1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem 8.rozpočtovém optření tabulka č.1: města na rok 2018 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh příjmů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu 00 Nespecifikované x 49 625 358,70 4 791 300,50 54 416 659,20 z toho Globální dotace 0000 4112 22 291 000,00 22 291 000,00 Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise 0000 4121 64 200,00 64 200,00 Dotace IROP Chodníky a smíšená stezka Benešovo nábřeží 0000 4116, 4216 13 719 366,68 13 719 366,68 Dotace na doplňovací volby do Senátu 0000 4111 440 000,00 440 000,00 Dotace na volbu prezidenta 0000 4111 390 677,00 390 677,00 Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality (2052) 0000 4116 148 978,00 16 500,00 165 478,00 Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality (2055) 0000 4116 256 436,00 16 500,00 272 936,00 Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality (2056) 0000 4116 264 582,00 16 500,00 281 082,00 Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality (2057) 0000 4116 0,00 16 500,00 16 500,00 Dotace MŠ Drtinova Vesele do školky 0000 4116 260 801,60 260 801,60 Dotace Pečovatelská služba Města Dvůr Král n. L. - pečovatelská služba, noclehárna, azylový dům 0000 4122 2 719 960,00 2 719 960,00 Dotace ZŠ 5.května Projekt EU 2016 0000 4116 286 044,40 286 044,40 Dotace MŠ E.Krásnohorské K dosažení cíle - potřeba je píle 0000 4116 275 123,20 275 123,20 Doplatek dotace na úhradu zvýšených výdajů souvisejících s volbami do Parlamentu ČR 6402 2222 71 029,03 71 029,03 Dotace ZŠ Schulzovy sady Podpora vzdělávání na ZŠ Schulzovy sady 0000 4116 662 397,20 662 397,20 Dotace Knihovna Slavoj Kresli a tvoř mandaly ze světa knih a knihoven 0000 4116 20 000,00 20 000,00 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 0000 4116 0,00 0,00 Dotace DDM Jednička Okresní kolo poznávání přírodnin 0000 4122 8 500,00 8 500,00 Dotace DDM Jednička Zlaté slunce - zemské kolo Dvůr Králové nad Labem 2018 0000 4116 40 000,00 40 000,00 Dotace DDM Jednička Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše 0000 4116 40 000,00 40 000,00 Dotace DDM Jednička Juniorfilm 0000 4122 33 000,00 33 000,00 Dotace Hankův dům, MKZ Dny R.A.Dvorského 0000 4122 34 000,00 34 000,00 Dotace DDM Jednička Prima hrátky v Jedničce 0000 4122 20 000,00 20 000,00 Dotace ZŠ 5.května Prorodinná opatření 0000 4116 212 899,50 212 899,50 Dotace ZŠ Podharť Prorodinná opatření 0000 4116 182 538,75 182 538,75 Dotace ZŠ Podharť Podpora inkluzivního vzdělávání 0000 4116 367 670,00 367 670,00 Dotace ZŠ Schulzovy sady Technické vzdělávání 0000 4122 58 000,00 58 000,00 Dotace MŠ Drtinova Potravinová pomoc dětem 0000 4122 163 571,10 163 571,10 Dotace ZŠ 5.května Potravinová pomoc dětem 0000 4122 12 461,40 12 461,40 Dotace na volby do zastupitelstva ÚSC 0000 4111 525 000,00 525 000,00 Dotace ZŠ Podharť Polytechnická výchova a vzdělávání 0000 4122 49 000,00 49 000,00 Dotace Auto pro pečovatelskou službu Města 0000 4116, 4216 393 585,66 393 585,66 Dotace ZŠ Podharť Principy etické výchovy pro všechny 0000 4122 11 000,00 11 000,00 Dotace Cyklostezka Stanovice - Žireč 0000 4122 455 000,00 455 000,00 Dotace SPOD 0000 4116 3 366 000,00 3 366 000,00 Dotace na výkon sociální práce 0000 4116 1 027 923,00 1 027 923,00 Dotace Informační centrum II. 0000 4122 38 000,00 38 000,00 Dotace MŠ Drtinova Polytechnická výchova a vzdělávání 0000 4122 70 000,00 70 000,00 Dotace Systém shromažďování bioodpadů 0000 4116, 4216 505 945,37 505 945,37 Dotace MŠ Drtinova Učíme se hrou 0000 4116 0,00 779 398,00 779 398,00 Dotace ZŠ Strž Otevřená škola 0000 4116 0,00 1 358 305,00 1 358 305,00 Dotace MŠ E.Krásnohorské Digitalizace školy - usnadní pracovní roli 0000 4116 0,00 874 475,00 874 475,00 Dotace ZŠ 5.května Prorodinná opatření 0000 4116 0,00 138 122,50 138 122,50 Dotace Obnova fasády Hankův dům 0000 4116 0,00 1 575 000,00 1 575 000,00 Doplatek dotace SPOD za rok 2017 0000 4116 39 750,68 39 750,68 Vratka dotace Potravinová pomoc dětem MŠ Drtinova 6402 2229 6 088,43 6 088,43 Vratka dotace Potravinová pomoc dětem ZŠ 5.května 6402 2229 94 829,70 94 829,70 01 Výstavba x 1 230 000,00 0,00 1 230 000,00 z toho Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace 0000 1361 1 200 000,00 1 200 000,00 Přijaté sankční platby, ostatní 2169 2212, 2111, 2324 30 000,00 30 000,00 02 Vodní hospodářství x 0,00 0,00 0,00 03 Životní prostředí x 4 790 469,00 70 000,00 4 860 469,00 z toho Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem 3722 2111 60 000,00 10 000,00 70 000,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0000 1334 401 000,00 33 000,00 434 000,00 Správní poplatky 0000 1361 111 000,00 25 000,00 136 000,00 Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) 3725 2111 3 919 390,00 3 919 390,00 Sankční platby - pokuty 2399,3719, 3729,3749, 1069, 1039 2212 31 700,00 31 700,00 Náhrada z MZE Lesní hospodářské osnovy 1039 2324 213 379,00 213 379,00 Ostatní 3725 2321, 2133, 2111 54 000,00 2 000,00 56 000,00 04 Živnosti x 315 000,00 0,00 315 000,00 z toho Správní poplatky 0000 1361 210 000,00 210 000,00 Sankční platby - pokuty 2169 2212 105 000,00 105 000,00 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x 21 740 629,00 650 000,00 22 390 629,00 z toho Správní poplatky 0000 1361 2 668 000,00 550 000,00 3 218 000,00 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 0000 1353 300 000,00 300 000,00 Přijaté sankční platby - pokuty 2299 2212 18 500 000,00 100 000,00 18 600 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení 2229 2324 270 000,00 270 000,00 Kompenzace autobusové linky 2229 2324 629,00 629,00 Ostatní 2229 2111, 2143 2 000,00 2 000,00 09 Lesy města, spol. s r.o. 1031, 6310 2132, 2142 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 10 Doprava x 0,00 0,00 0,00 14 Školství X X 146 108,00 0,00 146 108,00 ZŠ Strž - odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu 3113 2122 146 108,00 146 108,00 16 Kultura a vnější vztahy x 2 145 635,67 300 000,00 2 445 635,67 z toho Městské informační centrum 2143 2111, 2112 339 040,00 300 000,00 639 040,00 OP VVV Budování kapacit pro rozvoj škol II. 6171 2324 265 000,00 265 000,00 MAS Královédvorsko, z.s. - záloha MAP 6171 2324 232 994,80 232 994,80 MAS Královédvorsko, z.s. - záloha MAP II. 6171 2324 1 192 224,87 1 192 224,87 Finanční dar na akce Cool fest a sportovní hry ZŠ a MŠ 3399 2321 100 000,00 100 000,00 Ostatní 6402, 6171, 3329 2229, 2211, 2212 16 376,00 16 376,00 19 Vnitřní správa x 1 915 100,00 33 100,00 1 948 200,00 z toho Správní poplatky 0000 1361 1 300 000,00 1 300 000,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 1343 150 000,00 28 000,00 178 000,00 Příjmy z pronájmu hrobových míst 3632 2139 300 000,00 300 000,00 Příjmy za služby 6171, 1014 2111 42 100,00 5 100,00 47 200,00 Ostatní příjmy 6171 2132, 2212, 2324, 2143 123 000,00 123 000,00 20 Výpočetní technika a informatika 6171 2111 136 000,00 0,00 136 000,00 21 Kancelář starosty města x 1 730 000,00 0,00 1 730 000,00 z toho Městská policie - pokuty na místě nezaplacené 5311 2212 200 000,00 200 000,00 Městská policie - pokuty na místě zaplacené 5311 2212 170 000,00 170 000,00 Parkovné z parkovacích automatů 2219 2111 1 100 000,00 1 100 000,00 Noviny radnice - prodej inzerce 3349 2111 220 000,00 220 000,00 Ples města 3399 2111 40 000,00 40 000,00 25 Kancelář tajemníka úřadu 3349 61 743,00 15 854,00 77 597,00 Přestupkové řízení - pokuty a náklady řízení 6171 2212, 2324 61 743,00 15 854,00 77 597,00 28 Práce a sociální věci x 1 084 877,00 0,00 1 084 877,00 z toho Přijaté příspěvky a náhrady - pohřebné 6171 2324 20 000,00 20 000,00 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - příjmy za služby 4399 2111 343 877,00 343 877,00 Vratka neinvestičního příspěvku za rok 2017 Pečovatelská služba Města 6409 2229 720 000,00 720 000,00 Ostatní 0000 2460 1 000,00 1 000,00 37 Opravy a udržování majetku města x 32 512 444,20 0,00 32 512 444,20 Nájemné Městské vodovody a kanalizace, s r.o. 2310 2132 15 003 730,20 15 003 730,20 Čištění odpadních vod - platba od MěVAK, s r.o. 2321 2111 17 480 004,00 17 480 004,00 Ostatní příjmy 2321, 3612, 6310 2111, 2133, 2142 28 710,00 28 710,00 38 Správa majetku města x 18 625 819,00 409 000,00 19 034 819,00 z toho Služby byty 3612 2111 3 000 000,00 3 000 000,00 Nájemné byty 3612 2132 8 836 000,00 8 836 000,00 Služby nebyty 3613 2111 603 000,00 603 000,00
2 Nájemné nebytových prostor 3613 2132 2 857 000,00 2 857 000,00 Nájemné garáže 3613 2132 17 000,00 17 000,00 Nájemné Fond Gymnázium 3121 2132 593 300,00 593 300,00 Nájemné Fond Základní a praktická škola 3113 2132 204 128,00 204 128,00 Poplatky z prodlení byty 3612 2132 123 521,00 123 521,00 Přijaté pojistné náhrady 3639 2322 300 000,00 300 000,00 Areál bývalé městské tržnice - služby, nájmy 3613 2111, 2132 633 870,00 633 870,00 Ostatní příjmy 3612, 3613, 6171 2111, 2324 1 458 000,00 409 000,00 1 867 000,00 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku x 28 113 000,00 4 462 213,00 32 575 213,00 z toho Pronájem pozemků 3639 2131 360 000,00 360 000,00 Prodej pozemků 3639 3111 23 200 000,00 4 165 213,00 27 365 213,00 Příjmy z pronájmu pozemků - honitby 1032 2131 47 000,00 47 000,00 Prodej domů, bytů a staveb 3612 3112 4 000 000,00 297 000,00 4 297 000,00 Příjmy z prodeje nemovitostí 3613 3112 0,00 0,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 3639 2119 500 000,00 500 000,00 Ostatní 3639 2310 6 000,00 6 000,00 40 Stavebnictví 6171 0,00 0,00 0,00 41 Všeobecná pokladní správa x 228 647 662,28 3 830 848,71 232 478 510,99 z toho Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 0000 1111 45 450 000,00 3 120 000,00 48 570 000,00 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky 0000 1112 3 100 000,00 3 100 000,00 Daň z příjmu právnických osob 0000 1121 42 200 000,00 42 200 000,00 Daň z příjmu právnických osob - obec 0000 1122 2 191 730,00 2 191 730,00 Daň z přidané hodnoty 0000 1211 107 000 000,00 107 000 000,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 0000 1113 4 000 000,00 370 000,00 4 370 000,00 Poplatek ze psů 0000 1341 480 000,00 480 000,00 Poplatek za komunální odpad 0000 1337 7 400 000,00 7 400 000,00 Poplatek z ubytovací kapacity 0000 1345 160 000,00 160 000,00 Daň z nemovitých věcí 0000 1511 15 200 000,00 15 200 000,00 Správní poplatky 0000 1361 10 000,00 10 000,00 Parkovací karty 2219 2111 320 000,00 320 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171, 3639 2324 100 000,00 57 000,00 157 000,00 Příjmy z úroků 6310 2141 25 000,00 25 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2111 7 000,00 7 000,00 Daň z hazardních her 0000 1381 982 336,28 283 848,71 1 266 184,99 Ostatní příjmy 6399 2222 21 596,00 21 596,00 Příjmy celkem 400 819 845,85 14 562 316,21 415 382 162,06 - ORJ Druh výdajů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu 00 Nespecifikované x 2 106 343,71 0,00 2 106 343,71 z toho Sociální fond 6171, 5311 51xx, 5499 2 000 000,00 2 000 000,00 Vratka dotace na výdaje v roce 2017 spojené s volbou prezidenta 6402 5364 5 425,58 5 425,58 Vratka dotace Potravinová pomoc dětem MŠ Drtinova 6402 5366 6 088,43 6 088,43 Vratka dotace Potravinová pomoc dětem ZŠ 5.května 6402 5366 94 829,70 94 829,70 01 Výstavba 6171, 3635,2169 51xx, 6119 Z 1 498 290,00 0,00 1 498 290,00 02 Vodní hospodářství 2310, 2321 61xx, 51xx Z 16 578 514,27-915 000,00 15 663 514,27 z toho Rekonstrukce V+K obecná položka 2310 6121 150 000,00 150 000,00 Nákup vodoměrů nebo čerpadel na vrty - měřidla 2310 6122 350 000,00 350 000,00 PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 2321 6121 195 420,00 195 420,00 Optimalizace tlakových poměrů ve vodovodní síti 2310 6121 250 000,00 250 000,00 ČOV Dvůr Králové nad Labem - příprava projektu 2321 6121 350 000,00 350 000,00 ČOV Žireč - dokumentace pro provedení stavby, projektové řízení 2321 6121 430 000,00 430 000,00 Vodovod a kanalizace 28.října - splátka 2321 6121 3 452 513,75 3 452 513,75 PD Zboží - vodovodní přivaděč 2310 6121 150 000,00-150 000,00 0,00 Dispečink vodního zdroje HV 2310 6122 350 000,00-277 000,00 73 000,00 Monitoring vodovodní sítě dataloggery II.etapa 2310 61xx 1 200 000,00-83 000,00 1 117 000,00 Analýza rizik výskytu nebezpečných látek ve vodovodních vrtech 2310 51xx 565 580,00 565 580,00 Úseková přeložka - vodovod a kanalizace, kruhová křižovatka U Oční školy, Čelakovského 2310 6121 3 650 000,00-134 000,00 3 516 000,00 Odkanalizování lokalit Zboží, Lužánka, Žižkov v závislosti na odkanalizování průmyslové zóny Zboží 2321 5169 315 000,00-72 000,00 243 000,00 Kanalizace DN 250 v ulici Vorlech 2321 6121 2 670 000,52 2 670 000,52 Obnova V + K ul.plk. Švece 2321 6121 1 300 000,00-19 000,00 1 281 000,00 Vodovod, kanalizace Sylvárov - malá průmyslová zóna 2321 6121 250 000,00 250 000,00 Vodovod, kanalizace a ČOV ul. Příčná 2321 6121 250 000,00 250 000,00 Vodovod Městská Podstráň 2310 6121 700 000,00-180 000,00 520 000,00 03 Životní prostředí x Z 4 067 379,00 97 676,00 4 165 055,00 z toho Separace plastů, papíru a skla (EKO - KOM) 3725, 3729, 3792 51xx 1 772 579,00-4 706,00 1 767 873,00 Ostatní - odbor ŽP oddíly 10, 23, 37 51xx 2 001 496,00 102 382,00 2 103 878,00 Činnost odborného lesního hospodáře 1036 5212, 5213 0,00 0,00 Systém shromažďování bioodpadů 3725 5137, 6122 293 304,00 293 304,00 04 Živnosti x 0,00 0,00 0,00 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x Z 3 190 000,00 0,00 3 190 000,00 z toho Příspěvek na MHD 2292 5193 3 030 000,00 3 030 000,00 Ostatní - odbor dopravy 2229, 2299 51xx 160 000,00 160 000,00 10 Doprava x Z 29 334 393,99-2 467 150,00 26 867 243,99 z toho PD ostatní + aktualizace dle 137/2006, rekonstrukce místních komunikací a chodníků 2212 6121, 5171 1 518 880,71 1 518 880,71 Veřejné osvětlení PD a realizace 3631 6121 1 700 000,00-750 000,00 950 000,00 MOK u Oční školy (součinnost s SÚS) 2212 6121 6 900 000,00 6 900 000,00 Autobusové zastávky, zpevněné plochy a mobiliář Benešovo nábřeží 2219 6121 650 000,00 650 000,00 Dopravní značení 2212 6121, 5171 164 850,00 164 850,00 Opatření pro zvýšení bezpečnosti 2223 6121 750 000,00-468 000,00 282 000,00 Komunikace Pod Lesem 2212 6121 210 000,00 210 000,00 PD chodníky Dvůr Králové Žireč 1.etapa 2219 6121 250 000,00 250 000,00 PD Chodník Nová Tyršova 2219 6121 300 000,00 300 000,00 Rekonstrukce Staškova ul. 2212 6121 0,00 0,00 Rekonstrukce + PD ul.plukovníka Švece 2212 6121 5 617 531,29-106 000,00 5 511 531,29 Rekonstrukce Valové uličky - parter PD 2219 6121 250 000,00 250 000,00 Rekonstrukce komunikace pro pěší Dvůr Králové nad Labem ul.dukelská (předpokládaná dotace 95 %) 2219 6121 0,00 0,00 PD křižovatka ul. Vrchlického PDPS 2212 6121 100 000,00 100 000,00 Cyklostezka Labská stezka 2219 6121 500 000,00 500 000,00 PD Komunikace ul.vrchlického - nemocnice 2212 6121 350 000,00 350 000,00 Komunikace ul.vorlech 2212 6121 2 900 000,00-470 000,00 2 430 000,00 Rekonstrukce komunikace pro pěší Dvůr Králové nad Labem ul.preslova (předpokládaná dotace 95 %) 2219 6121 0,00 0,00 PD Rekonstrukce ul.zborovská 2212 6121 0,00 0,00 PD Rekonstrukce ul. Slunečná, Okružní, Na výsluní, Na Vyhlídce 2212 6121 250 000,00 250 000,00 Lokalita Sylvárov - PD zasíťování zástavbové lokality 2212 6121 300 000,00 300 000,00 Obecní komunikace při MŠ a objektu ČEZ Lipnice 2212 6121 150 000,00 150 000,00 Rekonstrukce technické infrastruktury v ul. Heydukova II. etapa (součinnost s SÚS) 2219 6121 650 000,00-133 000,00 517 000,00 PD výstavba chodníků podél II/300 (součinnost s SÚS) 2219 6121 350 000,00 350 000,00 PD rekonstrukce technické infrastruktury podél silnice II/299 (součinnost s SÚS) 2219 6121 0,00 0,00 Rekonstrukce chodníku a komunikace ul. Pod Safari vč. PD 2219 6121 350 000,00 350 000,00 PD odstranění ledovny na p.p.č. 558/3 3613 6121 150 000,00 150 000,00 Prodloužení technické infrastruktury v ul. Borovičky 2219 6121 350 000,00 350 000,00 PD Rekonstrukce mostu - 07-M-03-HAR - v parku Schulzovy sady 2212 6121, 51xx 350 000,00-306 000,00 44 000,00 PD výstavba nového mostu k nové ČOV vč. příjezdové komunikace 2212 6121 0,00 0,00 DÚR prodloužení chodníku u vlečky v ul. Alešova 2219 6121 250 000,00-104 000,00 146 000,00 PD aktualizace rekonstrukce ul. Čelakovského 2212 6121 350 000,00 350 000,00 PD chodníky Verdek intravilán 2219 6121 300 000,00 300 000,00 PD Obratiště pod mateřskou školou Verdek 2212 6121 100 000,00 100 000,00 Pěšky i na kole bezpečně po Dvoře Kálové nad Labem - dotace IROP 2219 6121 1 724 869,52 1 724 869,52 Veřejné prostranství ul. Karolíny Světlé - PD 3639 6121 250 000,00 250 000,00 Pěšky i na kole bezpečně po Dvoře Kálové nad Labem - dotace IROP 2219 6121, 5137 27 112,47 27 112,47 Dopravní značení a stavební úpravy pro cyklisty Benešovo nábřeží 3319 6121 9 000,00 9 000,00
3 Bezbariérový přechod ul. Fügnerova 2212 6121 60 150,00-60 150,00 0,00 Rekonstrukce komunikace ul.pod ZOO 2212 6121 300 000,00 300 000,00 Přeložka telekomunikačního kabelu most J.Palacha 2212 6121 700 000,00 700 000,00 Pylony na nám. TGM 2212 6121 70 000,00-70 000,00 0,00 Rekonstrukce TI ul. Raisova 2212 6121 120 000,00 120 000,00 Stavební úpravy pro cyklisty Benešovo nábřeží 2219 6121 12 000,00 12 000,00 14 Školství x 29 608 496,15 3 080 300,50 32 688 796,65 z toho Neinvestiční příspěvek - MŠ Drtinova 3111 5331 Z 3 130 000,00 3 130 000,00 Neinvestiční příspěvek - MŠ E. Krásnohorské 3111 5331 Z 3 335 000,00 3 335 000,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ 5.května 3113 5331 Z 2 168 000,00 2 168 000,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Podharť 3113 5331 Z 2 349 007,00 2 349 007,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Schulzovy sady 3113 5331 Z 9 163 000,00 9 163 000,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Strž 3113 5331 Z 4 060 482,00 4 060 482,00 Neinvestiční příspěvek - ZUŠ R.A.Dvorského 3231 5331 Z 1 450 000,00 1 450 000,00 Neinvestiční příspěvek - DDM Jednička 3421 5331 Z 1 170 000,00-70 000,00 1 100 000,00 MŠ Drtinova Vesele do školky 3111 5336 260 801,60 260 801,60 ZŠ 5.května Projekt EU 2016 3113 5336 286 044,40 286 044,40 MŠ E.Krásnohorské K dosažení cíle - potřeba je píle 3111 5336 275 123,20 275 123,20 ZŠ Schulzovy sady Podpora vzdělávání na ZŠ Schulzovy sady 3113 5336 662 397,20 662 397,20 DDM Jednička Okresní kolo poznávání přírodnin 3421 5336 8 500,00 8 500,00 Jednička Zlaté slunce - zemské kolo Dvůr Králové nad Labem 2018 3421 5336 40 000,00 40 000,00 DDM Jednička Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše 3421 5336 40 000,00 40 000,00 ZŠ 5.května Prorodinná opatření 3113 5336 212 899,50 138 122,50 351 022,00 ZŠ Podharť Prorodinná opatření 3113 5336 182 538,75 182 538,75 ZŠ Podharť Podpora inkluzivního vzdělávání 3113 5336 367 670,00 367 670,00 Dotace DDM Jednička Juniorfilm 3421 5336 33 000,00 33 000,00 Dotace DDM Jednička Prima hrátky v Jedničce 3421 5336 20 000,00 20 000,00 Dotace MŠ Drtinova Polytechnická výchova a vzdělávání 3111 5336 70 000,00 70 000,00 Dotace ZŠ Schulzovy sady Technické vzdělávání 3113 5336 58 000,00 58 000,00 Dotace MŠ Drtinova Potravinová pomoc dětem 3111 5336 163 571,10 163 571,10 Dotace MŠ Drtinova Učíme se hrou 3111 5336 0,00 779 398,00 779 398,00 Dotace MŠ MŠ E.Krásnohorské Digitalizace školy - usnadní pracovní roli 3111 5336 0,00 874 475,00 874 475,00 Dotace ZŠ Strž Otevřená škola 3113 5336 0,00 1 358 305,00 1 358 305,00 Dotace ZŠ 5.května Potravinová pomoc dětem 3113 5336 12 461,40 12 461,40 Dotace ZŠ Podharť Polytechnická výchova a vzdělávání 3113 5336 49 000,00 49 000,00 Dotace ZŠ Podharť Principy etické výchovy pro všechny 3113 5336 11 000,00 11 000,00 Ostatní výdaje - nájemné, školení pedagogů, služby 3299 51xx 30 000,00 30 000,00 15 Zdravotnictví x 220 000,00 0,00 220 000,00 z toho Zajištění dětské LSPP v Městské nemocnici 3513 5213 Z 200 000,00 200 000,00 Majetkový vklad do Nadačního fondu Městské nemocnice, a.s. ve DKn.L 3513 6212 20 000,00 20 000,00 16 Kultura a vnější vztahy x Z 25 316 989,17 16 340,00 25 333 329,17 z toho Oddělení kultury a tělovýchovy, akce ve městě 3319, 3326, 3399, 6223 51xx, 61xx 350 000,00-86 400,00 263 600,00 Příspěvky na obnovu fasád 3326 5493, 5229 Z 300 000,00-20 000,00 280 000,00 Příspěvky z rozpočtu města ad hoc 6171 52xx, 53xx, 54xx Z 571 000,00 26 000,00 597 000,00 Finanční příspěvky na podporu a rozvoj sportu 3419 52xx, 53xx, 54xx Z 5 500 000,00-3 600,00 5 496 400,00 Finanční příspěvky na veřejně prospěšné aktivity - granty 6171 52xx, 53xx, 54xx Z 470 000,00 470 000,00 Neinvestiční příspěvek - Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 3315 5331 Z 4 233 000,00 4 233 000,00 Neinvestiční příspěvek - Hankův dům, městské kulturní zařízení 3319 5331 Z 5 835 000,00 5 835 000,00 Vlastivědné čtení 3349 51xx 126 000,00 126 000,00 Městské informační centrum 2143 51xx 580 500,00 69 000,00 649 500,00 Členský příspěvek ATIC 2143 5222 4 000,00 4 000,00 Členský příspěvek Podzvičinsko 2143 5229 96 000,00 96 000,00 Členský příspěvek Královská věnná města 2143 5329 15 000,00 15 000,00 Členský příspěvek Cyklisté vítáni 2143 5229 2 400,00 2 400,00 Dětská hřiště 3421 51xx, 61xx 250 000,00 250 000,00 Regionální turitická hra II. 2143 51xx 557 040,00 31 340,00 588 380,00 Informační centrum - dotace 2143 51xx 100 000,00 100 000,00 OPVVV Budování kapacit pro rozvoj škol 6171 50xx, 51xx 265 000,00 265 000,00 Neinvestiční příspěvek - Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n.l. 3314 5331 Z 5 005 000,00 5 005 000,00 Návrat historie textilního tisku do Dvora Králové nad Labem 3315 5169 105 000,00 105 000,00 MAP 6171 50xx, 51xx 794 330,00 794 330,00 Knihovna Slavoj Kresli a tvoř mandaly ze světa knih a knihoven 3314 5336 20 000,00 20 000,00 Hankův dům, MKZ Dny R.A.Dvorského 3319 5336 34 000,00 34 000,00 Cool fest a sportovní hry ZŠ a MŠ 3399 51xx 100 000,17 100 000,17 Ostatní 6402, 6171 5364, 5038 3 719,00 3 719,00 19 Vnitřní správa x Z 16 027 695,84-452 841,07 15 574 854,77 z toho Správa Městského úřadu 6171, 61xx 50xx, 51xx, 53xx, 54xx, 61xx Z 14 572 695,84-802 841,07 13 769 854,77 Nákup materiálu - kancelářský, spotřební, hygienické potřeby 6171 5139 520 000,00 520 000,00 Komise pro občanské záležitosti 3399 51xx 225 000,00 225 000,00 Osadní výbory 6171 51xx 30 000,00 30 000,00 Obřadní síň 3399 51xx 70 000,00 70 000,00 Nálezy 6171 51xx 5 000,00 5 000,00 GDPR 6171 51xx 0,00 350 000,00 350 000,00 Názvy ulic a jejich označování 6171 51xx 5 000,00 5 000,00 Náklady péče o opuštěná zvířata - platba za službu, dary 1014 5169, 5492 600 000,00 600 000,00 20 Výpočetní technika a informatika 6171 Z 16 078 396,93-200 000,00 15 878 396,93 z toho Výpočetní technika a informatika - služby 6171 51xx, 61xx 2 198 000,00-148 976,00 2 049 024,00 Výpočetní technika a informatika - software 6171 51xx, 61xx 192 130,00-22 130,00 170 000,00 Výpočetní technika a informatika - hardware 6171 51xx, 61xx 2 130 973,50 71 106,00 2 202 079,50 Technická podpora 6171 5169 1 710 000,00-100 000,00 1 610 000,00 Metropolitní síť 6171 6121 2 624 423,43-110 420,00 2 514 003,43 Strukturovaná kabeláž ZŠ Strž 6171 6121 599 454,00 599 454,00 Informační systémy MěÚ 6171 61xx, 51xx 6 332 000,00 61 420,00 6 393 420,00 Záložní zdroj energie 6171 6122 35 693,00 35 693,00 Ostatní 6171 51xx 255 723,00 49 000,00 304 723,00 21 Kancelář starosty města x Z 20 250 171,00 16 500,00 20 266 671,00 z toho Obecní zastupitelstvo 6112 51xx 45 000,00 45 000,00 Kancelář starosty města 6171, 6223 51xx 160 000,00 160 000,00 Studentské zastupitelstvo 3299 51xx 15 000,00 15 000,00 Povodňový plán 3744 51xx 58 000,00-15 000,00 43 000,00 Dobrovolní hasiči 5512 51xx, 50xx 717 960,00 34 000,00 751 960,00 Krizové řízení 5212, 5273 51xx, 5901 456 000,00-19 000,00 437 000,00 Oddělení vztahů k veřejnosti 6171 51xx 118 000,00 118 000,00 Noviny královédvorské radnice 3349 51xx 502 500,00 502 500,00 OV Žireč Žirečský občasník 3349 5021, 5169 20 000,00 20 000,00 Kronika 3319 5021, 51xx 92 000,00 92 000,00 Kontrola a Interní audit 6171 50xx, 5424, 5167 Z 1 178 000,00 1 178 000,00 Městská policie Dvůr Králové nad Labem 5311 50xx, 51xx,53xx, 54xx, 61xx Z 15 883 022,00 15 883 022,00 Asistenti prevence kriminality 5311 50xx, 54xx 950 774,00 16 500,00 967 274,00 Ples města 3399 51xx 53 915,00 53 915,00 25 Kancelář tajemníka úřadu x 76 650 635,00-1 369 876,00 75 280 759,00 z toho Obecní zastupitelstvo 6112 50xx, 5424 Z 4 285 000,00-700 000,00 3 585 000,00 Mzdová, personální a právní agenda - MěÚ + SPOD + ostatní + GDPR 6171 50xx, 51xx, 5424 Z 72 365 635,00-669 876,00 71 695 759,00 28 Práce a sociální věci x 15 446 545,66 15 000,00 15 461 545,66 z toho Příspěvky na služby související se sociální oblastí a v oblastech vyhlášených městem 4399 52xx, 53xx, 54xx Z 1 651 000,00 1 651 000,00 Neinv.příspěvek - Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 4351 5331 Z 10 283 000,00 10 283 000,00 Sociálně - právní ochrana dětí 6171, 3529 51xx, 5362 143 500,00 143 500,00 Výkon sociální práce 6171 51xx 53 000,00 53 000,00 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 4399 51xx 113 000,00 113 000,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Král.n.L. - pečovatelská služba, noclehárna, azylový dům 4351 5336 2 719 960,00 2 719 960,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Král.n.L. - auto pro pečovatelskou službu 4351 393 585,66 393 585,66 Ostatní 3529, 4399, 6171 51xx, 54xx, 5660 89 500,00 15 000,00 104 500,00 37 Opravy a udržování majetku města x Z 61 198 131,53-2 007 600,00 59 190 531,53 Opravy místních komunikací, chodníků, obnova V + K, energetické audity, VO, městských staveb, veřejná zeleň 2115, 2212, 2219,2310, 2321, 3631, 3639, 3745 5171, 5166, 5169, 5139 4 210 360,00 4 210 360,00 Fond Gymnázium 3121 51xx, 6121 720 000,00 720 000,00 Fond Základní a praktická škola 3113 51xx, 6121 204 128,00 204 128,00 DDM Jednička 3613 51xx, 6121 300 000,00 300 000,00 Kino Svět 3613 51xx, 6121 115 000,00 115 000,00 Městské muzeum ve Dvoře Král.n.L. 3613 51xx, 6121 220 000,00 220 000,00 Hankův dům, MKZ 3613 51xx, 6121 4 640 000,00-2 877 143,00 1 762 857,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n.l. 3613 51xx, 6121 1 269 000,00-500 000,00 769 000,00
4 Knihovna Slavoj - opravy a udržování 3613 51xx, 6121 1 170 000,00 1 170 000,00 Vodohospodářské oddělení 2310, 2321 51xx, 61xx, 5229 1 623 710,00 1 623 710,00 Osadní výbor Verdek 3639 51xx, 6121 221 685,62 221 685,62 Osadní výbor Žireč 3639 51xx, 6121 1 101 488,42 1 101 488,42 Osadní výbor Lipnice 3639 51xx, 6121 478 325,05 478 325,05 Osadní výbor Zboží 3639 51xx, 6121 650 000,00 650 000,00 Čištění odpadních vod 2321 5169 17 480 004,00 17 480 004,00 Správa objektů spojených s vodohospodářskou infrastrukturou 2310 51xx, 6121 910 000,00 910 000,00 Opatření k omezení nátoku povrchových vod do kanalizace 2321 51xx, 6121 4 250 000,00-143 000,00 4 107 000,00 Obnova vodovodů a kanalizací Pod ZOO, Pod Safari, ul. Havlíčkova 2310, 2321 51xx, 6121 2 850 000,00-39 000,00 2 811 000,00 Vodovod Nový Vorlech 2310 6121 1 850 000,00 1 850 000,00 Byty - opravy a udržování 3612 51xx, 6121 4 145 000,00 4 145 000,00 Revize - byty, nebyty 3612, 3613 5169 280 000,00 280 000,00 Domovníci 3612 5169 0,00 0,00 SÚM ostatní služby 3612 5169 100 000,00 100 000,00 Poplatky za služby v prázdných bytech 3612 5169 100 000,00 100 000,00 Nájemníci výtahy 3612 5171 100 000,00 100 000,00 Nájemníci drobné opravy 3612 5171 15 000,00 15 000,00 Nebyty - opravy a udržování 3613 51xx, 6121 1 850 000,00 1 850 000,00 MŠ - opravy a udržování 3111 51xx, 6121 2 000 000,00 2 000 000,00 ZŠ - opravy a udržování 3113 51xx, 6121 3 400 000,00 3 400 000,00 Pojistné byty 3612 5199 20 000,00 20 000,00 Památky 3322 51xx, 6121, 6127 733 820,00 733 820,00 Fond údržby č.p.2957 a 2956 3612 5199 110 000,00 110 000,00 Fond údržby č.p. 2958 3612 5199 100 000,00 100 000,00 Fond údržby č.p. 2959 3612 5199 11 000,00 11 000,00 Fond údržby - prodané domy 3612 5199 300 000,00 300 000,00 Správa - prodané domy 3612 5199 80 000,00 80 000,00 SOH Sadová udržitelnost 4351 51xx, 6121 19 000,00 19 000,00 Rekonstrukce bytů na sociální byty 3612 51xx, 6121 500 000,00 500 000,00 Opravy místních komunikací, dopravního značení a sportovišť 2212, 3412 5171, 6121 1 775 496,00-1 325 600,00 449 896,00 Obnova střešního pláště budovy Hankova domu 3613 5171 1 000 000,00-1 000 000,00 0,00 Obnova fasády Hankův dům 3613 5171 0,00 3 877 143,00 3 877 143,00 Vratka dotace Obnova střešního pláště Hankova domu 6402 5364 295 114,44 295 114,44 38 Správa majetku města x Z 65 732 060,50 3 253 691,00 68 985 751,50 Technické služby města Dvora Králové nad Labem - ostatní 3412, 3639, 6409 51xx, 5902 5 210 974,50-149 081,00 5 061 893,50 Odbor OEMM 3612, 3613, 6171, 6310 51xx 2 284 000,00-612 245,00 1 671 755,00 OEMM 3745, 3639 51xx 761 365,00 761 365,00 Fond údržby - byty, nebyty 3612, 3613 5199 190 000,00 190 000,00 Správa - byty, nebyty 3612, 3613 5199 35 000,00 35 000,00 Nájemníci vodné 3612 5151 1 020 000,00 1 020 000,00 Nájemníci elektrická energie 3612 5154 250 000,00 250 000,00 Nájemníci plyn 3612 5153 100 000,00 100 000,00 Nájemníci pára 3612 5152 3 180 000,00 3 180 000,00 Nájemníci popelnice 3612 5169 300 000,00 300 000,00 Nájemníci měření tepla 3612 5169 90 000,00 90 000,00 Pojistné nebyty 3613 5199 15 000,00 15 000,00 Areál bývalé městské tržnice - voda, plyn, elektřina 6171 51xx 456 000,00 456 000,00 TSM 20701 Správa a kontrola stavu místních komunikací, AZ, tržnice, materiál města a akce pod záštitou města, dětská hřiště 3639 5331 Z 9 755 000,00 2 600 000,00 12 355 000,00 TSM 20702 Správa a údržba městské veřejné zeleně a pohřebiště 3639 5331 Z 9 618 625,00-400 000,00 9 218 625,00 TSM 20703 Provozování, údržba, opravy městského VO a kašen 3639 5331 Z 4 277 112,00-800 000,00 3 477 112,00 TSM 20711 Provozování a údržba koupaliště, sportovišť a městských WC 3639 5331 Z 8 564 307,00 686 751,00 9 251 058,00 TSM 20717 Svoz komunálního odpadu, odpadové hospodářství 3639 5331 Z 11 324 677,00 1 928 266,00 13 252 943,00 47 554 738,00 TSM neinvestiční příspěvek celkem 3639 5331 TSM investiční příspěvek 3639 6351 Z 8 300 000,00 8 300 000,00 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku x Z 20 045 954,00 2 141 430,00 22 187 384,00 Nákup pozemků 3699 6130 1 818 322,00 2 090 000,00 3 908 322,00 Budovy, haly a stavby 3699 6121 17 700 000,00 17 700 000,00 Výkon činnosti odborného lesního hospodáře 1039 5213 10 000,00 10 000,00 Ostatní 3699 51xx, 5363 517 632,00 51 430,00 569 062,00 40 Stavebnictví x Z 57 736 689,96-2 235 500,00 55 501 189,96 Reprografické práce a kopírování, zpracování žádostí o dotace, TD při inv.akcích, odborné posudky 6171 5169 1 200 000,00-26 620,00 1 173 380,00 PD ostatní + aktualizace dle zák. 137/2006, dofinancování dotací a investičních akcí 6171 6121 639 236,00 639 236,00 Průmyslová zóna - technický dozor města 6171 5169 360 000,00 360 000,00 Tyršovo koupaliště - rekonstrukce provozního objektu, WC 3412 6121 330 000,00 330 000,00 Tyršovo koupaliště - rekonstrukce dětského bazénku - brouzdaliště 3412 6121 1 500 000,00 1 500 000,00 DSP Zimní stadion - technologie a stavební úpravy zázemí 3412 6121 650 000,00-631 000,00 19 000,00 Rekonstrukce městských bytů PD čp.57, 400 a 963 3612 6121 250 000,00-250 000,00 0,00 SDH Žireč - rozšíření garáže zbrojnice a výměna vrat + PD 5512 6121 1 350 000,00 1 350 000,00 ZŠ Schulzovy sady - Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti - realizace budova A, technický dozor investora, BOZP, projektové řízení (dotace 90 %) 3113 61xx, 51xx 43 716 689,96 43 716 689,96 Zastřešení proluky u stadionu 3412 6121 30 000,00 30 000,00 Rekonstrukce a vybavení speciální učebny ZŠ Podharť (předpokládaná dotace 27 %) 3113 6121, 51xx 250 000,00-190 000,00 60 000,00 Rekonstrukce a vybavení speciální učebny ZŠ 5. května (předpokládaná dotace 83 %) 3113 6121, 51xx 1 800 000,00 1 800 000,00 Rekonstrukce a vybavení speciální učebny ZŠ Strž (předpokládaná dotace 83 %) 3113 6121, 51xx 1 800 000,00 1 800 000,00 Studie veřejného prostranství ul. Erbenova 3639 6119 150 000,00-30 000,00 120 000,00 Studie veřejného prostranství ul. Pod Zoo 3639 6119 0,00 0,00 Studie technické infrastruktury a sociálního zázemí na Městském hřbitově 3632 6119 100 000,00 100 000,00 Dům Žofie - PD rekonstrukce 2NP a 3NP 4374 6121 350 000,00-88 000,00 262 000,00 TSM - PD rozšíření hlavní tribuny a ozvučení letního stadionu 3412 6121 100 000,00 100 000,00 TSM - pořízení buňky jako pokladny a místnosti pro službu konajícího pracovníka - letní stadion 3412 6121 100 000,00 100 000,00 Rozšíření varovného informačního protipovodňového systému města Dvůr Králové nad Labem (předpokládaná dotace 70 %) 3744 6121 200 000,00 200 000,00 Diesel agregát - stavební úpravy 6171 6121, 51xx 300 000,00-99 000,00 201 000,00 Architektonická soutěž - areál bývalé Městské tržnice 3613 61xx, 51xx 750 000,00-620 000,00 130 000,00 Hřiště v přírodním stylu při MŠ Drtinova a Dvořákova 3111 6121 0,00 7 500,00 7 500,00 Hřiště v přírodním stylu MŠ Dvořákova Všichni správně tušíme, že s přírodou se učíme 3111 6121 500 000,00 500 000,00 Rekonstrukce objektu městské spořitelny 3613 6121 450 000,00-335 000,00 115 000,00 PD rekonstrukce rozvodů elektroinstalace na ZŠ Schulzovy sady, budova A, B 3113 6121 350 000,00 350 000,00 Sociální zázemí a studie parku Schulzovy sady 3639 6121 400 000,00 400 000,00 Odborná učebna informatiky a robotiky 6171 5169 0,00 26 620,00 26 620,00 Výměna lanové pyramidy pod Hankovým domem 3613 5171 110 764,00 110 764,00 41 Všeobecná pokladní správa x Z 12 715 310,00 43 482,40 12 758 792,40 z toho Úroky vlastní 6310 5141 1 100 000,00 1 100 000,00 Platba daně za obci 6399 5365 2 191 730,00 2 191 730,00 Daň z nemovitých věcí 3639 5362 180 000,00 180 000,00 Platby DPH 6399 5362 5 539 000,00 5 539 000,00 Členský příspěvek Svaz měst a obcí 6171 5179 50 000,00 50 000,00 MAS příspěvek, o.s. 6171 5222 2 000,00 2 000,00 Asociace měst pro cyklisty - příspěvek 6171 5229 10 000,00 10 000,00 Veterinární ordinace, mikročipy 1014 5169, 5139 75 000,00 75 000,00 Bankovní poplatky 6310 5163 340 000,00 40 000,00 380 000,00 Pojištění majetku města 6320 5163 1 300 000,00 1 300 000,00 Pojistné auta 6171 5163 250 000,00 250 000,00 Cestovné tuzemské i zahraniční 6171, 6223 5173 Z 24 000,00 24 000,00 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - neinvestiční 5519 5319, 6339 Z 400 000,00 400 000,00 Příspěvky a náhrady - soudní poplatky 6171 5192 120 000,00 120 000,00 MAS Královédvorsko - návratná finanční výpomoc 6171 5622 650 000,00 650 000,00 Ostatní 6171, 6223, 6409 51xx, 5362, 5909, 5363 483 580,00 3 482,40 487 062,40 Výdaje celkem 473 801 996,71-983 547,17 472 818 449,54 ORJ Financování "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 0000 8115 51 091 138,81-15 545 863,38 35 545 275,43
5 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0000 8113 35 000 000,00 35 000 000,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 0000 8117 182 400,00 4 000,00 182 400,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 0000 8118-182 400,00-4 000,00-182 400,00 Uhrazené splátky 2krátkodobých přijatých půjčených prostředků 0000 8114-3 508 987,95-3 508 987,95 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0000 8124-9 600 000,00-9 600 000,00 Finance celkem 72 982 150,86-15 545 863,38 57 436 287,48 položka Příjem fondů převodem prostředků z rozpočtu (konsolidační položka)- neovlivní výši rozpočtu 5 408 859,00 4134 5 408 859,00 Převod z účtu města na zřízené fondy (konsolidační položka)- neovlivní výši rozpočtu 5 408 859,00 5349 5 408 859,00 Příjem sociálního fondu převodem prostředků z rozpočtu (konsolidační položka)- neovlivní výši rozpočtu 2 000 000,00 4134 2 000 000,00 Tvorba sociálního fondu převodem prostředků z rozpočtu (konsolidační položka) - neovlivní výši rozpočtu 2 000 000,00 5342 2 000 000,00 ve výdajové části rozpočtu - značení symbolem Z Řádky rozpočtu neoznačené symbolem Z jsou rámcové rozpočtu Zůstatek ZBÚ k 432,68 Položka 8115 může být do rozpočtu zapojena max. ve výši zůstatků na účtech k 31.12. předchozího roku. 31.12.2017 je 71 113 Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem 8.rozpočtovém opatření je vypracován jako schodkový a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení. Celkové příjmy ve výši 415 382 162,06 Financování ve výši 57 436 287,48 Celkové výdaje ve výši 472 818 449,54 0,00 Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 19.11.2018 pod č. R/30/2018-3. Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne 28.11.2018 Projednáno na Zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne 06.12.2018 Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí