MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 813 ze dne 10.12.2018 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. seznámit s rozborem hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 předsedy politických klubů Jiří Ptáček starosta městské části Mgr. Ondřej Rut místostarosta městské části

ROZBORY HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA I. III. ČTVRTLETÍ 2018

Obsah Hospodaření městské části Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 2 Příjmy MČ Praha 3 za rok za I III. čtvrtletí 2018 str. 3 Komentář k příjmům MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 5 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 příjmy str. 7 Běžné MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí členění dle seskupení str. 8 položek Komentář k čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 50 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 101 běžné Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 str. 103 za I III. čtvrtletí 2018 Kapitálové MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 členění dle str. 105 seskupení položek Komentář k čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 124 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 135 kapitálové Třída 8 Financování MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 138 Komentář k třídě 8 Financování MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 139 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 140 třída 8 Financování Příjmy a účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 141 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů str. 142 MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 Seznam dotací z dotačního fondu za I III. čtvrtletí 2018 str. 143 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I III. čtvrtletí 2018 str. 166 Plnění limitu mzdových prostředků za I III. čtvrtletí 2018 str. 167

Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků str. 168 za I III. čtvrtletí 2018 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 169 Rozbor hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 170 celková tabulk0 Rozbor hospodářské činnosti realizované ÚMČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 172 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí realizovaná str. 174 Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. za I III. čtvrtletí 2018

Seznam zkratek uvedený v tabulkách a komentářích: SR = schválený rozpočet UR = upravený rozpočet Skut. = skutečnost Rozp. = rozpočtový Odd. = oddíl MČ = městská část ÚMČ = Úřad městské části PAR = paragraf POL = položka ÚZ = účelový znak ZŠ = základní škola MŠ = mateřská škola PO = příspěvková organizace EU = Evropská unie hl. m. Prahy = hlavního města Prahy HMP = hlavní město Praha MHMP = magistrát hlavního města Prahy OD = odbor dopravy OOŽP = odbor ochrany životního prostředí OTSMI = odbor technické správy majetku a investic OE = odbor ekonomický OŠ = odbor školství OK = odbor kultury OVVK = odbor vnějších vztahů a komunikace OKÚ = odbor kancelář úřadu OPPM = oddělení personální práce a mezd ZAFO = zaměstnanecký fond OÚR = odbor územního rozvoje OSV = odbor sociálních věcí OMA = odbor majetku OVHČ = odbor vedlejší hospodářské činnosti OV = odbor výstavby OI = odbor informatiky SARA Pražačka = Sportovní a rekreační areál Pražačka SMP Praha 3 a.s. = Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. SZM MČ Praha 3 a.s. = Správa zbytkového majetku Městské části Praha 3 a.s. OPPPR = Operační program Praha Pól růstu OPVVV = Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MAP = místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 VHP a TZ = dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení MŠMT ČR = Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu České republiky MV ČR = Ministerstvo vnitra České republiky MPSV ČR = Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky MMR ČR = Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky MPO ČR = Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Rozp. odd. 43 Sociální služby a pomoc = rozpočtový oddíl 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti OSPOD = odbor sociálně-právní ochrany dětí GDPR = General Data Protection Regulation

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 (v tis. Kč) TŘÍDA 1 - Daňové příjmy TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2) DOTACE CELKEM (třída 4) PŘÍJMY/VÝDAJE Rok 2018 Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR rozpočet rozpočet k 30.09.2018 % % 66 328,0 60 328,0 48 369,0 72,9% 80,2% 65 516,2 72 397,7 59 225,8 90,4% 81,8% 131 844,2 132 725,7 107 594,8 81,6% 81,1% 1 045 731,1 904 398,9 456 466,8 43,7% 50,5% Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 4) 1 177 575,3 1 037 124,6 564 061,6 47,9% 54,4% 5xxx - Běžné (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací) 550 282,3 673 156,4 424 183,3 77,1% 63,0% 5347 - Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - 0,0 332,5 332,5 x 100,0% 5xxx - Běžné celkem (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací) 550 282,3 673 488,9 424 515,8 77,1% 63,0% str.001 5331 - Běžné - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací 27 542,7 28 253,5 20 899,9 75,9% 74,0% TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 577 825,0 701 742,4 445 415,7 77,1% 63,5% 6xxx - Kapitálové 599 750,3 570 783,2 223 406,9 37,2% 39,1% TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 599 750,3 570 783,2 223 406,9 37,2% 39,1% Ú H R N V Ý D A J Ů 1 177 575,3 1 272 525,6 668 822,6 56,8% 52,6% P Ř Í J M Y (bez Tř. 8 - financování) - V Ý D A J E 0,0-235 401,0-104 761,0 x 44,5% saldo Tř. 8 - Financování 0,0 235 401,0 104 761,0 x 44,5% Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - Financování) 0,0 0,0 0,0 x x

Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. až III. čtvrtletí roku 2018 (v tis. Kč) Úvod Z bilance příjmů a výdajů k 30.09.2018 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je nižší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v I. III. čtvrtletí roku 2018 záporného salda hospodaření ve výši 104 761,0 tis. Kč, což ovlivňuje nízké plnění příjmů. Záporné saldo hospodaření bylo kryto zapojením zůstatků minulých let. Bilance příjmů Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 75% výši upraveného rozpočtu na rok 2018 se městské části Praha 3 podařilo naplnit. Vyšší plnění ovlivnila zejména daň z nemovitých věcí, příjmy v souvislosti s místními poplatky ze psů a poplatky za lázeňský a rekreační pobyt. Dotace vykazují nižší plnění k upravenému rozpočtu roku 2018, což ovlivňuje položka 4131 převody z VHČ, tyto převody byly realizovány v nižší míře, neboť došlo k posunu v časovém harmonogramu privatizace. Plnění se předpokládá ke konci roku 2018. Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 75% výši upraveného rozpočtu na rok 2018 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, byly čerpány ve sledovaném období v nižší míře, než bylo plánováno. Nižší čerpání běžných výdajů ovlivňuje zejména oddíl 64 Ostatní činnosti a 61 Správa. Neplnění kapitálových výdajů ovlivňují akce, které nebyly včas zahájené, a to vzhledem k výběrovým řízením a stavebním povolením, dále na neplnění výdajů se podílí to, že nejvíce akcí bylo realizováno v období letních měsíců a ve IV. čtvrtletí dochází k dofakturacím. Největší podíl na neplnění kapitálových výdajů má oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, 31 Vzdělávání a školské služby a 37 Ochrana životního prostředí. str.002

Příjmy MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 (v tis. Kč) str.003 Rok 2018 PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR rozpočet rozpočet k 30.09.2018 % % TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 66 328,0 60 328,0 48 369,0 72,9% 80,2% 1341 - Poplatek ze psů 1 500,0 1 500,0 1 469,0 97,9% 97,9% 1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,0 2 000,0 2 203,6 110,2% 110,2% 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství 9 000,0 9 000,0 7 129,5 79,2% 79,2% 1344 - Poplatek ze vstupného 8,0 8,0 6,5 81,3% 81,3% 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 2 000,0 2 000,0 1 550,8 77,5% 77,5% 1361 - Správní poplatky 14 820,0 8 820,0 6 590,7 44,5% 74,7% 1511 - Daň z nemovitých věcí 37 000,0 37 000,0 29 418,9 79,5% 79,5% TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy 65 516,2 72 397,7 59 225,8 90,4% 81,8% 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,0 0,0 0,6 x x 2122 - Odvody příspěvkových organizací 27 542,7 28 253,5 19 337,8 70,2% 68,4% 2141 - Příjmy z úroků 1 200,0 1 200,0 439,5 36,6% 36,6% 2142 - Příjmy z podílů na zisku a dividend 30 900,0 30 900,0 26 228,5 84,9% 84,9% 2143 - Kursové rozdíly v příjmech 0,0 0,0 402,0 x x 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 500,0 7 500,0 5 623,0 374,9% 75,0% 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 20,7 130,8 x 631,9% 2321 - Přijaté neinvestiční dary 0,0 150,0 70,0 x 46,7% 2322 - Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 1 820,4 x x 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 0,0 104,8 x x 2328 - Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 164,8 x x 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 150,0 150,0 1 729,9 1153,3% 1153,3% 2411 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 131,1 131,1 0,0 0,0% 0,0% 2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2) 374,2 374,2 318,2 85,0% 85,0% 3 718,2 3 718,2 2 855,5 76,8% 76,8% 131 844,2 132 725,7 107 594,8 81,6% 81,1%

Rok 2018 PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR rozpočet rozpočet k 30.09.2018 % % TŘÍDA 4 - Dotace 1 045 731,1 904 398,9 456 466,8 43,7% 50,5% 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 770 721,1 419 973,7 104 231,8 13,5% 24,8% 4137-4137 - 4137-4137 - Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - celkem, z toho: 275 010,0 484 425,2 352 235,0 128,1% 72,7% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výkon státní správy - státní rozpočet - souhrnný vztah 42 892,0 42 892,0 32 166,0 75,0% 75,0% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - dotační vztahy hl. m. Prahy k MČ - souhrnný vztah 232 118,0 232 118,0 174 087,0 75,0% 75,0% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - dotace 0,0 209 415,2 145 982,0 x 69,7% z toho se jedná o dotace: celkem ze státního rozpočtu, z toho: x 37 172,2 24 170,6 x 65,0% str.004 neinvestiční dotace x 33 587,4 24 170,6 x 72,0% investiční dotace x 3 584,8 0,0 x 0,0% celkem z rozpočtu hl. m. Prahy, z toho: x 154 321,7 112 142,9 x 72,7% neinvestiční dotace x 32 684,3 20 505,4 x 62,7% neinvestiční dotace - daň z příjmů právnických osob x 13 147,9 13 147,9 x 100,0% neinvestiční dotace - finanční vypořádání - příděl x 1 458,1 1 458,2 x 100,0% investiční dotace x 107 031,4 77 031,4 x 72,0% celkem z podílu ze státního rozpočtu a podílu EU, z toho x 17 921,3 9 668,5 x 53,9% neinvestiční dotace x 15 921,3 8 668,5 x 54,4% investiční dotace x 2 000,0 1 000,0 x 50,0% Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 4) 1 177 575,3 1 037 124,6 564 061,6 47,9% 54,4%

Komentář k příjmům MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 Příjmy rozpočtu jsou vymezeny v 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy se zařazují dle vyhlášky ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, dle různých hledisek, v bilanci je použito druhové členění do tříd. Vlastní příjmy jsou zatříděny do třídy 1 Daňové příjmy a do třídy 2 Nedaňové příjmy. Třída 1 Daňové příjmy Daňové příjmy nebyly v I. III. čtvrtletí roku 2018 upravovány a skutečné daňové příjmy tvoří 8,6 % celkových příjmů městské části Praha 3. V I. III. čtvrtletí roku 2018 bylo plnění daňových příjmů vyšší než se předpokládalo, na čemž se podílela daň z nemovitých věcí a příjmy v souvislosti s místními poplatky ze psů a poplatky za lázeňský a rekreační pobyt. Třída 2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy byly v I. III. čtvrtletí roku 2018 upravovány, resp. navyšovány, a to zejména v souvislosti s odvody příspěvkových organizací (navyšování odpisů nemovitého majetku), o vratky transferů a neinvestiční dary na pořádání odborné konference. Skutečné nedaňové příjmy tvoří 10,5 % celkových příjmů městské části Praha 3. Třída 4 Přijaté (dotace) Přijaté (dotace) byly rozpočtovány prostřednictvím třídy 4. Zahrnují převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti a přijaté (dotace). Třída 4 byla v I. III. čtvrtletí roku 2018 upravována, a to v souvislosti s přijatými dotacemi. Třída 4 tvoří 80,9 % celkových skutečných příjmů městské části a zahrnuje: převody z vlastních fondů hospodářské činnosti představuje položka 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti a zahrnuje zejména: výnosy z bytových a nebytových prostor, zimní údržbu chodníků, převod finančních prostředků z privatizace a příjmy do Privatizačního fondu, zapojení výnosů ze zóny placeného stání. přijaté (dotace) představuje položka 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi a zahrnuje: dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy (souhrnný vztah), dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy jako dotační vztah hl. m. Prahy k městským částem (souhrnný vztah). str.005

Tyto dotace jsou poskytnuty městské části Praha 3 na úhradu výdajů a nepodléhají finančnímu vypořádání s nadřazenými rozpočty., které byly přijaty v průběhu roku (dotace) Veškeré dotace byly přijaty v souladu s pokynem Magistrátu hl. m. Prahy příslušnými usneseními Rady městské části Praha 3 a byl o ně navýšen rozpočet městské části. Jednalo se o dotace, které městská část obdržela: ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy ze státního rozpočtu (podíl) a rozpočtu EU (podíl) prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. str.006

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 - příjmy (v tis. Kč) Třída Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Neplnění (+), přečerpání (-) k 75 % SR v tis. Kč Zdůvodnění překročení objemu příjmů k upravenému rozpočtu 1 Daňové příjmy 66 328,0 60 328,0 48 369,0 80,2% -3 123,0 2 Nedaňové příjmy 65 516,2 72 397,7 59 225,8 81,8% -4 927,5 Vyšší plnění ovlivňuje zejména daň z nemovitých věcí, místní poplatky ze psů a poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt. Vyšší plnění ovlivňují příjmy z podílů na zisku a dividend a příjmy z ůroků. Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2) 131 844,2 132 725,7 107 594,8 81,1% -8 050,5 x str.007 4 Dotace 1 045 731,1 904 398,9 456 466,8 50,5% 221 832,4 Nízké plnění ovlivňuje položka 4131 - převody VHČ - plnění se předpokládá na konci roku 2018 a dále položka 4137 převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi příjmy, což ovlivňuje skutečnost, že městská část dle pokynu MHMP provedla rozpočtové opatření, avšak příjem finančních prostředků proběhne až v následujícím čtvrtletí roku 2018. Dotace celkem (třída 4) 1 045 731,1 904 398,9 456 466,8 50,5% 221 832,4 x Úhrn příjmů celkem (třída 1 + 2 + 4) 1 177 575,3 1 037 124,6 564 061,6 54,4% 213 781,9 x

Běžné MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) I. běžné bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací (seskupení 50 až 59) str.008 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu odd. 22 - DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd. 22 - DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd. 22 - DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 147,6 147,6 odd. 22 - DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 22,0% 22,0% odd. 22 - DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 22,0% 22,0% 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - celkem schválený rozpočet 670,0 670,0 upravený rozpočet 670,0 670,0 skutečnost k 30.9.2018 03xx 147,6 147,6 % ke schválenému rozpočtu 22,0% 22,0% % k upravenému rozpočtu 22,0% 22,0% 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) schválený rozpočet 650,0 650,0 upravený rozpočet 650,0 650,0 skutečnost k 30.9.2018 0312 144,0 144,0 % ke schválenému rozpočtu 22,2% 22,2% % k upravenému rozpočtu 22,2% 22,2% 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OOŽP) schválený rozpočet 20,0 20,0 upravený rozpočet 20,0 20,0 skutečnost k 30.9.2018 0313 3,6 3,6 % ke schválenému rozpočtu 18,0% 18,0% % k upravenému rozpočtu 18,0% 18,0% 54 půjčené prostředky 56 Ostatní Běžné neinvestiční celkem 59 třída 5

str.009 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky 54 56 Ostatní Běžné neinvestiční celkem 59 třída 5 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 5 711,0 64 940,2 70 651,2 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET 9 876,4 94 157,8 104 034,2 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 9 978,8 70 326,6 80 305,4 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 174,7% 108,3% 113,7% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 101,0% 74,7% 77,2% 3111 - Mateřské školy - celkem schválený rozpočet 0,0 18 143,8 18 143,8 upravený rozpočet 135,3 27 078,8 27 214,1 skutečnost k 30.9.2018 04xx 2 543,2 20 557,6 23 100,8 % ke schválenému rozpočtu x 564,1% 127,3% % k upravenému rozpočtu 1879,7% 157,6% 84,9% 3111 - Mateřské školy - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 17 943,8 17 943,8 upravený rozpočet 25 969,5 25 969,5 skutečnost k 30.9.2018 0407 19 648,3 19 648,3 % ke schválenému rozpočtu 109,5% 109,5% % k upravenému rozpočtu 75,7% 75,7% 3111 - Mateřské školy (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 135,3 135,3 skutečnost k 30.9.2018 0410 2 543,2 2 543,2 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 1879,7% 1879,7% 3111 - Mateřské školy (OŠ) schválený rozpočet 200,0 200,0 upravený rozpočet 1 109,3 1 109,3 skutečnost k 30.9.2018 0419 909,3 909,3 % ke schválenému rozpočtu 454,7% 454,7% % k upravenému rozpočtu 82,0% 82,0%

str.010 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3113 - Základní školy - celkem schválený rozpočet 0,0 42 755,2 42 755,2 upravený rozpočet 5 166,2 61 622,0 66 788,2 skutečnost k 30.9.2018 04xx 5 099,0 45 569,2 50 668,2 % ke schválenému rozpočtu x 628,2% 118,5% % k upravenému rozpočtu 98,7% 122,3% 75,9% 3113 - Základní školy - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 42 555,2 42 555,2 upravený rozpočet 59 369,6 59 369,6 skutečnost k 30.9.2018 0407 44 481,1 44 481,1 % ke schválenému rozpočtu 104,5% 104,5% % k upravenému rozpočtu 74,9% 74,9% 3113 - Základní školy (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 5 166,2 5 166,2 skutečnost k 30.9.2018 0410 5 099,0 5 099,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 98,7% 98,7% 3113 - Základní školy (OŠ) schválený rozpočet 200,0 200,0 upravený rozpočet 2 211,6 2 211,6 skutečnost k 30.9.2018 0419 1 047,3 1 047,3 % ke schválenému rozpočtu 523,7% 523,7% % k upravenému rozpočtu 47,4% 47,4% 3113 - Základní školy (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 40,8 40,8 skutečnost k 30.9.2018 0507 40,8 40,8 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

str.011 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní Běžné neinvestiční celkem 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3117 - První stupeň základních škol - celkem schválený rozpočet 4 041,2 4 041,2 upravený rozpočet 5 457,0 5 457,0 skutečnost k 30.9.2018 04xx 4 199,8 4 199,8 % ke schválenému rozpočtu 103,9% 103,9% % k upravenému rozpočtu 77,0% 77,0% 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 4 041,2 4 041,2 upravený rozpočet 5 352,4 5 352,4 skutečnost k 30.9.2018 0407 4 095,2 4 095,2 % ke schválenému rozpočtu 101,3% 101,3% % k upravenému rozpočtu 76,5% 76,5% 3117 - První stupeň základních škol (OŠ) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 68,6 68,6 skutečnost k 30.9.2018 0419 68,6 68,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 3117 - První stupeň základních škol (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 36,0 36,0 skutečnost k 30.9.2018 0507 36,0 36,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání (OŠ) schválený rozpočet 5 711,0 5 711,0 upravený rozpočet 4 555,0 4 555,0 skutečnost k 30.9.2018 0419 2 316,7 2 316,7 % ke schválenému rozpočtu 40,6% 40,6% % k upravenému rozpočtu 50,9% 50,9%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní Běžné neinvestiční celkem 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3231 - Základní umělecké školy (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 19,9 19,9 skutečnost k 30.9.2018 0410 19,9 19,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% str.012

str.013 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 133,0 33 787,2 4 500,0 14 203,6 60,0 52 683,8 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 208,0 34 312,2 4 399,6 14 203,6 110,5 53 233,9 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 149,5 24 616,8 4 345,7 10 652,7 50,5 39 815,2 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke S. ROZPOČTU 112,4% 72,9% 96,6% 75,0% 84,2% 75,6% odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k U. ROZPOČTU 71,9% 71,7% 98,8% 75,0% 45,7% 74,8% 3311 - Divadelní činnost - celkem schválený rozpočet 0,0 3 858,8 3 858,8 upravený rozpočet 495,7 3 858,8 4 354,5 skutečnost k 30.9.2018 06xx 495,7 2 894,1 3 389,8 % ke schválenému rozpočtu x 75,0% 87,8% % k upravenému rozpočtu 100,0% 75,0% 77,8% 3311 - Divadelní činnost (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 495,7 495,7 skutečnost k 30.9.2018 0607 495,7 495,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 3311 - Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 3 858,8 3 858,8 upravený rozpočet 3 858,8 3 858,8 skutečnost k 30.9.2018 0607 2 894,1 2 894,1 % ke schválenému rozpočtu 75,0% 75,0% % k upravenému rozpočtu 75,0% 75,0% 3312 - Hudební činnost (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 596,4 32,0 628,4 skutečnost k 30.9.2018 0607 596,4 32,0 628,4 % ke schválenému rozpočtu x x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 100,0% 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 377,7 377,7 skutečnost k 30.9.2018 0607 377,7 377,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Běžné celkem 54 56 59 třída 5

str.014 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3319 - Ostatní záležitosti kultury - celkem schválený rozpočet 123,0 28 762,2 3 600,0 10 344,8 60,0 42 890,0 upravený rozpočet 198,0 29 287,2 2 269,8 10 344,8 78,5 42 178,3 skutečnost k 30.9.2018 06xx 149,5 21 476,3 2 215,9 7 758,6 18,5 31 618,8 % ke schválenému rozpočtu 121,5% 74,7% 61,6% 75,0% 30,8% 73,7% % k upravenému rozpočtu 75,5% 73,3% 97,6% 75,0% 23,6% 75,0% 3319 - Za Trojku - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 10 344,8 10 344,8 upravený rozpočet 10 344,8 10 344,8 skutečnost k 30.9.2018 0607 7 758,6 7 758,6 % ke schválenému rozpočtu 75,0% 75,0% % k upravenému rozpočtu 75,0% 75,0% 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 3 500,0 0,0 3 500,0 upravený rozpočet 2 169,8 18,5 2 188,3 skutečnost k 30.9.2018 0607 2 115,9 18,5 2 134,4 % ke schválenému rozpočtu 60,5% x 61,0% % k upravenému rozpočtu 97,5% 100,0% 97,5% 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK) schválený rozpočet 80,0 17 042,0 17 122,0 upravený rozpočet 80,0 16 542,0 16 622,0 skutečnost k 30.9.2018 0601 53,9 12 726,2 12 780,1 % ke schválenému rozpočtu 67,4% 74,7% 74,6% % k upravenému rozpočtu 67,4% 76,9% 76,9% 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK) schválený rozpočet 43,0 11 720,2 100,0 60,0 11 923,2 upravený rozpočet 118,0 12 745,2 100,0 60,0 13 023,2 skutečnost k 30.9.2018 0605 95,6 8 750,1 100,0 0,0 8 945,7 % ke schválenému rozpočtu 222,3% 74,7% 100,0% x 75,0% % k upravenému rozpočtu 81,0% 68,7% 100,0% x 68,7% Běžné celkem

str.015 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 900,0 900,0 upravený rozpočet 660,0 660,0 skutečnost k 30.9.2018 0607 660,0 660,0 % ke schválenému rozpočtu 73,3% 73,3% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny - celkem schválený rozpočet 10,0 5 025,0 5 035,0 upravený rozpočet 10,0 5 025,0 5 035,0 skutečnost k 30.9.2018 06xx 0,0 3 140,5 3 140,5 % ke schválenému rozpočtu x 62,5% 62,4% % k upravenému rozpočtu x 62,5% 62,4% 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) schválený rozpočet 5 025,0 5 025,0 upravený rozpočet 5 025,0 5 025,0 skutečnost k 30.9.2018 0601 3 140,5 3 140,5 % ke schválenému rozpočtu 62,5% 62,5% % k upravenému rozpočtu 62,5% 62,5% 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 10,0 10,0 upravený rozpočet 10,0 10,0 skutečnost k 30.9.2018 0620 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x Běžné celkem

str.016 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 6 772,6 7 100,0 9 296,6 0,0 23 169,2 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 6 963,8 6 658,8 9 893,6 8 898,3 32 414,5 04xx, odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 2 861,0 6 608,8 7 877,0 0,0 17 346,8 06xx odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke S. ROZPOČTU 42,2% 93,1% 84,7% x 74,9% odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k U. ROZPOČTU 41,1% 99,2% 79,6% 0,0% 53,5% 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - celkem schválený rozpočet 0,0 9 296,6 9 296,6 upravený rozpočet 591,2 9 893,6 10 484,8 skutečnost k 30.9.2018 04xx 284,2 7 877,0 8 161,2 % ke schválenému rozpočtu x 84,7% 87,8% % k upravenému rozpočtu 48,1% 79,6% 77,8% 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 9 296,6 9 296,6 upravený rozpočet 9 859,5 9 859,5 skutečnost k 30.9.2018 0407 7 842,9 7 842,9 % ke schválenému rozpočtu 84,4% 84,4% % k upravenému rozpočtu 79,5% 79,5% 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 591,2 591,2 skutečnost k 30.9.2018 0410 284,2 284,2 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 48,1% 48,1% 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OŠ) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 34,1 34,1 skutečnost k 30.9.2018 0419 34,1 34,1 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - celkem schválený rozpočet 2 000,0 3 600,0 0,0 5 600,0 upravený rozpočet 1 600,0 3 600,0 8 898,3 14 098,3 04xx, skutečnost k 30.9.2018 548,6 3 550,0 0,0 4 098,6 06xx % ke schválenému rozpočtu 27,4% 98,6% x 73,2% % k upravenému rozpočtu 34,3% 98,6% x 29,1% 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem

str.017 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 3 600,0 0,0 3 600,0 upravený rozpočet 3 600,0 8 898,3 12 498,3 skutečnost k 30.9.2018 0407 3 550,0 0,0 3 550,0 % ke schválenému rozpočtu 98,6% x 98,6% % k upravenému rozpočtu 98,6% x 28,4% 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OŠ) schválený rozpočet 2 000,0 2 000,0 upravený rozpočet 1 600,0 1 600,0 skutečnost k 30.9.2018 0419 548,6 548,6 % ke schválenému rozpočtu 27,4% 27,4% % k upravenému rozpočtu 34,3% 34,3% 3421 - Využití volného času dětí a mládeže - celkem schválený rozpočet 4 500,0 3 500,0 8 000,0 upravený rozpočet 4 500,0 3 058,8 7 558,8 skutečnost k 30.9.2018 04xx 1 806,8 3 058,8 4 865,6 % ke schválenému rozpočtu 40,2% 87,4% 60,8% % k upravenému rozpočtu 40,2% 100,0% 64,4% 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 3 500,0 3 500,0 upravený rozpočet 3 058,8 3 058,8 skutečnost k 30.9.2018 0407 3 058,8 3 058,8 % ke schválenému rozpočtu 87,4% 87,4% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OOŽP) schválený rozpočet 4 500,0 4 500,0 upravený rozpočet 4 500,0 4 500,0 skutečnost k 30.9.2018 0413 1 806,8 1 806,8 % ke schválenému rozpočtu 40,2% 40,2% % k upravenému rozpočtu 40,2% 40,2% Běžné celkem

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV (OTSMI) - ZAFO schválený rozpočet 272,6 272,6 upravený rozpočet 272,6 272,6 skutečnost k 30.9.2018 0609 221,4 221,4 % ke schválenému rozpočtu 81,2% 81,2% % k upravenému rozpočtu 81,2% 81,2% str.018

str.019 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 54 56 59 třída 5 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 380,0 0,0 380,0 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 695,8 459,9 1 155,7 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - SKUTEČNOST 05xx 145,5 459,9 605,4 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 38,3% x 159,3% odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 20,9% 100,0% 52,4% 3525 - Hospice (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 232,6 232,6 skutečnost k 30.9.2018 0507 232,6 232,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 25,8 25,8 skutečnost k 30.9.2018 0510 25,7 25,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 99,6% 99,6% 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV) schválený rozpočet 70,0 70,0 upravený rozpočet 70,0 70,0 skutečnost k 30.9.2018 0514 15,9 15,9 % ke schválenému rozpočtu 22,7% 22,7% % k upravenému rozpočtu 22,7% 22,7% 3543 - Pomoc zdravotně postiženým (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 153,3 153,3 skutečnost k 30.9.2018 0507 153,3 153,3 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 3545 - Programy paliativní péče (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 74,0 74,0 skutečnost k 30.9.2018 0507 74,0 74,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Běžné celkem

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) schválený rozpočet 310,0 310,0 upravený rozpočet 600,0 600,0 skutečnost k 30.9.2018 0514 103,9 103,9 % ke schválenému rozpočtu 33,5% 33,5% % k upravenému rozpočtu 17,3% 17,3% Běžné celkem str.020

str.021 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a 50 nákupy a 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 56 59 třída 5 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 17 199,5 5,0 100,0 17 304,5 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET 17 427,0 5,0 100,0 17 532,0 01xx, odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SKUTEČNOST 10 180,1 5,0 0,0 10 185,1 08xx odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % ke S. ROZPOČTU 59,2% 100,0% x 58,9% odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % k U. ROZPOČTU 58,4% 100,0% x 58,1% 3635 - Územní plánování (OÚR) schválený rozpočet 3 750,0 3 750,0 upravený rozpočet 3 750,0 3 750,0 skutečnost k 30.9.2018 0118 551,8 551,8 % ke schválenému rozpočtu 14,7% 14,7% % k upravenému rozpočtu 14,7% 14,7% 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) schválený rozpočet 182,0 100,0 282,0 upravený rozpočet 182,0 100,0 282,0 skutečnost k 30.9.2018 0117 0,0 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x x % k upravenému rozpočtu x x x 3612 - Bytové hospodářství (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 60,0 60,0 skutečnost k 30.9.2018 0810 59,9 59,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 99,8% 99,8% 3612 - Bytové hospodářství (OSV) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 5,8 5,8 skutečnost k 30.9.2018 0814 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x 3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 121,0 121,0 skutečnost k 30.9.2018 0810 119,5 119,5 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 98,8% 98,8% 54 Běžné celkem

str.022 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu 59 třída 5 3631 - Veřejné osvětlení (OÚR) schválený rozpočet 650,0 650,0 upravený rozpočet 650,0 650,0 skutečnost k 30.9.2018 0818 302,5 302,5 % ke schválenému rozpočtu 46,5% 46,5% % k upravenému rozpočtu 46,5% 46,5% 3632 - Pohřebnictví (OSV) schválený rozpočet 170,0 170,0 upravený rozpočet 210,7 210,7 skutečnost k 30.9.2018 0814 105,7 105,7 % ke schválenému rozpočtu 62,2% 62,2% % k upravenému rozpočtu 50,2% 50,2% 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - celkem schválený rozpočet 12 447,5 5,0 12 452,5 upravený rozpočet 12 447,5 5,0 12 452,5 skutečnost k 30.9.2018 08xx 9 040,7 5,0 9 045,7 % ke schválenému rozpočtu 72,6% 100,0% 72,6% % k upravenému rozpočtu 72,6% 100,0% 72,6% 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) schválený rozpočet 1 165,3 5,0 1 170,3 upravený rozpočet 1 165,3 5,0 1 170,3 skutečnost k 30.9.2018 0808 930,5 5,0 935,5 % ke schválenému rozpočtu 79,9% 100,0% 79,9% % k upravenému rozpočtu 79,9% 100,0% 79,9% 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OVHČ) schválený rozpočet 282,2 282,2 upravený rozpočet 282,2 282,2 skutečnost k 30.9.2018 0811 93,9 93,9 % ke schválenému rozpočtu 33,3% 33,3% % k upravenému rozpočtu 33,3% 33,3% 54 půjčené prostředky 56 Ostatní neinvestiční Běžné celkem

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str.023 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OOŽP) schválený rozpočet 8 000,0 8 000,0 upravený rozpočet 8 000,0 8 000,0 skutečnost k 30.9.2018 0813 6 270,3 6 270,3 % ke schválenému rozpočtu 78,4% 78,4% % k upravenému rozpočtu 78,4% 78,4% 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OTSMI) schválený rozpočet 3 000,0 3 000,0 upravený rozpočet 3 000,0 3 000,0 skutečnost k 30.9.2018 0810 1 746,0 1 746,0 % ke schválenému rozpočtu 58,2% 58,2% % k upravenému rozpočtu 58,2% 58,2%

str.024 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 54 56 59 třída 5 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 58 194,0 800,0 58 994,0 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 61 009,3 261,3 61 270,6 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx 39 049,6 261,3 39 310,9 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 67,1% 32,7% 66,6% odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 64,0% 100,0% 64,2% 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OOŽP) schválený rozpočet 1 000,0 1 000,0 upravený rozpočet 1 000,0 1 000,0 skutečnost k 30.9.2018 0213 420,8 420,8 % ke schválenému rozpočtu 42,1% 42,1% % k upravenému rozpočtu 42,1% 42,1% 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (OOŽP) schválený rozpočet 544,0 544,0 upravený rozpočet 544,0 544,0 skutečnost k 30.9.2018 0213 543,3 543,3 % ke schválenému rozpočtu 99,9% 99,9% % k upravenému rozpočtu 99,9% 99,9% 3741 - Ochrana druhů a stanovišť (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 49,8 49,8 skutečnost k 30.9.2018 0207 49,8 49,8 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - celkem schválený rozpočet 56 350,0 800,0 57 150,0 upravený rozpočet 59 165,3 46,6 59 211,9 skutečnost k 30.9.2018 02xx 37 935,0 46,6 37 981,6 % ke schválenému rozpočtu 67,3% 5,8% 66,5% % k upravenému rozpočtu 64,1% 100,0% 64,1% 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 800,0 800,0 upravený rozpočet 46,6 46,6 skutečnost k 30.9.2018 0207 46,6 46,6 % ke schválenému rozpočtu 5,8% 5,8% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Běžné celkem

str.025 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP) schválený rozpočet 56 350,0 56 350,0 upravený rozpočet 59 165,3 59 165,3 skutečnost k 30.9.2018 0213 37 935,0 37 935,0 % ke schválenému rozpočtu 67,3% 67,3% % k upravenému rozpočtu 64,1% 64,1% 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OOŽP) schválený rozpočet 300,0 300,0 upravený rozpočet 300,0 300,0 skutečnost k 30.9.2018 0213 150,5 150,5 % ke schválenému rozpočtu 50,2% 50,2% % k upravenému rozpočtu 50,2% 50,2% 3792 - Ekologická výchova a osvěta (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 164,9 164,9 skutečnost k 30.9.2018 0207 164,9 164,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Běžné celkem

str.026 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 54 56 59 třída 5 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 21,0 10 272,4 4 700,0 50 486,4 0,0 65 479,8 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 727,4 17 256,2 7 550,1 76 753,4 20,0 105 307,1 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 2 278,2 4 334,1 5 850,0 55 678,1 4,5 68 144,9 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 10848,6% 42,2% 124,5% 110,3% x 104,1% odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 61,1% 25,1% 77,5% 72,5% 22,5% 64,7% 4312 - Odborné sociální poradenství (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 15,9 15,9 skutečnost k 30.9.2018 0507 15,9 15,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 4319 - Ostatní se sociálním poradenstvím (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 99,4 99,4 skutečnost k 30.9.2018 0507 99,4 99,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 50,0 50,0 skutečnost k 30.9.2018 0514 15,2 15,2 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 30,4% 30,4% 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) schválený rozpočet 3,0 2 504,2 2 507,2 upravený rozpočet 3,0 2 463,4 2 466,4 skutečnost k 30.9.2018 0514 0,0 1 004,4 1 004,4 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 40,1% 40,1% % k upravenému rozpočtu 0,0% 40,8% 40,7% 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 353,0 2 865,0 63,4 20,0 5 301,4 skutečnost k 30.9.2018 05xx 1 388,1 373,8 63,4 4,5 1 829,8 % ke schválenému rozpočtu x x x x x % k upravenému rozpočtu 59,0% 13,0% 100,0% 22,5% 34,5% Běžné celkem

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str.027 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 63,4 63,4 skutečnost k 30.9.2018 0507 63,4 63,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 835,0 2 835,0 skutečnost k 30.9.2018 0514 368,3 368,3 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 13,0% 13,0% 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 353,0 30,0 20,0 2 403,0 skutečnost k 30.9.2018 0520 1 388,1 5,5 4,5 1 398,1 % ke schválenému rozpočtu x x x x % k upravenému rozpočtu 59,0% 18,3% 0,2 58,2% 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům - celkem schválený rozpočet 4,0 612,8 0,0 616,8 upravený rozpočet 1 357,4 4 445,3 2 844,5 8 647,2 skutečnost k 30.9.2018 05xx 882,7 1 102,4 1 144,4 3 129,5 % ke schválenému rozpočtu 220,7 1,8 x 5,1 % k upravenému rozpočtu 65,0% 24,8% 40,2% 36,2% 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) schválený rozpočet 4,0 612,8 0,0 616,8 upravený rozpočet 4,0 4 445,3 2 844,5 7 293,8 skutečnost k 30.9.2018 0514 0,0 1 102,4 1 144,4 2 246,8 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 179,9% x 364,3% % k upravenému rozpočtu 0,0% 24,8% 40,2% 30,8%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str.028 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 1 353,4 1 353,4 skutečnost k 30.9.2018 0520 882,7 882,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 65,2% 65,2% 4344 - Sociální rehabilitace (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 148,0 148,0 skutečnost k 30.9.2018 0507 148,0 148,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - celkem schválený rozpočet 10,0 816,0 4 200,0 5 026,0 upravený rozpočet 10,0 866,0 1 901,8 2 777,8 skutečnost k 30.9.2018 05xx 7,4 437,2 1 901,8 2 346,4 % ke schválenému rozpočtu 74,0% 53,6% 45,3% 46,7% % k upravenému rozpočtu 74,0% 50,5% 100,0% 84,5% 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 4 200,0 4 200,0 upravený rozpočet 1 901,8 1 901,8 skutečnost k 30.9.2018 0507 1 901,8 1 901,8 % ke schválenému rozpočtu 45,3% 45,3% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) schválený rozpočet 10,0 816,0 826,0 upravený rozpočet 10,0 866,0 876,0 skutečnost k 30.9.2018 0514 7,4 437,2 444,6 % ke schválenému rozpočtu 74,0% 53,6% 53,8% % k upravenému rozpočtu 74,0% 50,5% 50,8%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str.029 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služby a podpora samostatného bydlení - celkem schválený rozpočet 0,0 25 075,4 25 075,4 upravený rozpočet 159,6 32 075,4 32 235,0 skutečnost k 30.9.2018 05xx 159,6 23 671,6 23 831,2 % ke schválenému rozpočtu x 94,4% 95,0% % k upravenému rozpočtu 100,0% 73,8% 73,9% 4351 - Pečovatelská služba Praha 3 (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 159,6 159,6 skutečnost k 30.9.2018 0507 159,6 159,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 4351 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 25 075,4 25 075,4 upravený rozpočet 32 075,4 32 075,4 skutečnost k 30.9.2018 0507 23 671,6 23 671,6 % ke schválenému rozpočtu 94,4% 94,4% % k upravenému rozpočtu 73,8% 73,8% 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb - celkem schválený rozpočet 0,0 5 848,8 5 848,8 upravený rozpočet 12,7 14 738,8 14 751,5 skutečnost k 30.9.2018 05xx 12,7 12 714,8 12 727,5 % ke schválenému rozpočtu x 217,4% 217,6% % k upravenému rozpočtu 100,0% 86,3% 86,3% 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 12,7 12,7 skutečnost k 30.9.2018 0507 12,7 12,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str.030 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 5 848,8 5 848,8 upravený rozpočet 14 738,8 14 738,8 skutečnost k 30.9.2018 0507 12 714,8 12 714,8 % ke schválenému rozpočtu 217,4% 217,4% % k upravenému rozpočtu 86,3% 86,3% 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - celkem schválený rozpočet 1 387,4 19 562,2 20 949,6 upravený rozpočet 1 469,7 29 939,2 31 408,9 skutečnost k 30.9.2018 05xx 193,6 19 291,7 19 485,3 % ke schválenému rozpočtu 14,0% 98,6% 93,0% % k upravenému rozpočtu 13,2% 64,4% 62,0% 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 19 562,2 19 562,2 upravený rozpočet 29 939,2 29 939,2 skutečnost k 30.9.2018 0507 19 291,7 19 291,7 % ke schválenému rozpočtu 98,6% 98,6% % k upravenému rozpočtu 64,4% 64,4% 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 82,3 82,3 skutečnost k 30.9.2018 0510 82,3 82,3 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% x 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OSV) schválený rozpočet 1 387,4 1 387,4 upravený rozpočet 1 387,4 1 387,4 skutečnost k 30.9.2018 0514 111,3 111,3 % ke schválenému rozpočtu 8,0% 8,0% % k upravenému rozpočtu 8,0% 8,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str.031 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 104,7 104,7 skutečnost k 30.9.2018 0507 104,7 104,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 52,8 52,8 skutečnost k 30.9.2018 0507 52,8 52,8 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny - celkem schválený rozpočet 500,0 500,0 upravený rozpočet 600,4 600,4 skutečnost k 30.9.2018 05xx 600,4 600,4 % ke schválenému rozpočtu 120,1% 120,1% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 100,4 100,4 skutečnost k 30.9.2018 0507 100,4 100,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) schválený rozpočet 500,0 500,0 upravený rozpočet 500,0 500,0 skutečnost k 30.9.2018 0514 500,0 500,0 % ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str.032 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 4375 - Nízkoprahová zažízení pro děti a mládež (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 711,8 711,8 skutečnost k 30.9.2018 0507 711,7 711,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 4377 - Sociálně terapeutické dílny (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 42,3 42,3 skutečnost k 30.9.2018 0507 42,3 42,3 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 4378 - Terénní programy (OSV) schválený rozpočet 608,0 608,0 upravený rozpočet 903,0 903,0 skutečnost k 30.9.2018 0514 380,0 380,0 % ke schválenému rozpočtu 62,5% 62,5% % k upravenému rozpočtu 42,1% 42,1% 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - celkem schválený rozpočet 4,0 4 224,0 0,0 4 228,0 upravený rozpočet 4,0 3 873,8 792,8 4 670,6 skutečnost k 30.9.2018 05xx 0,0 637,2 792,9 1 430,1 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 15,1% x 33,8% % k upravenému rozpočtu 0,0% 16,4% 100,0% 30,6% 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 792,8 792,8 skutečnost k 30.9.2018 0507 792,9 792,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str.033 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) schválený rozpočet 4,0 4 224,0 4 228,0 upravený rozpočet 4,0 3 873,8 3 877,8 skutečnost k 30.9.2018 0514 0,0 637,2 637,2 % ke schválenému rozpočtu x 15,1% 15,1% % k upravenému rozpočtu x 16,4% 16,4% 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) schválený rozpočet 120,0 120,0 upravený rozpočet 320,0 320,0 skutečnost k 30.9.2018 0514 190,3 190,3 % ke schválenému rozpočtu 158,6% 158,6% % k upravenému rozpočtu 59,5% 59,5%

str.034 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 310,2 310,2 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - UPRAVENÝ ROZPOČET 310,2 310,2 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SKUTEČNOST 07xx 0,0 0,0 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % ke S. ROZPOČTU x x odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % k U. ROZPOČTU x x 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS) schválený rozpočet 216,2 216,2 upravený rozpočet 216,2 216,2 skutečnost k 30.9.2018 0720 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ - OKŘIS) schválený rozpočet 94,0 94,0 upravený rozpočet 94,0 94,0 skutečnost k 30.9.2018 0720 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x Běžné celkem 54 56 59 třída 5

str.035 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 154 930,1 80 401,5 70,0 5 962,5 241 364,1 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET 167 214,4 98 309,1 70,0 6 464,4 272 057,9 08xx, odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 99 849,9 60 776,9 14,8 3 494,7 164 136,3 09xx odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke S. ROZPOČTU 64,4% 75,6% 21,1% 58,6% 68,0% odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k U. ROZPOČTU 59,7% 61,8% 21,1% 54,1% 60,3% 6112 - Zastupitelstva obcí - celkem schválený rozpočet 13 654,5 1 060,0 8,5 14 723,0 upravený rozpočet 14 495,3 1 060,0 8,5 15 563,8 skutečnost k 30.9.2018 09xx 8 137,4 20,9 0,0 8 158,3 % ke schválenému rozpočtu 59,6% 2,0% x 55,4% % k upravenému rozpočtu 56,1% 2,0% x 52,4% 6112 - Zastupitelstva obcí (OI) schválený rozpočet 240,0 240,0 upravený rozpočet 240,0 240,0 skutečnost k 30.9.2018 0904 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x 0,0% % k upravenému rozpočtu x 0,0% 6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 13 654,5 820,0 8,5 14 483,0 upravený rozpočet 14 495,3 820,0 8,5 15 323,8 skutečnost k 30.9.2018 0920 8 137,4 20,9 0,0 8 158,3 % ke schválenému rozpočtu 59,6% 2,5% x 56,3% % k upravenému rozpočtu 56,1% 2,5% x 53,2% 6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO schválený rozpočet 0,0 300,0 300,0 upravený rozpočet 20,0 300,0 320,0 skutečnost k 30.9.2018 0920 3,5 151,3 154,8 % ke schválenému rozpočtu x 50,4% 51,6% % k upravenému rozpočtu 17,5% 50,4% 48,4% 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 783,0 0,0 450,0 3 233,0 skutečnost k 30.9.2018 09xx 7,5 98,2 0,0 105,7 % ke schválenému rozpočtu x x x x % k upravenému rozpočtu 0,3% x x 3,3% Běžné celkem 54 56 59 třída 5

str.036 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků (OOR) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k 30.9.2018 0902 56,1 56,1 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k 30.9.2018 0909 42,1 42,1 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 783,0 450,0 3 233,0 skutečnost k 30.9.2018 0920 7,5 0,0 7,5 % ke schválenému rozpočtu x x x % k upravenému rozpočtu 0,3% x 0,2% 6118 - Volby prezidenta republiky - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 3 801,4 3 801,4 skutečnost k 30.9.2018 09xx 4 366,8 4 366,8 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 114,9% 114,9% 6118 - Volby prezidenta republiky (OOR) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 513,7 513,7 skutečnost k 30.9.2018 0902 513,6 513,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Běžné celkem

str.037 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 6118 - Volby prezidenta republiky (OI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 339,4 339,4 skutečnost k 30.9.2018 0904 339,3 339,3 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 6118 - Volby prezidenta republiky (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 986,0 986,0 skutečnost k 30.9.2018 0909 1 552,0 1 552,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 157,4% 157,4% 6118 - Volby prezidenta republiky (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 1 962,3 1 962,3 skutečnost k 30.9.2018 0920 1 961,9 1 961,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 6171 - Činnost místní správy - celkem schválený rozpočet 141 275,6 76 982,5 70,0 406,0 218 734,1 upravený rozpočet 149 936,1 90 508,7 70,0 457,9 240 972,7 08xx, skutečnost k 30.9.2018 09xx 91 705,0 54 903,5 14,8 298,8 146 922,1 % ke schválenému rozpočtu 64,9% 71,3% 21,1% 73,6% 67,2% % k upravenému rozpočtu 61,2% 60,7% 21,1% 65,3% 61,0% 6171 - Činnost místní správy (OOR) schválený rozpočet 5 542,5 5 542,5 upravený rozpočet 11 109,7 11 109,7 skutečnost k 30.9.2018 0902 6 529,5 6 529,5 % ke schválenému rozpočtu 117,8% 117,8% % k upravenému rozpočtu 58,8% 58,8% Běžné celkem

str.038 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 6171 - Činnost místní správy (OI) schválený rozpočet 723,0 17 711,0 18 434,0 upravený rozpočet 723,0 17 711,0 18 434,0 skutečnost k 30.9.2018 0904 722,4 8 209,6 8 932,0 % ke schválenému rozpočtu 99,9% 46,4% 48,5% % k upravenému rozpočtu 99,9% 46,4% 48,5% 6171 - Činnost místní správy (OE) schválený rozpočet 1 260,0 1 260,0 upravený rozpočet 1 260,0 1 260,0 skutečnost k 30.9.2018 0907 1 328,2 1 328,2 % ke schválenému rozpočtu 105,4% 105,4% % k upravenému rozpočtu 105,4% 105,4% 6171 - Činnost místní správy (OTSMI) - celkem schválený rozpočet 49 670,0 70,0 49 740,0 upravený rozpočet 57 279,0 70,0 57 349,0 0909, skutečnost k 30.9.2018 36 996,5 14,8 37 011,3 0910 % ke schválenému rozpočtu 74,5% 21,1% 74,4% % k upravenému rozpočtu 64,6% 21,1% 64,5% 6171 - Činnost místní správy (OTSMI - OSÚ) schválený rozpočet 49 670,0 70,0 49 740,0 upravený rozpočet 56 837,0 70,0 56 907,0 skutečnost k 30.9.2018 0909 36 532,8 14,8 36 547,6 % ke schválenému rozpočtu 73,6% 21,1% 73,5% % k upravenému rozpočtu 64,3% 21,1% 64,2% 6171 - Činnost místní správy (OTSMI - OT) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 442,0 442,0 skutečnost k 30.9.2018 0910 463,7 463,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 104,9% 104,9% Běžné celkem

str.039 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 6171 - Činnost místní správy (OTSMI) - ZAFO schválený rozpočet 2 104,0 2 104,0 upravený rozpočet 2 104,0 2 104,0 skutečnost k 30.9.2018 0909 1 247,6 1 247,6 % ke schválenému rozpočtu 59,3% 59,3% % k upravenému rozpočtu 59,3% 59,3% 6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 140 552,6 2 799,0 406,0 143 757,6 upravený rozpočet 149 213,1 3 149,0 457,9 152 820,0 skutečnost k 30.9.2018 0920 90 982,6 1 839,7 298,8 93 121,1 % ke schválenému rozpočtu 64,7% 65,7% 73,6% 64,8% % k upravenému rozpočtu 61,0% 58,4% 65,3% 60,9% 6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) - ZAFO schválený rozpočet 255,0 5 248,0 5 503,0 upravený rozpočet 815,0 5 248,0 6 063,0 skutečnost k 30.9.2018 0920 136,4 3 044,6 3 181,0 % ke schválenému rozpočtu 53,5% 58,0% 57,8% % k upravenému rozpočtu 16,7% 58,0% 52,5% Běžné celkem

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 53 50 51 52 54 56 59 třída 5 533 534,536 odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 564,0 564,0 odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 264,0 264,0 odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SKUTEČNOST 09xx 0,0 0,0 odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU x x 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) (OK) schválený rozpočet 564,0 564,0 upravený rozpočet 264,0 264,0 skutečnost k 30.9.2018 0905 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x převody vl. fondům a ostatní Běžné celkem str.040

str.041 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2 400,0 0,0 2 000,0 4 400,0 odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 936,0 332,5 8 942,7 12 211,2 05xx, odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - SKUTEČNOST 2 569,9 332,5 519,9 3 422,3 10xx odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 107,1% x 26,0% 77,8% odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 87,5% 100,0% 5,8% 28,0% 6310 - Obecné příjmy a z finančních operací (OE) schválený rozpočet 950,0 950,0 upravený rozpočet 1 486,0 1 486,0 skutečnost k 30.9.2018 1007 1 466,3 1 466,3 % ke schválenému rozpočtu 154,3% 154,3% % k upravenému rozpočtu 98,7% 98,7% 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované - celkem schválený rozpočet 1 450,0 1 450,0 upravený rozpočet 1 450,0 1 450,0 skutečnost k 30.9.2018 10xx 1 103,6 1 103,6 % ke schválenému rozpočtu 76,1% 76,1% % k upravenému rozpočtu 76,1% 76,1% 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE) schválený rozpočet 1 450,0 1 450,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k 30.9.2018 1007 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 1 450,0 1 450,0 skutečnost k 30.9.2018 1009 1 103,6 1 103,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 76,1% 76,1% 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 332,5 332,5 0507, skutečnost k 30.9.2018 332,5 332,5 1007 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str.042 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 44,0 44,0 skutečnost k 30.9.2018 0507 44,0 44,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 288,5 288,5 skutečnost k 30.9.2018 1007 288,5 288,5 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 6399 - Ostatní finanční operace - celkem schválený rozpočet 2 000,0 2 000,0 upravený rozpočet 8 942,7 8 942,7 skutečnost k 30.9.2018 10xx 519,9 519,9 % ke schválenému rozpočtu 26,0% 26,0% % k upravenému rozpočtu 5,8% 5,8% 6399 - Ostatní finanční operace (OOR) - participativní rozpočet schválený rozpočet 2 000,0 2 000,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k 30.9.2018 1002 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x 6399 - Ostatní finanční operace (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 8 942,7 8 942,7 skutečnost k 30.9.2018 1007 255,2 255,2 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 2,9% 2,9%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 6399 - Ostatní finanční operace (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k 30.9.2018 1020 264,7 264,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x str.043

str.044 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 54 56 59 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0,0 4 849,0 9 462,5 14 311,5 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 459,1 3 091,7 9 476,8 13 027,6 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 459,1 0,0 636,8 1 095,9 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x 0,0% 6,7% 7,7% odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 100,0% 0,0% 6,7% 8,4% 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - celkem schválený rozpočet 0,0 4 849,0 9 462,5 14 311,5 upravený rozpočet 459,1 3 091,7 9 476,8 13 027,6 skutečnost k 30.9.2018 1007 459,1 0,0 636,8 1 095,9 % ke schválenému rozpočtu x x 6,7% 7,7% % k upravenému rozpočtu 100,0% x 6,7% 8,4% 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní (OE) schválený rozpočet 25,0 25,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k 30.9.2018 1007 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 9 437,5 9 437,5 upravený rozpočet 459,1 9 451,8 9 910,9 skutečnost k 30.9.2018 1007 459,1 635,8 1 094,9 % ke schválenému rozpočtu x 6,7% 11,6% % k upravenému rozpočtu 100,0% 6,7% 11,0% 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - přímé náklady na vzdělávání (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 25,0 25,0 skutečnost k 30.9.2018 1009 1,0 1,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 4,0% 4,0% 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - přímé náklady na vzdělávání (OŠ) schválený rozpočet 4 849,0 4 849,0 upravený rozpočet 3 091,7 3 091,7 skutečnost k 30.9.2018 1019 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x Běžné celkem třída 5

II. Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací (seskupení 50 až 59) str.045 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 54 56 59 třída 5 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 27 542,7 27 542,7 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - UPRAVENÝ ROZPOČET 04xx, 28 253,5 28 253,5 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SKUTEČNOST 05xx, 20 899,9 20 899,9 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 06xx 75,9% 75,9% ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 74,0% 74,0% 3111 - Mateřské školy - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 5 396,0 5 396,0 upravený rozpočet 5 536,9 5 536,9 skutečnost k 30.9.2018 0407 4 143,3 4 143,3 % ke schválenému rozpočtu 76,8% 76,8% % k upravenému rozpočtu 74,8% 74,8% 3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 12 826,2 12 826,2 upravený rozpočet 13 070,8 13 070,8 skutečnost k 30.9.2018 0407 9 772,2 9 772,2 % ke schválenému rozpočtu 76,2% 76,2% % k upravenému rozpočtu 74,8% 74,8% 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 2 847,2 2 847,2 upravený rozpočet 2 835,4 2 835,4 skutečnost k 30.9.2018 0407 2 129,5 2 129,5 % ke schválenému rozpočtu 74,8% 74,8% % k upravenému rozpočtu 75,1% 75,1% 3319 - Za Trojku - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 617,2 617,2 upravený rozpočet 617,2 617,2 skutečnost k 30.9.2018 0607 462,9 462,9 % ke schválenému rozpočtu 75,0% 75,0% % k upravenému rozpočtu 75,0% 75,0% Běžné celkem

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str.046 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 4 845,0 4 845,0 upravený rozpočet 5 182,1 5 182,1 skutečnost k 30.9.2018 0407 3 633,7 3 633,7 % ke schválenému rozpočtu 75,0% 75,0% % k upravenému rozpočtu 70,1% 70,1% 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 195,8 195,8 upravený rozpočet 195,8 195,8 skutečnost k 30.9.2018 0507 146,9 146,9 % ke schválenému rozpočtu 75,0% 75,0% % k upravenému rozpočtu 75,0% 75,0% 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 815,3 815,3 upravený rozpočet 815,3 815,3 skutečnost k 30.9.2018 0507 611,4 611,4 % ke schválenému rozpočtu 75,0% 75,0% % k upravenému rozpočtu 75,0% 75,0%

Běžné MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2018 - celkem (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím 53 převody vl. fondům a ostatní 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem 54 56 59 třída 5 odd. 22 - DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd. 22 - DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd. 22 - DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 147,6 147,6 odd. 22 - DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 22,0% 22,0% odd. 22 - DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 22,0% 22,0% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 5 711,0 64 940,2 70 651,2 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET 9 876,4 94 157,8 104 034,2 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 9 978,8 70 326,6 80 305,4 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 174,7% 108,3% 113,7% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 101,0% 74,7% 77,2% str.047 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 133,0 33 787,2 4 500,0 14 203,6 60,0 52 683,8 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 208,0 34 312,2 4 399,6 14 203,6 110,5 53 233,9 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 149,5 24 616,8 4 345,7 10 652,7 50,5 39 815,2 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke S. ROZPOČTU 112,4% 72,9% 96,6% 75,0% 84,2% 75,6% odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k U. ROZPOČTU 71,9% 71,7% 98,8% 75,0% 45,7% 74,8% odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 6 772,6 7 100,0 9 296,6 0,0 23 169,2 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 6 963,8 6 658,8 9 893,6 8 898,3 32 414,5 04xx, odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 2 861,0 6 608,8 7 877,0 0,0 17 346,8 06xx odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke S. ROZPOČTU 42,2% 93,1% 84,7% x 74,9% odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k U. ROZPOČTU 41,1% 99,2% 79,6% x 53,5% odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 380,0 0,0 380,0 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 695,8 459,9 1 155,7 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - SKUTEČNOST 05xx 145,5 459,9 605,4 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 38,3% x 159,3% odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 20,9% 100,0% 52,4% odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 17 199,5 5,0 100,0 17 304,5 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET 17 427,0 5,0 100,0 17 532,0 01xx, odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SKUTEČNOST 10 180,1 5,0 0,0 10 185,1 08xx odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % ke S. ROZPOČTU 59,2% 100,0% x 58,9% odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % k U. ROZPOČTU 58,4% 100,0% x 58,1%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 54 56 59 Běžné celkem třída 5 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 58 194,0 800,0 58 994,0 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 61 009,3 261,3 61 270,6 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx 39 049,6 261,3 39 310,9 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 67,1% 32,7% 66,6% odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 64,0% 100,0% 64,2% odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 21,0 10 272,4 4 700,0 50 486,4 0,0 65 479,8 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 727,4 17 256,2 7 550,1 76 753,4 20,0 105 307,1 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 2 278,2 4 334,1 5 850,0 55 678,1 4,5 68 144,9 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 10848,6% 42,2% 124,5% 110,3% x 104,1% odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 61,1% 25,1% 77,5% 72,5% 22,5% 64,7% str.048 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 310,2 310,2 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - UPRAVENÝ ROZPOČET 310,2 310,2 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SKUTEČNOST 07xx 0,0 0,0 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % ke S. ROZPOČTU x x odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % k U. ROZPOČTU x x odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 154 930,1 80 401,5 70,0 5 962,5 241 364,1 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET 167 214,4 98 309,1 70,0 6 464,4 272 057,9 08xx, odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 99 849,9 60 776,9 14,8 3 494,7 164 136,3 09xx odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke S. ROZPOČTU 64,4% 75,6% 21,1% 58,6% 68,0% odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k U. ROZPOČTU 59,7% 61,8% 21,1% 54,1% 60,3% odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 564,0 564,0 odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 264,0 264,0 odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SKUTEČNOST 09xx 0,0 0,0 odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU x x odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2 400,0 0,0 2 000,0 4 400,0 odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 936,0 332,5 8 942,7 12 211,2 05xx,1 odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - SKUTEČNOST 2 569,9 332,5 519,9 3 422,3 0xx odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 107,1% x 26,0% 77,8% odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 87,5% 100,0% 5,8% 28,0% odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0,0 4 849,0 9 462,5 14 311,5 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 459,1 3 091,7 9 476,8 13 027,6 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 459,1 0,0 636,8 1 095,9 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x 6,7% 7,7% odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 100,0% x 6,7% 8,4%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím 53 převody vl. fondům a ostatní 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem 54 56 59 třída 5 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 27 542,7 27 542,7 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - UPRAVENÝ ROZPOČET 04xx, 28 253,5 28 253,5 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SKUTEČNOST 05xx, 20 899,9 20 899,9 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 06xx 75,9% 75,9% ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 74,0% 74,0% Běžné celkem BĚŽNÉ VÝDAJE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 155 084,1 216 662,4 17 100,0 171 318,5 75,0 15 585,0 2 000,0 577 825,0 BĚŽNÉ VÝDAJE - UPRAVENÝ ROZPOČET 01xx 171 149,8 250 030,0 19 788,8 226 353,6 407,5 16 171,7 17 841,0 701 742,4 BĚŽNÉ VÝDAJE - SKUTEČNOST až 102 277,6 154 660,3 17 984,8 165 434,3 352,3 4 186,5 519,9 445 415,7 BĚŽNÉ VÝDAJE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 10xx 65,9% 71,4% 105,2% 96,6% 469,7% 26,9% 26,0% 77,1% BĚŽNÉ VÝDAJE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 59,8% 61,9% 90,9% 73,1% 86,5% 25,9% 2,9% 63,5% str.049

I. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací Celkový přehled běžných výdajů za rok 2018: Schválený rozpočet 2018: 550 282,3 tis. Kč Upravený rozpočet 2018: 673 488,9 tis. Kč Skutečnost k 30.9.2018: 424 515,8 tis. Kč % plnění ke schválenému rozpočtu: 77,1 % % plnění k upravenému rozpočtu: 63,0 % Dále je uveden komentář čerpání běžných výdajů dle jednotlivých oddílů. Rozp. odd. 22 DOPRAVA 147,6 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor dopravy a odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 147,6 tis. Kč Odbor dopravy celkem: 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 144,0 tis. Kč 106,5 tis. Kč Finanční prostředky byly použity na úhradu vypracování dokumentace a projednání s příslušnými orgány včetně vyřízení potřebných povolení na akci Bezpečný přechod pro chodce za použití sensoru pohybu na ul. Jana Želivského, Praha 3 u zastávky MHD Biskupcova. 5169 Nákup ostatních služeb 37,5 tis. Kč Finanční prostředky byly použity na úhradu vypracování Studie stavebních úprav přechod pro chodce Prokopova 198, Praha 3. Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3,6 tis. Kč 3,6 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na korekturní úpravy a tisk informačních plakátů ch s komplexním úklidem komunikací. str.050

Rozp. odd. 31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 80 305,4 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor ekonomický, odbor školství. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). 3111 Mateřské školy 23 100,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 19 648,3 tis. Kč 13 534,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 13 534,3 tis. Kč 5336 zřízeným PO 6 114,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, jednalo se o: dotaci z hl. m. Prahy dotaci ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 5 370,1 tis. Kč 743,9 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 543,2 tis. Kč 2 432,2 tis. Kč Z této položky bylo hrazeno vybavení interiéru v předškolním zařízení Třebešín. 5169 Nákup ostatních služeb 106,1 tis. Kč Z této položky byla hrazena pololetní splátka za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem platba za odložené splátky za mateřské školy, na monitorování statiky objektu Mateřské školy Vozová a v souvislosti s administrací dotací. 5171 Opravy a udržování 4,9 tis. Kč Z této položky byla hrazena pololetní splátka za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem, a dále úhrada oprav a údržby v objektech mateřských škol. str.051

Odbor školství celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 909,3 tis. Kč 909,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny pro vítěze soutěže mateřských škol, dále na posílení mzdových prostředků, odměny ředitelům a na akci Diploma Comenianum. Dále se jednalo o jídelnám, které získaly certifikát Zdravá školní jídelna, a Mateřské škole, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 objekt Třebešín na vybavení výdejny stravy. 3113 Základní školy 50 668,2 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 44 521,9 tis. Kč 32 136,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 32 136,8 tis. Kč 5336 zřízeným PO 12 385,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Jednalo se o: dotaci z hl. m. Prahy 5 637,3 tis. Kč dotaci ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 3 790,6 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotaci ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 2 807,2 tis. Kč v rámci Operačního programu Praha Pól růstu dotaci ze státního rozpočtu (poskytnuté přes hl. m. Prahu) 150,0 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 5 099,0 tis. Kč 721,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za projektovou dokumentaci, autorský dozor a technický dozor investora na opravě střechy na Základní škole Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700, a pololetní splátka za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem platba za odložené splátky za základní školy. str.052

5171 Opravy a udržování 4 377,5 tis. Kč Z této položky byla hrazena oprava střechy na Základní škole Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 a pololetní splátka za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem platba za odložené splátky za základní školy. Odbor školství celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 1 047,3 tis. Kč 1 047,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny pro Základní školu Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 na posílení rozpočtu z důvodu úprav interiéru školy, Základní školu a mateřskou školu, Praha 3, Chelčického 43/1614 na záštitu radní k 50. výročí školy a dále v souvislosti s akcí O pohár starosty Hartiga, odměny v rámci Diploma Comenianum a odměny ředitelům. 3117 První stupeň základních škol 4 199,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 4 131,2 tis. Kč 3 049,5 tis. Kč Z této položky byl hrazen neinvestiční příspěvek na provoz Základní škole a mateřské škole Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966, zřízené městskou částí Praha 3. Výdaje zahrnují: příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 3 049,5 tis. Kč 5336 zřízeným PO 1 081,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) Základní škole a mateřské škole Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. dotace z hl. m. Prahy 625,9 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 455,8 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Odbor školství celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 68,6 tis. Kč 68,6 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na akci Diploma Comenianum a odměny řediteli. 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 2 316,7 tis. Kč Na tomto oddíle paragrafu se promítaly jak běžné provozní odboru školství, tak v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Místní akční plán. str.053

Odbor školství celkem: 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 316,7 tis. Kč 22,0 tis. Kč Na této položce se promítají na nákup drobného materiálu a nákup předmětů s logem MAP. 5169 Nákup ostatních služeb 2 223,4 tis. Kč Z těchto finančních prostředků byly hrazeny na tyto akce: Den dětí 507,2 tis. Kč Bruslení pro školy 402,5 tis. Kč Školení, konference, projekty pro školy a zajištění MAP 354,9 tis. Kč Akce Čtyřlístek 175,0 tis. Kč Receptury pro školní jídelny 132,1 tis. Kč Pracovní listy dotisk 119,7 tis. Kč Záštity radní Sukové 90,0 tis. Kč Volný čas na Trojce 77,9 tis. Kč Výjezdní porady 71,2 tis. Kč Školení zaměstnanců školních jídelen ke stravování a výživě 52,2 tis. Kč Student Cup 50,0 tis. Kč Seifertův Žižkov 45,0 tis. Kč Adventní koncert 32,5 tis. Kč Den Země 30,0 tis. Kč Diploma Comenianum 25,4 tis. Kč Podpora polytechnické výchovy na školách 21,4 tis. Kč Další vzdělávání pedagogických pracovníků 15,0 tis. Kč Ostatní drobné spojené s činností odboru školství 21,4 tis. Kč (Inzeráty na ředitele škol, grafické práce, rozvoz propagačních letáků, Prázdniny na Trojce, O pohár starosty Hartiga) 5175 Pohoštění 64,7 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na nákup pohoštění na porady ředitelů mateřských škol a základních škol pořádané na radnici i ve školách městské části Praha 3. Dále byly použity na pohoštění v souvislosti s operačním programem MAP a Diploma Comenianum. 5194 Věcné dary 6,6 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na nákup knižních poukázek pro vítěze soutěže Seifertův Žižkov. str.054

3231 Základní umělecké školy 19,9 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 19,9 tis. Kč 17,0 tis. Kč Z této položky byla hrazena fakturace za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5. 5171 Opravy a udržování 2,9 tis. Kč Z této položky byla hrazena fakturace za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5. Rozp. odd. 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 39 815,2 tis. Kč Na tomto oddíle se podílel svými výdaji odbor ekonomický, odbor kultury a odbor vnějších vztahů a komunikace. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). 3311 Divadelní činnost 3 389,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 3 389,8 tis. Kč 2 894,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Štítného 5, zřízené městskou částí Praha 3. 5213 nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám 15,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 5221 obecně prospěšným společnostem 19,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). str.055

5222 spolkům 153,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 5229 Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 308,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 3312 Hudební činnost 628,4 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5213 nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám 628,4 tis. Kč 391,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 5222 spolkům 205,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 5493 Účelové neinvestiční fyzickým osobám 32,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 377,7 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5222 spolkům 377,7 tis. Kč 377,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). str.056

3319 Ostatní záležitosti kultury 31 618,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5212 nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám 9 893,0 tis. Kč 177,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 5213 nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám 850,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98 a 410). 5331 příspěvky zřízeným PO 7 758,6 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Za Trojku, Čajkovského 12a/12, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 7 758,6 tis. Kč 5221 obecně prospěšným společnostem 87,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5222 spolkům 901,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98 a 410). 5223 církvím a náboženským společnostem 35,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). str.057

5229 Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 63,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5493 Účelové neinvestiční fyzickým osobám 18,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Odbor vnějších vztahů a komunikace celkem: 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 12 780,1 tis. Kč 53,9 tis. Kč Výdaje z této položky byly použity pro platbu poplatků Ochrannému svazu autorskému za užití autorských práv za hudební produkce na akcích městské části Praha 3 Žižkovský masopust, Žižkovské pivobraní, Husité na Vítkově, Vinohradské vinobraní a roční autorskou odměnu v Informačním centru Praha 3. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 229,0 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na dohotovení figur Betléma v V. etapě a na nákup výstavních panelů a brandového stanu. 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 185,6 tis. Kč Výdaje z této položky byly použity na pořízení spotřebního materiálu na společenské akce pořádané městskou částí Praha 3 (Žižkovský masopust, Žižkovské pivobraní, Vinohradské vinobraní, Husité na Vítkově, Fotbalový turnaj, Povýšení Žižkova na město), pro galerii Toyen a Informační centrum Praha 3. 5169 Nákup ostatních služeb 12 090,4 tis. Kč Z těchto finančních prostředků byly hrazeny kulturně společenských akcí pořádaných odborem vnějších vztahů a komunikace. Rozpis výdajů zahrnuje tyto akce: Informační centrum Praha 3 Husité na Vítkově Žižkovské pivobraní Vinohradské vinobraní Žižkovský masopust Propagace akcí městské části Praha 3 1 543,1 tis. Kč 1 451,3 tis. Kč 1 444,2 tis. Kč 1 140,5 tis. Kč 1 083,0 tis. Kč 943,3 tis. Kč str.058

Reklamní kampaň městské části Praha 3 Prvorepublikový den TV Praha, spoty Čarodějnice Landscape Podnikatel roku Animace Metropolitní plán Multimediální služby Grafické návrhy pro Prahu 3 Fotbalový turnaj, Povýšení Žižkova na město Knihy, brožury a publikace Prahy 3 Fotoreportáže, videoreportáže Svatomartinská husa Prezentační akce Monitoring tisku Volný čas na Trojce Výstava k výročí asanace Žižkova Ostatní akce (veřejná debata, Volby 2018, ADVENT 2017 doplatek, pamětní deska, kalendář aj.) 595,3 tis. Kč 484,1 tis. Kč 336,8 tis. Kč 301,1 tis. Kč 242,0 tis. Kč 240,0 tis. Kč 236,0 tis. Kč 219,0 tis. Kč 218,5 tis. Kč 211,4 tis. Kč 203,9 tis. Kč 191,7 tis. Kč 184,0 tis. Kč 101,7 tis. Kč 88,5 tis. Kč 82,3 tis. Kč 68,0 tis. Kč 58,7 tis. Kč 422,0 tis. Kč 5175 Pohoštění 219,7 tis. Kč Výdaje byly použity na pohoštění při pracovních schůzkách a catering při pořádání kulturně společenských akcí městské části Praha 3 (Žižkovský masopust, Povýšení Žižkova na město, Fotbalový turnaj, Husité na Vítkově, Žižkovské pivobraní, Informační centrum vernisáže). 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup květin na společenské akce a setkání. Odbor kultury celkem: 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 8 945,7 tis. Kč 95,6 tis. Kč Jednalo se o úhradu poplatků pro Ochranný svaz autorský (akce Odboru kultury v KC Vozovna) a autorských honorářů za poskytnutí licence k fotografiím. str.059

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20,8 tis. Kč Výdaje z této položky byly použity na nákup obálek, papírů pro výrobu diplomů (dětské soutěže Pražská snítka a Pražské poetické setkání), čisticí prostředky pro instalaci výstav v Galerii pod radnicí, květiny a květinové dekorace na obřadech vítání občánků, jubilejní svatby a zápisy do Knihy cti. 5154 Elektrická energie 91,0 tis. Kč Jednalo se o za úhradu reálných nákladů za spotřebu elektřiny na vánočních trzích na náměstí Jiřího z Poděbrad. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 139,2 tis. Kč Jednalo se o na konzultační a poradenskou činnost dle potřeb odboru kultury. 5169 Nákup ostatních služeb 7 700,7 tis. Kč Z těchto finančních prostředků byly hrazeny na tyto akce: Po stopách osmiček Výstava Žižkov My, národ československý Technicko organizační zajištění akcí, produkce hudební vystoupení umělců Katalog k výstavě grafické zpracování, tisk Jarní koncert (technicko-organizační zajištění koncertu, produkce, hudební vystoupení umělců) 2 224,1 tis. Kč 1 466,1 tis. Kč 152,1 tis. Kč 130,4 tis. Kč 121,3 tis. Kč Koncert k výstavě 1968 Praha 3 léta naděje rychle pominula 101,2 tis. Kč (hudební vystoupení, technické zajištění akce, moderování akce) Výstava 1968 Praha 3 léta naděje rychle pominula Réva na Vítkově pěstovaná (hudební vystoupení a moderace akce, produkce) Žižkov slaví vznik Československa (ukázky dobových řemesel, hudební vystoupení) Výroba a potisk triček Po stopách osmiček Prohlídky Karolina 99,2 tis. Kč 78,5 tis. Kč 41,8 tis. Kč 30,3 tis. Kč 3,2 tis. Kč str.060

Advent (Vánoční programy + technicko-organizační zabezpečení) 1 032,4 tis. Kč Celoroční činnost odboru kultury (propagace akcí pořádaných odborem kultury, technické a organizační zajištění při akcích, zpracování kroniky) 996,4 tis. Kč Památková péče studie, projekty (např. doplatek za vypracování soutěžních podmínek sochařské soutěže na plastiku na Basilejském náměstí, archivní práce a editace evidovaných hrobů) 715,5 tis. Kč Kulturní centrum Vozovna (Fresh Senior, Křeslo pro hosta, Literární večer) 645,9 tis. Kč Dny žižkovského kulturního dědictví (koncerty v rámci projektů, technické zajištění) 458,2 tis. Kč Oživlé obrazy třicetileté války (technické zajištění akce, hudební vystoupení a moderace, bojové ukázky) 343,2 tis. Kč Merkádo (technicko-organizační zajištění, technika, LED obrazovky, elektrocentrála, voda, WC, úklid, ochranka) 289,7 tis. Kč Nekonvenční žižkovský podzim 250,0 tis. Kč Asie (technicko-organizační zajištění, zapůjčení elektrocentrál, voda, WC, úklid, dopravní značení, ochranka) 159,5 tis. Kč Itálie (technicko-organizační zajištění, zajištění elektrocentrál, workshop, voda, WC, úklid, ochranka, účinkující) 157,3 tis. Kč Publikace městské části Praha 3 147,1 tis. Kč Be happy s Epi 85,2 tis. Kč str.061

Žižkov Meets Jazz 27,3 tis. Kč Žižkovský výtvarný salon 23,4 tis. Kč (technicko-organizační zajištění akce, hudební vystoupení) Za kulturami celého světa (Tibet) 23,0 tis. Kč Další projekty (např. Akademie Pražačka, Vítání léta festival) 122,5 tis. Kč 5175 Pohoštění 206,9 tis. Kč Jednalo se o na občerstvení na dětské soutěži Pražské poetické setkání, občerstvení na vernisážích v Galerii pod radnicí a Atriu, pohoštění účinkujících v KC Vozovna, nákup občerstvení pro návštěvy. 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 87,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny členské příspěvky za rok 2018 do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 5194 Věcné dary 503,8 tis. Kč Z této položky byly pořízeny dárkové poukázky pro jubilanty, pro obřady vítání dětí a balíčky k jubilejním svatbám. 5223 církvím a náboženským společnostem 100,0 tis. Kč Jednalo se o na obnovu kulturní památky Nový Židovský hřbitov restaurování vnějšího pláště na hrobce Kubinzky. 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 660,0 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5223 církvím a náboženským společnostem 660,0 tis. Kč 660,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). str.062

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Radniční noviny 3 140,5 tis. Kč Odbor vnějších vztahů a komunikace celkem: 5139 Nákup materiálu 3 140,5 tis. Kč 1,4 tis. Kč Finanční prostředky byly použity na nákup baterií do fotoaparátů. 5169 Nákup ostatních služeb 3 139,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za outsourcing redakční činnosti a outsourcing funkce šéfredaktora při přípravě Radničních novin včetně grafického zpracování, dále za výrobu, distribuci a tisk Radničních novin. Rozp. odd. 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 17 346,8 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor technické správy majetku a investic, odbor školství a odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (SARA Pražačka) 8 161,2 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 7 842,9 tis. Kč 7 305,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 7 305,8 tis. Kč 5336 zřízeným PO 537,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, zřízené městskou částí Praha 3. Jednalo se o: dotaci z hl. m. Prahy 537,1 tis. Kč str.063

Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 284,2 tis. Kč 283,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na platby za odložené splátky EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem. 5171 Opravy a udržování 0,9 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na platby za odložené splátky EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem. Odbor školství celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 34,1 tis. Kč 34,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny odměny řediteli příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, zřízené městskou částí Praha 3. 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4 098,6 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5212 nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám 3 550,0 tis. Kč 20,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5221 obecně prospěšným společnostem 390,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5222 spolkům 3 020,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). str.064

5229 Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 120,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). Odbor školství celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 548,6 tis. Kč 548,6 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na sportovní akce konané na území městské části Praha 3: Skluzavka na Parukářce Atrakce na Vodní hry Tisk informačních letáků Záštita turnaj Viktoria Žižkov Záštita Terribear Letní žižkovské hry Zajištění a organizace akce Vodní hry Rozvoz letáků Mobilní dopravní hřiště Parkourové léto Beztíže Rodinný pétanque Koncept projektu Sport na Trojce Lezecká stěna a krav maga na veletrhu Sport na Trojce Záštita inline bruslení Jóga pro seniory, cvičení s fyzioterapeutem Prezentace firem na veletrhu Sport na Trojce 82,5 tis. Kč 57,0 tis. Kč 53,3 tis. Kč 50,0 tis. Kč 50,0 tis. Kč 50,0 tis. Kč 42,0 tis. Kč 27,9 tis. Kč 25,3 tis. Kč 25,0 tis. Kč 25,0 tis. Kč 22,6 tis. Kč 12,3 tis. Kč 10,0 tis. Kč 9,7 tis. Kč 6,0 tis. Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže 4 865,6 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5212 nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám 3 058,8 tis. Kč 303,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). str.065

5221 obecně prospěšným společnostem 489,2 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 5222 spolkům 2 176,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98 a 410). 5229 Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 88,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 1 806,8 tis. Kč 1 320,0 tis. Kč 486,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na úklid a údržbu dětských a fitness hřišť a na opravy mobiliáře a herních prvků. 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 221,4 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 221,4 tis. Kč Z následujících položek byly realizovány ze Zaměstnaneckého fondu zajišťující provoz rekreačního střediska Křesánov. 5151 Studená voda Z této položky byly hrazeny za vodné a stočné. 3,6 tis. Kč 5154 Elektrická energie Jednalo se o za elektrickou energii. 91,5 tis. Kč 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Z této položky byly hrazeny měsíční poplatky za pronájem telefonní stanice. 5,6 tis. Kč str.066

5169 Nákup ostatních služeb 120,7 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na odvoz komunálního odpadu, likvidaci odpadní vody, čištění odpadních trubek a kanalizace, vyprazdňování žumpy a úklid a údržbu střediska. Rozp. odd. 35 ZDRAVOTNICTVÍ 605,4 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor sociálních věcí a odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). 3525 Hospice 232,6 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5221 obecně prospěšným společnostem 232,6 tis. Kč 84,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5222 spolkům 42,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5229 Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 105,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 25,7 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5152 Teplo 25,7 tis. Kč 25,7 tis. Kč Z této položky byly realizovány na zúčtované zálohy za teplo a teplou vodu v objektu Roháčova 38A. str.067

3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 15,9 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 15,9 tis. Kč Jednalo se o s preventivními programy protidrogové prevence, které se konají na základních školách zřízených městskou částí Praha 3. 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5169 Nákup ostatních služeb 12,6 tis. Kč 3,3 tis. Kč 3543 Pomoc zdravotně postiženým 153,3 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5221 obecně prospěšným společnostem 153,3 tis. Kč 153,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 3545 Programy paliativní péče 74,0 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5222 spolkům 74,0 tis. Kč 15,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5223 církvím a náboženským společnostem 21,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5229 neziskovým a podobným organizacím 37,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 103,9 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 103,9 tis. Kč str.068

5169 Nákup ostatních služeb 103,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na terénní služby Streetbus a na preventivní výjezdy pro děti. Rozp. odd. 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 10 185,1 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor územního rozvoje, odbor sociálních věcí, odbor majetku, odbor vedlejší hospodářské činnosti a odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). 3635 Územní plánování 551,8 tis. Kč Odbor územního rozvoje celkem: 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 551,8 tis. Kč 280,8 tis. Kč Tato položka zahrnuje na Studii veřejného prostoru mezi ulicemi Táboritská, Seifertova, Chelčického a dále dokumentace dvou variant nového řešení panelového domu Kubelíkova. 5169 Nákup ostatních služeb 271,0 tis. Kč Tyto byly vynaloženy na kopírování, skenování a prezentace studií pro veřejnost, a dále na náklady spojené s účastí městské části Praha 3 na výstavě 100 let Československé architektury a s tím spojenou prezentací veřejnosti a náklady na prezentaci strategií územního rozvoje městské části Praha 3 v rámci Landscape festivalu Praha 2018. 3612 Bytové hospodářství 59,9 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 59,9 tis. Kč 59,9 tis. Kč Tato položka zahrnuje za studii využití objektu Husitská 7 pro bydlení. 3613 Nebytové hospodářství 119,5 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 119,5 tis. Kč 5171 Opravy a udržování 119,5 tis. Kč Tato položka zahrnuje za opravu plochy nad garážemi Květinková. str.069

3631 Veřejné osvětlení 302,5 tis. Kč Odbor územního rozvoje celkem: 302,5 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 302,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na úhradu vánočního osvětlení (montáž a demontáž) na území městské části Praha 3. 3632 Pohřebnictví 105,7 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 5192 Poskytnuté náhrady 105,7 tis. Kč 105,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na vypravení sociálních pohřbů zesnulých na území městské části Praha 3, nesjedná-li ho ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba. 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 9 045,7 tis. Kč Odbor majetku celkem: 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 935,5 tis. Kč 479,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na poradenství externího právníka a další konzultační poradenství dle aktuálních potřeb odboru majetku Úřadu městské části Praha 3. Dále se z této položky hradil poplatek za podání žaloby za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku parc. č. 1437/3 v k.ú. Žižkov, bez právního důvodu. 5169 Nákup ostatních služeb 450,8 tis. Kč Čerpání těchto výdajů bylo spojené se znaleckými posudky na ocenění nemovitostí, věcných břemen, geometrických plánů na zaměření, dělení či slučování pozemků ve vlastnictví městské části Praha 3. 5361 Kolky 5,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny kolky k využití na smlouvy o zřízení věcných břemen k přeložkám inženýrských sítí, vyvolaných městskou částí Praha 3. Odbor vedlejší hospodářské činnosti celkem: 5164 Nájemné 93,9 tis. Kč 6,0 tis. Kč Jedná se o na nájemné pro informační schůzky potenciálních kupujících bytových jednotek v hotelu Olšanka. str.070

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za právní informační systém Beck-online. 5169 Nákup ostatních služeb 27,4 tis. Kč Jedná se o za znalecké posudky, soudní poplatek, zveřejnění inzerce na webovém portálu a tisk polepek pro Vinohradskou polikliniku. Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 6 270,3 tis. Kč 327,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny s příkazní smlouvou uzavřenou mezi městskou části Praha 3 a SZM MČ Praha 3 a.s. na služby s odstraňováním graffiti na domech ve vlastnictví městské části Praha 3. 5171 Opravy a udržování 5 943,2 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na odstraňování graffiti, čištění graffitů a antigraffitovou ochranu objektů na území městské části Praha 3. Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 1 746,0 tis. Kč 1 746,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na základě přefakturace ze SZM MČ Praha 3 a.s. vystavených v souladu s příkazní smlouvou v rámci chodníkového programu. Rozp. odd. 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 39 310,9 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ochrany životního prostředí a odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 420,8 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 420,8 tis. Kč 399,3 tis. Kč 21,5 tis. Kč Tyto byly vynaloženy na vývoz velkoobjemových a podzemních kontejnerů nezařazených do sítě Magistrátu hl. m. Prahy a na opravy podzemních kontejnerů. str.071

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 543,3 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 543,3 tis. Kč 543,3 tis. Kč Tyto byly vynaloženy na zajištění výkonu technických, organizačních a smluvních opatření v rámci Městská část Praha 3 kompostuje. Jedná se o vyplývající z příkazní smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha 3 a SZM MČ Praha 3 a.s. 3741 Ochrana druhů a stanovišť 49,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5222 spolkům 49,8 tis. Kč 49,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 37 981,6 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5222 spolkům 46,6 tis. Kč 46,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 37 935,0 tis. Kč 24,1 tis. Kč Finanční prostředky byly použity na osazení kamene s pamětní deskou na Vrchu sv. Kříže. 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 22,7 tis. Kč Finanční prostředky byly použity na nákup zavlažovacích vaků ke stromům. 5151 Studená voda 382,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na spotřebovanou vodu v zavlažovacích systémech, pítkách, fontánách. str.072

5154 Elektrická energie 41,6 tis. Kč Jednalo se o za elektrickou energii pro zavlažovací systémy, pítka a fontány. 5164 Nájemné Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nájemného za park Parukářka. 131,2 tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 378,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na právní služby dle aktuálních potřeb odboru ochrany životního prostředí a dále znalecké posudky, studie a analýzy k realizovaným akcím. 5168 Zpracování dat a služby s informačními a komunikačními technologiemi 48,4 tis. Kč Tyto finanční prostředky byly použity na webhosting, technickou podporu a úpravy webových stránek a aplikace Čistá Trojka. 5169 Nákup ostatních služeb 36 028,2 tis. Kč Z této položky byly realizovány na zeleň smluvní paušály za komplexní údržbu zeleně a práce doplňující danou údržbu (zakládání a údržby květinových záhonů, obsluhy košů na psí exkrementy, kácení a výsadby dřevin, apod.), údržbu a úklid chodníků, úpravy zeleně a vodních prvků, údržby vnitrobloků, úklid dětských hřišť, výměny a doplnění herních prvků, servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány). Rozpis výdajů na této položce zahrnuje tyto : Smluvní paušály na úklid a údržbu veřejné zeleně Údržba a úklid chodníků smluvní paušál Výsadba a údržba květinových záhonů Služby z projektu Čistá trojka Zahradnické práce nad rámec běžné údržby Arboristické práce a údržba stromořadí Obsluha a vývoz košů na psí exkrementy Úklid ploch zeleně nad rámec běžné údržby Údržba parku Rajská zahrada Práce doplňující komplexní údržbu zeleně Předprojektová příprava investičních akcí Údržba vodních prvků a zařízení 14 569,9 tis. Kč 6 651,2 tis. Kč 2 645,4 tis. Kč 2 533,1 tis. Kč 1 839,4 tis. Kč 1 573,8 tis. Kč 1 445,7 tis. Kč 1 333,4 tis. Kč 1 183,3 tis. Kč 924,5 tis. Kč 764,6 tis. Kč 563,9 tis. Kč str.073

5171 Opravy a udržování 877,3 tis. Kč Z této položky byly fakturovány drobné opravy v zeleni, opravy mobiliáře, mlatových cest, komunikací a závlahových systémů v parcích. 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 150,5 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 150,5 tis. Kč 150,5 tis. Kč Jednalo se o na deratizační služby a za provedení regulace přemnožených holubů na území městské části Praha 3. 3792 Ekologická výchova a osvěta 164,9 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5222 spolkům 164,9 tis. Kč 164,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Rozp. odd. 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 68 144,9 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor sociálních věcí, odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). 4312 Odborné sociální poradenství 15,9 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5221 obecně prospěšným společnostem 15,9 tis. Kč 15,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). str.074

4319 Ostatní se sociálním poradenstvím 99,4 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5221 - obecně prospěšným společnostem 99,4 tis. Kč 61,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5222 spolkům 27,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5229 Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 10,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 15,2 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 15,2 tis. Kč Z níže uvedené položky byly realizovány s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí (lékařské vyšetření). 5169 Nákup ostatních služeb 15,2 tis. Kč 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 004,4 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 1 004,4 tis. Kč Z níže uvedených položek byly realizovány s nákupem drobných předmětů pro děti v dětských domovech při návštěvách sociálních pracovníků a na realizaci projektu Trojka pro rodiny. 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 10,0 tis. Kč 135,5 tis. Kč 548,3 tis. Kč 8,9 tis. Kč 251,7 tis. Kč 50,0 tis. Kč str.075

4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 1 829,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5222 spolkům 63,4 tis. Kč 63,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). Odbor sociálních věcí celkem: 368,3 tis. Kč Z této položky byly čerpány v rámci dotace na výkon pěstounské péče náklady na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem. Dále se jedná o na letní příměstské tábory, výjezdní akce a semináře pro děti v pěstounské péči. dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR) 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5169 Nákup ostatních služeb 368,3 tis. Kč 1,9 tis. Kč 366,4 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 1 398,1 tis. Kč Z tohoto paragrafu byly čerpány v rámci dotace na výkon pěstounské péče. dotace ze státního rozpočtu (Úřad práce ČR) 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5173 Cestovné tuzemské i zahraniční 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 398,1 tis. Kč 935,2 tis. Kč 98,3 tis. Kč 258,4 tis. Kč 93,0 tis. Kč 3,2 tis. Kč 5,5 tis. Kč 4,5 tis. Kč 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 3 129,5 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 2 246,8 tis. Kč Z tohoto paragrafu se realizovaly, které byly vynaloženy: a) Integrace cizinců 2018 celkem: 701,9 tis. Kč Jednalo se o účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra ČR s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 v rámci programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců str.076

na lokální úrovni v roce 2018 projekt Praha 3 Integrace cizinců 2018. Výdaje byly čerpány na kulturní, společenskou a osvětovou činnost, jazykovou přípravu, přednášky a kurzy sociokulturní orientace pro cizince. Dále se jednalo o ze Státního integračního programu, v rámci kterého byly finanční prostředky použity na úhradu části nákladů na bydlení osobám s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu a doplňkové ochrany, a v rámci projektu městské části Praha 3 Společné soužití na akci Poznejme se, sousedé pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majoritní společnosti v parku na Parukářce. rozpočet městské části Praha 3 398,1 tis. Kč 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 270,2 tis. Kč 127,9 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu (MV ČR) 243,7 tis. Kč 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 61,2 tis. Kč 182,5 tis. Kč dotace z hl. m. Prahy 60,1 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 60,1 tis. Kč b) Projekt Komunitní centrum Žižkov celkem 1 544,9 tis. Kč Jednalo se o v rámci dotace Ministerstva vnitra ČR s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 v rámci Operačního programu Praha Pól růstu na projekt Komunitní centrum Žižkov. Městská část Praha 3 zajišťuje toto centrum společně se 6 partnery. Probíhají zde volnočasové kurzy, workshopy a přednášky, otevřené kluby pro všechny cílové skupiny a poradenství pro všechny cílové skupiny. dotace ze státního rozpočtu (MV ČR) 770,9 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5222 spolkům 4,5 tis. Kč 34,6 tis. Kč 13,3 tis. Kč 146,3 tis. Kč 572,2 tis. Kč str.077

dotace z hl. m. Prahy 696,8 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5222 spolkům 4,0 tis. Kč 31,1 tis. Kč 12,0 tis. Kč 134,8 tis. Kč 514,9 tis. Kč rozpočet městské části Praha 3 77,2 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5222 spolkům 0,4 tis. Kč 3,5 tis. Kč 1,3 tis. Kč 14,8 tis. Kč 57,2 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 882,7 tis. Kč Z tohoto paragrafu byly čerpány v rámci dotace programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018, projekt Praha 3 Integrace cizinců a projekt Komunitní centrum Žižkov. dotace ze státního rozpočtu (MV ČR) 882,7 tis. Kč Integrace cizinců 5021 Ostatní osobní 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 50,4 tis. Kč 37,5 tis. Kč 9,4 tis. Kč 3,4 tis. Kč 0,1 tis. Kč Komunitní centrum Žižkov 5021 Ostatní osobní 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 832,3 tis. Kč 621,1 tis. Kč 155,3 tis. Kč 55,9 tis. Kč 4344 Sociální rehabilitace 148,0 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 148,0 tis. Kč str.078

5221 obecně prospěšným společnostem 148,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 2 346,4 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5221 obecně prospěšným společnostem 1 901,8 tis. Kč 249,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5222 spolkům 1 636,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5223 církvím a náboženským společnostem 15,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). Odbor sociálních věcí celkem: 444,6 tis. Kč Jedná se o na akce Dobrovolník roku 2018, Veletrh sociálních služeb, Antifetfest, Workshop pro poskytovatele sociálních a návazných služeb a Veletrojka, aneb veletrh sociálních služeb. 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 7,4 tis. Kč 93,1 tis. Kč 307,9 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 257,9 tis. Kč rozpočet městské části Praha 3 50,0 tis. Kč 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 18,7 tis. Kč 17,5 tis. Kč str.079

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Odbor ekonomický celkem: 5221 obecně prospěšným společnostem 23 831,2 tis. Kč 23 831,2 tis. Kč 19,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5222 spolkům 114,2 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5223 církvím a náboženským společnostem 26,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5331 příspěvky zřízeným PO 18 806,6 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 18 806,6 tis. Kč 5336 příspěvky zřízeným PO 4 865,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. dotace ze státního rozpočtu 4 865,0 tis. Kč 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 12 727,5 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5221 obecně prospěšným společnostem 12 727,5 tis. Kč 12,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). str.080

5331 příspěvky zřízeným PO 5 848,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 5 848,8 tis. Kč 5336 příspěvky zřízeným PO 6 866,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) příspěvkové organizaci Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím hl. m. Prahy. dotace z rozpočtu hl. m. Prahy dotace ze státního rozpočtu (poskytnuté přes hl. m. Prahu) 5 000,0 tis. Kč 1 866,0 tis. Kč 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 19 485,3 tis. Kč 19 291,7 tis. Kč 15 371,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 15 371,7 tis. Kč 5336 příspěvky zřízeným PO 3 920,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím hl. m. Prahy. dotace ze státního rozpočtu (poskytnuté přes hl. m. Prahu) 3 920,0 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 82,3 tis. Kč 82,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za technické posouzení stavu Ošetřovatelského domova Praha 3, Pod Lipami 44, Praha 3. str.081

Odbor sociálních služeb celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 111,3 tis. Kč 111,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za poradenství, zajištění přípravy a realizace zadávacího řízení na výběr provozovatele Domu sociálních služeb Praha 3 objekt K Lučinám. 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 104,7 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5223 církvím a náboženským společnostem 104,7 tis. Kč 40,2 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5229 Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 64,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 52,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5222 spolkům 52,8 tis. Kč 31,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5229 Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 21,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 600,4 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 100,4 tis. Kč str.082

5223 církvím a náboženským společnostem 100,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). Odbor sociálních věcí celkem: 5222 spolkům 500,0 tis. Kč 500,0 tis. Kč Tyto finanční prostředky byly použity na pokrytí smluv o poradenství a spolupráci při řešení obtížných sociálních situací občanů Prahy 3. Smlouvy byly uzavřeny s těmito organizacemi: R Mosty, z.s. Společnou cestou, z.s. 250,0 tis. Kč 250,0 tis. Kč 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 711,7 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5221 obecně prospěšným společnostem 711,7 tis. Kč 195,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98 a 410). 5222 spolkům 317,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5223 církvím a náboženským společnostem 198,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 4377 Sociálně terapeutické dílny 42,3 tis. Kč Odbor ekonomický celkem 42,3 tis. Kč str.083

5221 obecně prospěšným společnostem 42,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 4378 Terénní programy 380,0 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem 5169 Nákup ostatních služeb 380,0 tis. Kč 380,0 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 295,0 tis. Kč rozpočet městské části Praha 3 85,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány za služby terénní práce s problémovými uživateli drog a s osobami bez přístřeší (bezdomovci) na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou organizací. 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 430,1 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5213 nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám 792,9 tis. Kč 10,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5221 obecně prospěšným společnostem 322,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5222 spolkům 301,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). str.084

5229 Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 158,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). Odbor sociálních věcí celkem: 637,2 tis. Kč Na níže uvedených položkách byly realizovány spojené s připojením seniorů a zdravotně postižených občanů k tísňovému volání AREÍON, financováním akcí pro seniory, programem Trojka pro seniory, Křížovkářskou ligou, předplatným časopisu Revueplus pro seniory a s tvorbou katalogu sociálních služeb sloužícího občanům Prahy 3. 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 101,0 tis. Kč 1,1 tis. Kč 163,3 tis. Kč 308,9 tis. Kč 19,7 tis. Kč 43,2 tis. Kč 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 190,3 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 190,3 tis. Kč Jednalo se o dle Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. Finanční prostředky byly použity na zajištění aktivit v oblasti komunitního plánování (workshopy, semináře, aktivity v oblasti mapování bezbariérovosti, různé analýzy potřebné pro vyhodnocení a pro plánování a rozvoj sociálních a návazných služeb na území Prahy 3). 5169 Nákup ostatních služeb 190,0 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 100,0 tis. Kč rozpočet městské části Praha 3 90,0 tis. Kč 5175 Pohoštění 0,3 tis. Kč Rozp. odd. 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,0 tis. Kč Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v případě potřeby v následujícím období roku 2018. str.085

Rozp. odd. 61 STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 164 136,3 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd, odbor informatiky, odbor ekonomický, odbor organizační a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). 6112 Zastupitelstva obcí 8 313,1 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 8 313,1 tis. Kč Jednalo se o s odměnami uvolněných i neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3. BĚŽNÉ VÝDAJE 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5024 Odstupné 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 158,3 tis. Kč 5 737,0 tis. Kč 840,8 tis. Kč 29,1 tis. Kč 990,9 tis. Kč 517,2 tis. Kč 12,5 tis. Kč 9,9 tis. Kč 20,9 tis. Kč Z této položky byly hrazeny služební cesty a výplaty paušálů na městskou hromadnou dopravu pro členy Rady městské části Praha 3. ZAMĚSTNANECKÝ FOND 5169 Nákup ostatních služeb 154,8 tis. Kč 3,5 tis. Kč Z této položky byly čerpány na příspěvek na čipovou kartu Ticket Benefits sloužící k úhradě služeb v oblasti rekreace, sportu a kultury, zdravotní péče a vzdělávání uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3. 5499 Ostatní neinvestiční obyvatelstvu 151,3 tis. Kč Na této položce byly účtovány příspěvky zaměstnavatele za penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3. str.086

6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 105,7 tis. Kč Jednalo se o s přípravami na volby do Senátu Parlamentu České republiky, do Zastupitelstva hlavního města Prahy a Zastupitelstva městské části Praha 3, které se konaly v říjnu 2018. Odbor organizační celkem: 56,1 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na pronájem sálu a využití techniky pro první zasedání okrskových volebních komisí. 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 24,0 tis. Kč 32,1 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 42,1 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na nákup xerografického papíru. 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 42,1 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 7,5 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na zvláštní odměny za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise, náhrady mezd a platů ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele a paušální náhrady ušlého výdělku za dobu funkce člena okrskové volební komise. Dále se jednalo o spojené s kompletací a vkládáním hlasovacích lístků do obálek v rámci dohod o provedení práce, proplacení přesčasových hodin zaměstnanců městské části podílejících se na přípravě a konání voleb, a s tím spojené odvody na sociální zdravotní a povinné úrazové pojištění. V případě účasti člena volební okrskové komise druhého kola volby prezidenta se jednalo také o dar ve výši 1 200 Kč a s tím spojené náklady na odvod zdravotního a sociálního pojištění. 5021 Ostatní osobní 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5,6 tis. Kč 1,4 tis. Kč 0,5 tis. Kč 6118 Volby prezidenta republiky 4 366,8 tis. Kč Jednalo se o s přípravami na volby prezidenta České republiky, které se konaly 26. a 27. ledna 2018. str.087

Odbor organizační celkem: 513,6 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na pronájem sálu a využití techniky pro první zasedání okrskových volebních komisí, za poštovné za distribuci hlasovacích lístků občanům Prahy 3 a na pokrytí výdajů v souvislosti s využitím prostor pro účely volebních místností. 5161 Poštovní služby 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5192 Poskytnuté náhrady 175,0 tis. Kč 20,0 tis. Kč 22,8 tis. Kč 295,8 tis. Kč Odbor informatiky celkem: 339,3 tis. Kč 5164 Nájemné 339,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na pronájem výpočetní techniky a mobilních telefonů včetně služeb na období konání voleb. Odbor technické správy majetku a investic celkem: 1 552,0 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na pronájem automobilů, stravenky a technické zajištění voleb. Dále byly uskutečněny nákupy kancelářského vybavení ve formě tabulí flipchart, tonerů, xerografického papíru a státních znaků. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 22,9 tis. Kč 331,9 tis. Kč 223,9 tis. Kč 917,7 tis. Kč 55,6 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 1 961,9 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na zvláštní odměny za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise, náhrady mezd a platů ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele a paušální náhrady ušlého výdělku za dobu funkce člena okrskové volební komise. Dále se jednalo o spojené s kompletací a vkládáním hlasovacích lístků do obálek v rámci dohod o provedení práce, proplacení přesčasových hodin zaměstnanců městské části podílejících se na přípravě a konání voleb, a s tím spojené odvody na sociální zdravotní a povinné úrazové pojištění. V případě účasti člena volební okrskové komise druhého kola volby prezidenta se jednalo také o dar ve výši 1 000 Kč a s tím spojené náklady na odvod zdravotního a sociálního pojištění. 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5019 Ostatní platy 853,1 tis. Kč 6,8 tis. Kč str.088

5021 Ostatní osobní 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5492 Dary obyvatelstvu 503,3 tis. Kč 20,4 tis. Kč 267,6 tis. Kč 97,0 tis. Kč 0,7 tis. Kč 7,0 tis. Kč 206,0 tis. Kč 6171 Činnost místní správy 151 350,7 tis. Kč Odbor organizační celkem: 5166 Konzultační poradenské a právní služby 6 529,5 tis. Kč 422,8 tis. Kč Výdaje byly čerpány na právní a konzultační služby při projektu participativního rozpočtu, poradenství v oblasti Smart City, energetického managementu a čerpání dotací. 5169 Nákup ostatních služeb 6 106,7 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na spojené s projekty zavádění energetického managementu, zpracování analýz ch s GDPR a studií proveditelnosti. Odbor informatiky celkem: 5042 Odměny za užití počítačových programů 8 932,0 tis. Kč 722,4 tis. Kč Z této položky byly čerpány na splátku pronájmu licencí Microsoft. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 178,5 tis. Kč Z této položky byl pořízen majetek v oblasti výpočetní techniky. Jednalo se o nákup nových sestav PC a monitorů, notebooků, tabletů, tiskáren, síťových prvků, čteček a ostatních periferních zařízení. 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 469,8 tis. Kč Výdaje z této položky byly vynaloženy na nákup nových i renovovaných tonerů do tiskáren, štítků a pásek do thermo tiskáren, kabelů, konektorů, a dále na nákup záznamových médií, platových ID karet a čisticích prostředků na LCD a PC. str.089

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 500,9 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na spojené s internetovým připojením pro potřeby Úřadu městské části Praha 3 a propojení lokalit městské části Praha 3. 5164 Nájemné 1 440,9 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na nájem tiskových zařízení včetně tisku. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 580,8 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na projektové a konzultační služby v oblasti GDPR. 5168 Zpracování dat a služby s informačními a komunikačními technologiemi 4 987,5 tis. Kč Jednalo se o tyto : Služby základní a rozšířené podpory systému Proxio 1 161,6 tis. Kč Měsíční paušál za garanci SLA a pravidelné činnosti 769,0 tis. Kč Maintenance verze CMS webového portálu praha3.cz, 724,5 tis. Kč uživatelská podpora a řešení incidentů, úpravy webu galerie Toyen Basic Support/Subscription Wmware vsphere a vcenter 377,2 tis. Kč Provoz systému pro správu dotací a grantů, technická podpora 343,8 tis. Kč mobilní aplikace FortiCare pluc AV, FortiWeb Security Service, IP Reputation 266,6 tis. Kč Forcepoint Email Security 256,6 tis. Kč Renewal pro LOGmanager, FortiGate 241,0 tis. Kč Prodloužení podpory HPE zařízení a SW 186,4 tis. Kč Aktualizace systému ASPI 162,8 tis. Kč Služby k programu FLUXPAM 5 132,2 tis. Kč Technická podpora provozu spisové služby e-spis 99,6 tis. Kč Prodloužení podpory Flowmon Gold Support 90,7 tis. Kč Technická podpora mobilní aplikace 60,6 tis. Kč Úpravy rozšíření aplikace rezervační systém 58,7 tis. Kč Renewal pro GAMA server a 801.1x 41,1 tis. Kč Ostatní aktualizace a podpora aplikací 15,1 tis. Kč (GEODATA, údržba a registrace domén) str.090

5171 Opravy a udržování 45,1 tis. Kč Z této položky byly čerpány na opravy tiskáren a PC. 5172 Programové vybavení 6,1 tis. Kč Z této položky byly čerpány na nákup softwaru. Odbor ekonomický celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 1 328,2 tis. Kč 971,6 tis. Kč Z této položky byly realizovány na provedení dílčího auditu a přezkumu hospodaření za rok 2017 a na kontrolu podkladů a závěrek jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2017. 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně Z této položky byl realizován výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny. 356,6 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: Oddělení správa úřadu celkem: BĚŽNÉ VÝDAJE 5123 Podlimitní technické zhodnocení 38 258,9 tis. Kč 37 795,2 tis. Kč 36 547,6 tis. Kč 54,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na zabezpečení skříní v souvislosti s GDPR. 5132 Ochranné pomůcky 18,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na pracovní rukavice a 30 ks bezpečnostních vest s potiskem městské části Praha 3. 5133 Léky a zdravotnický materiál 2,9 tis. Kč Tyto byly čerpány na doplnění lékárniček pro odbory Úřadu městské části Praha 3. 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 357,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny zálohy za předplatné denního tisku, pořízení odborných publikací dle potřeb odborů, zákony a odborné časopisy např. Rozpočtová skladba 2018, Abeceda personalisty 2018 a Stravování ve školních jídelnách. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 790,8 tis. Kč Z této položky byly realizovány na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku pro nově zařizovanou budovu úřadu Lipanská 7, dále na kancelářský nábytek, mobilní str.091

telefony, skartovací stroje, fontány na vodu Watercooler, mikrovlnné trouby, chladničky, uklízecí stroj, kancelářské židle, fotoaparáty, stolní počítačku bankovek, apod. dle potřeb jednotlivých odborů. 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 368,3 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy za kancelářský materiál, drogistické zboží, tonery, xerografický papír, razítka, razítkové barvy, materiál pro údržbářské práce a nákup květin pro potřeby reprezentace vedení radnice. 5151 Studená voda 305,3 tis. Kč Z této položky bylo zálohově hrazeno vodné a stočné. 5153 Plyn 360,6 tis. Kč Na této položce se promítají zálohy a vyúčtování za úhradu plynu. 5154 Elektrická energie 1 275,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za elektrickou energii. 5156 Pohonné hmoty a maziva 133,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohonných hmot a maziv na karty CCS. 5161 Poštovní služby 1 121,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za běžné poštovné a kredit do frankovacího stroje. 5162 Služby elektronických komunikací 1 475,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na úhradu telekomunikací (pevná telefonní síť, telekomunikační poplatky, internet a administrativní správa mobilních telekomunikačních služeb). 5163 Služby peněžních ústavů 121,6 tis. Kč Výdaje byly čerpány za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění automobilů Úřadu městské části Praha 3. 5164 Nájemné 104,9 tis. Kč Výdaje byly čerpány na pronájem koberce pro budovu Havlíčkovo náměstí 9 a dále na umístění technického zařízení a zpracování dat e-pasy/e-občanské průkazy. str.092

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 132,4 tis. Kč Výdaje byly čerpány na právní služby: AK Veselý a spol. 1 853,4 tis. Kč JUDr. Petr Honzík, advokát 995,6 tis. Kč Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář 551,3 tis. Kč Linke Jiří, JUDr., advokát 548,1 tis. Kč ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. 60,5 tis. Kč Richtr Tomáš, JUDr., advokát 59,5 tis. Kč OTIDEA avz s.r.o. 9,5 tis. Kč Dále byly finanční prostředky čerpány na konzultační služby: Analýzy a posudky 54,5 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 13 598,1 tis. Kč Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy na tyto : Ostraha 4 781,1 tis. Kč Stravenky 3 159,6 tis. Kč Úklid budov 2 927,6 tis. Kč Odvoz odpadu 730,0 tis. Kč Nebytové prostory zálohy a vyúčtování 292,5 tis. Kč Skartace 281,4 tis. Kč Servis výtahů a klimatizací 275,1 tis. Kč Náklady spojené se zařízením staveniště Lipanská 7 258,6 tis. Kč Zabezpečení skříněk a šuplíků v souvislosti s GDPR 148,9 tis. Kč Certifikáty a časová razítka 145,9 tis. Kč Administrace výběrových řízení 138,0 tis. Kč Deratizace a dezinsekce 41,9 tis. Kč Ostatní drobné spojené s chodem Úřadu městské části 417,5 tis. Kč Praha 3 (autoprovoz, čištění koberců, prádelna, gravírování, televizní a rozhlasové poplatky) 5171 Opravy a udržování 7 406,8 tis. Kč Tato položka zahrnuje následující : Oprava poškozených částí dvorní fasády Lipanská 9 a 11 5 234,4 tis. Kč str.093

Instalatérské a topenářské práce, elektro údržba 952,9 tis. Kč Běžné opravy a údržba 846,6 tis. Kč (stavební, elektro, instalatérské, topenářské, zámečnické práce v budovách radnice, opravy a údržba výtahů, výměna poškozených podlah, opravy dveří, oprava fasády a další nutné opravy a údržby) Autoprovoz (opravy vozového parku radnice) 230,5 tis. Kč Kancelářská technika (opravy a servis) 142,4 tis. Kč 5175 Pohoštění 847,5 tis. Kč Výdaje byly použity na pohoštění pro potřeby sekretariátů starosty a zástupců starosty a na občerstvení při jednáních Rady a Zastupitelstva městské části Praha 3, jejich komisí a výborů, setkání starostů, atd. 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 29,6 tis. Kč Výdaje byly použity na nákupy k reprezentačním účelům starosty a zástupců starosty městské části Praha 3. 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 12,4 tis. Kč Z této položky byly čerpány zálohy poskytované zaměstnancům. 5192 Poskytnuté náhrady 15,0 tis. Kč Z této položky byly čerpány finanční prostředky dle Usnesení č. 444 ze dne 27.06.2018 na náhradu škody za odstraněné zasklení lodžie Jeseniova 450/39 při rekonstrukci panelových domů. 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 14,8 tis. Kč Z této položky byly čerpány finanční prostředky na IS datové schránky zrušení přístupových údajů a vydání nových pro IV. čtvrtletí roku 2018, na dálniční známky a daň z nemovitých věcí za rekreační objekt Křesánov. ZAMĚSTNANECKÝ FOND 5169 Nákup ostatních služeb 1 247,6 tis. Kč 1 247,6 tis. Kč Z této položky byly čerpány na stravenky hrazené ze zaměstnaneckého fondu. str.094

Oddělení technické celkem: 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 463,7 tis. Kč 60,0 tis. Kč Z této položky byly realizovány na pořízení čerpadla pro odvlhčení prostor bývalé uhelny Biskupcova. 5169 Nákup ostatních služeb 403,7 tis. Kč Tato položka zahrnuje na administraci výběrového řízení tzv. minitendrů na 3 akce realizované městskou částí Praha 3 a splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem. Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5021 Ostatní osobní 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Služby peněžních ústavů 5167 Služby, školení a vzdělávání 96 302,1 tis. Kč 93 121,1 tis. Kč 65 485,4 tis. Kč 2 405,8 tis. Kč 16 815,0 tis. Kč 6 060,4 tis. Kč 215,9 tis. Kč 1,0 tis. Kč 1 242,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na přípravu a zkoušku zvláštní odborné způsobilosti a na školení a vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3. 5169 Nákup ostatních služeb 92,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců v rámci závodní preventivní péče. 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 472,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny měsíčně vyplácené paušály náhrad MHD a na dopravu a ubytování v rámci služebních cest zaměstnanců. str.095

5192 Poskytnuté náhrady 31,6 tis. Kč Tato položka zahrnuje pravidelně vyplácenou regresní náhradu za pracovní úraz. Dále se zde promítají proplacené náhrady ušlého výdělku zaměstnancům, kteří jsou, nebo byli, v dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu. 5424 Náhrady mezd v době nemoci 298,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány náhrady platu za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3. ZAMĚSTNANECKÝ FOND 5169 Nákup ostatních služeb 3 181,0 tis. Kč 136,4 tis. Kč Z této položky byly čerpány na očkování zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3 a příspěvek zaměstnavatele na čipovou kartu zaměstnance Ticket Benefits sloužící k úhradě služeb v oblasti rekreace, sportu a kultury, zdravotní péče a vzdělávání. 5499 Ostatní neinvestiční obyvatelstvu 3 044,6 tis. Kč Z této položky byly čerpány na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění a pracovní jubilea zaměstnanců. Rozp. odd. 62 JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 0,0 tis. Kč Nečerpání finančních prostředků ovlivnily projekty s agendou zahraničních vztahů, které jsou ve fázi příprav, jejich realizace se v roce 2018 nepředpokládá. Rozp. odd. 63 FINANČNÍ OPERACE 3 422,3 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor technické správy majetku a investic, odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). str.096

6310 Obecné příjmy a z finančních operací 1 466,3 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 1 466,3 tis. Kč 91,6 tis. Kč Na této položce se promítají kurzové rozdíly v souvislosti se správou aktiv. 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční 1 244,3 tis. Kč Z této položky byly čerpány na poplatky za vedení správy aktiv. 5163 Služby peněžních ústavů 130,4 tis. Kč Z této položky byly čerpány na peněžní poplatky s vedením účtů. 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 103,6 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5163 Služby peněžních ústavů 1 103,6 tis. Kč 1 103,6 tis. Kč Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy na pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu zastupitelů městské části Praha 3. 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 332,5 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi 332,5 tis. Kč 332,5 tis. Kč Na této položce se promítaly finanční prostředky, které byly odvedeny na účet hl. m. Prahy. Jedná se o finanční vypořádání prostředků, které byly městské části poskytnuty formou dotace (transferu) prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Finanční vypořádání za rok 2017 s rozpočtem hl. m. Prahy 270,8 tis. Kč Finanční vypořádání se státním rozpočtem 44,0 tis. Kč vratka dotace pěstounská péče Finanční vypořádání za rok 2017 se státním rozpočtem azylanti 17,7 tis. Kč 6399 Ostatní finanční operace 519,9 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 255,2 tis. Kč str.097

5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 209,9 tis. Kč Na této položce se promítá převod podílu daně z příjmů právnických osob z hlavní činnosti městské části Praha 3. Jedná se o proúčtování daně z příjmů právnických osob přes rozpočtovou skladbu. 5909 Ostatní neinvestiční jinde nezařazené 45,3 tis. Kč Na této položce se promítají převody omylných plateb na základní běžný účet v minulých letech. Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 5909 Ostatní neinvestiční jinde nezařazené 264,7 tis. Kč 264,7 tis. Kč Na této položce se realizuje vypořádání převodů prostředků pro výplatu platů zaměstnanců za měsíc září na depozitní účet. Prostředky jsou převáděny zálohově dle předpokladu v září, vypláceny v říjnu. Mezi předpokladem a skutečností dochází k rozdílu, který vždy společně s vypořádáním rozdílu za předešlý rok tvoří stav této položky. Rozp. odd. 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 1 095,9 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 095,9 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5225 společenstvím vlastníků jednotek 1 094,9 tis. Kč 459,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 5493 Účelové neinvestiční fyzickým osobám 635,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410 a Privatizační fond ÚZ 310). str.098

Odbor technické správy investic celkem: 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 1,0 tis. Kč 1,0 tis. Kč Na této položce se promítají na spoluúčasti městské části Praha 3 v souvislosti s poskytnutými náhradami škody z pojistných událostí na základě uzavřené pojistné smlouvy mezi městskou částí Praha 3 a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s. str.099

II. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací Na těchto paragrafech se svými výdaji podílel odbor ekonomický. Jedná se o na pokrytí účetních odpisů svěřeného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3, které jsou poskytovány formou neinvestičního příspěvku a čtvrtletně jsou příspěvkovými organizacemi zpětně odváděny na účet MČ Praha 3. ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 20 899,9 tis. Kč 3111 Mateřské školy příspěvky PO odpisy 4 143,3 tis. Kč 3113 Základní školy příspěvky PO odpisy 9 772,2 tis. Kč 3117 První stupeň základních škol příspěvky PO odpisy 2 129,5 tis. Kč 3319 Za Trojku příspěvky PO odpisy 462,9 tis. Kč 3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka příspěvky PO odpisy 3 633,7 tis. Kč 4356 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 příspěvky PO odpisy 146,9 tis. Kč 4357 Ošetřovatelský domov Praha 3 příspěvky PO odpisy 611,4 tis. Kč str.100

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 - běžné (v tis. Kč) str.101 ORJ 01 36 4 032,0 4 032,0 551,8 13,7% 2 472,2 02 37 58 994,0 61 270,6 39 310,9 64,2% 6 642,1 03 22 670,0 670,0 147,6 22,0% 354,9 04 Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 75 % UR v tis. Kč 31 91 720,6 125 380,6 96 253,7 76,8% -2 218,2 32 0,0 19,9 19,9 100,0% -5,0 34 27 741,6 37 324,0 20 759,1 55,6% 7 233,9 Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu Nižší plnění souvisí s konzultačními, poradenskými a právními službami. Prozatím byly uhrazeny dvě studie k projektům územního rozvoje, ostatní studie jsou již objednány a budou hrazeny v následujícím čtrvrtletí roku 2018. Nižší čerpání ovlivňuje termín fakturací ve spojitosti s údržbou zeleně a vyúčtování služeb za energie, nižší na sběr a svoz komunálního odpadu a deratizační práce, bude vyrovnáno v následujícím čtvrtletí roku 2018. Nižší čerpání je způsobeno nedokončením objednávek v souvislosti s realizací projektů v oblasti dopravy. Finanční plnění těchto objednávek se předpokládá ve IV. čtvrtletí 2018. Překročení objemu výdajů je způsobeno dokončením a vyfakturováním akce "Oprava střechy ZŠ Pražačka" a vyplacením dotačních prostředků mateřským a základním školám v plné výši, bude vyrovnáno v následujícím čtvrtletí roku 2018. Dále vyšší čerpání ovlivňuje vyplacení finančních prostředků na vybavení interiéru pro předškolní zařízení Třebešín, bude řešeno úpravou rozpočtu. Překročení objemu výdajů způsobuje platba odložených splátek a oprav ENESA - energetického opatření, bude vyrovnáno do konce roku 2018. Nižší čerpání je ovlivněno nevyužitím všech prostředků na sportovní aktivity a akce pořádané městskou částí Praha 3 a dále prostředků na úklid a údržbu dětských a fitness hřišť, kde se předpokládá přesun části finančních prostředků na jiný rozpočtový oddíl. 05 31 0,0 76,8 76,8 100,0% -19,2 35 380,0 1 155,7 605,4 52,4% 261,4 43 66 490,9 106 318,2 68 903,2 64,8% 10 835,5 63 0,0 44,0 44,0 100,0% -11,0 Překročení objemu výdajů je způsobeno vyplacením dotace "Grantový program hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2018" pro ZŠ a MŠ Jarov a ZŠ Pražačka v plné výši. Bude vyrovnáno do konce roku 2018. Nižší plnění ovlivňuje realizace plánovaných akcí a preventivních programů v sociální oblasti, v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality, budou hrazeny v následujícím čtvrtletí roku 2018. Nízké čerpání je způsobeno nevyužitím všech finančních prostředků na akce a projekty městské části Praha 3 v sociální oblasti, nepředpokládá se čerpání v plné výši do konce roku 2018, v případě projektů "Komunitní centrum Žižkov" a "Komunitní centrum Žižkov II." bude část výdajů realizována až v následujícím roce. Dále se na nižším čerpání podílí částečná výplata dotačních prostředků pro sociální příspěvkové organizace. Překročení objemu výdajů způsobuje odvod finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017. Bude vyrovnáno do konce roku 2018.

str.102 ORJ 06 33 53 301,0 53 851,1 40 278,1 74,8% 110,2 34 272,6 272,6 221,4 81,2% -17,0 07 52 310,2 310,2 0,0 0,0% 232,7 08 36 13 272,5 13 500,0 9 633,3 71,4% 491,7 09 10 Celkem Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 50 % UR v tis. Kč 61 241 364,1 272 057,9 164 136,3 60,3% 39 907,1 62 564,0 264,0 0,0 0,0% 198,0 63 4 400,0 12 167,2 3 378,3 27,8% 5 747,1 64 14 311,5 13 027,6 1 095,9 8,4% 8 674,8 577 825,0 701 742,4 445 415,7 63,5% 80 891,1 x Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu Čerpání téměř v souladu s plánem, k drobným úsporám dochází v souvislosti s pořádáním kulturních akcí. Vyšší čerpání způsobují na vyprazdňování žumpy a likvidaci odpadní vody v rekreačním středisku Křesánov, bude vyrovnáno ve IV. čtvrtletí roku 2018. Čerpání výdajů souvisí se vznikem krizových a mimořádných situací, které prozatím v roce 2018 nenastaly. Nižší čerpání výdajů způsobují aktuální potřeby studií, znaleckých posudků a vypravení sociálních pohřbů. Dále se na výdajích podílí realizace vánočního osvětlení, čerpání se předpokládá ve IV. čtvrtletí roku 2018. Nižší čerpání je u finančních prostředků na platy, které způsobuje zaúčtování vyplacených mezd za měsíc září až v měsíci říjen, dále se na úspoře finančních prostředků podílí v souvislosti s informačními technologiemi a správou úřadu ( za energie, což je ovlivněno vyúčtováním služeb) a čerpání konzultačních, poradenských a právních služeb týkající se participativního rozpočtu, GDPR a zavádění energetického managementu. Čerpání se předpokládá ve IV. čtvrtletí roku 2018. Z této položky jsou realizovány s agendou zahraničních vztahů, jejíž čerpání se vzhledem k nejasné povolební situaci v roce 2018 nepředpokládá. Na neplnění objemu výdajů se podílí finanční prostředky z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení a finanční rezerva v souvislosti s přijetím dotací. Tyto prostředky budou postupně rozpouštěny dle aktuálních potřeb. Na neplnění objemu výdajů se podílí finanční rezerva na přímé náklady na vzdělávání, která bude postupně rozpuštěna. A dále nižší plnění ovlivňují Privatizačního fondu v souvislosti s výplatou 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv dle zásad Privatizačního fondu, která je prozatím realizována v nižší míře než se předpokládalo v souvislosti s podáním žádostí od oprávněných subjektů.

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 (v tis. Kč) str.103 ORG a název organizace Výnosy Náklady odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 52 039,0 115 550,3 86 371,6 73 971,8 10 460,5 3111 - Mateřské školy 14 546,6 33 059,7 24 700,9 20 556,4 2 043,3 101 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 916,5 2 161,2 1 565,1 1 474,0 229,3 102 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 596,2 1 676,9 1 224,1 1 086,9 6,2 103 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 1 493,4 2 323,1 1 901,5 1 341,3 511,6 104 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 1 458,8 3 425,3 2 355,4 2 019,9 53,4 105 Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 1 378,8 3 540,2 2 829,2 2 288,7 127,3 106 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 1 773,7 3 157,8 1 895,6 1 452,0 67,9 107 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 643,7 1 861,0 1 503,0 1 347,1 129,8 108 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 1 521,1 2 765,8 1 726,8 1 254,5 9,8 109 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 295,3 1 340,7 1 571,3 1 179,2 133,8 110 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 803,1 1 712,9 1 396,1 1 243,7 333,9 111 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 1 382,6 4 361,6 3 390,4 3 078,9 99,9 113 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 939,7 1 865,8 1 468,5 1 107,7 181,6 115 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 1 343,7 2 867,4 1 873,9 1 682,5 158,8 3113 - Základní školy 34 635,6 74 762,4 55 341,4 48 159,5 8 032,7 202 Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 230,0 5 977,0 7 014,6 6 565,2 818,2 203 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 7 497,1 15 574,2 10 245,9 8 558,7 481,6 204 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 3 257,6 6 741,8 4 646,6 3 631,5 147,3 206 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 2 821,5 6 946,4 4 899,7 4 708,7 583,8 207 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121 6 214,4 10 592,8 6 923,4 5 766,5 1 388,1 208 Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 3 642,2 7 843,2 6 637,4 4 764,9 563,9 209 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 5 171,0 8 199,0 5 329,9 5 109,5 2 081,5 211 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 3 134,1 6 163,5 4 283,3 4 072,7 1 043,3 212 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 2 667,7 6 724,5 5 360,6 4 981,8 925,0 3117 - První stupeň základních škol Poskytnuté neinvestiční příspěvky z MČ P3 Využité neinvestiční příspěvky z MČ P3 Vykázaný hospodářský výsledek 2 856,8 7 728,2 6 329,3 5 255,9 384,5 205 Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 2 856,8 7 728,2 6 329,3 5 255,9 384,5

ORG a název organizace Výnosy Náklady Poskytnuté neinvestiční příspěvky z MČ P3 Využité neinvestiční příspěvky z MČ P3 Vykázaný hospodářský výsledek odd. 33 - KULTURA 11 810,6 21 923,7 11 115,6 11 116,1 1 003,0 302 Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12 1 076,0 8 653,0 8 221,5 8 222,0 645,0 303 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Praha 3, Štítného 520/5 10 734,6 13 270,7 2 894,1 2 894,1 358,0 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 15 623,2 25 896,9 11 510,7 11 473,6 1 237,0 401 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 15 623,2 25 896,9 11 510,7 11 473,6 1 237,0 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 20 290,3 66 700,1 56 436,3 53 065,2 6 655,4 402 Ošetřovatelský domov Praha 3, Praha 3, Pod Lipami 2570/44 13 790,9 32 062,6 19 903,1 18 732,8 461,1 403 Integrační centrum Zahrada v Praze 3, Praha 3, U Zásobní zahrady 2445/8 3 922,5 14 376,4 12 861,7 10 660,9 207,0 404 Pečovatelská služba Praha 3, Praha 3, Roháčova 268/26 2 576,9 20 261,1 23 671,5 23 671,5 5 987,3 C E L K E M 99 763,1 230 071,0 165 434,2 149 626,7 19 355,9 str.104

Kapitálové MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) I. kapitálové (seskupení 61) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.105 odd. 22 - DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 000,0 4 000,0 odd. 22 - DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 500,0 2 500,0 odd. 22 - DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 0,0 0,0 odd. 22 - DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd. 22 - DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - celkem schválený rozpočet 4 000,0 4 000,0 upravený rozpočet 2 500,0 2 500,0 skutečnost k 30.9.2018 0312 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.106 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 98 900,0 98 900,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET 82 771,9 82 771,9 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 29 009,5 29 009,5 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 29,3% 29,3% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 35,0% 35,0% 3111 - Mateřské školy - celkem schválený rozpočet 43 500,0 43 500,0 upravený rozpočet 61 050,0 61 050,0 skutečnost k 30.9.2018 0410 12 945,0 12 945,0 % ke schválenému rozpočtu 29,8% 29,8% % k upravenému rozpočtu 21,2% 21,2% 3113 - Základní školy - celkem schválený rozpočet 55 400,0 55 400,0 upravený rozpočet 21 660,0 21 660,0 skutečnost k 30.9.2018 0410 16 002,6 16 002,6 % ke schválenému rozpočtu 28,9% 28,9% % k upravenému rozpočtu 73,9% 73,9% 3231 - Základní umělecké školy - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 61,9 61,9 skutečnost k 30.9.2018 0410 61,9 61,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.107 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 9 000,0 9 000,0 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 7 225,6 7 225,6 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 3 133,3 3 133,3 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke SCHVÁLENÉMU. ROZPOČTU 34,8% 34,8% odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 197,3% 43,4% 3311 - Divadelní činnost - celkem schválený rozpočet 3 000,0 3 000,0 upravený rozpočet 3 208,4 3 208,4 skutečnost k 30.9.2018 06xx 3 116,1 3 116,1 % ke schválenému rozpočtu 103,9% 103,9% % k upravenému rozpočtu 97,1% 97,1% 3311 - Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (OTSMI) schválený rozpočet 3 000,0 3 000,0 upravený rozpočet 3 200,0 3 200,0 skutečnost k 30.9.2018 0610 3 107,7 3 107,7 % ke schválenému rozpočtu 103,6% 103,6% % k upravenému rozpočtu 97,1% 97,1% 3311 - Divadelní činnost - (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 8,4 8,4 skutečnost k 30.9.2018 0607 8,4 8,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.108 3312 - Hudební činnost - (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 9,6 9,6 skutečnost k 30.9.2018 0607 9,6 9,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 3319 - Ostatní záležitosti kultury - celkem schválený rozpočet 6 000,0 6 000,0 upravený rozpočet 4 007,6 4 007,6 skutečnost k 30.9.2018 06xx 7,6 7,6 % ke schválenému rozpočtu 0,1% 0,1% % k upravenému rozpočtu 0,2% 0,2%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.109 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK) schválený rozpočet 2 000,0 2 000,0 upravený rozpočet 2 000,0 2 000,0 skutečnost k 30.9.2018 0605 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OTSMI) schválený rozpočet 4 000,0 4 000,0 upravený rozpočet 2 000,0 2 000,0 skutečnost k 30.9.2018 0610 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 7,6 7,6 skutečnost k 30.9.2018 0607 7,6 7,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.110 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 18 500,0 18 500,0 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 33 660,6 33 660,6 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 04xx 25 021,7 25 021,7 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 135,3% 135,3% odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 74,3% 74,3% 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - celkem schválený rozpočet 18 500,0 18 500,0 upravený rozpočet 30 160,6 30 160,6 skutečnost k 30.9.2018 04xx 24 862,0 24 862,0 % ke schválenému rozpočtu 134,4% 134,4% % k upravenému rozpočtu 82,4% 82,4% 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) schválený rozpočet 18 500,0 18 500,0 upravený rozpočet 29 916,2 29 916,2 skutečnost k 30.9.2018 0410 24 617,6 24 617,6 % ke schválenému rozpočtu 133,1% 133,1% % k upravenému rozpočtu 82,3% 82,3% 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 244,4 244,4 skutečnost k 30.9.2018 0407 244,4 244,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 3421 - Využití volného času dětí a mládeže - celkem (OOŽP) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 3 500,0 3 500,0 skutečnost k 30.9.2018 0413 159,7 159,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 4,6% 4,6% str.111

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.112 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 247 714,0 247 714,0 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET 295 298,8 295 298,8 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SKUTEČNOST 01xx, 08xx 94 863,7 94 863,7 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 38,3% 38,3% odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 32,1% 32,1% 3635 - Územní plánování - celkem (OÚR) schválený rozpočet 11 000,0 11 000,0 upravený rozpočet 5 200,0 5 200,0 skutečnost k 30.9.2018 0118 527,5 527,5 % ke schválenému rozpočtu 4,8% 4,8% % k upravenému rozpočtu 10,1% 10,1% 3612 - Bytové hospodářství - celkem schválený rozpočet 225 000,0 225 000,0 upravený rozpočet 271 384,8 271 384,8 skutečnost k 30.9.2018 08xx 89 931,5 89 931,5 % ke schválenému rozpočtu 40,0% 40,0% % k upravenému rozpočtu 33,1% 33,1%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.113 3612 - Bytové hospodářství (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k 30.9.2018 0807 2 843,0 2 843,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x 3612 - Bytové hospodářství (OTSMI) schválený rozpočet 225 000,0 225 000,0 upravený rozpočet 271 384,8 271 384,8 skutečnost k 30.9.2018 0810 87 088,5 87 088,5 % ke schválenému rozpočtu 38,7% 38,7% % k upravenému rozpočtu 32,1% 32,1% 3613 - Nebytové hospodářství - celkem (OTSMI) schválený rozpočet 11 714,0 11 714,0 upravený rozpočet 18 714,0 18 714,0 skutečnost k 30.9.2018 0810 4 404,7 4 404,7 % ke schválenému rozpočtu 37,6% 37,6% % k upravenému rozpočtu 23,5% 23,5%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.114 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 94 802,3 94 802,3 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 108 450,7 108 450,7 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx 62 932,1 62 932,1 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 66,4% 66,4% odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 58,0% 58,0% 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - celkem (OOŽP) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 500,0 2 500,0 skutečnost k 30.9.2018 0213 1 574,8 1 574,8 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 63,0% 63,0% 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - celkem (OOŽP) schválený rozpočet 94 802,3 94 802,3 upravený rozpočet 105 931,4 105 931,4 skutečnost k 30.9.2018 0213 61 338,0 61 338,0 % ke schválenému rozpočtu 64,7% 64,7% % k upravenému rozpočtu 57,9% 57,9% 3792 - Ekologická výchova a osvěta (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 19,3 19,3 skutečnost k 30.9.2018 0207 19,3 19,3 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.115 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 000,0 4 000,0 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 917,7 3 917,7 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 188,8 188,8 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 4,7% 4,7% odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 4,8% 4,8% 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - celkem (OTSMI) schválený rozpočet 4 000,0 4 000,0 upravený rozpočet 3 917,7 3 917,7 skutečnost k 30.9.2018 0510 188,8 188,8 % ke schválenému rozpočtu 4,7% 4,7% % k upravenému rozpočtu 4,8% 4,8%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.116 odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0,0 0,0 odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - UPRAVENÝ ROZPOČET 650,0 650,0 odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SKUTEČNOST 07xx 35,7 35,7 odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 5,5% 5,5% 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek - celkem (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 650,0 650,0 skutečnost k 30.9.2018 0710 35,7 35,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 5,5% 5,5%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.117 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 113 234,0 113 234,0 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET 26 661,9 26 661,9 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 09xx 5 779,6 5 779,6 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 5,1% 5,1% odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 21,7% 21,7% 6171 - Činnost místní správy - celkem schválený rozpočet 113 234,0 113 234,0 upravený rozpočet 26 661,9 26 661,9 skutečnost k 30.9.2018 09xx 5 779,6 5 779,6 % ke schválenému rozpočtu 5,1% 5,1% % k upravenému rozpočtu 21,7% 21,7% 6171 - Činnost místní správy (OTSMI) schválený rozpočet 93 818,0 93 818,0 upravený rozpočet 11 618,0 11 618,0 skutečnost k 30.9.2018 0910 1 759,1 1 759,1 % ke schválenému rozpočtu 1,9% 1,9% % k upravenému rozpočtu 15,1% 15,1% 6171 - Činnost místní správy (OTSMI - OSÚ) schválený rozpočet 1 500,0 1 500,0 upravený rozpočet 1 834,0 1 834,0 skutečnost k 30.9.2018 0909 533,6 533,6 % ke schválenému rozpočtu 35,6% 35,6% % k upravenému rozpočtu 29,1% 29,1%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 6171 - Činnost místní správy (OI) schválený rozpočet 17 916,0 17 916,0 upravený rozpočet 13 209,9 13 209,9 skutečnost k 30.9.2018 0904 3 486,9 3 486,9 % ke schválenému rozpočtu 19,5% 19,5% % k upravenému rozpočtu 26,4% 26,4% str.118

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.119 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 9 600,0 9 600,0 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 9 646,0 9 646,0 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 2 442,5 2 442,5 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 25,4% 25,4% odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 25,3% 25,3% 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 9 600,0 9 600,0 upravený rozpočet 9 646,0 9 646,0 skutečnost k 30.9.2018 1007 2 442,5 2 442,5 % ke schválenému rozpočtu 25,4% 25,4% % k upravenému rozpočtu 25,3% 25,3%

Kapitálové MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2018 - celkem (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) I. kapitálové (seskupení 61) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.120 odd. 22 - DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 000,0 4 000,0 odd. 22 - DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 500,0 2 500,0 odd. 22 - DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 0,0 0,0 odd. 22 - DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd. 22 - DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 98 900,0 98 900,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET 82 771,9 82 771,9 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 29 009,5 29 009,5 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 29,3% 29,3% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 35,0% 35,0% odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 9 000,0 9 000,0 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 7 225,6 7 225,6 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 3 133,3 3 133,3 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 34,8% 34,8% odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 197,3% 43,4%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 18 500,0 18 500,0 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 33 660,6 33 660,6 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 04xx 25 021,7 25 021,7 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 135,3% 135,3% odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 74,3% 74,3% str.121 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 247 714,0 247 714,0 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET 295 298,8 295 298,8 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SKUTEČNOST 01xx, 08xx 94 863,7 94 863,7 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 38,3% 38,3% odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 32,1% 32,1% odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 94 802,3 94 802,3 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 108 450,7 108 450,7 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx 62 932,1 62 932,1 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 66,4% 66,4% odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 58,0% 58,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 000,0 4 000,0 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 917,7 3 917,7 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 188,8 188,8 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 4,7% 4,7% odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 4,8% 4,8% str.122 odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0,0 0,0 odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - UPRAVENÝ ROZPOČET 650,0 650,0 odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SKUTEČNOST 07xx 35,7 35,7 odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 5,5% 5,5% odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 113 234,0 113 234,0 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET 26 661,9 26 661,9 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 09xx 5 779,6 5 779,6 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 5,1% 5,1% odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 21,7% 21,7% odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 9 600,0 9 600,0 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 9 646,0 9 646,0 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 2 442,5 2 442,5 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 25,4% 25,4% odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 25,3% 25,3%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.123 Kapitálové celkem KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 599 750,3 599 750,3 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - UPRAVENÝ ROZPOČET 01xx 570 783,2 570 783,2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - SKUTEČNOST až 223 406,9 223 406,9 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 10xx 37,2% 37,2% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 39,1% 39,1%

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MČ PRAHA 3 ZA I. III. ČTVRTLETÍ 2018 Celkový přehled kapitálových výdajů za I. III. čtvrtletí 2018: Schválený rozpočet 2018: 599 750,3 tis. Kč Upravený rozpočet 2018: 570 783,2 tis. Kč Skutečnost k 30.09.2018: 223 406,9 tis. Kč % plnění ke schválenému rozpočtu: 37,2 % % plnění k upravenému rozpočtu: 39,1 % Dále je uveden komentář čerpání kapitálových výdajů dle jednotlivých oddílů. Rozp. odd. 22 DOPRAVA 0,0 tis. Kč Finanční prostředky na tomto oddíle nebudou do konce roku vyčerpány. Nečerpání finančních prostředků je způsobeno novými pravidly ohledně čerpání na jednotlivé akce v oblasti dopravy. Akce jsou projednávány s hlavním městem Prahou a realizovány Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. Rozp. odd. 31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 29 009,5 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). 3111 Mateřské školy 12 945,0 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 12 945,0 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby 11 233,8 tis. Kč Předškolní zařízení Buková 7 254,8 tis. Kč komplexní rekonstrukce objektu rozpočet městské části Praha 3 256,5 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 6 998,3 tis. Kč str.124

Předškolní zařízení Třebešín 2 291,7 tis. Kč stavební úpravy Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 1 271,0 tis. Kč 17/1700 a Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 rozšíření sociálních zařízení Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 279,1 tis. Kč se zaručeným výsledkem Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 72,7 tis. Kč komplexní rekonstrukce geodetické práce předprojektová příprava Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 40,3 tis. Kč zateplení fasády a rekonstrukce kuchyně včetně výdejen, projektová dokumentace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6 24,2 tis. Kč rekonstrukce oken uliční fasády projektová příprava 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 711,2 tis. Kč Předškolní zařízení Třebešín vybavení interiéru 1 711,2 tis. Kč 3113 Základní školy 16 002,6 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 16 002,6 tis. Kč 16 002,6 tis. Kč Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 6 082,3 tis. Kč výstavba výtahu Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 5 294,5 tis. Kč rekonstrukce severozápadní zahrady Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 3 467,9 tis. Kč se zaručeným výsledkem str.125

Projektová příprava 657,0 tis. Kč Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121, objekt Perunova výstavba výtahu, Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 nástavba nad jídelnou, Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 rekonstrukce kotelny a střechy Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 302,5 tis. Kč zastřešení terasy projektová dokumentace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 198,4 tis. Kč rekonstrukce střechy 3231 Základní umělecké školy 61,9 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 61,9 tis. Kč 61,9 tis. Kč Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 61,9 tis. Kč se zaručeným výsledkem Rozp. odd. 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 3 133,3 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). 3311 Divadelní činnost 3 116,1 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 3 107,7 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby 3 107,7 tis. Kč Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Praha 3, Štítného 520/5 sanace a odvětrání prostor zázemí str.126

Odbor ekonomický (účelové fondy) celkem: 8,4 tis. Kč 6322 Investiční spolkům 8,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 3312 Hudební činnost 9,6 tis. Kč Odbor ekonomický (účelové fondy) celkem: 9,6 tis. Kč 6371 Účelové investiční nepodnikajícím fyzickým osobám 9,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 3319 Ostatní záležitosti kultury 7,6 tis. Kč Odbor ekonomický (účelové fondy) celkem: 7,6 tis. Kč 6313 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským 1,5 tis. Kč subjektům právnickým osobám Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 6322 Investiční spolkům 6,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Rozp. odd. 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 25 021,7 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor ekonomický a odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). str.127

3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka 24 862,0 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 24 617,6 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby 24 235,7 tis. Kč Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 24 235,7 tis. Kč Za Žižkovskou vozovnou 19/271 rekonstrukce venkovního bazénu a zpevnění přilehlých ploch 23 237,0 tis. Kč platba EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 756,7 tis. Kč se zaručeným výsledkem Projektová dokumentace pro rozvojovou studii 242,0 tis. Kč 6122 Stroje, přístroje a zařízení 381,9 tis. Kč platba EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 381,9 tis. Kč se zaručeným výsledkem Odbor ekonomický celkem: 244,4 tis. Kč 6351 Investiční zřízeným příspěvkovým organizacím 244,4 tis. Kč Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 244,4 tis. Kč Za Žižkovskou vozovnou 19/271 modernizace vybavení dětského dopravního hřiště dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 244,4 tis. Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže 159,7 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 159,7 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby 159,7 tis. Kč Rekonstrukce víceúčelového hřiště Luční 159,7 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 159,7 tis. Kč Rozp. Odd. 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 94 863,7 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor územního rozvoje, odbor ekonomický a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). str.128

3635 Územní plánování 527,5 tis. Kč Odbor územního rozvoje celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 527,5 tis. Kč 527,5 tis. Kč Obnova Tachovského náměstí 447,7 tis. Kč projektová a stavební dokumentace Schodiště Jeronýmova 49,6 tis. Kč revize prováděcí projektové dokumentace Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad 30,2 tis. Kč grafická příprava prezentace architektonického řešení 3612 Bytové hospodářství 89 931,5 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 2 843,0 tis. Kč 2 843,0 tis. Kč Proúčtování technického zhodnocení realizovaného 2 843,0 tis. Kč SZM MČ Praha 3 a.s. Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 87 088,5 tis. Kč 87 088,5 tis. Kč Rekonstrukce bytových domů: 84 625,3 tis. Kč Roháčova 34 44 83 442,0 tis. Kč rozpočet městské části Praha 3 11 197,6 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 72 244,4 tis. Kč Ondříčkova 31, 33, 35, 37 projektová dokumentace 755,1 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 755,1 tis. Kč Roháčova 46, 48 a Ostromečská 7, 9 projektová dokumentace Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10 a Roháčova 30 projektová dokumentace 218,2 tis. Kč 210,0 tis. Kč Objekt Kubelíkova 60 66 900,0 tis. Kč projektová příprava Objekt Štítného 40 rekonstrukce na malometrážní byty 837,2 tis. Kč projektová dokumentace str.129

Objekt Husinecká 9 rekonstrukce bytového domu 484,0 tis. Kč projektová dokumentace Sabinova, Rokycanova, Českobratrská (překládka sítě 242,0 tis. Kč elektrických bytových komunikací) 3613 Nebytové hospodářství 4 404,7 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 4 404,7 tis. Kč 4 033,7 tis. Kč Vinohradská poliklinika technické zhodnocení za ucelenou etapu 3 816,2 tis. Kč ponechaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 3 816,2 tis. Kč Úprava bývalé uhelny Biskupcova 180,3 tis. Kč Úprava veřejného prostoru dooplocení vnitrobloku Jeseniova 29,1 tis. Kč a Rokycanova projektová dokumentace SMP Praha 3 a.s. investice do kotelen v majetku MČ Praha 3 8,1 tis. Kč nemovitý majetek 6122 Stroje, přístroje a zařízení 371,0 tis. Kč SMP Praha 3 a.s. investice do kotelen v majetku MČ Praha 3 371,0 tis. Kč movitý majetek Rozp. odd. 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 62 932,1 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 574,8 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 1 574,8 tis. Kč 1 574,8 tis. Kč Výstavba podzemních kontejnerů na území městské části Praha 3 1 574,8 tis. Kč projektová dokumentace str.130

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 61 338,0 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 61 338,0 tis. Kč 61 338,0 tis. Kč Úprava Komenského náměstí 41 778,2 tis. Kč rozpočet městské části Praha 3 35 049,1 tis. Kč ponechaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 6 729,1 tis. Kč Revitalizace Kostnického náměstí 9 946,9 tis. Kč Obnova náměstí Barikád a umístění dětského hřiště 7 389,4 tis. Kč Vybudování fitparku 1 081,7 tis. Kč rozpočet městské části Praha 3 481,7 tis. Kč ponechaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 600,0 tis. Kč Úprava veřejného prostoru Osiková 538,0 tis. Kč Revitalizace cyklostezky Pod Vítkovem Smart Cities 432,6 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 423,6 tis. Kč Revitalizace parku Praha 3 Smart Cities 145,2 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 145,2 tis. Kč Propojení trasy Pražačka s cyklostezkou A25 v ulici Pod Krejcárkem 26,0 tis. Kč 3792 Ekologická výchova a osvěta 19,3 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 6322 Investiční spolkům 19,3 tis. Kč 19,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Rozp. odd. 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 188,8 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). str.131

4357 Ošetřovatelský domov Praha 3 188,8 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 188,8 tis. Kč 188,8 tis. Kč Objekt K Lučinám projektová dokumentace na přestavbu 188,8 tis. Kč objektu pro dům sociálních služeb Rozp. odd. 53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 35,7 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 35,7 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6122 Stroje, přístroje a zařízení 35,7 tis. Kč 35,7 tis. Kč Rozšíření kamerového systému o stanoviště Husitská 35,7 tis. Kč Rozp. odd. 61 STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 5 779,6 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic a odbor informatiky. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). 6171 Činnost místní správy 5 779,6 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: Oddělení technické celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 2 292,7 tis. Kč 1 759,1 tis. Kč 1 759,1 tis. Kč Objekt Havlíčkovo náměstí 10 rekonstrukce objektu 670,1 tis. Kč projektová dokumentace str.132

Objekt Chlumova 8 rekonstrukce objektu pro archiv 556,6 tis. Kč projektová dokumentace Informační centrum Koněvova 532,4 tis. Kč rekonstrukce nebytových prostor pro potřeby Informačního centra projektová dokumentace Oddělení správy úřadu celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 533,6 tis. Kč 333,9 tis. Kč Objekt Lipanská 7 333,9 tis. Kč technické zhodnocení budovy Lipanská 7 6122 Stroje, přístroje a zařízení 199,7 tis. Kč Objekt Lipanská 9 199,7 tis. Kč vyvolávací systém Czech Point, Lipanská 9 technické zhodnocení bezpečnostní systém pro odbor sociálních věcí, Seifertova 51 Odbor informatiky celkem: 6111 Programové vybavení 3 486,9 tis. Kč 3 486,9 tis. Kč Licence Microsoft 3 486,9 tis. Kč jednorázový nákup licencí Rozp. odd. 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 2 442,5 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 442,5 tis. Kč Odbor ekonomický (účelové fondy) celkem: 6324 Investiční společenstvím vlastníků jednotek 2 442,5 tis. Kč 36,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). str.133

6371 Účelové investiční nepodnikajícím fyzickým osobám 9,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 6412 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám 837,9 tis. Kč Na této položce se promítaly Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, jednalo se o poskytnuté návratné finanční výpomoci, které byly jednotlivě schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3. 6413 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám 998,0 tis. Kč Na této položce se promítaly Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, jednalo se o poskytnuté návratné finanční výpomoci, které byly jednotlivě schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3. 6424 Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 560,5 tis. Kč Na této položce se promítaly Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, jednalo se o poskytnuté návratné finanční výpomoci, které byly jednotlivě schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3. str.134

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 - kapitálové (v tis. Kč) ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 75 % UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu str.135 01 36 11 000,0 5 200,0 527,5 10,1% 3 372,5 02 37 94 802,3 108 450,7 62 932,1 58,0% 18 405,9 03 22 4 000,0 2 500,0 0,0 0,0% 1 875,0 31 98 900,0 82 710,0 28 947,6 35,0% 33 084,9 04 32 0,0 61,9 61,9 100,0% -15,5 Nízké plnění ovlivňují na akci "Schodiště Jeronýmova - výstavba". Na této akci nedošlo k čerpání a je prozatím pozastavena. Na nízkém čerpání finančních prostředků se podílí zejména akce "Revitalizace Kostnického náměstí", která byla zahájena později než bylo plánováno a fakturována bude ve IV. čtvrtletí roku 2018. Další vliv na nízkém čerpání má navýšení rozpočtu akce "Obnova náměstí Barikád a umístění dětského hřiště", která byla rozšířena o rekonstrukci obvodového chodníku, avšak vzhledem k tomu, že se rozšíření chodníku nestihlo projednat v termínu, který by neprodloužil termín celkového dokončení akce, bylo od realizace upuštěno. Dále se na nízkém čerpání podílí akce "Revitalizace cyklostezky Pod Vítkovem - Smart Cities", na níž je zpracována dokumentace k územnímu řízení, vzhledem k časové náročnosti se však realizace do konce roku 2018 nepředpokládá. Nečerpání finančních prostředků je způsobeno novými pravidly ohledně čerpání na jednotlivé akce v oblasti dopravy. Akce budou projednány s hlavním městem Prahou a realizovány Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a.s. Nepředpokládá se uskutečnění plánovaných akcí v plném rozsahu do konce roku 2018. Nízké plnění je způsobeno akcemi "Předškolní zařízení Buková - komplexní rekonstrukce objektu", "Předškolní zařízení Třebešín - vybavení interiéru", "ZŠ Lupáčova - rekonstrukce střechy", které jsou již dokončeny nebo ve fázi realizace, ale dosud nebyly fakturovány. Fakturace proběhne ve IV. čtvrtletí roku 2018. K přečerpání došlo z důvodu pololetní splátky ENESA. Bude vyrovnáno do konce roku 2018.

str.136 ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 50 % UR v tis. Kč 04 34 18 500,0 33 660,6 25 021,7 74,3% 223,7 05 43 4 000,0 3 917,7 188,8 4,8% 2 749,5 06 33 9 000,0 7 225,6 3 133,3 43,4% 2 285,9 07 53 0,0 650,0 35,7 5,5% 451,8 08 36 236 714,0 290 098,8 94 336,2 32,5% 123 237,9 09 61 113 234,0 26 661,9 5 779,6 21,7% 14 216,8 Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu Nižší čerpání finančních prostředků ovlivňuje akce "Rekonstrukce víceúčelového hřiště Luční", která byla zahájena až na konci III. čtvrtletí. Rekonstrukce bude dokončena a vyfakturována ve IV. čtvrtletí roku 2018. Nečerpání finančních prostředků je způsobeno plánovaným převodem akce "Ošetřovatelský domov Habrová - modernizace osvětlovací soustavy" na danou příspěvkovou organizaci. Akce "Objekt K Lučinám - projektová dokumentace na přestavbu objektu pro dům sociálních služeb" bude realizována do konce roku 2018, zpracovává se dokumentace k projektové přípravě. Nízké čerpání je způsobeno akcí "Atrium - rekonstrukce objektu", na kterou byl kompletně zpracován projekt, avšak nebude se realizovat, rekonstrukce je v dalším řešení. Dále je nízké čerpání způsobeno výdaji na kulturní předměty, které jsou čerpány dle potřeb radnice. Nečerpání finančních prostředků je způsobeno nerealizací akce "Rozšíření kamerového systému o stanoviště Husitská". Akce bude zahájena po dokončení rekonstrukce ulice Husitská. Nízké čerpání je způsobeno nejvíce akcemi "Rekonstrukce bytových domů - Ondříčkova 31, 33, 35, 37" a "Rekonstrukce bytového domu Roháčova 46,48 a Ostroměčská 7,9", které byly zahájeny, avšak zatím nebyly vyfakturovány. Dále nízké čerpání ovlivňuje akce "Rekonstrukce uvolněných bytů v domech svěřených městské části Praha 3", kde jsou uzavřeny smlouvy na realizaci, předpokládá se vyčerpání poloviny dotace do konce roku 2018. Nízké čerpání je způsobeno nečerpáním finančních prostředků na výpočetní techniku a programové vybavení, budou realizovány ve IV. čtvrtletíí roku 2018. Dále nižší čerpání ovlivňují platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám, finanční prostředky jsou čerpány průběžně, a akce "Objekt Chlumova 8 - projekt na rekonstrukci objektu pro archiv", kde se zpracovává projektová dokumentace, předpokládá se fakturace během IV. čtvrtletí roku 2018.

ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 50 % UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu 10 64 9 600,0 9 646,0 2 442,5 25,3% 4 792,0 Nízké plnění objemu výdajů ovlivnilo nižší čerpání Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva MČ Praha 3, prozatím nebyly vyplaceny všechny návratné finanční výpomoci v oblasti investic. Do konce roku se nepředpokládá vyčerpání celého objemu finančních prostředků z důvodu nižšího počtu žádostí o návratné finanční výpomoci. Celkem 599 750,3 570 783,2 223 406,9 39,1% 204 680,5 x str.137

Třída 8 - Financování MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 (v tis. Kč) Třída 8 - Financování 8115 - Změna stavu prostředků na bankovních účtech 8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - 8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let 8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů C E L K E M T Ř Í D A 8 - F i n a n c o v á n í 2018 Schválený Upravený Skutečnost Skut/SR Skut/UR rozpočet rozpočet k 30.09.2018 % % 61 872,9 367 273,9-26 600,5-43,0% -7,2% x 200 000,0 585 193,6 x 292,6% x -200 000,0-453 732,6 x 226,9% -61 872,9-131 872,9 0,0 x x x x -99,5 x x 0,0 235 401,0 104 761,0 x 44,5% str.138

Komentář k třídě 8 Financování MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2018 Třída 8 představuje financování, které zohledňuje pohyby na bankovních účtech. Třída 8 byla upravena v souvislosti s finančním vypořádáním z roku 2017 a se zapojením nevyčerpaných dotačních prostředků roku 2017, které nebyly součástí finančního vypořádání za rok 2017. Tyto úpravy byly pořízeny v souladu s pokynem Magistrátu hl. m. Prahy. Dále byla Třída 8 upravena v souvislosti s vypovězením smluv týkajících se zhodnocování dočasně volných finančních prostředků formou správy aktiv realizované společnostmi Česká spořitelna, a.s., a Československá obchodní banka, a.s. Úpravy Třídy 8 byly přijaty příslušnými usneseními Rady, resp. Zastupitelstva městské části Praha 3. str.139

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 - třída 8 - Financování (v tis. Kč) Položka SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. K 75 % UR v tis. Kč 8xxx - Financování 0,0 235 401,0 104 761,0 44,5% 71 789,8 Zdůvodnění překročení/nedočerpání třídy 8 k upravenému rozpočtu Nižšší zapojení třídy 8 ovlivňuje nízké plnění výdajů a to zejména kapitálových. str.140

Příjmy a účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2018 PRIVATIZAČNÍ FOND (ÚZ 310) počáteční stav 24 708,0 příjmy 51 432,2-621,5 konečný stav 75 518,7 DOTAČNÍ FOND MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 (ÚZ 98, 410) počáteční stav 1 801,2 příjmy 14 775,4-16 466,7 konečný stav 109,9 FOND OBNOVY A ROZVOJE ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 (ÚZ 610) počáteční stav 49 112,8 splátky vratných finančních částek/návratných finančních výpomocí 23 173,7 návratné finanční výpomoci -2 396,4 konečný stav 69 890,1 OSTATNÍ počáteční stav 240,7 úroky 46,6 bankovní poplatky -1,6 konečný stav 285,7 tis. Kč str.141

Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 Privatizační fond Příjmy tvořily finanční prostředky získané privatizací bytového fondu, a to ve výši 10 % z kupní ceny vyplývající z uzavřených kupních smluv, dále pak převod finančních prostředků ve výši 50 000 000,00 Kč, které byly zapůjčeny pro potřebu správy aktiv. Výdaje tvořily finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2013, které byly vyplaceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dotační fond městské části Praha 3 Příjmy tvořilo zapojení zůstatků minulých let účtu účelových fondů 1 749 806,05 Kč, z rozpočtu hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 12 180 193,95 Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 2 570 000,00 Kč. Příjmy byly dále tvořeny vratkami nevyužitých částí dotací ve výši 45 124,62 Kč. Výdaje tvořily poskytnuté dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3, které byly schválené Zastupitelstvem městské části Praha 3 v souladu se zásadami Dotačního fondu městské části Praha 3, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 Příjmy tvořily splátky poskytnutých vratných finančních částek/návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3. Příjmy dále pak tvořil převod finančních prostředků ve výši 20 000 000,00 Kč, které byly zapůjčeny pro potřebu správy aktiv. Výdaje tvořilo čerpání poskytnutých návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, které byly schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3 v souladu se zásadami Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ostatní Příjmy tvořily úroky z účtu účelových fondů. Výdaje tvořily poplatky za bankovní služby. str.142

Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3319 5213 MOVE Association s.r.o. Originální kulturní projekty/ On Air Terminal B - umělecká galerie 10.ročník 91 106,00 3319 5213 ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ EuroConnections 92 776,00 3319 5213 ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ Music Infinity 92 034,00 3319 5213 ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ Akropolis Multimediale 85 288,00 3319 5213 ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ Cirkopolis Festival 99 403,00 3319 5213 ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ Nekropolis - loutkové šílenství na Žižkově 68 654,00 3319 5213 MD booking s.r.o. Profesionální umění/ Žižkovská Noc 2018 68 919,00 3319 5213 PA Gastronomic s.r.o. Originální kulturní projekty/ Black Grotesque Cinema 92 776,00 3319 5213 PA Gastronomic s.r.o. 3319 5221 Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost Originální kulturní projekty/ Napříč kontinenty - I.ročník "Cesta kolem Evropy" Originální kulturní projekty/ Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom hašoa 2018 86 804,00 21 206,00 3319 5221 My.Aktivity o.p.s. Spolková činnost/ Divadelní spolek pro rodiny a seniory 28 882,00 3319 5221 My.Aktivity o.p.s. Originální kulturní projekty/ Cyklus pohádek 16 389,00 3319 5221 POINT 50+, obecně prospěšná společnost Originální kulturní projekty/ Z FOTOALBA MODERNÍ ČESKÉ STÁTNOSTI - VÝSTAVA 21 206,00 str.143

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3319 5222 "INFO-DRÁČEK, z.s." Originální kulturní projekty/ Asie vzdálená a blízká 99 403,00 3319 5222 Buči z.s. Originální kulturní projekty/ Oslavy Mezinárodního dne Romů 2018 v Praze 3 31 809,00 3319 5222 Buči z.s. 3319 5222 Českomoravská myslivecká jednota,o.s., obvodní myslivecký spolek 3319 5222 Feng-yün Song, z.s. Spolková činnost/ Dětský soubor romského folkloru Marcinovci Spolková činnost/ Zachování a rozvoj tradičních akcí mysliveckého spolku Praha 3 Profesionální umění/ Songfest.cz 2018 - Vítání roku Psa 33 797,00 35 785,00 106 030,00 3319 5222 Chemické divadlo, z.s. Profesionální umění/ Program Chemického divadla na rok 2018 28 498,00 3319 5222 Klub přátel Žižkova z.s. Spolková činnost/ Činnost a provoz Klubu přátel Žižkova v roce 2018 24 784,00 3319 5222 Labre, z.s. Originální kulturní projekty/ Druhý ročník benefiční výstavy Uličníci - umění z ulice 6 759,00 3319 5222 Merkado, z.s. Originální kulturní projekty/ MERKADO - Latinská Amerika na Jiřáku 37 959,00 3319 5222 Nerudný fest.cz Profesionální umění/ Mladí Ladí Jazz 87 474,00 3319 5222 Nerudný fest.cz Profesionální umění/ Praha Žije Hudbou 54 791,00 3319 5222 Nové sdružení pražských umělců Profesionální umění/ Žižkovské dialogy 2018 31 014,00 3319 5222 Spielraum Kollektiv z. s. Profesionální umění/ BABY-L-ON/OFF on Air: Žižkovský vysílač 31 014,00 3319 5222 SUKUS, z.s. Profesionální umění/ 24. Festival integrace SLUNCE 106 030,00 str.144

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3319 5222 SUKUS, z.s. Profesionální umění/ 20. Mezinárodní výtvarné sympozium - MILNÍKY 38 422,00 3319 5222 TAPATAN - ostrov čtení, z.s. Spolková činnost/ Bylo by to neštěstí, kdybychom se nesešli 21 630,00 3319 5222 Zájmový klub seniorů z.s. Spolková činnost/ Zájmový klub seniorů z.s 2018 42 412,00 3319 5222 Zákulisí, z.s. Profesionální umění/ Venušiny dny 17 230,00 3319 5222 Občanské sdružení Kultura pro mládež,z.s. Spolková činnost/ Zkusebny.com - kultura pro všechny 42 412,00 3319 5223 Židovská obec v Praze 3319 5223 Židovská obec v Praze Originální kulturní projekty/ Komentované prohlídky na Starém židovském hřbitově na Žižkově Originální kulturní projekty/ Stopy židovské přítomnosti na Praze 3 - dokončení publikace a příprava pro tisk 9 012,00 26 136,00 3319 5229 Open House Praha, z.ú. Originální kulturní projekty/ Open House Praha 2018 37 110,00 3319 5229 Tanec Praha z.ú. Originální kulturní projekty/ Workshopy pro seniory 25 977,00 3329 5223 3329 5223 Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady 3329 5223 Židovská obec v Praze 3419 5212 Lorenzová Petra, Mgr. Ing. Památková péče/ Oprava oken kostela sv. Anny na Žižkově (část přízemí do dvora) Památková péče/ Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady - Restaurování žaluziových okenic ve zvonici Památková péče/ Provedení záchranných prací na staticky havarijních náhrobcích na Novém židovském hřbitově Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Obnova svítidel 120 000,00 240 000,00 300 000,00 20 000,00 3419 5221 My.Aktivity o.p.s. Podpora dětí a mládeže/ Sportovní příměstské tábory pro děti z Prahy 3 70 000,00 str.145

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3419 5221 My.Aktivity o.p.s. Podpora dětí a mládeže/ Sportovní družina pro školy Prahy 3 50 000,00 3419 5221 My.Aktivity o.p.s. 3419 5221 My.Aktivity o.p.s. 3419 5221 My.Aktivity o.p.s. 3419 5221 My.Aktivity o.p.s. Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Sobotní rodinné atletické kempy Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Sportovní hry pro seniory Prahy 3 Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Mezinárodní fotbalový turnaj na Pražačce Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Pravidelné cvičení pro seniory 80 000,00 50 000,00 50 000,00 20 000,00 3419 5221 My.Aktivity o.p.s. Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Sport pro ženy 20 000,00 3419 5221 3419 5222 3419 5222 REMEDIUM Praha o.p.s. ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Klub biatlonu Kapslovna ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Klub biatlonu Kapslovna 3419 5222 Box club Žižkov, z.s. 3419 5222 Club Sport Vítkov, z.s. 3419 5222 FlowSchool 3419 5222 FlowSchool Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Pohybové programy pro seniory Podpora významných sportovních akcí / Žižkovská stuha 2018 - kvalifikační závod Českého poháru biatlonu Podpora dětí a mládeže / Biatlon na Žižkově - sportem za zdravím, zážitky a novými Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Box pod otevřeným nebem Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) / Beachvolejbal pro každého Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Příspěvek na nájem Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Zdravotní cvičení a funkční trénink pro seniory 50 000,00 20 000,00 50 000,00 60 000,00 20 000,00 70 000,00 70 000,00 3419 5222 FlowSchool Podpora handicapovaných sportovců/ Cvičení s tělesně postiženými sportovci 140 000,00 str.146

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3419 5222 Cheer Academy, z.s. Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení / Cheer Academy, z.s. 20 000,00 3419 5222 Cheer Academy, z.s. Podpora dětí a mládeže / Cheer Academy, z.s. 70 000,00 3419 5222 ELITE PRAHA, z.s. 3419 5222 Raptor Dojang, z.s. 3419 5222 JULIUS, z.s. 3419 5222 Klub národní házené Spoje Praha, z. s. Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ ELITE PRAHA... provoz florbalového klubu Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Olympijský sport Taekwondo WTF v Praze 3 Podpora dětí a mládeže / Komunitní centrum tělovýchovy a sportu pro děti a mládež Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Pronájmy KNH Spoje Praha v roce 2018 15 000,00 20 000,00 50 000,00 20 000,00 3419 5222 Klub národní házené Spoje Praha, z. s. Podpora dětí a mládeže/ Mládež KNH Spoje Praha v roce 2018 50 000,00 3419 5222 Kutil gym box club fitness Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení / Příspěvek na provoz Kutil Gym 50 000,00 3419 5222 Kutil gym box club fitness Podpora dětí a mládeže /Podpora dětí a mládeže Kutil gym 70 000,00 3419 5222 3419 5222 3419 5222 3419 5222 Kutil gym box club fitness Kutil gym box club fitness Orel jednota Praha - Balkán Orel jednota Praha - Balkán Podpora významných sportovních akcí / Podpora významných sportovních akcí Kutil Gym Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) / Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) Kutil gym Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Provoz tenisového areálu, přetlakových hal a nájmy sportovních zařízeních Orel jednota Praha Balkán Podpora dětí a mládeže / Sportovní kempy pro děti a mládež 40 000,00 70 000,00 310 000,00 50 000,00 str.147

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3419 5222 3419 5222 Orel jednota Praha - Balkán Orel jednota Praha - Balkán 3419 5222 Senior fitnes z. s. Podpora významných sportovních akcí / Mezinárodní tenisový turnaj ITF WTA Kuchyně Gorenje Prague Open 2018 6. ročník Podpora významných sportovních akcí/ 4. ročník mezinárodního tenisového turnaje mužů ITF ATP RPM Prague Open 2018 Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) / Senioři Prahy 3 v pohybu 50 000,00 50 000,00 45 000,00 3419 5222 Senior fitnes z. s. 3419 5222 Smart Running z.s. Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) / Všestranná pohybová příprava dětí Prahy 3 Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) /Běžecká škola Prahy 3 15 000,00 80 000,00 3419 5222 Smart Running z.s. Podpora dětí a mládeže / Správné běhání dětí 60 000,00 3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Jarní běhy mimo dráhu 30 000,00 3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Soutěžní pohár "JESKY" pro přípravky a žactvo 30 000,00 3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Doprava na závody a soustředění 90 000,00 3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Prázdninové léto s "JESKOU" 60 000,00 3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže/ Mámo, táto zkus to taky!!! 20 000,00 3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Děti dětem 10 000,00 3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Adventní soutěžení 10 000,00 3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Trenérský seminář 10 000,00 str.148

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení / Výměna ochranné sítě 20 000,00 3419 5222 Tělocvičná jednota Sokol Kampa Podpora významných sportovních akcí / Soutěže v gymnastických sportech 25 000,00 3419 5222 3419 5222 Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. 3419 5222 TJ Zora Praha z.s. 3419 5222 Viktorka Žižkov, z.s. 3419 5222 Viktorka Žižkov, z.s. Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/udržení celoročního provozu sokolovny TJ Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení / Zajištění spolkové a sportovní činnosti TJ Sokol Žižkov II Podpora handicapovaných sportovců /Otevřené turnaje poslepu - o pohár starostky Prahy 3 Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/příspěvek na provoz a nájmy Tělovýchovných zařízení na Praze 3 Podpora dětí a mládeže/příspěvek na činnost trenérů a dopravu k utkáním 340 000,00 310 000,00 20 000,00 250 000,00 180 000,00 3419 5222 Vodní sporty Pražačka Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Vodní sporty Pražačka 2018 20 000,00 3419 5222 České sportovní lezení z.s. Podpora dětí a mládeže/ Lezení do škol 30 000,00 3419 5229 3419 5229 SDRUŽENÍ ZÁVODŮ BĚCHOVICE Nadace Jedličkova ústavu 3421 5222 INFO-DRÁČEK, z.s. 3421 5222 Asociace pro mezinárodní otázky, z. s. Podpora významných sportovních akcí / Závod Běchovice Praha 122. ročník silničního závodu Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) / II. ročník Koloběžka Cup 2018 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod. / Veselý týden s Dráčkem Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3 / Pražský studentský summit 70 000,00 50 000,00 111 281,00 23 322,00 str.149

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3421 5222 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod. / Eko-hraní v pražských lesích 46 600,00 3421 5222 Mladí občané, z.s. 3421 5222 EKODOMOV, z.s. 3421 5222 3421 5222 3421 5222 3421 5222 3421 5222 3421 5222 Asociace TOM ČR, TOM 19034 SVĚTLUŠKY Asociace TOM ČR, TOM 19034 SVĚTLUŠKY Asociace TOM ČR, TOM 19195 TÁBORNÍCI Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. 3421 5222 Box club Žižkov, z.s. 3421 5222 Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, z.s. Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Občanské vzdělání hravě Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Malý průzkumník přírody Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod. / Doprava na letní tábor - TOM 19034 Světlušky Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3 / Jednodenní a třídenní výpravy Světlušek za dobrodružstvím a Oslava 50. výročí od založení oddílu Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod. / Doprava na letní tábor - TOM 19195 Táborníci Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/Oddíl TOM S.T.A.N. v roce 2018 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod. / Tábory TOM S.T.A.N. v roce 2018 Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi / Výpravy oddílu TOM S.T.A.N. v roce 2018 Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3 / Projekt DUO prevence kriminality a drog Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi / Cestujeme a poznáváme s Duhovým klubíčkem III. 35 028,00 24 292,00 6 000,00 9 995,00 6 000,00 19 824,00 13 327,00 9 995,00 71 366,00 14 660,00 str.150

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3421 5222 3421 5222 Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, z.s. Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, z.s. Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod. / Prázdniny s Duhovým klubíčkem III. Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3 / Dostaňme děti z ulic IX. 25 988,00 33 318,00 3421 5222 Club Sport Vítkov, z.s. 3421 5222 3421 5222 3421 5222 3421 5222 3421 5222 3421 5222 3421 5222 Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 3 - Žižkov II. Český zahrádkářský svaz, z. s. Institut moderní hudby, z.s. Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. Kriketová Akademie ČR, z.s. Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Příměstské tábory 2018 (jaro-léto-podzim) Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/ Dětské rybářské závody Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/ Den Země - příroda kolem nás Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ rozvoj hudební vzdělanosti u dětí na Praze 3 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Tábory 4. Přístavu 2018 Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Pravidelná činnost Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Příměstské tábory 4. přístavu Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/ Rodinný den s kriketem 150 000,00 47 200,00 18 880,00 110 133,00 10 551,00 26 654,00 40 000,00 34 437,00 str.151

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3421 5222 NOVÁ TROJKA, z.s. 3421 5222 NOVÁ TROJKA, z.s. 3421 5222 3421 5222 "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NOVÉ TROJKY PRO PŘEDŠKOLÁKY 2018 Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Zájmové kurzy Nové Trojky pro děti 2018 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Palečkova letní školka 2018 Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Předškolák 249 940,00 2 648,00 96 573,00 166 588,00 3421 5222 Buči z.s. 3421 5222 LUDUS MAGNUS, z.s. 3525 5221 Hospic Štrasburk o.p.s. 3525 5221 TŘI, o.p.s. Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin 2018 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Sportovní kempy - příměstské tábory na P3 Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Terminální onkologický hospic Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech 50 000,00 150 500,00 42 286,00 42 286,00 3525 5222 soft palm o. s. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Hospic Malovická 42 286,00 3525 5229 Cesta domů, z.ú. 3525 5229 Cesta domů, z.ú. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Domácí hospic Cesta domů Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Poradna Cesty domů 52 857,00 31 714,00 str.152

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3525 5229 Cesta domů, z.ú. 3543 5221 ERGO Aktiv, o.p.s. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Odlehčovací služby Cesty domů Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Denní stacionář pro osoby se získaným poškozením mozku 21 143,00 74 000,00 3543 5221 ERGO Aktiv, o.p.s. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Končím s nemocí 52 857,00 3543 5221 3545 5222 SVR - společnost pro vývojovou rehabilitaci o.p.s. SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s. 3545 5223 Židovská obec v Praze 3545 5229 PRO Gaudia, z. ú. 4312 5221 Tichý svět, o.p.s. 4319 5221 Asistence, o.p.s. 4319 5221 4319 5222 Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. Alfa Human Service, z.s. 4319 5229 Centrum ALMA, z.ú. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Šance pro handicapované děti Prahy 3 Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Komplexní léčebná rehabilitace pro osoby s diagnózou DMO a komplexní péče o děti s ohroženým psychomotorickým vývojem Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Domácí zdravotní péče Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Komplexní psychoterapeutická a psychosociální podpora dlouhodobě nemocných a umírajících klientů Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Tichá linka Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Služby asistence občanům MČ Praha 3 v r. 2018 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Pomocná ruka Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Ambulantní poradenské centrum Alfa pro osoby, které pečují o své blízké v domácím prostředí Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Poradna ALMA 26 429,00 15 857,00 21 143,00 37 000,00 15 857,00 8 457,00 52 857,00 27 486,00 10 571,00 str.153

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 4339 5222 Pro Dialog, z.s. 4344 5221 Centrum MARTIN o.p.s. 4344 5221 Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. 4349 5221 Mezi námi, o.p.s. 4349 5221 My.Aktivity o.p.s. 4349 5221 My.Aktivity o.p.s. 4349 5221 My.Aktivity o.p.s. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Podpora dialogu v rodinách s ohroženými dětmi IV na Praze 3 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Sociální rehabilitace - Vzdělání a praxe pro vstup na trh práce pro osoby s mentálním postižením Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Sociální poradenství, sociální rehabilitace pro cizince z Prahy 3 Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Mezigeneračně na Praze 3 Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Rodinný klub Ulitka na Pražačce Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Předškolka na Pražačce Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Rodinný klub Ulitka - dobrovolnický program 63 429,00 63 429,00 84 571,00 8 457,00 158 571,00 52 857,00 29 600,00 4349 5223 4349 5222 4349 5222 Diakonie ČCE - středisko Praha "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Raná péče rodinám MČ Praha 3 Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Jdeme s rodinou Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Abeceda pro rodinu 15 857,00 317 143,00 634 286,00 str.154

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 4349 5222 Moudrá Sovička z.s. 4349 5222 Dílna Gawain, z.s. 4349 5222 Mamma HELP, z. s. 4349 5222 Mamma HELP, z. s. 4349 5222 NOVÁ TROJKA, z.s. 4351 5221 Fosa, o.p.s. 4351 5222 A DOMA z. s. 4351 5222 HEWER, z.s. 4351 5223 Židovská obec v Praze 4356 5221 Ruka pro život o.p.s. 4359 5223 Arcidiecézní charita Praha Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Hodinový ajťák pro seniory na Praze 3 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Dílna Gawain, z.s. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Mamma HELP centrum Praha - pomoc pro ženy s rakovinou prsu a jejich blízké Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Edukační a docházkové akce pro ženy s rakovinou prsu - 2018 Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ V Nové Trojce všichni spolu 2018 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Osobní asistence pro občany Prahy 3 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Osobní asistence Čtyřlístek Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Osobní asistence pro občany MČ Praha 3 v roce 2018 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Osobní asistence Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Denní stacionář Praha - Ruka pro život o.p.s. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Domov svaté Rodiny 21 143,00 8 457,00 52 857,00 21 143,00 581 429,00 19 029,00 8 457,00 105 714,00 26 429,00 12 686,00 8 457,00 str.155

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 4359 5223 Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 4359 5229 Fokus Praha, z.ú. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Stacionář pro děti s kombinovaným postižením Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Centrum denních aktivit Dům u Libuše 31 714,00 26 429,00 4359 5229 4359 5229 4371 5222 Česká unie neslyšících, z.ú. Česká unie neslyšících, z.ú. Občanské sdružení Smíšek, spolek 4371 5229 EDA cz, z.ú. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Tlumočnická služba ČUN Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Integrační školičky Smíšek Jarov Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením s bydlištěm na území Prahy 3 16 914,00 21 143,00 31 714,00 21 143,00 4374 5223 Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice 4375 5221 Husitské centrum, o.p.s. 4375 5221 Husitské centrum, o.p.s. 4375 5222 R - Mosty, z.s. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice - Azylový dům Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Husátko - klub pro předškolní děti a jejich rodiče Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Provoz NPK Husita Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 100 429,00 42 286,00 126 857,00 158 571,00 str.156

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Podpora realizace registrovaných 4375 5222 R - Mosty, z.s. sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ 158 571,00 Sociálně právní poradna R-mosty Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 4377 5221 Centrum MARTIN o.p.s. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ 42 286,00 Sociálně terapeutická dílna Café MARTIN Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 4379 5221 Centrum MARTIN o.p.s. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ 10 571,00 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb Centra MARTIN, o.p.s. 4379 5213 4379 5221 4379 5221 4379 5221 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. REMEDIUM Praha o.p.s. REMEDIUM Praha o.p.s. REMEDIUM Praha o.p.s. 4379 5221 PROGRESSIVE, o.p.s. 4379 5222 Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Praha 3 Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a dětí s postižením - aplikace nových trendů do oblasti speciálně pedagogické podpory II Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Klub Remedium Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Občanská poradna REMEDIUM Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Vzdělávání seniorů Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/ PARTYHARMreduction Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ze sociálního a zdravotního fondu 10 571,00 126 857,00 74 000,00 74 000,00 37 000,00 15 857,00 4379 5222 Svaz důchodců České republiky, o.s. Základní organizace Praha 3 4379 5222 Linka bezpečí, z.s. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Aby člověk nebyl sám - aktivní senioři Praha 3 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 3 105 714,00 10 571,00 str.157

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 4379 5222 Česká společnost pro duševní zdraví Praha, z.s. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Prevence dětí duševně nemocných rodičů 42 286,00 4379 5222 Život bez závislostí z.s. 4379 5222 Život bez závislostí z.s. 4379 5229 SANANIM z. ú. 4379 5229 SANANIM z. ú. 4379 5229 Beztíže, z. ú. CELKEM - dotační fond UZ 98 Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/ Komplexní program primární prevence pro I. stupeň základních škol MČ Praha 3 Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/ Komplexní program primární prevence pro II. stupeň základních škol MČ Praha 3 Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/ Pracovní a sociální agentura SANANIM Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/ Ambulance pro gambling, SANANIM Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/ Beztíže: Služby pro rizikovou mládež Žižkova 63 429,00 63 429,00 37 000,00 37 000,00 84 571,00 12 096 031,00 str.158

Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Pravidelná činnost organizací pracujících s 3311 5213 Baletní škola Evy Maternové, s.r.o. dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Příprava a realizace divadelních představení v roce 2018 15 000,00 3311 5221 REMEDIUM Praha o.p.s. Spolková činnost/ Divadelní spolek Proměna 19 377,00 3311 5222 Bohnická Divadelní Společnost o.s. Spolková činnost/ Bohnická Divadelní Společnost - Žižkov 12 578,00 3311 5222 Bohnická Divadelní Společnost o.s. Spolková činnost/ HAPPY HAND - galerie, malá divadelní zkušebna a loutkářská dílna pro děti 15 731,00 3311 5222 Bohnická Divadelní Společnost o.s. Profesionální umění/ DO PEKLA NE! - experimentální multi-žánrové divadelní představení o legálním zabíjení alkoholem 25 280,00 3311 5222 Občanské sdružení AQUALUNG Profesionální umění/ Celoroční činnost divadla AQUALUNG v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v roce 2018 99 403,00 3311 5229 Tanec Praha z.ú. Profesionální umění/ PONEC - divadlo pro tanec 99 403,00 3311 5229 Tanec Praha z.ú. Profesionální umění/ ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA 2018 63 088,00 3311 5229 Tanec Praha z.ú. Profesionální umění/ TANEC PRAHA 2018-30. Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla 86 149,00 3311 5229 Tanec Praha z.ú. Originální kulturní projekty/ TANEC DĚTEM 2018 59 642,00 3311 6322 Bohnická Divadelní Společnost o.s. Spolková činnost/ Bohnická Divadelní Společnost - Žižkov 4 652,00 3311 6322 Bohnická Divadelní Společnost o.s. Spolková činnost/ HAPPY HAND - galerie, malá divadelní zkušebna a loutkářská dílna pro děti 1 499,00 3311 6322 Bohnická Divadelní Společnost o.s. Profesionální umění/ DO PEKLA NE! - experimentální multi-žánrové divadelní představení o legálním zabíjení alkoholem 2 288,00 str.159

Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3312 5213 RACHOT Production s.r.o. Profesionální umění/ Other Music 2018 99 403,00 3312 5213 RACHOT Production s.r.o. Profesionální umění/ Respect Plus 2018 99 403,00 3312 5213 RACHOT Production s.r.o. Profesionální umění/ Respect Festival 2018 99 403,00 3312 5213 ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ Liveurope festival 92 776,00 3312 5222 Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. 3312 5222 Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. 3312 5222 Via musica ad beatum z.s. Spolková činnost/ Koncertní činnost sborového studia Zvoneček - Praha v roce 2018 Profesionální umění/ Účast sborů studia Zvoneček - Praha na 6. ročníku mezinárodní soutěže a festivalu Per Musicam Ad Astra 2018, Toruň, Polsko Profesionální umění/ Soutěž ve hře na klasickou kytaru PRAGuitarra Clásica 44 837,00 53 198,00 31 809,00 3312 5222 Via musica ad beatum z.s. 3312 5222 Múzy z.s. 3312 5222 Tóny nad městy Profesionální umění/ Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky (6. ročník 2018) Originální kulturní projekty/ Mistrovské hudební kurzy ve hře na housle, violu, na violoncello a ve zpěvu Profesionální umění/ 17. ročník Mezinárodní hudební festival Tóny nad městy 39 761,00 19 880,00 15 904,00 3312 5493 Barek Stanislav Profesionální umění/ Kytara napříč žánry XXI. ročník 32 004,00 3312 6371 Barek Stanislav Profesionální umění/ Kytara napříč žánry XXI. ročník 9 560,00 3313 5222 Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Aeroškola 2018 150 000,00 str.160

Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3313 5222 Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Příměstské tábory v kině Aero 2018 50 750,00 3313 5222 Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Profesionální umění/ Aero seniorům 2018 47 925,00 3313 5222 Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Profesionální umění/ Filmové přehlídky v kině Aero v roce 2018 72 556,00 3313 5222 Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Profesionální umění/ Tohle je Aero - 20 let Aera 56 512,00 3319 5212 Caháková Pavla 3319 5212 Čermák Petr Originální kulturní projekty/ Ozvěny mezinárodního filmového festivalu Mental Power Originální kulturní projekty/ Chuť a vůně Česka 2018 - festival dobré nálady 15 030,00 37 110,00 3319 5212 Hošková Kateřina, Mgr. Originální kulturní projekty/ To si piš (a čmárej taky) 32 737,00 3319 5212 Hošek Jiří, doc. Mgr. Profesionální umění/ MHF Nekonvenční žižkovský podzim, 22. ročník v roce 2018, realizace propagačních tiskovin 92 776,00 3319 5213 MOVE Association s.r.o. Originální kulturní projekty/ Move Festival/ Bruder 14. ročník 66 781,00 3319 5213 PA Gastronomic s.r.o. Originální kulturní projekty/ Napříč kontinenty - I.ročník "Cesta kolem Evropy" 5 972,00 3319 5222 ProDech Profesionální umění/ Podpora činnosti uměleckého tělesa Žižkovská smršť 14 203,00 3319 5222 Labre, z.s. 3319 5493 Fencl Ondřej, Mgr. Spolková činnost/ Přestupkáři - cyklus debat a přednášek o specifických zkušenostech Profesionální umění/ Všetečky - poezie z noční tramvaje 10 298,00 18 555,00 str.161

Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3319 6313 MOVE Association s.r.o. Originální kulturní projekty/ Move Festival/ Bruder 14. ročník 1 502,00 3319 6322 Labre, z.s. Spolková činnost/ Přestupkáři - cyklus debat a přednášek o specifických zkušenostech 835,00 3319 6322 ProDech Profesionální umění/ Podpora činnosti uměleckého tělesa Žižkovská smršť 5 280,00 3421 5212 Nemec Ján, BcA. 3421 5212 Nemec Ján, BcA. 3421 5221 My.Aktivity o.p.s. 3421 5221 My.Aktivity o.p.s. 3421 5221 Mateřská škola Paleček o.p.s. 3421 5221 REMEDIUM Praha o.p.s. 3421 5222 Pionýr, z. s. - 117. pionýrská skupina Kalich Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/ Baletní mládí a koncerty baletní školy v r. 2018 Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Podpora kulturní, sportovní, výchovně vzdělávací činnosti a využití volného času dětí a mládeže na území Prahy 3 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Letní příměstské tábory pro děti z Prahy 3 na Pražačce Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Můj první tábor Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Letní příměstský tábor v MŠ Paleček Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/ Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvujících Základní školy na Praze 3 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Kališnický příměstský tábor pro předškolní děti 146 597,00 157 333,00 201 060,00 64 343,00 145 870,00 77 963,00 22 000,00 str.162

Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3421 5222 Pionýr, z. s. - 117. pionýrská skupina Kalich Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Kališnické pobytové letní tábory 34 613,00 3421 5222 Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. 3421 5222 Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. 3421 5222 spolek Kung - Fu škola Petry Lorenzové 3421 5222 TAPATAN - ostrov čtení, z.s. 3421 5222 Yogadana, z.s. 3421 5222 3421 5222 Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Mimopražská soustředění sborů studia Zvoneček - Praha v roce 2018 Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Víkendová soustředění pěveckých sborů studia Zvoneček Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Příměstský tábor Kung - Fu Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Tapatan-ostrov čtení Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Budeme si rozumět - rozvoj komunikačních dovedností slovem i pohybem Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ 147. PS Galaxie pronájem tělocvičny Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ 147. PS Galaxie pronájem skladu 60 290,00 26 929,00 36 000,00 138 453,00 31 740,00 8 000,00 4 000,00 3421 5222 Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ 147. PS Galaxie příměstský tábor 5 000,00 str.163

Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3421 5222 3421 5222 Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie 3421 5222 NOVÁ TROJKA, z.s. 3421 5229 Hospodářská komora hlavního města Prahy 3741 5222 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC 3745 5222 "Krásná žába z.s." 3792 5222 Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. 3792 5222 Záhony pro školky z.s. 3792 5222 EKODOMOV, z.s. 3792 6322 EKODOMOV, z.s. 4375 5221 Husitské centrum, o.p.s. 4375 5223 Teen Challenge International ČR 4375 5223 Teen Challenge International ČR Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ 147. PS Galaxie letní tábor Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ 147. PS Galaxie klubovna Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Zájmové kurzy Nové Trojky pro děti 2018 Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Cesta za řemeslem - kulturně vzdělávací projekt pro rodiče a děti Zlepšení čistoty veřejných prostranství a odpadové hospodářství/ Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové ve vnitroblocích Prahy 3 Kultivace území na Praze 3/ KULTIVACE ÚZENÍ NA MÍSTĚ BÝVALÉHO LOMU JIHOZÁPADNÍ HO SVAHU NA VRCHU SV. KŘÍŽE Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání/ Výukové včelařské středisko při 4. Přístavu a materiál na činnost kroužku Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání/ Záhony pro školky Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání/ Kompostování ve školách Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání/ Kompostování ve školách Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Zvol si svou cestu 6 Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Volnočasové aktivity Centra dětí a mládeže TCI pro neorganizované děti a mládež na Žižkově Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Lyžařský výcvik pro klienty Centra dětí a mládeže TCI 2018 12 587,00 10 000,00 182 094,00 88 847,00 49 750,00 46 610,00 51 000,00 86 694,00 27 148,00 19 338,00 26 654,00 107 815,00 45 650,00 str.164

Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 4375 5223 Teen Challenge International ČR 6409 5225 Společenství pro dům K Lučinám 2467, 2468, 2469, Praha 3 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Tábor 2018 Kultivace území na Praze 3/ Obnova a úprava předzahrádky SVJ K lučinám 2469 45 312,00 23 678,00 6409 5225 Společenství vlastníků Chvalova 1091 Kultivace území na Praze 3/ Dvorek 139 829,00 6409 5225 Společenství vlastníků Sudoměřská 29 Kultivace území na Praze 3/ Revitalizace vnitrobloku Baranova Sudoměřská 233 049,00 6409 5225 6409 5225 Společenství vlastníků jednotek Lucemburská 33/1579 Společenství vlastníků - Zelenky Hajského 1937/4 6409 5493 Doležílková Petra 6409 6324 Společenství vlastníků jednotek Lucemburská 33/1579 6409 6371 Doležílková Petra CELKEM - dotační fond UZ 410 Kultivace území na Praze 3/ Lucemburská zahrada k relaxaci Kultivace území na Praze 3/ Kultivace obytného domu a vnitrobloku na adrese Zelenky Hajského 1937/4, Praha 3 Žižkov Kultivace území na Praze 3/ Obnova předzahrádky Strážní 2390/6 Kultivace území na Praze 3/ Lucemburská zahrada k relaxaci Kultivace území na Praze 3/ Obnova předzahrádky Strážní 2390/6 17 585,00 44 932,00 14 342,00 36 523,00 9 522,00 4 300 000,0 str.165

Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. - III. čtvrtletí 2018 (hlavní a vedlejší činnost) Odvětví Počet zaměstnanců Schválený Upravený % % Skutečnost k limit limit 30.9.2018 Skut./SL Skut./UL na rok 2018 na rok 2018 H L A V N Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,00 3,40 2,64 77,65% 77,65% Správa 247,20 245,30 237,32 96,00% 96,75% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 24,80 24,80 21,65 87,30% 87,30% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 7,00 87,50% 87,50% Za Trojku 10,50 10,50 8,59 81,81% 81,81% Ošetřovatelský domov Praha 3 70,00 72,00 63,47 90,67% 88,15% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 26,45 94,46% 94,46% Pečovatelská služba Praha 3 54,00 54,00 46,00 85,19% 85,19% Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahrádkách 48/1966 1,40 1,40 1,40 100,00% 100,00% V E D L E J Š Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Správa 24,05 24,05 22,12 91,98% 91,98% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 2,60 2,60 2,04 78,46% 78,46% str.166

Plnění limitu mzdových prostředků za I. - III. čtvrtletí 2018 (hlavní a vedlejší činnost) Odvětví Prostředky na platy (v tis. Kč) Schválený Upravený % % Skutečnost limit limit k 30.9.2018 skut./sl skut./ul na rok 2018 na rok 2018 H L A V N Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,00 1 500,00 935,00 x 62,33% Volba prezidenta republiky 0,00 853,10 853,10 x 100,00% Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,00 1 200,00 0,00 x 0,00% Správa 101 662,00 107 568,40 65 485,00 64,41% 60,88% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 7 150,00 7 150,00 4 948,70 69,21% 69,21% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 702,40 2 702,40 1 925,60 71,26% 71,26% Za Trojku 3 804,30 3 804,30 2 187,00 57,49% 57,49% Ošetřovatelský domov Praha 3 23 000,40 23 000,40 16 652,20 72,40% 72,40% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 10 500,00 10 500,00 8 192,50 78,02% 78,02% Pečovatelská služba Praha 3 15 550,00 15 550,00 10 995,10 70,71% 70,71% Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahrádkách 48/1966 626,00 626,00 475,00 75,88% 75,88% V E D L E J Š Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Správa 10 184,00 10 184,00 6 610,00 64,91% 64,91% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 700,00 700,00 394,50 56,36% 56,36% str.167

Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků za I. III. čtvrtletí 2018 Plnění limitu počtu zaměstnanců Hlavní činnost a vedlejší činnost Limity počtu zaměstnanců v hlavní a vedlejší činnosti byly ve všech oddílech (rozpočtové a příspěvkové organizace) plněny téměř v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem počtu zaměstnanců na rok 2018, mírné neplnění ovlivňují dočasně neobsazená pracovní místa. To se projevuje především u příspěvkové organizace Za Trojku a Pečovatelské služby Praha 3, kde se dlouhodobě nedaří požadované pracovní pozice obsadit. Pěstounská péče (Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství) Jedná se o zaměstnance, jejichž agenda je vyčleněna na agendu pěstounské péče z oddílu Správa a je kryta dotací ze státního rozpočtu, na základě reálného výkonu této agendy tj. 2.27 přepočtených osob. Správa Limit v hlavní činnosti nebyl zcela naplněn, a to v návaznosti na dočasně neobsazená pracovní místa. Plnění limitu mzdových prostředků Hlavní činnost a vedlejší činnost Limity mzdových prostředků jak v hlavní, tak vedlejší činnosti, byly na všech oddílech (rozpočtové a příspěvkové organizace) plněny v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem mzdových prostředků na rok 2018. Všechny příspěvkové organizace čerpaly limit mzdových prostředků v souladu se stanoveným limitem nebo měly nižší čerpání, a to z důvodu dočasně neobsazených pracovních míst, vyjma příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada Praha 3, která překročila limit mzdových prostředků z důvodu podhodnoceného schváleného limitu mzdových prostředků pro rok 2018. K podhodnocení došlo kvůli nesprávné predikci zvýšení mzdových nákladů na rok 2018 v návaznosti na zákonné zvýšení mezd pracovníků v sociálních službách. Bude řešeno úpravou limitu mzdových prostředků pro rok 2018. str.168

Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 (v tis. Kč) Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Druh činnosti Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Pronájmy (bytové, nebytové prostory, pozemky, ostatní) Prodeje (nemovitostí, ostatní) 211 981,0 211 981,0 158 502,4 74,8 128 038,0 128 038,0 43 344,1 2 000,0 2 000,0 92 303,6 72,1 83 943,0 83 943,0 66 198,8 78,9 969,7 48,5-2 000,0-2 000,0 42 374,4 Mzdové náklady 13 807,0 13 807,0 9 999,2 72,4-13 807,0-13 807,0-9 999,2 72,4 str.169 Ostatní činnost 6 112,0 6 112,0 4 313,6 70,6 117 155,0 117 155,0 64 719,6 55,2 Převod podílu na celkové daňové povinnosti města* Účetní výnosy a náklady spojené s prodejem majetku Celkem** hospodářská činnost opravy volných jednotek OTSMI (fin. prostředky z r. 2017) -10 000,0-10 000,0 0,0 0,0 150 000,0 150 000,0 0,0 0,0 250 000,0 358 093,0 358 093,0 206 160,1 511 000,0 511 000,0 167 992,1-152 907,0 40 000,0 40 000,0-111 043,0-111 043,0-60 406,0 54,4-10 000,0-10 000,0 0,0 0,0 250 000,0 0,0 0,0-100 000,0-100 000,0 0,0-152 907,0 38 168,0 15 722,6 24 277,4 0,0 celkem 398 093,0 398 093,0 Zůstatek účtů VHČ - MČ k 30. 9. 2018 Zůstatek účtu VHČ - SZM k 30. 9. 2018 23 648 008,87 Kč 3 815 757,98 Kč 5 212 759,91 Kč

Rozbor hospodářské činnosti Městské části Praha 3 celková tabulka za Úřad městské části Praha 3 a SZM Praha 3 a. s. za I. - III. čtvrtletí r. 2018 VÝNOSY: HČ MČ Praha 3 Druh činnosti: CELKEM HČ realizovaná HČ realizovaná ÚMČ Praha 3 SZM Praha 3 a. s. (položka č.) (položka č.) Pronájmy: 158 502,4 13 729,8 144 772,6 1) 2 551,5 15) 104 330,4 2) 3 143,9 16) 34 678,0 3) 5 917,1 17) 5 743,8 4) 1 942,9 18) 0,0 5) 174,4 19) 20,4 20) 0,0 Prodeje: 43 344,1 43 344,1 6) 7 639,4 nerealizuje se na SZM 7) 35 524,9 8) 0,0 9) 57,2 10) 122,6 Ostatní činnost: 4 313,6 562,1 3 751,5 11) 21,3 21) 3 342,5 12) 149,6 22) 0,0 13) 391,2 23) 142,4 14) 0,0 24) 5,7 25) 260,9 Účetní výnosy 0,0 0,0 spojené s prodejem 15) 0,0 nerealizuje se na SZM majetku: 16) 0,0 17) 0,0 Celkem: 206 160,1 57 636,0 148 524,1 str.170

Rozbor hospodářské činnosti Městské části Praha 3 celková tabulka za Úřad městské části Praha 3 a SZM Praha 3 a. s. za I. - III. čtvrtletí r. 2018 NÁKLADY: HČ MČ Praha 3 HČ realizovaná HČ realizovaná VÝDAJE: CELKEM ÚMČ Praha 3 SZM Praha 3 a. s. Druh činnosti: (položka č.) (položka č.) Pronájmy: 92 303,6 15 800,9 76 502,7 1) 131,2 1) 5 028,4 2) 14 307,1 2) 895,9 3) 1 362,6 3) 879,8 4) 6 044,3 5) 3 251,1 6) 3 009,0 7) 15 712,5 8) 161,0 9) 7 790,0 10) 26 500,0 11) 150,0 12) 7 080,7 Prodeje: 969,7 969,7 4) 952,7 nerealizuje se na SZM 5) 17,0 Mzdové náklady: 9 999,2 9 999,2 6) 7 417,1 nerealizuje se na SZM 7) 29,1 8) 2 521,8 9) 31,2 Ostatní činnost: 64 719,6 162,1 64 557,5 10) 119,8 13) 61 557,5 11) 30,0 14) 3 000,0 12) 8,8 13) 3,5 14) 0,0 15) 0,0 Účetní odpisy 0,0 0,0 a účetní náklady 16) 0,0 spojené s prodejem 17) 0,0 majetku: 18) 0,0 19) 0,0 Celkem: 167 992,1 26 931,9 141 060,2 str.171

Rozbor hospodářské činnosti realizované Úřadem městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí r. 2018 v tis. Kč VÝNOSY Pronájmy: 1. Nájemné za pozemky 2 551,5 2. Nájemné za nebytové prostory 3 143,9 3. Nájemné - tepelné hospodářství 5 917,1 4. Ostatní nájemné 1 942,9 5. Úplata za zřízení věcného břemene 174,4 Celkem pronájmy 13 729,8 Prodeje: 6. Tržby z prodeje nemovitostí - pozemky 7 639,4 7. Tržby z prodeje byt. jednotek 35 524,9 8. Tržby z prodeje nebyt. jednotek 0,0 9. Tržby z prodeje movitého majetku 57,2 10. Výnosy z prodaného zboží (IC) 122,6 Celkem prodeje 43 344,1 Ostatní činnost: 11. Úroky z účtu VHČ 21,3 12. Ostatní výnosy 149,6 13. Úroky z prodlení, smluvní pokuty 391,2 14. Předpis daně z příjmů právnických osob 0,0 Celkem ostatní činnost 562,1 Účetní výnosy 15. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - budovy 0,0 spojené s prodejem 16. Vyřazení oprávek - prodej 0,0 majetku 17. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - DDHM 0,0 Celkem účetní výnosy spojené s prodejem 0,0 Výnosy celkem 57 636,0 NÁKLADY Pronájmy: 1. Prodané zboží (IC) 131,2 2. Opravy a údržba 13 706,9 3. Ostatní služby 1 054,1 Celkem náklady na pronájmy 14 892,2 Prodeje: 4. Ostatní služby - prodej nemovitostí 952,7 5. Kolky 17,0 Celkem náklady na prodej 969,7 Mzdové náklady: 6. Mzdové náklady 7 417,1 str.172

7. Náhrady mezd v době nemoci 29,1 8. Zákonné sociální pojištění 2 521,8 9. Zákonné sociální náklady 31,2 Celkem mzdové náklady 9 999,2 Ostatní činnost: 10. Bankovní poplatky 119,8 11. Kolky - odbor bytů a nebyt. prostor 30,0 12. Soudní poplatky 8,8 13. Úroky z prodlení 3,5 14. Ostatní náklady 0,0 15. Tvorba a zúčtování opravných položek 0,0 Celkem ostatní náklady 162,1 Účetní odpisy a 16. Účetní odpisy dlouhodobého majetku 0,0 účetní náklady 17. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0,0 spojené s prodejem 18. Prodané pozemky 0,0 majetku 19. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,0 Celkem ostatní náklady 0,0 Náklady celkem 26 023,2 str.173

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517 zastoupená společností SPRÁVA ZBYTKOVÉHO MAJETKU MČ PRAHA 3 a.s. Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, IČ 28533062 Rozbor hospodaření za I - III. čtvrtletí roku 2018 nemovitosti svěřené městské části Praha 3 ve správě společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. Zpracoval: Jiří Mlejnek vedoucí oddělení ekonomiky a finančního plánování Schválil: Dana Holzknechtová ředitelka společnosti Období zpracování: říjen 2018 str.174