Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 v tis. Kč Tř. Text návrh 2016 1. daňové příjmy 183 620 2. nedaňové příjmy 63 633 3. kapitálové příjmy 8 000 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 273 704 5. běžné výdaje 243 929 6. kapitálové výdaje 57 164 II. Výdaje celkem: 301 093 III. Saldo: -27 389 IV. Financování: 27 389 3% 7% Celkové příjmy 23% 67% 1. daňové příjmy 2. nedaňové příjmy 3. kapitálové příjmy 4. dotace Celkové výdaje 19% 5. běžné výdaje 6. kapitálové výdaje 81% 6
Rozpis příjmové části rozpočtu v tis. Kč 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Pol. Text návrh 2016 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 35 000 1112 daň z příjmu FO ze sam.výd.čin. 500 1113 daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 4 000 1121 daň z příjmu právnické osoby 33 500 1211 daň z přidané hodnoty 73 000 Sdílené daně celkem 146 000 1122 daň z příjmu právnické osoby-obec 2 000 1511 daň z nemovitosti 13 500 1334 odvody za odnětí půdy 400 1340 místní poplatek za komunální odpad 7 000 1341 místní poplatek ze psů 300 1342 místní poplatky pobytové 30 1343 místní poplatek za užívání VP 200 1344 místní poplatek ze vstupného 50 1345 místní poplatek z ubyt.kapacity 30 1351 odvod z loterií a podobných her 500 1353 příjmy za zkoušky o řidičské oprávnění 1 700 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 8 000 1361 správní poplatky DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 3 910 183 620 7
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY městská knihovna 170 kulturní služby 2 000 2111 pečovatelská služba 420 městská policie 400 vodné za pronajaté zahrady 10 provoz autobusového nádraží 1 000 2112 příjmy z prodeje zboží 60 Příjmy z poskytování služeb 4 060 2119 Příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 160 2122 Odvod zrušené PO - KC Kaskáda 850 2131 Pronájem pozemků 550 nájemné byty 16 000 nájemné nebytové prostory 3 650 pronájem sloupů VO 20 KC Bílina 30 2132 Pronájem nemovitostí 19 700 2133 Pronájem movitých věcí 50 2141 Úroky z běžných účtů 400 2212 Přijaté sankční platby 1 910 2343 Příjmy dle horního zákona 35 000 24xx splátky půjček z FRB 953 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 63 633 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 příjmy z prodeje pozemků 1 200 3112 příjmy z prodeje domů 6 800 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 8 000 4. PŘIJATÉ DOTACE 4121 neinvestiční dotace od obcí-přestupky 70 4112 dotace na výkon státní správy 16 931 4116 účelové dotace neinvestiční dle smlouvy 1 450 PŘIJATÉ DOTACE CELKEM: 18 451 Úhrn příjmů: 273 704 8
Rozpis výdajové části rozpočtu v tis. Kč Kap.02 Odbor školství, kultury a sportu 3111 3113 Příspěvek na provoz a ostatní činnosti 965 Investiční příspěvek 90 Celkem MŠ Švabinského 1 055 Příspěvek na provoz a ostatní činnosti 1 597 Celkem MŠ Čapkova 1 597 Příspěvek na provoz a ostatní činnosti 3 019 Celkem MŠ Síbova 3 019 Příspěvek na provoz a ostatní činnosti 2 822 Celkem ZŠ Lidická 2 822 Příspěvek na provoz a ostatní činnosti 3 942 Investiční příspěvek Celkem ZŠ Za Chlumem 3 942 Příspěvek na provoz a ostatní činnosti 3 579 Celkem ZŠ Aléská 3 579 Celkem mateřské školy 5 671 Celkem základní školy 10 343 3141 Centrální školní jídelna 697 Centrální školní jídelna-investiční přísp. 315 3231 Základní umělecká škola 383 3421 Dům dětí a mládeže 2 154 Celkem příspěvkové organizace 19 563 3121 Podkrušnohorské gymnázium 315 3314 činnosti knihovnické 978 3319 propagace města 270 3341 rozhlas a televize - relace 30 3349 vydávání městských novin 500 3392 Kulturní centrum Bílina - org. složka 4 713 3392 KC Kaskáda - závazky za zrušenou PO 50 2143 Informační centrum - org. složka 241 3399 ostatní záležitosti kultury 61 34-19 příspěvky sport.organizacím - dle indiv. Žádostí 1 750 přísp.sport.org. vlastnícím majetek 1 000 program podpory sportu dětí a mládeže 2 000 Fotbalový klub-údržba trávníku 250 6223 mezinárodní spolupráce 240 64-09 rezervy podpora kultury a zájmové činnosti 500 ŠvP a lyžařské výcviky 300 spoluúčast PO na projektech 400 rezerva Rady města 300 OŠKaS výdaje celkem 33 461 9
Kap.03 Odbor dopravy Odd. Text návrh 2016 2221 veřejná silniční doprava (smlouva) 3 000 2223 servis radaru + el. Energie 350 2229 dopravní značení + studie 1 300 OD výdaje celkem 4 650 Kap.04 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3421 víkendové pobyty a tábor OSPOD 374 3429 kluby důchodců 91 3513 lékařská služba první pomoci 1 660 3525 paliativní péče - Hospic 50 3541 protidrogová ochrana-terénní program 200 4339 výkon pěstounské péče 0 4339 výkon pěstounské péče 600 4342 sociálně terénní pracovník 417 4349 podpora města na komunitní plán 76 4351 pečovatelská služba 555 4374 azylové domy 80 4379 služby v oblasti sociální prevence 30 OSVaZ výdaje celkem 4 133 Kap.05 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 1014 veterinární péče - útulek pro psy 450 1036 správa v lesním hospodářství 10 1036 lesní hospodářský plán 50 1037 údržba lesních pozemků 110 2333 úpravy vodních toků - Lukovský potok 270 3722 svoz komunálního odpadu-černé skládky 180 3722 plán odpadového hospodářství 70 3733 monitoring podzemních vod-přísp.seso 96 3745 veřejná zeleň 900 Odd. životního prostředí 2 136 3635 územní plán 1 200 výkup pozemků 500 výkup nemovitostí 0 3639 pronájem pozemků 11 služby architekta,odhady,geom.zameř. 200 vodné za pronajaté zahrady 10 6171 daň z převodu nemovitostí 180 Stavební úřad 2 101 OSÚaŽP výdaje celkem 4 237 10
Kap.07 Odbor nemovitostí a investic 2212 opravy komunikací - rezerva 1 750 2212 napojení komunikace Bílina - Kostomlaty 5 000 2219 opravy chodníků - rezerva 1 750 2219 parkoviště - rezerva 750 2219 chodník Mostecká od hřbitova 1 500 2219 parkoviště u zimního stadionu 1. etapa 1 650 2219 parkoviště Litoměřická (46 míst) 3 500 2341 Radovesický rybník - oprava 500 3111 mateřské školy-údržba 3 692 3111 MŠ Švabinského plot podél silnice I/13 250 3113 základní školy-údržba 3 333 3113 sanace suterénů 420 3141 školní jídelna-údržba 70 3231 ZUŠ-údržba 10 3231 rozšíření WIFI v budově ZUŠ 60 3314 knihovna-údržba,otop,oprava 560 3315 výstavní síň-údržba 10 3392 Kulturní centrum Bílina, revize, údržba, 634 3412 sportovní zařízení města - údržba 4 500 3412 nafukovací hala tenisové kurty 2 500 3421 využití volného času dětí a mládeže, DDM 410 3421 zateplení DDM, rekonstrukce + PD 3 500 3421 multifunkční hřiště ul. Mírová - PD 300 3429 kluby důchodců-otop,údržba,revize 221 3522 HNsP - opravy 2 500 3522 HNsP - elektrorozvody 1 500 3522 HNsP - technické zhodnocení PD 5 000 3522 HNsP - dům pro seniory PD a příprava 2 000 3522 HNsP - LDN C ele zařízení 248 3522 HNsP - statické zajištění mezioken. vložek 600 3526 lázně-údržba,hlídání 960 3612 bytové hospodářství 19 089 3613 nebytové prostory 6 163 3612 zřízení PET v bytech ul. 5. května 540 3613 Integrované centrum prevence - údržba, energie 300 3613 PD Černý kůň a IC - rekonstrukce 1 000 3631 veřejné osvětlení podél řeky Bílina - PD 250 3639 oprava kašny na Mír. Náměstí 176 3639 revitalizace Mír. Náměstí I. etapa 4 000 3639 sanace sesuvu Pražská ul. 2 700 3729 odpadové hospodářství - PD 1 000 4351 sesterna v DPS 5 4357 komunitní dům pro seniory - PD 500 11
5311 kamerový systém - digitalizace,nové body 3 500 5311 Městská policie - průjezdové radary 1 000 5512 požární ochrana-údržba,energie 115 6171 budovy MěÚ - údržba 2 000 6409 rezerva na projekty 1 750 rezerva DINA 1 500 Převody akcí z r. 2015 - viz příloha 16 089 Celkem provoz a údržba majetku 57 886 Celkem investiční akce - jmenovité 53 469 ONI výdaje celkem 111 355 Kap.08 Odbor správních a vnitřních věcí 3399 ostatní záležitosti kultury 70 3632 sociální pohřby 100 5212 ochrana obyvatelstva 30 5272 činnost orgánů krizového řízení 50 5512 požární ochrana (požární vozidlo) 516 6112 zastupitelstva obcí-provozní výdaje 325 odměny, refundace,odvody členů ZM 3 106 6115 volby 50 platy+odvody - městský úřad 37 828 -org. složky - Pečovatelská služba 2 355 - Městská knihovna 2 257 6171 - Kult. centrum 2 182 - Informační centrum 597 - Bytový dům 1 330 jednodenní zájezdy občanů 70 ostatní činnost místní správy 14 135 zaměstnanecký fond 2 024 OSaVV výdaje celkem 67 025 Kap.09 Finanční odbor 3639 Městské technické služby 51 000 6171 silniční daň 22 6320 pojištění majetku 950 6399 daň z příjmu za obec 2 000 6399 odvod DPH 450 FO výdaje celkem 54 422 12
Kap.11 Městská policie 5311 provoz MěP 2 397 mzdy 12 463 dohody o prac.činnosti 54 odvody 4 305 náhrady mezd v době nemoci 70 asistenti MěP- dotace 1 821 MěP výdaje celkem 21 110 Kap.12 Odbor dotací a projektů Studie, audity, podklady pro dotace 700 ODaP výdaje celkem 700 Úhrn výdajů: 301 093 Rozpis financování v tis. Kč Pol. Text návrh 2016 zapojení fin. prostředků z přebytku min. let 27 389 8115 změna stavu finančních prostředků 27 389 Financování celkem: 27 389 V Bílině dne: 07.01.2016 Zpracovala: Bezuchová (č.t. 417 810 829) bezuchova@bilina.cz Předkládá: Ing. Jana Rogulová (č.t. 417 810 820) rogulova@bilina.cz 13