 1100000606 Zdravotně sociální služby Turnov 8600-85 -14 4606 4606 100 různé 5XXX 11 1100000854 Režie odboru 00 00 19 7 6171 5XXX 11 1100000855 9816 Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 1589 6 165 165 100 6171 5XXX 11 1100000856 98116 Sociální služby - použití transferu 504 18 686 686 100 41XX 5410 11 11000000XX různé Sociální dávky 6005 0145 80180 770 96 C e l k e m OSV 75980-570 0064 0 0 9506 89547 97 Odbor dopravní 5XXX 1 100000871 Režie odboru 100 100 4 4 6171 5169 1 1000010 Platby za měření rychlosti 500 00 700 79 88
6 7 8 9 40 41 4 4 44 45 46 47 48 49 50 51 5 5 54 55 56 57 58 59 60 61 6 6 64 65 66 67 68 69 70 71 7 7 74 75 76 77 78 79 80 81 8 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 a 5 - plnění za období 1.1.008-1.1.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 RO č. 5 C e l k e m OD 600 0 00 0 0 0 800 41 86 Odbor správní 6171 5XXX 1 1000008 Režie odboru 50 55 575 597 104 6115 5XXX 1 10000008 9819 Volby do zastupitelstev krajů 75 51 6 6 100 99 549 1 100000511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 110 110 10 9 519 5XXX 1 10000004 Výdaje na bezpečnost a rizika 150-80 0 90 6 70 6171 5179 1 10000098 Fond občanských obřadů 15 15 108 86 5519 5XXX 1 10000099 Sbor hasičů města Turnova 600 10 70 679 97 551 5 1 100000990 Příspěvek obč. sdr. - požární ochr. 15 15 15 100 C e l k e m O S 1640-80 4 0 0 71 06 010 97 Městská policie 511 5XXX 15 1500000070 Městská policie 7000 195-95 7100 6714 95 511 5169 15 15000010 Platby za měření rychlosti 50 100 150 141 94 C e l k e m MP 7050 95 0 0-95 0 750 6855 95 Stavební úřad 69 5XXX 16 1600000161 Režie SÚ 80 80 58 7 C e l k e m SÚ 80 0 0 0 0 0 80 58 7 Zastupitelé 6171 5XXX 17 1700000090 Zahraniční spolupráce 00 00 18 91 6171 5XXX 17 170000009 Reprezentační materiály města 50 50 45 90 611 5XXX 17 1700000094 Zastupitelé - odměny,režie 516 10 66 6 100 9 51 17 170000051 Hlasy a ohlasy 00 00 00 100 41 5169 17 17000005 Televize 00-8 19 19 100 5 5XXX 17 1700004401 Zrušená PO MNT - výdaje za převzaté závazky 0 500-6 474 97 6 5 5XXX 17 170000440 Panochova nemocnice,s.r.o. - transformace 150 6 176 190 108 5 51 17 170000440X KÚLK - PNT -ošetření osob pod vlivem alk., přísp.na odměnu 0 408 0 90 718 698 97 různé 5X 17 1705XXXX Ostatní příspěvky 50 115 7 47 48 9 69 59 17 17000010 Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera 50 50 7 14 511 5 17 1700000071 Sdružení prevence kriminality REP 50 50 50 100 6171 51 17 17000XXXX Neinvestiční transfery spádovým obcím 00 00 00 100 69 59 17 170000010 Dar Nadaci B.J.Horáčka Českému ráji 550 550 550 100 různé různé 17 1700000010 Poskytnuté půjčky na granty 1000 1000 600 60 C e l k e m zastupitelé 6066 5 519 550 10 90 8068 78 91 Kancelář tajemníka 6171 50XX 18 1800000098 Mzdové náklady 9000 75 9075 901 100 6171 50XX 18 1800000099 Odměny dle motivační směrnice 0 00 00 18 9 6171 5XXX 18 1800000405 Režie KT 750 750 65 87 6171 5XXX 18 180000098 Náklady na exekuce 10 50 60 7 6171 5XXX 18 180000098 Image města 10-10 10 97 81 6171 5XXX 18 1800000107 Fond sociální 1400 1400 975 70 1 5XXX 18 180000051 Dopravní obslužnost 00 00 18 9 různé 50XX 18 180000XXXX Městské org. - rež. výdaje 00-45 100 55 55 100 C e l k e m kancelář tajemníka 4890 145 5 0 0 0 4460 4454 98 Odbor školství,kult. a sportu 111 51 1 10000001 Mateřská škola Turnov, 8. Října 757, okres Semily 40 40 40 100 111 51 1 1000000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 77 77 77 100 111 51 1 1000000 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily 60 60 60 100
8 84 85 86 87 88 89 90 91 9 9 94 95 96 97 98 99 00 01 0 0 04 05 06 07 08 09 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 0 1 4 5 6 7 8 9 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 a 5 - plnění za období 1.1.008-1.1.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 RO č. 5 111 51 1 10000004 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 75 75 75 100 111 51 1 10000005 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 60 60 60 100 111 51 1 10000006 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 191, okres Semily 84 84 84 100 111 51 1 10000007 Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily 790 790 790 100 111 51 1 10000008 Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká, okres Semily 575 45 60 60 100 11 51 1 1000001 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 670 670 670 100 11 51 1 1000011 ZŠ Skálova - KÚLK na dopravu dětí na veletrh vzdělání EDUCA 4 4 4 100 11 51 1 100000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 80 80 80 100 11 51 1 10000 ZŠ 8.října - KÚLK na dopravu dětí na veletrh vzdělání EDUCA 7 7 7 100 11 51 1 100000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 750 10 0 900 900 100 11 51 1 100001 ZŠ Žižkova - KÚLK na dopravu dětí na veletrh vzdělání EDUCA 100 117 51 1 1000004 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 500 500 500 100 114 51 1 1000005 Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov 5 5 5 100 114 51 1 1000015 ZŠaMŠ speciální - KÚLK projekt "pořízení pomůcek" 0 50 50 50 100 41 51 1 1000001 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov 498 500 500 100 41 51 1 10000X1 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov(dopravní hřiště) 80 80 0 0 41 51 1 1000011 SPVČDaM Turnov - KÚLK projekt "dopravní výchova" 0 5 11 16 16 100 41 51 1 100001 SPVČDaM Turnov - KÚLK projekt "středočes.atletický pohár" 0 40 40 40 100 41 51 1 100001 SPVČDaM Turnov - KÚLK dotace z r.007 na dopr.výchovu dětí 0 14 14 14 100 1 51 1 100001 ZUŠ Turnov - KÚLK projekt "uspořádání souteže ZUŠ" 0 9 9 9 100 14 51 1 10000050 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 900 900 900 100 14 51 1 10000150 4070 Městská knih.ant.m. Turnov - KÚLK projekt "Knihovna 1.stol." 0 10 10 10 100 14 51 1 1000050 405 Městská knih.ant.m. -KÚLK - program Veř.inform.služby knih." 0 51 51 51 100 9 5XXX 1 100000508 Památková zóna, ochrana památ. 700-58 15 187 199 106 0 5 1 100000508 Památková zóna - Kostel Narození Panny Marie 0 50 50 50 100 0 5 1 100000508 4054 Památková zóna, ochrana památ. 175 175 175 100 19 5XXX 1 100000509 Kronika 105 105 97 9 9 5169 1 100000516 Fotodokumentace památek 0 0 0 100 11 5169 1 100000517 Trenér - učitel 5 1 6 6 100 99 5XXX 1 100000510 SPOZ 0 0 9 104 různé různé 1 10000051 Spolky a kulturní akce 800 61 861 844 98 419 různé 1 100000514 Těl. činnost - příspěvky sport. organiz. 5000 5000 5000 100 419 59 1 100000519 AC - mezinárodní memoriál L. Daňka 00 00 00 100 11 5164 1 100000515 Kulturní spolky nájemné 40-8 100 419 51 1 100001 Městská sportovní Turnov 900 548 4448 4448 100 9 51 1 100005501 KCT s. r. o. 550 550 550 100 9 51 1 100005501 KD Střelnice - zahájení provozu 700 700 700 100 99 5XXX 1 100000091 Společenské akce města 10-10 10 116 97 6171 51XX 1 10000009 Cena obce, čestné obč. 150 150 1 81 6171 51XX 1 10000001 Místní agenda 1 - "Most k občanům" 0 198 198 178 90 6171 51XX 1 100000757 Režie odboru 5 5 8 11 640 567 1 11000XXXX Finanční vypořádání mezi obcemi, obec Olešnice 0 8 1 40 40 100 C e l k e m OŠKaS 6170 85 48 0 18 11 71 6999 100 Finanční odbor 610 5141 000010 Úroky z úvěru 5980-615 565 58 98 699 56 000010 Daň obec z příjmu 5000-058 94 94 100 6171 5XXX 000000 Režie odboru, daňové poradenství 180 40 0 17 99
0 1 4 5 6 7 8 9 40 41 4 4 44 45 46 47 48 49 50 51 5 5 54 55 56 57 58 59 60 61 6 6 64 65 66 67 68 69 70 71 7 7 74 75 76 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 a 5 - plnění za období 1.1.008-1.1.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 RO č. 5 69 56 0000015 Daň z převodu nemovitostí 1000-600 400 50 6 457 51 00001606 Úřad práce - na úhradu mzdov.nákladů ZSST 0 1 1 1 100 69 5901 00005901 Rezerva nespecifik. 000-000 560 560 0 0 C e l k e m FO 5160-5046 -1175 0 560 0 9499 8659 97 Odbor životního prostředí různé 5499 000000 Příspěvek obyvatelům na ekologii 100-600 600 1 5 745 5169 000001 Veřejná zeleň - smlouva 000 000 76 9 745 5169 00000 Veřejná zeleň - konkrétní akce 1100 10 15 145 99 745 5169 00000 Stromy, ořez 600 600 61 104 107 5169 000004 Městské lesy 00 00 00 100 79 5169 000006 Likvidace černých skládek 90 60 0 180 179 99 10 5169 000007 Rozbory a monitoring vody 45-4 -15 6 0 115 745 5169 000009 Publikace, studie, ostatní 100 150 50 500 444 89 745 5169 000000 Šetřilovské parky - údržba 00 4 04 04 100 79 5XXX 000001 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 100 1 65 51 79 517 0000044 Rozšíření sběru bioodpadu 118 118 118 100 7 51XX 0000044 KÚLK - grant na projekt "rozšíření sběru bioodpadu v Turnově" 199 199 179 90 109 519 00000 9008 Náklady na lesního hospodáře - dotace z KÚLK 890 11 11 100 107 519 000004 9004 Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z KÚLK 1 4 17 17 100 745 5169 000004 KÚLK - grant na výsadbu stromů 46 46 46 100 745 51XX 0000041 15091 KÚLK - grant z PPK - kosení a ošetření památných stromů 11 11 11 100 6171 5XXX 00000 Režie OŽP, výkon státní správy 80 80 77 96 7 5169 000004 TST svoz odpadu, sběrné dvory 11000 11000 11000 100 75 5169 000005 Provoz kompostárny 60-57 57 100 745 5169 0000071 Šetřilovské parky projekty 400 50 750 74 99 1014 5XXX 00000XXX Zvířata 50-80 170 170 100 C e l k e m OŽP 19465 10 1409 0 471 0 1555 064 94 Odbor vnitřních věci 6171 5XXX 4 400000XXX Činnost místní správy 8600 500 761 4 9904 9686 98 6171 5XXX 4 40000098 Občanské záležitosti 50 50 50 100 C e l k e m O V V 8650 500 761 0 4 0 9954 976 98 Odbor cestovního ruchu 14X 5XXX 5 500000505 Běžné výdaje 150 75-118 107 100 99 14 5XXX 5 500004505 KÚLK - projekt "Turnovský šperkařství a kamenářství" 100 100 100 100 14 5XXX 5 500005505 KÚLK - projekt "Prohlídka turnovských kostelů" 18 18 18 100 C e l k e m OCR 150 75 0 0 110 0 145 148 100 Odbor správy majetku 69 5171 6 600000004 Informační systém 100 100 97 97 1 5171 6 60000XXXX Komunikace 1500 1500 1476 98 61 5171 6 600XXXXXX Byty opravy 1600 1600 1714 107 61 51XX 6 60000001 Byty služby 40 0 650 165 8 61 5171 6 6XXXXXXXX Nebyty opravy 1700 1700 1581 9 61 51XX 6 600000014 Nebyty služby 680 680 711 105 69 51XX 6 60000016 Režie odboru 800 100 900 98 10 69 5169 6 60000017 Analýza správy městského majetku 0 65 65 64 100 69 5909 6 60000018 Vratka kupní ceny Vesecko p.svoboda 0 00 00 00 100 69 51XX 6 60000019 Havárie lapol autobus.nádraží 0 100-1 69 69 100
77 78 79 80 81 8 8 84 85 86 87 88 89 90 91 9 9 94 95 96 97 98 99 400 401 40 40 404 405 406 407 408 409 410 411 41 41 414 415 416 417 418 419 40 41 4 4 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 a 5 - plnění za období 1.1.008-1.1.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 RO č. 5 69 51XX 6 6000000 9506 Synagoga -kovářské,truhl.výrobky,propag.mater +vlastní nákl. 0 700-470 0 7 10 69 5171 6 6000000 Regenerace panel.sídl. J.Patočky - uvolnění pozastávky 0 1 1 1 100 69 5XXX 6 6000000X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 100 00-00 1400 1166 8 69 5XXX 6 600011 Bazén Výšinka - zahájení projektu z ROP 110-90 0 11 565 61 5169 6 60000017 Revize nebytových prostor 00 00 70-0 640 589 9 61 5169 6 600000018 Revize bytového fondu 100 70 80 50 70 108 61 5154 6 600000019 Veřejné osvětlení energie 000 000 1948 97 7 5169 6 600000065 TST smlouva 10500-50 10150 10150 100 7 51 6 600000165 TST - neinv.příspěvek na vánoční ozdoby ul.bezručova 11 11 11 100 69 5171 6 600000067 Dolánky údržba 00-0 170 151 89 69 516 6 600000016 Pojištění majetku města 900-5 875 856 98 6171 5171 6 600005 Radnice údržba 00 00 19 96 5 5171 6 600004401 PN havárie 50-50 0 0 0 69 5171 6 60000008 Likvidace škod po vichřici Emma 0 18 18 15 99 různé 6 600000XXX Příspěvky org. na nájem 9496 400 0-79 858 0 10015 10015 100 111 51 6 60000001 Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily 140 140 140 100 111 51 6 6000000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 69 69 69 100 111 51 6 60000004 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 58 58 58 100 111 51 6 60000005 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 54 54 54 100 111 51 6 60000006 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 191, okres Semily 14 14 14 100 111 51 6 60000007 Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily 145 145 145 100 111 51 6 60000008 Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká, okres Semily 17 17 17 100 11 51 6 6000001 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 1500 1500 1500 100 11 51 6 600000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 1400 1400 1400 100 11 51 6 600000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 100 100 100 100 117 51 6 6000004 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 78 78 78 100 114 51 6 6000005 Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov 75 75 75 100 41 51 6 6000001 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily 100 100 100 100 1 51 6 600000 Základní umělecká škola Turnov 0 400 400 400 100 599 51 6 60000040 Dětské centrum Turnov 5 5 5 100 5 51 6 600000440 Panochova nemocnice Turnov, s.r.o. 79-79 0 0 0 14 51 6 60000050 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 100 100 100 100 1 51 6 600000504 Hrad Valdštejn 0 0 0 100 457 51 6 600000606 Zdravotně sociální služby Turnov 1196 858 4054 4054 100 111 5171 6 60XXXXXXX Městské org. - oprava nemov. 000 000 195 97 61 5171 6 60107 SUPŠ - výměna oken 0 1400 8 148 148 100 5 5171 6 60000440 Oprava příjezdové komunikace k nemocnici - čerpání dotace 0 500-500 0 0 0 1 5171 6 60000X504 Záchrana arch.dědictví - hrad Valdštejn 0 50-54 196 196 100 1 5171 6 600000504 Záchrana arch.dědictví - hrad Valdštejn (projekt) 0 440-14 97 97 100 61 5171 6 60000099X Opravy hasičáren 50 50 50 100 69 5XXX 6 6000199 Hasičárna Daliměřice 165-95 70 44 6 61 5XXX 6 6000001 Domovníci 147 147 145 99 C e l k e m OSM 6408 6575-7 -79 447 0 454 4156 98 Odbor rozvoje města 69 5XXX 7 70000016 Režie odboru 10-65 65 89 17 69 5XXX 7 700005504 Projekt Podpora a rozvoj partn. spolupráce (Jawor)- střelnice 600-150 450 416 9 9 51 7 700005501 KCT - příspěvek na personální zajištění činností s zprovozn. 0 00-00 0 0 0
44 45 46 47 48 49 40 41 4 4 44 45 46 47 48 49 440 441 44 44 444 445 446 447 448 449 450 451 45 45 454 455 456 457 458 459 460 461 46 46 464 465 466 467 468 469 470 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 a 5 - plnění za období 1.1.008-1.1.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 RO č. 5 C e l k e m ORM 10 00 600 0-415 0 515 505 98 Běžné výdaje c e l k e m 7459 1 046-189 491 7 99471 90946 97 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Odbor sociálních služeb 457 651 11 1100000606 ZSST - nákup hmotného majetku 0 185 185 185 100 C e l k e m OSV 0 185 0 0 0 0 185 185 100 Odbor správní 519 659 1 10001004 ČHMÚ - přísp.na rozšíření vodoměrně sítě v povodí Jizery 0 65 65 65 100 5519 61 1 10000099 Sbor hasičů města Turnova - nákup šnek.navijáku 0 150 150 145 97 C e l k e m OS 0 15 0 0 0 0 15 10 98 Městská policie 511 619 15 1507014669 Kamerový systém, PCO 100 15 5 4 100 C e l k e m MP 100 0 0 0 15 0 5 4 100 Kancelář tajemníka 1 619 18 18000005 Příspěvek ČSAD Semily na nákup autobusu pro MHD Turnov 0 100 100 100 100 C e l k e m KT 0 100 0 0 0 0 100 100 100 Zastupitelé 5 60 17 1700004401 PNT, s.r.o. - příplatek mimo zákl.kapitál, peněžitý vklad 00-00 79 10961-15410 9090 9090 100 10 649 17 170000510 VHS - dle smlouvy 4150 4150 4150 100 10 649 17 17000510 VHS - Hrubý a Malý Rohozec 117 117 117 100 10 649 17 17000510 VHS - ul. Palackého 1566 1566 1566 100 10 649 17 170004510 VHS - ul. Bezručova 7 7 7 100 C e l k e m zastupitelé 1765 0-00 79 10961-15410 10455 10455 100 Odbor školství, kult. a sportu 69 611 1 100000654 Kruhový objezd - osvětlení Vesecko 50 50 0 0 419 60 1 100001 MST příplatek mimo zákl.kapitál 1405 1405 1405 100 C e l k e m OŠKaS 1455 0 0 0 0 0 1455 1405 97 Odbor životního prostředí 106 6119 000000 Náklady na lesní hospodářské osnovy 4 4 4 100 C e l k e m OŽP 4 0 0 0 0 0 4 4 100 Odbor vnitřních věcí 6171 61XX 4 400000981 Výpočetní technika, auto 700 75 0 1005 100 100 C e l k e m OVV 700 75 0 0 0 0 1005 100 100 Odbor správy majetku 1 611 6 60001XXXX Komunikace 400-75 -0 95 95 100 61 61XX 6 600000015 Vykoupení pozemků, domů 4100-600 500 191 91 69 611 6 60000XXX Projekty 5000-790 -101-1409 700 769 10 10 649 6 60000510 VHS - příspěvek na projekty "Čistá Jizera" ul.zbor.,5.května 1500-1110 90 78 97 69 611 6 60000040 Zhotovení přeložky k projektu "obnova městského parku" 101 101 101 100 5 611 6 60000440 příjezdová komunikace k nemocnici - čerpání dotace KÚLK 0 500-7 46 46 100 různé 611 6 60000XXXX Městské organizace 1500-900 9-16 676 70 104 599 611 6 60000140 DC, MŠS a ZŠS projekt "zahrada bezpečná dětem" 0 500 16 516 549 106 1 611 6 600000 ZUŠ - mobilita, rekonstrikce interiéru 10-10 910 901 99 457 611 6 60000606 ZSST - kamery, plot, přístřešek 80 80 80 100 5 611 6 60000440 PNT s.r.o. - investice chirurgie rekonstr. 48 48 491 100 69 611 6 600011 Bazén Výšinka - zahájení projektu z ROP 100 100 641 49 9 649 6 60000550 KCT s.r.o. - příspěvek na BUS přístřešek Střelnice 75 75 74 99
471 47 47 474 475 476 477 478 479 480 481 48 48 484 485 486 487 488 489 490 491 49 49 494 495 496 497 498 499 500 501 50 50 504 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 a 5 - plnění za období 1.1.008-1.1.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 RO č. 5 61 611 6 60000011 Byty - investice 100 75 175 18 79 61 611 6 60000011 Nebyty - investice 57 97 870 879 101 69 611 6 6000000 95816 Synagoga 700 50 7650 769 100 69 611 6 6000000 Regenerace panel.sídl. J.Patočky - uvolnění pozastávky 0 61 61 61 100 11 611 6 600001 98858 Rekonstrukce ZŠ 8.října 18 1671 491 500 46 461 100 69 611 6 6000001 Hruštice bytová zóna 7000-500 -500-400 600 61 101 69 611 6 600000 Durychov bytová zóna 40-40 0 0 0 69 611 6 6000009 Vesecko příkon el.energie 1600-1600 0 0 0 C e l k e m OSM 4474 5998 686 0-951 0 50467 49586 98 Odbor rozvoje města 69 6119 7 70000016 GIS - územně analytické podklady 1000 900 1900 185 97 9 60 7 700005501 KCT - příplatek mimo základní kapitál 44600-00 -48 445 445 100 9 60 7 700005501 KCT - přípl.mimo zákl.kapitál-venkovní úpravy 8400 8400 8400 100 9 61 7 70000550 KCT - inv.příspěvek na odkoupení majetku 0 9 9 9 100 9 61 7 700005506 KCT - inv.příspěvek na dokončení střelnice (komunikace u garaží) 154 154 154 100 69 6119 7 70000XXXX Územně plánovací dokumentace 1000 80 96 40 1966 1874 95 C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e 55000 150 589 0-8 0 57111 56954 100 119588 9770-1695 79 1017-15410 1719 160 99 9417 998 151 550 10568-1508 516600 506978 98 FINANCOVÁNÍ 811 Přijatý kontokorentní úvěr 0000-4000 14 614 64 100 8114 Splátka kontokorentního úvěru -0000 4000-14 -614-64 100 811 000000 Přijatý revolvingový úvěr na synagogu 485 485 485 100 8114 000000 Splátka rev.úvěru -6000-6000 -6000 100 814 0000XXX Dlouhodobé úvěry - splátky -17796-17796 -17796 100 81 0000017 Dlouhodobý úvěr 60mil. (ČMZRB) 179 179 179 100 8115 Stav na účtech k 1.1.008 8716 8716 0 0 8115 Stav na účtech k 1.1.008 0 0-199 0 C e l k e m financování 0198 0 0 0 0 0 0198 954 47 Rekapitulace příjmy 799 998 151 550 10568-1508 49640 49745 100 Chodaničová Jana výdaje 9417 998 151 550 10568-1508 516600 506978 98 Dne 10..009 financování -0198 0 0 0 0 0-0198 -954 47