1 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 0 1 4 5 6 7 8 9 0 1 4 5 6 7 8 9 40 41 4 4 44 45 46 47 48 M Ě S T O T U R N O V SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1, a - plnění za období 1.1.008-1.10.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby 45000 45000 885 86 111 00000641 Daň právnické osoby 5500 5500 5001 99 11 000010 Daň z příjmu práv. osob - obec 5000-058 94 94 100 111 00001679 Daň z přidané hodnoty 56000 56000 444 75 1 0000001 Poplatky za znečišťování ovzd. 14 14 15 107 14 00004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 100 100 9 9 17 0000005 Poplatek za komunální odpad 7000 7000 6518 9 141 0000001 Poplatek ze psů 40 10 440 47 99 14 000000 Poplatek za rekreační pobyt 10 0 150 150 100 14 různé různé Poplatek za už. veřejného prostr. 750 750 79 99 144 0000004 Poplatek ze vstupného 1 1 0 0 145 000000 Poplatek z ubyt. kapacit 140 140 144 10 147 0000007 Poplatek za umístění VHP 1500 1500 1511 101 151 0000008 Odvod výtěžku z provoz. VHP 100 100 195 107 15 1 100000001 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 50 80 40 84 89 161 různé různé Správní poplatky 8585 0 90 8675 6915 80 161 11 různé Odbor sociálních služeb 5 5 5 100 161 1 různé Odbor dopravy 4750 4750 41 89 161 1 různé Odbor správní 1600 1600 11 76 161 16 různé Stavební úřad 50 50 48 99 161 19 různé Obecní živnostenský úřad 600 600 560 9 161 různé Finanční odbor 1100 1100 41 1 161 různé Odbor životního prostředí 00 00 159 80 161 4 různé Odbor vnitřních věcí 0 0 1 0 161 6 různé Odbor správy majetku 80 90 170 158 9 1511 000006 Daň z nemovitosti 6500 6500 5178 80 1711 000077 Zrušené daně 0 1 1 1 100 C e l k e m daňové příjmy 18890-058 11 0 18644 16665 87 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 40 11 1100000001 Splátka půjčky Fokus 180 180 180 100 9 11 různé Vratky sociálních dávek 0 0 71 0 C e l k e m OSV 180 0 0 0 180 51 19 Odbor správní 69 111 1 1000111 Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 50 50 64 10 C e l k e m OS 50 0 0 0 50 64 10 Městská policie 69 111 15 150000077X Parkovací automaty 500 500 15 9 69 11 15 150000077 Příjmy z pronájmu (parkovné ul.krajířova) 0 6 6 6 100 C e l k e m MP 500 0 6 0 56 51 9 Zastupitelé 40 17 1700000010 Splátky půjček na granty 100 100 0 0 5 19 17 1700004401 Zrušená PO MNT - příjmy za převzaté pohledávky 0 500 500 1161 C e l k e m zastupitelé 100 0 500 0 1700 1161 68
49 50 51 5 5 54 55 56 57 58 59 60 61 6 6 64 65 66 67 68 69 70 71 7 7 74 75 76 77 78 79 80 81 8 8 84 85 86 87 88 89 90 91 9 9 94 95 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1, a - plnění za období 1.1.008-1.10.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. Kancelář tajemníka 460 18 180000XXXX Splátky půjček 80 80 68 85 6171 11 18 1800000004 Prodej knihy "Turnov - Český ráj" 0 0 9 0 C e l k e m KT 80 0 0 0 80 77 96 Odbor školství, kultury a sportu 640 6 1 11000XXXX Finanční vypořádání mezi obcemi 0 9 9 9 100 C e l k e m OŠKaS 0 0 9 0 9 9 100 Finanční odbor 610 141 00000001 Příjmy z úroků 50 104 158 1 68 118 různé 1 00000XXX Odvody příspěvkových organizací 1000 190 0 0 90 671 8 111 1 000000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 9 9 0 0 111 1 0000004 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 16 0 6 1 58 11 1 000001 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 1 1 0 0 11 1 00000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 17-45 17 0 0 11 1 00000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 45 45 0 0 1 1 00000 Základní umělecká škola Turnov 10 500 60 10 19 41 1 000001 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily 51 51 0 0 14 1 0000050 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 4 4 0 0 1 1 00000504 Hrad Valdštejn 5 590 64 0 0 599 1 0000040 Dětské centrum Turnov 4 4 0 0 457 1 00000606 Zdravotně sociální služby Turnov 448 5 77 50 69 C e l k e m FO 1050 1494 158 0 70 109 8 Odbor životního prostředí 77 9 000000 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 100 100 96 80 1019 10 000000 Příjmy z prodeje ornice 50 50 1 10 111 0000004 Příjmy z prodeje dřeva 0 15 17 179 104 C e l k e m OŽP 170 0 15 0 14 114 80 Odbor cestovního ruchu 141 11X 5 5000000XX Obchodní služby 450 9 479 467 97 14 4 5 500001505 Příspěvek SČR na SROP II. 150 150 50 C e l k e m OCR 600 9 0 0 69 517 8 Odbor správy majetku 69 6 600000001 Přijaté pojistné náhrady 0 145 181 56 47 97 69 1 6 60000000 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 87 8 15 16 100 69 10 6 60000006 Prodej drobného majetku 10 10 68 680 61 1 6 60000001 Nájemné - byty 4650 4650 641 78 61 111 6 6XXXXXXXX Služby bytové prostory 40 40 4 100 1019 11 6 600000110 Nájemné - zahrádky 175 175 180 10 61 1 6 60000010 Nájemné - nebyty 8000-1000 7000 6549 94 61 1 6 60000011 Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 466 466 56 76 61 1 6 6000001 Nájem a ost. MTT s. r. o. 70 70 680 97 61 1 6 6000001 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 8 8 58 79 61 1 6 60000014 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. 77 77 1460 64 61 1 6 60000016 Nájem Nempra s. r. o. 00 00 00 100 6 19 6 60000010 Nájem hřbitovy 650 650 0 0 6 111 6 60000011 Služby hřbitovy 4 4 0 0 61 1 6 6000001 Nájem hasičárna Daliměř. 50 50 9 78
96 97 98 99 100 101 10 10 104 105 106 107 108 109 110 111 11 11 114 115 116 117 118 119 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 140 141 14 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1, a - plnění za období 1.1.008-1.10.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. 61 111 6 60000XXXX Služby nebytové prostory 680 680 69 10 10 1 6 600000151 Nájem VHS 4150 4150 4150 100 61 1 6 600000XXX Nájem od příspěvkových org., Panochova nem.turnov s.r.o. 9496 400 0 0 9896 0 0 61 1 6 60000001 Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily 140 140 0 0 61 1 6 6000000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 69 69 0 0 61 1 6 60000004 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 58 58 0 0 61 1 6 60000005 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 54 54 0 0 61 1 6 60000006 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 191, okres Semily 14 14 0 0 61 1 6 60000007 Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily 145 145 0 0 61 1 6 60000008 Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká, okres Semily 17 17 0 0 61 1 6 6000001 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 1500 1500 0 0 61 1 6 600000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 1400 1400 0 0 61 1 6 600000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 100 100 0 0 61 1 6 6000004 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 78 78 0 0 61 1 6 6000005 Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov 75 75 0 0 61 1 6 6000001 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily 100 100 0 0 61 1 6 600000 Základní umělecká škola Turnov 400 400 0 0 61 1 6 60000040 Dětské centrum Turnov 5 5 0 0 61 1 6 600000440 Panochova nemocnice Turnov, s.r.o. 79 79 0 0 61 1 6 60000050 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 100 100 0 0 61 1 6 600000504 Hrad Valdštejn 0 0 0 0 61 1 6 600000606 Zdravotně sociální služby Turnov 1196 1196 0 0 69 11 6 60000XXXX Pronájem pozemky 1010 50 1060 117 115 C e l k e m OSM 564 545-741 0 548 576 64 Ostatní různé 10 různé různé Přijaté sankční platby 414 00 155 550 699 560 84 69 10 1 různé Odbor dopravy 500 1500 550 5550 458 8 69 10 1 různé Odbor správní 0 0 10 0 69 10 14 1400000001 Odbor přestupkového řízení 60 60 45 75 511 10 15 různé Městská policie 00 100 400 9 98 169 10 16 1600000065 Stavební úřad 50 50 7 74 69 10 19 různé Obecní živnostenský úřad 100 100 114 114 69 10 1 100000001 Odbor školství, kultury a sportu 0 0 4 511 10 různé Finanční odbor 14 100 114 94 8 69 10 různé Odbor životního prostředí 100 5 15 15 108 různé 4 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady 150 0 9 0 179 160 89 69 4 11 1100000008 Odbor sociálních služeb 0 0 0 0 69 4 1 různé Odbor dopravy 60 60 65 108 69 4 1 100000001 Odbor správní 40 40 0 0 69 4 14 různé Odbor přestupkového řízení 10 10 14 140 69 4 16 1600000065 Stavební úřad 0 0 0 69 4 19 1900000099 Obecní živnostenský úřad 0 0 4 0 69 4 různé Odbor životního prostředí 0 0 15 75 69 4 6 různé Odbor správy majetku 0 0 0 69 4 7 700000055 Odbor rozvoje města 0 9 9 7 9 69 8 různé různé Neidentifikované příjmy 0 0 50 0 různé 9 různé různé Nahodilé příjmy 15 660 50 0 85 6 4
14 144 145 146 147 148 149 150 151 15 15 154 155 156 157 158 159 160 161 16 16 164 165 166 167 168 169 170 171 17 17 174 175 176 177 178 179 180 181 18 18 184 185 186 187 188 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1, a - plnění za období 1.1.008-1.10.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. 69 9 11 11000000 Odbor sociálních služeb 0 0 1 0 69 9 1 10000000 Odbor správní 0 0 0 69 9 17 1700000004 Zastupitelé 0 0 7 0 různé 9 18 různé Kancelář tajemníka 0 14 14 17 110 69 9 0000000 Finanční odbor 100 100 5 5 69 9 0000000 Odbor životního prostředí 5 5 5 100 69 9 4 40000000 Odbor vnitřních věcí 0 500 500 6 5 69 9 5 50000000 Odbor cestovního ruchu 0 6 6 6 100 69 9 6 60000XXXX Odbor správy majetku 0 0 74 70 69 9 7 70000000 Odbor rozvoje města 0 50 50 50 100 C e l k e m ostatní 499 860 1604 550 741 59 80 C e l k e m nedaňové příjmy 474 98 08 550 599 6001 68 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 69 111 6 60000X17 Prodej pozemků 8000-1000 7000 7596 109 61X 11 6 60000015 Prodej bytů, nebytů 5800 5800 179 69 11 6 6000000X Prodej majetku MTT, Nempra, KCT 650 9-686 615 9 69 11 6 6000005 Prodej vozidel škoda Felicie 7 7 7 100 69 1X 6 6000001X Přijatý kap.přísp.příkon el. Energie, dar od Autoklubu (Střelnice) 1600-1550 50 50 0 C e l k e m kapitálové příjmy 190 9-500 0 19759 141 7 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 576 109-51 550 59141 1879 8 TRANSFERY 4111 11 98116 MF - sociální služby 504 18 686 686 100 4111 11 9816 MF - sociálně právní ochrana dětí 1589 6 165 165 100 4111 1 10000008 9819 VPS - dotace na volby do zastupitelstev krajů 75 75 75 100 411 MF - souhrnný transfer 9470 9470 4558 8 4116 11 různé MPaSV - sociální dávky 6005 0145 80180 64859 81 4116 15 MPaSV - dopl. dotace na výplatu příspěvku na péči za r.007 4 4 4 100 4116 1 100000508 4054 MK - památková péče 875 875 875 100 4116 0000041 MŽP - program péče o krajinu 100 1 11 0 0 4116 0009004 9004 MZ - výsadba minimálního podílu MZD 0 1 1 17 11 4116 0009008 9008 MZ - výdaje na lesního hospodáře 0 890 890 890 100 4116 000004 MŽP - grant na výsadbu stromů 46 46 0 0 4116 00001606 1101 Úřad práce - ZSST (na mzdov.náklady) 4-1 1 1 100 418 6 6000000 95816 MF - Obnova židovské synagogy 6000 6000 5911 99 411 různé různé Neinvestiční transfery od obcí 40-9 911 1904 65 41 1 1000099 KÚLK - na výdaje jednotek sborů dobrov.hasičů 0 10 10 10 100 41 17 1700004400 KÚLK - PNT s.r.o. - ošetření osob pod vlivem alk. 0 408 408 408 100 41 1 1000015 KÚLK - ZŠaMŠ speciální - projekt "pořízení pomůcek" 0 50 50 50 100 41 1 10000X1 KÚLK - SPVČDaM-projekt středoč.atlet.pohár a dopr.výchova 0 45 45 45 100 41 1 100001 KÚLK - ZUŠ Turnov - projekt "uspořádání souteže ZUŠ" 0 9 9 9 100 41 0000044 KÚLK - rozšíření sběru bioodpadu v Turnově 199 199 0 0 4116 1 10000150 4070 KÚLK - MK Turnov - projekt "Knihovna 1.století" 0 10 10 10 100 4116 1 1000050 405 KÚLK - MK Turnov - program Veřejné inform.služby knihoven" 0 51 51 51 100 4116 1 10000001 Místní agenda 1 - "Most k občanům" 0 0 180 180 180 100 41 6 600001504 KÚLK - projekt "Obnova krovu a střechy hradu Valdštejn" 0 500 500 50 50 416 0009516 9516 MZ - vyhotovení lesních hospod.osnov 4 4 4 100
189 190 191 19 19 194 195 196 197 198 199 00 01 0 0 04 05 06 07 08 09 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 0 1 4 5 6 7 8 9 0 1 4 5 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1, a - plnění za období 1.1.008-1.10.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. 411 6 600001 MF - rekonstrukce Základní škola Turnov, 8.října 18 15000 15000 1015 68 4 1 10001004 KÚLK - na zajištění povodňového vyrozumění v profilu Jizerka 0 65 65 65 100 4 1 10000199 KÚLK - na nákup šnekového navijáku (z fondu PO) 0 70 70 70 100 4 6 60000140 KÚLK - projekt "Zahrada bezpečná dětem v DC Turnov" 0 400 400 400 100 41 6 60000440 KÚLK - projekt "Oprava příjezdové komunikace k nemocnici" 0 500-500 0 0 0 4116 6 60000504 MK - hrad Valdštejn (oprava Nového paláce) 0 1600 1600 0 0 4 6 60000440 KÚLK - projekt "Oprava příjezdové komunikace k nemocnici" 0 500 500 500 100 4 7 70000550 KÚLK - projekt "Kulturní centrum Střelnice" 0 4000 4000 4000 100 C e l k e m transfery 11696 877 160 0 146671 11865 81 C e l k e m p ř í j m y 799 998 151 550 40581 1144 8 VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE 599 51 11 110000040 Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov 100 100 970 81 640 566 11 různé různé Odvody do SR - sociální dávky 847 847 847 100 99 5 11 1100000481 Adra 5 5 0 0 419 5 11 1100000601 Fokus 80 80 80 100 49 59 11 110000060 Centrum pro rodinu 10 100 0 0 100 49 5 11 110000060 Slunce všem 0 0 0 100 451 5XXX 11 1100000604 Příspěvek na osobní asistenci 50 5 75 5 541 5 11 1100000607 protidrog.prevence - OS MOST K NADĚJI 100 100 75 75 499 5 11 1100000608 1.turnovská chráněná dílna o.s.-příspěvek 00 00 00 100 457 51 11 1100000606 Zdravotně sociální služby Turnov 8600-85 -14 4606 4000 87 různé 5XXX 11 1100000854 Režie odboru 00 00 186 6 6171 5XXX 11 1100000855 9816 Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 1589 6 165 1071 66 6171 5XXX 11 1100000856 98116 Sociální služby - použití transferu 504 18 686 686 100 41XX 5410 11 11000000XX různé Sociální dávky 6005 0145 80180 64487 80 C e l k e m OSV 75980-570 0064 0 9474 75177 81 Odbor dopravní 5XXX 1 100000871 Režie odboru 100 100 6171 5169 1 1000010 Platby za měření rychlosti 500 00 700 5 8 C e l k e m OD 600 0 00 0 800 57 81 Odbor správní 6171 5XXX 1 1000008 Režie odboru 50 55 575 5 9 6115 5XXX 1 10000008 9819 Volby do zastupitelstev krajů 75 75 1 99 549 1 100000511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 110 110 88 80 519 5XXX 1 10000004 Výdaje na bezpečnost a rizika 150-80 70 48 69 6171 5179 1 10000098 Fond občanských obřadů 15 15 9 74 5519 5XXX 1 10000099 Sbor hasičů města Turnova 600 10 70 589 84 551 5 1 100000990 Příspěvek obč. sdr. - požární ochr. 15 15 15 100 C e l k e m O S 1640-80 4 0 199 1517 76 Městská policie 511 5XXX 15 1500000070 Městská policie 7000 195 7195 549 76 511 5169 15 15000010 Platby za měření rychlosti 50 100 150 70 47 C e l k e m MP 7050 95 0 0 745 556 76 Stavební úřad 69 5XXX 16 1600000161 Režie SÚ 80 80 9 49 C e l k e m SÚ 80 0 0 0 80 9 49
6 7 8 9 40 41 4 4 44 45 46 47 48 49 50 51 5 5 54 55 56 57 58 59 60 61 6 6 64 65 66 67 68 69 70 71 7 7 74 75 76 77 78 79 80 81 8 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1, a - plnění za období 1.1.008-1.10.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. Zastupitelé 6171 5XXX 17 1700000090 Zahraniční spolupráce 00 00 98 49 6171 5XXX 17 170000009 Reprezentační materiály města 50 50 17 4 611 5XXX 17 1700000094 Zastupitelé - odměny,režie 516 516 08 86 9 51 17 170000051 Hlasy a ohlasy 00 00 85 95 41 5169 17 17000005 Televize 00-8 19 10 6 5 5XXX 17 1700004401 Zrušená PO MNT - výdaje za převzaté závazky 0 500 500 96 59 5 5XXX 17 170000440 Panochova nemocnice,s.r.o. - transformace 150 150 40 7 5 51 17 170000440X KÚLK - PNT -ošetření osob pod vlivem alk., přísp.na odměnu 0 408 0 48 06 71 různé 5X 17 1705XXXX Ostatní příspěvky 50 115 7 47 400 85 69 59 17 17000010 Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera 50 50 7 14 511 5 17 1700000071 Sdružení prevence kriminality REP 50 50 50 100 6171 51 17 17000XXXX Neinvestiční transfery spádovým obcím 00 00 00 100 69 59 17 1700000110 Dar Nadaci B.J.Horáčka Českému ráji 550 550 0 0 různé různé 17 1700000010 Poskytnuté půjčky na granty 1000 1000 0 0 C e l k e m zastupitelé 6066 5 519 550 7658 4847 6 Kancelář tajemníka 6171 50XX 18 1800000098 Mzdové náklady 9000 75 9075 105 8 6171 50XX 18 1800000099 Odměny dle motivační směrnice 0 00 00 141 71 6171 5XXX 18 1800000405 Režie KT 750 750 566 75 6171 5XXX 18 180000098 Náklady na exekuce 10 50 60 7 6171 5XXX 18 180000098 Image města 10-10 10 66 55 6171 5XXX 18 1800000107 Fond sociální 1400 1400 84 60 1 5XXX 18 180000051 Dopravní obslužnost 00 00 186 81 různé 50XX 18 180000XXXX Městské org. - rež. výdaje 00-45 100 55 55 7 C e l k e m kancelář tajemníka 4890 145 5 0 4460 5859 81 Odbor školství,kult. a sportu 111 51 1 10000001 Mateřská škola Turnov, 8. Října 757, okres Semily 40 40 90 9 111 51 1 1000000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 77 77 57 9 111 51 1 1000000 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily 60 60 578 96 111 51 1 10000004 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 75 75 55 9 111 51 1 10000005 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 60 60 570 9 111 51 1 10000006 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 191, okres Semily 84 84 50 91 111 51 1 10000007 Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily 790 790 70 91 111 51 1 10000008 Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká, okres Semily 575 45 60 55 85 11 51 1 1000001 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 670 670 100 84 11 51 1 100000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 80 80 700 95 11 51 1 100000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 750 10 0 900 000 77 117 51 1 1000004 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 500 500 500 100 114 51 1 1000005 Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov 5 5 478 91 114 51 1 1000015 ZŠaMŠ speciální - KÚLK projekt "pořízení pomůcek" 0 50 50 50 100 41 51 1 1000001 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov 498 498 457 9 41 51 1 10000X1 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov(dopravní hřiště) 80 80 0 0 41 51 1 1000011 SPVČDaM Turnov - KÚLK projekt "dopravní výchova" 0 5 5 5 100 41 51 1 100001 SPVČDaM Turnov - KÚLK projekt "středočes.atletický pohár" 0 40 40 40 100 41 51 1 100001 SPVČDaM Turnov - KÚLK dotace z r.007 na dopr.výchovu dětí 0 14 14 14 100 1 51 1 100001 ZUŠ Turnov - KÚLK projekt "uspořádání souteže ZUŠ" 0 9 9 9 100
8 84 85 86 87 88 89 90 91 9 9 94 95 96 97 98 99 00 01 0 0 04 05 06 07 08 09 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 0 1 4 5 6 7 8 9 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1, a - plnění za období 1.1.008-1.10.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. 14 51 1 10000050 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 900 900 640 91 14 51 1 10000150 4070 Městská knih.ant.m. Turnov - KÚLK projekt "Knihovna 1.stol." 0 10 10 10 100 14 51 1 1000050 405 Městská knih.ant.m. -KÚLK - program Veř.inform.služby knih." 0 51 51 51 100 9 5XXX 1 100000508 Památková zóna, ochrana památ. 700-58 17 97 56 0 5 1 100000508 Památková zóna - Kostel Narození Panny Marie 0 50 50 0 0 19 5XXX 1 100000509 Kronika 105 105 69 66 9 5169 1 100000516 Fotodokumentace památek 0 0 0 67 11 5169 1 100000517 Trenér - učitel 5 5 17 68 99 5XXX 1 100000510 SPOZ 0 0 160 7 různé různé 1 10000051 Spolky a kulturní akce 800 61 861 600 70 419 různé 1 100000514 Těl. činnost - příspěvky sport. organiz. 5000 5000 4581 9 419 59 1 100000519 AC - mezinárodní memoriál L. Daňka 00 00 00 100 11 5164 1 100000515 Kulturní spolky nájemné 40-8 1 8 419 51 1 100001 Městská sportovní Turnov 900 548 4448 4110 9 9 51 1 100005501 KCT s. r. o. 550 550 5778 108 9 51 1 100005501 KD Střelnice - zahájení provozu 700 700 0 0 99 5XXX 1 100000091 Společenské akce města 10-10 10 60 50 6171 51XX 1 10000009 Cena obce, čestné obč. 150 150 104 69 6171 51XX 1 10000001 Místní agenda 1 - "Most k občanům" 0 198 198 0 0 6171 51XX 1 100000757 Režie odboru 5 5 19 76 640 567 1 11000XXXX Finanční vypořádání mezi obcemi 0 8 8 1 4 C e l k e m OŠKaS 6170 85 48 0 690 658 88 Finanční odbor 610 5141 000010 Úroky z úvěru 5980-615 565 416 79 699 56 000010 Daň obec z příjmu 5000-058 94 94 100 6171 5XXX 000000 Režie odboru, daňové poradenství 180 40 0 140 64 69 56 0000015 Daň z převodu nemovitostí 1000-600 400 6 59 457 51 00001606 Úřad práce - na úhradu mzdov.nákladů ZSST 0 1 1 1 100 69 5901 00005901 Rezerva nespecifik. 000-000 0 0 0 C e l k e m FO 5160-5046 -1175 0 899 7546 95 Odbor životního prostředí různé 5499 000000 Příspěvek obyvatelům na ekologii 100-600 600 160 7 745 5169 000001 Veřejná zeleň - smlouva 000 000 16 7 745 5169 00000 Veřejná zeleň - konkrétní akce 1100 10 10 805 65 745 5169 00000 Stromy, ořez 600 600 484 81 107 5169 000004 Městské lesy 00 00 117 59 79 5169 000006 Likvidace černých skládek 90 60 0 180 147 8 10 5169 000007 Rozbory a monitoring vody 45-4 41 54 745 5169 000009 Publikace, studie, ostatní 100 150 50 500 111 745 5169 000000 Šetřilovské parky - údržba 00 4 04 04 100 79 5XXX 000001 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 100 100 466 9 109 519 00000 9008 Náklady na lesního hospodáře - dotace z KÚLK 890 890 890 100 107 519 000004 9004 Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z KÚLK 1 1 17 11 745 5169 000004 KÚLK - grant na výsadbu stromů 46 46 0 0 7 51XX 0000044 KÚLK - grant na projekt "rozšíření sběru bioodpadu v Turnově" 199 199 0 0 745 51XX 0000041 KÚLK - grant z PPK - kosení a ošetření památných stromů 11 11 0 0 6171 5XXX 00000 Režie OŽP, výkon státní správy 80 80 48 60
0 1 4 5 6 7 8 9 40 41 4 4 44 45 46 47 48 49 50 51 5 5 54 55 56 57 58 59 60 61 6 6 64 65 66 67 68 69 70 71 7 7 74 75 76 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1, a - plnění za období 1.1.008-1.10.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. 7 5169 000004 TST svoz odpadu, sběrné dvory 11000 11000 8955 81 75 5169 000005 Provoz kompostárny 60 60 0 0 745 5169 0000071 Šetřilovské parky projekty 400 50 750 0 0 1014 5XXX 00000XXX Zvířata 50-80 170 168 99 C e l k e m OŽP 19465 10 1409 0 1084 14757 70 Odbor vnitřních věci 6171 5XXX 4 400000XXX Činnost místní správy 8600 500 761 9861 7795 79 6171 5XXX 4 40000098 Občanské záležitosti 50 50 0 0 C e l k e m O V V 8650 500 761 0 9911 7795 79 Odbor cestovního ruchu 14X 5XXX 5 500000505 Běžné výdaje 150 75 15 1176 89 C e l k e m OCR 150 75 0 0 15 1176 89 Odbor správy majetku 69 5171 6 600000004 Informační systém 100 100 97 97 1 5171 6 60000XXXX Komunikace 1500 1500 178 9 61 5171 6 600XXXXXX Byty opravy 1600 1600 895 56 61 51XX 6 60000001 Byty služby 40 40 1894 78 61 5171 6 6XXXXXXXX Nebyty opravy 1700 1700 119 70 61 51XX 6 600000014 Nebyty služby 680 680 686 101 69 51XX 6 60000016 Režie odboru 800 100 900 85 9 69 5169 6 60000017 Analýza správy městského majetku 0 65 65 64 100 69 5909 6 60000018 Vratka kupní ceny Vesecko p.svoboda 0 00 00 00 100 69 51XX 6 60000019 Havárie lapol autobus.nádraží 0 100-68 69 101 69 51XX 6 6000000 Synagoga - kovářské,truhl.výrobky,propag.mater 0 700-470 0 1 69 5171 6 6000000 Regenerace panel.sídl. J.Patočky - uvolnění pozastávky 0 1 1 1 100 69 5XXX 6 6000000X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 100 00 1600 841 5 69 5XXX 6 600011 Bazén Výšinka - zahájení projektu z ROP 110 110 7 0 61 5169 6 60000017 Revize nebytových prostor 00 00 70 670 4 50 61 5169 6 600000018 Revize bytového fondu 100 70 80 50 160 64 61 5154 6 600000019 Veřejné osvětlení energie 000 000 169 81 7 5169 6 600000065 TST smlouva 10500-50 10150 7945 78 7 51 6 600000165 TST - neinv.příspěvek na vánoční ozdoby ul.bezručova 11 11 0 0 69 5171 6 600000067 Dolánky údržba 00 00 148 74 69 516 6 600000016 Pojištění majetku města 900-5 875 851 97 6171 5171 6 600005 Radnice 00 00 159 80 5 5171 6 600004401 PN havárie 50-50 0 0 0 69 5171 6 60000008 Likvidace škod po vichřici Emma 0 18 18 15 99 různé 6 600000XXX Příspěvky org. na nájem 9496 400 0-79 7157 0 0 111 51 6 60000001 Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily 140 140 0 0 111 51 6 6000000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 69 69 0 0 111 51 6 60000004 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 58 58 0 0 111 51 6 60000005 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 54 54 0 0 111 51 6 60000006 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 191, okres Semily 14 14 0 0 111 51 6 60000007 Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily 145 145 0 0 111 51 6 60000008 Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká, okres Semily 17 17 0 0 11 51 6 6000001 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 1500 1500 0 0 11 51 6 600000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 1400 1400 0 0
77 78 79 80 81 8 8 84 85 86 87 88 89 90 91 9 9 94 95 96 97 98 99 400 401 40 40 404 405 406 407 408 409 410 411 41 41 414 415 416 417 418 419 40 41 4 4 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1, a - plnění za období 1.1.008-1.10.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. 11 51 6 600000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 100 100 0 0 117 51 6 6000004 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 78 78 0 0 114 51 6 6000005 Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov 75 75 0 0 41 51 6 6000001 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily 100 100 0 0 1 51 6 600000 Základní umělecká škola Turnov 0 400 400 0 0 599 51 6 60000040 Dětské centrum Turnov 5 5 0 0 5 51 6 600000440 Panochova nemocnice Turnov, s.r.o. 79-79 0 0 0 14 51 6 60000050 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 100 100 0 0 1 51 6 600000504 Hrad Valdštejn 0 0 0 0 457 51 6 600000606 Zdravotně sociální služby Turnov 1196 1196 0 0 111 5171 6 60XXXXXXX Městské org. - oprava nemov. 000 000 1746 87 61 5171 6 60107 SUPŠ - výměna oken 0 1400 8 148 96 67 5 5171 6 60000440 Oprava příjezdové komunikace k nemocnici - čerpání dotace 0 500-500 0 0 0 1 5171 6 60000X504 Záchrana arch.dědictví - hrad Valdštejn 0 50 50 0 0 1 5171 6 600000504 Záchrana arch.dědictví - hrad Valdštejn (projekt) 0 440 440 51 57 61 5171 6 60000099X Opravy hasičáren 50 50 41 8 69 5XXX 6 6000199 Hasičárna Daliměřice 165 165 8 5 61 5XXX 6 6000001 Domovníci 147 147 118 80 C e l k e m OSM 6408 6575-7 -79 9907 140 58 Odbor rozvoje města 69 5XXX 7 70000016 Režie odboru 10 10 44 4 69 5XXX 7 700005504 Projekt Podpora a rozvoj partn. spolupráce (Jawor)- střelnice 600 600 0 0 9 51 7 700005501 KCT - příspěvek na personální zajištění činností s zprovozn. 0 00 00 0 0 C e l k e m ORM 10 00 600 0 90 44 5 Běžné výdaje c e l k e m 7459 1 046-189 95608 75 79 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Odbor sociálních služeb 457 651 11 1100000606 ZSST - nákup hmotného majetku 0 185 185 185 100 C e l k e m OSV 0 185 0 0 185 185 100 Odbor správní 519 659 1 10001004 ČHMÚ - přísp.na rozšíření vodoměrně sítě v povodí Jizery 0 65 65 65 100 5519 61 1 10000099 Sbor hasičů města Turnova - nákup šnek.navijáku 0 150 150 145 97 C e l k e m OS 0 15 0 0 15 10 98 Městská policie 511 619 15 1507014669 Kamerový systém, PCO 100 100 100 100 C e l k e m MP 100 0 0 0 100 100 100 Kancelář tajemníka 1 619 18 18000005 Příspěvek ČSAD Semily na nákup autobusu pro MHD Turnov 0 100 100 100 100 C e l k e m KT 0 100 0 0 100 100 100 Zastupitelé 5 60 17 1700004401 Panochova nemocnice, s.r.o. - příplatek mimo zákl.kapitál 00-00 79 79 0 0 10 649 17 170000510 VHS - dle smlouvy 4150 4150 4150 100 10 649 17 17000510 VHS - Hrubý a Malý Rohozec 117 117 117 100 10 649 17 17000510 VHS - ul. Palackého 1566 1566 1566 100 10 649 17 170004510 VHS - ul. Bezručova 7 7 7 100 C e l k e m zastupitelé 1765 0-00 79 16804 14065 84 Odbor školství, kult. a sportu
44 45 46 47 48 49 40 41 4 4 44 45 46 47 48 49 440 441 44 44 444 445 446 447 448 449 450 451 45 45 454 455 456 457 458 459 460 461 46 46 464 465 466 467 468 469 470 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1, a - plnění za období 1.1.008-1.10.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. 69 611 1 100000654 Kruhový objezd - osvětlení Vesecko 50 50 0 0 419 60 1 100001 MST příplatek mimo zákl.kapitál 1405 1405 1405 100 C e l k e m OŠKaS 1455 0 0 0 1455 1405 97 Odbor životního prostředí 106 6119 000000 Náklady na lesní hospodářské osnovy 4 4 4 100 C e l k e m OŽP 4 0 0 0 4 4 100 Odbor vnitřních věcí 6171 61XX 4 400000981 Výpočetní technika, auto 700 75 0 1005 661 66 C e l k e m OVV 700 75 0 0 1005 661 66 Odbor správy majetku 1 611 6 60001XXXX Komunikace 400-75 5 95 9 61 61XX 6 600000015 Vykoupení pozemků, domů 4100 4100 157 77 69 611 6 60000XXX Projekty 5000-790 -101 4109 481 60 10 649 6 60000510 VHS - příspěvek na projekty "Čistá Jizera" ul.zbor.,5.května 1500 1500 1 14 69 611 6 60000040 Zhotovení přeložky k projektu "obnova městského parku" 101 101 101 100 5 611 6 60000440 příjezdová komunikace k nemocnici - čerpání dotace KÚLK 0 500 500 46 9 různé 611 6 60000XXXX Městské organizace 1500-900 9 69 64 8 599 611 6 60000140 DC, MŠS a ZŠS projekt "zahrada bezpečná dětem" 0 500 500 516 10 1 611 6 600000 Mobilita ZUŠ 1100 1100 0 0 1 611 6 600000 ZUŠ rekonstrukce interiéru 10 10 0 0 457 611 6 60000606 ZSST - kamery, plot, přístřešek 80 80 69 96 5 611 6 60000440 PNT s.r.o. - investice chirurgie rekonstr. 48 48 9 7 69 611 6 600011 Bazén Výšinka - zahájení projektu z ROP 100 100 0 0 9 649 6 60000550 KCT s.r.o. - příspěvek na BUS přístřešek Střelnice 75 75 0 0 61 611 6 60000011 Byty - investice 100 100 17 17 61 611 6 60000001 Nebyty - investice 57 97 870 50 9 69 611 6 6000000 Synagoga 700 50 7650 7577 99 69 611 6 6000000 Regenerace panel.sídl. J.Patočky - uvolnění pozastávky 0 61 61 61 100 11 611 6 600001 Rekonstrukce ZŠ 8.října 18 1671 491 11 16787 79 69 611 6 6000001 Hruštice bytová zóna 7000-500 -500 000 61 9 69 611 6 600000 Durychov bytová zóna 40 40 0 0 69 611 6 6000009 Vesecko příkon el.energie 1600-1600 0 0 0 C e l k e m OSM 4474 5998 686 0 51418 564 65 Odbor rozvoje města 69 6119 7 70000016 GIS - územně analytické podklady 1000 900 1900 116 59 9 60 7 700005501 KCT - příplatek mimo základní kapitál 44600-00 44400 4750 96 9 60 7 700005501 KCT - přípl.mimo zákl.kapitál-venkovní úpravy 8400 8400 0 0 9 61 7 70000550 KCT - inv.příspěvek na odkoupení majetku 0 9 9 0 0 9 61 7 70000550 KCT - inv.příspěvek na dokončení střelnice (komunikace u garaží) 154 154 0 0 69 6119 7 70000XXXX Územně plánovací dokumentace 1000 80 96 196 1647 86 C e l k e m ORM 55000 150 589 0 57119 455 80 C e l k e m kapitálové výdaje 119588 9770-1695 79 1040 97814 75 C e l k e m v ý d a j e 9417 998 151 550 46010 0189 78 FINANCOVÁNÍ 811 Přijatý kontokorentní úvěr 0000 0000 50 17 8114 Splátka kontokorentního úvěru -0000-0000 -50 17 811 000000 Přijatý revolvingový úvěr na synagogu 485 485 991 86
471 47 47 474 475 476 477 478 479 480 481 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 vč.ro č.1, a - plnění za období 1.1.008-1.10.008 ORJ Organizace TEXT RO č.1 RO č. RO č. 8114 000000 Splátka rev.úvěru -6000-6000 -1999 814 0000XXX Dlouhodobé úvěry - splátky -17796-17796 -1480 8 81 0000017 Dlouhodobý úvěr 60mil. (ČMZRB) 179 179 179 100 8115 Stav na účtech k 1.1.008 8716 8716 0 0 8115 Stav na účtech k 1.10.008 0 0-18910 0 C e l k e m financování 0198 0 0 0 0198-955 -5 Rekapitulace příjmy 799 998 151 550 40581 1144 8 Chodaničová Jana výdaje 9417 998 151 550 46010 0189 78 Dne 8.11.008 financování -0198 0 0 0-0198 955-5