Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2013 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Par. Pol. ÚZ Rozpočet Uprav.rozpočet Návrh skutečnost 2013 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 4 500 000,00 4 500 000,00 4 895 886,74 108,7975 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání 130 000,00 220 000,00 336 660,64 153,0276 1113 Daň z př.fyz.osob z kapitál.výnosů 400 000,00 460 000,00 486 112,38 105,6766 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 000 000,00 4 200 000,00 4 693 163,22 111,7420 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 445 930,00 445 930,00 445 930,00 100,0000 1211 Daň z přidané hodnoty 8 500 000,00 10 000 000,00 10 079 982,54 100,7998 1332 Poplatky za znečišť.ovzduší 500,00 500,00 0,00 0,0000 1334 Odvody za odnětí zem.půdy 500,00 500,00 62,00 12,4000 1335 Poplatek za odnětí lesních pozemků 200,00 200,00 14,00 7,0000 1340 Poplatek za provoz systému (odpad) 1 050 000,00 1 050 000,00 1 011 590,00 96,3419 1341 Poplatek ze psů 40 000,00 42 300,00 45 767,00 108,1962 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 1 500,00 1 500,00 320,00 21,3333 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0000 1351 Převod odvodu z loterií 40 000,00 80 000,00 100 131,83 125,1648 1355 Odvod z VHP 100 000,00 207 000,00 220 668,93 106,6033 1361 Správní poplatky 30 000,00 30 000,00 46 230,00 154,1000 1511 Daň z nemovitostí 1 600 000,00 1 600 000,00 1 626 991,97 101,6870 Daňové příjmy celkem 20 839 630,00 22 838 930,00 23 989 511,25 105,0378 2) Třída 2 + 3 nedaňové a kapitálové příjmy 1031 2111 Lesnictví 400 000,00 629 379,00 632 278,00 100,4606 1031 2111 Lesnictví přijaté sankční platby 130 000,00 0,0000 2119 2343 Úhrady z dobýv.prost.,těžba nerostů 700 000,00 2 364 000,00 2 406 873,00 101,8136 2143 2111 Cestovní ruch 100,00 100,00 0,00 0,0000 3314 2111 Knihovna 13 000,00 13 000,00 13 897,00 106,9000 3399 2111 Ost.záležitosti kultury,církvi a sděl.pr 20 000,00 20 000,00 9 332,00 46,6600 3399 2132 Příjmy z pronájmů sálu 20 000,00 20 000,00 17 216,00 86,0800 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 9 000,00 9 000,00 100,0000 3412 2111 Sportovní zařízení-služby 1 400 000,00 1 400 000,00 1 415 905,00 101,1361 3412 2112 Sportovní zařízení-příjmy z prodeje zboží 200 000,00 200 000,00 162 732,00 81,3660 3611 2141 FRB úroky od dlužníků 1 400,00 1 400,00 1 416,00 101,1429 3612 2111 Bytové hospodářství - služby 450 000,00 450 000,00 497 196,00 110,4880 3612 2132 Bytové hospodářství - nájem 500 000,00 500 000,00 479 928,00 95,9856 3632 2111 Hřbitovnictví 2 000,00 2 000,00 2 467,00 123,3500 3639 2111 Vyúčtování služeb-nájmy ostatní 100 000,00 124 000,00 129 401,20 104,3558 3639 2119 Ost.příjmy z vlast.čin.(věc.břemeno) 6 000,00 6 000,00 18 130,00 302,1667 3639 2131 Pronájmy pozemků 6 000,00 6 000,00 6 818,00 113,6333 3639 2132 Pronájmy ost.nemovitostí 118 000,00 118 000,00 102 234,60 86,6395 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00 1 000 000,00 1 030 500,00 103,0500 3722 2111 Odstraňování komunál.odpadů 170 000,00 170 000,00 162 783,50 95,7550 4359 2111 Ostatní služby v oblasti soc.péče 11 000,00 11 000,00 11 856,00 107,7818 5512 2212 Sankční platby 10 000,00 10 000,00 100,0000 6171 2111 Správa OÚ - služby 20 000,00 20 000,00 23 291,00 116,4550 6310 2141 Příjmy z úroků 100 000,00 127 000,00 183 235,38 144,2798 6310 2142 Příjmy z dividend 5 000,00 6 200,00 6 218,10 100,2919 6310 2324 Nekapitál.přísp.a náhr.231 0014ČNB 12,00 101,78 848,1667 6310 2141 Příjmy z úroků (FRB - účet 236 30) 50,00 50,00 52,94 105,8800 2460 Splátky půjček FRB (účet 236 30) 28 800,00 28 800,00 28 800,00 100,0000 Celkem 5 271 350,00 7 235 941,00 7 491 662,50 103,5340
3) Třída 4 přijaté dotace a převody 4111 98008 Dotace na volby presidenta 54 040,00 52 626,00 52 626,00 100,0000 4111 98071 Dotace na volby do PS PČR 54 160,00 54 160,00 100,0000 4112 Neinv.dotace v rámci souhrn.vztahu 647 800,00 647 800,00 647 800,00 100,0000 4116 33113234 Dotace aktivní politka zaměst. 15% ČR 10 371,00 10 367,85 99,9696 4116 33513234 Dotace aktivní politka zaměst. 85% EÚ 58 748,00 58 751,15 100,0054 4121 Neivest.dotace od obcí na ZŠ 47 600,00 47 600,00 47 613,00 100,0273 4122 14004 Neinvest.dotace od kraje SDH 104 200,00 104 200,00 100,0000 Regionální rada-blíž přírodě blíž světu- 4123 38588005 MŠ,neinv.dotace 218 790,00 218 790,00 218 790,00 100,0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 19 000,00 0,0000 4134 Převody z rozpočtových účtů org. 6171 soc.fond 84 390,00 0,0000 4222 201 Investiční dotace od kraje SDH 200 000,00 200 000,00 100,0000 Regionální rada-blíž přírodě blíž světu- 4223 38588505 MŠ,invest.dotace 3 146 124,00 3 121 344,00 3 121 343,93 100,0000 Rozpočtové výdaje Celkem 4 114 354,00 4 515 639,00 4 619 041,93 102,2899 Příjmy celkem 30 225 334,00 34 590 510,00 36 100 215,68 104,3645 1031 Lesní hospodářství 806 300,00 962 300,00 868 530,85 90,2557 2143 Cestovní ruch 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0000 2212 Silnice 1 845 000,00 1 667 072,00 261 124,00 15,6636 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací 123 000,00 123 000,00 2 403,00 1,9537 2221 Provoz veř.silnič.dopravy-dotace 154 763,00 154 763,00 154 763,00 100,0000 2229 Ostatní záležitostí v silniční dopravě 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0000 2321 Odvádění a čistění odpad.vod 10 400 000,00 5 150 000,00 1 997 555,34 38,7875 2334 Revitalizace říčních systémů 20 000,00 20 000,00 0,00 0,0000 2339 Zál.vodních toků a vodohosp.děl 150 000,00 150 000,00 68 569,00 45,7127 3111 Mateřská škola 930 000,00 955 000,00 952 114,00 99,6978 3113 Základní škola 3 157 000,00 3 157 000,00 2 526 911,00 80,0415 3114 Speciální základní školy 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0000 3314 Činnosti knihovnické 338 600,00 338 600,00 317 106,26 93,6522 3319 Záležitosti kultury /kronika/ 14 200,00 27 200,00 26 100,00 95,9559 3341 Rozhlas 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0000 3349 Ostatní zál.sdělovacích prostředků 56 000,00 56 000,00 46 320,00 82,7143 3399 Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř. 505 000,00 505 000,00 346 752,00 68,6638 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3 742 040,00 4 222 040,00 3 904 676,92 92,4832 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 235 000,00 435 000,00 415 000,00 95,4023 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 135 500,00 135 500,00 96 018,01 70,8620 3612 Bytové hospodářství 783 400,00 783 400,00 652 535,26 83,2953 3631 Veřejné osvětlení 435 000,00 435 000,00 356 846,50 82,0337 3632 Pohřebnictví 687 400,00 687 400,00 135 684,29 19,7388 3635 Územní plánování 150 000,00 150 000,00 122 210,00 81,4733 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2 648 000,00 2 648 000,00 1 857 772,99 70,1576 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 2 070 000,00 2 070 000,00 1 643 648,30 79,4033 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 4 845 250,00 4 985 250,00 1 155 805,97 23,1845 4357 Domovy (důchodců) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0000 4359 Ostat.služby a činnosti v oblasti soc.péče 157 600,00 157 600,00 135 179,26 85,7736 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,0000 5512 Požární ochrana 968 850,00 1 324 291,00 1 263 901,66 95,4399 6112 Zastupitelstva obcí 1 698 690,00 1 698 690,00 1 692 312,00 99,6245 6114 Volby do PS PČR 50 249,00 50 249,00 100,0000 6118 Volby presidenta 52 626,00 52 626,00 52 626,00 100,0000
6171 Činnost místní správy 2 395 000,00 2 395 000,00 2 069 677,26 86,4166 6310 Obec.příjmy a výdaje z finanč.operací 277 000,00 277 000,00 74 241,80 26,8021 6310 Obec.př.a výd.z finanč.operací (FRB) 2 200,00 2 200,00 1 429,28 64,9673 6330 Převody vlastním účtům 103 390,00 0,0000 6399 Ostatní finanční operace 592 500,00 622 500,00 428 408,00 68,8206 6402 Finanční vypořádání minulých let 7 600,00 7 600,00 7 231,00 95,1447 Výdaje celkem 41 568 519,00 37 590 281,00 23 822 091,95 63,3730 Třída 8) financování 8115 Změna stavu krátkodob.prostř. 6 160 585,00 3 067 171,00-12 265 269,77-399,889 8123 Dlouhodobé přijaté prostř. 5 250 000,00 0,00 0,00 0,000 8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjček -67 400,00-67 400,00-67 399,52 99,999 8901 Operace z peněž.účtu (DPH) 0,00 0,00 54 545,56 0,000 Financování celkem 11 343 185,00 2 999 771,00-12 278 123,73-409,302 Stavy finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2013 změna stavu stav k 31.12.13 GE Money 231 0010 18 918 985,29 11 743 827,74 30 662 813,03 ČS 231 0012 0,00 1 007,71 1 007,71 ČNB 231 0014 0,00 540 994,18 540 994,18 Stav účtu 236 29 443,73-20 559,86 8 883,87 Stavy účtu celkem 18 948 429,02 12 265 269,77 31 213 698,79 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem kraje Dotace ÚZ 98008 ve výši 52.626,00 Kč, poskytnuta v roce 2013 na volby presidenta byla čerpána ve stejné výši. Dotace ÚZ 98071 ve výši 54.160,00 Kč, poskytnuta na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla čerpána ve výši 50.249,00 Kč, částka 3.911,00 Kč je určena ke vrácení v roce 2014. Neinvestiční dotace v rámci souhrného dotačního vztahu pol. 4112 činila v roce 2013 celkem 647.800,00 Kč. Na aktivní politiku zaměstnanosti ÚZ 33113234 15 % prostředky ČR obdržela obec 10.367,85 Kč a ÚZ 33513234 85 % prostředky EÚ 58.751,15 Kč, pohledávka za prosinec 2013 činí 9.838,00 Kč, její úhrada již byla v roce 2014 provedena. Neinvestiční přijaté transfery od KÚ MSK - ÚZ 14004 na zajištění akceschopnosti JSDH činily v roce 2013 celkem 102.141,00 Kč, na základě smlouvy 02424/2013/KH bylo obci poskytnuto 5.600,00 Kč, tato částka byla v daném roce vypořádána a dle smlouvy 03151/2013 bylo poskytnuto 98.600,00 Kč, částka byla čerpána ve stejné výši, vypořádání této dotace proběhlo v roce 2014. S Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko byla uzavřená smlouva na poskytnutí dotace na projekt Blíž přírodě, blíž světu (nástavba a stavební úpravy MŠ Fryčovice) z rozpočtu EU. Dle této smlouvy, jejíž realizace proběhla v roce 2012 byla v tomtéž roce obci poskytnutá záloha ÚZ 38588505 2.810.087,31 Kč. V roce 2013, po vyúčtování projektu, obec obdržela pod ÚZ 38588005 218.790,00 Kč neinvestičních prostředků a ÚZ 38588505 3.121.343,93 Kč investičních prostředků. KÚ MSK poskytl obci na základě smlouvy 02146/2013/KH 200.000,00 Kč na nákup dopravního automobilu. Náklady na nákup činily 785.200,00 Kč, vypořádání dotace proběhlo v roce 2014. Výsledek hospodaření mateřské školy Fryčovice 451, příspěvkové organizace celkem r. 2013 materiálové náklady 292 286,00 potraviny 326 081,83 energie 174 592,00 opravy a udržování 197 063,00 cestovné 2 551,00 poštovné 1 053,00 služby telekomunikací 20 004,00 ostatní služby 119 785,40 bankovní poplatky 6 221,00 mzdové náklady 34 081,00 reprezentace 587,00
celkem r. 2013 ostatní nákaldy 1 386,00 náklady celkem 1 175 691,23 příspěvek od obce 870 000,00 stravování 326 132,00 náhrada škody 500,00 ostatní příjmy 141 396,04 celkem příjmy 1 338 028,04 hospodářský výsledek 162 336,81 Stavy fondů Počáteční stav Příděl Čerpání Konečný stav Fond odměn 411 95.000,00 10.000,00 19.000,00 86.000,00 FKSP 412 18.758,10 21.657,00 28.492,00 11.923,10 Rezerv.fond 413+414 332.712,36 11.519,16 344.231,52 Hospodářský výsledek MŠ za rok 2013 skončil ziskem 162.336,81 Kč. Závazný ukazatel stanovený radou obce činil 100.000,00 Kč na opravy a údržbu, skutečnost činila 197.063,00 Kč. MŠ navrhuje převedení hospodářského výsledku za rok 2013 z celkové částky 162.336,81 Kč 132.336,81 Kč do rezervního fondu a 30.000,00 Kč do fondu odměn. Výsledek hospodaření Základní školy Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace Hlavní činnost celkem r. 2013 materiálové náklady 303 630,75 potraviny 544 560,91 energie 800 293,77 opravy a udržování 1 154 575,40 cestovné 32 435,00 poštovné 3 090,00 služby telekomunikací 57 864,53 programové vybavení 35 557,37 ostatní služby 395 955,91 mzdy+odvody HČ+ÚP 69 305,00 projekt technika nás baví-arr 303 534,40 bankovní služby 4 662,13 pobyty dětí (hrazené rodiči+dary) 189 509,00 pobyty hrazené dary (SFŽP) 45 093,00 náklady celkem 3 940 067,17 příspěvek od obce 2 326 000,00 stravování 544 961,00 zúčt.fondu 939 313,00 projekt technika nás baví-arr 303 534,40 ostatní příjmy 66 572,38 Úřad práce 45 093,00 pobyty dětí hrazené rodiči 189 509,00 celkem příjmy 4 414 982,78 hospodářský výsledek 474 915,61
Vedlejší hospodářská činnost celkem r. 2013 materiálové náklady 2 919,75 potraviny 277 774,97 energie 58 569,23 ostatní služby 4 050,99 mzdy+odvody 370 815,00 ostatní náklady 614,00 celkem náklady 714 743,94 tržby - stravování 611 380,00 ostatní příjmy 163 803,00 celkem příjmy 775 183,00 rozdíl 60 439,06 Stavy fondů Počáteční stav Příděl Čerpání Konečný stav Fond aktiv 401 56.708,50 56.708,50 Fond odměn 411 218.499,00 0,00 42.411,00 176.088,00 FKSP 412 140.774,26 66.329,00 60.900,00 146.203,26 Fond rezervní 413 445.313,22 663.471,89 876.484,00 232.301,11 Fond rezerv.dary 414 42.188,00 6.400,00 13.060,00 35.528,00 Hospodářský výsledek ZŠ Fryčovice činil za rok 2013 535.354,67 Kč, závazný ukazatel stanovený radou obce byl 170.000,00 Kč na opravy a údržbu, skutečnost činila 1.154.575,40 Kč. Z celkových nákladů na opravy a údržbu bylo vynaloženo 861.641,00 Kč na opravu stupaček, výměnu WC a umývadel v prostoru 1. a 2. třídy, celá částka byla hrazena z rezervního fondu. ZŠ navrhuje rozdělení hospodářského výsledku 510.354,67 Kč do rezervního fondu a 25.000,00 Kč do fondu odměn. Finanční dary a transfery Obec Fryčovice poskytla finanční dar TJ Sokol Fryčovice 400.000,00 Kč, ZO ČZS obdržela 1.000,00 Kč na zakoupení ceny pro vítěze soutěže Jablko roku, Svazu modelářů 5.000,00 Kč na ceny do soutěží, Klubu senioru 7.000,00 Kč na dopravu, Hospici Frýdek Místek 10.000,00 Kč, Mysliveckému sdružení Fryčovice 15.000,00 Kč (vybudování naučné stezky a ražení pamětních medailí), ZO ČSOP Bartošovice 1.000,00 Kč, Škole života 5.000,00 Kč a domovu Karmel Tichá 30.000,00 Kč. Ing. Roman Pecka místostarosta Ing. Jiří Volný starosta Evid.číslo písemnosti: Vyvěšeno dne: Schváleno dne: 28/2014 9.6.2014
Porovnání daňových příjmů a poplatků za léta 2008-2012 Pol. Název 2009 2010 2011 2012 2013 1111 Daň z př.fyz.osob ze záv.činnosti 3 471 190,76 3 582 662,60 3 745 953,65 3 756 656,64 4 895 886,74 1112 Daň z př.fyz.osob ze sam.čin. 719 988,68 1 516 637,35 533 223,03 180 709,68 336 660,64 1113 Daň z př.fyz.osob z kapitál.výnosů 293 395,54 295 795,78 320 819,89 382 603,91 486 112,38 1121 Daň z př.právnických osob 3 647 588,28 3 603 457,78 3 355 253,30 3 750 300,65 4 693 163,22 1122 Daň z př.práv.osob obec 1 516 830,00 387 000,00 201 970,00 193 800,00 445 930,00 1211 Daň z přidané hodnoty 7 058 201,08 7 750 654,10 7 860 021,00 7 576 406,00 10 079 982,54 1332 Poplatky za znečištění ovzduší 500,00 0,00 1331 Poplatky za vypouštění odpad.vod 12 500,00 0,00 1361 Správní poplatky 138 880,00 60 940,00 81 240,00 40 480,00 46 230,00 1334-5 Odnětí zemědělské a lesní půdy 376 986,72 1 892,00 354 136,00 645,00 14,00 1337 Poplatek za komunální odpad 929 189,00 904 229,00 912 483,00 1 066 605,00 1 011 590,00 1341 Poplatek ze psů 47 008,00 41 720,00 43 628,00 43 941,00 45 767,00 1343 Poplatek za užívání veř.prostr. 4 420,00 5 500,00 2 760,00 1 320,00 320,00 1344 Poplatek ze vstupného 600,00 0,00 1347 Poplatek za provozovaný VHP 72 778,00 5 000,00 1351 Odvod výtěžku z provoz.loterií 17 962,00 11 767,00 8 169,00 54 431,08 100 131,83 1355 Odvod z VHP 128 480,63 220 668,93 1511 Daň z nemovitostí 1 070 536,62 1 538 226,00 1 593 181,18 1 680 804,89 1 626 991,97 Daňové příjmy celkem 19 292 776,68 19 712 981,61 19 085 616,05 18 862 684,48 23 989 511,25 Celkové daňové příjmy jsou proti roku 2012 vyšší o 5.126.826,77 Kč především v důsledku změny koeficientů pro přerozdělování daňových výnosů ve prospěch menších obcí. Lesní hospodářství 1031 5139 Nákup materiálu j.n. (bochemit) 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0000 1031 5163 Pojištění lesů 22 500,00 22 500,00 22 468,00 99,8578 1031 5166 Konzult.služby /výkon OLH ) 18 800,00 18 800,00 9 400,00 50,0000 1031 5169 Služby j.n. (těžba, přibližování,...) 500 000,00 630 000,00 551 071,35 87,4716 1031 5179 DDNM-lesní hosp.plán-záloha 26 000,00 25 591,50 98,4288 1031 5363 Pokuta 260 000,00 260 000,00 260 000,00 100,0000 Celkem 806 300,00 962 300,00 868 530,85 90,2557 Obec v roce 2013 uhradila pojištění lesů ve výši 22.468,00 Kč, náklady na výkon odborného lesního hospodáře činily 9.400, na lesní práce (těžba, přibližování) 551.071,35 Kč, zaplacená záloha na lesní hospodářský plán činila 25.591,50 Kč. Obci byla uložená pokuta za opožděné odklizení kůrovcem napadených lesních porostů ve výši 260.000,00 Kč, polovina této částky byla příjmem rozpočtu obce a příjmy z lesní činnosti činily 632.278,00 Kč. Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 2143 5139 Nákup materiálu j.n. (propag.mat.) 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 Celkem 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 Na tomto paragrafu nebylo v roce 2013 vykázáno čerpání. Silnice 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 1 331,00 8,8733 2212 5169 Služby j.n. /zimní údržba,.../ 330 000,00 330 000,00 244 793,00 74,1797 2212 5171 Opravy a udržování komunikací, mostů. 1 500 000,00 1 322 072,00 15 000,00 1,1346 Celkem 1 845 000,00 1 667 072,00 261 124,00 15,6636 Na PHM pro zimní údržbu komunikací bylo vynaloženo 1.331,00 Kč, na zimní údržbu bylo vynaloženo 207.657,00 Kč, na čištění komunikací po zimní údržbě bylo vynaloženo 37.136,00 Kč a na opravy komunikací 15.000,00 Kč. Ostatní záležitostí pozemních komunikací 2219 5139 Materiál j.n. (odpadkové koše) 3 000,00 3 000,00 0,00 0,0000 2219 5171 Opravy a udržování-oprava zastávky 120 000,00 120 000,00 2 403,00 2,0025 Celkem 123 000,00 123 000,00 2 403,00 1,9537
Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní obslužnost 154 763,00 154 763,00 154 763,00 100,0000 Celkem 154 763,00 154 763,00 154 763,00 100,0000 Firmě Veolia, později Ariva bylo uhrazeno 154.763,00 Kč na zajištění dopravní obslužnosti. Ostatní záležitostí v silniční dopravě 2229 5139 Materiál j.n. (přechodné doprav.značení) 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0000 Celkem 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0000 Na tomto paragrafu nebyly vynaloženy žádné náklady. Odvádění a čistění odpadních vod 2321 5021 Ostatní osobní náklady 100 000,00 100 000,00 76 000,00 76,0000 2321 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 48 254,10 16,0847 2321 6349 Kanalizace + inž.činnost 10 000 000,00 4 750 000,00 1 873 301,24 39,4379 Celkem 10 400 000,00 5 150 000,00 1 997 555,34 38,7875 Na zhotovení společného projektu odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy, které realizuje Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, bylo uhrazeno v roce 2007 731.250,50 Kč, v roce 2008 786.092,00 Kč v roce 2009 268.416,30 Kč v roce 2010 2.709.600,00 Kč, v roce 2011 322.525,00 Kč, v roce 2012 551.126,00 Kč a v roce 2013 1.997.555,34 Kč, celkem 7.366.565,14 Kč. Z částky 1.997.555,34 bylo uhrazeno 76.000,00 Kč na zakreslení domovních přípojek, Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice bylo převedeno 1.873.301,24 Kč (pol. 6349), Value Added a.s. bylo uhrazeno dle smlouvy 48.000,00 Kč, zveřejnění formuláře činilo 254,10 Kč (pol. 5169). Revitalizace říčních systémů 2334 5169 Revitalizace Košice 20 000,00 20 000,00 0,00 0,0000 Celkem 20 000,00 20 000,00 0,00 0,0000 Na revitalizaci říčních systému nebyly v r. 2013 žádné výdaje. Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 2339 5166 Porad.služby(odběry vody, rozbory.) 60 000,00 60 000,00 54 466,00 90,7767 2339 5171 Opravy 70 000,00 70 000,00 0,00 0,0000 2339 5362 Poplatek za vypouštění odpadních vod 20 000,00 20 000,00 14 103,00 70,5150 Celkem 150 000,00 150 000,00 68 569,00 45,7127 Částka 54.466,00 Kč byla vynaložena na odběry a rozbory vzorků vody z řeky Ondřejnice, 14.103,00 Kč činily poplatky za vypouštění odpadních vod. Předškolní zařízení 3111 5331 Příspěvek od obce 870 000,00 870 000,00 870 000,00 100,0000 3111 5171 Oprava (kuchyň-větrání) 60 000,00 85 000,00 82 114,00 96,6047 Celkem 930 000,00 955 000,00 952 114,00 99,6978 Příspěvek obce na činnost mateřské školy Fryčovice činil v roce 2013 870.000,00 Kč. Na opravu odvětrávání kuchyně bylo vynaloženo 82.114,00 Kč. Základní škola 3113 5331 Příspěvek od obce 2 326 000,00 2 326 000,00 2 326 000,00 100,0000 3113 6121 Školní hřiště 700 000,00 671 000,00 51 476,00 7,6715 3113 6122 Stroje,přístroje - elektrická pánev 131 000,00 160 000,00 149 435,00 93,3969 Celkem 3 157 000,00 3 157 000,00 2 526 911,00 80,0415 Příspěvek od obce na činnost základní školy činil v roce 2013 2.326.000,00 Kč. Na inženýrské práce na výstavbu školního hřiště bylo vynaloženo 51.476,00 Kč, částka 149.435,00 Kč byla vynaložena na zakoupení elektrické pánve, která je předmětem výpůjčky.
Speciální základní školy 3114 5339 Neinv.přísp.nezisk. org.škola života 5tis. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0000 Celkem 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0000 V roce 2013 jsme poskytli příspěvek Škole života 5 000,00 Kč. Knihovna 3314 5011 Platy zaměstnanců 190 000,00 193 230,00 193 216,00 99,9928 3314 5031 Sociální pojištění za organizaci 47 500,00 48 310,00 48 309,00 99,9979 3314 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 17 100,00 17 400,00 17 393,00 99,9598 3314 5136 Knihy, tisk 45 000,00 45 000,00 42 885,60 95,3013 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 1 507,66 30,1532 3314 5139 Materiál 6 000,00 6 000,00 1 745,00 29,0833 3314 5161 Služby pošt 500,00 500,00 230,00 46,0000 3314 5162 Služby telekomunikací 1 500,00 1 500,00 400,00 26,6667 3314 5169 Služby j.n. (servis výp.techniky ) 20 000,00 17 660,00 11 420,00 64,6659 3314 5171 Opravy a udržování 5 000,00 3 000,00 0,00 0,0000 3314 5173 Cestovné 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0000 Celkem 338 600,00 338 600,00 317 106,26 93,6522 Na knihy a časopisy bylo vynaloženo 42.885,60Kč, služby j.n. zde jsou zaúčtovány především náklady na revize, servis programů a výpočetní techniky. Ostatní záležitosti kultury (kronika) 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 14 200,00 27 200,00 26 100,00 95,9559 Celkem 14 200,00 27 200,00 26 100,00 95,9559 V roce 2013 bylo uhrazeno za provedení zápisů do obecní kroniky 26.100,00 Kč. Rozhlas 3341 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0000 Celkem 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0000 Na opravy a udržování rozhlasu nebyly vynaloženy žádné výdaje. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj, internet) 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 4 000,00 80,0000 3349 5169 Služby j.n. 51 000,00 51 000,00 42 320,00 82,9804 Celkem 56 000,00 56 000,00 46 320,00 82,7143 Na doručování Fryčovického zpravodaje bylo vynaloženo 4.000,00 Kč, na tisk zpravodaje 42.320,00 Kč. Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků j.n. 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25 000,00 8 936,00 35,7440 3399 5137 Drobný dlouhodob.majetek-ozvuč.soust. 55 000,00 55 000,00 37 232,00 67,6945 3399 5139 Nákup materiálu 70 000,00 70 000,00 31 436,00 44,9086 3399 5169 Služby j.n. 120 000,00 120 000,00 90 619,00 75,5158 3399 5171 Opravy 10 000,00 10 000,00 2 400,00 24,0000 3399 5175 Pohoštění a dary 25 000,00 25 000,00 21 911,00 87,6440 3399 5194 Věcné dary - jubilea 30 000,00 30 000,00 24 418,00 81,3933 3399 5229 Neinv.transfery nezisk.organizacím 20 000,00 20 000,00 0,00 0,0000 3399 5499 Finanční dary /při narození dítěte../ 150 000,00 150 000,00 129 800,00 86,5333 Celkem 505 000,00 505 000,00 346 752,00 68,6638 Za organizování různých obřadů byly vyplaceny OON ve výši 8.936,00 Kč. DDHM např. oddílu sklautů byly zakoupeny 3 ks. stanů v celkové hodnotě 15.342,00 Kč, dechové hudbě byly zakoupeny hudební nástroje v hodnotě 4.953,00 Kč, dále byl pořízen vysavač, umělé květiny do obřadní síně, rohož a podobně. Pol.5139- nákup materiálu zde je zahrnut nákup tiskopisů pro gratulace, vítání občánků, květiny pro výzdobu obř. místností a kulturního sálu, kytice k pomníku, vybavení pro víceúčelový sál, apod. Z položky služby j.n. činily např. kulturní programy 38.700,00 Kč, praní ubrusů 14.342,00 Kč, malování sálu 35.114,00 Kč, dále zde je
zaúčtováno zhotovení fotografií při vítání občánku a podobně. Pohoštění na besedu s důchodci (pol. 5175) činilo 21.911,00 Kč, byly zakoupeny dárkové balíčky a květiny pro jubilanty v hodnotě 24.418,00 Kč. Sportovní zařízení v majetku obce (víceúčelová tělocvična) 3412 5011 Platy zaměstnanců 981 000,00 973 000,00 972 734,00 99,9727 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 55 000,00 54 859,00 99,7436 3412 5031 Sociální pojištění za organizaci 245 250,00 245 250,00 243 186,00 99,1584 3412 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 88 290,00 88 290,00 87 552,00 99,1641 3412 5132 Ochranné pomůcky 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0000 3412 5133 Léky a zdrav.materiál 1 500,00 1 500,00 254,00 16,9333 3412 5136 Knih, tisk 1 500,00 1 500,00 512,00 34,1333 3412 5137 Drobný hmot.dlouhodob.majetek 60 000,00 29 500,00 6 724,00 22,7932 3412 5138 nákup zboží 180 000,00 134 000,00 98 415,09 73,4441 3412 5139 Nákup materiálu 230 000,00 230 000,00 153 571,91 66,7704 3412 5151 Voda 175 000,00 190 500,00 190 432,95 99,9648 3412 5153 Plyn 350 000,00 350 000,00 314 898,39 89,9710 3412 5154 Elektrická energie 700 000,00 714 000,00 713 935,82 99,9910 3412 5161 Služby pošt 2 500,00 2 500,00 1 531,00 61,2400 3412 5162 Služby telekomunikací 40 000,00 40 000,00 34 438,47 86,0962 3412 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění 9 500,00 9 500,00 6 731,10 70,8537 3412 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 2 057,00 41,1400 3412 5169 Služby j.n. 210 000,00 210 000,00 146 997,29 69,9987 3412 5171 Opravy a udržování 400 000,00 920 000,00 875 846,90 95,2008 3412 5173 Cestovné 1 500,00 1 500,00 0,00 0,0000 3412 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 000,00 6 000,00 0,00 0,0000 Celkem 3 742 040,00 4 222 040,00 3 904 676,92 92,4832 Byl zakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 6.724,00 Kč (ponorné čerpadlo + saunové hodiny). Za nákupy zboží pro obchod bylo uhrazeno 98.415,09 Kč, nákup materiálu j.n. činil celkem 153.571,91 z toho 69.195,00 Kč spotřeba chemikálií pro bazén, dále jsou zde náklady na čisticí a hygienické potřeby 23.851,00 Kč, pro údržbu a ND 39.757,00 Kč, mat. pro půjčovnu 6.617,86 Kč a podobně. Z částky 146.997,29 za služby jinde nespecifikované bylo uhrazeno 82.305,00 Kč za rozbory vzorků bazénové vody, 17.407,40 Kč za revize a prohlídky, 5.058,00 Kč za internetové stránky, 4.438,00 za služby programů, 15.355,76 Kč činila provize za zprostředkování aukce dodávky plynu a elektřiny, 9.848,00 Kč činily odměny autorům a výkonným umělcům a podobně. Na opravy a udržování bylo vynaloženo celkem 875.846,90 Kč, z toho činily opravy bazénu a jeho technologií 18.981,02 Kč, oprava squashe 76.665,60 Kč, sauny 39.688,00 Kč, zabezpečovacího zařízení 1.583,00 Kč, opravy vodovodních instalací 32.820,04 Kč, tepelných čerpadel 678.243,37 Kč Kč, elektroopravny 12.109,68 Kč, cirkulace TUV 5.994,34, vzduchotechniky 4.658,85 Kč apod. Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5229 Neinv.dotace nezisk.org. 220 000,00 420 000,00 400 000,00 95,2381 3419 5499 Finanční dary občanům 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0000 Celkem 235 000,00 435 000,00 415 000,00 95,4023 Bylo poskytnuto 400.000,00 Kč Tělovýchovné jednotě SOKOL Fryčovice na provoz a údržbu tělovýchovných zařízení, činnost mládeže a energie a 15.000,00 Kč na zahraniční reprezentaci v triatlonu p. Adamovskému. Ostatní zájmová činnost 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 4 428,48 73,8080 3429 5031 Soc.zabezpečení 1 500,00 1 500,00 1 107,12 73,8080 3429 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 600,00 600,00 398,56 66,4267 3429 5139 Materiál j.n. 2 000,00 2 000,00 0,00 0,0000 3429 5151 Voda /klub důchodců/ 1 400,00 1 430,00 1 429,77 99,9839 3429 5153 Plyn /klub důchodců/ 42 000,00 40 270,00 36 257,89 90,0370 3429 5154 Elektřina /klub důchodců/ 7 000,00 7 700,00 7 686,19 99,8206 3429 5169 Služby j.n. (vymalování KD) 15 000,00 16 000,00 15 710,00 98,1875 3429 5229 Neinv.dotace nezisk.org. 60 000,00 60 000,00 29 000,00 48,3333 Celkem 135 500,00 135 500,00 96 018,01 70,8620
Zde jsou účtovány náklady na činnost klubu seniorů, pouze z položky 5229 činí příspěvek 1.000,00 Kč ZO ČZS na zakoupení ceny pro vítěze soutěže Jablko roku, 5.000,00 Kč Svazu modelářů na ceny do soutěží, 7.000,00 Kč Klubu seniorů na dopravu, 15.000,00 Kč Mysliveckému sdružení Fryčovice (naučná stezka, pamětní medaile), 1.000,00 Kč ZO ČSOP Bartošovice. Bytové hospodářství 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00 58 691,52 97,8192 3612 5031 Sociální pojištění za organizaci 15 000,00 15 000,00 14 672,88 97,8192 3612 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 5 400,00 5 400,00 5 289,44 97,9526 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodob.majetek 10 000,00 10 000,00 0,00 0,0000 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 3 347,00 55,7833 3612 5151 Voda 70 000,00 70 000,00 57 368,78 81,9554 3612 5153 Plyn 400 000,00 398 000,00 349 316,89 87,7681 3612 5154 Elektrická energie 55 000,00 57 000,00 56 156,07 98,5194 3612 5161 Služby pošt 5 000,00 5 000,00 3 273,80 65,4760 3612 5163 Služ peněžních ústavů 7 000,00 7 000,00 4 754,70 67,9243 3612 5169 Služby j.n./např.servis výtahů, revize/ 50 000,00 50 000,00 38 325,53 76,6511 3612 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 61 338,65 61,3387 Celkem 783 400,00 783 400,00 652 535,26 83,2953 Náklady na ostatní osobní výdaje a energie jsou předmětem vyúčtování služeb. Služby peněžních ústavu v částce 4.754,70 Kč tvoří výdaje na pojištění majetku. Položka 5139 materiál j.n. zde je zaúčtován nákup čisticích prostředků a mat. pro úklid. Z položky 5169-služby j.n. činil servis výtahu 9.522,00 Kč, revize 11.305,00 Kč, vývoz ČOV 6.214,25 Kč, 9.044,28 provize za zprostředkování dodávek energií, 2.240,00 Kč vyčištění plynových Spotřebičů. Pol. 5171 opravy výtahu 17.596,15 Kč, vodoměrů 33.594,00 Kč, topení 9.154,00 Kč, has. přístrojů 707,00 Kč sádrokartonů 287,50 Kč. Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 320 000,00 320 000,00 304 799,06 95,2497 3631 5169 Služby j.n. 5 000,00 5 000,00 3 178,44 63,5688 3631 5171 Opravy 110 000,00 110 000,00 48 869,00 44,4264 Pohřebnictví Celkem 435 000,00 435 000,00 356 846,50 82,0337 3632 5011 Platy zaměstnanců 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0000 3632 5031 Sociální pojištění za organizaci 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0000 3632 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 5 400,00 5 400,00 5 400,00 100,0000 3632 5139 Nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 6 216,00 62,1600 3632 5151 Voda 6 000,00 8 900,00 8 855,00 99,4944 3632 5154 Elektrická energie 18 000,00 15 100,00 11 447,00 75,8079 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 1 424,00 71,2000 3632 5163 Služby peněž.ústavů (pojištění majetku) 1 000,00 1 000,00 672,30 67,2300 3632 5169 Služby j.n. 20 000,00 24 000,00 21 651,79 90,2158 3632 5171 Opravy a udržování 50 000,00 46 000,00 5 018,20 10,9091 3632 6121 Stavby-kolumbárium 500 000,00 500 000,00 0,00 0,0000 Celkem 687 400,00 687 400,00 135 684,29 19,7388 Položka 5139 byl zakoupen materiál na opravu plotu hřbitova za 6.216,00 Kč, Z pol. 5169 služby j.n. v celkové výši 21.651,79 Kč činí náklady na uhrnování a odvážení odpadů 21.420,00 Kč. Stavba kolumbária nebyla zatím zahájena, její realizace by měla proběhnout v roce 2014. Územní plánování 3635 5169 Služby j.n./zaměř.pozemku-špluchov/ 50 000,00 29 000,00 1 210,00 4,1724 3635 6119 Územní plán 100 000,00 121 000,00 121 000,00 100,0000 Celkem 150 000,00 150 000,00 122 210,00 81,4733
Komunální služby a územní rozvoj 3639 5011 Platy zaměstnanců 280 000,00 280 220,00 280 213,00 99,9975 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 24 780,00 22 485,00 90,7385 3639 5031 Povinné pojistné na soc. zabezp. 76 000,00 71 000,00 70 056,00 98,6704 3639 5032 Povinné pojistné na zdrav.pojištění 30 000,00 26 000,00 25 223,00 97,0115 3639 5038 Zákonné pojištění zaměstnanců 25 000,00 25 000,00 17 723,00 70,8920 3639 5132 Ochranné pomůcky 16 000,00 16 000,00 9 593,00 59,9563 3639 5137 Drobný hmot.dlouhodob.majetek 150 000,00 150 000,00 138 389,45 92,2596 3639 5139 Nákup materiálu 80 000,00 105 000,00 94 038,00 89,5600 3639 5151 Voda 10 000,00 10 000,00 7 872,86 78,7286 3639 5153 Plyn 260 000,00 243 590,00 216 907,92 89,0463 3639 5154 Elektrická energie 220 000,00 220 410,00 220 405,44 99,9979 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 60 000,00 36 195,74 60,3262 3639 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění 60 000,00 60 000,00 46 647,00 77,7450 3639 5166 Konzultační,porad.a právní služby 50 000,00 68 000,00 67 685,60 99,5376 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 10 782,50 71,8833 3639 5169 Služby j.n. 200 000,00 182 000,00 160 844,96 88,3764 3639 5171 Opravy a udržování 230 000,00 230 000,00 154 359,14 67,1127 3639 5173 Cestovné 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0000 3639 5175 Pohoštění a dary 50 000,00 50 000,00 29 501,38 59,0028 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 000,00 6 000,00 0,00 0,0000 3639 6121 Studie (DPS) 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0000 3639 6122 Stroje přístr. a zařízení 500 000,00 500 000,00 248 850,00 49,7700 3639 6130 Pozemky 200 000,00 200 000,00 0,00 0,0000 Celkem 2 648 000,00 2 648 000,00 1 857 772,99 70,1576 Byl zakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 138.389,45 Kč například lavičky 6.572,00 Kč, videokamera 5.318,00 Kč, kotel 37.806,45 Kč, křovinořez 9.690,00 Kč, přenosné ozvučení 24.950,00 Kč, volební zástěny+urny 21.127,00 Kč, skříňka na stany 5.160,00 Kč, dále nábytek, odpadkové koše, stany apod.pol.5139 nákup materiálu zde je zahrnut nákup čisticích a hygienických prostředků, materiál pro údržbu, pracovní nářadí apod. V položce 5163, služby peněžních ústavů jsou zahnuty úhrady za pojištění motorových vozidel 42.398,00 Kč a 4.249,00 Kč pojištění osob.ve službách školení a vzdělávání je zahrnuto školení řidičů, BOZP a PO a obsluhy motorových pil. Z položky 5169 v celkové výši 160.844,96 Kč byly hrazeny například náklady na ostrahu objektů 28.668,88 Kč, dále to jsou prohlídky a revize kotelen, komínů, elektrozařízení 38.340,85 Kč, vývozy ČOV 11.973,75 Kč, provize za zprostředkování aukce na dodávky energií 6.902,91 Kč, malování chodeb OÚ, dále TP, měření emisí apod. Celkové náklady na opravy účtované na paragrafu 3639 činily 154.359,14 Kč, z toho například opravy automobilů 47.646,00 Kč, střechy budovy OÚ 91.001,68 Kč, ČOV 3.633,00 Kč apod. Položka 6122 byla zakoupena tiskárna za cenu 49.513,00 Kč a příkopové mulčovací rameno za 199.337,00 Kč. Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5139 Nákup materiálu (pytle na plasty) 70 000,00 70 000,00 12 100,00 17,2857 3722 5169 Služby j.n. /odvoz a skladování odpadů/ 2 000 000,00 2 000 000,00 1 631 548,30 81,5774 Celkem 2 070 000,00 2 070 000,00 1 643 648,30 79,4033 Za odvoz odpadů a likvidaci nebezpečných odpadů firmě AVE bylo uhrazeno 717.785,00 Kč, Skladeku Staříč za skladování odpadů 533.311,30 Kč. V průběhu roku bylo provedeno výběrové řízení na nového poskytovatele služby za cenu 30.250,00 Kč. Od 1.9.2013 se stala novým poskytovatelem služby Frýdecká skládka, a.s., která provádí skladování odpadů i jejích přepravu. Této firmě jsme uhradili v roce 2013 celkem 347.850,00 Kč. Obci Kateřinice bylo uhrazeno za likvidaci odpadů 2.352,00 Kč za dva domky přístupné z katastru obce Kateřinice.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců 650 000,00 645 035,00 547 500,00 84,8791 3745 5011 33113234 Platy zam.-aktivní politika zam.15% ČR 7 738,00 7 738,00 100,0000 3745 5011 33513234 Platy zam.-aktivní politika zam.85% EU 43 843,00 43 843,00 100,0000 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 31 000,00 0,00 0,0000 3745 5031 Sociální pojištění za organizaci 162 500,00 162 388,00 136 877,00 84,2901 3745 5031 33113234 Soc.poj.-aktivní politika zam. 15% ČR 1 935,00 1 935,00 100,0000 3745 5031 33513234 Soc.poj.-aktivní politika zam. 85% EU 10 955,00 10 955,00 100,0000 3745 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 61 750,00 61 708,00 49 283,00 79,8648 3745 5032 33113234 Zdrav.poj.-aktivní politika zam. 15% ČR 698,00 698,00 100,0000 3745 5032 33513234 Zdrav.poj.-aktivní politika zam. 85 % EU 3 950,00 3 950,00 100,0000 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 0,00 0,0000 3745 5139 Nákup materiálu (chemikálie, nářadí.) 20 000,00 20 000,00 9 683,00 48,4150 3745 5151 Voda 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0000 3745 5156 Pohonné hmoty /multicar, sekačky/ 45 000,00 60 000,00 57 985,00 96,6417 3745 5169 Služby j.n. 200 000,00 200 000,00 75 390,00 37,6950 3745 5169 org.1 Služby j.n. (náhradní výsadba) 3 500 000,00 3 500 000,00 19 040,00 0,5440 3745 5171 Opravy a udržování /multicar, sekačky/ 60 000,00 60 000,00 51 302,25 85,5038 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 5 000,00 2 495,00 49,9000 3745 6121 Stavby-projekt přeložky elektro 140 000,00 137 131,72 97,9512 Celkem 4 845 250,00 4 985 250,00 1 155 805,97 23,1845 Položka 5169 služby j.n. zde jsou výdaje na sečení trávy, vánoční výzdoba, výsadba květin apod. Pod číslem org.1 jsou vyčísleny náklady na náhradní výsadbu, na kterou obec v roce 2008 obdržela 6.190.349,00 Kč a v roce 2009 4.227.311,00 Kč. V roce 2009 bylo vyčerpáno 92.500,00 Kč na návrh výsadby zeleně, 1.170,00 Kč činilo poštovné na obeslání vlastníků pozemků, na kterých by se měla náhradní výsadba provádět, v roce 2010 byla provedena výsadba ve výši 1.267.862,00 Kč, v roce 2011 2.363.168,00, v roce 2012 2.508.170,00 Kč. Částka 6.190.349,00 Kč byla již vyúčtována. V roce 2013 byla provedena náhradní výsadba ve výši 19.040,00 Kč, celkový stav náhradní výsadby k 31.12.2013 činil 6.251.910,00 Kč. Položka 5171 - na opravy sekacích strojů vylo vynaloženo 18.606,00 Kč, dopravních prostředků multikáry, Zetoru apod. 32.061,00 Kč a opravu cedule 635,25 Kč. Domovy důchodců 4357 5339 Neinvest.přísp.ost.přísp.org. Domov Tichá 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0000 Celkem 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0000 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4359 5011 Platy zaměstnanců 80 000,00 80 000,00 79 945,00 99,9313 4359 5031 Sociální pojištění za organizaci 20 000,00 20 000,00 19 986,00 99,9300 4359 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 7 600,00 7 600,00 7 199,00 94,7237 4359 5156 Pohonné hmoty 30 000,00 30 000,00 18 049,26 60,1642 4359 5229 Neinvest.dotace nezisk.org. (Hospic F-M) 20 000,00 20 000,00 10 000,00 50,0000 Celkem 157 600,00 157 600,00 135 179,26 85,7736 Výdaje spojené s dopravou obědů činily 125.179,26 Kč, příjmy 11.856,00 Kč. Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Celkem 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
Požární ochrana 5512 5133 Léky a zdrav.materiál 1 600,00 1 600,00 0,00 0,0000 5512 5137 Drobný hmotný majetek 140 900,00 155 900,00 138 387,78 88,7670 5512 5137 14004 Drobný hmotný majetek dotace KÚ MSK 102 141,00 102 141,00 100,0000 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 26 500,00 46 500,00 40 110,82 86,2598 5512 5151 Voda 3 000,00 600,00 580,64 96,7733 5512 5153 Plyn 54 500,00 40 000,00 39 286,91 98,2173 5512 5154 Elektrická energie 15 000,00 10 000,00 8 763,00 87,6300 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 61 200,00 56 200,00 43 537,00 77,4680 5512 5162 Služby telekomunikací 2 000,00 2 000,00 500,00 25,0000 5512 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 19 000,00 18 516,70 97,4563 5512 5167 Sužby školení a vzdělávání 11 000,00 11 000,00 5 400,00 49,0909 5512 5169 Služby j.n. 4 250,00 24 250,00 22 280,81 91,8796 5512 5171 Opravy a udržování 69 100,00 69 100,00 59 107,00 85,5384 5512 6122 Stroje,přístroje a zařízení 49 800,00 0,00 0,00 0,0000 5512 6123 Automobil dopravní 500 000,00 586 000,00 585 290,00 99,8788 5512 6123 201 Automobil dopravní dotace KÚ MSK 200 000,00 200 000,00 100,0000 Celkem 968 850,00 1 324 291,00 1 263 901,66 95,4399 Byl zakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 138.387,78 Kč a pod ÚZ 14004 v hodnotě 102.141,00 Kč, tuto částku obec obdržela od Krajského úřadu MSK Ostrava na zajištění akceschopnosti jednotky SDH např. elektrocentrála, naviák s držák lanového naviáku, hadice, čerpadla, ochranné oděvy a pomůcky apod. Položka 5163 zde jsou účtovány náklady na pojištění - máme sjednáno pojištění odpovědnosti JSDH, pojištění úrazové a pojištění ostatního. Položka 5169 v celkové výši 22.280,81 Kč obsahuje například výdaje na startovné při soutěžích, technické prohlídky pož. vozidel, měření emisí, revize apod. Položka 5171 opravy a udržování z toho např. opravy automobilů činily 52.063,00 Kč, dále byly provedeny opravy kotle, has. přístrojů, centrály a PS 12. Zastupitelstvo obce 6112 5019 Ostatní platby za provedenou práci 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0000 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev 1 336 000,00 1 336 000,00 1 335 444,00 99,9584 6112 5031 Sociální pojištění za organizaci 237 000,00 237 000,00 236 676,00 99,8633 6112 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 120 240,00 120 240,00 120 192,00 99,9601 6112 5039 Ostatní placené pojistné 450,00 450,00 0,00 0,0000 Celkem 1 698 690,00 1 698 690,00 1 692 312,00 99,6245 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 6114 5011 98071 Platy zaměstnanců 3 000,00 3 000,00 100,0000 6114 5019 98071 Ostatní platy 3 698,00 3 698,00 100,0000 6114 5021 98071 Ostatní osobní výdaje 28 246,00 28 246,00 100,0000 6114 5039 98071 Ostatní povinné pojistné 1 258,00 1 258,00 100,0000 6114 5139 98071 Nákup materiálu j.n. 1 065,00 1 065,00 100,0000 6114 5161 98071 Poštovné 219,00 219,00 100,0000 6114 5169 98071 Nákup ostatních služeb 10 387,00 10 387,00 100,0000 6114 5175 98071 Pohoštění 2 376,00 2 376,00 100,0000 Celkem 0,00 50 249,00 50 249,00 100,0000 Výdaje činily 50.249,00 Kč, dotace 54.160,00 Kč, 3.911,00 Kč je určeno k vrácení v roce 2014. Volby presidenta 6118 5011 98008 Platy zaměstnanců 4 900,00 4 900,00 4 900,00 100,0000 6118 5021 98008 Ostatní osobní výdaje 26 879,00 26 879,00 26 879,00 100,0000 6118 5139 98008 Nákup materiálu j.n. 955,00 955,00 955,00 100,0000 6118 5169 98008 Nákup ostatních služeb 15 668,00 15 668,00 15 668,00 100,0000 6118 5175 98008 Pohoštění 4 224,00 4 224,00 4 224,00 100,0000 Celkem 52 626,00 52 626,00 52 626,00 100,0000
Dotace na volby presidenta činila 52.626 Kč, výdaje 52.626,00 Kč. Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců 1 100 000,00 1 100 000,00 1 057 745,00 96,1586 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 8 000,00 0,00 0,0000 6171 5031 Sociální pojištění za organizaci 275 000,00 275 000,00 264 433,00 96,1575 6171 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 99 000,00 99 000,00 95 203,00 96,1646 6171 5136 Knihy, učební, pomůcky, tisk 45 000,00 45 000,00 35 332,70 78,5171 6171 5137 Drobný hmotný majetek 150 000,00 130 000,00 74 214,99 57,0885 6171 5139 Nákup materiálu 70 000,00 70 000,00 52 465,55 74,9508 6171 5161 Služby pošt 30 000,00 30 000,00 20 966,00 69,8867 6171 5162 Služby telekomunikací 155 000,00 155 000,00 117 083,22 75,5376 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 30 000,00 22 836,70 76,1223 6171 5169 Služby j.n./ 250 000,00 250 000,00 232 924,34 93,1697 6171 5169 org.6171 Sociální fond 70 000,00 70 000,00 38 903,00 55,5757 6171 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0000 6171 5172 Programové vybavení 20 000,00 40 000,00 26 741,00 66,8525 6171 5173 Cestovné 7 000,00 7 000,00 368,00 5,2571 6171 5321 Neinvest.dotace (zastup.-přestupky) 31 000,00 31 000,00 30 460,76 98,2605 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0000 Celkem 2 395 000,00 2 395 000,00 2 069 677,26 86,4166 V položce 5136 jsou obsaženy náklady na různé odborné publikace, Sbírky zákonů, Finanční zpravodaj, odborný tisk a podobně. Byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě celkem 74.214,99 Kč, (dvě počítačové sestavy, Switch, laminátor telefony apod.). Výdaje na školení a vzdělávání činily 22.836,70 Kč. Nákup ostatních služeb činil celkem 232.924,34 Kč, z toho servis programu TIS 9.503,00 Kč, servis všech programů GORDIC 34.349,70, servis mzdového programu 18.519,30 Kč, služby výpočetní techniky 24.351,30 Kč, dále to byly služby Web media, Codexis, Form Studia, podpisové certifikáty, informační servis a podobně. Čerpání sociálního fondu činilo 38.903,00 Kč, rozpočet byl stanoven ve výši 70.000,00 Kč, počáteční stav fondu k 1.1.2013 činil 386.858,70 Kč, tvorba fondu 84.390,00 Kč, konečný stav fondu 432.345,70. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5141 Úroky (Česká spořitelna,sfžp) 157 000,00 157 000,00 0,00 0,0000 6310 5163 Poplatky za bankovní služby 120 000,00 120 000,00 74 241,80 61,8682 Celkem 277 000,00 277 000,00 74 241,80 26,8021 Za bankovní poplatky k rozpočtovým účtům 231 bylo uhrazeno celkem 74.241,80 Kč. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (účet 236 30 FRB) 6310 5141 Úroky hrazené FRB 1 200,00 1 200,00 1 013,28 84,4400 6310 5163 Poplatky za bankovní služby 1 000,00 1 000,00 416,00 41,6000 Celkem 2 200,00 2 200,00 1 429,28 64,9673 Na úrocích bylo uhrazeno SFRB ČR celkem 1.013,28 Kč a poplatky za bank.služby činily 416,00 Kč. Převody finančních prostředků 6330 5342 převody FKSP 84 390,00 0,0000 6330 5345 převod ČNB 1 000,00 0,0000 6330 5349 převod FRB 18 000,00 0,0000 Celkem 103 390,00 0,0000 Ostatní finanční operace Par. Pol. Rozpočet Uprav.rozpočet skutečnost % 6399 5229 Neinv.dotace nezisk.apod.organ. 6 500,00 6 500,00 6 449,80 99,2277 6399 5329 Neinv.transf.veř.rozp.míst.úrov.(SMOPO,Euroreg.) 36 000,00 66 000,00 58 830,00 89,1364 6399 5362 Platby daní a poplatků 550 000,00 550 000,00 363 128,20 66,0233 Celkem 592 500,00 622 500,00 428 408,00 68,8206
Svazu měst a obcí ČR byl poskytnut příspěvek 6.449,80 Kč, Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 58.830,00 Kč. Na daních a poplatcích bylo uhrazeno celkem 363.128,20 Kč, z toho činila např. daň z přidané hodnoty -89.351,80 Kč, daň z příjmů právnických osob placená obcí 445.930,00 Kč, tato částka je zaúčtována také jako příjem rozpočtu ve stejné výši, kolky+spr.poplatky 3.550,00, dálniční známky 3.000,00 Kč. Finanční vypořádání minulých let Par. Pol. Rozpočet Uprav.rozpočet skutečnost % 6402 5364 Vratky veř. rozpočtům (dotace volby do zast.kraje) 6 600,00 6 600,00 6 557,00 99,3485 6402 5909 Ostatní neivestiční výdaje (vrácené přeplatky) 1 000,00 1 000,00 674,00 67,4000 Výdaje celkem Celkem 7 600,00 7 600,00 7 231,00 95,1447 Výdaje celkem 41 568 519,00 37 590 281,00 23 822 091,95 63,3730 Údaje o majetku a závazcích stav k 1.1.2013 přírůstky úbytky stav k 31.12.2013 018 programové vybavení 189 955,50 26 566,70 18 862,00 197 660,20 019 dlouhodobý nehmotný majetek 652 127,00 652 127,00 021 budovy a stavby 165 253 216,98 165 253 216,98 022 samostatné movité věci.. 12 548 206,67 1 183 575,00 21 000,00 13 710 781,67 028 drobný dlouhodobý hmot.majetek 6 604 201,99 658 482,88 236 796,30 7 025 888,57 031 pozemky 9 305 973,00 1 855 946,80 1 894 141,80 9 267 778,00 032 umělecká díla 68 280,00 68 280,00 041 Nedokončený DNM 121 000,00 121 000,00 042 nedokončené investice 2 714 848,50 1 322 669,72 1 134 062,00 2 903 456,22 069 akcie jmen.hodnota 85 000,00 85 000,00 078 oprávky k DDNM -189 955,50 18 862,00 26 566,70-197 660,20 079 oprávky k DNM -138 739,00 23 549,00-162 288,00 081 oprávky ke stavbám -24 158 940,85 2 172 253,00-26 331 193,85 082 oprávky k samostat.mov.věcem -3 512 333,35 21 000,00 643 789,00-4 135 122,35 088 oprávky DDHM -6 604 201,99 236 796,30 658 482,88-7 025 888,57 112 materiálové zásoby 229 951,15-206 265,52 1 132,56 22 553,07 132 zboží na skladě 0,00 207 425,57 31 415,75 176 009,82 192 opravné položky k pohledávkám -90 696,30 7 685,60-98 381,90 194 opravné položky k odběratelům 0,00 4 361,90 0,00 4 361,90 231 Základní běžný účet 18 918 985,29 36 369 621,90 24 083 792,27 31 204 814,92 236 Peněžní fondy (FRB) 29 443,73 48 268,94 68 828,80 8 883,87 311 odběratelé 98 149,90 3 382 672,20 3 382 169,10 98 653,00 314 poskytnuté zálohy 1 049 063,06 2 959 704,56 2 558 235,79 1 450 531,83 315 jiné pohledávky 124 537,00 1 075 178,00 1 054 360,00 145 355,00 321 dodavatelé -191 355,60 10 811 976,52 11 123 520,72-502 899,80 324 krátkodobé přijaté zálohy -215 382,31 17 389,96-232 772,27 331 zaměstnanci -153 969,00 1 951 410,00 1 942 501,00-145 060,00 336 sociální a zdravotní pojištění -156 956,00 1 966 491,00 1 970 030,00-160 495,00 342 ostatní přímé dané -41 441,00 564 296,00 610 531,00-87 676,00 343 DPH 11 327,00 562 565,73 641 083,73-67 191,00 346 Pohl.za vybranými ústř.vlád.institucemi 4 119 516,93 4 109 678,93 9 838,00 347 Závazky k vybraným ústř.vlád.institucím -6 557,00 7 971,00 5 325,00-3 911,00 374 přijaté zálohy na dotace -2 810 087,31 2 923 887,31 412 400,00-298 600,00 378 ostatní krátkodobé závazky -170 123,00 1 935 941,00 1 942 755,00-176 937,00 383 výdaje příštích období -10 318,07 10 318,07 16 281,21-16 281,21 384 výnosy příštích období -445 170,00 445 170,00 668 990,00-668 990,00 388 dohadné účty aktivní 5 986 212,12 547 390,00 6 205 002,12 328 600,00 389 dohadné účty pasívní -1 065 722,59 1 065 722,59 1 494 377,83-1 494 377,83 419 ostatní fondy -391 302,91 40 332,28 103 858,94-454 829,57 469 ostatní dlouhodobé pohledávky 42 400,00 1 416,00 30 216,00 13 600,00 911 odepsané pohledávky 35 481,00 380,00 35 101,00
Ing. Roman Pecka místostarosta Ing. Jiří Volný starosta Ve Fryčovicích dne: Evid.číslo písemnosti: Vyvěšeno dne: Schváleno ZO dne: