MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 18 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 13.09.2017 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2017 Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Příloha č. 1 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2017 Příloha č. 2 - plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 6. 2017 Rada MČ - Rada městské části Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 6. 2017, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu. Důvodová zpráva: RMČ BS materiál projednala na svém 152. zasedání dne 4.9.2017 s výsledkem: Usnesení RMČ/2017/152/35 Zpráva o hospodaření městské části Brnostřed k 30. 6. 2017 RMČ BS na 152. schůzi, konané dne 04.09.2017, bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 6. 2017, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, a ukládá Vytvořeno 06.09.2017 12:43:05 1

Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit výše uvedené materiály na nejbližším zasedání ZMČ BS k projednání. Termín: 13.09.2017 Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 49. zasedání dne 30.08.2017 s výsledkem: Stanovisko FV: usnesení č. FV 49.17. 04 ze dne 30. 8. 2017 Finanční výbor bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 6. 2017, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, a doporučuje RMČ BS a ZMČ BS k projednání výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2017. Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bílek Soukalová Bezvodová Dvořák Pazdírek Heidlerová Butula Oplatek Pelikán Stankovič Šťástka pro zdržela se zdržela se pro pro pro omluven omluven pro pro nepřítomen V souladu s metodikou rozpočtu Statutárního města Brna je předkládána Zastupitelstvu městské části Brno-střed zpráva o hospodaření podle rozpočtu k 30. 6. 2017. 1. Příjmy rozpočtu Příjmy k 30. 6. 2017 dosáhly výše 333 666 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil 562 326 tis. Kč, upravený rozpočet (dále jen UR ) k 30. 6. 2017 je 652 622 tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše 51,1 %. 1.1.Daňové příjmy 63 640 tis. Kč (82,4 % UR) Nejvýznamnějšími příjmy jsou daň z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti (30 421 tis. Kč), poplatek za užívání veřejného prostranství (19 646 tis. Kč), poplatek ze vstupného (1 749 tis. Kč), poplatek z ubytovací kapacity (3 915 tis. Kč), správní poplatky (2 656 tis. Kč) a poplatek ze psů (1 204 tis. Kč). Vytvořeno 06.09.2017 12:43:05 2

1.2.Nedaňové příjmy 6 913 tis. Kč (47,6 % UR) Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (2 996 tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti (1 846 tis. Kč), přijaté sankční platby (419 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (1 610 tis. Kč). 1.3.Kapitálové příjmy 50 tis. Kč Tyto příjmy jsou v průběhu roku odesílány na účet města Brna. 1.4.Přijaté transfery 263 063 tis. Kč (46,9 % UR) 1.4.1.Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnnéh Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky a ostatní státní správy. 1.4.2. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13 54 Zahrnuje dotace od Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací a dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí a sociálně-právní ochranu dětí. 1.4.3.Dotace z rozpočtu města Brna 169 698 tis. Kč Zahrnuje účelovou dotaci na výkon pečovatelské služby a zvláštní matriky, dotaci na úklid místních komunikací a chodníků a neúčelovou dotaci a účelové dotace na investiční akce. 1.4.4.Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dotace na sociální služby. 1 491 tis. Kč 1.4.5.Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 56 419 tis. Kč Jedná se o převod z vedlejší hospodářské činnosti - bytového hospodářství do rozpočtu na investice v bytové oblasti. 2. Výdaje rozpočtu Výdaje k 30. 6. 2017 dosáhly výše 290 833 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil 602 208 tis. Kč, upravený rozpočet k 30. 6. 2017 je 772 913 tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 37,6 %. 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 1 060 tis. Kč (34,7 % UR) Zahrnuje zejména výrobu a distribuci zpravodaje MČ (976 tis. Kč). 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 891 tis. Kč (36,0 %) Zahrnuje výdaje na pořádání architektonických soutěží. 2000 Odbor právní a organizační 414 tis. Kč (20,1 % UR) Čerpání zahrnuje externí právní poradenství. 2100 Oddělení kancelář tajemníka 289 tis. Kč (25,8 % UR) Vytvořeno 06.09.2017 12:43:05 3

Zahrnuje prostředky na přípravné projekty studie k žádostem o financování investičních a neinvestičních akcí z fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů ÚMČ Brno-střed. 2030 Oddělení personální a mzdové 66 513 tis. Kč (53,1 % UR) Platy zaměstnancům, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění. 2300 Odbor matrika 244 tis. Kč (44,9 % UR) Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice), nákup služeb (varhaníci, recitace). 2400 Odbor informatika 3 799 tis. Kč (55,9 % UR) Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup výpočetní techniky. 2500 Odbor ekonomický 6 658 tis. Kč (80,5 % UR) Zahrnuje daň z příjmů právnických osob za rok 2016, kterou MČ platí sama sobě (3 120 tis. Kč), vratky dotací z finančního vypořádání za rok 2016 (2 718 tis. Kč) a transfery soukromoprávním subjektům (708 tis. Kč). 2800 Odbor sociální a zdravotní 1 642 tis. Kč (45,4 %UR) Sociální pohřby, provoz pečovatelské služby a centra denních služeb. Kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků). 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 57 042 tis. Kč (38,9 % UR) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ, ŠJ, KVS, SRAKH) byly převedeny ve výši 40 698 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol. 3100 Odbor životního prostředí 46 825 tis. Kč (39,0 % UR) Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně. 3200 Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad11 tis. Kč (11,0 % UR) Byly hrazeny znalecké posudky. 3400 Odbor dopravy a majetku 2 402 tis. Kč (19,0 % UR) Fond zaměstnavatele - dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, kultura, sport, nákup kolků, opravy účelových komunikací. Vytvořeno 06.09.2017 12:43:05 4

3500 Odbor investiční a správy bytových domů 103 043 tis. Kč (30,3 % UR) Investiční akce, investiční výdaje do bytového hospodářství. Provoz a správa budov - energie, nájem, materiál, opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků. Mezi největší akce v rozpočtu na rok 2017 patří - Rekonstrukce bytových domů - 200 mil. Kč - hrazeno ze zisku VHČ z minulých let. - Zelný trh 14 - rekonstrukce - 38 048 tis. Kč - Dětské centrum - ulice Pivovarská - 10 586 tis. Kč 3. Financování -42 833 tis. Kč Představuje rozdíl mezi výdaji a příjmy. 4. Vedlejší hospodářská činnost (bytové hospodářství) Celkové výnosy k 30. 6. 2017 dosáhly výše 172 106 tis. Kč, které jsou tvořeny především výnosy z nájemného (152 891 tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši 163 643 tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů (133 232 tis. Kč). Provozní příspěvek Správě nemovitostí MČBS činil 4 310 tis. Kč. Podrobný rozbor VHČ je uveden v příloze č. 2. Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činí 250 320 789,53 Kč. Vytvořeno 06.09.2017 12:43:05 5

Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 30. 6. 2017 Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2015 S 2016 SR UR S 2017 S/UR (%) 1 Daňové příjmy 63 183 91 653 72 700 77 241 63 640 82,4 2 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost 3 606 2 135 2 000 3 120 3 120 100,0 3 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost 16 165 41 621 27 000 30 421 30 421 100,0 4 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 0 5 1341 Poplatek ze psů 1 274 1 291 1 300 1 300 1 204 92,6 6 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 673 1 958 1 600 1 600 929 58,1 7 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 28 963 29 352 27 000 27 000 19 646 72,8 8 1344 Poplatek ze vstupného 3 984 6 783 5 500 5 500 1 749 31,8 9 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 390 3 789 4 000 4 000 3 915 97,9 10 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0 11 1349 Zrušené místní poplatky 0 0 0 12 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 0 13 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0 14 1361 Správní poplatky 4 128 4 724 4 300 4 300 2 656 61,8 15 Nedaňové příjmy 17 830 13 828 14 528 14 528 6 913 47,6 16 211x Příjmy z vlastní činnosti 4 537 4 016 4 297 4 297 1 846 43,0 17 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety 268 190 250 250 67 26,8 18 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 660 1 000 1 000 214 21,4 19 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 209 20 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 7 21 3792 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ekolamp 0 0 0 0 0 22 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba 2 645 2 627 2 600 2 600 1 343 51,7 23 4356 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb 125 186 110 110 92 83,6 24 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd. 290 353 337 337 123 36,5 25 213x Příjmy z pronájmu majetku 5 373 4 898 6 549 6 549 2 996 45,7 26 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady 1 749 1 794 1 730 1 730 1 180 68,2 27 3113 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Nájemné za školní byty 0 28 3745 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň 439 118 155 155 59 38,1 29 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi 627 604 500 500 645 129,0 30 2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady 23 0 5 5 0 0,0 31 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory 1 041 923 940 940 514 54,7 32 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 036 807 2 694 2 694 539 20,0 33 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod. 373 577 525 525 38 7,2 34 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 85 75 0 0 21 35 2141 Příjmy z úroků 771 83 400 400 14 3,5 36 6310 2141 Příjmy z úroků 771 83 400 400 14 3,5 37 221x Přijaté sankční platby 1 994 2 606 1 470 1 470 419 28,5 38 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona 208 296 250 250 0 0,0 39 3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 5 40 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 786 2 310 1 220 1 220 414 33,9 41 222x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 10 38 0 0 18 42 6402 2226 Příjmy z finančního vypořádání min. let mezi obcemi ÚZ 213 0 0 0 43 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 10 38 0 0 18 44 231x Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 45 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Výkup železného odpadu 0 0 0 0 0 46 232x Ostatní nedaňové příjmy 1 417 2 180 1 807 1 807 1 610 89,1 47 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 48 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 49 3639 2322 Přijaté neinvestiční dary 7 50 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 1 51 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 14 0 0 0 1/36

č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2015 S 2016 SR UR S 2017 S/UR (%) 52 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 53 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultůry 7 54 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 149 55 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 56 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 4 57 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství 106 58 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Náhrady za náklady na pohřby 0 59 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 12 5 0 0 27 60 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 41 0 0 16 61 4329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 62 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80 11 0 0 7 63 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 64 4356 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 30 0 0 0 65 4359 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 66 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 713 328 100 100 106 106,0 67 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0 0 0 0 1 68 2212 2329 84 0 0 69 2229 2329 1 0-1 70 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 136 0 0 101 71 3745 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 72 4329 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 73 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 172, os.asistence, pečovatelská služba a podpora samo 0 5 0 74 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 14 75 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 28 76 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 303 1 525 1 707 1 707 1 317 77,2 77 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 78 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků 3 728 7 5 5 10 200,0 79 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 3 713 80 2460 Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele 15 7 5 5 10 200,0 81 Kapitálové příjmy 13 0 0 0 50 82 31xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy 13 0 0 0 50 83 3612 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 0 0 0 0 84 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství - MMB - za prodané domy 0 0 0 0 0 85 6171 3113 Příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 13 0 0 50 86 Přijaté transfery 328 758 382 570 475 098 560 853 263 063 46,9 87 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 2 185 0 0 0 88 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtuúz 98348 0 0 0 0 0 89 4112 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtuúz 98193 2 185 0 0 90 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtuúz 98008 - volby prezidenta 0 0 0 0 0 91 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtuúz 98071 - volby do parlamentu 0 0 0 0 0 92 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtuúz 98187 - volby do obecních zastupitelstev a Senátu 0 0 0 0 0 93 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 38 282 38 285 43 812 43 812 21 906 50,0 94 4112 Stavební úřad 95 4112 Matrika 96 4112 Zvláštní matrika 97 4112 Ostatní státní správa 98 4112 Školství 99 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 19 674 22 691 7 292 14 093 13 549 96,1 100 4116 Činnost domovníků ÚZ 00013101 0 101 4116 Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 00013011 9 500 10 300 0 5 887 5 887 100,0 102 4116 Sociální služby - dávky soc.péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ÚZ 00013305 0 103 4116 Ministerstvo kultury ČR pro KVS U Tří kohoutů ÚZ 00034352 0 104 4116 SNMČ ÚZ 33113233 0 105 4116 SNMČ ÚZ 33513233 0 106 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 104113013 2 183 1 285 1 381 1 285 93,0 2/36

č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2015 S 2016 SR UR S 2017 S/UR (%) 107 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 104513013 10 208 6 007 6 825 6 377 93,4 108 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 33113234 1 521 0 0 0 0 109 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 33513234 8 617 0 0 0 0 110 4116 Azylanti ÚZ 14336 0 111 4116 Prevence kriminality ÚZ 14018 36 112 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - celkem 174 797 263 790 213 494 287 282 169 698 59,1 113 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - účelové 0 0 114 6330 4137 Pečovatelská služba 115 6330 4137 Zvláštní matrika 116 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové 0 0 117 6330 4137 Obyvatelé 118 6330 4137 Žáci 119 6330 4137 Místní komunikace 120 6330 4137 Veřejná zeleň 121 6330 4137 Výměra MČ 122 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní 53 686 0 123 6330 4137 Úklid místních komunikací 124 6330 4137 Úklid chodníků 125 6330 4137 Projekt Městského programu prevence kriminality 126 6330 4137 Vratka smluvní pokuty - bývalý vojenský areál Lerchova 127 6330 4137 Dotace od MMB MŠ Vídeňská 39a, ZŠ Bakalovo nábř.8 - dotace z FBV 128 6330 4137 Dotace MMB - prevence kriminality ÚZ 52 4 129 6330 4137 FBV - neinvestiční přijaté transfery od města ÚZ 53 14 164 130 6330 4137 Památková péče - neinvestiční přij. transfer od města ÚZ 55 270 131 6330 4137 Neinvestiční transfery od města - Školství ÚZ 57 100 132 6330 4137 Ostatní dotace MMB ÚZ 59 30 133 6330 4137 FBV - investiční přijaté transfery od města ÚZ 63 8 429 134 6330 4137 Veřej. prostor, parky - inv. přij. transf. od města ÚZ 64 3 500 135 6330 Investiční přijaté transfery od města - rekonstrukce, rozšíření kapacity 4137 školských zařízení ÚZ 66 8 600 136 6330 Investiční přijaté transfery od města - školství, nábytkové vybavení, 4137 vybavení školních kuchyní a jídelen ÚZ 67 120 137 6330 4137 Ostatní invest. transfery od města ÚZ 69 950 138 6330 4137 Finanční vypořádání 2014 ÚZ 214 17 519 139 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 457 2 282 0 1 492 1 491 100,0 140 4122 Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ 13305 2 457 1 779 1 063 1 063 141 4122 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ 435 431 0 428 428 142 4122 Dotace z JMK pro KVS ÚZ 331 60 72 0 0 143 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0 18 0 0 0 0 144 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network 18 0 0 145 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) 32 905 53 319 210 500 214 174 56 419 26,3 146 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10% zisku vedlejší hospodářské činnosti 1 849 0 0 147 4216 Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ 53115828 280 148 4216 Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ 53515829 4 768 149 4221 Investiční přijaté transfery obcí 0 150 Příjmy celkem 409 784 488 051 562 326 652 622 333 666 51,1 S 2015 Skutečnost k 31. 12. 2015 S 2016 Skutečnost k 31. 12. 2016 S 2017 Skutečnost k 30. 6. 2017 S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu SR Schválený rozpočet na rok 2017 UR Upravený rozpočet roku 2017 (rozpočet po provedených úpravách k 30. 6. 2017) 3/36

Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 30. 6. 2017 Výdaje (v tis. Kč) 1 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 5 085 3 051 1 060 34,7 2 Provozní výdaje 5 085 3 031 1 060 35,0 3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 955 3 021 1 055 34,9 4 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 130 130 25 19,2 5 3319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20 0 0,0 6 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 3319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 70 70 25 35,7 8 3319 5194 0100101000000 Věcné dary 40 40 0 0,0 9 2141 51xx Vnitřní obchod 0 0 0 10 2141 5137 0100101000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 11 2141 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 0 12 2141 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 0 0 0 13 3349 51xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 000 2 000 976 48,8 14 3349 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady 2 000 2 000 976 48,8 15 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 100 100 0 0,0 16 3399 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 100 100 0 0,0 17 3419 51xx Ostatní tělovýchovná činnost 10 10 5 50,0 18 3419 5194 0100101000000 Věcné dary 10 10 5 50,0 19 3632 51xx Pohřebnictví 50 50 0 0,0 20 3632 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 50 50 0 0,0 21 5273 51xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení 100 100 0 0,0 22 5273 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 50 0 0,0 23 5273 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 50 0 0,0 24 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 10 10 0 0,0 25 5212 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 10 10 0 0,0 26 5319 51xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 70 88 9 10,2 27 5319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění prevence kriminality 28 5319 5139 0100202000000 52 Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory 18 0 0,0 29 5319 5154 0100101000000 Elektrická energie 2 0 0 30 5319 5164 0100101000000 Nájemné 31 5319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 18 20 9 45,0 32 5319 5169 0100183000000 502 Nákup ostatních služeb Zajištění prevence kriminality 33 5511 51xx Požární ochrana - profesionální část 50 50 0 0,0 34 5511 5319 0100101000000 Ostatní neinvestiční tarnsfery jiným veřejným rozpočtům 50 50 0 0,0 35 6171 51xx Činnost místní správy 485 533 40 7,5 36 6171 5134 0100101000000 Prádlo, oděv a obuv 0 0 0 37 6171 5137 0100101000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 38 6171 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 0 39 6171 5166 0100101000000 Konzultační, poradenské a právní služby 50 50 0 0,0 40 6171 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 350 350 0 0,0 41 6171 5169 0100216000000 Nákup ostatních služeb Sněm starostů 0 8 0 0,0 4/36

42 6171 5169 0000000000216 59 Nákup ostatních služeb Památník holocaustu, použití dotace FBV 30 0 0,0 43 6171 5169 0100216000000 216 Nákup ostatních služeb Sněm starostů 0 0 0 44 6171 5171 0100101000000 Opravy a udržování 45 6171 5175 0100101000000 Pohoštění 40 40 30 75,0 46 6171 5175 0100216000000 Pohoštění Výdaje - Sněm starostů 10 0 0,0 47 6171 5175 0100216000000 59 Pohoštění Památník holocaustu 0 0 48 6171 5176 0100101000000 Účastnické poplatky na konference 49 6171 5192 0100101000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram 10 10 4 40,0 50 6171 5194 0100101000000 Věcné dary 35 35 6 17,1 51 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 2 055 0 0 52 31xx 52xx Vzdělávání a školské služby 70 0 0 53 3111 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Předškolní zařízení 30 0 0 54 3119 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti předšk. 10 0 0 55 3119 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti předšk. 30 0 0 56 32xx 52xx Vzdělávání a školské služby 40 0 0 57 3239 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Zájmové studium 40 0 0 58 3239 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Zájmové studium 0 0 0 59 3299 5222 0100210000000 Neinvestiční transfety spolkům Ostatní záležitosti vzdělávání 0 0 0 60 33xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 770 0 0 61 3311 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Divadelní činnost 20 0 0 62 3311 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Divadelní činnost 40 0 0 63 3312 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Hudební činnost 0 0 0 64 3312 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Hudební činnost 0 0 0 65 3312 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Hudební činnost 40 0 0 66 3312 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Hudební činnost 50 0 0 67 3312 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost 20 0 0 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým 68 3313 5212 0100210000000 osobám Filmová tvorba, kina 20 0 0 69 3313 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Filmová tvorba, kina 0 0 0 70 3313 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Filmová tvorba, kina 20 0 0 71 3316 5222 0100101000000 Neinvestiční transfery spolkům Vydavatelská činnost 72 3317 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Výstavní činnosti 100 0 0 73 3317 5222 0100101000000 Neinvestiční transfery spolkům Výstavní činnosti v kultuře 10 0 0 74 3319 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Ostatní záležitosti kultury 100 0 0 75 3319 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Ostatní záležitosti kultury 40 0 0 76 3319 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti kultury 10 0 0 77 3319 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury 200 0 0 78 3319 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní záležitosti kultury 5 0 0 79 3319 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury 10 0 0 5/36

80 3392 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Zájmová činnost v kultuře 40 0 0 81 3399 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám 15 0 0 82 3399 5213 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události 83 3399 5221 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události 84 3399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Společenské události 10 0 0 85 3399 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Společenské události 20 0 0 86 34xx 52xx Tělovýchova a zájmová činnost 555 0 0 87 3419 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Tělovýchovná činnost 40 0 0 88 3419 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Tělovýchovná činnost 0 0 0 89 3419 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Tělovýchovná činnost 200 0 0 90 3419 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Tělovýchovná činnost 0 0 0 91 3421 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám 0 0 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým 92 3421 5213 0100101000000 osob. Volnočasové aktivity dětí 93 3421 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Volnočasové aktivity dětí 21 0 0 94 3421 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Volnočasové aktivity dětí 200 0 0 95 3421 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Volnočasové aktivity dětí 0 0 0 96 3421 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 0 97 3429 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám 0 0 98 3429 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. 29 0 0 99 3429 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 40 0 0 100 3429 5221 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 101 3429 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní zájmová činnost a rekreace 25 0 0 102 35xx 52xx Zdravotnictví 50 0 0 103 3543 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Pomoc zdrav. postiženým 50 0 0 104 37xx 52xx Ochrana životního prostředí 120 0 0 105 3792 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ekologická výchova 0 0 0 106 3745 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 20 0 0 107 3745 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 80 0 0 108 3745 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Péče o vzhled obcí a zeleň 20 0 0 109 3792 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ekologická výchova 0 0 0 110 39xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 0 0 111 3900 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Služby pro obyvatelstvo 0 0 0 112 42xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 0 0 113 4227 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Cílené programy k řešení zaměstnanosti 0 0 0 114 43xx 52xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn. 450 0 0 115 4324 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Zařízení pro děti 0 0 0 116 4329 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče 0 0 0 117 4339 5222 Neinvestiční transfery spolkům 6/36

118 4350 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Domov pro seniory 0 0 119 4351 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Osobní asistence, peč. služ. 50 0 0 120 4339 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 50 0 0 121 4356 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Denní stacionáře 0 0 0 122 4357 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Domovy 123 4357 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Domovy 55 0 0 124 4357 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Domovy 0 0 0 125 4357 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Domovy 0 0 126 4359 5213 0100101000000 Neinvestiční transfery nefin.podnik.subjektům - práv. osobám 127 4359 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní sociální péče 0 0 0 128 4359 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče 200 0 0 129 4359 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče 30 0 0 130 4375 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Nízkoprahová zařízení 40 0 0 131 4375 5223 0100101000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Nízkoprahová zařízení 132 4379 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 133 4379 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální prevence 20 0 0 134 4379 5223 0100101000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální prevence 135 4379 5229 0100101000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní sociální prevence 136 4399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti soc. věcí 5 0 0 137 4359 54xx Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 0 0 0 138 4359 5493 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 0 139 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 65 0 0 140 31xx 53xx Vzdělávání a školské služby 15 0 0 141 3111 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Předškolní zařízení 5 0 0 142 3111 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 10 0 0 143 3113 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy 0 0 0 144 3112 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Speciální předškolní zařízení 0 0 0 145 3141 5331 0100101000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 146 33xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 40 0 0 147 3312 5332 0100210000000 Neinvestiční transfery vysokým školám Hudební činnost 20 0 0 148 3313 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Filmová tvorba, kina 10 0 0 149 3314 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 0 0 150 3314 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Činnosti knihovnické 0 0 0 151 3317 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Výstavní činnosti v kultuře 152 3319 5331 0100101000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury 153 3319 5332 0100210000000 Neinvestiční transfery vysokým školám 10 0 0 154 3319 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 0 155 3399 5331 0100101000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 156 34xx 53xx Tělovýchova a zájmová činnost 10 0 0 157 3419 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní tělovýchovná činnost 10 0 0 158 3421 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Volnočasové aktivity dětí 0 0 159 3429 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 0 160 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 10 5 50,0 161 6171 54xx Činnost místní správy 10 10 5 50,0 7/36

162 6171 5492 0100101000000 Dary obyvatelstvu 10 10 5 50,0 163 Kapitálové výdaje 0 0 0 164 61xx Investiční nákupy a související výdaje 0 0 0 165 3319 61xx Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 166 3319 6122 0100101000000 Stroje, přístroje a zařízení 167 6171 61xx Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 168 6171 6129 0100101000000 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. 0 0 0 169 63xx Investiční transfery 0 0 0 170 34xx 63xx Tělovýchova a zájmová činnost 0 0 0 171 3419 6323 0100101000000 400 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Odpisy z VHČ 0 0 172 3421 6322 0100101000000 400 Investiční transfery spolkům Odpisy z VHČ 0 0 173 6330 53xx Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody 0 20 0 0,0 174 6330 5347 0100216000000 Výdaje - sněm starostů 0 20 0 0,0 175 2000 Odbor právní a organizační 1 060 2 060 414 20,1 176 Provozní výdaje 1 060 2 060 414 20,1 177 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 060 2 060 414 20,1 178 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 0 0 0 179 5212 5139 0100102000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Kryty civilní ochrany 180 5212 5154 0100102000000 Elektrická energie Kryty civilní ochrany 181 5212 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb Kryty civilní ochrany 182 5212 5171 0100102000000 Opravy a udržování Kryty civilní ochrany Sociální pomoc osobám v hm.nouzi a 183 4341 54xx obč.soc.nepřizpůsobivým 0 0 0 184 4341 5492 0100102000000 Dary obyvatelstvu 0 0 0 185 6171 51xx Činnost místní správy 1 060 2 060 414 20,1 186 6171 5137 0100102000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 187 6171 5164 0100102000000 Nájemné 0 0 188 6171 5166 0100102000000 Konzultační, poradenské a právní služby 510 1 210 232 19,2 189 6171 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb 485 785 182 23,2 190 6171 5175 0100102000000 Pohoštění 0 0 191 6171 5179 0100102000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 65 65 0 192 6171 5192 0100102000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Soudní řízení 0 0 0 193 6171 52xx Činnost místní správy 0 0 0 194 6171 5222 0100102000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 0 0 195 2100 Oddělení kanceláře tajemníka 1 040 1 118 289 25,8 196 Provozní výdaje 1 040 1 118 289 25,8 197 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 040 1 118 289 25,8 198 3636 51xx Územní rozvoj 1 000 995 285 28,6 199 3636 5169 0100209000000 Nákup ostatních služeb 1 000 995 285 28,6 200 6171 51xx Územní rozvoj 0 83 0 0,0 201 6171 5169 0100103000000 Nákup ostatních služeb 0 5 0 0,0 202 6171 5169 0100103000003 104113013 Nákup ostatních služeb 0 8 0 0,0 203 6171 5169 0100103000003 104513013 Nákup ostatních služeb 0 70 0 0,0 204 6171 51xx Činnost místní správy 40 40 4 10,0 205 6171 5175 0100209000000 Pohoštění 40 40 4 10,0 206 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 780 2 477 891 36,0 207 Provozní výdaje 780 2 477 891 36,0 208 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 780 2 477 891 36,0 8/36

209 363x 51xx Komunální služby a územní rozvoj 780 2 477 891 36,0 210 3636 5021 0100215000000 Ostatní osobní výdaje 720 1 490 650 43,6 211 3636 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 57 709 241 34,0 212 3636 5166 0100215000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 245 0 0,0 213 3636 5175 0100215000000 Pohoštění 0 25 0 0,0 214 3636 5192 0100215000000 Poskytnuté náhrady 3 8 0 0,0 215 3639 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 0 0 0 216 2030 Oddělení personální a mzdové 117 823 125 215 66 513 53,1 217 Provozní výdaje 117 823 125 215 66 513 53,1 218 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 114 983 122 915 65 400 53,2 219 2219 50xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 840 6 840 6 516 95,3 220 2219 5011 0100103000000 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 221 2219 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ruční pracovníci VPP 0 222 2219 5011 0100103000000 33113234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu 0 0 0 223 2219 5011 0100103000000 33513234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů 0 0 0 224 2219 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 476 476 394 82,8 225 2219 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 2 224 2 224 1 841 82,8 226 2219 5011 0100103000002 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 423 423 463 109,5 227 2219 5011 0100103000002 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 1 977 1 977 2 164 109,5 228 2219 5031 0100103000000 zaměstnanosti Ruční pracovníci VPP 0 229 2219 5031 0100103000000 13101 zaměstnanosti 0 230 2219 5031 0100103000000 33113234 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu 0 0 0 231 2219 5031 0100103000000 33513234 zaměstnanosti Z evropských fondů 0 0 0 232 2219 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 119 119 98 82,4 233 2219 5031 0100103000000 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 559 559 461 82,5 234 2219 5031 0100103000002 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 106 106 116 109,4 235 2219 5031 0100103000002 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 494 494 541 109,5 236 2219 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ruční pracovníci VPP 0 237 2219 5032 0100103000000 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 238 2219 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 43 43 35 81,4 239 2219 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 203 203 166 81,8 240 2219 5032 0100103000000 33113234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu 0 0 0 241 2219 5032 0100103000000 33513234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů 0 0 0 242 2219 5032 0100103000002 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 38 38 42 110,5 243 2219 5032 0100103000002 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 178 178 195 109,6 244 3612 50xx Bytové hospodářství 342 342 307 89,8 245 3612 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 246 3612 5011 0100103000000 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 247 3612 5011 0100103000000 33113234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu 0 0 0 248 3612 5011 0100103000000 33513234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů 0 0 0 249 3612 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 44 44 40 90,9 9/36

250 3612 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 208 208 189 90,9 251 3612 5011 0100103000002 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 252 3612 5011 0100103000002 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 0 253 3612 5031 0100103000000 zaměstnanosti 0 254 3612 5031 0100103000000 13101 zaměstnanosti 0 255 3612 5031 0100103000000 33113234 Ze státního rozpočtu 0 0 0 256 3612 5031 0100103000000 33513234 zaměstnanosti Z evropských fondů 0 0 0 257 3612 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 12 12 10 83,3 258 3612 5031 0100103000000 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 54 54 47 87,0 259 3612 5031 0100103000002 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 260 3612 5031 0100103000002 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 0 261 3612 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 262 3612 5032 0100103000000 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 263 3612 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 4 4 4 100,0 264 3612 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 20 20 17 85,0 265 3612 5032 0100103000002 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 266 3612 5032 0100103000002 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 0 267 3612 5032 0100103000000 33113234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu 0 0 0 268 3612 5032 0100103000000 33513234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů 0 0 0 269 4324 50xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 5 647 5 443 96,4 270 4324 5011 0100103000000 13011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV 0 4 215 4 045 96,0 271 4324 5031 0100103000000 13011 zaměstnanosti Z dotace MPSV 0 1 053 1 028 97,6 272 4324 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 273 4324 5032 0100103000000 13011 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV 0 379 370 97,6 274 4351 50xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 9 213 10 634 5 637 53,0 275 4351 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 5 995 5 995 4 067 67,8 276 4351 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 718 718 0 0,0 277 4351 5011 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 306 0 0,0 278 4351 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 0 780 100 12,8 279 4351 5021 0100103000000 72 Ostatní osobní výdaje Z příjmů od města 30 30 27 90,0 280 4351 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 40 40 0 0,0 281 4351 5031 0100103000000 72 zaměstnanosti Z příjmů od města 1 400 1 400 1 061 75,8 282 4351 5031 0100103000000 zaměstnanosti 400 400 0 0,0 283 4351 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 76 0 0,0 284 4351 5031 0100103000000 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 0 170 0 0,0 285 4351 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 550 550 382 69,5 286 4351 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 80 80 0 0,0 10/36

287 4351 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 28 0 0,0 288 4351 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 61 0 0,0 289 4356 50xx Denní stacionáře a centra denních služeb 318 489 179 36,6 290 4356 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 204 204 134 65,7 291 4356 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 30 30 0 0,0 292 4356 5011 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 14 0 0,0 293 4356 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 0 114 0 0,0 294 4356 5031 0100103000000 72 zaměstnanosti Z příjmů od města 60 60 33 55,0 295 4356 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 3 0 0,0 296 4356 5031 0100103000000 zaměstnanosti 0 0 0 297 4356 5031 0100103000000 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 0 28 0 0,0 298 4356 5032 0100103000000 0 0 0 299 4356 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 24 24 12 50,0 300 4356 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 1 0 0,0 301 4356 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 10 0 0,0 302 5319 50xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 0 18 0 0,0 303 5319 5021 Ostatní osobní výdaje 0 304 5319 5021 14018 Ostatní osobní výdaje Projekt Bezpečný střed pro seniory 0 305 5319 5021 0100202000000 52 Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory 0 18 0 0,0 306 5319 5021 0100184000000 502 Ostatní osobní výdaje Měst.program prevence krim. (Bezpečný střed) 0 307 6112 50xx Zastupitelstva obcí 13 929 13 929 6 608 47,4 308 6112 5019 0100103000000 Ostatní platy Refundace mezd 5 5 0 0,0 309 6112 5021 0122110000000 Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zstupitelé 205 205 102 49,8 310 6112 5023 0100103000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé 5 984 5 984 2 928 48,9 311 6112 5023 0122110000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé 5 020 3 820 1 848 48,4 312 6112 5023 0122120000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ 0 1 200 442 36,8 313 6112 5031 0100103000000 zaměstnanosti 1 665 1 665 800 48,0 314 6112 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 050 1 050 488 46,5 315 6114 50xx Volby do Parlamentu ČR 0 0 0 316 6115 50xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 0 0 317 6115 5011 0100103000000 98187 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 318 6115 5019 0100103000000 98187 Ostatní platy 0 0 0 319 6115 5021 0100103000000 98187 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 320 6115 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 0 0 321 6115 5031 0100103000000 98187 zaměstnanosti 0 0 0 322 6115 5032 0100103000000 98187 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 323 6117 50xx Volby do Evropského parlamentu 0 0 0 324 6117 5011 0100103000000 98348 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 325 6117 5019 0100103000000 98348 Ostatní platy 0 326 6117 5021 0100103000000 98348 Ostatní osobní výdaje 0 327 6117 5031 0100103000000 98348 zaměstnanosti 0 328 6117 5032 0100103000000 98348 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 329 6117 5161 0100103000000 98348 Služby pošt 0 11/36

330 6118 50xx Volba prezidenta republiky 0 0 0 331 6171 50xx Činnost místní správy 75 765 76 440 36 832 48,2 332 6171 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 54 675 54 629 25 844 47,3 333 6171 5011 0100103000001 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. 325 325 144 334 6171 5011 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 28 25 335 6171 5011 0100103000003 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 55 50 336 6171 5011 0100103000003 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Z evropských fondů - 82,38% 0 464 422 337 6171 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 450 510 309 60,6 338 6171 5021 0100103000001 Ostatní osobní výdaje 400 400 207 51,8 339 6171 5021 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 8 6 75,0 340 6171 5021 0100103000003 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 14 12 83,6 341 6171 5021 0100103000003 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Z evropských fondů - 82,38% 0 122 106 86,9 342 6171 5024 0100103000000 Odstupné 200 200 158 79,0 343 6171 5031 0100103000000 zaměstnanosti 13 920 13 758 6 646 48,3 344 6171 5031 0100103000001 zaměstnanosti 180 180 88 48,9 345 6171 5031 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 7 6 85,7 346 6171 5031 0100103000003 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 14 13 93,2 347 6171 5031 0100103000003 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 0 119 108 91,1 348 6171 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 050 4 992 2 392 47,9 349 6171 5032 0100103000001 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 65 65 32 49,2 350 6171 5032 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 3 2 66,7 351 6171 5032 0100103000003 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 5 5 99,6 352 6171 5032 0100103000003 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 0 43 39 91,4 353 6171 5038 0100103000000 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500 500 218 43,6 354 6171 50xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 8 576 8 576 3 878 45,2 355 6171 5011 0123300000000 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 1 685 1 685 1 685 100,0 356 6171 5011 0123300000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 715 4 715 1 206 25,6 357 6171 5021 0123300000000 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 358 6171 5031 0123300000000 zaměstnanosti 1 600 1 600 726 45,4 359 6171 5032 0123300000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 576 576 261 45,3 360 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 340 1 760 790 44,9 361 4351 51xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 63 123 90 73,2 362 4324 5179 0100103000000 13011 Ostatní nákupy jinde nezařazené SPOD 0 60 58 96,7 363 4351 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Příspěvek na dopravu 63 63 32 50,8 364 6112 51xx Zastupitelstva obcí 550 590 122 20,7 365 6112 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné 500 500 100 20,0 366 6112 5173 0100103000001 Cestovné 0 40 0 0,0 367 6112 5176 0100103000000 Účastnické poplatky na konference 0 10 5 50,0 12/36