Statutární město Brno, Městská část Brno - Černovice, Bolzanova 1, Brno 618 00 Schválený rozpočet na rok 2013 Seznam příloh: 1. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok 2013 - příjmy 2. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok 2013 - výdaje 3. Plán nákladů a výnosů Bytového odboru na rok 2013 4. Plán nákladů a výnosů Sociálního domu na rok 2013 5. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok 2013 - rozpis výdajů Schváleno 11. ZMČČ dne 13. 12. 2012
Stránka 2 Schválený rozpočet na rok 2013 - příjmy ODPA POL ORG tis. Kč Účelová dotace ze státního rozpočtu - státní správa 4112 3 761 Účelová dotace z vlastního města - požární ochrana (CO) 4121 60 Neúčelové dotace vlastního města 19 677 - podle počtu obyvatel 4121 5 068 - podle počtu žáků 4121 5 714 - podle délky místních komunikací v m 2 4121 3 854 - podle plochy veřejné zeleně v m 2 4121 2 990 - podle výměry v m 2 4121 2 051 Specifická dotace z vlastního města - údržba a úklid chodníků (neinv.) 4121 865 Postoupené příjmy celkem 24 363 Vlastní příjmy 205 SP - Czech Point 1361 1 20 SP - ověřování (vidimace, legalizace) 1361 2 90 SP - výherní hrací automaty 1361 4 15 SP - rybářské lístky 1361 11 10 SP - stavební 1361 13 70 950 MP - ze psů 1341 260 MP - za užívání veřejného prostranství 1343 660 MP - z ubytovací kapacity 1345 30 5 470 Nájem z pozemků (vč. Pískovny) 1019 2131 4 162 Nájem - komunikace (Pískovna) 2212 2132 179 Nájem - squash (zápočet PSK) 3313 2132 228 Nájem - KD Faměrovo nám. 17, KD Charbulova 3 3392 2132 323 Nájem - Areál zdraví 3412 2132 90 Nájem - jesle Kneslova 5 (zápočet APB) 3613 2132 227 Nájem - Pískovna 3639 2132 158 Nájem - MUDr. Kaplan 4359 2132 103 383 Daň z příjmů právnických osob (vlastní) 1122 Dotace na úroky z úvěrů 4113 UZ 92241 163 Příjem z reklam - Černoviny 3349 2111 50 Pokuty a sankce 6171 2212 50 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nákl.řízení) 6171 2324 20 Příjmy z úroků běžných účtů 6310 2141 100 Příjmy ze zisku a dividend (Pískovna) 6310 2142 Převod z vlastních fondů VHČ - BO 4131 UZ 400 15 790 Příjmy inkasované MČ 22 798 financování (vázané z BO) 8115 UZ 400 15 400 financování (v tom FV 2010 a 2011) 8115 6 529 PŘÍJMY CELKEM 69 090
Stránka 3 Schválený rozpočet na rok 2013 - výdaje ODPA POL ORG tis. Kč NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ 1019 5xxx 8 DOPRAVA 3 970 komunikace - nákup služeb, zimní údržba, čištění 2212 5xxx 2 595 opravy chodníků 2219 5xxx 510 údržba a úklid chodníků 2219 5169 UZ 99 865 ŠKOLSTVÍ 9 010 MŠ Kneslova - provozní příspěvek 3111 5331 58 1 110 MŠ Štolcova - provozní příspěvek 3111 5331 122 1 300 MŠ Elišky Krásnohorské - provozní příspěvek 3111 5331 197 1 330 MŠ - školy v přírodě 3111 5331 45 ZŠ Kneslova - provozní příspěvek 3113 5331 251 2 550 ZŠ Řehořova - provozní příspěvek 3113 5331 274 2 500 ZŠ - školy v přírodě + ostatní provozní příspěvky 3113 5331 150 Základní škola Štolcova - neinvestiční - příspěvek 3114 5339 5 Základní umělecká škola - příspěvek 3231 5339 20 rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash) 3313 6121 228 KULTURA 411 Knihovna J. Mahena - optické propojení 3314 5169 44 Dohoda - vedení kroniky 3319 5021 48 Zpěváček 3319 5194 1610 10 Májek + Máječek 3319 5229 35 Kulturní domy - drobné opravy, revize, elektřina (KD FN 17) 3392 5xxx 65 Černovické hody 3399 5xxx 1603 74 Pouť Sv. Floriána 3399 5xxx 1604 20 Košt 3399 5175 5 Černovická letní show 3399 5xxx 1605 20 Ples zastupitelstva 3399 5xxx 1606 85 Vánoční a mikulášská zábava + troubení 3399 5xxx 1607 5 PROVOZ MÍSTNÍHO ROZHLASU 3341 5xxx 7 ČERNOVINY 3349 5xxx 165 SPORT, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 80 Areál zdraví, hřiště Turgeněvova 3412 5xxx 30 Černovický superpohár - malá kopaná 3419 5xxx 3907 10 Atletická olympiáda ZŠ 3419 5xxx 3922 20 Atletická olympiáda MŠ 3419 5xxx 57 3 akce Sportovec roku - vyhlášení ankety 3419 5xxx 17 DOTACE SPORTOVNÍM KLUBŮM 260 Střelka Černovice - biatlon + Černovická míle 3419 5229 3901 60 SK moderní gymnastika + Černovické lízátko 3419 5229 3902 30 TK Černovice - tenis + turnaj 3419 5229 3904 15 SKB Černovice - basketbal 3419 5229 3908 30 Sokol Brno IV 3419 5229 3923 90 FC Agromeli Brno 3419 5229 10 FC Pískovna Černovice 3419 5229 3924 15 TJ Spartak 3419 5229 3925 5 Orel Černovice 3419 5229 3926 5 Schválený rozpočet na rok 2013 - výdaje ODPA POL ORG tis. Kč DOTACE 105 Florián dětem o.s. 3421 5222 10
Stránka 4 České zahrádkářské svazy 3429 5229 30 Myslivecké sdružení HALALI 3429 5229 10 Svaz tělesně postižených 4349 5229 40 Concordia Bonum Brno o.s. 4357 5222 15 jesle Kneslova 5 (zápočet APB) 3613 6121 227 POHŘEBNICTVÍ 3632 5192 50 OSTATNÍ SLUŽBY 3639 5xxx 180 KOMUNÁLNÍ ODPAD 550 odpadové hospodářství - svoz odpadu z košů na VP + zastávek MHD 3722 5xxx 200 zneškodnění komunálního odpadu - spalovna, SKB, Techn.služby 3725 5xxx 200 ostatní nakládání s odpady 3729 5xxx 150 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 3745 5xxx 2 184 SOCIÁLNÍ DŮM 4359 5xxx 150 CO 5212 5xxx 10 POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH 5512 5xxx 170 KAMEROVÝ SYSTÉM ŘEHOŘOVA 5399 5xxx 15 MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY 3 274 odměny členům zastupitelstva, SP, ZP 6112 50xx 3 040 běžné výdaje 6112 5xxx 224 věcné dary 6112 5194 10 MÍSTNÍ SPRÁVA 12 925 platy, dohody, ZP, SP, zák. poj. 6171 50xx 8 190 běžné výdaje, včetně výdajů na úseku PO - prevence PO 6171 5xxx 3 980 věcné dary 6171 5194 10 vítání občánků - dary 6171 5194 88 45 investice, výpočetní technika 6171 6125 700 SLUŽBY OBYVATELSTVU - předplacené nájmy - půdní byty 3612 6121 UZ 400 971 PENĚŽNICTVÍ, financování 33 985 úroky z úvěrů 3612 5141 UZ 400 300 úroky vlastní - dotace 3612 5141 UZ 92241 163 investice (BO) 3612 6121 UZ 400 25 847 investice (BO) 3612 6121 3 553 splátky půjček FBV 8124 UZ 400 1 881 splátky úvěrů 8124 UZ 400 2 191 poplatky za služby KB 6310 5163 50 pojištění (ZŠ, MŠ, AZ, KD, SD, komunikace, chodníky) 6320 5163 155 daň z příjmů právnických osob (vlastní daň) 6399 5362 VÝDAJE CELKEM 69 090 PŘÍJMY CELKEM 69 090
Stránka 5 Schválený rozpočet na rok 2013 - rozpis výdajů ODPA POL ORG tis. Kč NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ - Ing. Jursa 1019 5164 8 DOPRAVA 3 970 nákup služeb 2212 5169 145 komunikace - zimní údržba 2212 5169 1013 1 000 komunikace - čištění 2212 5169 1014 750 komunikace - výtluky a výmrazy, oprava ploch parkovišť 2212 5171 700 nákup služeb - čištění chodníků - dotace 2219 5169 UZ 99 865 opravy chodníků 2219 5171 500 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 2219 5429 10 ŠKOLSTVÍ 9 010 MŠ Kneslova - provozní příspěvek 3111 5331 58 1 110 MŠ Štolcova - provozní příspěvek 3111 5331 122 1 300 MŠ Elišky Krásnohorské - provozní příspěvek 3111 5331 197 1 330 MŠ - školy v přírodě 3111 5331 45 ZŠ Kneslova - provozní příspěvek 3113 5331 251 2 550 ZŠ Řehořova - provozní příspěvek 3113 5331 274 2 500 ZŠ - škola v přírodě 3113 5331 150 Základní škola Štolcova - neinvestiční - příspěvek 3114 5339 5 Základní umělecká škola - příspěvek 3231 5339 20 Rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash) 3313 6121 228 KULTURA 411 Knihovna J. Mahena - optické propojení 3314 5169 44 Dohoda - vedení kroniky 3319 5021 48 Zpěváček 3319 5194 1610 10 Májek + Máječek 3319 5229 35 Kulturní domy - elektřina (KD Faměrovo nám. 17) 3392 5154 5 Kulturní domy - revize 3392 5169 20 Kulturní domy - drobné opravy 3392 5171 40 Černovické hody 3399 5169 1603 74 Pouť Sv. Floriána 3399 5175 1604 20 Košt 3399 5175 5 Černovická letní show 3399 5169 1605 20 Ples zastupitelstva 3399 5169 1606 85 Vánoční a mikulášská zábava + troubení 3399 5169 1607 5 PROVOZ MÍSTNÍHO ROZHLASU 7 dohoda o pracovní činnosti 3341 5021 5 oprava a údržba 3341 5171 2 ČERNOVINY - tisk místního periodika 3349 5169 165 SPORT, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 80 Nákup služeb 3412 5169 20 Opravy a udržování 3412 5171 10 Černovický superpohár - malá kopaná 3419 5194 3907 10 atletická olympiáda ZŠ 3419 5194 3922 20 atletická olympiáda MŠ 3419 5194 57 3 Akce sportovec roku - vyhlášení ankety 3419 5175 17 Schválený rozpočet na rok 2013 - rozpis výdajů ODPA POL ORG tis. Kč DOTACE SPORTOVNÍM KLUBŮM 260 Střelka Černovice - biatlon + Černovická míle 3419 5229 3901 60
Stránka 6 SK moderní gymnastika + Černovické lízátko 3419 5229 3902 30 TK Černovice - tenis + turnaj 3419 5229 3904 15 SKB Černovice - basketbal 3419 5229 3908 30 Sokol Brno IV 3419 5229 3923 90 FC Agromeli Brno 3419 5229 10 FC Pískovna Černovice 3419 5229 3924 15 TJ Spartak 3419 5229 3925 5 Orel Černovice 3419 5229 3926 5 DOTACE 105 Florián dětem o.s. (dětský klub Rolnička) 3421 5222 10 Český zahrádkářský svaz Na Olomoucké, Pahrbek a Nové Černovice 3429 5229 30 Myslivecké sdružení HALALI 3429 5229 10 Svaz tělesně postižených 4349 5229 40 Concordia Bonum Brno o.s. 4357 5222 15 Jesle Kneslova 5 (zápočet APB) 3613 6121 227 POHŘEBNICTVÍ 3632 5192 50 OSTATNÍ SLUŽBY - vánoční výzdoba 180 elektrická energie 3639 5154 40 pojistné 3639 5163 5 pronájem vánoční výzdoby 3639 5164 50 revize (dle ČSN) 3639 5166 10 nákup ostatních služeb (montáž VV, demontáž) 3639 5169 60 opravy stávající vánoční výzdoby 3639 5171 15 KOMUNÁLNÍ ODPAD 550 odpad.hospodářství - svoz odpadu z košů na VP + zastávek MHD 3722 5169 200 zneškodnění komunál.odpadu - spalovna, SKB, Techn.služby 3725 5169 200 ostatní nakládání s odpady 3729 5169 150 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 2 184 platy zaměstnanců v pracovním poměru 3745 5011 140 SP - zaměstnavatel 3745 5031 35 ZP - zaměstnavatel 3745 5032 13 likvidace exkrementů od psů - sáčky; DHDM - lavičky, koše 3745 5139 150 komplexní údržba veřejné zeleně (smluvní) 3745 5169 999 údržba veřejné zeleně (ostatní) 3745 5169 100 výměna písku 3745 5169 22 náhradní výsadba zeleně 3745 5169 50 údržba veřejné zeleně - Izolační zeleň (smluvní) 3745 5169 121 údržba veřejné zeleně - ostatní plochy 3745 5169 90 údržba kruh.objezdu a mobilní zeleně 3745 5169 5 revize dětských parků (dle ČSN) 3745 5169 20 cvičiště pro psy - údržba 3745 5169 30 rozbor vody Florián a písku z pískovišť 3745 5169 20 deratizace (sídl. Turgeněvova - kont.stání) 3745 5169 10 nový park Mírová u Floriána - údržba 3745 5169 200 údržba zelených ploch, osetí - Stinná. 3745 5169 79 opravy a udržování - mobiliář 3745 5171 100 Schválený rozpočet na rok 2013 - rozpis výdajů ODPA POL ORG tis. Kč SOCIÁLNÍ DŮM - opravy a udržování 4359 5171 150 CO 10 elektrická energie 5212 5154 6 nákup ostatních služeb 5212 5169 4
Stránka 7 KAMEROVÝ SYSTÉM ŘEHOŘOVA - servis (smluvní) 5399 5169 15 POŽARNÍ OCHRANA - SDH 170 plyn 5512 5153 25 PHM 5512 5156 25 SDH - služby 5512 5169 80 opravy a údržba 5512 5171 40 MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY 3 274 odměny členům zastupitelstva 6112 5023 2 500 refundace 6112 5029 10 SP - zaměstnavatel 6112 5031 300 ZP - zaměstnavatel 6112 5032 230 knihy, tisk 6112 5136 10 telefony 6112 5162 70 služby peněžních ústavů - pojistka 6112 5163 14 ostatní služby 6112 5169 10 cestovné 6112 5173 50 repre fond vč. komisí 6112 5175 70 věcné dary 6112 5194 10 MÍSTNÍ SPRÁVA 12 925 platy - MS 6171 5011 5 900 dohody - DPČ, DPP 6171 5021 200 SP - zaměstnavatel 6171 5031 1 500 ZP - zaměstnavatel 6171 5032 540 zákonné pojištění zaměstnavatele 6171 5038 50 knihy, tisk 6171 5136 50 dlouhodobý drobný hmotný majetek 6171 5137 250 materiál 6171 5139 250 vítání občánků - materiál 6171 5139 88 5 vodné 6171 5151 40 plyn 6171 5153 160 elektrická energie 6171 5154 160 poštovné 6171 5161 100 telefony 6171 5162 140 internet 6171 5162 51621 12 pojištění majetku - radnice 6171 5163 11 konzultační, poradenské a právní služby 6171 5166 490 školení a vzdělání 6171 5167 170 ostatní služby vč. výdajů na úseku PO (prevence PO) 6171 5169 1 287 příspěvky na obědy zaměstnanců SF 6171 5169 91715 320 vítání občánků - služby 6171 5169 88 3 opravy a údržba 6171 5171 80 programové vybavení - neinv.majetek 6171 5172 100 cestovné 6171 5173 30 pohoštění 6171 5175 20 Schválený rozpočet na rok 2013 - rozpis výdajů ODPA POL ORG tis. Kč vítání občánků - pohoštění 6171 5175 88 1 věcné dary 6171 5194 10 vítání občánků - dary 6171 5194 88 45 nákup kolků 6171 5361 1 náhrada mezd - nemoc 6171 5424 100 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6171 5499 10 SF - příspěvek na důchodové připojištění 6171 5499 91715 180 neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 6171 5660 10 investice 6171 6121 600
Stránka 8 výpočetní technika 6171 6125 100 SLUŽBY OBYVATELSTVU - předplacené nájmy, půdní byty 3612 6121 UZ 400 971 PENĚŽNICTVÍ, financování 33 985 úroky z úvěrů 3612 5141 UZ 400 300 úroky vlastní - dotace 3612 5141 UZ 92241 163 revitalizace BD Bolzanova 2 3612 6121 UZ 400 7 500 Klíčova 7/Tržní 10 - změna vytápění 3612 6121 UZ 400 4 000 zateplení fasády Klíčova 3 - podíl SVJ 3612 6121 UZ 400 2 000 výtahy - Zvěřinova 11 a Olomoucká 2/Zvěřinova 1 3612 6121 UZ 400 1 300 sanace vlhkosti a zateplení soklu Húskova 27 3612 6121 500 zateplení štítů nástavby Krausova 4-6, 7-9, 10-12 3612 6121 UZ 400 1 000 Kotkova 15 - změna vytápění - projekt, příprava 3612 6121 53 Kotkova 15 - změna vytápění - projekt, příprava 3612 6121 UZ 400 47 "Horní sídliště" - pasportizace a modernizace byt.jader 3612 6121 UZ 400 1 000 Húskova 6, 8, 10 - rekonstrukce IS 3612 6121 3 000 modernizace byt.jader v BD Húskova 6, 8, 10 3612 6121 UZ 400 9 000 splátky půjček FBV 8124 UZ 400 1 881 splátky úvěru 8124 UZ 400 2 191 poplatky za služby KB 6310 5163 50 pojištění funkčně nespecifikované (ZŠ, MŠ, AZ, KD, SD.) 6320 5163 155 daň z příjmů právnických osob (vlastní daň) 6399 5362 VÝDAJE CELKEM 69 090 PŘÍJMY CELKEM 69 090 Rozdíl 0