Název materiálu: Návrh rozpočtovéno opatření č. 1 na rok 2019

Podklady na zasedání ZM dne: 28.03.2019 Název materiálu: Návrh rozpočtovéno opatření č. 1 na rok 2019 Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: Přílohy: 1_ Rozpočet na rok 2019 a návrh RO č. 1 na rok 2019 závazné ukazatele 2_ Podklad k rozpočtu na rok 2019 a návrh RO č. 1 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno: v RM dne 13. 3. 2019 RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019 dle návrhu. ve FV dne 18. 3. 2019 FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019 dle návrhu. Vztah k rozpočtu města: ano Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení zastupitelé a zastupitelky, předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2019. Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 6.768 tis. Kč, v této částce je zejména: navýšení v nedaňových příjmech o 2.932 tis. Kč, v této částce je především přijetí příjmu z finančního vypořádání dotací od příspěvkových organizací z roku 2018 ve výši 1.535 tis. Kč {ř. 30, ř. 31 a ř. 56}, přijetí příjmu z finančního vypořádání dotace z roku 2018 od spolku Fokus Turnov z fondu pro sociální oblast ve výši 200 tis. Kč {ř. 32}, přijetí příjmu z finančního vypořádání dotací od spolku Slunce Všem z roku 2017 na projektovou dokumentaci ve výši 150 tis. Kč {ř. 43}, přijetí příjmu z finančního vypořádání dotace z roku 2018 z kulturního fondu ve výši 7 tis. Kč {ř. 52}, navýšení příjmu z vratky návratné finanční výpomoci od Městské sportovní Turnov s.r.o. z roku 2018 ve výši 800 tis. Kč {ř. 42}, navýšení nařízeného odvodu do rozpočtu zřizovatele z fondu investic příspěvkové organizaci MKAM ve výši 23 tis. Kč dle podkladu do RM ze dne 13. 3. 2019 vyšší odpisy, pobočka Turnov II {ř. 72}, navýšení příjmů z přijatých pojistných náhrad ve výši 57 tis. Kč {ř. 89}, nový příjem ve výši 43 tis. Kč z výtěžku z městského plesu 2019 a poskytnuté finanční dary od firem na městský ples 2019 {ř. 121}, přijetí doplatku dotace dle finančního vypořádání za rok 2018 za volby do ZO+senát ve výši 117 tis. Kč {ř. 122}, navýšení v transferech získané dotace ve výši 3.836 tis. Kč, jedná se především o průtokovou dotaci z MŠMT ve výši 1.261 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci SVČ Žlutá ponorka {ř. 138}, přijetí doplatku dotace dle finančního vypořádání za rok 2018 za agendu SPOD ve výši 216 tis. Kč {ř. 132}, přijetí dotace na uskutečnění voleb do ZO v obci Tatobity v lednu 2019 dle avíza KÚLK ve výši 10 tis. Kč {ř. 133}, navýšení dotace dle avíza MF na

výkon státní správy pro rok 2019 ve výši 801 tis. {ř. 135}, snížení dotace od MMR dle avíza schválené žádosti o platbu na projekt Chodník Sobotecká IV..etapa a část B uskutečněného v roce 2018 o 3 tis. Kč {ř. 148}, nový příjem z MK ve výši 700 tis. Kč a z KÚLK ve výši 300 tis. Kč na akci Stabilizace skalního podloží Valdštejn {ř. 139 a 145} a navýšení dotace za podzemní kontejnery o 551 tis. Kč na pořízení 10 ks velkoobjemových kontejnerů (součást žádosti o dotaci) {ř. 151}. Celkové výdaje se navyšují o 6.967 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 5.114 tis. Kč a kapitálové výdaje se navyšují o 1.853 tis. Kč. Běžné výdaje obsahují především výdaje na průtokovou dotaci z MŠMT ve výši 1.261 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci SVČ Žlutá ponorka { ř. 312}, u výdajů odboru správního zařazujeme řádek čerpání dotace na výdaje za volby do ZO v obci Tatobity v lednu 2019 dle skutečnosti ve výši 59 tis. Kč {ř. 178, příjem dotace na ř. 133}, navyšujeme výdaje na jednotku SDH Turnov o 100 tis. Kč, a to 50 tis. Kč na dovybavení jednotky stany, věšáky a 50 tis. Kč na odměny pro hasiče za výjezdy připraven materiál v RM dne 28. 3. 2019, a současně snižujeme o 42 tis. Kč tento řádek výdaje hasičů a přesouváme tuto částku do investičních výdajů na jednotku SDH na pořízení digitální vysílačky {ř. 176}, na řádcích u zastupitelů se navyšuje řádek Projekt paměť národa Post Bellum o částku ve výši 29 tis. Kč, a to 25 tis. Kč dle usnesení RM ze dne 13. 12. 2018 č. 796/2018 = navýšení odměny pro učitele turnovských škol, které jsou zapojeny do projektu Příběhy našich sousedů a navýšení o 4 tis. Kč dle podepsané smlouvy {ř. 212}, u výdajů u kanceláře tajemníka navyšujeme mzdové náklady MěÚ o částku ve výši 580 tis. Kč, a to přesunem z mzdových nákladů na radary (snížení úvazku na agendu radary o 1 na 6 úvazků pro rok 2019) - {ř. 218 a ř. 219}, u odboru školství, kultury a sportu se navyšuje řádek Kronika o 25 tis. Kč důvodem je, že faktura za část fotokroniky byla doručena pozdě a nebyla uhrazena v roce 2019, ale až v roce 2019, v rozpočtu 2018 zůstala tato částka nedočerpána {ř. 241}, a přidává se nový řádek ve výši 350 tis. Kč na výdaje související s akcí nástavba pro denní stacionář v MŠ azš Sluníčko - stěhování, stravování - RM dne 13. 3. 2019 {ř. 236}, dále u odboru finančního navyšujeme řádek režie odboru - povinný podíl zaměstnávání osob se ZPS o částku ve výši 19 tis. Kč na základě ohlášení plnění za rok 2018 {ř. 263}, dále navyšujeme řádek příspěvek na odpisy pro MKAM o 23 tis. Kč dle RM 13. 3. 2019 {ř. 280} a dále navyšujeme položku rezerva na akce o 1.676 tis. Kč {ř. 320}, dále běžné výdaje obsahují úpravy v řádcích u odboru správy majetku, a to tyto: navýšením výdajů na městské organizace - běžné opravy o 227 tis. Kč, z toho částka 200 tis. Kč je určena na výměnu svítidel na chodbách v DD Pohoda a 27 tis. Kč je na opravu střechy ZŠ Žižkova po vichřici pojistná událost {ř. 393}, zařazujeme nový řádek na drobné opravy v ISŠ, Alešova ve výši 30 tis. Kč {ř. 395}, dále nový řádek na doplatek výdajů z projektu vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku SVČ nákup spektrostopu ve výši 7 tis. Kč jako doplatek z roku 2018 {ř. 398} a zařazujeme řádek na akci Stabilizace skalního podloží Valdštejn v celkové výši 1350 tis. Kč {ř. 406, získaná dotace na ř. 139 a ř. 145}. V kapitálových výdajích se upravuje kapitola správního odboru navýšením o 42 tis. Kč na nákup digitální vysílačky pro hasiče, přesun z běžných výdajů jednotky SDH Turnov {ř. 418}, dále kapitola městské policie na pořízení kamery v ul. Nádražní ve výši 50 tis. Kč {ř. 421}, dále se u kapitoly zastupitelé přidává nový řádek Doplatek investiční dotace z roku 2018 pro VHS Turnov na ul. Nádražní I.etapa dle vyúčtování dotace ve výši 695 tis. Kč {ř. 427} a ruší se řádek Inv.dotace VHS na úpravnu vody Nudvojovice {ř. 429}, u odboru vnitřních věcí se navyšuje kapitola výpočetní technika o 401 tis. Kč na upgrade platebního automatu, materiál v RM 13.3.2019 {ř. 438}, dále se upravují řádky na odboru správy majetku, a to řádek

komunikace snížením o 1200 tis. Kč na přesun do řádku projekty {ř. 441 a přesun do ř. 444}, navýšením řádku projekty o 2350 tis. Kč přesunem z řádků OSM {ř. 444 a přesun z ř. 441, ř. 446 a z ř. 448}, snížením řádku městské organizace o 1220 tis. Kč dle vysoutěžených akcí {ř. 446}, snížením řádku rekonstrukce čp. 466 Nová radnice o 400 tis. Kč dle doplatku z roku 2018 {ř. 448}, dále se upravuje navýšením řádek Ubytovna pro nemocnici čp.1335 o 470 tis. Kč, z toho 135 tis. Kč na výměnu oken a 1035 tis. Kč na rekonstrukci elektroinstalace {ř. 450}, dále se navyšuje řádek Podzemní kontejnery o 750 tis. Kč na pořízení 10 ks velkoobjemových kontejnerů (v rámci žádosti o dotaci), {ř. 452, příjem na ř. 151 a ř. 469} a dále navýšení položky ZŠ Žižkova - úpravy pro imobilní o 915 tis. Kč dle vysoutěžené ceny z VŘ {ř. 456}. Rezerva na řešení krizových situací na ř. 319 dle 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, je pro rok 2019 ve výši 2.200 tis. Kč Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 1 se navyšuje o 1,7 mil. Kč na částku ve výši 2,7 mil. Kč, viz ř. 320. Rezerva nespecifikovaná zůstává ve výši 1 mil. Kč, viz ř. 318. Financování se navyšuje o 199 tis. Kč {ř. 469} na částku ve výši 22.700 tis. Kč, tato částka obsahuje = splátky dlouhodobých úvěrů -17.579 tis. Kč, +40.279 zapojení zůstatku na účtech minulého roku včetně zůstatku ve výši 699 tis. Kč na účtu EKO-KOM. Návrh rozpočtu na rok 2019 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 2 rozpis příjmů a výdajů. Přílohy: 1) tabulka č. 1 Rozpočet města Turnov pro rok 2019 a návrh RO č. 1 závazné ukazatele 2) tabulka č. 2 podklad k rozpočtovému opatření č. 1 na rok 2019 (rozpis příjmů a výdajů) Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2019 upravuje v příjmové části na částku ve výši 397.526.375 Kč, navýšením o částku 6.767.140 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 420.226.467 Kč, navýšením o částku 6.966.140 Kč, a financování na částku ve výši 22.700.092 Kč, navýšením o částku 199.000 Kč.

Schválený rozpočet města Turnov pro rok 2019 a návrh RO č. 1 strana 1/9 PŘÍJMY SR RO č.1 UR Třída 1 Daňové příjmy 279 690 000 Kč 0 Kč 279 690 000 Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 58 834 000 Kč 2 932 000 Kč 61 766 000 Kč z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) z toho 6402, 2222 Vypořádání transferu na volby do ZO+senát ČR v roce 2018 z toho 6402, 2226 Vypořádání dotace z DSO VHS Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov, PO z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvk.organ.zdravotně sociální služby Turnov, PO z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Turnovské památky a cestovní ruch, PO 7 730 000 Kč 23 000 Kč 7 753 000 Kč 116 991 Kč 116 991 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 510 Kč 510 Kč 2 500 000 Kč 743 717 Kč 3 243 717 Kč 790 223 Kč 790 223 Kč z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z fondu pro soc.oblast Fokus Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání indiv.dotace z rozpočtu města Slunce Všem z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z kulturního fondu "Turnovská bohéma" 200 000 Kč 200 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 3 300 Kč 3 300 Kč z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z kulturního fondu "Turnovská bohéma" 3 500 Kč 3 500 Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5 500 000 Kč 0 Kč 5 500 000 Kč

PŘÍJMY strana 2/9 SR RO č.1 UR Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) 46 735 235 Kč 3 835 140 Kč 50 570 375 Kč CELKEM PŘÍJMY třída 1-4 390 759 235 Kč 6 767 140 Kč 397 526 375 Kč Položka 8115 - Financování stav na účtech z minulého roku 40 080 000 Kč 199 000 Kč 40 279 000 Kč PŘÍJMY CELKEM 430 839 235 Kč 6 966 140 Kč 437 805 375 Kč SR RO č.1 UR Třída 5 Běžné výdaje 303 256 327 Kč 5 113 140 Kč 308 369 467 Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení VÝDAJE 83 380 847 Kč 1 283 992 Kč 84 664 839 Kč 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč Třída 6 Kapitálové výdaje 110 004 000 Kč 1 853 000 Kč 111 857 000 Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. modernizaci hřišť z toho 3522, 6202, dobrovolný peněžitý příplatek společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. na její modernizaci 15 811 000 Kč -305 000 Kč 15 506 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 7 290 000 Kč 7 290 000 Kč

VÝDAJE strana 3/9 SR RO č.1 UR z toho investiční půjčka spolku Slunce Všem na předfinancování nástavby 2 550 000 Kč 2 550 000 Kč CELKEM VÝDAJE třída 5-6 413 260 327 Kč 6 966 140 Kč 420 226 467 Kč Položka 8124 - Financování splátky půjček (dlouhodobých) 17 578 908 Kč 0 Kč 17 578 908 Kč VÝDAJE CELKEM 430 839 235 Kč 6 966 140 Kč 437 805 375 Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace 114 000 114 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 33 000 33 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace 35 000 35 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 243 000 243 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace 335 000 335 000 3111, 2122, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 287 000 287 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 1 460 000 1 460 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace 976 000 976 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 2 050 000 2 050 000 3117, 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 21 000 21 000 3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 363 000 363 000 3231, 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 2 000 2 000 3421, 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 70 000 70 000 3231, 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 217 000 217 000 3314, 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 55 000 23 000 78 000 2143, 2122, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 15 000 15 000 3599, 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 48 000 48 000 4357, 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 1 406 000 1 406 000 Celkem PO 7 730 000 23 000 7 753 000

Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery strana 4/9 Poskytovatel a účel dotace v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč 4111 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do EP 400 000 400 000 4111 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do ZO (obec Tatobity) 10 000 10 000 4116 - SR - doplatek neinvestičního transferu z roku 2018 na agendu SPOD - finanční vypořádání 215 824 215 824 4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah 28 000 000 800 800 28 800 800 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí 4 000 000 4 000 000 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce 1 000 000 1 000 000 4116 - Úřad práce - příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných prací (na mzdové náklady) 960 000 960 000 4116 - MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro SVČ Žlutá ponorka - rovný přístup 1 260 992 1 260 992 4116 - MK transfer na akci Stabilizace skalního podloží Valdštejn 700 000 700 000 4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) 559 150 559 150 4121 - neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost 135 000 135 000 4121 - neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) 5 000 5 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer na projekt s názvem "Zdravé město Turnov" - doplatek z roku 2018 10 000 10 000 4122 - KÚLK - transfer na akci Stabilizace skalního podloží Valdštejn 300 000 300 000 4222 - KÚLK - investiční transfer na projekt "Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti OAHŠ" 500 000 500 000 4216 - MPSV - transfer na výstavbu domova se zvláštním režimem 3 200 000 3 200 000 4216 - MMR investiční transfer na Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV.etapa 4 374 971-3 476 4 371 495 4216 - MMR investiční transfer na Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku 1 580 464 1 580 464 4116 - MMR neinvestiční transfer na Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku 310 650 310 650 4213 - OPŽP transfer na výstavbu podzemních kontejnerů 1 700 000 551 000 2 251 000 Celkem transfery 46 735 235 3 835 140 50 570 375 Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz 412 000 412 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy 114 000 114 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz 347 000 347 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy 33 000 33 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz 444 000 444 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na nájemné 285 000 285 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz 301 000 301 000

Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 5/9 v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy 35 000 35 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz 632 000 632 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy 243 000 243 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz 270 000 270 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy 335 000 335 000 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 390 000 390 000 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 287 000 287 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz 3 838 000 3 838 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy 1 396 000 1 396 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 40 000 40 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 5 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze 360 000 360 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz (nájem, energie) Turnov II. 366 000 366 000 3113, 6351, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na investici nákup 4 ks pánví ŠJ 450 000 450 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz 3 140 000 3 140 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy 976 000 976 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště 20 000 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 20 000 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití kluziště 25 000 25 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze 313 400 313 400 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz 4 338 000 4 338 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy 2 050 000 2 050 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště 25 000 25 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 16 800 16 800 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště 8 400 8 400 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz 633 000 633 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy 21 000 21 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 5 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na provoz 1 378 000 1 378 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 332 000 332 000 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz 1 135 000 1 135 000 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy 2 000 2 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 706 000 706 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 52 000 52 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 30 000 30 000

Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 6/9 v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na akci Nejlepší sportovec 80 000 80 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na zahran.akci s partn.městem 13 000 13 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na sportovní akce 7 000 7 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na Dětský den 20 000 20 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz pobočky Turnov II 196 000 196 000 3421, 5336, Středisko pro volný čas Žlutá ponorka - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 1 260 992 1 260 992 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 103 000 103 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 217 000 217 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 70 000 70 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na Akademii 40 000 40 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na opravu klavíru 120 000 120 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 4 680 000 4 680 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 55 000 23 000 78 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - dotace na pořady 45 000 45 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 205 000 205 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na nájemné Turnov II 60 000 60 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz 2 501 000 2 501 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy 15 000 15 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz 2 855 000 2 855 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 48 000 48 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz 16 613 000 16 613 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné 90 168 90 168 3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz 9 510 000 9 510 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz 8 440 000 8 440 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce 253 000 253 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí 190 000 190 000 3392, 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na pořízení baletizolu 51 000 51 000 3392, 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na projekt fasády kabiny letní kino, protipož.zabezpečení 160 000 160 000 2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS 201 689 201 689 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy 4 150 000 4 150 000 2310, 6329, Vodohospod.sdružení Turnov - doplatek investiční dotace - na rekonstrukci vodohosp.sítí ul.nádražní, I.etapa 695 000 695 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na rekonstrukci vodohosp.sítí ul.nádražní, II.etapa 5 000 000 5 000 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na úpravnu vody Nudvojovice 1 000 000-1 000 000 0 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace-na odstranění manganu z vodov.sítě Turnovska 5 000 000 5 000 000 3419, 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka 400 000 400 000 3525, 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost 70 000 70 000

Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 7/9 v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč 2221, 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 1 470 410 1 470 410 3749, 5221, Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. dotace na provoz Dům přírody Dolánky 30 980 30 980 3749, 5221, Geopark Český ráj o.p.s. - dotace na provoz 80 000 80 000 2292, 5329, Mikroregion Český ráj - finanční dar na provoz letních turist.autob.linek v Českém ráji v roce 2019 42 000 42 000 3639, 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov 300 000 300 000 k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program 300 000 300 000 Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona 700 000 700 000 Sportovní fond - dotační program 150 000 150 000 Kulturní fond - dotační program 800 000 800 000 z toho 3392, 5222, LS Na ŽIDLI, z.s. 38 000 38 000 z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s., Turnovanka 12 000 12 000 z toho 3312, 5213, společnosti Wisemusic s.r.o. 30 000 30 000 z toho 3311, 5222, Modrý kocour z.s. 85 000 85 000 z toho 3312, 5222, Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 55 000 55 000 z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s., na činnost 12 000 12 000 z toho 3315, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace 62 500 62 500 z toho 3315, 5222, Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově 134 400 134 400 z toho 3319, 5222, Klub přátel železnic Českého ráje, z.s. 2 000 2 000 z toho 3319, 5493, pan Jaroslav Mojsl (Klub filatelistů Český ráj Turnov) 7 000 7 000 z toho 3392, 5493, panu Zdeňku Buchtovi, Turnov 8 000 8 000 z toho 3312, 5222, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bukovina u Dolánek, Posezení při dechovce 6 800 6 800 z toho 3312, 5222, IMUZA, z.s. 37 500 37 500 z toho 3312, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s. 3 200 3 200 z toho 3312, 5493, paní Báře Havlátové 15 000 15 000 z toho 3312, 5213, společnosti SUNDISK s.r.o. 50 000 50 000 z toho 3319, 5222, Spolek pro rozvoj kultury v Českém ráji, z.s. 50 000 50 000 z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q., Neformjazzfest 2019 28 000 28 000 z toho 3312, 5222, AnarchiaA Music, z.s., TURN-OFF ROCK FEST OPEN AIR 2019 42 500 42 500 z toho 3312, 5222, FOKUS Turnov, z.s., Benefiční koncert 25 let 27 000 27 000 z toho 3312, 5493, paní Terezii Dubinové, Koncert izraelské zpěvačky Victorie Hanny 17 500 17 500 z toho 3392, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. 1 600 1 600 z toho 3900, 5222, Společnost bloumající veřejnosti, z.s., na činnost 7 500 7 500 z toho 3392, 5222, Musica Fortuna, z.s., na činnost 12 000 12 000

Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 8/9 v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč z toho 3392, 5222, Pekařova společnost Českého ráje, z.s. 9 000 9 000 z toho 3392, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s., na činnost 5 000 5 000 z toho 3316, 5493, paní Marie Špačková, bytem Sychrov 6 500 6 500 z toho 3316, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q., profilové CD 4 500 4 500 z toho 3316, 5222, Paměť Českého ráje a Podještědí, z.s. 13 000 13 000 z toho 3900, 5222, Paměť Českého ráje a Podještědí, z.s. na činnost 2 000 2 000 z toho 3900, 5222, IMUZA, z.s., na činnost 5 500 5 500 z toho 3900, 5222, Spolek rodáků a přátel Turnova, z.s., na činnost 10 000 10 000 Dotace na objekty v městské památkové zóně 300 000 300 000 z toho 3329, 5493, paní Ludmila Pěničková, Turnov 15 000 15 000 z toho 3329, 5493, paní Zuzana Machová, Turnov 65 000 65 000 z toho 3329, 5493, paní Kateřina Boukalová, Turnov 35 000 35 000 z toho 3329, 5493, paní Petra Lhotáková, Turnov 120 000 120 000 z toho 3329, 5493, pan Robert Erler, Turnov 55 000 55 000 z toho 3329, 5493, pan a paní Blechovi, Turnov 10 000 10 000 Dotace na sport 6 000 000 6 000 000 z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov 772 633 772 633 z toho 3419, 5222, AC SYNER Turnov 563 839 563 839 z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, z.s. 957 691 957 691 z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. 2 204 854 2 204 854 z toho 3419, 5222, Sportovní střelecký klub Malý Rohozec, z.s. 5 000 5 000 z toho 3419, 5222, HC Turnov 1931, z.s. 587 319 587 319 z toho 3419, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. 90 200 90 200 z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec o.s. 15 648 15 648 z toho 3419, 5222, ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 202 270 202 270 z toho 3419, 5222, Orel jednota Turnov 42 092 42 092 z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov 48 200 48 200 z toho 3419, 5222, Tenisový klub Turnov o.s. 97 744 97 744 z toho 3419, 5222, FK Turnov z.s. 286 181 286 181 z toho 3419, 5222, Ski club Turnov, z.s. 27 500 27 500 z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s. 98 829 98 829 Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program 130 000 130 000 Dotace SDH na činnost 150 000 150 000 Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program 170 000 170 000 Dotace na zahraniční spolupráci 100 000 100 000

Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 9/9 v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč Dotace na podporu cestovního ruchu 200 000 200 000 Celkem příspěvky, dotace a půjčky 99 191 847 978 992 100 170 839 Rozpočet na rok 2019 schválen ZM dne 13. 12. 2018 usnesením č. 342/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 A B C D E F G H I Odvětvové Druhové Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2019 a návrh RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2019 Návrh RO č.1 UPRAVENÝ ROZPOČET DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 22 220000XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost 55000 55000 1112 22 22000016XX Daň fyzické osoby - OSVČ 1200 1200 1113 22 2200001660 Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy 4000 4000 1121 22 2200000641 Daň právnické osoby 45000 45000 1122 22 2200001202 Daň z příjmu práv. osob - obec 22000 22000 1211 22 2200001679 Daň z přidané hodnoty 105000 105000 1334 23 2300004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 500 500 1337 22 2200000025 Poplatek za komunální odpad 8200 8200 1341 22 2200000031 Poplatek ze psů 400 400 1342 22 2200000033 Poplatek za rekreační pobyt 160 160 1343 různé různé Poplatek za už. veřejného prostr. 260 260 1345 22 2200000032 Poplatek z ubyt. kapacit 180 180 1381 22 2200009814 Odvod výtěžku z provoz. VHP 900 900 1381 22 2200009822 FÚ - odvod z VHP a JVHP 9000 9000 1353 12 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 400 400 1361 různé různé Správní poplatky 6490 0 6490 1361 12 Odbor dopravy 3400 3400 1361 13 různé Odbor správní 1600 1600 1361 16 1600000605 Stavební úřad 1000 1000 1361 19 Obecní živnostenský úřad 320 320 1361 23 různé Odbor životního prostředí 100 100 1361 24 různé Odbor vnitřních věcí 70 70 1511 22 2200000633 Daň z nemovitosti 21000 21000 C e l k e m daňové příjmy 279690 0 279690 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 6409 2229 11 1100000606 Vypořádání dotace z roku 2018 za ZSST - vratka 2500 744 3244 finanční vypořádání poskytnuté dotace PO na rok 2018 6409 2229 11 1100000403 Vypořádání dotace z roku 2018 za DC Turnov - vratka 1 1 finanční vypořádání poskytnuté dotace PO na rok 2018 2229 11 1100000008 Vypořádání dotace z roku 2018 z fondu pro sociální oblast - vratka 200 200 finanční vypořádání poskytnuté dotace z fondu na rok 2018 C e l k e m OSV 2500 945 3445 Odbor správní 3639 21xx 13 1300013131 Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 150 150 5519 2111 13 1300008992 Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven 50 50 C e l k e m OS 200 0 200 Městská policie 2219 2119 15 150000077X Parkovací automaty 1750 1750 C e l k e m MP 1750 0 1750 Zastupitelé 2412 17 1700000010 Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) 500 800 1300 splátka půjčky od MST s.r.o. poskytnuté v 12/2018 6409 2229 17 1700000603 Vypořádání dotace z roku 2017 za Slunce Všem Turnov - vratka 150 150 finanční vypořádání poskytnuté dotace na projetkovou dokumentaci 6402 2226 17 17000X5103 Vratka dotace VHS Turnov-mangan+ÚV Nudvojovice 2000 2000 6171 2329 17 1700000033 Euroregion Nisa - přísp.na projekt "Rozvoj mezikulturní spolupráce Turnov-Jawor" 331 331 3399 2132 17 1700000091 Za pronáj.stánků-ván.trhy, roz.stromku, Nový rok 10 10 C e l k e m zastupitelé 2841 950 3791 Kancelář tajemníka 2460 18 1800000XXX Sociální fond - splátky půjček 10 10 C e l k e m KT 10 0 10 Odbor školství, kultury a sportu 6409 2229 21 2100000513 Finanční vypořádání dotace 2018 z kulturního fondu 7 7 finanční vypořádání poskytnutých dotací z fondu v roce 2018 C e l k e m OŠKS 0 7 7 Finanční odbor 6310 2141 22 2200000001 Příjmy z úroků 50 50 6409 2229 22 2200000505 Turnovské památky a cestovní ruch, PO - vypořádání dotace za rok 2018 790 790 finanční vypořádání poskytnuté dotace PO na rok 2018 Odůvodnění podklad k rozpočtu 2019 Stránka 1

1 2 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 A B C D E F G H I Odvětvové Druhové Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2019 a návrh RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text různé 2122 22 2200010XXX Odvody příspěvkových organizací z fondu investic PO 7730 23 7753 3111 2122 22 2200010301 Mateřská škola Turnov, 28.října, přísp.organizace 114 114 3111 2122 22 2200010302 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, přísp.organizace 33 33 3111 2122 22 2200010304 Mateřská škola Turnov - Mašov, přísp.organizace 35 35 3111 2122 22 2200010305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, přísp.organizace 243 243 3111 2122 22 2200010306 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, přísp.organizace 335 335 3111 2122 22 2200010308 Waldorfská mateřská škola Turnov, přísp.organizace 287 287 3113 2122 22 2200010321 Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace 1460 1460 3113 2122 22 2200010322 Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace 976 976 3113 2122 22 2200010323 Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace 2050 2050 3117 2122 22 2200010324 Základní škola Turnov - Mašov, přísp.organizace 21 21 3114 2122 22 2200010325 Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace 363 363 3114 2122 22 2200010326 Základní škola Turnov, Zborovská 519, přísp.organizace 2 2 3421 2122 22 2200010331 Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace 70 70 3231 2122 22 2200010333 Základní umělecká škola Turnov, přísp.organizace 217 217 3314 2122 22 2200010503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace 55 23 navýšení dle vyšších odpisů na základě zařazení majetku (pobočka v Turnově II), podklad do RM dne 78 13.3.2019 2143 2122 22 2200010505 Turnovské památky a cestovní ruch, přísp.organizace 15 15 3599 2122 22 2200010403 Dětské centrum Turnov, přísp.organizace 48 48 4357 2122 22 2200010606 Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organizace 1406 1406 C e l k e m FO 7780 813 8593 Odbor životního prostředí 3723 2111 23 230000006X Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 2000 2000 3725 2324 23 2300000202 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 1700 1700 1019 2310 23 2300000203 Příjmy z prodeje ornice 10 10 1032 2111 23 2300000204 Příjmy z prodeje dřeva 10 10 3721 2324 23 2300000205 Služba - zřízení místa zpětného odběru 12 12 3745 2112 23 2300000258 prodej knihy o stromech 1 1 C e l k e m OŽP 3733 0 3733 Odbor vnitřních věcí 6XXX 2111 24 24000000XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby 50 50 C e l k e m OVV 50 0 50 Odbor správy majetku 3639 2322 26 2600000001 Přijaté pojistné náhrady 50 57 107 zvýšení o příjem za opravu střechy ZŠ Žižkova po vichřici a vrata Mar.hřbitov 3639 2133 26 2600000002 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 19 19 3639 2310 26 2600000206 Prodej drobného majetku 3 3 3612 2132 26 2600000012 Nájemné - byty 3700 3700 3612 2132 26 2600001606 Nájemné - byty (ZSST) 4400 4400 3612 2111 26 2600100012 Služby bytové prostory 1400 1400 3612 2111 26 2600001606 Služby bytové prostory (ZSST) 5400 5400 3633 2119 26 2600000095 Služby - za věcná břemena 400 400 1019 2131 26 2600000110 Nájemné - zahrádky 215 215 3613 2132 26 2600000120 Nájemné - nebyty 5930 5930 3613 2132 26 2600000121 Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 532 532 3613 2132 26 2600000122 Nájem a ost. MTT s. r. o. 1 1 3613 2132 26 2600000123 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 60 60 3613 2132 26 2600000124 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. a TOS s.r.o. 863 863 3632 2139 26 2600000130 Nájem hřbitovy 40 40 3632 2111 26 2600000131 Služby hřbitovy 100 100 3613 2132 26 2600000132 Nájem hasičárna Daliměř. 35 35 3613 2111 26 260000XXXX Služby nebytové prostory 1000 1000 3613 2132 26 2600000151 Nájem VHS 5022 5022 3613 2132 26 2600000606 Nájem od příspěvkové org.zsst 90 90 3639 2131 26 260000XXXX Pronájem pozemky 1110 1110 3639 2111 26 2600000029 Terminál veřejné dopravy - služby 800 800 SCHVÁLENÝ R2019 Návrh RO č.1 UPRAVENÝ ROZPOČET Odůvodnění podklad k rozpočtu 2019 Stránka 2

1 2 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 A B C D E F G H I Odvětvové Druhové Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2019 a návrh RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2019 Návrh RO č.1 UPRAVENÝ ROZPOČET 2219 2111 26 2600000774 Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna 300 300 C e l k e m OSM 31470 57 31527 Ostatní různé 2212 různé různé Přijaté sankční platby 8175 0 8175 3639 2212 12 různé Odbor dopravy 7000 7000 3639 2212 14 1400000001 Odbor přestupkového řízení 85 85 5311 2212 15 různé Městská policie 1000 1000 2169 2212 16 1600000065 Stavební úřad 30 30 2169 2212 19 různé Obecní živnostenský úřad 60 60 různé 2324 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary 325 325 3399 232X 17 1700000091 Výtěžek z městského plesu 2019 - finanční dary + tombola 43 43 poskytnuté finanční dary od firem na městský ples ve výši 19 tis. Kč a výtěžek z tomboly ve výši 24 tis. Kč 6402 2222 13 1300098187 Finanční vypořádání transferu na volby do ZO+senát ČR - doplatek 117 117 vyúčtování dotace ze státního rozpočtu z roku 2018 - žádost o doplatek C e l k e m ostatní 8500 160 8660 C e l k e m nedaňové příjmy 58834 2932 61766 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36XX 3111 26 260000X127 Prodej pozemků, bytů a nebytů 5500 5500 C e l k e m kapitálové příjmy 5500 0 5500 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 344024 2932 346956 TRANSFERY 4116 11 1100000855 Neinvestiční transfer na agendu SPOD 4000 4000 4116 11 1100000856 Neinvestiční transfer na výkon soc.práce 1000 1000 4111 11 1100000855 Finanční vypořádání transferu na agendu SPOD z MPSV - doplatek 216 216 vyúčtování dotace ze státního rozpočtu z roku 2018 - žádost o doplatek 4111 13 1300098074 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby do ZO (obec Tatobity) 10 10 dotace na výdaje související s volbami do ZM v obci tatobity, čerpání na ř. 178 4111 13 1300098008 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby EU 2019 400 400 4112 22 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 28000 801 28801 navýšení dle oznámení KÚLK (na státní správu) 4121 18 různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře 135 135 4116 18 1800000198 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 960 960 4116 22 2200007331 MŠMT dotace pro SVČ Žlutá ponorka z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 1261 dotace z OP Výzkum, vývoj a vzděláv. MŠMT pro SVČ Žlutá ponorka - Rovný přístup ke kvalitnímu 1261 předškoln.vzdělávání, čerpání na ř. 312 4116 26 2600003504 MK na projekt Stabilizace skalního podloží Vadštejn 700 700 dle avíza od MK, že jsme v seznamu podpořených žádostí o dotaci, čerpání na ř. 406 4X21 XX různé Neinvestiční transfery od obcí 564 0 564 4121 13 různé Odbor správní 87 87 4121 14 různé Odbor přestupkového řízení 472 472 4121 27 různé Odbor rozvoje města 5 5 4122 17 1700000421 KÚLK dotace na podporu Zdravého města v roce 2018 a 2019 10 10 4122 26 2600004504 KÚLK na projekt Stabilizace skalního podloží Vadštejn 300 300 žádost o dotaci, čerpání na ř. 406 4222 26 2600000608 KÚLK - dotace na akci "OAHŠ - sport.hřiště" 500 500 4216 26 2600000621 MPSV dotace na výstavbu domova se zvláštním režimem 3200 3200 4216 26 2600000311 Dotace od MAS Český ráj - akce chodník Sobotecká IV.etapa a část B 4375-3 4372 úprava dle schválení žádosti o platbu poskytovatelem IROP 4216 26 2600000312 Dotace od MAS Český ráj-akce vybud.odborné učebny pro miner.a keramiku (investice) 1580 1580 4116 26 2600000312 Dotace od MAS Český ráj-akce vybud.odborné učebny pro miner.a keramiku (neinvestice) 311 311 4213 26 2600000620 Dotace na podzemní kontejnery 1700 551 2251 dotace z OPŽP na pořízení 10 ks velkoobjemových kontejnerů, čerpání na ř. 452 C e l k e m transfery 46735 3836 50571 C e l k e m p ř í j m y 390759 6768 397527 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí 3599 5331 11 1100000403 Dětské centrum Turnov 2855 2855 4357 5331 11 1100000606 Vyrovnávací platba - ZSST 16613 16613 různé 5XXX 11 1100000008 Fond na podporu sociální oblasti 400 400 různé 5XXX 11 1100000008 Fond - Vyrovnávací platba na soc.služby 600 600 3525 5221 11 1100000404 Ind.dotace na činnost pro Hospic.péči sv Zdislavy 70 70 různé 5XXX 11 1100000854 Režie odboru 170 170 6171 5XXX 11 1100000855 Transfer na výkon soc.práce - čerpání 1000 1000 6171 5XXX 11 1100000856 Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 4000 4000 Odůvodnění podklad k rozpočtu 2019 Stránka 3

1 2 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 A B C D E F G H I Odvětvové Druhové Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2019 a návrh RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2019 Návrh RO č.1 UPRAVENÝ ROZPOČET C e l k e m OSV 25708 0 25708 Odbor dopravní 2223 5XXX 12 1200000871 Režie odboru 160 160 2223 516X 12 1200002210 Platby za měření rychlosti 410 410 2223 5161 12 1200002210 Platby za měření rychlosti (poštovné) 400 400 C e l k e m OD 970 0 970 Odbor správní 6171 5XXX 13 1300000823 Režie odboru 180 180 3399 5492 13 1300000511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 100 100 3399 51XX 13 1300000510 Vítání občánků 70 70 5219 5XXX 13 1300002004 Výdaje na bezpečnost a rizika 200 200 3399 5179 13 1300000298 Náklady na úpravu zevnějšku při občanských obřadech 80 80 5519 5XXX 13 1300000992 Sbor hasičů města Turnova 1000 58 navýšení o 50 tis. Kč na dovybavení hasičů - věšáky, stany a o 50 tis. Kč na odměny pro hasiče za výjezdy, snížení o 42 tis. Kč a přesun do investičních výdajů na ř. 418 na nákup digitální vysílačky pro 1058 jednotku SDH Turnov 5519 5222 13 1300000990 Dotace na SDH 150 150 6115 5XXX 13 1300098074 Dotace ze st.rozp. - volby do ZO (obec Tatobity) 59 59 čerpání dotace na volby do ZM v obci Tatobity z ř. 133 6117 5XXX 13 1300098348 Dotace ze st.rozp. - volby do EP 2019 400 400 6117 5XXX 13 1300002019 Volby mimo dotace 60 60 C e l k e m O S 2240 117 2357 Městská policie 5311 5XXX 15 1500000070 Městská policie 11893 11893 5311 5164 15 1500002210 Platby za měření rychlosti 500 500 C e l k e m MP 12393 0 12393 Stavební úřad 3639 51XX 16 1600000161 Režie SÚ 180 180 C e l k e m SÚ 180 0 180 Zastupitelé 6171 5XXX 17 1700000090 Dotace na zahraniční spolupráci 100 100 2143 5XXX 17 1700000096 Dotační titul na podporu cestovního ruchu 200 200 6171 5XXX 17 1700000093 Reprezentační materiály města 50 50 6112 5XXX 17 1700000094 Zastupitelé - odměny,režie 5805 5805 2310 5329 17 1700065103 Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS 202 202 3341 5169 17 1700000512 Hlasy a ohlasy 200 200 3341 5169 17 1700000522 Televize, ostatní média 650 650 6171 51XX 17 1700000092 Medaile starosty 10 10 6171 51XX 17 1700000021 Místní agenda 21, Zdravé město 150 150 6171 51XX 17 1700000421 KÚLK dotace na podporu Zdravého města v roce 2018 a 2019 81 81 3399 5XXX 17 1700000091 Společenské akce města 250 250 6171 5492 17 1700000095 Cena obce, čestné občanství 100 100 6171 51XX 17 1700000023 Radnice - deska čestní občané, historie města pod. 100 100 6171 51XX 17 1700000024 Grafický manuál města+nový web města 100 100 3639 5229 17 1700000097 Greenway Jizera - údržba 162 162 3399 51XX 17 1700000089 Akce Turnovské léto 80 80 6171 51XX 17 1700000029 Logo města 150 150 3639 522X 17 1705230000 Členské příspěvky za město 260 260 3749 5221 17 1700000028 Individuální dotace Dům přírody Dolánky - provoz 31 31 3749 5221 17 1700000027 Individuální dotace Geopark Český ráj - provoz 80 80 3399 5XXX 17 1700000022 Záštity vedení nad kulturními akcemi mimo dot.program 50 50 6171 5169 17 1700075103 Odborná pomoc - provozování VH majetku 300 300 6171 51XX 17 1700000030 Projekt Paměť národa - Post Bellum 142 29 navýšení o 4 tis. Kč dle smlouvy o spolupráci se společnosti POST BELLUM, o.p.s. a navýšení o 25 tis. Kč dle usnesení RM ze dne 13.12.2018 č. 796/2018 = navýšení odměny pro učitele turnovských škol a 171 které jsou zapojeny do projektu Příběhy našich sousedů 6171 5169 17 1700200000 Soudní náklady s kauzou Walderode 100 100 různé 5XXX 17 1700000100 Participativní rozpočet 2018 150 150 Odůvodnění podklad k rozpočtu 2019 Stránka 4

1 2 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 A B C D E F G H I Odvětvové Druhové Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2019 a návrh RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2019 Návrh RO č.1 UPRAVENÝ ROZPOČET různé 5XXX 17 1700000100 Participativní rozpočet 2019 600 600 C e l k e m zastupitelé 10103 29 10132 Kancelář tajemníka 6171 50XX 18 1800000098 Mzdové náklady 50325 580 50905 navýšení mzdových nákladů, přesun z ř. 219 Mzdové náklady radary 6171 50XX 18 1800002210 Mzdové náklady - radary 3050-580 snížení mzdových nákladů, přesun na ř. 218 Mzdové náklady MěÚ - přesun 1 úvazku, celkem pro rok 2470 2019 bude 6 úvazků 6171 50XX 18 1800000198 Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP 960 960 6171 5139 18 1800000298 Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP 20 20 3399 5XXX 18 1800000510 Jubilanti 160 160 6171 51XX 18 1800000405 Režie KT 500 500 6171 5169 18 1800000406 GDPR ochrana osobních údajů dle EU - analýza 335 335 6171 51XX 18 1800000982 Náklady na exekuce 5 5 6171 5XXX 18 1800000983 Image města 190 190 6171 51XX 18 1800000107 Fond sociální 1000 1000 2292 5XXX 18 1800000521 Dopravní obslužnost 3500 3500 2292 5329 18 1800005107 Mikroregion Český ráj - individ.dotace na provoz turist.autobusových linek 42 42 C e l k e m kancelář tajemníka 60087 0 60087 Odbor školství,kult. a sportu 3314 5331 21 2100000503 MKAM Turnov-provoz knihovny 4680 4680 3314 5331 21 2100001503 MKAM Turnov - účel.dot.pořady (seniory)atd. 45 45 3314 5331 21 2100002503 MKAM - příspěvek na kulturní akce 205 205 3314 5331 21 2100004503 MKAM - příspěvek na nájemné Turnov II 60 60 3114 51XX 21 2100000325 Výdaje související s akcí nástavba pro denní stacionář - stěhování, stravování 350 350 RM 13.3.2019 3429 52XX 21 2100000005 Dotace na volnočasové aktivity 130 130 3XXX 52XX 21 2105230001 Dotace na obecně prospěšnou činnost 170 170 3329 5XXX 21 2100000508 Památková zóna, ochrana památ. 950 950 3329 5XXX 21 2100001508 Dotace na objekty v MPZ 300 300 3319 5XXX 21 2100000509 Kronika 135 25 faktura za část fotokroniky ve výši 29 tis. Kč byla doručena pozdě a nebyla uhrazena v roce 2019, ale až v 160 roce 2019, v rozpočtu 2018 zůstala tato částka nedočerpána 3113 5169 21 2100000517 Trenér - učitel 55 55 různé různé 21 2100000513 Kulturní fond 800 800 3419 různé 21 2100000514 Dotace na sport 6000 6000 3419 5222 21 2100000519 Dotace na Memoriál L. Daňka 400 400 3419 52XX 21 2100000004 Vklad do sportovního fondu 150 150 3311 5164 21 2100000515 Divadelní spolky (nájemné za divadlo) 50 50 3419 5213 21 2100003321 Městská sportovní Turnov 9510 9510 3392 5213 21 2100005501 KCT s. r. o. 8440 8440 3392 5213 21 2100005502 KCT s.r.o. dotace na zajištění městských akcí 190 190 3392 5213 21 2100005504 KCT s.r.o. dotace na kulturní akce 253 253 3399 5XXX 21 2100000091 Spol.akce-věnce, květiny na pomník. 50 50 6171 5494 21 2100000093 Reprezentace města - odměny za vyjímečné výkony 40 40 6171 51XX 21 2100000757 Režie odboru, dítě v tísni 55 55 3319 51XX 21 2100000758 Akce - výchova k vlastenectví 30 30 6171 51XX 21 2100000759 Sochy ve veřejném prostoru - spolupráce s kováři 70 70 3639 5213 21 2100000031 Terminál veř.dopravy - dotace provoz WC 300 300 C e l k e m OŠKaS 33068 375 33443 Finanční odbor 6310 5141 22 2200001203 Úroky z úvěru 1000 1000 6399 5365 22 2200001202 Daň obec z příjmu 22000 22000 6171 5XXX 22 2200000203 Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky 450 450 6171 5195 22 2200000204 Režie odboru - povinný podíl zaměstnávání osob se ZPS 150 19 navýšení povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců 169 dle zákona o zaměstnanosti - na základě ohlášení plnění za rok 2018 6399 5362 22 2200000343 FÚ - odvod DPH 3000 3000 6171 5169 22 2200000098 Činnost místní správy - stravenky 850 850 3111 5331 22 2200010301 MŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 114 114 Odůvodnění podklad k rozpočtu 2019 Stránka 5

1 2 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 A B C D E F G H I Odvětvové Druhové Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2019 a návrh RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2019 Návrh RO č.1 UPRAVENÝ ROZPOČET 3111 5331 22 2200010302 MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 33 33 3111 5331 22 2200010304 MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 35 35 3111 5331 22 2200010305 MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 243 243 3111 5331 22 2200010306 MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 335 335 3111 5331 22 2200010308 WMŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 287 287 3113 5331 22 2200010321 ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1396 1396 3113 5331 22 2200010322 ZŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 976 976 3113 5331 22 2200010323 ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 2050 2050 3117 5331 22 2200010324 ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 21 21 3114 5331 22 2200010325 MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 332 332 3114 5331 22 2200010326 ZŠ Zborovská - příspěvek na odpisy 2 2 3421 5331 22 2200010331 SVČ Žlutá ponorka - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 52 52 3231 5331 22 2200010333 ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 217 217 Odůvodnění 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 3314 5331 22 2200010503 MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 55 23 78 navýšení dle vyšších odpisů na základě zařazení majetku (pobočka v Turnově II), RM dne 13.3.2019 2143 5331 22 2200010504 TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 15 15 3599 5331 22 2200010403 DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 48 48 3111 5331 22 2200000301 Mateřská škola Turnov, 28. října 727, PO - příspěvek na provoz 412 412 3111 5331 22 2200000302 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, PO - příspěvek na provoz 347 347 3111 5331 22 2200000303 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, PO - příspěvek na provoz 729 729 3111 5331 22 2200000304 Mateřská škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz 301 301 3111 5331 22 2200000305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, PO - příspěvek na provoz 632 632 3111 5331 22 2200000306 Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, PO - příspěvek na provoz 270 270 3111 5331 22 2200000308 Waldorfská mateřská škola Turnov, PO - příspěvek na provoz 390 390 3113 5331 22 2200000321 Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na provoz 3838 3838 3113 5331 22 220000X321 ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad. 45 45 3113 5331 22 2200007321 ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na rozvojový záměr - inkluze 360 360 3113 5331 22 2200008321 ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na provoz (nájem,energie) v Turnově II 366 366 3113 5331 22 2200000322 Základní škola Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na provoz 3140 3140 3113 5331 22 2200001322 ZŠ Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na provoz hřiště 20 20 3113 5331 22 220000X322 ZŠ Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na využití kluziště, atl.stad. 45 45 3113 5331 22 2200008322 ZŠ Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na rozvojový záměr - inkluze 314 314 3113 5331 22 2200000323 Základní škola Turnov, Žižkova 518, PO - příspěvek na provoz 4338 4338 3113 5331 22 2200001323 ZŠ Turnov, Žižkova 518, PO - příspěvek na provoz hřiště 25 25 3113 5331 22 220000X323 ZŠ Turnov, Žižkova 518, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad. 25 25 3117 5331 22 2200000324 Základní škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz 633 633 3117 5331 22 2200001324 ZŠ Turnov - Mašov, PO - příspěvek na využití kluziště 5 5 3114 5331 22 2200000325 MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, PO - příspěvek na provoz 1378 1378 3114 5331 22 2200000326 Základní škola Turnov, Zborovská 519, PO - příspěvek na provoz 1135 1135 3421 5331 22 2200000331 Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na provoz 706 706 3421 5331 22 2200001331 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce 30 30 3421 5331 22 2200002331 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce Nejlepší sportovec 80 80 3421 5331 22 2200003331 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na sportovní akce 7 7 3421 5331 22 2200004331 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce zahr.s partn.městem 13 13 3421 5331 22 2200005331 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na akci Dětský den města 20 20 3421 5331 22 2200006331 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na provoz pobočky Turnov II. 196 196 3421 5336 22 2200007331 MŠMT dotace pro SVČ Žlutá ponorka z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 1261 1261 dotace z MŠMT pro SVČ Žlutá ponorka, příjem dotace na ř. 138 3231 5331 22 2200000333 Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na provoz 103 103 3231 5331 22 2200001333 Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce 70 70 3231 5331 22 2200002333 Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na Akademii 40 40 3231 5336 22 2200003333 Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na opravu klavíru 120 120 2143 5331 22 2200000505 Turnovské památky a cestovní ruch, PO - příspěvek na provoz 2501 2501 6409 5901 22 2200001201 Rezerva nespecifikovaná 1000 1000 5212 5901 22 2200001200 Rezerva na řešení krizových situací (dle 25 zák. 240/2000 Sb.) 2200 2200 6409 5901 22 2200001204 Rezerva na akce (dotační tituly) 1000 1676 2676 vytvoření finanční rezervy podklad k rozpočtu 2019 Stránka 6