1 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 0 1 4 5 6 7 8 9 0 1 4 5 6 7 8 9 40 41 4 4 44 45 46 47 48 M Ě S T O T U R N O V SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 - plnění za období 1.1.008-0.11.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby 45000 100 4600 41166 89 111 00000641 Daň právnické osoby 5500 1705 705 5 95 11 000010 Daň z příjmu práv. osob - obec 5000-058 94 94 100 111 00001679 Daň z přidané hodnoty 56000-065 595 50750 96 1 0000001 Poplatky za znečišťování ovzd. 14 14 15 107 14 00004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 100 100 57 57 17 0000005 Poplatek za komunální odpad 7000 7000 6570 94 141 0000001 Poplatek ze psů 40 10 440 440 100 14 000000 Poplatek za rekreační pobyt 10 0 150 15 10 14 různé různé Poplatek za už. veřejného prostr. 750 750 796 106 144 0000004 Poplatek ze vstupného 1 1 0 0 145 000000 Poplatek z ubyt. kapacit 140 4 164 164 100 147 0000007 Poplatek za umístění VHP 1500 50 1750 1750 100 151 0000008 Odvod výtěžku z provoz. VHP 100 95 195 195 100 15 1 100000001 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 50 80 40 401 9 161 různé různé Správní poplatky 8585 0 90 0 0 8675 7515 87 161 11 různé Odbor sociálních služeb 5 5 5 100 161 1 různé Odbor dopravy 4750 4750 456 96 161 1 různé Odbor správní 1600 1600 175 86 161 16 různé Stavební úřad 50 50 80 11 161 19 různé Obecní živnostenský úřad 600 600 608 101 161 různé Finanční odbor 1100 1100 51 161 různé Odbor životního prostředí 00 00 159 80 161 4 různé Odbor vnitřních věcí 0 0 1 0 161 6 různé Odbor správy majetku 80 90 170 17 10 1511 000006 Daň z nemovitosti 6500 580 7080 578 76 1711 000077 Zrušené daně 0 1 1 1 100 C e l k e m daňové příjmy 18890-058 11 0 789 187 175016 9 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 40 11 1100000001 Splátka půjčky Fokus 180 180 180 100 9 11 různé Vratky sociálních dávek 0 0 71 0 C e l k e m OSV 180 0 0 0 0 180 51 19 Odbor správní 69 111 1 1000111 Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 50 50 518 100 C e l k e m OS 50 0 0 0 0 50 518 100 Městská policie 69 111 15 150000077X Parkovací automaty 500 500 54 10 69 11 15 150000077 Příjmy z pronájmu (parkovné ul.krajířova) 0 6 6 6 100 C e l k e m MP 500 0 6 0 0 56 579 10 Zastupitelé 40 17 1700000010 Splátky půjček na granty 100 100 0 0 5 19 17 1700004401 Majetkové vypořádání MN Turnov 17640 17640 0 0 5 19 17 1700004401 Zrušená PO MNT - příjmy za převzaté pohledávky 0 500 500 1161
49 50 51 5 5 54 55 56 57 58 59 60 61 6 6 64 65 66 67 68 69 70 71 7 7 74 75 76 77 78 79 80 81 8 8 84 85 86 87 88 89 90 91 9 9 94 95 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 - plnění za období 1.1.008-0.11.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 C e l k e m zastupitelé 100 0 500 0 17640 1940 1161 6 Kancelář tajemníka 460 18 180000XXXX Splátky půjček 80 80 75 94 6171 11 18 1800000004 Prodej knihy "Turnov - Český ráj" 0 9 9 9 0 C e l k e m KT 80 0 0 0 9 89 84 94 Odbor školství, kultury a sportu 640 6 1 11000XXXX Finanční vypořádání mezi obcemi 0 9 9 9 100 C e l k e m OŠKaS 0 0 9 0 0 9 9 100 Finanční odbor 610 141 00000001 Příjmy z úroků 50 104 158 1 96 17 různé 1 00000XXX Odvody příspěvkových organizací 1000 190 0 0-197 19 7 111 1 000000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 9 9 0 0 111 1 0000004 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 16 0 6 1 58 11 1 000001 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 1 1 0 0 11 1 00000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 17-45 17 0 0 11 1 00000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 45 45 0 0 1 1 00000 Základní umělecká škola Turnov 10 500 60 10 19 41 1 000001 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily 51 51 51 100 14 1 0000050 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 4 4 0 0 1 1 00000504 Hrad Valdštejn 5 590-197 445 0 0 599 1 0000040 Dětské centrum Turnov 4 4 0 0 457 1 00000606 Zdravotně sociální služby Turnov 448 5 77 50 69 C e l k e m FO 1050 1494 158 0-197 505 1118 45 Odbor životního prostředí 77 9 000000 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 100 100 94 79 1019 10 000000 Příjmy z prodeje ornice 50 50 1 10 111 0000004 Příjmy z prodeje dřeva 0 15 7 179 179 100 C e l k e m OŽP 170 0 15 0 7 149 11 79 Odbor cestovního ruchu 141 11X 5 5000000XX Obchodní služby 450 9 479 496 104 14 4 5 500001505 Příspěvek SČR na SROP II. 150 150 100 67 C e l k e m OCR 600 9 0 0 0 69 596 95 Odbor správy majetku 69 6 600000001 Přijaté pojistné náhrady 0 145 181 18 74 48 9 69 1 6 60000000 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 87 8 15 16 100 69 10 6 60000006 Prodej drobného majetku 10 65 75 75 100 61 1 6 60000001 Nájemné - byty 4650 4650 405 87 61 111 6 6XXXXXXXX Služby bytové prostory 40 0 650 64 99 1019 11 6 600000110 Nájemné - zahrádky 175 7 18 18 100 61 1 6 60000010 Nájemné - nebyty 8000-1000 7000 6908 99 61 1 6 60000011 Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 466 466 471 101 61 1 6 6000001 Nájem a ost. MTT s. r. o. 70-680 680 100 61 1 6 6000001 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 8 8 58 79 61 1 6 60000014 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. 77 77 1460 64 61 1 6 60000016 Nájem Nempra s. r. o. 00 00 00 100 6 19 6 60000010 Nájem hřbitovy 650 650 0 0 6 111 6 60000011 Služby hřbitovy 4 4 0 0
96 97 98 99 100 101 10 10 104 105 106 107 108 109 110 111 11 11 114 115 116 117 118 119 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 140 141 14 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 - plnění za období 1.1.008-0.11.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 61 1 6 6000001 Nájem hasičárna Daliměř. 50 50 40 80 61 111 6 60000XXXX Služby nebytové prostory 680 0 700 709 101 10 1 6 600000151 Nájem VHS 4150 4150 4150 100 61 1 6 600000XXX Nájem od příspěvkových org., Panochova nem.turnov s.r.o. 9496 400 0 0 858 1754 7157 56 61 1 6 60000001 Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily 140 140 140 100 61 1 6 6000000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 69 69 69 100 61 1 6 60000004 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 58 58 58 100 61 1 6 60000005 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 54 54 54 100 61 1 6 60000006 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 191, okres Semily 14 14 14 100 61 1 6 60000007 Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily 145 145 145 100 61 1 6 60000008 Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká, okres Semily 17 17 17 100 61 1 6 6000001 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 1500 1500 1500 100 61 1 6 600000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 1400 1400 1400 100 61 1 6 600000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 100 100 100 100 61 1 6 6000004 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 78 78 78 100 61 1 6 6000005 Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov 75 75 75 100 61 1 6 6000001 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily 100 100 100 100 61 1 6 600000 Základní umělecká škola Turnov 400 400 400 100 61 1 6 60000040 Dětské centrum Turnov 5 5 5 100 61 1 6 600000440 Panochova nemocnice Turnov, s.r.o. 79 79 0 0 61 1 6 60000050 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 100 100 100 100 61 1 6 600000504 Hrad Valdštejn 0 0 0 100 61 1 6 600000606 Zdravotně sociální služby Turnov 1196 858 4054 1196 0 69 11 6 60000XXXX Pronájem pozemky 1010 50 1060 14 116 C e l k e m OSM 564 545-741 0 175 860 0875 80 Ostatní různé 10 různé různé Přijaté sankční platby 414 00 155 550-700 5699 558 98 69 10 1 různé Odbor dopravy 500 1500 550-700 4850 4676 96 69 10 1 různé Odbor správní 0 0 10 0 69 10 14 1400000001 Odbor přestupkového řízení 60 60 48 80 511 10 15 různé Městská policie 00 100 400 49 107 169 10 16 1600000065 Stavební úřad 50 50 47 94 69 10 19 různé Obecní živnostenský úřad 100 100 15 15 69 10 1 100000001 Odbor školství, kultury a sportu 0 0 4 0 511 10 různé Finanční odbor 14 100 114 99 87 69 10 různé Odbor životního prostředí 100 5 15 145 116 různé 4 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady 150 0 9 0 0 179 165 9 69 4 11 1100000008 Odbor sociálních služeb 0 0 0 0 69 4 1 různé Odbor dopravy 60 60 67 11 69 4 1 100000001 Odbor správní 40 40 0 0 69 4 14 různé Odbor přestupkového řízení 10 10 16 160 69 4 16 1600000065 Stavební úřad 0 0 4 0 69 4 19 1900000099 Obecní živnostenský úřad 0 0 4 0 69 4 různé Odbor životního prostředí 0 0 15 75 69 4 6 různé Odbor správy majetku 0 0 0 69 4 7 700000055 Odbor rozvoje města 0 9 9 7 9 69 8 různé různé Neidentifikované příjmy 0 0 105 0
14 144 145 146 147 148 149 150 151 15 15 154 155 156 157 158 159 160 161 16 16 164 165 166 167 168 169 170 171 17 17 174 175 176 177 178 179 180 181 18 18 184 185 186 187 188 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 - plnění za období 1.1.008-0.11.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 různé 9 různé různé Nahodilé příjmy 15 660 50 0-548 87 65 17 69 9 11 11000000 Odbor sociálních služeb 0 0 0 69 9 1 10000000 Odbor správní 0 0 0 69 9 17 1700000004 Zastupitelé 0 0 6 0 různé 9 18 různé Kancelář tajemníka 0 14 14 17 110 69 9 0000000 Finanční odbor 100-74 6 6 100 69 9 0000000 Odbor životního prostředí 5 5 5 100 69 9 4 40000000 Odbor vnitřních věcí 0 500-474 6 6 100 69 9 5 50000000 Odbor cestovního ruchu 0 6 6 6 100 69 9 6 60000XXXX Odbor správy majetku 0 0 74 70 69 9 7 70000000 Odbor rozvoje města 0 50 50 50 100 C e l k e m ostatní 499 860 1604 550-148 6165 7418 10 C e l k e m nedaňové příjmy 474 98 08 550 1986 75 4605 64 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 69 111 6 60000X17 Prodej pozemků 8000-1000 1000 8000 7596 95 61X 11 6 60000015 Prodej bytů, nebytů 5800-1500 400 179 4 69 11 6 6000000X Prodej majetku MTT, Nempra, KCT 650 9-6859 664 91 69 11 6 6000005 Prodej vozidel škoda Felicie, vybavení hřiště 7 11 186 186 100 69 17 1700004401 Majetkové vypořádání MN Turnov 851 851 0 0 69 1X 6 6000001X Přijatý kap.přísp.příkon el. Energie, dar od Autoklubu (Střelnice) 1600-1550 50 50 0 C e l k e m kapitálové příjmy 190 9-500 0 84957 104716 1475 14 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 576 109-51 550 1051 647 54 65 TRANSFERY 4111 11 98116 MF - sociální služby 504 18 686 686 100 4111 11 9816 MF - sociálně právní ochrana dětí 1589 6 165 165 100 4111 1 10000008 9819 VPS - dotace na volby do zastupitelstev krajů 75 75 75 100 411 MF - souhrnný transfer 9470 9470 7014 9 4116 11 různé MPaSV - sociální dávky 6005 0145 80180 7064 88 4116 15 MPaSV - dopl. dotace na výplatu příspěvku na péči za r.007 4 4 4 100 4116 1 100000508 4054 MK - památková péče 875 875 875 100 4116 0000041 15091 MŽP - program péče o krajinu 100 1 11 49 40 4116 0009004 9004 MZ - výsadba minimálního podílu MZD 0 1 4 17 17 100 4116 0009008 9008 MZ - výdaje na lesního hospodáře 0 890 11 890 7 4116 000004 MŽP - grant na výsadbu stromů 46-46 0 0 0 4116 00001606 1101 Úřad práce - ZSST (na mzdov.náklady) 4-1 1 1 100 418 6 6000000 95816 MF - Obnova židovské synagogy 6000-89 5911 5911 100 411 různé různé Neinvestiční transfery od obcí 40-9 911 011 10 41 11 110000140 KÚLK - vyúčtování projektu "Ve zdravém těle zdravý duch" 100 41 1 10000001 KÚLK - na akci "dopravní výchova dětí předškolního věku" 5 5 5 100 41 1 1000099 KÚLK - na výdaje jednotek sborů dobrov.hasičů 0 10 10 10 100 41 17 1700004400 KÚLK - PNT s.r.o. - ošetření osob pod vlivem alk. 0 408 408 408 100 41 1 1000011 KÚLK-ZŠ Skálova "doprava žáků na Veletrh vzdělávání EDUCA" 4 4 0 0 41 1 10000 KÚLK-ZŠ 8.října "doprava žáků na Veletrh vzdělávání EDUCA" 0 0 41 1 100001 KÚLK-ZŠ Žižkova "doprava žáků na Veletrh vzdělávání EDUCA" 7 7 0 0 41 1 1000015 KÚLK - ZŠaMŠ speciální - projekt "pořízení pomůcek" 0 50 50 50 100 41 1 10000X1 KÚLK - SPVČDaM-projekt středoč.atlet.pohár a dopr.výchova 0 45 45 45 100
189 190 191 19 19 194 195 196 197 198 199 00 01 0 0 04 05 06 07 08 09 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 0 1 4 5 6 7 8 9 0 1 4 5 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 - plnění za období 1.1.008-0.11.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 41 1 100001 KÚLK - ZUŠ Turnov - projekt "uspořádání souteže ZUŠ" 0 9 9 9 100 41 000004 KÚLK - na akci "výsadba stromořadí v Turnově - Daliměřicích" 46 46 46 100 41 0000044 KÚLK - rozšíření sběru bioodpadu v Turnově 199-0 179 0 0 41 5 500004505 KÚLK - vyúčtov.projektu "Turnovské šperkařství a kamenářství" 50 50 50 100 41 5 500005505 KÚLK - vyúčtov.projektu "Prohlídky turnovských kostelů" 60 60 60 100 4116 1 10000150 4070 KÚLK - MK Turnov - projekt "Knihovna 1.století" 0 10 10 10 100 4116 1 1000050 405 KÚLK - MK Turnov - program Veřejné inform.služby knihoven" 0 51 51 51 100 4116 1 10000001 Místní agenda 1 - "Most k občanům" 0 0 180 180 180 100 41 1 100000508 KÚLK - "Kulturní památky očima veřejnosti" 15 15 15 100 41 6 600001504 KÚLK - projekt "Obnova krovu a střechy hradu Valdštejn" 0 500 500 50 50 416 0009516 9516 MZ - vyhotovení lesních hospod.osnov 4 4 4 100 411 6 600001 MF - rekonstrukce Základní škola Turnov, 8.října 18 15000 15000 15000 100 4 1 10001004 KÚLK - na zajištění povodňového vyrozumění v profilu Jizerka 0 65 65 65 100 4 1 10000199 KÚLK - na nákup šnekového navijáku (z fondu PO) 0 70 70 70 100 4 6 60000140 KÚLK - projekt "Zahrada bezpečná dětem v DC Turnov" 0 400 400 400 100 41 6 60000440 KÚLK - projekt "Oprava příjezdové komunikace k nemocnici" 0 500-500 0 0 0 4116 6 60000504 MK - hrad Valdštejn (oprava Nového paláce) 0 1600 1600 65 40 4 6 60000440 KÚLK - projekt "Oprava příjezdové komunikace k nemocnici" 0 500 500 500 100 41 7 70000XXXX Inv.transfer od obcí - na tvorbu účel.katastrální mapy 8 8 41 49 4 7 70000550 KÚLK - projekt "Kulturní centrum Střelnice" 0 4000 4000 4000 100 C e l k e m transfery 11696 877 160 0 496 147167 149 91 C e l k e m p ř í j m y 799 998 151 550 10568 511440 6877 7 VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE 599 51 11 110000040 Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov 100 1 110 89 640 566 11 různé různé Odvody do SR - sociální dávky 847 847 847 100 99 5 11 1100000481 Adra 5 5 0 0 419 5 11 1100000601 Fokus 80 80 80 100 49 59 11 110000060 Centrum pro rodinu 10 100 0 0 100 49 5 11 110000060 Slunce všem 0 0 0 100 451 5XXX 11 1100000604 Příspěvek na osobní asistenci 50 5 75 75 100 541 5 11 1100000607 protidrog.prevence - OS MOST K NADĚJI 100 100 75 75 499 5 11 1100000608 1.turnovská chráněná dílna o.s.-příspěvek 00 00 00 100 457 51 11 1100000606 Zdravotně sociální služby Turnov 8600-85 -14 4606 4000 87 různé 5XXX 11 1100000854 Režie odboru 00 00 0 67 6171 5XXX 11 1100000855 9816 Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 1589 6 165 104 74 6171 5XXX 11 1100000856 98116 Sociální služby - použití transferu 504 18 686 686 100 41XX 5410 11 11000000XX různé Sociální dávky 6005 0145 80180 7040 88 C e l k e m OSV 75980-570 0064 0 9506 81441 88 Odbor dopravní 5XXX 1 100000871 Režie odboru 100 100 5 5 6171 5169 1 1000010 Platby za měření rychlosti 500 00 700 11 86 C e l k e m OD 600 0 00 0 0 800 46 84 Odbor správní 6171 5XXX 1 1000008 Režie odboru 50 55 575 587 10 6115 5XXX 1 10000008 9819 Volby do zastupitelstev krajů 75 75 6 119 99 549 1 100000511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 110 110 9 84
6 7 8 9 40 41 4 4 44 45 46 47 48 49 50 51 5 5 54 55 56 57 58 59 60 61 6 6 64 65 66 67 68 69 70 71 7 7 74 75 76 77 78 79 80 81 8 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 - plnění za období 1.1.008-0.11.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 519 5XXX 1 10000004 Výdaje na bezpečnost a rizika 150-80 70 6 90 6171 5179 1 10000098 Fond občanských obřadů 15 15 10 8 5519 5XXX 1 10000099 Sbor hasičů města Turnova 600 10 70 658 94 551 5 1 100000990 Příspěvek obč. sdr. - požární ochr. 15 15 15 100 C e l k e m O S 1640-80 4 0 0 199 1964 99 Městská policie 511 5XXX 15 1500000070 Městská policie 7000 195-95 7100 5975 84 511 5169 15 15000010 Platby za měření rychlosti 50 100 150 70 47 C e l k e m MP 7050 95 0 0-95 750 6045 8 Stavební úřad 69 5XXX 16 1600000161 Režie SÚ 80 80 46 58 C e l k e m SÚ 80 0 0 0 0 80 46 58 Zastupitelé 6171 5XXX 17 1700000090 Zahraniční spolupráce 00 00 11 61 6171 5XXX 17 170000009 Reprezentační materiály města 50 50 17 4 611 5XXX 17 1700000094 Zastupitelé - odměny,režie 516 10 66 95 91 9 51 17 170000051 Hlasy a ohlasy 00 00 00 100 41 5169 17 17000005 Televize 00-8 19 16 84 5 5XXX 17 1700004401 Zrušená PO MNT - výdaje za převzaté závazky 0 500-6 474 96 6 5 5XXX 17 170000440 Panochova nemocnice,s.r.o. - transformace 150 6 176 40 5 51 17 170000440X KÚLK - PNT -ošetření osob pod vlivem alk., přísp.na odměnu 0 408 0 48 06 71 různé 5X 17 1705XXXX Ostatní příspěvky 50 115 7 47 40 91 69 59 17 17000010 Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera 50 50 7 14 511 5 17 1700000071 Sdružení prevence kriminality REP 50 50 50 100 6171 51 17 17000XXXX Neinvestiční transfery spádovým obcím 00 00 00 100 69 59 17 1700000110 Dar Nadaci B.J.Horáčka Českému ráji 550 550 0 0 různé různé 17 1700000010 Poskytnuté půjčky na granty 1000 1000 0 0 C e l k e m zastupitelé 6066 5 519 550 10 7778 54 67 Kancelář tajemníka 6171 50XX 18 1800000098 Mzdové náklady 9000 75 9075 507 90 6171 50XX 18 1800000099 Odměny dle motivační směrnice 0 00 00 146 7 6171 5XXX 18 1800000405 Režie KT 750 750 595 79 6171 5XXX 18 180000098 Náklady na exekuce 10 50 60 7 6171 5XXX 18 180000098 Image města 10-10 10 66 55 6171 5XXX 18 1800000107 Fond sociální 1400 1400 897 64 1 5XXX 18 180000051 Dopravní obslužnost 00 00 186 81 různé 50XX 18 180000XXXX Městské org. - rež. výdaje 00-45 100 55 55 100 C e l k e m kancelář tajemníka 4890 145 5 0 0 4460 950 89 Odbor školství,kult. a sportu 111 51 1 10000001 Mateřská škola Turnov, 8. Října 757, okres Semily 40 40 40 100 111 51 1 1000000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 77 77 77 100 111 51 1 1000000 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily 60 60 60 100 111 51 1 10000004 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 75 75 75 100 111 51 1 10000005 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 60 60 60 100 111 51 1 10000006 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 191, okres Semily 84 84 84 100 111 51 1 10000007 Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily 790 790 790 100 111 51 1 10000008 Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká, okres Semily 575 45 60 60 100
8 84 85 86 87 88 89 90 91 9 9 94 95 96 97 98 99 00 01 0 0 04 05 06 07 08 09 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 0 1 4 5 6 7 8 9 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 - plnění za období 1.1.008-0.11.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 11 51 1 1000001 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 670 670 400 9 51 1 1000011 ZŠ Skálova - KÚLK na dopravu dětí na veletrh vzdělání EDUCA 4 4 0 0 11 51 1 100000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 80 80 800 99 11 51 1 10000 ZŠ 8.října - KÚLK na dopravu dětí na veletrh vzdělání EDUCA 0 0 11 51 1 100000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 750 10 0 900 450 88 11 51 1 100001 ZŠ Žižkova - KÚLK na dopravu dětí na veletrh vzdělání EDUCA 7 7 0 0 117 51 1 1000004 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 500 500 500 100 114 51 1 1000005 Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov 5 5 5 100 114 51 1 1000015 ZŠaMŠ speciální - KÚLK projekt "pořízení pomůcek" 0 50 50 50 100 41 51 1 1000001 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov 498 500 500 100 41 51 1 10000X1 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov(dopravní hřiště) 80 80 0 0 41 51 1 1000011 SPVČDaM Turnov - KÚLK projekt "dopravní výchova" 0 5 5 5 100 41 51 1 100001 SPVČDaM Turnov - KÚLK projekt "středočes.atletický pohár" 0 40 40 40 100 41 51 1 100001 SPVČDaM Turnov - KÚLK dotace z r.007 na dopr.výchovu dětí 0 14 14 14 100 1 51 1 100001 ZUŠ Turnov - KÚLK projekt "uspořádání souteže ZUŠ" 0 9 9 9 100 14 51 1 10000050 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 900 900 900 100 14 51 1 10000150 4070 Městská knih.ant.m. Turnov - KÚLK projekt "Knihovna 1.stol." 0 10 10 10 100 14 51 1 1000050 405 Městská knih.ant.m. -KÚLK - program Veř.inform.služby knih." 0 51 51 51 100 9 5XXX 1 100000508 Památková zóna, ochrana památ. 700-58 15 187 160 86 0 5 1 100000508 Památková zóna - Kostel Narození Panny Marie 0 50 50 50 100 0 5 1 100000508 4054 Památková zóna, ochrana památ. 175 175 175 100 19 5XXX 1 100000509 Kronika 105 105 69 66 9 5169 1 100000516 Fotodokumentace památek 0 0 0 67 11 5169 1 100000517 Trenér - učitel 5 1 6 6 100 99 5XXX 1 100000510 SPOZ 0 0 177 80 různé různé 1 10000051 Spolky a kulturní akce 800 61 861 64 75 419 různé 1 100000514 Těl. činnost - příspěvky sport. organiz. 5000 5000 4981 100 419 59 1 100000519 AC - mezinárodní memoriál L. Daňka 00 00 00 100 11 5164 1 100000515 Kulturní spolky nájemné 40-8 1 8 419 51 1 100001 Městská sportovní Turnov 900 548 4448 4448 100 9 51 1 100005501 KCT s. r. o. 550 550 550 100 9 51 1 100005501 KD Střelnice - zahájení provozu 700 700 700 100 99 5XXX 1 100000091 Společenské akce města 10-10 10 67 56 6171 51XX 1 10000009 Cena obce, čestné obč. 150 150 111 74 6171 51XX 1 10000001 Místní agenda 1 - "Most k občanům" 0 198 198 15 8 6171 51XX 1 100000757 Režie odboru 5 5 1 84 640 567 1 11000XXXX Finanční vypořádání mezi obcemi, obec Olešnice 0 8 1 40 40 100 C e l k e m OŠKaS 6170 85 48 0 18 711 565 96 Finanční odbor 610 5141 000010 Úroky z úvěru 5980-615 565 4591 86 699 56 000010 Daň obec z příjmu 5000-058 94 94 100 6171 5XXX 000000 Režie odboru, daňové poradenství 180 40 0 16 74 69 56 0000015 Daň z převodu nemovitostí 1000-600 400 1 58 457 51 00001606 Úřad práce - na úhradu mzdov.nákladů ZSST 0 1 1 1 100 69 5901 00005901 Rezerva nespecifik. 000-000 560 560 0 0 C e l k e m FO 5160-5046 -1175 0 560 9499 798 95 Odbor životního prostředí
0 1 4 5 6 7 8 9 40 41 4 4 44 45 46 47 48 49 50 51 5 5 54 55 56 57 58 59 60 61 6 6 64 65 66 67 68 69 70 71 7 7 74 75 76 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 - plnění za období 1.1.008-0.11.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 různé 5499 000000 Příspěvek obyvatelům na ekologii 100-600 600 194 745 5169 000001 Veřejná zeleň - smlouva 000 000 45 81 745 5169 00000 Veřejná zeleň - konkrétní akce 1100 10 15 999 80 745 5169 00000 Stromy, ořez 600 600 541 90 107 5169 000004 Městské lesy 00 00 196 98 79 5169 000006 Likvidace černých skládek 90 60 0 180 147 8 10 5169 000007 Rozbory a monitoring vody 45-4 -15 6 6 100 745 5169 000009 Publikace, studie, ostatní 100 150 50 500 147 9 745 5169 000000 Šetřilovské parky - údržba 00 4 04 04 100 79 5XXX 000001 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 100-158 104 565 54 79 517 0000044 Rozšíření sběru bioodpadu 98 98 0 0 109 519 00000 9008 Náklady na lesního hospodáře - dotace z KÚLK 890 11 890 7 107 519 000004 9004 Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z KÚLK 1 4 17 17 100 745 5169 000004 KÚLK - grant na výsadbu stromů 46 46 46 100 7 51XX 0000044 KÚLK - grant na projekt "rozšíření sběru bioodpadu v Turnově" 199 199 0 0 745 51XX 0000041 KÚLK - grant z PPK - kosení a ošetření památných stromů 11 11 11 100 6171 5XXX 00000 Režie OŽP, výkon státní správy 80 80 48 60 7 5169 000004 TST svoz odpadu, sběrné dvory 11000 11000 994 90 75 5169 000005 Provoz kompostárny 60-57 0 0 745 5169 0000071 Šetřilovské parky projekty 400 50 750 0 0 1014 5XXX 00000XXX Zvířata 50-80 170 170 100 C e l k e m OŽP 19465 10 1409 0 471 1555 16660 77 Odbor vnitřních věci 6171 5XXX 4 400000XXX Činnost místní správy 8600 500 761 4 9904 867 88 6171 5XXX 4 40000098 Občanské záležitosti 50 50 0 0 C e l k e m O V V 8650 500 761 0 4 9954 867 87 Odbor cestovního ruchu 14X 5XXX 5 500000505 Běžné výdaje 150 75-118 107 974 81 14 5XXX 5 500004505 KÚLK - projekt "Turnovský šperkařství a kamenářství" 100 100 100 100 14 5XXX 5 500005505 KÚLK - projekt "Prohlídka turnovských kostelů" 18 18 18 100 C e l k e m OCR 150 75 0 0 110 145 10 84 Odbor správy majetku 69 5171 6 600000004 Informační systém 100 100 97 97 1 5171 6 60000XXXX Komunikace 1500 1500 141 94 61 5171 6 600XXXXXX Byty opravy 1600 1600 106 66 61 51XX 6 60000001 Byty služby 40 0 650 15 81 61 5171 6 6XXXXXXXX Nebyty opravy 1700 1700 1 78 61 51XX 6 600000014 Nebyty služby 680 680 711 105 69 51XX 6 60000016 Režie odboru 800 100 900 865 96 69 5169 6 60000017 Analýza správy městského majetku 0 65 65 64 100 69 5909 6 60000018 Vratka kupní ceny Vesecko p.svoboda 0 00 00 00 100 69 51XX 6 60000019 Havárie lapol autobus.nádraží 0 100-1 69 69 100 69 51XX 6 6000000 Synagoga - kovářské,truhl.výrobky,propag.mater 0 700-470 0 154 67 69 5171 6 6000000 Regenerace panel.sídl. J.Patočky - uvolnění pozastávky 0 1 1 1 100 69 5XXX 6 6000000X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 100 00-00 1400 110 79 69 5XXX 6 600011 Bazén Výšinka - zahájení projektu z ROP 110-90 0 7 0 61 5169 6 60000017 Revize nebytových prostor 00 00 70-0 640 4 54
77 78 79 80 81 8 8 84 85 86 87 88 89 90 91 9 9 94 95 96 97 98 99 400 401 40 40 404 405 406 407 408 409 410 411 41 41 414 415 416 417 418 419 40 41 4 4 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 - plnění za období 1.1.008-0.11.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 61 5169 6 600000018 Revize bytového fondu 100 70 80 50 164 66 61 5154 6 600000019 Veřejné osvětlení energie 000 000 1776 89 7 5169 6 600000065 TST smlouva 10500-50 10150 896 88 7 51 6 600000165 TST - neinv.příspěvek na vánoční ozdoby ul.bezručova 11 11 11 100 69 5171 6 600000067 Dolánky údržba 00-0 170 151 89 69 516 6 600000016 Pojištění majetku města 900-5 875 856 98 6171 5171 6 600005 Radnice údržba 00 00 175 88 5 5171 6 600004401 PN havárie 50-50 0 0 0 69 5171 6 60000008 Likvidace škod po vichřici Emma 0 18 18 15 99 různé 6 600000XXX Příspěvky org. na nájem 9496 400 0-79 858 10015 7157 71 111 51 6 60000001 Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily 140 140 140 100 111 51 6 6000000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 69 69 69 100 111 51 6 60000004 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 58 58 58 100 111 51 6 60000005 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 54 54 54 100 111 51 6 60000006 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 191, okres Semily 14 14 14 100 111 51 6 60000007 Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily 145 145 145 100 111 51 6 60000008 Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká, okres Semily 17 17 17 100 11 51 6 6000001 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 1500 1500 1500 100 11 51 6 600000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 1400 1400 1400 100 11 51 6 600000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 100 100 100 100 117 51 6 6000004 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 78 78 78 100 114 51 6 6000005 Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov 75 75 75 100 41 51 6 6000001 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily 100 100 100 100 1 51 6 600000 Základní umělecká škola Turnov 0 400 400 400 100 599 51 6 60000040 Dětské centrum Turnov 5 5 5 100 5 51 6 600000440 Panochova nemocnice Turnov, s.r.o. 79-79 0 0 0 14 51 6 60000050 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 100 100 100 100 1 51 6 600000504 Hrad Valdštejn 0 0 0 100 457 51 6 600000606 Zdravotně sociální služby Turnov 1196 858 4054 1196 0 111 5171 6 60XXXXXXX Městské org. - oprava nemov. 000 000 184 9 61 5171 6 60107 SUPŠ - výměna oken 0 1400 8 148 148 100 5 5171 6 60000440 Oprava příjezdové komunikace k nemocnici - čerpání dotace 0 500-500 0 0 0 1 5171 6 60000X504 Záchrana arch.dědictví - hrad Valdštejn 0 50-54 196 1157 5 1 5171 6 600000504 Záchrana arch.dědictví - hrad Valdštejn (projekt) 0 440-14 97 51 85 61 5171 6 60000099X Opravy hasičáren 50 50 41 8 69 5XXX 6 6000199 Hasičárna Daliměřice 165-95 70 18 6 61 5XXX 6 6000001 Domovníci 147 147 1 90 C e l k e m OSM 6408 6575-7 -79 447 454 469 81 Odbor rozvoje města 69 5XXX 7 70000016 Režie odboru 10-65 65 50 77 69 5XXX 7 700005504 Projekt Podpora a rozvoj partn. spolupráce (Jawor)- střelnice 600-150 450 194 4 9 51 7 700005501 KCT - příspěvek na personální zajištění činností s zprovozn. 0 00-00 0 0 0 C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m 10 00 600 0-415 515 44 47 7459 1 046-189 491 99099 6106 87 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Odbor sociálních služeb 457 651 11 1100000606 ZSST - nákup hmotného majetku 0 185 185 185 100
44 45 46 47 48 49 40 41 4 4 44 45 46 47 48 49 440 441 44 44 444 445 446 447 448 449 450 451 45 45 454 455 456 457 458 459 460 461 46 46 464 465 466 467 468 469 470 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 - plnění za období 1.1.008-0.11.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 C e l k e m OSV 0 185 0 0 0 185 185 100 Odbor správní 519 659 1 10001004 ČHMÚ - přísp.na rozšíření vodoměrně sítě v povodí Jizery 0 65 65 65 100 5519 61 1 10000099 Sbor hasičů města Turnova - nákup šnek.navijáku 0 150 150 145 97 C e l k e m OS 0 15 0 0 0 15 10 98 Městská policie 511 619 15 1507014669 Kamerový systém, PCO 100 15 5 180 77 C e l k e m MP 100 0 0 0 15 5 180 77 Kancelář tajemníka 1 619 18 18000005 Příspěvek ČSAD Semily na nákup autobusu pro MHD Turnov 0 100 100 100 100 C e l k e m KT 0 100 0 0 0 100 100 100 Zastupitelé 5 60 17 1700004401 PNT, s.r.o. - příplatek mimo zákl.kapitál, peněžitý vklad 00-00 79 10961 105700 0 0 10 649 17 170000510 VHS - dle smlouvy 4150 4150 4150 100 10 649 17 17000510 VHS - Hrubý a Malý Rohozec 117 117 117 100 10 649 17 17000510 VHS - ul. Palackého 1566 1566 1566 100 10 649 17 170004510 VHS - ul. Bezručova 7 7 7 100 C e l k e m zastupitelé 1765 0-00 79 10961 119765 14065 1 Odbor školství, kult. a sportu 69 611 1 100000654 Kruhový objezd - osvětlení Vesecko 50 50 0 0 419 60 1 100001 MST příplatek mimo zákl.kapitál 1405 1405 1405 100 C e l k e m OŠKaS 1455 0 0 0 0 1455 1405 97 Odbor životního prostředí 106 6119 000000 Náklady na lesní hospodářské osnovy 4 4 4 100 C e l k e m OŽP 4 0 0 0 0 4 4 100 Odbor vnitřních věcí 6171 61XX 4 400000981 Výpočetní technika, auto 700 75 0 1005 705 70 C e l k e m OVV 700 75 0 0 0 1005 705 70 Odbor správy majetku 1 611 6 60001XXXX Komunikace 400-75 -0 95 95 100 61 61XX 6 600000015 Vykoupení pozemků, domů 4100-600 500 157 90 69 611 6 60000XXX Projekty 5000-790 -101-1409 700 545 94 10 649 6 60000510 VHS - příspěvek na projekty "Čistá Jizera" ul.zbor.,5.května 1500-1110 90 78 97 69 611 6 60000040 Zhotovení přeložky k projektu "obnova městského parku" 101 101 101 100 5 611 6 60000440 příjezdová komunikace k nemocnici - čerpání dotace KÚLK 0 500-7 46 46 100 různé 611 6 60000XXXX Městské organizace 1500-900 9-16 676 71 40 599 611 6 60000140 DC, MŠS a ZŠS projekt "zahrada bezpečná dětem" 0 500 16 516 516 100 1 611 6 600000 Mobilita ZUŠ 1100-10 790 459 58 1 611 6 600000 ZUŠ rekonstrukce interiéru 10 10 0 0 457 611 6 60000606 ZSST - kamery, plot, přístřešek 80 80 70 96 5 611 6 60000440 PNT s.r.o. - investice chirurgie rekonstr. 48 48 866 8 69 611 6 600011 Bazén Výšinka - zahájení projektu z ROP 100 100 4 9 649 6 60000550 KCT s.r.o. - příspěvek na BUS přístřešek Střelnice 75 75 74 99 61 611 6 60000011 Byty - investice 100 75 175 18 79 61 611 6 60000001 Nebyty - investice 57 97 870 50 9 69 611 6 6000000 Synagoga 700 50 7650 769 100 69 611 6 6000000 Regenerace panel.sídl. J.Patočky - uvolnění pozastávky 0 61 61 61 100
471 47 47 474 475 476 477 478 479 480 481 48 48 484 485 486 487 488 489 490 491 49 49 494 495 496 497 498 499 500 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1,, a 4 - plnění za období 1.1.008-0.11.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. RO č.4 11 611 6 600001 Rekonstrukce ZŠ 8.října 18 1671 491 500 46 174 88 69 611 6 6000001 Hruštice bytová zóna 7000-500 -500-400 600 151 5 69 611 6 600000 Durychov bytová zóna 40-40 0 0 0 69 611 6 6000009 Vesecko příkon el.energie 1600-1600 0 0 0 C e l k e m OSM 4474 5998 686 0-951 50467 48 84 Odbor rozvoje města 69 6119 7 70000016 GIS - územně analytické podklady 1000 900 1900 1519 80 9 60 7 700005501 KCT - příplatek mimo základní kapitál 44600-00 -48 445 445 100 9 60 7 700005501 KCT - přípl.mimo zákl.kapitál-venkovní úpravy 8400 8400 8400 100 9 61 7 70000550 KCT - inv.příspěvek na odkoupení majetku 0 9 9 0 0 9 61 7 700005506 KCT - inv.příspěvek na dokončení střelnice (komunikace u garaží) 154 154 154 100 69 6119 7 70000XXXX Územně plánovací dokumentace 1000 80 96 40 1966 1770 90 C e l k e m ORM 55000 150 589 0-8 57111 56195 98 C e l k e m kapitálové výdaje 119588 9770-1695 79 1017 59 11748 50 C e l k e m v ý d a j e 9417 998 151 550 10568 5168 78454 71 FINANCOVÁNÍ 811 Přijatý kontokorentní úvěr 0000-4000 6000 50 84 8114 Splátka kontokorentního úvěru -0000 4000-6000 -50 84 811 000000 Přijatý revolvingový úvěr na synagogu 485 485 485 100 8114 000000 Splátka rev.úvěru -6000-6000 -646 61 814 0000XXX Dlouhodobé úvěry - splátky -17796-17796 -161 9 81 0000017 Dlouhodobý úvěr 60mil. (ČMZRB) 179 179 179 100 8115 Stav na účtech k 1.1.008 8716 8716 0 0 8115 Stav na účtech k 0.11.008 0 0-565 0 C e l k e m financování 0198 0 0 0 0 0198 9684 48 Rekapitulace příjmy 799 998 151 550 10568 511440 6877 7 Chodaničová Jana výdaje 9417 998 151 550 10568 5168 78454 71 Dne 18.1.008 financování -0198 0 0 0 0-0198 -968 48