STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE

schválený Zastupitelstvem města Olomouce dne 21. 12. 2011

rozpočet STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE na rok 2012 (schválený ZMO dne 21. 12. 2011) Soupis příloh: Část A: Příloha č. 1 Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2012 str. 1 Příloha č. 2 Příjmy na rok 2012 str. 2-3 Příloha č. 3 Sumář - odbory MMOl - schválený rozpočet na rok 2012 str. 4 Příloha č. 4 Velké opravy - schválený rozpočet na rok 2012 str. 5-6 Příloha č. 5 Mzdy - schválený rozpočet na rok 2012 str. 7 Příloha č. 6 Objednávky veřejných služeb - schválený rozpočet na rok 2012 str. 8-10 Příloha č. 7 Příspěvkové organizace - schválený rozpočet na rok 2012 str. 11 Příloha č. 8 Příspěvkové organizace - odbor školství - schválený rozpočet na rok 2012 str. 12 Příloha č. 9 Neinvestiční příspěvky a transfery - schválený rozpočet na rok 2012 str. 13-16 Příloha č. 10 Členské příspěvky - schválený rozpočet na rok 2012 str. 17-18 Část B: Plán investic na rok 2012 str. 19-27

v tis. Kč Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2012 Část A Příloha č. 1 DLE PLATNÉ ROZPOČTOVÉ SKLADBY rozpočet 2012 PŘÍJMY CELKEM tř. 1+2+3+4 2 357 289 Výdaje celkem 2 439 088 z toho tř. 5 - provoz 1 636 295 - odbory 335 683 - mzdy MMOl + Městské policie 334 491 - velké opravy MMOl 54 075 - neinvestiční příspěvky a granty 79 383 - členské příspěvky 4 206 - příspěvkové organizace 184 487 - příspěvkové organizace - školské subjekty 147 959 - objednávky veř. služeb u a. s. 526 011 - vrácená DPH -30 000 z toho tř. 6 - investice 802 793 - investice MMOl 672 701 - investice SNO, a. s. 27 502 - investice MOVO, a. s. 102 590 FINANCOVÁNÍ CELKEM 81 799 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 176 000 směnečný program krátkodobé přijaté půjčené prostředky 30 000 obnovení revolvingového úvěru u KB, a. s. na období 2012-2013, sloužícího k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města uhrazené splátky krátkodobých přij. půjček -30 000 splátka revolvingového úvěru u KB, a. s. za období 2011-2012 uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjček -94 201 20 mil. KčČS, a. s.; 35 mil. Kč KB, a. s.; 11 765 tis. Kč MOVO, a. s.; 2 436 tis. Kč SFŽP ČR Fond soudr. ISPA; 25 mil. Kč Kommunalkredit Austria AG pol. 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech 0 očekávaný přebytek hospodaření roku 2011 1 30.1.2012

v tis. Kč Příjmy na rok 2012 Příloha č. 2 Číslo a název položky rozpočet 2012 1111 - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 247 000 1112 - daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 60 000 1113 - daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 23 000 1121 - daň z příjmů právnických osob 220 000 1122 - DPPO za obce 111 186 1211 - daň z přidané hodnoty 535 000 MEZISOUČET 1 196 186 1511 - daň z nemovitosti 82 000 DANĚ CELKEM 1 278 186 1332 - poplatky za znečišťování ovzduší 50 1334 - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 100 1337 - poplatek za odstraňování komunálního odpadu 42 000 1341 - poplatek ze psů 2 650 1342 - poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 700 1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství 5 300 1344 - poplatek ze vstupného 10 1345 - poplatek z ubytovací kapacity 1 750 1347 - poplatek za provoz. výherní hrací přístroj 5 000 1347 - poplatek za provoz. výherní hrací přístroj 15 000 1351 - odvod z výtěžku z provozování loterií 2 700 1353 - příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 2 300 1361 správní poplatky - VHP (ve výdajích EO promítnut 50% odvod do státního rozpočtu) 5 000 1361 - správní poplatky - sociální věci 20 tis Kč.; životní prostředí 410 tis. Kč, agenda řidičů a motorových vozidel 10.600 tis. Kč, stavební odbor 1.300 tis. Kč, živnostenský odbor 2.574 tis. Kč; odbor správy 6.500 tis. Kč;ekonomický odbor 20 tis. Kč 21 424 POPLATKY CELKEM 103 984 CELKEM tř. 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 382 170 2

v tis. Kč Příjmy na rok 2012 Příloha č. 2 Číslo a název položky rozpočet 2012 2111 - JESLE - příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500 2111 - AZYLOVÝ DUM - příjmy z poskytování služeb a výrobků 780 2111 - NOCLEHÁRNA - příjmy z poskytování služeb a výrobků 53 2111 - DOMOV PRO MATKY S DĚTMI - příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 2111 - kopírování na veřejné kopírce na Hynaisové ul. - příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 2111 - platby občanů za používání internetu - příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 2111 - úhrada Olomouckého kraje (Azylový dům - poskytování soc. služeb) - příjmy z poskytování služeb a výrobků - fakturace na základě smluvního vztahu 2111 - úhrada Olomouckého kraje (Domov pro matky s dětmi - poskytování soc. služeb) - příjmy z poskytování služeb a výrobků - fakturace na základě smluvního vztahu 2 475 1 719 2111 - provozní poplatek za svatby (org. 76) - příjmy z poskytování služeb a výrobků 550 2111 - Centrum služeb pro silniční dopravu - fakturace AŘMV za výuku dopravní výchovy - příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 2112 - příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodeje tiskopisů receptů (odbor sociálních věcí) 10 2122 - odvody příspěvkových organizací 11 067 2141 - příjmy z úroků 1 500 2212 - ostatní pokuty - příjaté sankční platby 760 2212 - pokuty stavební odbor - přijaté sankční platby 500 2212 - pokuty odbor agendy řidičů a motorových vozidel - příjaté sankční platby 6 500 2212 - pokuty Městská policie - přijaté sankční platby 4 500 2212 - pokuty odbor životního prostředí - přijaté sankční platby 265 2324 - platby Vojenské policie ČR za dopravu pracovníků MHD - přijaté nekap. příspěvky a náhrady 2324 - tržby IDOS od obcí a obchodních center dle smluv - přijaté nekap. příspěvky a náhrady 2324 - vratky přeplatků záloh z minulých let za energie, náhradní výsadby atd. - přijaté nekap. příspěvky a náhrady 2324 - výnosy soudních řízení - přijaté nekap. příspěvky a náhrady 2329 - nahodilé příjmy z minulých let (vratky sankcí, uhrazené pohledávky od zaměstnanců atd.) - ostatní nedaňové příjmy j. n. 10 5 953 1 970 450 10 2329 - ostatní nedaňové příjmy j. n. - očekávané dotační tituly 338 405 2343 - příjmy z úhrad dobývacího prostoru 2 2460 - FRB - splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 15 957 CELKEM tř. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 395 293 4112 - neinv. přijaté transf. v rámci souhrn. dotačního vztahu výkon st. správy 73.125 tis. Kč (částka sdělena orientačně KÚ OK, krácení vzhledem k očekávané reformě - přechod části pracovníků MMOl na Úřad práce); školství 14.257 tis. Kč; Knihovna města Olomouce 17.744 tis. Kč 4121 - oblast školství - platby obcí za cizí žáky v olomouckých školských zařízeních - neinv. přijaté transfery od obcí 4121 - úhrady od obecních úřadů za výkon státní správy - neinv. přijaté transfery od obci 105 126 2 145 150 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 472 405 CELKEM tř. 4 - PŘIJATÉ DOTACE 579 826 CELKEM PŘÍJMY 2 357 289 3

v tis. Kč Sumář - odbory MMOl - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 3 Číslo řádku Nadpis rozpočet 2012 1 01-kancelář primátora 13 985 2 02-odbor investic 2 468 3 03-odbor koncepce a rozvoje 2 841 4 04-odbor živnostenský 59 5 05-odbor ekonomický 84 068 6 06-odbor interního auditu a kontroly 21 7 07-odbor dopravy 6 627 8 08-odbor agendy řidičů a motor. vozidel 1 254 9 10-stavební odbor 423 10 11-odbor vnějších vztahů a informací 44 409 11 13-odbor informatiky 24 080 12 14-odbor školství 5 900 13 16-odbor sociálních věcí 6 024 14 19-odbor správy 90 239 15 20-Městská policie 10 000 16 40-odbor životního prostředí 27 446 17 41-odbor majetkoprávní 10 071 18 42-odbor ochrany 3 233 19 44-odbor evropských projektů 2 535 20 CELKEM 335 683 4

v tis. Kč Velké opravy - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 4 rozpočet 2012 v tis. Kč ODBOR INVESTIC 2321-Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly CELKEM 2321 Zafoukání kanalizace Slavonín Nemilany- rozestavěná akce - 5 300 výběrové řízení proběhne do konce roku. 5 300 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Chválkovice hřbitov - stavební úpravy- doplatek akce 2 480 dokončené v roce 2011 CELKEM 3326 2 480 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM 3745 Obnova zeleně ústředního hřbitova v Olomouci- již proběhlo výběrové řízení, po schválení RMO dne 20.09. 2011 bude 4 830 podepsána smlouva na realizaci - zažádáno o dotaci - v příštím roce by měla býti dotace ve výši 2,4 mil Kč. 4 830 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené CELKEM 6409 CELKEM ODBOR INVESTIC Odstranění tenisových kurtů Neředín- rozestavěná akce - bude 2 615 provedeno na výzvu majetkoprávního odboru v roce 2011 s platbou v roce 2012 2 615 15 225 ODBOR DOPRAVY 2212-Silnice CELKEM 2212 23 000 opravy komunikací a chodníků, cyklostezky 23 000 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací CELKEM 2219 1 000 podzemní parkoviště, schodiště, výtahy 1 000 2251-Letiště CELKEM 2251 350 opravy objektů v areálu letiště, opravy pojezdových drah 350 3631-Veřejné osvětlení CELKEM 3631 CELKEM ODBOR DOPRAVY opravy světelných signal. zařízení a veřej. osvětlení, přeložky 5 000 VO, aktualizace signálních plánů, havarijní stavy VO 5 000 29 350 ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ - KMČ 3419-Ostatní tělovýchovná činnost CELKEM 3419 Zimní stadion - rekonstrukce šaten mládeže 3 000 3 000 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené CELKEM 6409 CELKEM ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ - KMČ 2 430 27 KMČ x 90 tis. Kč 2 430 5 430 5

v tis. Kč Velké opravy - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 4 rozpočet 2012 ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 2310-Pitná voda CELKEM 2310 50 údržba 50 studní 50 2321-Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly CELKEM 2321 2333-Úpravy drobných vodních toků CELKEM 2333 3322-Zachování a obnova kulturních památek CELKEM 3322 490 odvodnění pozemků, otevřené odpady (dle požadavků KMČ) 490 údržba Hamerského náhonu, údržba břehů Adamovky, 1 260 rybníky, požadavky KMČ 1 260 Sloup Nejsv. Trojice - oprava hlavic sloupků a ukotvení řetězů 100 100 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí CELKEM 3326 údžba a provoz fontán Venuše, Theimerova, 70 Sv. J. Sarkandra, 70 3329-Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví CELKEM 3329 CELKEM ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ provoz historických kašen 200 tis., oprava kříže u sv. Mořice 170 tis., oprava sochy anděla a poutníka Chválkovice 50 tis., 1 100 oprava kamenného kříže Chválkovice 80 tis., 600 tis. oprava Sousoší sv. Jana 1 100 3 070 ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí CELKEM 3326 CELKEM ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ CELKEM VELKÉ OPRAVY MMOL Hřbitov Černovír II.etapa - oprava, vlastní zdroje na realizaci 1 000 projektu (celkové náklady projektu dle žádosti 3,7 mil. Kč, dotace 2,7 mil. Kč) - limitní účet 1 000 1 000 54 075 6

v tis. Kč MZDY - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 5 rozpočet 2012 v tis. Kč MZDY - ODBOR SPRÁVY 6112-Zastupitelstva obcí CELKEM 6112 5019-Ostatní platy 5021-Ostatní osobní výdaje 5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění 5424-Náhrady mezd v době nemoci 6171-Činnost místní správy CELKEM 6171 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5012-Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 5019-Ostatní platy 5021-Ostatní osobní výdaje 5024-Odstupné 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění 5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 5424-Náhrady mezd v době nemoci CELKEM MZDY - ODBOR SPRÁVY 250 především refundace mezd odměny členům výboru zastupitelstev a komisí rad obcí a 3 900 krajů 5 850 odměny čl. zastupitelstev obcí a krajů (vč. uvol. zastup.) 1 462 povinný odvod 25% 878 povinný odvod 9% 12 369 24 4,2 promile z pol. ze základu pro soc poj. náhrada mezd v prvních dvou týdnech nemoci dle 5 zák. č. 262/2006 Sb. platové postupy a další úpravy (rozpočtovaní všichni 194 100 zaměstnanci MMOL) 4 150 ost. platby za provedenou práci jinde nezař. dohody o prac. činnosti a o prov. práce + detaš. prac. 3 700 MMOL 1 500 49 450 povinný odvod 25% 17 802 povinný odvod 9% povinný odvod 4,2 prom. ze základu pro soc. poj. včetně 1 116 Městské policie 269 122 281 491 400 ZPS zvýšený odvod náhrada mezd v prvních dvou týdnech nemoci dle zák. č. 900 262/2006 Sb. MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek CELKEM 5311 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021-Ostatní osobní výdaje 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5424-Náhrady mezd v době nemoci CELKEM MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM MZDY celkem 136 pracovníků vč. refundaci do HČ (v tom 39 100 navýšení počtu strážníků dle schválené koncepce o 2 zástup za pracovnice na KSMO po dobu dovolené, nemoci 338 atp., úklid Kopeček, výpomoc na spisech, servis PC 9 862 25% z platů a OOV (org. 420) 3 550 9% z platů + OOV (org. 420) 150 53 000 53 000 334 491 7

v tis. Kč Objednávky veřejných služeb - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 6 rozpočet 2012 v tis. Kč OVS ODBOR DOPRAVY 2212-Silnice 28 500 OVS org. 105621 zimní údržba 31 000 OVS org. 10562 opravy a udržba komunik. 240 OVS org. 10569 mandátní smlouva TSMO, a.s. 350 OVS org. 10563 skládka materiálu 5 310 OVS org. 10564 podzemní parkoviště 473 OVS org. 10565 pasport MK 1 353 OVS org. 10566 rozkopávky MK 72 OVS org. 10561 výběr parkovného CELKEM 2212 67 298 3631-Veřejné osvětlení TSMO, a.s. 45 540 OVS org. 10567 veřejné osvětlení a SSZ 473 OVS org. 10568 pasport VO a SSZ CELKEM 3631 46 013 2221-Provoz veřejné silniční dopravy 5193-Výdaje na dopravní územní DPMO, a.s. 192 501 OVS org. 2671 dopr. obsl. DPMO obslužnost Veolia Transport Morava, a.s. 5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost 11 000 OVS org. 2672 dopr. obsl. Veolia 5193-Výdaje na dopravní územní ostatní 500 OVS org. 2674 dopr. obsl. ostatní obslužnost 5193-Výdaje na dopravní územní ostatní 3 500 OVS org. 2675 dopr. obsl. ostatní obslužnost CELKEM 2221 CELKEM OVS ODBOR DOPRAVY 207 501 320 812 OVS ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL 3421-Využití volného času dětí a mládeže OVS Centrum Semafor - údržba venkovního areálu TSMO, a.s. 50 Centra Semafor CELKEM 3421 CELKEM OVS ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL 50 50 8

v tis. Kč Objednávky veřejných služeb - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 6 rozpočet 2012 OVS ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ 2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě OVS org. 1056 udržování a opravy inform. syst. TSMO, a.s. 200 v přednádraž. prost. CELKEM 2229 200 3421-Využití volného času dětí a mládeže TSMO, a.s. 300 OVS org. 1056 kontrola techn. stavu a údržba veř. hřišť CELKEM 3421 CELKEM OVS ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ 300 500 OVS ODBOR SPRÁVY 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň TSMO, a.s. 566 OVS org. 1056 udrž. mobiliáře v přednádraž. prostoru CELKEM 3745 566 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené OVS org. 1056 údržba veř. WC, Sokolská ul. údrž. TSMO, a.s. 510 mobiliáře - bez Pavelčákové CELKEM 6409 CELKEM OVS ODBOR SPRÁVY 510 1 076 OVS ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2141-Vnitřní obchod Výstaviště FLORA, a.s. CELKEM 2141 28 304 OVS org. 1075 Výstaviště FLORA Ol. 28 304 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů TSMO, a.s. 71 959 OVS org. 1056 sběr a svoz komunál. odpadů 35 240 OVS org. 10561 čistota města vč. stát. komunikací CELKEM 3722 107 199 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň TSMO, a.s. 48 500 OVS org. 1056 péče o vzhled obcí a veř. zeleň 473 OVS org. 1057 pasport VZ CELKEM 3745 48 973 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené TSMO, a.s. 1 140 OVS org. 1056 správa a údržba areálu Chválkovice CELKEM 6409 CELKEM OVS ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1 140 185 616 9

v tis. Kč Objednávky veřejných služeb - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 6 rozpočet 2012 OVS ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 3319-Ostatní záležitosti kultury TSMO, a.s. 265 OVS org. 1056 správa, provoz a údrž. Arionovy kašny CELKEM 3319 265 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí OVS org. 1056 údržba a provozování památek, 319 tis. TSMO, a.s. 344 Michalské schody, 25 tis. Památník bojovníků CELKEM 3326 344 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené TSMO, a.s. OVS org. 1056 provozov. fontány a pítek v přednádr. 485 prost. 16 OVS org. 10561 správa a provoz pítka P.Malého prince OVS org. 10562 údržba vod. ploch rybník Tabulák, kašna 289 Jalta 114 OVS org. 10563 údržba povodň. mříže na Nemilance 26 OVS org. 10564 údržba odvodňovacího koryta Povelská CELKEM 6409 930 3612-Bytové hospodářství OVS org. 1670 obstarávání správy nemovitostí SNO, a.s. 16 153 CELKEM 3612 CELKEM OVS ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 16 153 17 692 OVS ODBOR OCHRANY 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené OVS org. 1056 údržba přečerpávací stanice a dešťové TSMO, a.s. 265 kanalizace Chomoutov, údržba zařízení civilní ochrany, údržba vodočtů, odstranění následků zvláštních povodní CELKEM 6409 CELKEM OVS ODBOR OCHRANY CELKEM OBJEDNÁVKY VEŘEJNÝCH SLUŽEB 265 265 526 011 REKAPITULACE: TSMO, a. s. Olomouc 274 053 Dopravní obslužnost celkem - DPMO, a. s. 192 501 - Veolia Transport Morava, a. s. 11 000 - ostatní 4 000 FLORA, a, s, Olomouc 28 304 Správa nemovitostí Olomouc, a. s. CELKEM OBJEDNÁVKY VEŘEJNÝCH SLUŽEB 16 153 526 011 10

v tis. Kč Příspěvkové organizace - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 7 rozpočet 2012 v tis. Kč MORAVSKÉ DIVADLO OL. 3311-Divadelní činnost CELKEM MORAVSKÉ DIVADLO OL. 96 800 org. 1150 Moravské divadlo Olomouc 96 800 DIVADLO HUDBY OL. 3311-Divadelní činnost CELKEM DIVADLO HUDBY OL. 4 200 org. 1160 Divadlo hudby Olomouc 4 200 MORAVSKÁ FILHARMONIE OL. 3312-Hudební činnost CELKEM MORAVSKÁ FILHARMONIE OL. 38 190 org. 1170 Moravská filharmonie Olomouc 38 190 KNIHOVNA MĚSTA OL. 3314-Činnosti knihovnické CELKEM KNIHOVNA MĚSTA OL. 18 099 org. 1180 Knihovna města Olomouce 18 099 HŘBITOVY MĚSTA OL. 3632-Pohřebnictví CELKEM HŘBITOVY MĚSTA OL. 3 570 org. 1650 Hřbitovy města Olomouce 3 570 ZOO SV. KOPEČEK OL. 3741-Ochrana druhů a stanovišť CELKEM ZOO SV. KOPEČEK OL. CELKEM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 23 628 org. 1077 ZOO Sv. Kopeček Olomouc 23 628 184 487 11

v tis. Kč Příspěvkové organizace - odbor školství - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 8 v tis. Kč NEINV. PŘÍSP. MŠ A ZŠ - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE rozpočet 2012 3111-Předškolní zařízení CELKEM 3111 3113-Základní školy CELKEM 3113 3117-První stupeň základních škol CELKEM 3117 CELKEM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ODBOR ŠKOLSTVÍ 2 800 org. 1290 neinv. přísp. MŠ Jílová 884 org. 1300 neinv. přísp. MŠ Škrétova 2 639 org. 1310 neinv. přísp. MŠ Helsinská 2 214 org. 1440 neinv. přísp. MŠ Nálepky 1 535 org. 1450 neinv. přísp. MŠ Žižkovo nám. 3 014 org. 1460 neinv. přísp. MŠ I. Hermanna 2 806 org. 1480 neinv. přísp. MŠ Wolkerova 2 080 org. 1500 neinv. přísp. MŠ Dělnická 3 330 org. 1520 neinv. přísp. MŠ Michalské strom. 1 371 org. 1530 neinv. přísp. MŠ Mozartova 6 1 464 org. 1540 neinv. přísp. MŠ Zeyerova 2 198 org. 1550 neinv. přísp. MŠ Rooseveltova 26 335 8 258 org. 1200 neinv. přísp. ZŠ Heyrovského 5 358 org. 1210 neinv. přísp. ZŠ Zeyerova 5 205 org. 1220 neinv. přísp. ZŠ Stupkova 7 143 org. 1230 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Řezníčkova 3 574 org. 1240 neinv. přísp. ZŠ tř. Spojenců 7 734 org. 1250 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Demlova 5 711 org. 1260 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Holice 4 250 org. 1270 neinv. přísp. ZŠ Mozartova 12 990 org. 1280 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Nedvědova 6 624 org. 1320 neinv. přísp. FZŠ Tererovo nám. 10 486 org. 1330 neinv. přísp. FZŠ a MŠ Rožňavská 13 776 org. 1340 neinv. přísp. FZŠ a MŠ Holečkova 3 755 org. 1350 neinv. přísp. ZŠ 8. května 3 470 org. 1360 neinv. přísp. FZŠ Hálkova 3 652 org. 1370 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Svatoplukova 6 330 org. 1380 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Sv. Kopeček (Dvorského) 6 417 org. 1410 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Nemilany 6 095 org. 1420 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Gorkého 120 828 796 org. 1400 neinv. přísp. ZŠ Droždín 796 147 959 12

v tis. Kč Neinvestiční příspěvky a transfery - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 9 rozpočet 2012 v tis. Kč ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE 3322-Zachování a obnova kulturních památek CELKEM 3322 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5225-Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek CELKEM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE příspěvek města na obnovu památek v rámci státní dotace 200 z programu regenerace MPR a MPZ 100 dtto 400 dtto 50 dtto 750 750 ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ 3319-Ostatní záležitosti kultury CELKEM 3319 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 5219-Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5332-Neinvestiční transfery vysokým školám 3419-Ostatní tělovýchovná činnost 270 Festival duchovní hudby 200 Maršál Radecký 250 U - klub /L.Friedl/ 180 Baroko 400 Olomoucké kulturní léto 250 Kašpárkova říše 450 Svátky písní 25 Konfederace politických vězňů 600 Divadlo Tramtárie 200 Jazz Tibet club 1 000 Divadelní FLORA 100 Baletní dny 200 Žerotín 250 Dvořákova Olomouc 150 Varhanní festival 500 UP Olomouc - Akademia film Olomouc 5 025 6 500 org. 1 veřejná podpora v oblasti sportu a tělovýchovy 350 podpora sportovních akcí 1 500 Atletický klub Olomouc 13

v tis. Kč Neinvestiční příspěvky a transfery - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 9 rozpočet 2012 CELKEM 3419 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 3421-Využití volného času dětí a mládeže CELKEM 3421 2141-Vnitřní obchod CELKEM 2141 2143-Cestovní ruch CELKEM 2143 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 2141-Vnitřní obchod CELKEM 2141 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 3319-Ostatní záležitosti kultury CELKEM 3319 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 500 DHK Zora Olomouc - házená žen GEMO SPORT a. s. - příspěvek na ITS Cup 2011 - tenisový 450 turnaj 500 HCO - mládež 14 000 HCO - provoz Zimního stadionu 2 500 HCO Olomouc - vrcholový sport a mládež 1 500 Holický fotbalový klub Olomouc OLTERM a. s. - správa a provoz plav. stadionu / v tom 17 000 5 100 tis. hlavní smlouva, 2 900 tis. plavání batolat + doplatek 1 300 Olterm a. s. Olomouc - opravy plaveckého stadionu 300 PIM - olomoucký 1/2 maraton 40 Rok s pohybem - kurzy lyžování pro MŠ a ZŠ 60 RS ČSTV - vyhlašování sportovců 500 SK UP Olomouc - oddíl kanoistiky 1 500 SK UP Olomouc - volejbal žen 49 500 20 TJ Sokol Slavonín- částečná úhrada mezd správce 20 350 zpřístupnění kostelů v turistické sezóně 350 org. 251 450 tis. příspěvky v oblasti CR, 100 tis. podpora 550 vydávání měst. kult. kalendáře pro hotely - Kdy, kde, co 550 200 pokračování projektu "Olomouc Region Card" - správa systému 200 3 500 org. 301 příspěvky na kulturu 3 500 2141-Vnitřní obchod CELKEM ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ 59 145 14

v tis. Kč Neinvestiční příspěvky a transfery - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 9 rozpočet 2012 ODBOR ŠKOLSTVÍ 3111-Předškolní zařízení CELKEM 3111 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 600 neinv. přísp. MŠ jiným zřizovatelům 600 3299-Ostatní záležitosti vzdělávání CELKEM 3299 5332-Neinvestiční transfery vysokým školám 3419-Ostatní tělovýchovná činnost CELKEM 3419 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 3421-Využití volného času dětí a mládeže CELKEM 3421 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 500 Moravská vysoká škola 500 300 nespecifikované akce dle rozhodnutí RMO/ZMO 400 příspěvky do 5.000,- Kč 700 1 100 granty 1 100 4391-Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení a podpoře zaměstnanosti CELKEM 4391 300 rozvojová pomoc 300 3421-Využití volného času dětí a mládeže CELKEM 3421 CELKEM ODBOR ŠKOLSTVÍ částka na využití volného času příspěvkových organizací - školy 50 SMOl 50 3 250 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3792-Ekologická výchova a osvěta CELKEM 3792 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 3799-Ostatní ekologické záležitosti CELKEM 3799 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím CELKEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2 000 IP: Sluňákov, o. p. s. - příspěvek na činnost 2 000 150 IP veřejná finanční podpora v oblasti tvorby a ochrany ŽP 150 IP veřejná finanční podpora v oblasti tvorby a ochrany ŽP 300 2 300 15

v tis. Kč Neinvestiční příspěvky a transfery - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 9 rozpočet 2012 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku CELKEM 5399 5901-Nespecifikované rezervy 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. CELKEM 4359 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 4374-Azylové domy, nízkoprahové centra a noclehárny CELKEM 4374 CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY A GRANTY 1 200 program prevence kriminality - obecná položka - podíl města 1 200 Příspěvky dle rozhodnutí RMO - příspěvky subjektům v oblasti 10 500 sociální příspěvky v soc. oblasti -podpora projektů dle rozhodnutí 100 RMO/ZMO 200 příspěvky subjektům v oblasti bezbariérových úprav objektů 500 Charita - ordinace pro bezdomovce 1 200 Hospic Sv. Kopeček 12 500 238 Charita - provoz v nočních hodinách pro osoby bez domova 238 13 938 79 383 16

v tis. Kč Členské příspěvky - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 10 rozpočet 2012 v tis. Kč ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE 3635-Územní plánování CELKEM 3635 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6171-Činnost místní správy CELKEM 6171 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím CELKEM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE 250 IP příspěvek města do regionálního fondu pro přípravu projektů předpokládaný příspěvek města na plnění opatření Regionální 2 500 inovační strategie - OK4I 402 IP: přísp. Sdružení obcí Střední Moravy 4,- kč na obyv. ZP 026 3 152 členské přísp. v odborové asociaci a spolupráce pro pracovníky 7 vysílané zaměstnavatelem 7 3 159 ODBOR DOPRAVY 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací CELKEM 2219 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím CELKEM ODBOR DOPRAVY 30 členský příspěvek Sdružení správců komunikací 30 30 ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ 2141-Vnitřní obchod CELKEM 2141 2143-Cestovní ruch CELKEM 2143 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4členský příspěvek A.T. I. C. 4 302 org. 251 Sdružení CR Střední Moravy - členský příspěvek 302 2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách CELKEM 2191 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 50 org. 251 Projekt Mozart Way 50 6171-Činnost místní správy CELKEM 6171 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím CELKEM ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ 103 Sdružení historických sídel 150České dědictví UNESCO 191 Svaz měst a obcí - členský příspěvek 444 800 17

v tis. Kč Členské příspěvky - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 10 rozpočet 2012 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 4333-Domovy-penzióny pro matky s dětmi CELKEM 4333 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny CELKEM 4374 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2 roční poplatek APSS ČR 2 9členský příspěvek S.A.D. 9 11 ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 6171-Činnost místní správy CELKEM 6171 5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně CELKEM ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 156 IP: čl. příspěvek ve Sdružení obcí vodovod Pomoraví 156 156 ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ 3636-Územní rozvoj CELKEM 3636 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím CELKEM ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ CELKEM ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY členský příspěvek OK4EU - sdružení právnických osob - zastupování 50 zájmu regionu v institucích EU 50 50 4 206 18

v tis. Kč Plán investic na rok 2012 část B rozpočet 2012 Číslo a název investiční akce Stavební investice INV ODBOR INVESTIC 2141-Vnitřní obchod CELKEM 2141 2212-Silnice CELKEM 2219 CELKEM 2221 200 2251-Letiště CELKEM 2271 92 200 2321-Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly CELKEM 2321 CELKEM 2251 3 800 2271-Ostatní dráhy 43 000 CELKEM 2212 75 963 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 110 14780 Ul. 8. května - stavební úpravy komunikace 10 300 15169 Lesní cesta Horecká II.etapa 27 000 15135 Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště 50 14367 Týneček - Chválkovice, cyklostezka 2221-Provoz veřejné silniční dopravy 2333-Úpravy drobných vodních toků CELKEM 2333 50 3111-Předškolní zařízení 5 300 14984 MŠ Bieblova - energetická opatření 4 500 15103 MŠ a ZŠ Rooseveltova 600 14988 MŠ Lužická 7, Olomouc - energetická opatření 43 000 6 000 40 500 15 100 14850 Generála Píky - rek. komunikace a inž. sítí 170 15298 MŠ Michalské stromořadí 3 000 15077 ul. 28. října - rekonstrukce komunikace 1 200 15133 Palackého - odbočovací pruh 48 560 3 680 15209 MŠ Bieblova - rekonstrukce 6 630 15210 MŠ Čajkovského - rekonstrukce 50 15269 MŠ Olomouc - Šlechtitelů 700 CELKEM 3111 35 695 14519 Rozvoj výstaviště Flora Olomouc, a. s. - dostavba pavilonu A 620 15098 Kožušanská - stavební úpravy 14455 Obnova mobiliáře a cestní sítě v olom. historických sadech - Smetanovy sady 15148 Obnova mobiliáře a cestní sítě v olom. historických sadech - Čechovy sady 4 373 14891 Bezbariérové úpravy komunikací - trasa N 5 000 10723 Ječmínkova, Na Dílkách - rekonstrukce komunikace 1 500 14966 Jižní, Zolova (u ZŠ) - parkoviště, chodník přechod 7 550 14865 Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k. ú. Povel 50 15090 Olomoucký hrad - cestní sítě 200 14326 Rozvoj MHD Olomouc - Erenburgova 3 800 15226 Letiště Neředín - restaurační zařízení 92 100 15217 Tramvajová trať Nové Sady - část A3 100 15296 Tramvajová trať Nové Sady, I. etapa část B 700 15159 Jesenická - rekonstrukce propustku 50 15193 Mlýnský potok - jez 8 835 14791 MŠ Hermannova - energetická opatření 6 100 14987 MŠ Wolkerova 34, Olomouc - energetická opatření 19

v tis. Kč Plán investic na rok 2012 část B rozpočet 2012 Číslo a název investiční akce 3113-Základní školy 36 100 14790 ZŠ Stupkova - energetická opatření 33 500 14991 ZŠ Heyrovského - energetická opatření 24 500 14995 Fakultní ZŠ Tererovo nám. - energetická opatření 23 000 14989 ZŠ Demlova - energetická opatření 8 535 15102 ZŠ tř. Spojenců - společně do školy 17 900 14993 ZŠ Zeyerova 28, Olomouc - energetická opatření CELKEM 3113 143 535 3421-Využití volného času dětí a mládeže 3 000 14957 Dětská hřiště 32 000 14648 ZŠ Heyrovského - sportujeme společně 1 000 15225 Neředín, park Západní 4 900 14393 Bezručovy sady - dětské hřiště 6 000 15101 ZŠ Zeyerova - sportujeme společně 50 15153 ZŠ Rožňavská - sportujeme společně CELKEM 3421 46 950 3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace 100 15164 Plavecký stadion - rek. zasklení a opláštění krytého bazénu 5 400 14944 Plavecký stadion - rekonstrukce venkovního areálu 1 000 15299 Minigolf - Smetanovy sady CELKEM 3429 6 500 3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 650 15297 Dětské jesle, tř. Spojenců 14 - rekonstrukce prádelny CELKEM 3539 650 3631-Veřejné osvětlení 2 000 10865 Veřejné osvětlení CELKEM 3631 2 000 3632-Pohřebnictví 3 700 15293 Černovír - vojenský hřbitov - II etapa CELKEM 3632 3 700 3635-Územní plánování 35 000 14517 Dolní nám. - rekonstrukce CELKEM 3635 35 000 6171-Činnost místní správy 3 001 10959 Hynaisova 10 - rekonstrukce objektu 5 526 14996 Hálkova 20, budova MMOl - energetická opatření 6901-Rezervy kapitálových výdajů 2 000 15304 Rezerva CELKEM 6171 10 527 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 10 000 14811 Realizace investičních akcí dle požadavků KMČ CELKEM 6409 10 000 CELKEM INV ODBOR INVESTIC 559 030 INV ODBOR DOPRAVY 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 000 15294 Přechody přes komunikace CELKEM 2219 5 000 CELKEM INV ODBOR DOPRAVY 5 000 CELKEM STAVEBNÍ INVESTICE 564 030 20

v tis. Kč Plán investic na rok 2012 část B rozpočet 2012 Číslo a název investiční akce Projektové dokumentace 2119-Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky CELKEM 2219 8 662 2221-Provoz veřejné silniční dopravy 2271-Ostatní dráhy CELKEM 2271 2 100 2321-Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 25275 Ochrana stokové sítě proti povodním - odlehčovací komora 300 OK1AII 150 25277 Letců - rekonstrukce kanalizace CELKEM 2321 500 25289 Tylova, Dánská - rekonstrukce povrchů CELKEM 2212 3 835 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 330 24866 Jantarová stezka - úsek Hodolanská - Libušina 295 24367 Týneček - Chválkovice, cyklostezka 435 24781 Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace a inž. sítí 620 25119 ZOO SV. Kopeček - parkoviště 620 25244 Tovární - Rolsberská - křižovatka 1 000 25270 Přechody pro pěší 600 25272 Velkomoravská - Rooseveltova, úprava křižovatky 25288 Bystřice - lávka pro pěší na ul. Kaštanová - k MŠ Na 200 Bystřičce 150 25291 Václavkova - přechod pro pěší přes trať ČD 1 000 20749 Cyklostezky 12 25163 Hálkova 20 - parkoviště 150 25290 Neředín, krematorium - zastávka MHD ve směru z centra CELKEM 2221 400 2 100 25161 Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel, fond 33 150 25278 Propustek - silnice R46 800 25279 Suchá nádrž Topolany - PPO 50 24740 Protipovodňová opatření na Nemilance 2333-Úpravy drobných vodních toků 300 CELKEM 2119 300 2212-Silnice 150 25280 Novosadský dvůr - rekonstrukce komunikace 120 25283 Chomoutov - přístupová komunikace ke hřbitovu 1 740 CELKEM 2333 324 25287 Mlýnský potok - lávka pro pěší z ul. Dobrovského do ul. Václava III. 2 240 24864 Protipovodňová opatření II. B etapa - související investice 800 25274 Stará Víska - rekonstrukce ulice 25 24458 ul. K hájence - rekonstrukce komunikace a inž. sítí 200 24865 Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc 1 600 25090 Olomoucký hrad - cestní sítě 1 600 25135 Povel - obytné zóna - revitalizace a regenerace sídliště 250 25271 Sv. Kopeček - zastávka MHD 140 25281 Slavonín - zkapacitnění propustku 150 24735 Hráz Šantova ul. 324 25193 Mlýnský potok - jez 21

v tis. Kč Plán investic na rok 2012 část B rozpočet 2012 Číslo a název investiční akce 3111-Předškolní zařízení 900 25269 MŠ Olomouc - Šlechtitelů 180 25273 MŠ Zeyerova - stavební úpravy bývalé výdejny stravy 140 25286 MŠ Čapka Choda - stavební úpravy bývalé výdejny stravy CELKEM 3111 1 220 3113-Základní školy 900 25155 ZŠ Nemilany - společně do školy 950 24892 Svatoplukova 11 - rekonstrukce ZŠ - inv. záměr CELKEM 3113 1 850 3421-Využití volného času dětí a mládeže 110 25225 Neředín, park Západní CELKEM 3421 110 3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 24944 Plavecký stadioén - rekonstrukce venkovního areálu 100 25007 Bikepark Olomouc 100 25160 Plavecký stadion - rekonstrukce podhledu a osvětlení haly 15 25292 Plavecký bazén - atika CELKEM 3429 215 3631-Veřejné osvětlení 80 25276 Dobrovského, ul. Dlouhá křižovatka 150 25282 Horní náměstí - osvětlení 100 25284 Nasvětlení kostela Cyrila Metoděje Hejčín 400 20865 Veřejné osvětlení CELKEM 3631 730 3636-Územní rozvoj 200 25285 Energetické audity, aktualizace CELKEM 3636 200 5512-Požární ochrana - dobrovolná část 350 25205 Hasičská zbrojnice Topolany - rekonstrukce 200 25206 Hasičská zbrojnice Chválkovice - rekonstrukce CELKEM 5512 550 CELKEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 71 117 22

v tis. Kč Plán investic na rok 2012 část B rozpočet 2012 Číslo a název investiční akce INV ODBOR INVESTIC 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené CELKEM 3639 CELKEM 6171 CELKEM 3419 7 000 CELKEM INV ODBOR VNĚJŠÍCJH VZTAHŮ A INFORMACÍ 7 000 INV ODBOR INFORMATIKY 6171-Činnost místní správy INV ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 2271-Ostatní dráhy 6111-Programové vybavení CELKEM 6171 15 000 CELKEM INV ODBOR INFORMATIKY 15 000 INV ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 6122-Stroje, přístroje a zařízení CELKEM 3539 100 CELKEM INV ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 100 6130-Pozemky CELKEM 2271 13 220 2321-Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly CELKEM 2321 1 040 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6130-Pozemky CELKEM 3639 15 000 CELKEM INV ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 29 260 INV ODBOR OCHRANY CELKEM 3636 1 727 CELKEM INV ODBOR OCHRANY 1 727 INV ODBOR DOPRAVY 2221-Provoz veřejné silniční dopravy 6123-Dopravní prostředky CELKEM 2221 14 580 CELKEM INV ODBOR DOPRAVY 14 580 CELKEM NESTAVEBNÍ INVESTICE 71 117 NESTAVEBNÍ INVESTICE 6130-Pozemky 1 800 34398 Výkupy pozemků 3741-Ochrana druhů a stanovišť CELKEM 3741 1 500 6171-Činnost místní správy 6111-Programové vybavení 150 35303 ASPE CELKEM INV ODBOR INVESTIC 3 450 INV ODBOR VNĚJŠÍCJH VZTAHŮ A INFORMACÍ 3419-Ostatní tělovýchovná činnost 6202-Nákup majetkových podílů 1 800 1 500 35295 ZOO Olomouc 150 7 000 30953 SK Sigma - kapitálový vstup 15 000 34379 Nákup SW 100 35300 Dětské jesle, tř. Spojenců 14 - nákup profesionální pračky Primus a zařízení prádelny nábytkem 13 220 35161 Tramvajová trať I. etapa - Tržnice - Nové Sady 1 040 34401 Společnost Kaufland, v. o. s. - splátka kupní ceny 15 000 30753 Výkupy pozemků 3636-Územní rozvoj 567 35176 Digitální povodňový plán 6122-Stroje, přístroje a zařízení 1 160 35317 Instalace zařízení varovného a výstražného systému 14 580 35301 Nákup autobusů 23

v tis. Kč Plán investic na rok 2012 část B rozpočet 2012 Číslo a název investiční akce INVESTICE ODBORU KONCEPCE A ROZVOJE 3635-Územní plánování 850 1 400 50 300 4431 Model dopravy města Olomouce. Pravidelná roční aktualizace na základě uzavřené smlouvy. Model dopravy je důležitým podkladem pro prognózu dopravního zatížení komunikačnísítě města. 4585 Pořízení nového územního plánu. Náklady na zpracování nového územního plánu. V roce 2012 se bude jednat o úhradu za smluvně uzavřené zpracování úpravu návrhu po projednání a komunikační a mediální podporu procesu pořizování územního plánu a dále za nezbytné podklady pro zpracování čistopisu. 4298 Pořízení změn regulačního plánu MPR.Náklady na pořízení souboru změn č. VII regulačního plánu MPR (pořízení schváleno ZMO). 4290 Studie silniční sítě.studie a návrhy úprav uličních profilů souvisejících zejména s optimálním využitím uličního prostoru, zklidňováním dopravy a tím související bezpečnosti silničního provozu (např. úprava uličního profilu ul. Tomkova a křižovatky v souvislosti s přeložkou ul. Na Trati, propojení ul. Hynaisova na ul. Dolní Hejčínská). CELKEM 3635 4 360 CELKEM INV ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE 1 200 5251 Implementace nového územního plánu 160 5252 Studie Rozária 400 5253 Vyhledávací studie 4 360 24

v tis. Kč Plán investic na rok 2012 část B rozpočet 2012 Číslo a název investiční akce CELKEM INV ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ INVESTICE ODBORU EVROPSKÝCH PROJEKTŮ 3636-Územní rozvoj 200 4517 Dolní náměstí - stavební úpravy 100 5007 Bikepark - hřiště MTB 200 4923 Olomoucký hrad 180 4924 Realizace úspor energie 150 5180 IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 100 5254 Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci 200 5255 Regenerace sídliště Povel - pěší zóna Nedvědova 200 5153 Sportujeme společně - ZŠ Rožňavská 200 5256 Veřejné osvětlení a mobiliář Dolní náměstí 200 5257 MŠ Bieblova 200 5258 MŠ Svatoplukova - venkovní hřiště 200 5259 MŠ Svatoplukova - tělocvična 200 5261 MŠ Jílová 200 5260 MŠ Svatoplukova - chirurgie 200 5262 MŠ Čajkovského 150 5263 Expozice historie města 200 5264 Olomoucké podzemí 200 5265 Pavilon hrošíků liberijských 200 5155 Společně do školy - ZŠ Nemilany 150 5266 Parkování ve vnitrobloku Rooseveltova 118,119 150 5267 Lesní cesta Horecká - II. etapa 200 5268 Plavecký bazén - vana CELKEM 3636 3 980 3 980 25

v tis. Kč Plán investic na rok 2012 část B rozpočet 2012 Číslo a název investiční akce INV ODBOR OVVI 3419-Ostatní tělovýchovná činnost 6322-Investiční transfery občanským CELKEM 3419 1 000 CELKEM INV ODBOR OVVI 1 000 CELKEM INV PŘÍSPĚVKY A GRANTY 1 000 INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY A GRANTY 1 000 5247 TJ Lokomotiva o. s., Olomouc - rekonstrukce zázemí atletického stadionu INVESTICE MOVO, a. s. 2310-Pitná voda 1 000 395 Projektová dokumentace 2 400 5308 Generel zásobování vodou 3 360 5310 ul. Studentská - rekonstrukce vodovodu 42 4517 Dolní náměstí - stavební úpravy (vodovod) CELKEM 2310 6 802 2321-Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 1 000 5175 Odlehčovací komora OK2D 18 001 4759 Přeložka sběrace C 5 500 4734 Novosadský dvůr - zabezpečení kanalizace 5 000 995 ČOV - obnova technologického zařízení 500 610 Zaměřování stokové sítě pro GIS 2 600 5309 Generel kanalizace 500 5311 Rekonstrukce veřejných částí kanal. přípojek 3 000 5312 ul. Studentská - rekonstrukce vodovodu 8 130 4392 Rekonstrukce OK 2A - ochrana stokové sítě - I. etapa 35 880 4517 Dolní náměstí - stavební úpravy (kanalizace) 1 000 5313 ul. Úzká - vyvložkování kanalizace 4 968 5314 ul. Sienkiewiczova - rekonstrukce stoky AIIIh 9 709 5316 ul. Letců, Neředínská - rekonstrukce kanalizace a vody CELKEM 2321 95 788 CELKEM INV MOVO, a. s. 102 590 INVESTICE SNO, a. s. 3612-Bytové hospodářství 15 052 5173 I. P. Pavlova 62 - komplexní zateplení objektu 10 000 5305 Fischerova 2, 4, 6 - rekonstrukce objektu 250 5306 Přichystalova 70 - zateplení objektu CELKEM 3612 25 302 3613-Nebytové hospodářství 2 200 5307 Žižkovo nám. - rekonstrukce MŠ CELKEM 3613 2 200 CELKEM INV SNO, a. s. 27 502 26

v tis. Kč Plán investic na rok 2012 část B rozpočet 2012 Číslo a název investiční akce OSTATNÍ ODBOR ŠKOLSTVÍ 3113-Základní školy 5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. CELKEM 3113 ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ 2141-Vnitřní obchod CELKEM 3745 320 6171-Činnost místní správy CELKEM 6171 137 Po stopách sv. Jana Sarkandra, org. 2513 CELKEM 2141 137 CELKEM ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ 137 ODBOR INVESTIC 3635-Územní plánování CELKEM 3635 950 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 270 Obnova zeleně - ústřední hřbitov Neředín 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 560 Horní náměstí - lavičky CELKEM 6409 3 210 CELKEM ODBOR INVESTIC 861 861 CELKEM ODBOR ŠKOLSTVÍ 861 500 4 980 CELKEM INV OSTATNÍ 5 978 Dejme šanci přírodě - interaktivní výuka přírodovědných předmětů na ZŠ 950 Studie odtokových poměrů - OKR 50 Založení krajinného prvku "Holický les" 500 Radnice - úpravy - střecha 2 650 Odstranění tenisových kurtů v Neředíně REKAPITULACE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 802 793 Stavební investice 564 030 Projektové dokumentace 22 236 Nestavební investice 71 117 INV odbor koncepce a rozvoje 4 360 INV odbor evropských projektů 3 980 INV příspěvky a granty 1 000 INV MOVO, a. s. 102 590 INV SNO, a. s. 27 502 INV ostatní 5 978 27