Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 291 ze dne 21.05.2019 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2019 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Jiří Ptáček starosta městské části RNDr. Jan Materna, Ph.D. uvolněný člen rady
Příloha č.1 usnesení č.291 ze dne 21.05.2019 - RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP 0900 300 000 0 6171 Činnost místní správy 5167 Služby školení a vzdělávání 0920 0 300 000 0500 212 000 0 3549 Ostatní sociální zdravotnická péče 5169 Nákup ostatních služeb 0514 0 212 000 0400 136 700 0 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0407 0 109 600 3117 První stupeň základních škol 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0407 0 27 100 0500 100 000 0 4378 Terénní programy 5169 Nákup ostatních služeb 0514 0 100 000 0500 584 000 0 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5021 Ostatní osobní výdaje 0520 0 63 400 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5031 Povinné pojistné na na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0520 0 14 000 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0520 0 5 100 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0514 0 9 000 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb 0514 0 492 500 0500 44 000 0 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb 0514 0 44 000 Stránka 1 z 1
Příloha č.2 usnesení č.291 ze dne 21.05.2019 - RO městské části Praha 3 RO městské části Praha 3 6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 0909 0-200 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5811 na náhrady za nezpůsobenou újmu 1009 0 200 000 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0920 0-50 000 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 0920 0 50 000 3613 Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 0810 0-1 161 000 3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 0410 0 1 161 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0607 0-1 318 700 3311 Divadelní činnost 5212 3311 Divadelní činnost 5213 3311 Divadelní činnost 5221 fyzickým osobám 0607 0 37 000 0607 0 53 000 0607 0 226 000 3311 Divadelní činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0607 0 214 200 3312 Hudební činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0607 0 249 900 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 3319 Ostatní záležitosti kultury 5212 3319 Ostatní záležitosti kultury 5213 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 3319 Ostatní záležitosti kultury 5213 3319 Ostatní záležitosti kultury 5221 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0607 0 379 600 fyzickým osobám 0607 0 149 200 0607 0 9 800 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0607 0-500 000 0607 0 119 100 0607 0 71 600 3319 Ostatní záležitosti kultury 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0607 0 15 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0607 0 7 000 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským 0607 0 287 300 Stránka 1 z 4
Příloha č.2 usnesení č.291 ze dne 21.05.2019 - RO městské části Praha 3 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0407 0-1 387 000 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 3419 Ostatní sportovní činnost 5221 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5212 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5213 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5221 3525 Hospice 5221 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským 0607 0 207 700 fyzickým osobám 0407 0 150 000 0407 0 267 000 0407 0 20 000 0407 0 615 000 0507 0 127 300 3419 Ostatní sportovní činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0407 0-85 000 3525 Hospice 5221 3543 Pomoc zdravotně postiženým 5221 0507 0 52 700 0507 0 32 300 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0207 0-500 000 3543 Pomoc zdravotně postiženým 5221 0507 0 63 700 3545 Programy paliativní péče 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0507 0 30 000 3545 Programy paliativní péče 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským 0507 0 25 000 3741 Ochrana druhů a stanovišť 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0207 0 49 900 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským 0207 0 16 000 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0207 0 40 000 3792 Ekologická výchova a osvěta 5221 0207 0 96 700 3792 Ekologická výchova a osvěta 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0207 0 178 700 Stránka 2 z 4
Příloha č.2 usnesení č.291 ze dne 21.05.2019 - RO městské části Praha 3 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0507 0-2 426 000 3792 Ekologická výchova a osvěta 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0207 0 7 300 4312 Odborné sociální poradenství 5221 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 5221 0507 0 20 000 0507 0 84 000 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0507 0 75 000 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0507 0 20 000 4344 Sociální rehabilitace 5221 4349 4349 4351 4351 4351 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 5221 0507 0 110 000 0507 0 300 000 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským 0507 0 10 000 5221 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 5221 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5221 0507 0 6 000 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0507 0 80 000 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským 0507 0 20 000 0507 0 10 000 0507 0 45 000 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským 0507 0 37 000 4371 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0507 0 15 000 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0507 0 15 000 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským 0507 0 80 000 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5221 0507 0 235 000 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0507 0 355 000 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským 0507 0 140 000 Stránka 3 z 4
Příloha č.2 usnesení č.291 ze dne 21.05.2019 - RO městské části Praha 3 4377 Sociálně terapeutické dílny 5221 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5213 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5221 0507 0 30 000 0507 0 10 000 0507 0 371 000 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0507 0 253 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 1007 0 97 700 3419 Ostatní sportovní činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0407 0-256 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0407 0 256 000 6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 0909 0-35 500 6171 Činnost místní správy 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0909 0 35 500 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 0410 0-362 800 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 0910 0 362 800 Stránka 4 z 4
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy: poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 300,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Tuto účelovou neinvestiční dotaci schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 6/3 ze dne 25.04.2019. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2019. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 212,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci grantů hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2019. Tato neinvestiční dotace je určena na projekt dětské preventivní výjezdy 2019. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy č. 6/13 ze dne 25.04.2019. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá finančnímu vypořádání, které bude probíhat dle grantových podmínek do 31.01.2020. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 136,7 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019, která je konkrétně určena těmto školským zařízením: Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700, Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 a Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966. Poskytnutí této účelové neinvestiční dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 6/50 ze dne 25.04.2019. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá finančnímu vypořádání, které bude probíhat dle grantových podmínek do 30.04.2020. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 100,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části pro rok 2019, na realizaci protidrogové prevence na místní úrovni. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 6/53 ze dne 25.04.2019.
Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2019. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 584,0 tis. Kč (583 990,00 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo vnitra ČR) na projekt Praha 3 Společné soužití 2019, v rámci programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 904 ze dne 13.05.2019. Čerpání finančních prostředků této účelové dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2019 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 44,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 906 ze dne 13.05.2019. Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2019. 2. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3: Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 200,0 tis. Kč. Jedná se o změnu výše pojistné spoluúčasti při pojistných událostech z 0,5 tis. Kč na 5,0 tis. Kč. Od roku 2019 má městská část Praha 3 novou pojistnou smlouvu s Pojišťovnou VZP, a.s. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic, z běžných výdajů paragrafu 6171 Činnost místní správy. Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu ve výši 50,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků na inzerci pracovních pozic Úřadu městské části Praha 3 v návaznosti na zvýšení efektivity nabídek v souvislosti s neobsazenými pracovními pozicemi. Potřeba těchto finančních prostředků
bude pokryta v rámci odboru kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd, z běžných výdajů paragrafu 6171 Činnost místní správy. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 161,0 tis. Kč. Jedná se o pokrytí výdajů na sanaci suterénu Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800. Na pokrytí výdajů budou využity rozpočtované prostředky na akci Biskupcova 53,55 bývalá uhelna statické zajištění, kde v současné době probíhá technická příprava, s realizací bude počítáno v následujících letech. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu v celkové výši 6 472,7 tis. Kč, a to v rámci hospodaření peněžního účelového fondu, tj. Dotačního fondu městské části Praha 3. Jedná se o rozřazení schválených dotací na příslušné paragrafy a položky dle účelu projektu. Všechny tyto výdaje byly schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 35,5 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků na zaplacení regresní úhrady na účet Ministerstva vnitra v souvislosti se škodní událostí vzniklou nesprávným úředním postupem v oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel odboru občansko správního podle zákona č. 82/1998 Sb. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic, z běžných výdajů paragrafu 6171 Činnost místní správy. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 362,8 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci odboru technické správy majetku a investic z ORJ 0410 na ORJ 0910 z důvodu správného zatřídění výdajů paragrafu 6171 Činnost místní správy na příslušnou organizační jednotku (ORJ). Běžné výdaje se týkají úhrady splátek za energetická opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem.