Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 30. 6. 2016 Bilance příjmů a výdajů (v tis. Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem Výdaje celkem S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 65 308 100 254 63 183 70 400 89 156 73 277 82,2 49 151 37 995 17 830 13 415 13 815 7 220 52,3 259 0 13 0 0 846 285 571 424 033 328 758 355 516 428 564 176 392 41,2 400 289 562 282 409 784 439 331 531 535 257 735 48,5 426 934 586 749 465 560 506 700 639 239 190 713 29,8 S 2014 Skutečnost k 31. 12. 2014 S 2015 Skutečnost k 31. 12. 2015 SR Schválený rozpočet na rok 2016 UR Upravený rozpočet roku 2016 (rozpočet po provedených úpravách k 30. 06. 2016) S 2016 Skutečnost k 30. 06. 2016 S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 1/29
Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 30. 6. 2016 Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 1 Daňové příjmy 65 308 100 254 63 183 70 400 89 156 73 277 82,2 2 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost 2 081 1 791 3 606 23 000 41 621 41 621 100,0 3 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost 21 302 33 944 16 165 2 000 2 135 2 135 100,0 4 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 0 0 0 5 1341 Poplatek ze psů 1 350 1 300 1 274 1 300 1 300 1 186 91,2 6 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 655 1 843 1 673 1 600 1 600 667 41,7 7 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 28 225 26 750 28 963 30 000 30 000 17 081 56,9 8 1344 Poplatek ze vstupného 4 572 5 431 3 984 5 000 5 000 4 926 98,5 9 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 135 3 335 3 390 3 400 3 400 3 618 106,4 10 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj -492 0 0 11 1349 Zrušené místní poplatky 0 1 044 0-318 12 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 8 0 0 13 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0 20 760 0 14 1361 Správní poplatky 3 472 4 056 4 128 4 100 4 100 2 361 57,6 15 Nedaňové příjmy 49 151 37 995 17 830 13 415 13 815 7 220 52,3 16 211x Příjmy z vlastní činnosti 3 001 2 872 4 537 3 030 3 430 1 985 57,9 17 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety 294 221 268 250 250 84 33,6 18 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 400 335 19 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 209 20 3792 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ekolamp 69 68 0 0 0-1 21 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba 2 243 2 286 2 645 2 500 2 500 1 310 52,4 22 4356 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb 98 63 125 80 80 87 108,8 23 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd. 297 234 290 200 200 170 85,0 24 213x Příjmy z pronájmu majetku 5 681 4 758 5 373 6 055 6 055 2 516 41,6 25 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady 1 798 1 742 1 749 1 700 1 700 909 53,5 26 3113 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Nájemné za školní byty 0 0 0 27 3745 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň 604 500 439 255 255 54 21,2 28 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi 442 412 627 450 450 517 114,9 29 2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady 129 4 23 50 50 0 0,0 30 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory 848 892 1 041 1 030 1 030 484 47,0 31 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 820 1 063 1 036 2 000 2 000 400 20,0 32 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod. 40 43 373 570 570 131 23,0 33 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0 102 85 0 0 21 34 2141 Příjmy z úroků 1 965 592 771 1 000 1 000 30 3,0 35 6310 2141 Příjmy z úroků 1 965 592 771 1 000 1 000 30 3,0 36 221x Přijaté sankční platby 2 299 1 859 1 994 2 000 2 000 888 44,4 37 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona 416 188 208 200 200 190 95,0 38 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 883 1 671 1 786 1 800 1 800 698 38,8 39 222x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 34 768 24 750 10 0 0 21 40 6402 2226 Příjmy z finančního vypořádání min. let mezi obcemi ÚZ 213 34 733 24 715 0 0 0 41 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 35 35 10 0 0 21 42 231x Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 44 0 0 0 0 0 43 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Výkup železného odpadu 44 0 0 0 0 0 44 232x Ostatní nedaňové příjmy 1 370 3 123 1 417 1 300 1 300 1 776 136,6 45 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 40 0 0 46 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 250 0 47 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 40 58 1 48 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 9 13 0 0 8 49 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 50 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 149 51 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 3 52 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 6 8 53 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství 0 1 288 106 54 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Náhrady za náklady na pohřby 0 0 0 55 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 0 12 0 0 4 2/29
č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 56 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 5 0 0 0 41 57 4329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 0 0 58 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 80 0 0 11 59 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 0 60 4356 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 30 61 4359 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 62 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 286 371 713 300 300 72 24,0 63 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0 3 0 0 0 20 64 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 81 65 3745 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 80 0 66 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 172, os.asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení 0 3 0 67 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 0 68 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 28 69 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 991 1 049 303 1 000 1 000 1 509 150,9 70 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 0 0 71 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků 23 41 3 728 30 30 4 13,3 72 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 0 3 713 73 2460 Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele 23 41 15 30 30 4 13,3 74 Kapitálové příjmy 259 0 13 0 0 846 75 31xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy 259 0 13 0 0 846 76 3612 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 0 0 0 0 16 77 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství - MMB - za prodané domy 259 0 0 0 0 830 78 6171 3113 Příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 13 79 Přijaté transfery 285 571 424 033 328 758 355 516 428 564 176 392 41,2 80 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 4 597 3 880 0 0 0 0 81 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98348 0 1 905 0 0 0 0 82 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98008 - volby prezidenta 2 426 0 0 0 0 0 83 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98071 - volby do parlamentu 2 171 0 0 0 0 0 84 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98187 - volby do obecních zastupitelstev a Senátu 1 975 0 0 0 0 85 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 40 672 38 550 38 282 38 285 38 285 19 140 50,0 86 4112 Stavební úřad 0 0 87 4112 Matrika 0 0 88 4112 Zvláštní matrika 0 0 89 4112 Ostatní státní správa 0 0 90 4112 Školství 0 0 91 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13 302 20 051 19 674 5 709 10 859 11 732 108,0 92 4116 Činnost domovníků ÚZ 00013101 337 0 0 93 4116 Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 00013011 5 567 8 133 9 500 5 150 5 150 94 4116 Sociální služby - dávky soc.péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ÚZ 00013305 583 2 310 0 95 4116 Ministerstvo kultury ČR pro KVS U Tří kohoutů ÚZ 00034352 0 540 0 96 4116 SNMČ ÚZ 33113233 372 165 0 97 4116 SNMČ ÚZ 33513233 2 104 936 0 98 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 104113013 855 855 0 99 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 104313013 4 854 4 854 0 100 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 33113234 381 1 195 1 521 0 0 1 160 101 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 33513234 2 158 6 772 8 617 0 0 5 422 102 4116 Azylanti ÚZ 14336 1 800 0 0 103 4116 Prevence kriminality ÚZ 14018 36 104 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - celkem 176 838 211 918 174 797 181 522 245 134 122 130 49,8 105 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - účelové 0 0 106 6330 4137 Pečovatelská služba 107 6330 4137 Zvláštní matrika 108 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové 0 0 109 6330 4137 Obyvatelé 110 6330 4137 Žáci 111 6330 4137 Místní komunikace 112 6330 4137 Veřejná zeleň 113 6330 4137 Výměra MČ 114 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní 53 686 0 115 6330 4137 Úklid místních komunikací 3/29
č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 116 6330 4137 Úklid chodníků 117 6330 4137 Projekt Městského programu prevence kriminality 118 6330 4137 Vratka smluvní pokuty - bývalý vojenský areál Lerchova 119 6330 4137 Dotace od MMB MŠ Vídeňská 39a, ZŠ Bakalovo nábř.8 - dotace z FBV 120 6330 4137 Dotace MMB - prevence kriminality ÚZ 52 4 121 6330 4137 FBV - neinvestiční přijaté transfery od města ÚZ 53 14 164 122 6330 4137 Památková péče - neinvestiční přij. transfer od města ÚZ 55 270 123 6330 4137 Neinvestiční transfery od města - Školství ÚZ 57 100 124 6330 4137 Ostatní dotace MMB ÚZ 59 30 125 6330 4137 FBV - investiční přijaté transfery od města ÚZ 63 8 429 126 6330 4137 Veřej. prostor, parky - inv. přij. transf. od města ÚZ 64 3 500 127 6330 Investiční přijaté transfery od města - rekonstrukce, rozšíření kapacity 4137 školských zařízení ÚZ 66 8 600 128 6330 Investiční přijaté transfery od města - školství, nábytkové vybavení, vybavení 4137 školních kuchyní a jídelen ÚZ 67 120 129 6330 4137 Ostatní invest. transfery od města ÚZ 69 950 130 6330 4137 Finanční vypořádání 2014 ÚZ 214 17 519 131 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 30 2 457 0 431 2 201 510,7 132 4122 Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ 13305 2 457 1 770 133 4122 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ 435 0 431 431 134 4122 Dotace z JMK pro KVS ÚZ 331 20 30 60 135 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) 32 923 117 536 32 905 122 000 122 000 9 334 7,7 136 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10% zisku vedlejší hospodářské činnosti 6 167 12 755 1 849 8 000 11 855 11 855 100,0 137 4216 Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ 53115828 280 138 4216 Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ 53515829 4 768 139 4221 Investiční přijaté transfery obcí 11 052 19 313 0 140 Příjmy celkem 400 289 562 282 409 784 439 331 531 535 257 735 48,5 S 2014 Skutečnost k 31. 12. 2014 S 2015 Skutečnost k 31. 12. 2015 S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu SR Schválený rozpočet na rok 2016 UR Upravený rozpočet roku 2016 (rozpočet po provedených úpravách k 30. 06. 2016) S 2016 Skutečnost k 30. 06. 2016 S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 4/29
Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 30. 6. 2016 Výdaje (v tis. Kč) 1 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 3 958 4 693 3 184 3 955 6 405 1 716 26,8 2 Provozní výdaje 3 958 4 615 3 184 3 655 4 105 1 716 41,8 3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 915 3 431 2 103 2 615 3 065 1 125 36,7 4 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 627 415 102 130 180 48 26,7 5 3319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 119 10 22 20 20 0 0,0 6 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 7 3319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 508 395 60 70 120 48 40,0 8 3319 5194 0100101000000 Věcné dary 0 10 0 40 40 0 0,0 9 2141 51xx Vnitřní obchod 0 0 0 0 100 29 29,0 10 2141 5137 0100101000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 20 4 20,0 11 2141 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 60 20 33,3 12 2141 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 0 20 5 25,0 13 3349 51xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 989 1 824 1 845 1 800 1 800 915 50,8 14 3349 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady 1 989 1 824 1 845 1 800 1 800 915 50,8 15 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 0 0 0 0 300 48 16,0 16 3399 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 0 300 48 16,0 17 3419 51xx Ostatní tělovýchovná činnost 0 0 0 10 10 2 20,0 18 3419 5194 0100101000000 Věcné dary 10 10 2 20,0 19 5273 51xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení 0 364 0 100 100 0 0,0 20 5273 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 0 0 0 50 50 0 0,0 21 5273 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 0 364 0 50 50 0 0,0 22 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 0 0 0 10 10 0 0,0 23 5212 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 10 10 0 0,0 24 5319 51xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 10 254 0 20 20 2 10,0 25 5319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění prevence kriminality 0 0 0 26 5319 5139 0100101000000 52 Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory 0 27 5319 5154 0100101000000 Elektrická energie 0 2 2 100,0 28 5319 5164 0100101000000 Nájemné 10 0 0 29 5319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 0 204 0 20 18 0 0,0 30 5319 5169 0100183000000 502 Nákup ostatních služeb Zajištění prevence kriminality 0 50 0 31 5511 51xx Požární ochrana - profesionální část 0 0 50 50 50 50 100,0 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným 32 5511 5319 0100101000000 rozpočtům 50 50 50 50 100,0 33 6171 51xx Činnost místní správy 289 574 106 495 495 31 6,3 34 6171 5134 0100101000000 Prádlo, oděv a obuv 0 0 6 10 10 0 0,0 35 6171 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 0 36 6171 5166 0100101000000 Konzultační, poradenské a právní služby 50 50 0 0,0 37 6171 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 0 284 0 350 350 0 0,0 38 6171 5171 0100101000000 Opravy a udržování 0 0 0 39 6171 5175 0100101000000 Pohoštění 165 134 32 40 40 15 37,5 40 6171 5176 0100101000000 Účastnické poplatky na konference 0 0 0 41 6171 5192 0100101000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram 2 2 2 10 10 4 40,0 42 6171 5194 0100101000000 Věcné dary 122 154 66 35 35 12 34,3 43 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 1 001 1 049 1 020 990 983 569 57,9 44 31xx 52xx Vzdělávání a školské služby 22 38 20 15 45 40 88,9 45 3111 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Předškolní zařízení 10 20 20 5 20 20 100,0 5/29
Neinvestiční transfery obecně prospěšným 46 3119 5221 0100210000000 společnostem Ostatní záležitosti předšk. 10 0 0 5 5 0 0,0 47 3119 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti předšk. 2 18 0 5 20 20 100,0 48 32xx 52xx Vzdělávání a školské služby 35 20 0 35 30 0 0,0 49 3239 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Zájmové studium 30 0 0 30 30 0 0,0 50 3239 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Zájmové studium 5 20 0 5 0 0 51 33xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 337 395 389 430 423 143 33,8 52 3311 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Divadelní činnost 0 7 20 10 10 100,0 53 3311 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Divadelní činnost 0 0 11 20 23 18 78,3 54 3312 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Hudební činnost 28 30 0 15 0 0 55 3312 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Hudební činnost 20 10 0 10 0 0 56 3312 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Hudební činnost 5 5 30 5 30 30 100,0 57 3312 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Hudební činnost 45 110 92 40 33 20 60,6 58 3312 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost 15 25 25 10 10 0 0,0 59 3313 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Filmová tvorba, kina 0 0 0 10 7 0 0,0 60 3313 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Filmová tvorba, kina 20 0 0 20 0 0 61 3313 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Filmová tvorba, kina 4 0 20 10 0 0 62 3316 5222 0100101000000 Neinvestiční transfery spolkům Vydavatelská činnost 0 0 20 63 3317 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Výstavní činnosti 15 25 40 10 40 0 0,0 64 3317 5222 0100101000000 Neinvestiční transfery spolkům Výstavní činnosti v kultuře 10 10 5 50,0 65 3319 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Ostatní záležitosti kultury 43 20 5 30 30 15 50,0 66 3319 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Ostatní záležitosti kultury 40 25 30 30 30 0 0,0 67 3319 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti kultury 0 5 10 5 10 10 100,0 68 3319 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury 92 123 66 140 100 35 35,0 69 3319 5223 0100210000000 společnostem Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 5 5 0 0,0 70 3319 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 10 10 0 0,0 71 3392 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Zájmová činnost v kultuře 0 0 0 30 30 0 0,0 72 3399 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám 15 0 0,0 73 3399 5213 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události 0 0 0 74 3399 5221 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události 0 10 0 75 3399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Společenské události 10 0 10 10 10 0 0,0 76 3399 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Společenské události 0 0 0 20 20 0 0,0 77 34xx 52xx Tělovýchova a zájmová činnost 295 309 261 290 290 259 89,3 78 3419 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Tělovýchovná činnost 35 23 0 30 10 10 100,0 79 3419 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Tělovýchovná činnost 20 10 0 20 0 0 6/29
80 3419 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Tělovýchovná činnost 149 185 140 100 90 80 88,9 81 3419 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Tělovýchovná činnost 0 10 0 10 0 0 82 3421 5213 0100101000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Volnočasové aktivity dětí 20 0 0 83 3421 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Volnočasové aktivity dětí 0 0 20 20 10 10 100,0 84 3421 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Volnočasové aktivity dětí 51 76 85 80 96 75 78,1 85 3421 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Volnočasové aktivity dětí 20 0 0 30 0 0 86 3429 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. 29 29 100,0 87 3429 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 30 30 100,0 88 3429 5221 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 10 89 3429 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 5 6 0 25 25 100,0 90 35xx 52xx Zdravotnictví 20 25 25 20 20 15 75,0 91 3543 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Pomoc zdrav. postiženým 20 25 25 20 20 15 75,0 92 37xx 52xx Ochrana životního prostředí 5 0 0 20 0 0 93 3792 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ekologická výchova 5 0 0 5 0 0 94 3745 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Péče o vzhled obcí a zeleň 0 0 0 10 0 0 95 3792 5229 0100101000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ekologická výchova 0 0 0 5 0 0 96 39xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro 5 5 0 5 5 0 0,0 97 3900 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Služby pro obyvatelstvo 5 5 0 5 5 0 0,0 98 42xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro 0 10 0 5 0 0 99 4227 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Cílené programy k řešení zaměstnanosti 0 10 0 5 0 0 100 43xx 52xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn. 282 247 325 170 170 112 65,9 101 4324 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Zařízení pro děti 0 0 0 5 0 0 102 4329 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče 10 10 0 10 0 0 103 4339 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 104 4351 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Osobní asistence, peč. služ. 0 0 50 5 10 10 100,0 105 4339 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 10 26 21 80,8 106 4356 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Denní stacionáře 20 39 15 10 0 0 107 4357 5213 0100101000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Domovy 0 15 0 108 4357 5221 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Domovy 0 15 11 18 18 100,0 109 4357 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Domovy 5 0 0 5 0 0 110 4357 5223 0100101000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Domovy 0 0 35 111 4359 5213 0100101000000 Neinvestiční transfery nefin.podnik.subjektům - práv. osobám 29 112 4359 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní sociální péče 0 35 21 5 0 0 113 4359 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče 182 99 49 90 76 53 69,7 114 4359 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče 25 9 0 10 10 0 0,0 7/29
115 4375 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Nízkoprahová zařízení 30 20 19 15 15 0 0,0 116 4375 5223 0100101000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Nízkoprahová zařízení 13 117 4379 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 30 118 4379 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální prevence 10 5 5 10 10 10 100,0 119 4379 5223 0100101000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální prevence 15 120 4379 5229 0100101000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní sociální prevence 0 0 13 121 4399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti soc. věcí 0 0 0 5 5 0 0,0 122 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 22 135 53 35 42 17 40,5 123 31xx 53xx Vzdělávání a školské služby 7 25 5 15 15 5 33,3 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 124 3111 5339 0100210000000 organizacím Předškolní zařízení 0 5 5 5 5 100,0 125 3111 5331 0100210000000 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 10 0 126 3113 5331 0100210000000 organizacím Základní školy 7 0 0 5 0 0 127 3112 5331 0100210000000 organizacím Speciální předškolní zařízení 0 0 0 10 0 0 128 3141 5331 0100101000000 organizacím Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 20 0 129 33xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 15 93 31 20 20 5 25,0 130 3312 5332 0100210000000 Neinvestiční transfery vysokým školám Hudební činnost 10 5 0 10 10 0 0,0 131 3313 5331 0100210000000 organizacím Filmová tvorba, kina 0 0 0 5 5 0 0,0 132 3314 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Činnosti knihovnické 5 40 8 5 0 0 133 3317 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Výstavní činnosti v kultuře 13 134 3319 5331 0100101000000 organizacím Ostatní záležitosti kultury 0 20 0 135 3319 5332 0100210000000 Neinvestiční transfery vysokým školám 5 5 100,0 136 3399 5331 0100101000000 organizacím Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 0 28 10 137 34xx 53xx Tělovýchova a zájmová činnost 0 17 17 0 7 7 100,0 138 3419 5331 0100210000000 organizacím Ostatní tělovýchovná činnost 0 7 7 7 7 100,0 139 3421 5339 0100101000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Volnočasové aktivity dětí 0 10 10 140 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 0 8 15 15 5 33,3 141 6171 54xx Činnost místní správy 20 0 8 15 15 5 33,3 142 6171 5492 0100101000000 Dary obyvatelstvu 20 0 8 15 15 5 33,3 143 Kapitálové výdaje 0 78 0 300 2 300 0 0,0 144 61xx Investiční nákupy a související výdaje 0 78 0 300 300 0 0,0 145 3319 61xx Ostatní záležitosti kultury 0 78 0 0 0 0 146 3319 6122 0100101000000 Stroje, přístroje a zařízení 0 78 0 147 6171 61xx Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 300 300 0 0,0 148 6171 6129 0100101000000 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. 0 0 300 300 0 0,0 149 63xx Investiční transfery 0 0 0 0 2 000 0 0,0 150 3419 63xx Ostatní tělovýchovná činnost 0 0 0 0 1 000 0 0,0 151 3419 6323 0100101000000 400 Investiční transfery církvím a nábož. společnostem 1 000 0,0 152 3421 63xx Využití volného času dětí a mládeže 0 0 0 0 1 000 0 0,0 153 3421 6322 0100101000000 400 Investiční transfery spolkům 1 000 0,0 8/29
154 2000 Odbor právní a organizační 448 353 432 1 060 1 242 327 26,3 155 Provozní výdaje 448 353 432 1 060 1 242 327 26,3 156 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 448 353 432 1 060 1 242 327 26,3 157 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 1 8 0 0 0 0 158 5212 5139 0100102000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Kryty civilní ochrany 0 0 0 159 5212 5154 0100102000000 Elektrická energie Kryty civilní ochrany 1 0 0 160 5212 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb Kryty civilní ochrany 0 8 0 161 5212 5171 0100102000000 Opravy a udržování Kryty civilní ochrany 0 0 0 Sociální pomoc osobám v hm.nouzi a 162 4341 54xx obč.soc.nepřizpůsobivým 0 0 0 0 100 100 100,0 163 4341 5492 0100102000000 Dary obyvatelstvu 0 100 100 100,0 164 6171 51xx Činnost místní správy 447 345 432 1 060 1 142 227 19,9 165 6171 5166 0100102000000 Konzultační, poradenské a právní služby 445 343 425 510 529 220 41,6 166 6171 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb 2 2 7 550 550 7 1,3 167 6171 5192 0100102000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Soudní řízení 0 0 0 0 0 0 168 6171 52xx Činnost místní správy 0 0 0 0 63 0 0,0 169 6171 5222 0100102000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 63 0 0,0 170 2100 Oddělení kanceláře tajemníka 0 0 0 2 000 1 981 525 26,5 171 Provozní výdaje 0 0 0 2 000 1 981 525 26,5 172 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0 0 2 000 1 981 525 26,5 173 3636 51xx Územní rozvoj 0 0 0 2 000 1 981 525 26,5 174 3636 5169 0100209000000 Nákup ostatních služeb 2 000 1 981 525 26,5 175 2030 Oddělení personální a mzdové 113 309 126 550 123 552 109 241 115 994 61 577 53,1 176 Provozní výdaje 113 309 126 550 123 552 109 241 115 994 61 577 53,1 177 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 110 908 124 044 121 248 106 441 112 403 60 569 53,9 178 2219 50xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 077 7 934 10 443 5 360 5 360 5 636 105,1 179 2219 5011 0100103000000 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 156 0 0 0 180 2219 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ruční pracovníci VPP 0 0 0 0 181 2219 5011 0100103000000 33113234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu 2 140 888 1 030 600 600 0 0,0 182 2219 5011 0100103000000 33513234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů 5 030 5 835 3 400 3 400 0 0,0 183 2219 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 159 0 0 741 184 2219 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 743 0 0 3 464 185 2219 5031 0100103000000 pol. zaměstnanosti Ruční pracovníci VPP 0 0 0 0 186 2219 5031 0100103000000 13101 pol. zaměstnanosti 39 0 0 0 187 2219 5031 0100103000000 33113234 pol. zaměstnanosti Ze státního rozpočtu 535 222 258 150 150 0 0,0 188 2219 5031 0100103000000 33513234 pol. zaměstnanosti Z evropských fondů 1 258 1 459 850 850 0 0,0 189 2219 5031 0100103000000 104113013 pol. zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 44 0 0 185 190 2219 5031 0100103000000 104513013 pol. zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 206 0 0 867 191 2219 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ruční pracovníci VPP 0 0 0 0 192 2219 5032 0100103000000 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 0 0 0 193 2219 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 16 0 0 67 194 2219 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 74 0 0 312 195 2219 5032 0100103000000 33113234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu 193 80 93 54 54 0 0,0 196 2219 5032 0100103000000 33513234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů 456 526 306 306 0 0,0 197 3612 50xx Bytové hospodářství 450 504 549 229 229 316 138,0 198 3612 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 0 199 3612 5011 0100103000000 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 72 0 0 0 200 3612 5011 0100103000000 33113234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu 264 56 55 25 25 0 0,0 201 3612 5011 0100103000000 33513234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů 0 320 311 145 145 0 0,0 9/29
202 3612 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 7 0 0 42 203 3612 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 34 0 0 194 204 3612 5031 0100103000000 pol. zaměstnanosti 0 0 0 0 205 3612 5031 0100103000000 13101 pol. zaměstnanosti 18 0 0 0 206 3612 5031 0100103000000 33113234 Ze státního rozpočtu 66 14 14 6 6 0 0,0 207 3612 5031 0100103000000 33513234 pol. zaměstnanosti Z evropských fondů 80 78 37 37 0 0,0 208 3612 5031 0100103000000 104113013 pol. zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 2 0 0 10 209 3612 5031 0100103000000 104513013 pol. zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 10 0 0 49 210 3612 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 0 211 3612 5032 0100103000000 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 0 0 0 212 3612 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 1 0 0 4 213 3612 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 4 0 0 17 214 3612 5032 0100103000000 33113234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu 24 5 5 2 2 0 0,0 215 3612 5032 0100103000000 33513234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů 29 28 14 14 0 0,0 216 4324 50xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 7 528 8 066 8 593 0 4 550 4 892 107,5 217 4324 5011 0100103000000 13011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV 5 594 5 993 6 383 0 3 400 3 636 106,9 218 4324 5031 0100103000000 13011 pol. zaměstnanosti Z dotace MPSV 1 422 1 524 1 625 0 840 924 110,0 219 4324 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 310 332 107,1 220 4324 5032 0100103000000 13011 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV 512 549 585 0 0 221 4351 50xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 9 741 9 965 10 527 9 180 9 589 5 412 56,4 222 4351 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 6 080 5 730 6 080 5 962 5 962 4 008 67,2 223 4351 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 753 0 20 718 718 0 0,0 224 4351 5011 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 305 0 0,0 225 4351 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 330 1 606 1 732 226 4351 5021 0100103000000 72 Ostatní osobní výdaje Z příjmů od města 30 63 30 30 30 26 86,7 227 4351 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 30 0 32 40 40 0 0,0 228 4351 5031 0100103000000 72 pol. zaměstnanosti Z příjmů od města 1 400 1 464 1 468 1 400 1 400 1 013 72,4 229 4351 5031 0100103000000 pol. zaměstnanosti 336 0 10 400 400 0 0,0 230 4351 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 76 0 0,0 231 4351 5031 0100103000000 13305 pol. zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 116 424 460 232 4351 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 500 533 550 550 550 365 66,4 233 4351 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 116 0 8 80 80 0 0,0 234 4351 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 28 0,0 235 4351 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 50 145 137 236 4356 50xx Denní stacionáře a centra denních služeb 334 303 387 318 340 208 61,2 237 4356 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 153 117 180 204 204 156 76,5 238 4356 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 37 2 8 30 30 0 0,0 239 4356 5011 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 17 0 0,0 240 4356 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 58 101 99 241 4356 5031 0100103000000 72 pol. zaměstnanosti Z příjmů od města 40 25 40 60 60 38 63,3 242 4356 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 4 0 0,0 243 4356 5031 0100103000000 pol. zaměstnanosti 3 10 11 10/29
244 4356 5031 0100103000000 13305 pol. zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 20 25 21 245 4356 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 14 14 21 24 24 14 58,3 246 4356 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 1 0,0 247 4356 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 9 9 7 248 5319 50xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 210 40 40 0 0 0 249 5319 5021 Ostatní osobní výdaje 90 0 0 250 5319 5021 14018 Ostatní osobní výdaje Projekt Bezpečný střed pro seniory 36 251 5319 5021 52 Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory 4 252 5319 5021 0100184000000 502 Ostatní osobní výdaje Měst.program prevence krim. (Bezpečný střed) 120 40 0 253 6112 50xx Zastupitelstva obcí 11 133 13 396 11 695 13 255 13 540 6 636 49,0 254 6112 5019 0100103000000 Ostatní platy Refundace mezd 0 5 0 5 5 0 0,0 255 6112 5021 0122110000000 Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zstupitelé 136 200 204 102 50,0 256 6112 5023 0100103000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé 5 406 7 708 5 295 5 500 5 721 2 870 50,2 257 6112 5023 0122110000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé 3 511 3 423 3 492 3 800 3 800 1 820 47,9 258 6112 5023 0122110000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ 508 1 120 1 180 575 48,7 259 6112 5031 0100103000000 pol. zaměstnanosti 1 370 1 402 1 398 1 550 1 550 778 50,2 260 6112 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 846 858 866 1 080 1 080 491 45,5 261 6114 50xx Volby do Parlamentu ČR 1 520 0 0 0 0 0 262 6115 50xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 1 628 0 0 0 0 263 6115 5011 0100103000000 98187 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 92 0 0 264 6115 5019 0100103000000 98187 Ostatní platy 0 80 0 0 265 6115 5021 0100103000000 98187 Ostatní osobní výdaje 0 1 398 0 0 266 6115 5031 0100103000000 98187 pol. zaměstnanosti 0 43 0 0 267 6115 5032 0100103000000 98187 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 15 0 0 268 6117 50xx Volby do Evropského parlamentu 0 1 525 0 0 0 0 269 6117 5011 0100103000000 98348 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 109 0 0 270 6117 5019 0100103000000 98348 Ostatní platy 0 73 0 0 271 6117 5021 0100103000000 98348 Ostatní osobní výdaje 0 1 278 0 0 272 6117 5031 0100103000000 98348 pol. zaměstnanosti 0 44 0 0 273 6117 5032 0100103000000 98348 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 16 0 0 274 6117 5161 0100103000000 98348 Služby pošt 0 5 0 0 275 6118 50xx Volba prezidenta republiky 1 503 0 0 0 0 0 276 6171 50xx Činnost místní správy 70 212 74 866 72 740 71 560 72 236 34 385 47,6 277 6171 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 50 951 54 439 52 682 51 900 52 404 24 959 47,6 278 6171 5011 0100103002220 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní MČ 0 0 0 0 0 0 279 6171 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 725 853 821 850 850 403 47,4 280 6171 5024 0100103000000 Odstupné 283 56 324 200 200 55 27,5 281 6171 5031 0100103000000 pol. zaměstnanosti 13 186 14 080 13 634 13 390 13 516 6 445 47,7 282 6171 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 732 5 068 4 910 4 820 4 866 2 320 47,7 283 6171 5038 0100103000000 Povinné pojistné na úrazové pojištění 335 370 369 400 400 203 50,8 284 6171 50xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 5 200 5 817 6 274 6 539 6 559 3 084 47,0 285 6171 5011 0123300000000 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 2 614 2 614 2 614 2 614 2 614 2 278 87,1 286 6171 5011 0123300000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 233 1 595 1 959 2 266 2 266 0 0,0 287 6171 5021 0123300000000 Ostatní osobní výdaje 0 111 80 0 20 20 100,0 288 6171 5031 0123300000000 pol. zaměstnanosti 984 1 100 1 192 1 220 1 220 578 47,4 289 6171 5032 0123300000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 369 397 429 439 439 208 47,4 290 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 023 2 152 1 832 2 270 2 325 732 31,5 11/29
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 291 4351 51xx samost. bydlení 62 50 105 63 118 79 66,9 292 4324 5179 0100103000000 13011 Ostatní nákupy jinde nezařazené SPOD 0 0 47 0 55 52 94,5 293 4351 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Příspěvek na dopravu 62 50 58 63 63 27 42,9 294 6112 51xx Zastupitelstva obcí 471 512 220 500 500 83 16,6 295 6112 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné 471 512 220 500 500 83 16,6 296 6114 51xx Volby do Parlamentu ČR 6 0 0 0 0 0 297 6114 5161 98071 Služby pošt 6 0 0 0 298 6115 51xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 5 0 0 0 0 299 6115 5161 0100103000000 98187 Služby pošt 5 0 0 300 6171 51xx Činnost místní správy 1 484 1 585 1 507 1 707 1 707 570 33,4 301 6171 5161 0100103000000 Služby pošt 3 4 5 17 17 2 11,8 302 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Zvláštní matrika 0 303 6171 5167 0100103000000 Služby školení a vzdělávání 751 792 750 880 880 504 57,3 304 6171 5176 0100103000000 Účastnické poplatky na konference 3 11 15 10 10 9 90,0 305 6171 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné 727 777 737 306 6171 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné - ostatní MČ 0 800 800 55 6,9 307 6171 5191 0100103000000 Zaplacené sankce 0 1 0 0 308 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 378 354 472 530 1 266 276 21,8 309 2219 54xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 16 101 138 100 100 68 68,0 310 2219 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 0 0 311 2219 5424 0100103000000 13101 Náhrady mezd v době nemoci 2 0 0 0 312 2219 5424 0100103000000 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% 2 0 0 12 313 2219 5424 0100103000000 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% 10 0 0 56 314 2219 5424 0100103000000 33113234 Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu 14 15 19 15 15 0 0,0 315 2219 5424 0100103000000 33513234 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů 0 86 107 85 85 0 0,0 316 3612 54xx Bytové hospodářství 0 0 0 20 20 0 0,0 317 3612 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 0 0 318 3612 5424 0100103000000 33113234 Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu 0 0 0 3 3 0 0,0 319 3612 5424 0100103000000 33513234 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů 0 0 0 17 17 0 0,0 320 4324 54xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 15 14 17 20 40 20 50,0 321 4324 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 5 0 0 20 20 0 0,0 322 4324 5424 0100103000000 13011 Náhrady mezd v době nemoci Z dotace MPSV 10 14 17 0 20 20 100,0 323 4351 54xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 67 37 57 70 70 49 70,0 324 4351 5424 0100103000000 72 Náhrady mezd v době nemoci Z příjmů od města 15 37 14 14 14 14 100,0 325 4351 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 52 0 43 56 56 35 62,5 326 4356 54xx Denní stacionáře a centra denních služeb 5 0 0 0 0 0 327 4356 5424 0100103000000 72 Náhrady mezd v době nemoci Z příjmů od města 5 0 0 0 0 0 328 6173 5xxx Místní referendum o poloze nádraží 0 0 0 0 716 0 0,0 329 6173 5021 0100103000000 32 Ostatní osobní výdaje 651 0 0,0 330 6173 5032 0100103000000 32 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 60 0 0,0 331 6173 5161 0100103000000 32 Poštovní služby 5 0 0,0 332 6171 54xx Činnost místní správy 275 202 260 320 320 139 43,4 333 6171 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 254 192 242 300 300 124 41,3 334 6171 5424 0123300000000 Náhrady mezd v době nemoci Zvláštní matrika 21 10 18 20 20 15 75,0 335 2300 Odbor matrika 1 180 1 034 958 476 556 364 65,5 336 Provozní výdaje 1 180 1 034 958 476 556 364 65,5 337 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 180 1 034 958 476 556 364 65,5 338 6171 51xx Činnost místní správy 245 241 297 343 423 251 59,3 339 6171 5136 0100104000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 0 2 3 3 3 0 0,0 340 6171 5139 0100104000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 80 158 160 240 188 78,3 341 6171 5169 0100104000000 Nákup ostatních služeb 165 159 136 180 180 63 35,0 342 6171 51xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 935 793 661 133 133 113 85,0 12/29
343 6171 5136 0100105000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 0 0 0 3 3 0 0,0 344 6171 5137 0100105000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 0 0 0 345 6171 5139 0100105000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 121 143 209 130 130 113 86,9 346 6171 5151 0100105000000 Studená voda 6 0 0 0 347 6171 5152 0100105000000 Teplo 78 0 0 0 348 6171 5154 0100105000000 Elektrická energie 54 0 0 0 349 6171 5161 0100105000000 Služby pošt 347 479 440 0 350 6171 5162 0100105000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 17 18 12 0 351 6171 5163 0100105000000 Služby peněžních ústavů 9 0 0 0 352 6171 5164 0100105000000 Nájemné 150 113 0 0 353 6171 5167 0100105000000 Služby školení a vzdělávání 0 2 0 0 354 6171 5169 0100105000000 Nákup ostatních služeb 151 38 0 0 355 6171 5171 0100105000000 Opravy a udržování 0 0 0 0 356 2400 Odbor informatika 8 647 7 865 5 609 6 080 6 789 3 383 49,8 357 Provozní výdaje 6 480 5 804 4 963 5 190 5 324 3 271 61,4 358 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 6 480 5 804 4 963 5 190 5 324 3 271 61,4 359 6171 51xx Činnost místní správy 6 480 5 804 4 963 5 190 5 324 3 271 61,4 360 6171 5137 0100106000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 109 639 646 740 772 687 89,0 361 6171 5137 0100124000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zelný trh rekonstrukce 0 127 0 0 362 6171 5139 0100106000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 802 908 848 850 850 492 57,9 363 6171 5161 0100106000000 Služby pošt 1 178 1 077 986 1 200 1 200 1 001 83,4 364 6171 5162 0100106000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 489 445 533 450 450 271 60,2 365 6171 5169 0100106000000 Nákup ostatních služeb 2 267 2 166 1 618 1 700 1 750 736 42,1 366 6171 5169 0100124000000 Nákup ostatních služeb Zelný trh rekonstrukce 0 70 0 0 367 6171 5171 0100106000000 Opravy a udržování 185 108 134 150 150 41 27,3 368 6171 5172 0100106000000 Programové vybavení 450 234 198 100 152 43 28,3 369 6171 5172 0100124000000 Programové vybavení Zelný trh 0 30 0 0 370 Kapitálové výdaje 2 167 2 061 646 890 1 465 112 7,6 371 61xx Investiční nákupy a související výdaje 2 167 2 061 646 890 1 465 112 7,6 372 6171 61xx Činnost místní správy 2 167 2 061 646 890 1 465 112 7,6 373 6171 6111 0100106000000 Programové vybavení 402 739 154 160 422 0 0,0 374 6171 6121 0100106000000 Budovy, haly a stavby 220 0 52 210 210 0 0,0 375 6171 6121 0100124000000 Budovy, haly a stavby Zelný trh rekonstrukce 0 94 0 0 376 6171 6122 0100106000000 Stroje, přístroje a zařízení 367 196 79 100 113 112 99,1 377 6171 6122 0100124000000 Stroje, přístroje a zařízení Zelný trh rekonstrukce 0 0 0 0 378 6171 6122 0100141000000 Stroje, přístroje a zařízení 0 605 102 0 379 6171 6125 0100106000000 Výpočetní technika 1 178 427 259 420 720 0 0,0 380 2500 Odbor ekonomický 9 797 5 394 27 667 2 310 3 310 3 058 92,4 381 Provozní výdaje 3 534 1 982 27 667 2 310 3 310 3 058 92,4 382 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 65 76 78 150 150 32 21,3 383 6171 51xx Činnost místní správy 8 0 3 50 50 0 0,0 384 6171 5161 0100107000000 Služby pošt 8 0 0 10 10 0 0,0 385 6171 5169 0100107000000 Nákup ostatních služeb 0 0 0 30 30 0 0,0 386 6171 5182 0000000000000 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0 0 0 0 0 387 6171 5191 Zaplacené sankce 1 388 6171 5192 0100107000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 0 2 10 10 0 0,0 389 6310 51xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 57 76 75 100 100 32 32,0 390 6310 5163 0100107000000 Služby peněžních ústavů 57 76 75 100 100 32 32,0 391 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 3 490 1 901 27 196 2 160 3 156 3 015 95,5 392 2229 53xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1 396 0 0 0 0 0 393 2229 5321 Neinvestiční transfery obcím MMB - obnovení autobusové linky 1 396 0 0 0 394 3612 53xx Bytové hospodářství 0 110 13 155 155 19 12,3 395 3612 5362 0100107000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z převodu nemovitostí 0 106 0 150 150 19 12,7 396 3612 5363 0100107000000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 4 13 5 5 0 0,0 397 6171 53xx Činnost místní správy 1 0 0 5 5 0 0,0 13/29
398 6171 5363 0100107000000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 0 0 5 5 0 0,0 399 6330 53xx Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 0 23 577 0 861 861 100,0 400 6330 5341 0000000000000 Převody vlastním fondům hospodářské (podnik.) činnosti 0 0 3 0 401 6330 5347 0000000005179 100 Finanční vypořádání 2009 7 114 0 402 6330 5347 60 Transfery do rozpočtu MMB Regenerace sportovišť - Rybářská, Botanická, Vysoká 1 325 403 6330 5347 0100107000000 214 Finanční vypořádání 2014 15 135 0 404 6330 5347 0100107000000 215 Finanční vypořádání 2015 861 861 100,0 405 6399 53xx Ostatní finanční operace 0 0 0 2 000 2 135 2 135 100 406 6399 5362 0100107000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob 2 082 1 791 3 606 2 000 0 0 407 6399 5365 0100107000000 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. Fondům Daň z příjmů práv. osob 2 135 2 135 100,0 408 6402 53xx Finanční vypořádání minulých let 11 0 0 0 409 6402 5367 34 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 212 obcemi Finanční vypořádání 2012 11 0 0 0 410 59xx Ostatní neinvestiční výdaje -21 5 393 0 4 11 275,0 411 6171 59xx Činnost místní správy 0 4 0 0 412 6171 5909 0100107000000 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 4 0 0 413 6399 59xx Ostatní finanční operace -21 0 0 0 414 6399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené -21 0 0 0 415 6402 59xx Finanční vypořádání min. let 0 1 0 0 0 8 416 6402 5909 0100107000000 213 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Příjmy z FV 2013 od města 0 1 0 0 8 417 6409 59xx Ostatní činnosti j.n. 0 0 393 0 4 3 75,0 418 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 393 0 4 3 75,0 419 Kapitálové výdaje 6 263 3 412 0 0 0 0 420 63xx Investiční transfery 6 263 3 412 0 0 0 0 421 6409 63xx Ostatní činnosti jinde nezařazené 6 263 3 412 0 0 0 0 422 6409 6341 0100107000000 Investiční transfery obcím 924 3 412 0 0 423 6409 6341 0100107000000 100 Investiční transfery obcím 5 339 0 0 0 424 6409 6901 0100107000000 100 Finanční vypořádání 2009 Rezervy kapitálových výdajů 0 0 425 2600 Odbor obchodu, dopravy a služeb 218 237 38 180 464 32 6,9 426 Provozní výdaje 218 82 38 180 464 32 6,9 427 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 218 82 38 180 464 32 6,9 428 2141 51xx Vnitřní obchod 185 76 11 80 80 0 0,0 429 2141 5137 0100108000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Tržiště Zelný trh 0 0 0 30 30 0 0,0 430 2141 5139 0100108000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Tržiště Zelný trh 0 0 0 20 20 0 0,0 431 2141 5166 0100108000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 0 7 30 30 0 0,0 432 2141 5169 0100108000000 Nákup ostatních služeb Tržiště Zelný trh 185 76 4 433 2141 5171 0100108000000 Opravy a udržování Tržiště Zelný trh 0 0 0 434 2229 51xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě 33 6 27 100 384 32 8,3 435 2229 5169 0100108000000 Nákup ostatních služeb 33 6 27 50 50 32 64,0 436 2229 5171 0100108000000 Opravy a udržování Opravy komunikací 0 0 0 50 50 0 0,0 437 2229 5166 0100108000000 Konzultační, poradenské a právní služby 284 0 0,0 438 Kapitálové výdaje 0 155 0 0 0 0 439 61xx Investiční nákupy a související výdaje 0 155 0 0 0 0 440 2212 61xx Silnice 0 155 0 0 0 0 441 2212 6122 0100108000000 Stroje, přístroje a zařízení 0 155 0 0 442 2800 Odbor sociální a zdravotní 2 840 3 657 3 037 3 420 3 945 1 339 33,9 443 Provozní výdaje 2 840 3 093 3 037 3 420 3 945 1 339 33,9 444 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 835 3 093 3 037 3 420 3 945 1 339 33,9 445 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 124 71 133 210 210 42 20,0 446 3399 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 17 30 30 30 8 26,7 447 3399 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb 18 15 21 30 30 9 30,0 14/29