Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná činnost 7600 04 1113 z kapitálových výnosů 6600 112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 133 poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 12950 08 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 100 08 1334 odvody za odnětí půdy a uložení odpadů 50 04 1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 12800 134 místní poplatky 2190 04 1341 Poplatek ze psů 780 03 1342 Poplatek za laz. a rekr. pobyt 20 07 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1150 03 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 160 03 1345 Poplatek z ubyt.kapacit 80 135 Ostatní odvody 3400 04 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP 2400 01 1353 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO 1000 04 136 správní poplatky 10800 04 151 Daň z nemovitostí 17250 Třída I. Celkem 326374 Třída II. 04 211 příjmy z vlastní činnosti 200 212 odvody příspěvkových organizací 1330 09 2122 Sociální služby města Kroměříže 1330 213 příjmy z pronájmu majetku 240 04 2131 pozemky a ostatní majetek 240 214 příjmy z úroků a realizace fin.majetku 7701 04 2142 podíl na HV Biopas 5421 04 2142 dividendy VAK 2200 04 2141 příjmy z úroků 80 221 sankční platby 4400 01 2212 sankční platby 3300 MP 2212 sankční platby 1100
232 ostatní nedaňové příjmy 80105 2 07 2324 příjem Ekokom 1800 06 2324 návrh dotace rekultivace skládky Lutopecny 22711 KU 2324 návrh dotace VPP 1218 07 2324 náhrady pohřebné 70 09 2324 návrh dotace projekt Systematická práce SPOD 890 04 2324 vyúčtování energií 2014 1086 06 2329 návrh dotace IPRM revitalizace zeleně 17600 07 2329 návrh dotace revitalizace Slovanského náměstí 3500 09 2329 návrh dotace SPOD 4200 09 2329 návrh dotace dorozumívací systém - Domov pro seniory 980 04 2329 ostatní příjmy 300 07 2329 návrh dotace rekonstrukce zeleně 2625 06 2329 návrh dotace budovy č.p.533 a 534 - snížení ener.náročnosti 16000 06 2329 návrh dotace Starý pivovar 1900 06 2329 návrh dotace informační systém 967 06 2329 návrh dotace Nástupní plocha před Květnou zahradou 810 06 2329 návrh dotace revitalizace Slovanského náměstí 900 MP 2329 návrh dotace prevence kriminality 602 04 2329 návrh finančního vypořádání 601 03 2329 projekt přeshraniční spolupráce 585 02 2329 návrh dotace regenerace MPR 760 04 234 příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 200 246 Splátky půjček 40 04 2460 splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB 40 Třída II. Celkem 94216 Třída III. 04 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 2000 Třída IV. 411 neinv.dotace od rozpočtů ústř.úrovně 39285 04 4112 dotace na výkon státní správy 34558 09 4111 dotace pěstounská péče 2436 KU 4111 dotace volby Honětice 6 09 4116 dotace projekt sociálních služeb 182 KU 4116 dotace registr vozidel 37 KU 4116 dotace VPP 582 09 4116 dotace biblioterapeutické setkávání 6 09 4116 dotace projekt systematické práce SPOD 610 KU 4116 dotace Zvýšení kvality řízení II. 767 08 4116 dotace na činnost odborného lesního hospodáře 67 03 4116 dotace projekt přeshraniční spolupráce 34 412 neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně 23681 09 4122 dotace projekty škol 392 09 4122 dotace provoz Sociálních služeb 21050 03 4122 dotace regionální funkce knihoven 2239 421 investiční dotace 6289 06 4213 rekultivace skládky Lutopecny 6289 Třída IV. Celkem 69255 Příjmy celkem 491845
Výdaje běžné 501-2 výdaje na platy 83373 KU 5011-21 platy zaměstnanců v pracovním poměru a OOV 58457 KU 5011 platy VPP 1800 09 5011 platy SPOD 2700 09 5011 platy projekt Systematická práce SPOD 1015 09 5011 platy pěstounská péče 860 MP 5011 platy zaměstnanců MP,vč.projektu 220,- tis, 13100 ZMK 5023 odměny členů zastupitelstev 4500 KU 5021 OOV projekt ZKŘ 560 KU 5021 OOV - volby Honětice 6 03 5021 OOV kultura 260 ZM 5021 OOV Zdravé město 55 09 5021 OOV pěstounská péče 50 SDH 5019 refundace mezd - hasiči 10 3 503 povinné pojistné 28692 KU 5031 povinné soc.zabezpečení Měú 15147 KU 5031 povinné soc.zabezpečení projekty 140 09 5031 povinné soc.zabezpečení projekt systematizace SPOD 254 09 5031 povinné soc.zabezpečení SPOD 680 09 5031 povinné soc.zabezpečení pěstounská péče 228 MP 5031 povinné soc.zabezpečení MP 3220 ZMK 5031 povinné soc.zabezpečení ZMK 1125 KU 5032 povinné zdravotní pojištění Měú 5454 KU 5032 povinné zdravotní pojištění projekty 51 09 5032 povinné zdravotní pojištění projekt systematizace SPOD 91 09 5032 povinné zdravotní pojištění SPOD 250 09 5032 povinné zdravotní pojištění pěstounská péče 82 MP 5032 povinné zdravotní pojištění MP 1160 ZMK 5032 povinné zdravotní pojištění ZMK 405 SDH 5039 refundace pojištění hasičů 5 KU 5038 povinné na úrazové pojištění 400 513 nákup materiálu 5116 03 5139 nákup materiálu j.n. projekt přeshraniční spolupráce 150 07 5137 zařízení dětských hřišť 530 09 5136 pěstounská péče 15 09 5137 pěstounská péče 60 09 5139 nákup materiálu SPOD 15 KU 5132 ochranné pomůcky Měú vč.10 tis krizového štábu 80 KU 5133 léky a zdravotnický materiál Měú 2 KU 5134 prádlo,oděv a obuv Měú 20 KU 5136 knihy, učební pomůcky a tisk Měú 300 KU 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek Měú,vč.IT 1510 KU 5137 skenery - centrální registr vozidel 37 KU 5139 projekt ZKŘ 350 KU 5139 nákup materiálu j.n. Měú vč. 300 tis. Krizového štábu 1340 MP 5133 léky a zdravotnický materiál MP 1 MP 5134 prádlo,oděv a obuv MP, vč.projektu 40 tis. 250 MP 5136 knihy, učební pomůcky a tisk MP 12 MP 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek MP,vč.projektu 14 tis. 84 MP 5139 nákup materiálu j.n. MP 145 ZM 5139 nákup materiálu j.n. ZM 60 SDH 5137 drobný hmotný majetek SDH 85
SDH 5134 prádlo,oděv a obuv SDH 40 4 SDH 5139 nákup materiálu j.n. SDH 30 514 úroky 1300 04 5141 úvěr 1300 515 energie 10116 07 5154 světelná signalizace 250 07 5154 el.energie VO 200 07 5154 el.energie orientační značení 10 09 5151 podíl SPOD voda 30 09 5151 podíl pěstounská péče voda 5 09 5152 podíl SPOD teplo 145 09 5152 podíl pěstounská péče teplo 33 09 5153 podíl SPOD plyn 15 09 5154 podíl SPOD elektrická energie 100 09 5154 podíl pěstounská péče elektrická energie 19 09 5156 pohonné hmoty pěstounská péče 30 09 5156 pohonné hmoty SPOD 50 KU 5151 voda Měú 500 KU 5152 teplo Měů 4164 KU 5153 plyn Měú 450 KU 5154 elektrická energie Měú 2500 KU 5156 pohonné hmoty Měú 750 MP 5156 pohonné hmoty MP 350 MP 5154 elektrická energie MP 29 MP 5156 pohonné hmoty maziva MP 1 CS 5151 voda CS 30 CS 5153 plyn CS 145 CS 5154 elektrická energie CS 50 SDH 5151 voda SDH 30 SDH 5153 plyn SDH 90 SDH 5154 elektrická energie SDH 90 SDH 5156 pohonné hmoty SDH 50 516 služby 111668 01 5166 posudky odbor dopravy 150 01 5169 Projekt Besip 60 02 5166 Posudky,studie stavební,památková péče 170 02 5166 konzultační,poradenské a právní služby 80 02 5166 provoz portálu JÚAP 75 02 5166 změny územního plánu 5B a 6B 620 02 5168 digitalizace archívu,mapy - stavební úřad 300 02 5166 Digitální mapa Zlínského kraje 115 03 5169 nákup ostatních služeb,vč.účelových akcí 1380 03 5169 rodinné pasy 76 03 v tom: 500,- filmová Kroměříž - zajištění turistické sezóny 03 100,- TOP týden - historická slavnost 03 300,- prezentace v tisku 03 110,- Silvestr 03 120,- Otevřené brány 03 20,- projekt - SHS ČMS 03 60,- Olomouc region card 03 170,- technické zabezpečení neplánovaných akcí, anglická verze Průvodce 03 5169 tisk a sazba zpravodaje 600 03 5164 nájemné podium 100
04 5163 služby peněžních ústavů 1200 5 04 5169 HK Kroměříž věcné břemeno 650 06 5166 studie, posudky odboru rozvoje 1480 06 5164 nájemné Bajda,prodejny místní části,knihovna,skládky 400 06 5169 provoz vodovodů,oprava kanalizace 740 07 5164-9 odpadové hospodářství vč.mč 33460 07 v tom: 450,- sběr a svoz nebezpečných odpadů v Kroměříži 07 100,- sběr a svoz nebezpečných odpadů v místních částech 07 15900,- sběr a svoz komunálního odpadu v Kroměříži 07 2900,- sběr a svoz komunálního odpadu v místních částech 07 2960,- odpad.koše včetně stojanů a sáčků na psí exkrementy 07 6000,- sběrný dvůr 07 400,- mobilní svozy Kroměříž 07 400,- mobilní svozy v místních částech 07 3600,- tříděný odpad v Kroměříži 07 500,- tříděný odpad v místních částech 07 250,- propagace a osvěta odpadového hospodářství 07 5169 hřiště,pískoviště,lavičky 777 07 5169 veřejná zeleň v MČ 1300 07 5169 sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků 5500 07 5169 výsadba květinových záhonů 500 07 5169 náhradní výsadba 300 07 5169 studie zeleně 200 07 5169 mobilní zeleň v centru města 350 07 5169 obnova mobilní zeleně Husovo nám 250 07 5169 obnova nádob na sloupy VO Velké nám.,riegrovo 100 07 5169 ošetřování výsadby 2700 07 5169 hrabání listí 900 07 5169 kácení a ořezy stromů vč. MČ 1200 07 5169 stromolezecké práce 200 07 5169 výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova 200 07 5169 sečení trávy hřbitovy 100 07 5169 služby veřejného osvětlení 11300 07 5169 služby veřejného osvětlení v MČ 2950 07 5169 vánoční osvětlení 500 07 5169 čištění komunikací a likvidace plevele 7500 07 5169 čištění komunikací a likvidace plevele v MČ 500 07 5169 zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostranství a zastávek MHD 4900 07 5169 zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD v MČ 400 07 5169 projekční a inženýrská činnost - vozovky 300 07 5169 projekční a inženýrská činnost - chodníky 300 07 5169 udržitelnost projektu Hanácké nám. 480 07 5169 orientační značení 60 07 5169 likvidace divokých skládek v KM 150 07 5169 likvidace divokých skládek v míst.částech 50 07 5169 skládka Vážany 150 07 5169 údržba Biocentra 250 07 5169 biocentrum Šlajza 180 07 5169 péče o genofond ovocných stromů 80 07 5169 výsadba cibulovin 50 07 5169 mikroinjektáž - nekróza jasanu 30 07 5169 Biokoridor Barborka 50 07 5169 rekonstrukce stromořadí - projekt 3500 07 5169 deratizace 160 07 5169 jmenovité akce - odbor služeb 550 07 v tom: 200,- projekční příprava - Trávník obousměrná autobs.zastávka
07 100,- studie proveditelnosti regenerace sídlištních ploch zeleně 6 07 50,- studie proveditelnosti regenerace alejí 07 100,- inventarizace péče o stromy 07 50,- projekt na ekologické zpracování bioodpadů 07 50,- studie proveditelnosti podpora budování mezí,remízků 07 5164 nájemné lávky,parkoviště,cyklostojany 57 07 5169 stojany na kola,půjčovné 55 07 5166 odborné prohlídky mostů 90 07 5169 údržba naučných stezek 50 08 5166 posudky životní prostředí 50 08 5169 monitoring ovzduší,ochrana vod,stanovišť,ekologie,pr.služby 130 08 5169 program kastrace koček 20 09 5162 služby telekomunikací pěstounská péče 24 09 5164 nájemné pěstounská péče 120 09 5166 poradenské služby pěstounská péče 1100 09 5167 školení vzdělávání pěstounská péče 405 09 5169 Den učitelů 35 09 5167 projekt systematická práce SPOD 256 09 5169 služby pěstounská péče 340 09 5169 služby SPOD 174 09 5169 permanentka Via Artis pro SVČ Šipka 3 09 5169 spolúčast města na akcích 7 KU 5161 služby pošt Měú 2000 KU 5162 služby telekomunikací Měú 1300 KU 5163 služby peněžních ústavů Měú 95 KU 5164 nájemné Měú 100 KU 5166 konzultační,poradenské a právní služby Měú 1800 KU 5167 služby školení a vzdělávání Měú 700 KU 5169 úklidové práce 3000 KU 5169 stravné 4000 KU 5169 technická podpora software 1700 KU 5169 servisní služby, 450,- udržitelnost projektu Egovermment 900 KU 5169 svoz TKO,kominické práce 170 KU 5169 služby vozového parku, 100 KU 5169 nákup ostatních služeb měú,vč.krizového řízení a IVVS 740 KU 5167 projekt ZKŘ 100 KU 5166 projekt ZKŘ 500 KU 5163 pojistné,služby peněžních ústavů 50 KU 5169 zdravotní služby - preventivní prohlídky 40 MP 5161 služby pošt MP 1 MP 5162 služby telekomunikací MP,vč.projektu 2 tis. 97 MP 5163 služby peněžních ústavů MP 68 MP 5164 nájemné MP 50 MP 5166 konzultační,poradenské a právní služby MP 8 MP 5167 služby školení a vzdělávání MP,vč.projektu 18 tis. 78 MP 5168 služby zpracování dat MP 10 MP 5169 nákup ostatních služeb MP,vč. Projektu 12 tis. 102 ZM 5169 Zdravé Město,Bezpečná komunita vybrané projekty 145 CS 5169 nákup ostatních služeb CS 55 SDH 5163 služby peněžních ústavů SDH 22 SDH 5162 služby telekomunikací SDH 3 SDH 5167 služby školení a vzdělávání SDH 5 SDH 5169 nákup ostatních služeb SDH 55 ZMK 5162 služby telekomunikací ZMK 70 ZMK 5163 služby peněžních ústavů ZMK 30 ZMK 5167 služby školení a vzdělávání ZMK 30
ZMK 5169 nákup ostatních služeb ZMK 5 7 517 ostatní nákupy 22047 03 5175 kultura - mezinárodní kontakty 150 03 5179 spoluúčast města na akcích 75 06 5171 oprava střechy ŽŠ Slovan 300 06 5171 oprava podlah ZŠ Sýpky 873 07 5171 opravy vozovek 2000 07 5171 chodníky Obvodová 1600 07 5171 chodníky v areálu MŠ Zachar 1700 07 5171 chodníky Rumunská 800 07 5171 opravy mostů z revizí 900 07 5171 opravy chodníků 1300 07 5171 oprava dlažeb,vstupu a bezbariérová úprava Knihovny 420 07 5171 dopravní značení 700 07 5171 dešťové vpusti 600 07 5171 světelná signalizace 200 07 5171 opravy čekáren 170 07 5171 opravy závad dětských hřišť 700 07 5171 bezbariérové přechody 200 07 5171 jmenovité akce - vozovky,chodníky odbor služeb 5000 07 v tom: 4400,- chodník Březinova 07 280,- spojovací chodník Požárníků - U Klimešů 07 220,- spojovací chodník Spáčilova 07 5171 restaurátorské práce kašna Velké náměstí 450 09 5173 cestovné pěstounská péče 10 09 5175 pohoštění pěstounská péče 6 09 5176 účastnické poplatky pěstounská péče 20 09 5178 nájemné za námem s právem koupě SPOD 64 KU 5171 opravy a udržování Měú 1800 KU 5172 programové vybavení Měú 700 KU 5173 cestovné Měú 200 KU 5175 pohoštění Měú, vč.krizového řízení 250 KU 5176 účastnické poplatky Měú 25 KU 5179 ostatní nákupy j.n. Měú 5 KU 5179 činnost osadních výborů 90 KU 5175 projekt ZKŘ II. 50 MP 5171 opravy a udržování MP 380 MP 5172 programové vybavení MP 35 MP 5173 cestovné MP 20 MP 5178 nájemné za nájmem s právem koupě MP 55 MP 5179 ostatní nákupy j.n. MP 5 ZM 5175 Zdravé město 14 SDH 5171 opravy a udržování SDH 80 ZMK 5173 cestovné ZMK 90 ZMK 5176 účastnické poplatky ZMK 10 519 příspěvky a náhrady - ostatní výdaje 1120 03 5194 věcné dary 150 03 5194 propagační publikace,předměty 300 07 5192 pohřby zesnulých 300 09 5194 Mladý sportovec roku 15 09 5194 věcné dary soutěže žáků ZŠ 10 09 5194 věcné dary pěstounská péče 5 KU 5194 věcné dary Měú 300 SDH 5192 Sdružení hasičů ČMaS 40
521 neinvestiční dotace podnik.subjektům 867 07 5212 Provoz veřejného WC 480 03 5212 spoluúčast města na akcích 30 09 5212 spoluúčast města na akcích 20 01 5219 provoz dětského dopravního hřiště 180 09 5213 Okresní hospodářská komora 50 08 5213 Odborný lesní hospodář 67 04 5219 spoluúčast Wolfův splávek 40 8 522 neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 7288 03 5222 grantový systém 5700 03 5222 Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu 120 03 5222 České dědictví Unesco 75 03 5222 Sdr.historických sídel 30 03 5223 Arcibiskupství olomoucké-návrh podílu na dofin.projektu zámecká obrazárna 500 03 5222 spoluúčast na akcích 10 06 5222 příspěvek na provoz Krok 470 04 5222 sdružení pro ochranu spotřebitele 15 09 5222 Spektrum - krajská rada dětí a mládeže ZK 40 09 5222 spoluúčast na akcích 13 03 5222 OS pro záchranu barokního hřbitova Střílky 10 03 5222 asociace měst pro cyklisty 10 02 5222 program regenerace MPR schody domů č.p. 150,165 180 KU 5229 Svaz města a obcí 60 ZM 5222 členský poplatek Zdravé město 55 531 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 40 KU 5319 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 40 532 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2640 07 5323 dopravní obslužnost 2460 KU 5329 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 150 06 5329 Mikroregion Kroměřížska 30 533 neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 97938 03 5331 Knihovna Kroměřížska 11860 03 5331 Knihovna Kroměřížska - regionální fce knihoven 2239 03 5331 Knihovna Kroměřížska projekty 6 03 5331 Dům kultury provoz 10680 03 5331 Důl kultury expozice Karla Kryla 1340 03 5331 Dům kultury - účelové akce 1636 03 v tom: 120,- Den dětí 03 400,- Dožínky Zlínského kraje 03 250,- Mezinárodní festival vojenských hudeb 03 100,- Kroměřížské hudební léto 03 80,- Rozsvícení vánočního stromu 03 280,- Pouliční divadlo 03 100,- Vivat Amadeus 03 300,- Hudba v zahradách a zámku 03 6,- přehlídka folklorních souborů ZŠ+MŠ 03 5336 spoluúčast na akcích 10 09 5331 ZŠ s právní subjektivitou vč.šj a neinvestičních nákladů 19800 09 5331 MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů 10500 09 5331 oprava terasy MŠ Kollárova 298 09 5331 projekty škol 392
09 5331 Sociální služby města Kroměříže 1000 9 09 5331 Sociální služby města Kroměříže - provoz 21050 09 5331 Sociální služby města Kroměříže - projekt 182 09 5331 Správa sportovišť 15710 09 5331 SVČ Šipka 1200 03 5339 spoluúčast města na akcích 35 536 platby daní a poplatků 5234 KU 5362 daně z převodu,vč.daně z nemovitostí,kolky 400 04 5362 daň z příjmů právnických osob za obce 4784 06 5363 sankční platby UHOS 30 MP 5361-2 Městská policie kolky,pojištění 20 549 Neinvestiční transfery 3215 KU 5499 Příspěvky fond sociálních potřeb 2000 09 5499 okamžitá pomoc v nouzi 10 09 5499 příspěvky pěstounská péče 685 02 5499 program regenerace MPR,dům č.p. 81 335 02 5499 program regenerace MPR,dům č.p. 141 135 03 5492 Radiodárek 20 08 5493 program kastrace koček 30 590 rezervy 6660 04 5901 rezerva na nerozpočtované výdaje 6545 KU 5901 rezerva na mimořádné výdaje krizového štábu 115 Třída V. celkem 387314 Investiční výdaje 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem 100559 06 rekonstrukce objektu č.p.3191 2595 06 IPRM - revitalizace zeleně,zóna jihovýchod 21900 06 projektové dokumentace 3030 06 rekultivace skládky Lutopecny 33000 06 revitalizační rybník Lutopecny 1110 06 výběrová řízení výkon AD,TDS a koordinátora BOZP 2930 06 Generel dopravy,studie a projektová příprava 2000 06 program regenerace MPR objekt č.p. 114 1320 KU konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž 4800 KU obnova vozového parku 750 06 Snížení energetické náročnosti budov č.p. 533 a 534 20000 06 sportovní hřiště v místních částech 3000 06 rekonstrukce střešního obv.pláště - zimní stadion 900 MP motorgenerátor MP 600 MP projekt prevence kriminality 540 07 čekárna Vážany - u hotelu Hvězda 174 07 zařízení dětských hřišť 300 06 výkupy pozemků 300 09 dorozumívací systém pro Dům pro seniory 1310 620 nákup majetkových podílů 575 07 6202 KTS příplatek mimo základní kapitál - VO Kotojedy 438 07 6202 KTS příplatek mimo základní kapitál - Vážany osvětlení přechodu 137 Třída VI.celkem 101134,0
Běžné výdaje 387314 Investiční výdaje 101134 Výdaje celkem 488448 10 REKAPITULACE Příjmy 491845 Výdaje 488448 Saldo příjmů a výdajů: 3397 Financování třída VIII. Příjem: 30000 v tom: úvěr zapojení zůstatků BÚ 30000 zapojení projektových účtů zapojení fondů Výdej: 33397 v tom: splátky investičnho úvěru KB 31264 splátky investičnho úvěru ČSOB 2133 Celkem financování: -3397