Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 V souladu s ustanovením 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 zveřejněn ve dnech 3. 12. 2018 až 19. 12. 2018 na úřední desce a na internetových stránkách www.brno-stred.cz a rovněž na Odboru ekonomickém Úřadu městské části Brno-střed (Dominikánská 2, dvorní budova, 1. patro). Návrh rozpočtu bude projednán Zastupitelstvem městské části Brno-střed na zasedání dne 19. 12. 2018. Připomínky k návrhu rozpočtu městské části Brno-střed lze uplatnit : elektronicky na adrese: podatelna@brno-stred.cz do 18. 12. 2018; písemně na adrese: ÚMČ Brno-střed, Odbor ekonomický, Dominikánská 2, 601 69 Brno do 18. 12. 2018; ústně na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se bude konat 19. 12. 2018.
Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2019 Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2017 SR 2018 UR 2018 S 2018 2019 1 Daňové příjmy 86 025 67 960 74 173 52 953 70 845 104,25 2 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost 3 120 3 000 5 271 5 271 4 000 133,33 3 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost 30 421 15 000 15 442 15 442 17 565 117,10 4 1341 Poplatek ze psů 1 278 1 300 1 300 1 184 1 250 96,15 5 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 660 2 000 2 000 1 196 2 000 100,00 6 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 35 888 32 150 35 650 19 122 32 300 100,47 7 1344 Poplatek ze vstupného 4 138 5 500 5 500 4 666 5 500 100,00 8 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 943 4 000 4 000 4 044 4 000 100,00 9 1361 Správní poplatky 4 577 5 010 5 010 2 028 4 230 84,43 10 Nedaňové příjmy 13 050 13 782 13 799 9 097 13 342 96,81 11 211x Příjmy z vlastní činnosti 3 860 4 055 4 067 1 623 3 555 87,67 12 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kancelář starosty 0 0 12 0 0 13 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety 234 0 0 6 0 14 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 454 1 000 1 000 225 500 50,00 15 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 0 0 7 0 16 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba 2 641 2 600 2 600 1 317 2 600 100,00 17 4356 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb 172 110 110 68 110 100,00 18 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd. 352 345 345 0 345 100,00 19 213x Příjmy z pronájmu majetku 5 933 6 647 6 647 3 827 7 257 109,18 20 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady 1 826 1 700 1 700 1 273 1 800 105,88 21 3745 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň 116 155 155 99 400 258,06 22 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi 694 600 600 561 550 91,67 23 2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady 0 250 250 0 135 54,00 24 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory 952 805 805 408 805 100,00 25 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 653 2 607 2 607 1 400 1 657 63,56 26 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod. 618 530 530 22 1 910 360,38 27 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 74 0 0 64 0 28 2141 Příjmy z úroků 424 50 50 22 105 210,00 29 6310 2141 Příjmy z úroků 424 50 50 22 105 210,00 30 221x Přijaté sankční platby 835 1 420 1 420 620 1 075 75,70 31 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona 55 100 100 110 300 300,00 32 3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 0 0 0 0 33 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 775 1 320 1 320 510 775 58,71 34 222x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 38 0 0 40 0 35 3319 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 13 0 36 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 38 0 0 27 0 37 232x Ostatní nedaňové příjmy 1 941 1 600 1 605 2 956 1 340 83,75 38 3639 2322 Přijaté neinvestiční dary 7 0 0 0 0 39 3745 2322 Přijaté neinvestiční dary 0 0 5 5 0 40 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 227 0 41 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 0 0 4 0 42 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 89 0 0 0 0 43 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury 7 0 0 0 0 44 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 0 0 0 0 45 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 32 0 0 12 0 46 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 16 0 0 153 0 47 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 0 0 0 0 48 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 250 100 100 1 155 40 40,00 1/9
Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2017 SR 2018 UR 2018 S 2018 2019 49 2219 2328 Neidentifikované příjmy -1 0 0 0 0 50 6171 2328 Neidentifikované příjmy 11 0 0 0 0 51 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 141 0 0 112 0 52 4329 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 0 0 0 0 53 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Pečovatelská služba 41 0 0 11 0 54 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 330 1 500 1 500 1 278 1 300 86,67 55 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků 19 10 10 10 10 100,00 56 2460 Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele 19 10 10 10 10 100,00 57 Kapitálové příjmy 50 0 0 0 0 58 31xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy 50 0 0 0 0 59 6171 3113 Příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 50 0 0 0 0 60 Přijaté transfery 512 286 521 562 603 964 265 360 485 982 93,18 61 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního 4111 rozpočtu 1 716 0 1 837 1 837 0 62 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98071 1 686 0 0 0 0 63 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98008 - volby prezidenta 30 0 1 837 1 837 0 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného 64 4112 dotačního vztahu 43 812 47 392 47 392 23 694 48 250 101,81 65 4112 Stavební úřad 0 4 661 5 006 107,40 66 4112 Matrika 0 9 409 9 409 100,00 67 4112 Zvláštní matrika 0 8 887 8 887 100,00 68 4112 Ostatní státní správa 0 23 014 23 440 101,85 69 4112 Veřejné opatrovnictví 0 1 421 1 508 106,12 70 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 32 067 8 178 19 445 14 274 11 112 135,88 71 4116 Veřejně prospěšné práce ÚZ 000013101 3 386 0 7 024 3 709 7 024 72 4116 Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 00013011 13 813 0 6 794 6 794 0 73 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 104113013 2 457 1 382 883 592 730 52,82 74 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 104513013 12 411 6 796 4 743 3 179 3 358 49,41 75 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - celkem 306 481 271 992 337 663 181 145 292 920 107,69 76 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - účelové 17 208 15 958 92,74 77 6330 4137 Správa a údržba kontejnerových stání 0 1 162 80 6,88 78 6330 4137 Pečovatelská služba 0 9 597 9 597 100,00 79 6330 4137 Centra denních služeb 0 300 300 100,00 80 6330 4137 Účelové komunikace 0 4 316 4 148 96,11 81 6330 4137 Zvláštní matrika 0 1 833 1 833 100,00 82 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové 163 566 188 093 115,00 83 6330 4137 Obyvatelé 0 54 734 61 959 113,20 84 6330 4137 Žáci 0 64 332 75 163 116,84 85 6330 4137 Místní komunikace 0 27 938 32 757 117,25 86 6330 4137 Veřejná zeleň 0 11 631 13 575 116,71 87 6330 4137 Výměra MČ 0 4 931 6 642 134,70 88 6330 4137 Krácení v souvislosti s opravou prostranství před Janáčkovým divadlem 0 0-2 003 89 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - specifická 51 518 52 456 101,82 90 6330 4137 Údržba, úklid a čištění místních komunikací 0 45 000 45 000 100,00 91 6330 4137 Úklid chodníků 0 6 448 6 439 99,86 92 6330 4137 Pořádání kulturních akcí 0 70 95 135,71 93 6330 4137 Údržba silniční zeleně podél místních komunikací 0 0 922 94 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní 0 39 700 0 0 36 413 91,72 95 6330 4137 Neinvestiční transfery od města - školství ORG 3192, UZ 56 0 2 000 11 200 560,00 96 6330 4137 Investiční přijaté transfery od města - školství ORG 3192, UZ 66 0 22 000 13 950 63,41 97 6330 4137 Investiční přijaté transfery od města - Odbor investiční ORG 3009, UZ 69 0 15 700 8 863 56,45 98 6330 4137 Neinvestiční transfery od města - Odbor investiční ORG 3009, UZ 59 0 0 2 400 99 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 679 0 2 856 2 856 0 100 4122 Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ 13305 2 251 0 2 776 2 776 0 2/9
Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2017 SR 2018 UR 2018 S 2018 2019 101 4122 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ 435 428 0 0 0 102 4122 Dotace z JMK pro KVS ÚZ 331 0 0 80 80 0 103 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 290 0 0 0 0 104 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network 290 0 0 0 0 105 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Použití zisku VHČ (ÚZ 400) 116 967 192 500 192 500 39 283 127 700 66,34 106 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10 % zisku vedlejší hospodářské činnosti 8 274 1 500 2 272 2 272 2 000 133,33 107 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10 % odpisů VHČ 4 000 108 Příjmy celkem 611 411 603 304 691 936 327 410 570 169 94,51 S 2017 Skutečnost k 31. 12. 2017 SR 2018 Schválený rozpočet na rok 2018 UR 2018 Upravený rozpočet roku 2018 (rozpočet po provedených úpravách k 30. 6. 2018) S 2018 Skutečnost k 30. 6. 2018 2019 Návrh rozpočtu 2019 Procentní podíl návrhu rozpočtu 2019 na schváleném rozpočtu 2018 3/9
Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2019 Výdaje (v tis. Kč) Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR 2018 UR 2018 S 2018 odborů 2019 1210 Kancelář starosty a vnějších vztahů 3 268 2 928 1 378 3 268 2 883 88,22 Provozní výdaje 3 268 2 928 1 378 3 268 2 883 88,22 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 068 2 728 1 368 3 068 2 683 87,45 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 170 182 32 170 170 100,00 3349 51xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 900 1 900 1 094 1 900 1 900 100,00 5273 51xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení 100 100 0 100 100 100,00 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 10 10 4 10 10 100,00 5319 51xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 65 68 7 30 30 46,15 5511 51xx Požární ochrana - profesionální část 50 50 50 50 50 100,00 6171 51xx Činnost místní správy 773 418 181 808 423 54,72 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 200 200 10 200 200 100,00 6171 54xx Činnost místní správy 200 200 10 200 200 100,00 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 850 1 986 876 5 100 5 100 600,00 Provozní výdaje 850 1 986 876 2 100 2 100 247,06 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 850 1 986 876 2 100 2 100 247,06 363x 51xx Komunální služby a územní rozvoj 850 1 986 876 2 100 2 100 247,06 Kapitálové výdaje 0 0 0 3 000 3 000 61xx Investiční nákupy a související výdaje 0 0 0 3 000 3 000 2000 Odbor právní a organizační 1 375 2 940 752 1 665 1 565 113,82 Provozní výdaje 1 375 2 940 752 1 665 1 565 113,82 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 375 2 940 752 1 665 1 565 113,82 3392 51xx Zájmová činnost v kultuře 0 25 0 0 0 6171 51xx Činnost místní správy 1 375 2 915 752 1 665 1 565 113,82 2100 Kancelář tajemníka 2 065 3 713 1 557 2 340 2 340 113,32 Provozní výdaje 2 065 3 713 1 557 2 340 2 340 113,32 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 065 3 713 1 557 2 340 2 340 113,32 3636 51xx Územní rozvoj 1 000 1 017 682 1 000 1 000 100,00 4359 51xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 690 0 0 0 6112 51xx Zastupitelstva obcí 0 50 6 50 50 6171 51xx Činnost místní správy 1 065 1 956 869 1 290 1 290 121,13 2030 Oddělení personální a mzdové 133 544 148 514 76 802 143 028 140 872 105,49 Provozní výdaje 133 544 148 514 76 802 143 028 140 872 105,49 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 130 230 144 814 76 103 141 358 139 220 106,90 2219 50xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 840 10 528 7 791 10 528 10 528 153,92 3612 50xx Bytové hospodářství 342 378 266 342 342 100,00 4324 50xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 4 170 5 458 0 0 4341 50xx Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 0 1 669 275 0 0 4349 50xx Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0 688 248 0 0 4351 50xx Dotace na pečovatelskou službu 9 856 13 047 6 037 13 217 9 856 100,00 4356 50xx Denní stacionáře a centra denních služeb 318 536 379 351 351 110,38 4359 50xx Operační program Zaměstnanost 0 392 113 0 0 5319 50xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 0 33 0 0 0 6112 50xx Zastupitelstva obcí 14 850 14 850 7 313 18 736 20 159 135,75 6118 50xx Volba prezidenta republiky 0 896 1 534 0 0 6171 50xx Činnost místní správy 87 522 87 175 42 153 87 430 87 230 99,67 6171 50xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 10 502 10 452 4 534 10 754 10 754 102,40 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 810 1 006 228 700 700 86,42 4/9
Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR 2018 UR 2018 S 2018 odborů 2019 4324 51xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 120 56 0 0 4341 51xx Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 0 5 2 0 0 4351 51xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 0 66 28 0 0 6112 51xx Zastupitelstva obcí 500 500 81 300 300 60,00 6118 51xx Volba prezidenta republiky 0 5 3 0 0 6171 51xx Činnost místní správy 310 310 59 400 400 129,03 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 754 944 472 970 952 126,26 2219 54xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 150 220 147 190 232 154,67 3612 54xx Bytové hospodářství 10 10 0 10 10 100,00 4324 54xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 40 110 49 40 40 100,00 4351 54xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 14 14 55 100 100 714,29 4356 54xx Denní stacionáře a centra denních služeb 0 0 0 0 0 6171 54xx Činnost místní správy 540 590 221 630 570 105,56 59xx Ostatní neinvestiční výdaje 1 750 1 750 0 0 0 0,00 6112 59xx Zastupitelstva obcí 1 750 1 750 0 0 0 0,00 2300 Odbor matrika 572 572 81 692 692 120,98 Provozní výdaje 572 572 81 692 692 120,98 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 566 566 79 686 686 121,20 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 6 6 2 6 6 100,00 6171 51xx Činnost místní správy 383 383 79 403 403 105,22 6171 51xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 183 183 0 283 283 154,64 2400 Odbor informatika 7 320 12 089 5 952 8 120 8 020 109,56 Provozní výdaje 6 430 7 675 3 318 7 470 7 370 114,62 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 6 430 7 675 3 318 7 470 7 370 114,62 6171 51xx Činnost místní správy 6 430 7 675 3 318 7 470 7 370 114,62 Kapitálové výdaje 890 4 414 2 634 650 650 73,03 61xx Investiční nákupy a související výdaje 890 4 414 2 634 650 650 73,03 6171 61xx Činnost místní správy 890 4 414 2 634 650 650 73,03 2500 Odbor ekonomický 5 430 14 180 11 986 6 630 6 630 122,10 Provozní výdaje 5 430 14 180 11 986 6 630 6 630 122,10 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 150 150 46 250 250 166,67 6171 51xx Činnost místní správy 50 50 1 150 150 300,00 6310 51xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100 100 45 100 100 100,00 52xx 2 055 2 147 894 2 115 2 115 102,92 31xx 52xx Vzdělávání a školské služby 70 70 20 70 70 100,00 32xx 52xx Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 40 40 0 40 40 100,00 33xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 770 798 266 770 770 100,00 34xx 52xx Tělovýchovná a zájmová činnost 555 639 354 555 555 100,00 35xx 52xx Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 50 50 0 50 50 100,00 37xx 52xx Ochrana životního prostředí 120 100 0 180 180 150,00 43xx 52xx Sociální služby 450 450 254 450 450 100,00 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 3 225 11 123 10 923 4 255 4 255 131,94 31xx 53xx Vzdělávání a školské služby 15 15 0 15 15 100,00 33xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 40 40 0 40 40 100,00 34xx 53xx Tělovýchovná a zájmová činnost 10 10 10 10 10 100,00 3612 53xx Bytové hospodářství 155 135 0 160 160 103,23 37xx 53xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 20 20 20 20 6171 53xx Činnost místní správy 5 10 0 10 10 200,00 6330 53xx Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 5 622 5 622 0 0 6399 53xx Ostatní finanční operace 3 000 5 271 5 271 4 000 4 000 133,33 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 38 35 0 0 5/9
Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR 2018 UR 2018 S 2018 odborů 2019 33xx 54xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 0 27 24 0 0 34xx 54xx Tělovýchovná a zájmová činnost 0 11 11 0 0 59xx Ostatní neinvestiční výdaje 0 722 89 10 10 6171 59xx Činnost místní správy 0 10 6 10 10 6402 59xx Finanční vypořádání min. let 0 100 0 0 0 2800 Odbor sociální a zdravotní 3 624 4 180 1 611 1 939 1 939 53,50 Provozní výdaje 3 624 4 180 1 611 1 939 1 939 53,50 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 624 4 180 1 611 1 939 1 939 53,50 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 3399 51xx prostředků 315 315 133 365 365 115,87 3429 51xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 178 178 67 181 181 101,69 3541 51xx Prevence před drogami 0 15 0 0 0 3632 51xx Pohřebnictví 500 500 250 800 800 160,00 4324 51xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 293 2 727 804 593 593 202,39 4351 51xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 2 016 287 280 0 0 0,00 4356 51xx Denní stacionáře a centra denních služeb 322 73 46 0 0 0,00 4379 51xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 85 0 0 0 6171 51xx Činnost místní správy 0 0 30 0 0 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 112 645 140 653 53 476 138 599 131 731 116,94 Provozní výdaje 83 745 101 275 50 508 113 749 106 881 127,63 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 5 835 17 456 7 560 25 336 22 836 391,36 3111 51xx Předškolní zařízení 1 570 1 946 180 4 105 3 455 220,06 3113 51xx Základní školy 3 535 13 690 7 009 11 765 11 415 322,91 3141 51xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 405 520 0 2 010 2 010 496,30 3392 51xx Zájmová činnost v kultuře 0 0 0 1 200 1 200 3412 51xx Sportovní zařízení v majetku obce 0 675 259 5 451 3 951 3419 51xx Ostatní tělovýchovná činnost 200 500 106 400 400 200,00 6171 51xx Činnost místní správy 125 125 5 405 405 324,00 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 77 910 83 819 42 948 88 313 83 945 107,75 3111 53xx Předškolní zařízení 13 380 13 580 6 878 14 060 14 060 105,08 3113 53xx Základní školy 38 070 38 666 19 193 42 028 41 160 108,12 3141 53xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 4 890 4 890 2 444 5 160 5 160 105,52 3392 53xx Zájmová činnost v kultuře 14 070 17 570 10 570 18 065 16 065 114,18 3412 53xx Sportovní zařízení v majetku obce 7 500 9 113 3 863 9 000 7 500 100,00 59xx Ostatní neinvestiční výdaje 0 0 0 100 100 6409 59xx Ostatní činnost jinde nezařazené 0 0 0 100 100 Kapitálové výdaje 28 900 39 378 2 968 24 850 24 850 85,99 61xx Investiční nákupy a související výdaje 28 900 38 416 2 042 23 450 23 450 81,14 3111 61xx Předškolní zařízení 23 000 26 170 798 17 000 17 000 73,91 3113 61xx Základní školy 2 000 6 955 12 6 450 6 450 322,50 3392 61xx Zájmová činnost v kultuře 2 700 2 700 0 0 0 0,00 3412 61xx Sportovní zařízení v majetku obce 1 200 2 591 1 232 0 0 0,00 63xx Investiční transfery 0 926 926 1 400 1 400 3412 63xx Sportovní zařízení v majetku obce 0 926 926 1 400 1 400 6409 69xx Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 36 0 0 0 3100 Odbor životního prostředí 119 816 136 368 51 959 144 937 114 320 95,41 Provozní výdaje 108 016 114 851 45 332 109 937 109 937 101,78 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 108 016 114 851 45 332 109 937 109 937 101,78 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a 1014 51xx zvláštní veter. péče 90 90 59 100 100 111,11 2212 51xx Silnice 40 301 41 659 18 792 40 240 40 240 99,85 6/9
Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR 2018 UR 2018 S 2018 odborů 2019 2219 51xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 28 575 29 869 10 533 28 575 28 575 100,00 3322 51xx Zachování a obnova kulturních památek 0 2 100 0 0 0 3639 51xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 454 1 074 189 664 664 146,26 3722 51xx Sběr a svoz komunálních odpadů 12 320 13 620 5 752 12 530 12 530 101,70 3729 51xx Ostatní nakládání s odpady 100 150 71 200 200 200,00 3745 51xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 25 730 25 843 9 718 27 182 27 182 105,64 3749 51xx Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 446 446 218 446 446 100,00 Kapitálové výdaje 11 800 21 517 6 627 35 000 4 383 37,14 61xx Investiční nákupy a související výdaje 11 800 21 517 6 627 35 000 4 383 37,14 3322 61xx Zachování a obnova kulturních památek 0 0 0 4 000 0 3639 61xx Komunální služby a územní rozvoj 0 3 530 0 11 100 0 3745 61xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 11 800 17 987 6 627 19 900 4 383 37,14 3200 Stavební úřad 50 139 0 100 50 100,00 Provozní výdaje 50 139 0 100 50 100,00 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 50 139 0 100 50 100,00 3639 51xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 139 0 100 50 100,00 3300 Odbor Pečovatelská služba 0 1 978 525 2 202 2 202 Provozní výdaje 0 1 978 525 2 202 2 202 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 1 978 525 2 202 2 202 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 4351 51xx samost. bydlení 0 1 729 453 1 935 1 935 4356 51xx Denní stacionáře a centra denních služeb 0 249 72 267 267 3400 Odbor dopravy a majetku 13 296 19 538 5 899 18 360 18 128 136,34 3410 Oddělení dopravy 4 566 8 523 1 559 5 120 4 968 108,80 Provozní výdaje 4 566 8 523 1 559 5 120 4 968 108,80 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 566 8 523 1 559 5 120 4 968 108,80 2212 51xx Silnice 4 316 8 015 1 378 4 300 4 148 96,11 2229 51xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě 250 508 181 820 820 328,00 3420 Oddělení majetku 7 750 10 050 4 178 12 100 12 100 156,13 Provozní výdaje 7 750 10 050 4 178 12 100 12 100 156,13 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 470 3 470 1 457 3 770 3 770 108,65 6171 51xx Činnost místní správy 3 470 3 470 1 457 3 770 3 770 108,65 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 70 70 0 70 70 100,00 6171 53xx Činnost místní správy 70 70 0 70 70 100,00 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 160 6 460 2 711 8 210 8 210 197,36 6171 54xx Činnost místní správy 4 160 6 460 2 711 8 210 8 210 197,36 56xx Neinvestiční půjčené prostředky 50 50 10 50 50 100,00 6171 56xx Činnost místní správy 50 50 10 50 50 100,00 3430 Oddělení obchodu 980 965 163 1 140 1 060 108,16 Provozní výdaje 980 965 163 940 860 87,76 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 530 615 163 570 490 92,45 2141 51xx Vnitřní obchod 480 565 163 550 470 97,92 3639 51xx Komunální služby a územní rozvoj 50 50 0 20 20 40,00 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávnám subjektům 450 350 0 370 370 82,22 Kapitálové výdaje 0 0 0 200 200 61xx Investiční nákupy a související výdaje 0 0 0 200 200 3639 61xx Komunální služby a územní rozvoj 0 0 0 200 200 3500 Odbor investiční a správy bytových domů 215 240 297 952 68 838 158 938 155 138 72,08 Provozní výdaje 13 634 37 241 9 862 18 472 16 472 120,82 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 13 620 37 227 9 858 18 442 16 442 120,72 2141 51xx Vnitřní obchod 1 170 2 550 592 3 520 2 220 189,74 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 800 800 6 917 917 114,63 3326 51xx Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., nár. a histor. povědomí 0 0 0 0 0 7/9
Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR 2018 UR 2018 S 2018 odborů 2019 3612 51xx Bytové hospodářství 0 19 447 1 609 0 0 3639 51xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 115 64 625 625 5519 51xx Ostatní záležitosti požární ochrany 199 199 87 199 199 100,00 6115 51xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 0 0 0 0 6118 51xx Volba prezidenta republiky 0 936 852 0 0 6171 51xx Činnost místní správy 11 451 13 180 6 647 13 181 12 481 108,99 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 14 14 4 30 30 214,29 6171 53xx Činnost místní správy 14 14 4 30 30 214,29 Kapitálové výdaje 201 606 260 711 58 975 140 466 138 666 68,78 61xx Investiční nákupy a související výdaje 201 606 259 276 58 975 140 466 138 666 68,78 3314 6121 Činnosti knihovnické 0 1 435 0 0 0 3322 61xx Zachování a obnova kulturních památek 220 220 0 0 0 0,00 3412 61xx Sportovní zařízení v majetku obce 10 586 10 586 0 10 586 10 586 100,00 3612 61xx Bytové hospodářství 190 500 247 584 58 805 125 500 127 700 67,03 3639 61xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 300 300 0 380 380 126,67 3745 61xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 513 98 0 0 6171 61xx Činnost místní správy 0 73 72 4 000 0 5000 Správa nemovitostí MČ Brno-střed 2 000 2 000 0 0 0 0,00 Kapitálové výdaje 2 000 2 000 0 0 0 0,00 61xx Investiční nákupy a související výdaje 2 000 2 000 0 0 0 0,00 3612 61xx Bytové hospodářství 2 000 2 000 0 0 0 0,00 Výdaje celkem 621 095 789 729 281 693 635 918 591 610 95,25 SR 2018 Schválený rozpočet na rok 2018 UR 2018 Upravený rozpočet roku 2018 (rozpočet po provedených úpravách k 30. 6. 2018) 2019 Návrh rozpočtu 2019 Procentní podíl návrhu rozpočtu 2019 na schváleném rozpočtu 2018 8/9
Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2019 Financování (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2019 č.ř. Pol. Text 1 8115 Zapojení prostředků z roku 2018 10 467 2 8115 Převod z roku 2018 - zapojení FBV na jiné účely - Dětské centrum - ulice Pivovarská 10 586 3 8115 Převod z roku 2018 - dotační program - free WC 370 4 8115 Převod z roku 2018 - sněm starostů 18 5 Financování celkem 21 441 9/9
Příloha č. 2 - Shrnutí Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transfery Výdaje Provozní výdaje 570 169 70 845 13 342 485 982 591 610 419 861 z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 83 880 v tom: mateřské školy 14 060 základní školy 41 160 školní jídelny 5 160 Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů 16 000 Sportovní a rekreační areál Kraví hora 7 500 neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 2 115 Kapitálové výdaje Rozdíl příjmů a výdajů Financování Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2019 Shrnutí (v tis. Kč) Správce SR 2018 2019 1210 Kancelář starosty a vnějších vztahů 3 268 2 883 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 850 5 100 2000 Odbor právní a organizační 1 375 1 565 2100 Kancelář tajemníka 2 065 2 340 2030 Oddělení personální a mzdové 133 544 140 872 2300 Odbor matrika 572 692 2400 Odbor informatika 7 320 8 020 2500 Odbor ekonomický 5 430 6 630 2800 Odbor sociální a zdravotní 3 624 1 939 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 112 645 131 731 3100 Odbor životního prostředí 119 816 114 320 3200 Stavební úřad 50 50 3300 Odbor Pečovatelská služba 0 2 202 3400 Odbor dopravy a majetku 13 296 18 128 3500 Odbor investiční a správy bytových domů 215 240 155 138 5000 Správa nemovitostí MČ Brno-střed 2 000 0 Celkem 621 095 591 610 171 749-21 441 21 441
Příloha č. 2 - Shrnutí Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Návrh rozpočtu na rok 2019 Příspěvkové organizace (v tis. Kč) Základní školy Pol. Číslo PO Text 2019 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. 41 160 901 ZŠ Antonínská 2 600 902 ZŠ Bakalovo nábřeží 3 800 903 ZŠ Horní 3 870 904 ZŠ Hroznová 3 695 905 ZŠ a MŠ Husova 4 700 908 ZŠ a MŠ Kotlářská 4 700 906 ZŠ a MŠ Křenová 3 550 907 ZŠ a MŠ Křídlovická 3 850 911 ZŠ a MŠ náměstí 28. října 4 350 909 ZŠ náměstí Míru 2 645 913 ZŠ Úvoz 3 400 Předškolní zařízení Pol. Číslo PO Text 2019 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. 14 060 975 MŠ Bayerova 560 972 MŠ Bílého 650 923 MŠ Francouzská 453 949 MŠ "Na kopečku u zvonečku" 620 927 MŠ Kamenná 420 973 MŠ Křenová 550 931 MŠ Nádvorní 960 933 MŠ Pellicova 938 935 MŠ Pšeník 900 971 MŠ Skořepka 720 976 MŠ Soukenická 447 974 MŠ Tučkova 722 947 MŠ POD ŠPILBERKEM 900 936 MŠ Údolní 68 630 943 MŠ Úvoz 1 100 928 MŠ Vídeňská 890 950 MŠ Vinařská 1 830 934 MŠ Všetičkova 770 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Pol. Číslo PO Text 2019 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. 5 160 960 ŠJ Bakalovo nábřeží 930 962 ŠJ Horní 850 963 ŠJ Kounicova 1 080 965 ŠJ Nádvorní 800 966 ŠJ Pellicova 700 967 ŠJ Úvoz 800 Kulturně vzdělávací středisko "U Tří kohoutů" Pol. Text 2019 3392 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. 16 000 Sportovní a rekreační areál Kraví Hora Pol. Text 2019 3412 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. 7 500
Příloha č. 3 - Tvorba a použití peněžních fondů Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Návrh rozpočtu na rok 2019 Tvorba a použití peněžních fondů (v tis. Kč) Sociální fond Tvorba 8 265 Očekávaný počáteční stav zdrojů 2 000 Zálohový příděl do fondu za rok 2019 (5 % z objemu platů) 6 255 Splátky půjček zaměstnanců 10 Použití 5 660 Příspěvek na dětskou rekreaci 60 Příspěvek na dovolenou 1 900 Příspěvek na stravování 3 100 Finanční odměny 250 Příspěvek na kulturní a sportovní akce 300 Půjčky zaměstnancům 50 Fond rezerv a rozvoje Tvorba 5 000 Očekávaný počáteční stav zdrojů 5 000 Použití 0 Použití v hlavní činnosti Bytový fond Tvorba 36 706 Očekávaný počáteční stav zdrojů 36 706 Použití 0 Použití v hlavní činnosti 0 Fond adopce veřejné zeleně Tvorba 2 Očekávaný počáteční stav zdrojů 2 Použití 2 Použití v hlavní činnosti 2
Příloha č. 4 - Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti Plán výnosů a nákladů VHČ na rok 2019 Text Plán 2018 Skutečnost k 30. 6. Plán 2019 v tis. Kč Plán 2019/Plán 2018 1. Nájemné 287 100 158 864 309 860 107,93 nájemné (byty+nebyty) 285 000 157 486 307 560 107,92 nájemné ostatní 2 100 1 378 2 300 109,52 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů 1 000 0 1 000 100,00 3. Výnosy z úroků 300 74 200 66,67 4. Ostatní výnosy 20 000 8 601 20 000 100,00 Výnosy celkem: 308 400 167 539 331 060 107,35 Náklady Text Plán 2018 Skutečnost k 30. 6. Plán 2019 Plán 2019/Plán 2018 1. Opravy a údržba bytových domů 226 710 83 260 237 210 104,63 z úrovně SNMČ 60 710 35 878 60 710 100,00 z úrovně MČ 165 000 47 382 175 000 106,06 do fondu oprav SVJ za byty MČ 1 000 0 1 500 150,00 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů 600 0 250 41,67 3. Provozní náklady - mzdy 18 500 11 267 25 000 135,14 4. Pojištění domů 2 000 728 2 000 100,00 5. Ostatní náklady 20 000 5 118 20 000 100,00 6. Odpisy dlouhodobého majetku 30 700 17 466 36 000 117,26 7. Provozní výdaje organizační složky SNMČ BS 9 890 5 018 10 600 107,18 mzdy 4 814 režijní náklady 204 Náklady celkem: 308 400 122 857 331 060 107,35 Vysvětlivky k Plánu VHČ na rok 2019: VÝNOSY 1. Nájemné 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů 3. Výnosy z úroků 4. Ostatní výnosy - nájemné (byty + nebyty) - předpis nájmů bytů a nebytových prostor - nájemné ostatní - předpis nájmů kotelen a výměníkových stanic v bytových domech, pronájem reklamních ploch funkčně spjatých s bytovými domy, pronájem pozemků - výnosy z podílu na hospodaření od ostatních spoluvlastníků - výnosy z úroků běžného účtu VHČ a prostředků na spořících účtech - poplatky z prodlení, výnosy z exekucí, úhrada soudních řízení
Příloha č. 4 - Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti NÁKLADY 1. Opravy a údržba 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů 3. Provozní náklady - mzdy 4. Pojištění domů 5. Ostatní náklady 6. Odpisy dlouhodobého majetku 7. Provozní výdaje organizační složky SNMČ BS - náklady na opravy prováděné SNMČ, z úrovně p.o. MČ BS dle smlouvy o dílo nebo objednávky (udržovací práce, které nejsou investicí) - odvod do fondu oprav za neprodané byty ÚMČ v SVJ správci SVJ - podíl na vyúčtování nákladů na hospodaření za neprodané byty ÚMČ v SVJ - mzdy pracovníků, kteří se zabývají správou bytových domů - pojištění živelní - pojištění odcizení na součásti domu - pojištění proti vandalismu - daň z příjmu - náklady z odepsaných pohledávek, tvorba opravných položek - náklady na volné byty a nebytové prostory z vyúčtování služeb - náklady na exekuce - poštovné - nákup kolků - bankovní poplatky - odpisy z hodnoty bytových domů zařazených ve VHČ - platy zaměstnanců, energie, spotřební materiál, drobný majetek Pro rok 2019 je plánováno zapojení zisku VHČ ve výši 127 mil. Kč Návrh plánu VHČ na rok 2019 byl sestaven ve spolupráci OISBD s Odborem ekonomickým a Odborem bytovým (výnosová položka - nájemné byty+nebyty)
Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2019 Výdaje (v tis. Kč) odborů 2019 1 1210 Kancelář starosty a vnějších vztahů 3 268 2 928 1 378 3 268 2 883 88,22 2 Provozní výdaje 3 268 2 928 1 378 3 268 2 883 88,22 3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 068 2 728 1 368 3 068 2 683 87,45 4 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 170 182 32 170 170 100,00 5 3319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Barvy, fixy, plátna, plakáty 50 50 7 50 50 100,00 6 3319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zájezd, fotograf, tisky, kopie 70 82 19 70 70 100,00 7 3319 5194 0100101000000 Věcné dary Upomínkové a reklamní předměty 50 50 6 50 50 100,00 8 3349 51xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 900 1 900 1 094 1 900 1 900 100,00 9 3349 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady, monitoring, čtečka, fonty 1 900 1 900 1 094 1 900 1 900 100,00 10 5273 51xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení 100 100 0 100 100 100,00 11 5273 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 50 0 50 50 100,00 12 5273 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 50 0 50 50 100,00 13 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 10 10 4 10 10 100,00 14 5212 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Revize, posudky, stanoviska 10 10 4 10 10 100,00 15 5319 51xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 65 68 7 30 30 46,15 16 5319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečnostní reflexní předměty 20 20 0 10 10 50,00 17 5319 5139 0100202000000 52 Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory 0 3 0 0 0 18 5319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Tisk brožur, den s IZS 45 45 7 20 20 44,44 19 5511 51xx Požární ochrana - profesionální část 50 50 50 50 50 100,00 20 5511 5319 0100101000000 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 50 50 50 50 50 100,00 21 6171 51xx Činnost místní správy 773 418 181 808 423 54,72 22 6171 5139 0000000000217 59 Nákup materiálu 0 5 0 0 0 23 6171 5166 0100101000000 Konzultační, poradenské a právní služby 100 100 50 100 100 100,00 24 6171 5169 0000000000217 59 Nákup ostatních služeb 0 25 0 0 0 25 6171 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 500 115 85 500 115 23,00 26 6171 5169 0100216000000 Nákup ostatních služeb Sněm starostů 18 18 0 18 18 100,00 27 6171 5175 0100101000000 Pohoštění 110 110 29 145 145 131,82 28 6171 5192 0100101000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram 10 10 5 10 10 100,00 29 6171 5194 0100101000000 Věcné dary Květiny, drobné dary, knihy 35 35 12 35 35 100,00 30 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 200 200 10 200 200 100,00 31 6171 54xx Činnost místní správy 200 200 10 200 200 100,00 32 6171 5494 0100101000000 Neinvestiční transfery obyvatelstvu Finanční dary obyvatelstvu (soutěže) 0 100 5 100 100 33 6171 5492 0100101000000 Dary obyvatelstvu Věcné dary obyvatelstvu (soutěže) 200 100 5 100 100 50,00 34 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 850 1 986 876 5 100 5 100 600,00 35 Provozní výdaje 850 1 986 876 2 100 2 100 247,06 36 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 850 1 986 876 2 100 2 100 247,06 37 363x 51xx Komunální služby a územní rozvoj 850 1 986 876 2 100 2 100 247,06 38 3636 5021 0100215000000 Ostatní osobní výdaje Architektonické soutěže 750 1 300 550 700 700 93,33 39 3636 5021 0100260003009 59 Ostatní osobní výdaje Dotace MMB - Architektonická soutěž - Žlutý kopec 0 0 0 1 000 1 000 40 3636 5139 0100215000000 Nákup materiálu 0 9 0 0 0 41 3636 5166 0100215000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 233 48 0 0 42 3636 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 100 432 268 400 400 400,00 43 3636 5175 0100215000000 Pohoštění 0 12 10 0 0 44 Kapitálové výdaje 0 0 0 3 000 3 000 45 61xx Investiční nákupy a související výdaje 0 0 0 3 000 3 000 1/22
odborů 2019 Dotace MMB - projektová dokumentace rekonstrukce 46 3636 6121 0100259003009 69 Budovy, haly a stavby parku na Moravském náměstí 0 0 0 3 000 3 000 47 2000 Odbor právní a organizační 1 375 2 940 752 1 665 1 565 113,82 48 Provozní výdaje 1 375 2 940 752 1 665 1 565 113,82 49 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 375 2 940 752 1 665 1 565 113,82 50 3392 51xx Zájmová činnost v kultuře 0 25 0 0 0 51 3392 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb 0 25 0 0 0 52 6171 51xx Činnost místní správy 1 375 2 915 752 1 665 1 565 113,82 53 6171 5166 0100102000000 Konzultační, poradenské a právní služby 510 856 227 1 500 1 400 274,51 54 6171 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb 800 1 994 526 100 100 12,50 55 6171 5179 0100102000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Členský příspěvek - Otevřená města 65 65 0 65 65 100,00 56 2100 Kancelář tajemníka 2 065 3 713 1 557 2 340 2 340 113,32 57 Provozní výdaje 2 065 3 713 1 557 2 340 2 340 113,32 58 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 065 3 713 1 557 2 340 2 340 113,32 59 3636 51xx Územní rozvoj 1 000 1 017 682 1 000 1 000 100,00 60 3636 5169 0100209000000 Nákup ostatních služeb 1 000 895 561 1 000 1 000 100,00 61 3636 5169 0100242000000 107100000 Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy 0 0 0 0 0 62 3636 5169 0100242000000 107117015 Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy 0 0 0 0 0 63 3636 5169 0100242000000 107517016 Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy 0 0 0 0 0 64 3636 6122 0100209000000 Stroje, přístroje a zařízení 0 122 121 0 0 65 4359 51xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 690 0 0 0 66 4359 5169 0100246000000 Nákup ost.služeb Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 35 0 0 0 67 4359 5169 0100246000000 104113013 Nákup ost.služeb Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 69 0 0 0 68 4359 5169 0100246000000 104513013 Nákup ost.služeb Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 586 0 0 0 69 6112 51xx Zastupitelstva obcí 0 50 6 50 50 70 6112 5167 0100209000000 Služby školení a vzdělávání 0 40 0 40 40 71 6112 5176 0100209000000 Účastnické poplatky na konference 0 10 6 10 10 72 6171 51xx Činnost místní správy 1 065 1 956 869 1 290 1 290 121,13 73 6171 5167 0100209000000 Služby školení a vzdělávání 1 000 1 000 548 1 200 1 200 120,00 74 6171 5175 0100209000000 Pohoštění 40 120 82 70 70 175,00 75 6171 5176 0100209000000 Účastnické poplatky na konference 20 20 1 20 20 100,00 76 6171 5169 0100103000000 Nákup ostatních služeb 5 5 0 0 0 0,00 77 6171 5169 0100103000003 104100000 Nákup ostatních služeb Management řízení a rozvoje lidských zdrojů 0 73 7 0 0 78 6171 5169 0100103000003 104113013 Nákup ostatních služeb Management řízení a rozvoje lidských zdrojů 0 57 14 0 0 79 6171 5169 0100103000003 104513013 Nákup ostatních služeb Management řízení a rozvoje lidských zdrojů 0 481 118 0 0 80 6171 5169 0100240000000 107100000 Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed 0 20 10 0 0 81 6171 5169 0100240000000 107117015 Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed 0 10 5 0 0 82 6171 5169 0100240000000 107517016 Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed 0 170 85 0 0 83 2030 Oddělení personální a mzdové 133 544 148 514 76 802 143 028 140 872 105,49 84 Provozní výdaje 133 544 148 514 76 802 143 028 140 872 105,49 85 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 130 230 144 814 76 103 141 358 139 220 106,90 86 2219 50xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 840 10 528 7 791 10 528 10 528 153,92 87 2219 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce 476 476 431 476 476 100,00 88 2219 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce 2 224 2 224 2 015 2 224 2 224 100,00 89 2219 5011 0100103000002 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce 0 4 600 2 949 4 600 4 600 90 2219 5011 0100103000002 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce 423 0 0 0 0 0,00 91 2219 5011 0100103000002 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce 1 977 0 0 0 0 0,00 92 2219 5011 0100103000004 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce 0 550 418 550 550 93 2219 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce 119 119 108 119 119 100,00 2/22
odborů 2019 94 2219 5031 0100103000002 13101 zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce 1 150 738 1 150 1 150 95 2219 5031 0100103000000 104513013 zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce 559 559 504 559 559 100,00 96 2219 5031 0100103000002 104113013 zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce 106 0 0 0 0 0,00 97 2219 5031 0100103000002 104513013 zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce 494 0 0 0 0 0,00 98 2219 5031 0100103000004 13101 zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce 138 105 138 138 99 2219 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce 43 43 39 43 43 100,00 100 2219 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce 203 203 182 203 203 100,00 101 2219 5032 0100103000002 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce 0 416 57 416 416 102 2219 5032 0100103000002 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce 38 0 0 0 0 0,00 103 2219 5032 0100103000002 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce 178 0 208 0 0 0,00 104 2219 5032 0100103000004 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce 0 50 38 50 50 105 3612 50xx Bytové hospodářství 342 378 266 342 342 100,00 106 3612 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce 44 44 35 44 44 100,00 107 3612 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce 208 208 136 208 208 100,00 108 3612 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce 12 12 9 12 12 100,00 109 3612 5031 0100103000000 104513013 zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce 54 54 41 54 54 100,00 110 3612 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce 4 10 3 4 4 100,00 111 3612 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce 20 50 42 20 20 100,00 112 4324 50xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 4 170 5 458 0 0 113 4324 5011 0100103000000 13011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV 0 3 112 4 059 0 0 114 4324 5031 0100103000000 13011 zaměstnanosti Z dotace MPSV 0 778 1 029 0 0 115 4324 5032 0100103000000 13011 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV 0 280 370 0 0 116 4341 50xx Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 0 1 669 275 0 0 117 4341 5011 0000000005388 104100000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 63 10 0 0 118 4341 5011 0000000005388 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 125 20 0 0 119 4341 5011 0000000005388 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 1 059 174 0 0 120 4341 5031 0000000005388 104100000 zaměstnanosti Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 16 3 0 0 121 4341 5031 0000000005388 104113013 zaměstnanosti Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 31 5 0 0 122 4341 5031 0000000005388 104513013 zaměstnanosti Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 264 44 0 0 123 4341 5032 0000000005388 104100000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 6 1 0 0 124 4341 5032 0000000005388 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 11 2 0 0 125 4341 5032 0000000005388 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 95 16 0 0 126 4349 50xx Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0 688 248 0 0 127 4349 5011 0000000005387 104100000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 26 9 0 0 128 4349 5011 0000000005387 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 51 19 0 0 129 4349 5011 0000000005387 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 436 158 0 0 130 4349 5031 0000000005387 104100000 zaměstnanosti Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 7 2 0 0 131 4349 5031 0000000005387 104113013 zaměstnanosti Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 13 5 0 0 132 4349 5031 0000000005387 104513013 zaměstnanosti Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 109 39 0 0 3/22
odborů 2019 133 4349 5032 0000000005387 104100000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 2 1 0 0 134 4349 5032 0000000005387 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 5 2 0 0 135 4349 5032 0000000005387 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 39 14 0 0 136 4351 50xx Dotace na pečovatelskou službu 9 856 13 047 6 037 13 217 9 856 100,00 137 4351 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pečovatelská služba 1 100 1 100 0 3 608 1 233 112,09 138 4351 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pečovatelská služba 6 192 6 192 4 116 6 192 6 059 97,85 139 4351 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pečovatelská služba 0 2 543 350 0 0 140 4351 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje Pečovatelská služba 55 55 0 55 55 100,00 141 4351 5021 0100103000000 72 Ostatní osobní výdaje Pečovatelská služba 30 30 28 30 30 100,00 142 4351 5031 0100103000000 zaměstnanosti Pečovatelská služba 423 423 0 1 050 423 100,00 143 4351 5031 0100103000000 72 zaměstnanosti Pečovatelská služba 1 400 1 400 1 135 1 400 1 400 100,00 144 4351 5031 0100103000000 13305 zaměstnanosti Pečovatelská služba 0 477 0 0 0 145 4351 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pečovatelská služba 550 550 409 550 550 100,00 146 4351 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pečovatelská služba 106 106 0 332 106 100,00 147 4351 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK Pečovatelská služba 0 0 0 0 0 148 4351 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pečovatelská služba 0 171 0 0 0 149 4356 50xx Denní stacionáře a centra denních služeb 318 536 379 351 351 110,38 150 4356 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Centrum denních služeb 4 4 4 29 29 725,00 151 4356 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Centrum denních služeb 230 230 116 230 230 100,00 152 4356 5011 0100103000000 435 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Centrum denních služeb 0 0 0 0 0 153 4356 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Centrum denních služeb 0 163 163 0 0 154 4356 5031 0100103000000 72 zaměstnanosti Centrum denních služeb 60 60 30 66 66 110,00 155 4356 5031 0100103000000 435 zaměstnanosti Centrum denních služeb 0 0 0 0 0 156 4356 5031 0100103000000 zaměstnanosti Centrum denních služeb 0 0 0 0 0 157 4356 5031 0100103000000 13305 zaměstnanosti Centrum denních služeb 0 41 41 0 0 158 4356 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Centrum denních služeb 0 0 0 0 0 159 4356 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Centrum denních služeb 24 24 11 26 26 108,33 160 4356 5032 0100103000000 435 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Centrum denních služeb 0 0 0 161 4356 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Centrum denních služeb 0 15 15 0 0 162 4359 50xx Operační program Zaměstnanost 0 392 113 0 0 163 4359 5011 0100246000000 104100000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 13 4 0 0 164 4359 5011 0100246000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 25 8 0 0 165 4359 5011 0100246000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 214 71 0 0 166 4359 5021 0100246000000 104100000 Ostatní osobní výdaje Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 3 0 0 0 167 4359 5021 0100246000000 104113013 Ostatní osobní výdaje Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 5 0 0 0 168 4359 5021 0100246000000 104513013 Ostatní osobní výdaje Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 46 0 0 0 169 4359 5031 0100246000000 104100000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 4 1 0 0 170 4359 5031 0100246000000 104113013 Povinné pojistné na sociální zabezpečení Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 6 2 0 0 171 4359 5031 0100246000000 104513013 Povinné pojistné na sociální zabezpečení Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 53 18 0 0 172 4359 5032 0100246000000 104100000 Veřejné zdravotní pojištění Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 2 0 0 0 173 4359 5032 0100246000000 104113013 Veřejné zdravotní pojištění Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 2 1 0 0 174 4359 5032 0100246000000 104513013 Veřejné zdravotní pojištění Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 18 6 0 0 175 5319 50xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 0 33 0 0 0 176 5319 5021 0100202000000 52 Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory 0 33 0 0 0 4/22