I. P Ř Í J M Y Název odboru - text 31.12. v Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 187 110,0 187 110,0 176 290 732,47 94,2 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 37 500,0 37 500,0 37 882 063,52 101,0 4 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 2 600,0 2 600,0 1 581 452,69 60,8 5 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 3 010,0 3 010,0 3 466 726,81 115,2 6 daň z příjmů právnických osob 52 000,0 52 000,0 42 246 401,69 81,2 7 daň z přidané hodnoty 92 000,0 92 000,0 91 114 087,76 99,0 8 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 % 4 000,0 4 000,0 5 001 323,21 125,0 9 daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti 4 000,0 4 000,0 5 018 077,60 125,5 10 daň z příjmu právnických osob za obce 7 243,4 7 243 400,00 100,0 11 daň z nemovitostí 14 850,0 14 850,0 11 538 248,32 77,7 12 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 10 600,0 10 600,0 10 529 914,22 99,3 13 poplatek ze psů 890,0 890,0 920 455,00 103,4 14 poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy 400,0 400,0 398 010,00 99,5 15 - odbor spr. majetku 800,0 800,0 1 223 168,00 152,9 16 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1 300,0 1 300,0 2 101 895,00 161,7 17 odvod výtěžku z provozování loterií (za provozované VHP) 1 200,0 1 700,0 1 377 116,04 81,0 18 správní poplatky - odbor dopravy 11 500,0 11 500,0 12 072 705,00 105,0 19 - odbor finanční 1 000,0 1 000,0 752 000,00 75,2 20 - stavební odbor 400,0 400,0 287 996,00 72,0 21 - odbor správní - matrika, vydávání dokladů 2 200,0 2 200,0 1 603 545,00 72,9 22 - životní prostředí 400,0 400,0 190 202,00 47,6 23 - živnostenský úřad 900,0 900,0 1 014 495,00 112,7 24 - kancelář tajemníka (klientský servis) 1 100,0 1 100,0 756 595,00 68,8 25 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 12 255,00 26 poplatek za znečišťování ovzduší 3 450,00 27 poplatek za uložení odpadů 237 485,00 28 poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 272 054,00 29 poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 9 313,00 30 Celkem daňové příjmy 242 650,0 250 393,4 238 854 434,86 95,4 31 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 32 příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb 33 nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o. 500,0 500,0 667 157,00 133,4 34 návratná finanční výpomoc - Městské lesy Chrudim, s. r. o. (splátka) 900,0 900 000,00 100,0 35 bytové hospodářství - nájmy 13 000,0 13 000,0 10 790 918,00 83,0 36 bytové hospodářství - služby 4 755,0 4 755,0 3 158 196,76 66,4 37 nebytové hospodářství - nájmy 4 750,0 4 750,0 5 978 983,04 125,9 38 nebytové hospodářství - služby 3 960,0 3 960,0 2 685 249,35 67,8 39 nájmy ubytovna 500,0 500,0 550 065,00 110,0 40 služby ubytovna 160,0 160,0 193 861,00 121,2 41 nájmy z pozemků 800,0 800,0 585 540,50 73,2 42 nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. 500,0 500,0 500 000,00 100,0 43 příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky 1 000,0 1 000,0 1 155 804,91 115,6 44 přijaté sankční platby - městská policie 900,0 900,0 1 059 650,00 117,7 45 - odbor dopravy (za dopravní přestupky) 1 600,0 1 600,0 1 921 490,73 120,1 46 - odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady) 165,0 165,0 100 800,00 61,1 47 - odbor stavební 100,0 100,0 3 000,00 3,0 48 - živnostenský úřad 300,0 300,0 527 966,00 176,0 49 - odbor životního prostředí 100,0 100,0 288 800,00 288,8 50 - odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 6 500,00 51 - kancelář tajemníka 5 081,00 52 - odbor finanční 3 947,00 53 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 200,00 54 náhrada od Bytového družstva na splátky úroků 339,1 339,1 311 757,24 91,9 55 náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru 707,8 707,8 647 772,76 91,5 56 odvody PO - ZUŠ (odvod z FRIM) 100,0 100,0 100 000,00 100,0
31.12. v Kč 57 přijaté pojistné náhrady 1 121,4 1 387 924,00 123,8 58 ostatní nedaňové příjmy a přijaté náhrady 633,1 2 594 098,67 409,7 59 neinvestiční dar - od Ing. Libého a fa INSTOP, spol. s r. o., Elektrárny Opatovice a. s. na "Chrudim hraje" 145,0 145 000,00 100,0 60 příjmy z prodeje zboží IC 10,0 124 901,00 1249,0 61 pronájem kanalizace a plynového zařízení 1,0 1,0 1 100,00 110,0 62 příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 95,9 95 942,00 100,0 63 64 grant z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na "Jednej lokálně, mysli globálně aneb mysli do budoucna" grant z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na "MACHR" Místní agenda 21 v Chrudimi 657,9 657 959,00 100,0 601,7 601 702,00 100,0 65 dědictví po p. Charvátovi 462 228,80 66 výhra v soutěži LivCom 276,3 276 260,88 100,0 67 přijaté vratky transferů (přeplatky soc. dávek k odvodu do SR) 23 570,68 68 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 1 561,00 69 příjmy z poskytnutých služeb (sociální fond) 86 067,00 70 vratky finančních prostředků příspěvku OŠK 51 056,00 71 konference kvality ve veřejné správě 272 320,00 72 splátky půjček (FRB) 1 190 808,51 73 splátky půjček (SF) 201 290,00 74 Celkem nedaňové příjmy 34 237,9 38 679,2 40 316 529,83 104,2 75 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 76 příjmy z prodeje pozemků 8 000,0 8 000,0 3 552 374,00 44,4 77 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3 000,0 3 000,0 552 500,00 18,4 78 příjmy z prodeje movitého majetku 12,0 28 570,00 238,1 79 příjmy z prodeje bytů 122 904,00 80 dar od Elektrárny Opatovice, a. s. na výstavbu Domu na půl cesty 50,0 50 000,00 100,0 81 Celkem kapitálové příjmy 11 000,0 11 062,0 4 306 348,00 38,9 82 PŘIJATÉ DOTACE 83 neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu 49 439,2 49 474,0 49 474 000,00 100,0 84 v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod) 10 739,1 10 739,1 10 739 100,00 100,0 85 na školství 4 303,1 4 337,9 4 337 900,00 100,0 86 na výkon státní správy - rozšířená působnost 34 397,0 34 397,0 34 397 000,00 100,0 87 neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvky na žáky) 2 100,0 2 385,0 2 385 656,00 100,0 88 neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) 100,0 130,6 209 465,00 160,4 89 90 91 92 neinv. dotace z VPS (soc.-právní ochrana dětí a výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, volby do Parlamentu ČR, volby do zastupitelstev, SLBD) neinv. dotace ze státního rozpočtu (lesní hospodář, zvýšené náklady na meliorace, sociální dávky, zdravé město, revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, digitální lesní plán, přehlídka dětských souborů, program MPR a MPZ) inv. dotace ze státního rozpočtu (lesní plán, nový územní plán, revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, IPRM) neinvestiční dotace od krajů (Loutkářská Chrudim, regionální funkce knihoven, zdravé město, Zelený Pardoubek, restaurování soch, JSDH, informační centrum, ZŠ Dr. Malíka, ZUŠ, Základní spec. škola - dotace EU prostř. kraje) 8 781,7 8 781 581,00 100,0 245 314,2 240 114 132,38 97,9 14 233,4 14 233 361,83 100,0 4 166,9 4 166 919,05 100,0 93 investiční dotace od krajů (ZUŠ - dotace EU) 180,0 180 000,00 100,0 94 95 dotace EU - marketing cestovního ruchu, postupné náhrady z předfinancování 1. etapy 2009 neinv. dotace EU (Kostel sv. Josefa - MBS, Zlatá stezka, Klášterní zahrady, Rekreační lesy Podhůra) 729,1 0,0 0,00 268,1 267 987,70 100,0 96 inv. dotace EU (Dům na půl cesty, Cyklostezka Chrudim - Medlešice, Kostel sv. Josefa - MBS, Zlatá stezka, Klášterní zahrady, Rekreační lesy Podhůra) 40 285,5 40 285 526,37 100,0 97 98 neinv. dotace ze státních fondů - revitalizace starého ramene řeky Chrudimky 3,7 3 712,18 100,3 inv. dotace ze státních fondů (revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, přechod - cyklostezka 1/37) 346,1 346 031,57 100,0 99 dotace od města Olešnice 9,7 9 680,02 99,8
31.12. v Kč 100 depozito - mzdy r. 2009 6 000,00 101 Celkem přijaté dotace 52 368,3 365 578,9 360 464 053,10 98,6 102 CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 340 256,2 665 713,5 643 941 365,79 96,7 103 PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ 104 převody rezerv zapojené v rozpočtu celkem 26 000,0 42 189,5 34 263 769,78 81,2 105 použití prostředků z výsledku hospodaření minulých let v běžném rozpočtu 23 758,0 23 758,0 23 758 000,00 100,0 106 podíl do sociálního fondu 2 242,0 2 242,0 2 242 000,00 100,0 107 použití prostředků FRB 1 274,0 1 274,0 780 000,00 61,2 108 vratka prostředků FRB (doplatek za nový územní plán) -2 154,0-2 154 000,00 100,0 109 přijetí úvěrů na předfinancování dotací z EU (postupné splátky z vyúčtovaných finančních prostředků - revolving) 120 903,0 112 609,1 79 228 848,81 70,4 110 použití prostředků hosp. minulých let na odvod finančního vypořádání 1 661,0 1 661 020,12 100,0 111 zapojení prostředků hosp. minulých let nad rámec rozpočtu 14 528,5 6 602 749,66 45,4 112 zapojení a použití sociálního fondu 3 056,0 2 756 927,00 90,2 113 zapojení FRB - půjčky 565,0 565 000,00 100,0 114 Celkem převody fondů a přijaté úvěry 148 177,0 157 539,6 115 440 545,59 73,3 115 ZDROJE CELKEM 488 433,2 823 253,1 759 381 911,38 92,2
II. V Ý D A J E Název odboru - text 31.12. v tis. Kč 31.12.. v Kč 116 1. Útvar interního auditu 0,0 0,0 0,00 0,0 117 2. Odbor kanceláře tajemníka 121 500,8 132 427,2 125 125 412,88 94,5 118 Kancelář tajemníka 91 983,8 100 158,6 97 618 062,21 97,5 119 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 29 517,0 32 268,6 27 507 350,67 85,2 120 4. Odbor finanční 17 026,8 73 839,6 72 765 741,31 98,5 121 5. Odbor správy majetku 29 814,0 27 619,8 24 728 572,03 89,5 122 6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje 47 724,1 48 731,1 45 668 794,29 93,7 123 z toho: služby zajišťované TS s. r. o. 36 440,0 36 440,0 36 406 505,20 99,9 124 7. Odbor školství a kultury 58 028,0 66 984,9 66 741 271,45 99,6 125 příspěvkové organizace řízené OŠK celkem 36 040,0 42 522,9 42 522 920,45 100,0 126 z toho: MŠ Strojařů 1 025,0 1 090,0 1 090 000,00 100,0 127 MŠ Sv. Čecha 930,0 997,0 997 000,00 100,0 128 MŠ Na Valech 975,0 1 665,0 1 665 000,00 100,0 129 MŠ U Stadionu 900,0 900,0 900 000,00 100,0 130 MŠ Víta Nejedlého 710,0 710,0 710 000,00 100,0 131 MŠ Dr. Jana Malíka 1 080,0 1 080,0 1 080 000,00 100,0 132 ZŠ Sladkovského 2 110,0 1 074,1 1 074 067,89 100,0 133 ZŠ Školní náměstí 1 910,0 3 020,9 3 020 932,11 100,0 134 ZŠ Dr. Peška 2 935,0 2 935,0 2 935 000,00 100,0 135 ZŠ U Stadionu 3 010,0 3 010,0 3 010 000,00 100,0 136 ZŠ Dr. Malíka 2 875,0 3 582,4 3 582 357,35 100,0 137 Základní umělecká škola 1 154,7 1 154 700,00 100,0 138 Speciální základní škola 1 100,0 1 799,8 1 799 835,70 100,0 139 Chrudimská beseda 8 900,0 10 696,0 10 696 027,40 100,0 140 Městská knihovna 7 580,0 8 808,0 8 808 000,00 100,0 141 8. Odbor investic 192 488,0 207 416,1 167 919 874,00 81,0 142 9. Odbor správní 105,0 1 456,7 1 350 895,24 92,7 143 10. Odbor životního prostředí 1 210,0 4 420,0 3 822 418,10 86,5 144 11. Odbor dopravy 5 730,0 5 715,0 5 263 230,00 92,1 145 12. Stavební odbor 150,0 76,0 0,00 0,0 146 13. Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,00 0,0 147 15. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 13 420,5 253 179,4 244 669 259,38 96,6 148 z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci 12 795,0 9 995,0 9 995 000,00 100,0 149 sociální dávky 242 281,0 233 743 615,00 96,5 150 16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE 1 236,0 1 387,3 1 326 442,70 95,6 151 V Ý D A J E C E L K E M 488 433,2 823 253,1 759 381 911,38 92,2 152 z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI 475 879,4 764 365,9 700 494 814,14 91,6 153 FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF) 2 242,0 2 242,0 2 242 000,00 100,0 154 FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů celkem 10 311,8 56 645,2 56 645 097,24 100,0
III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Název odboru - text 31.12. v Kč 155 1 - Útvar interního auditu 156 2 - Kancelář tajemníka 157 SPRÁVA 158 platy zaměstnanců 55 862,0 60 660,0 60 145 871,00 99,2 159 náhrada platu při DNP 734,0 658,0 243 804,00 37,1 160 ostatní osobní výdaje 350,0 370,0 347 899,00 94,0 161 pojistné - sociální zabezpečení 14 274,0 15 508,0 15 053 824,00 97,1 162 pojistné - zdravotní pojištění 5 060,0 5 504,4 5 475 665,00 99,5 163 odstupné 154,0 153 460,00 99,6 164 povinné pojištění placené zaměstnavatelem 280,0 330,0 299 817,00 90,9 165 cestovné - tuzemsko 260,0 272,0 262 484,00 96,5 166 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné 50,0 107,6 105 459,35 98,0 167 náhrada škod - pracovní úrazy 50,0 50,0 0,00 0,0 168 ostatní platy - refundace 5,0 5,0 0,00 0,0 169 Celkem 76 925,0 83 619,0 82 088 283,35 98,2 170 ZASTUPITELSTVA OBCÍ 171 platy 4 052,0 3 991,3 3 506 084,00 87,8 172 pojistné - sociální zabezpečení 590,0 632,8 632 802,00 100,0 173 pojistné - zdravotní pojištění 267,0 269,9 269 812,00 100,0 174 cestovné - tuzemsko 100,0 95,0 68 675,00 72,3 175 cestovné do zahraničí - zastupitelé 150,0 109,7 95 327,71 86,9 176 refundace platu zastupitelů 20,0 20,0 0,00 0,0 177 výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí 400,0 452,0 446 989,94 98,9 178 konference 5,0 19,1 14 038,00 73,5 179 osadní výbory 5,0 14,0 9 000,00 64,3 180 Celkem 5 589,0 5 603,8 5 042 728,65 90,0 181 MĚSTSKÁ POLICIE 182 platy zaměstnanců 5 957,0 6 957,0 6 885 429,00 99,0 183 náhrada platu při DNP 157,0 37,0 7 984,00 21,6 184 pojistné - sociální zabezpečení 1 489,0 1 733,0 1 733 144,00 100,0 185 pojistné - zdravotní pojištění 536,0 657,0 625 216,00 95,2 186 pracovní úrazy - odškodnění 50,0 50,0 17 968,00 35,9 187 Celkem 8 189,0 9 434,0 9 269 741,00 98,3 188 CIVILNÍ OCHRANA 189 ostatní osobní výdaje 10,0 10,0 7 200,00 72,0 190 sociální a zdravotní pojištění 3,5 3,5 0,00 0,0 191 nákup materiálu 30,0 74,7 74 649,00 99,9 192 drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek 5,3 5 328,00 100,5 193 Celkem 43,5 93,5 87 177,00 93,2 194 POŽÁRNÍ OCHRANA 195 ostatní osobní výdaje 92,0 92,0 90 100,00 97,9 196 sociální a zdravotní pojištění 32,0 32,0 8 984,00 28,1 197 refundace mezd 24,0 24,0 1 300,00 5,4 198 výstroj hasičů 94,0 196,1 194 513,20 99,2 199 peněžitý dar pro hasiče dle dohod 115,0 115,0 115 000,00 100,0 200 cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích 7,0 7,0 1 568,00 22,4 201 knihy, tisk 2,0 2,0 1 450,00 72,5 202 drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek 3,0 7,6 7 577,00 99,7 203 nákup materiálu 72,9 70,6 71 396,60 101,1
31.12. v Kč 204 pohonné hmoty, mazadla, oleje 60,0 71,0 66 975,41 94,3 205 služby telekomunikací a radiokomunikací 14,0 14,0 12 500,00 89,3 206 pojištění havarijní 62,0 62,0 61 038,00 98,4 207 školení 29,6 24,0 24 000,00 100,0 208 nákup služeb 37,8 48,4 46 546,00 96,2 209 opravy a udržování 120,0 144,3 138 812,00 96,2 210 Celkem 765,3 910,0 841 760,21 92,5 211 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 212 ostatní správa v oblasti krizového řízení 213 - nákup materiálu 10,0 10,0 2 198,00 22,0 214 - nákup služeb, oprava a údržba 70,0 70,0 1 832,00 2,6 215 - služby telekomunikací a radiokomunikací 127,0 77,0 21 868,00 28,4 216 - pohoštění 30,0 30,0 10 227,00 34,1 217 Celkem 237,0 187,0 36 125,00 19,3 218 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 219 ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám. 25,0 38,0 34 900,00 91,8 220 pojistné na zdravotní a sociální pojištění 9,0 16,0 10 425,00 65,2 221 Celkem 34,0 54,0 45 325,00 83,9 222 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 223 ostatní osobní výdaje (vedení kroniky, ) 30,0 30,0 17 600,00 58,7 224 pojistné - sociální zabezpečení 7,0 7,0 0,00 0,0 225 pojistné - zdravotní pojištění 3,0 3,0 0,00 0,0 226 Celkem 40,0 40,0 17 600,00 44,0 227 VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI 228 ostatní osobní výdaje 120,0 176,3 161 333,00 91,5 229 pojistné - sociální zabezpečení 30,0 30,0 20 582,00 68,6 230 pojistné - zdravotní pojištění 11,0 11,0 7 407,00 67,3 231 Celkem 161,0 217,3 189 322,00 87,1 232 Celkem za kancelář tajemníka 91 983,8 100 158,6 97 618 062,21 97,5 233 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 234 SPRÁVA 235 prádlo, obuv 20,0 23,0 22 890,00 99,5 236 knihy, tisk 180,0 199,7 177 473,48 88,9 237 drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek 800,0 799,4 698 704,80 87,4 238 nákup materiálu 1 480,0 1 448,7 1 441 104,84 99,5 239 voda 400,0 374,8 240 121,85 64,1 240 pára 1 000,0 1 103,6 1 024 131,75 92,8 241 plyn 170,0 170,0 110 407,56 64,9 242 el. energie 1 800,0 1 864,0 1 379 286,30 74,0 243 pohonné hmoty, mazadla, oleje 450,0 496,2 424 334,52 85,5 244 služby pošt 2 550,0 2 555,7 2 142 318,60 83,8 245 služby telekomunikací a radiokomunikací 1 500,0 1 616,0 1 205 977,92 74,6 246 pojištění majetku a ostatní pojištění 1 300,0 1 300,0 1 148 914,00 88,4 247 právní služby 435,0 435,0 94 945,00 21,8 248 školení 740,0 830,0 680 287,00 82,0 249 nákup služeb 5 100,0 5 162,1 4 705 439,04 91,2 250 výdaje kryté sociálním fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) 2 080,0 2 025 860,00 97,4 251 výdaje kryté sociálním fondem (nákup služeb, vzdělávání, půjčky, sociální příspěvek, zdravotně prev. péče, rekreační objekty) 976,0 731 067,00 74,9 252 daň z nemovitostí - chata Ústupky a Luže 4,0 4,0 0,00 0,0
31.12. v Kč 253 opravy a udržování 1 600,0 1 660,0 1 571 776,12 94,7 254 software do 60 tis. Kč 650,0 712,3 772 341,60 108,4 255 software nad 60 tis. Kč 850,0 773,7 252 000,00 32,6 256 pohoštění 250,0 250,0 174 221,76 69,7 257 ošatné 35,0 40,0 35 229,00 88,1 258 dary 50,0 50,0 14 356,00 28,7 259 konference 25,0 30,0 28 240,00 94,1 260 konference kvality 14,0 13 968,00 99,8 261 platby daní a poplatků, nákup kolků 60,0 54,0 13 896,00 25,7 262 odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP 100,0 100,0 57 240,00 57,2 263 technické zhodnocení budov, metropolitní síť 350,0 1 066,7 1 052 800,00 98,7 264 kancelářská technika - kopírovací stroj, frankovací stroj 1 600,0 305,0 304 260,00 99,8 265 dopravní prostředky - os. auta 600,0 600,0 599 970,05 100,0 266 výpočetní technika, síťové propojení budov MěÚ 2 200,0 1 483,3 1 482 725,03 100,0 267 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR) 150,0 150,0 16 710,00 11,1 268 členský příspěvek Českému institutu interních auditorů 6,0 6,0 6 000,00 100,0 269 ochranné pomůcky 40,0 34,0 15 334,00 45,1 270 kurzové ztráty 5 417,47 271 falešná bankovka 1,0 1 000,00 100,0 272 rezervy - nevyčerpaná dotace SPOD 478,4 0,00 0,0 273 Celkem 26 495,0 29 246,6 24 670 748,69 84,4 274 Chrudimský zpravodaj 275 tisk 660,0 660,0 498 105,48 75,5 276 roznáška 90,0 90,0 78 096,50 86,8 277 ostatní osobní výdaje - korektura 30,0 30,0 18 400,00 61,3 278 Celkem 780,0 780,0 594 601,98 76,2 279 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 280 podíl do sociálního fondu 2 242,0 2 242,0 2 242 000,00 100,0 281 Celkem 2 242,0 2 242,0 2 242 000,00 100,0 282 Celkem za Oddělení hospodářské správy 29 517,0 32 268,6 27 507 350,67 85,2 283 Celkem za Odbor kanceláře tajemníka 121 500,8 132 427,2 125 125 412,88 94,5 284 4 - Odbor finanční 285 příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město,... 230,0 230,0 175 779,70 76,4 286 nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky,... 600,0 600,0 362 023,29 60,3 287 nákup služeb - rezervace finančních prostředků (smlouva o úvěru) 550,0 600,0 568 594,24 94,8 288 daň z převodu nemovitostí 900,0 210,0 198 974,00 94,7 289 náhrady placené obyvatelstvu 5,0 5,0 0,00 0,0 290 nákup služeb (výběrové řízení aj.) 10,0 10,0 0,00 0,0 291 audit 100,0 120,0 116 000,00 96,7 292 daň z příjmů právnických osob za obec 7 243,4 7 243 400,00 100,0 293 odvod z finančního vypořádání 1 661,0 1 661 020,12 100,0 294 daň z přidané hodnoty 100,0 695,0 588 483,00 84,7 295 pronájem bankovní schránky 2,0 2,0 0,00 0,0 296 návratná finanční výpomoc pro Městské lesy Chrudim 900,0 900 000,00 100,0 297 úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB 70,0 30,0 4 019,46 13,4 298 Investiční dotace Chrudimské nemocnici 2 000,0 2 000 000,00 100,0 299 Celkem 2 567,0 14 306,4 13 818 293,81 96,6 300 Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna 301 úroky z úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever) 320,5 210,5 107 521,90 51,1
31.12. v Kč 302 splátky úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever) 4 080,0 4 080,0 4 080 000,00 100,0 303 úroky z úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim 38,5 28,5 19 481,70 68,4 304 splátky úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim 2 044,0 2 044,0 2 044 000,00 100,0 305 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I 1 020,0 920,0 849 529,60 92,3 306 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I 32 628,4 32 628 473,32 100,0 307 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II 1 845,0 1 045,0 695 352,83 66,5 308 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II 13 705,0 13 704 870,68 100,0 309 Celkem platby do ČS 9 348,0 54 661,4 54 129 230,03 99,0 310 Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka 311 úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna) 339,1 339,1 339 006,76 100,0 312 splátky úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna) 707,8 707,8 707 753,24 100,0 313 314 úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ 584,9 344,9 291 457,47 84,5 3 480,0 3 480,0 3 480 000,00 100,0 315 Celkem platby do KB 5 111,8 4 871,8 4 818 217,47 98,9 316 Celkem za Odbor finanční 17 026,8 73 839,6 72 765 741,31 98,5 317 5 - Odbor správy majetku 318 NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA 319 stěhování ve veřejném zájmu 4,0 2,0 0,00 0,0 320 kolky 10,0 10,0 6 000,00 60,0 321 soudní a správní poplatky 30,0 280,0 120 144,00 42,9 322 daň z nemovitostí 50,0 52,0 50 368,00 96,9 323 znalecké posudky, právní služby 110,0 140,0 121 397,00 86,7 324 geometrické plány 200,0 170,0 115 320,00 67,8 325 výkupy pozemků 9 000,0 1 730,0 1 726 880,00 99,8 326 výkupy ostatních nemovitostí 1 000,0 38,0 0,00 0,0 327 výkup kanalizačního a vodovodního řadu 40,0 40,0 0,00 0,0 328 věcná břemena 40,0 40,0 0,00 0,0 329 nájem za kamerový systém a městský informační systém 80,0 80,0 55 051,20 68,8 330 nájem za nebytové prostory 80,0 80,0 59 368,30 74,2 331 nájem za pozemky 40,0 40,0 22 642,00 56,6 332 výdaje na mimořádné škody na majetku města v souvislosti s uplatňováním pojistných událostí 100,0 450,0 297 564,10 66,1 333 lesní hospodářský plán 200,0 336,3 197 326,30 58,7 334 provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra 500,0 500,0 500 000,00 100,0 335 vrácení přijatých finančních prostředků společnosti CS Terminál, s. r. o. 5 625,9 5 625 857,00 100,0 336 výdaje na mimořádné škody - likvidace černé stavby 50,0 47 280,00 94,6 337 Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, ubytoven, nocleháren a nebytových prostor: 338 voda 2 700,0 2 600,0 2 200 745,00 84,6 339 teplo + TUV 2 580,0 2 780,0 2 686 211,00 96,6 340 plyn 850,0 750,0 469 401,66 62,6 341 el. energie 1 500,0 1 500,0 1 184 731,00 79,0 342 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu 50,0 50,0 19 794,00 39,6 343 příspěvky do FO + zálohy na služby 650,0 650,0 562 888,00 86,6 344 ostraha objektu čp. 1114/IV 1 200,0 1 200,0 1 173 708,92 97,8 345 Bytové a nebytové hospodářství + ubytovna 346 služby, revize, údržba bytového fondu 4 900,0 4 700,0 4 102 016,50 87,3 347 služby, revize, údržba nebytového fondu 3 100,0 2 925,6 2 773 533,85 94,8 348 služby, revize, údržba ubytovny 250,0 244,0 62 357,20 25,6 349 sanace omítek DPS Soukenická 150,0 0,0 0,00 350 elektrofyzikální vysoušeč zdiva 156,0 156 000,00 100,0 351 oprava elektroinst. výtahu DPS v ul. Obce Ležáků čp. 215 200,0 200,0 192 192,00 96,1
31.12. v Kč 352 oprava výměníku topení v Městském parku čp. 274 200,0 200,0 199 795,00 99,9 353 Celkem 29 814,0 27 619,8 24 728 572,03 89,5 354 Celkem za Odbor správy majetku 29 814,0 27 619,8 24 728 572,03 89,5 355 6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje 356 REGIONÁLNÍ ROZVOJ 357 zajištění soc. pohřbů 25,0 25,0 18 748,00 75,0 358 zásobníky pro sáčky na psí exkrementy 20,0 20,0 13 762,20 68,8 359 nové směrovky 10,0 10,0 1 794,00 17,9 360 tašky a sáčky na psí exkrementy 100,0 100,0 99 614,90 99,6 361 známky pro psy 25,0 25,0 24 755,00 99,0 362 deratizace 200,0 200,0 121 864,00 60,9 363 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna 3,0 3,0 2 456,00 81,9 364 tisk informačního materiálu 40,0 40,0 40 000,00 100,0 365 renovace stávajících směrovek 5,0 5,0 2 988,00 59,8 366 účastnický poplatek - mikroregion 240,0 231,0 230 990,00 100,0 367 útulky psů 780,0 654,1 610 871,00 93,4 368 Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC 4,0 4,0 4 000,00 100,0 369 poradenská činnost pro dotace z EU 500,0 206,0 201 000,00 97,6 370 Marketing turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko (předfinancování dotace z fondů EU) 1 300,0 1 044,0 1 043 919,23 100,0 371 udržitelnost stránek www.navstevnik.cz 107,1 109,8 109 800,00 100,0 372 technická příprava BIGBOARD 30,0 0,0 0,00 373 podpora rozvoje cestovního ruchu 798,0 770,3 751 548,49 97,6 374 regiontour, výstavy, veletrhy 60,0 0,0 0,00 375 propagace - materiál, služby 500,0 488,8 484 506,40 99,1 376 informační centrum - nákup zboží 110,0 101,1 93 116,80 92,1 377 informační centrum - činnost a provoz 112,1 112 132,00 100,0 378 odtahy aut, ekologická likvidace 150,0 150,0 34 300,00 22,9 379 půjčky FRB 565,0 565 000,00 100,0 380 Rekreační lesy Podhůra - odvod do rozpočtu Regionální rady 161,4 161 306,17 99,9 381 Celkem 5 007,1 5 025,6 4 728 472,19 94,1 382 ZDRAVÉ MĚSTO 383 mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky 125,0 263,4 247 533,80 94,0 384 Běh naděje, ETM a EDBA 40,0 40,0 31 857,00 79,6 385 grant "Kvetoucí město" 10,0 10,0 5 700,00 57,0 386 předfinancování dotace z revolvingového účtu MŽP 350,0 1 361,5 759 506,10 55,8 387 Celkem 525,0 1 674,9 1 044 596,90 62,4 388 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 389 reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace 90,0 90,0 120,00 0,1 390 změny územního plánu 350,0 350,0 144 000,00 41,1 391 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí 3 500,0 3 338,6 2 163 500,00 64,8 392 nový územní plán 1 274,0 1 274,0 780 000,00 61,2 393 služby architekta 200,0 200,0 200 000,00 100,0 394 konzultační, poradenské a právní služby 90,0 0,0 0,00 395 změna regulačního plánu MPZ 248,0 248,0 201 600,00 81,3 396 tisk map města Chrudim 90,0 0,00 0,0 397 Celkem 5 752,0 5 590,6 3 489 220,00 62,4 398 TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o. 399 čištění města 13 007,9 13 007,9 13 007 857,14 100,0 400 veřejné osvětlení 8 756,3 8 756,3 8 756 299,92 100,0 401 správa hřbitovů 1 962,7 1 962,7 1 962 699,95 100,0 402 veřejné WC 1 102,0 1 102,0 1 102 000,06 100,0
31.12. v Kč 403 sběrný dvůr 2 093,0 2 093,0 2 092 999,96 100,0 404 svoz TDO 8 956,4 8 956,4 8 956 400,00 100,0 405 mimořádné akce 287,0 287,0 272 820,31 95,1 406 veřejný rozhlas 274,7 274,7 255 427,86 93,0 407 Celkem 36 440,0 36 440,0 36 406 505,20 99,9 408 Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje 47 724,1 48 731,1 45 668 794,29 93,7 409 7 - Odbor školství a kultury 410 ŠKOLSTVÍ 411 MATEŘSKÉ ŠKOLY 412 neinvestiční příspěvky na činnost 413 MŠ Strojařů 1 025,0 1 030,0 1 030 000,00 100,0 414 MŠ Svatopluka Čecha 930,0 932,0 932 000,00 100,0 415 MŠ Na Valech 975,0 1 665,0 1 665 000,00 100,0 416 MŠ U Stadionu 900,0 900,0 900 000,00 100,0 417 MŠ Víta Nejedlého 710,0 710,0 710 000,00 100,0 418 MŠ Dr. Jana Malíka 1 080,0 1 080,0 1 080 000,00 100,0 419 Celkem 5 620,0 6 317,0 6 317 000,00 100,0 420 MATEŘSKÉ ŠKOLY 421 investiční příspěvky od zřizovatele 422 MŠ Strojařů 60,0 60 000,00 100,0 423 MŠ Svatopluka Čecha 65,0 65 000,00 100,0 424 Celkem 125,0 125 000,00 100,0 425 ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI 426 neinvestiční příspěvky na činnost 427 ZŠ Sladkovského 2 110,0 1 074,1 1 074 067,89 100,0 428 ZŠ Školní náměstí 1 910,0 3 020,9 3 020 932,11 100,0 429 ZŠ Dr. Peška 2 935,0 2 935,0 2 935 000,00 100,0 430 ZŠ U Stadionu 3 010,0 3 010,0 3 010 000,00 100,0 431 ZŠ Dr. Malíka 2 875,0 3 582,4 3 582 357,35 100,0 432 Celkem 12 840,0 13 622,4 13 622 357,35 100,0 433 SPECIÁLNÍ ŠKOLA 434 neinvestiční příspěvek na činnost 1 100,0 1 799,8 1 799 835,70 100,0 435 Celkem 1 100,0 1 799,8 1 799 835,70 100,0 436 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA (dotace EU) 437 neinvestiční příspěvek 974,7 974 700,00 100,0 438 investiční příspěvek 180,0 180 000,00 100,0 439 Celkem 1 154,7 1 154 700,00 100,0 440 VÝDAJE ODBORU 441 DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 90,0 0,0 0,00 0,0 442 DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 150,0 0,0 0,00 0,0 443 služby (v MŠ v případě havárií) 15,0 0,0 0,00 0,0 444 DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 100,0 0,0 0,00 0,0 445 DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 200,0 0,0 0,00 0,0 446 služby (v ZŠ v případě havárií) 15,0 10,0 0,00 0,0 447 nákup kolků, ostatní výdaje 10,0 10,0 9 000,00 90,0 448 Celkem 580,0 20,0 9 000,00 45,0 449 Celkem š k o l s t v í 20 140,0 23 038,9 23 027 893,05 100,0
31.12. v Kč 450 CHRUDIMSKÁ BESEDA 451 neinvestiční příspěvek na činnost 8 900,0 10 626,6 10 626 600,00 100,0 452 investiční příspěvek 69,4 69 427,40 100,0 453 Celkem 8 900,0 10 696,0 10 696 027,40 100,0 454 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 455 neinvestiční příspěvek na činnost 7 580,0 8 808,0 8 808 000,00 100,0 456 Celkem 7 580,0 8 808,0 8 808 000,00 100,0 457 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 458 nákup materiálu 54,0 32,0 21 855,00 68,3 459 nákup služeb 108,0 187,9 187 014,00 99,5 460 nákup pohoštění 3,0 3,0 2 983,00 99,4 461 věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka) 63,0 43,0 37 572,00 87,4 462 umělecký návrh ceny Osobnost města 10,0 0,00 0,0 463 příspěvek DSO Královna věnných měst 25,0 125,0 125 000,00 100,0 464 činnost kronikáře 70,0 70,0 70 000,00 100,0 465 umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch 250,0 223,0 139 078,00 62,4 466 znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch 100,0 35,0 24 367,00 69,6 467 pojištění zapůjčených exponátů 120,0 120,0 70 417,00 58,7 468 Kapucínská konference k 345. výročí vzniku kostela sv. Josefa 30,0 0,0 0,00 0,0 469 Chrudimský rok divadla a filmu 400,0 40,0 40 000,00 100,0 470 nákup uměleckých předmětů 105,0 95 000,00 90,5 471 Chrudimský PANTEON - vestibul MUZEA 150,0 530,1 528 087,00 99,6 472 Kniha Chrudim..od středu ke svému okraji.., příspěvek na knihu "Příběh věže" (250+100) 350,0 282,0 281 940,00 100,0 473 posudek památkové péče 10,0 7 000,00 70,0 474 Regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací - neinv. příspěvek p. Novotný 144,0 144 000,00 100,0 475 Celkem 1 723,0 1 960,0 1 774 313,00 90,5 476 ZÁMEK MEDLEŠICE 477 elektrická energie 55,0 57,0 56 212,00 98,6 478 Celkem 55,0 57,0 56 212,00 98,6 479 GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY 480 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 2 005,0 2 005,0 1 980 907,00 98,8 481 kulturní dotace 645,0 645,0 644 999,00 100,0 482 poskytnutí grantů 250,0 250,0 250 000,00 100,0 483 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením 350,0 325,0 305 000,00 93,8 484 PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky 485-497) 3 020,0 3 565,0 3 565 000,00 100,0 485 AFK Chrudim 1 200,0 1 500,0 1 500 000,00 100,0 486 Občanské sdružení Altus 130,0 330,0 330 000,00 100,0 487 Šance pro Tebe 530,0 530,0 530 000,00 100,0 488 Mama klub Chrudim 90,0 90,0 90 000,00 100,0 489 Rytmus - Chrudim, o. p. s. 100,0 100,0 100 000,00 100,0 490 Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. 500,0 500,0 500 000,00 100,0 491 Oblastní spolek ČČK Chrudim 100,0 100,0 100 000,00 100,0 492 Farní charita Chrudim 100,0 100,0 100 000,00 100,0 493 Vodní záchranná služba ČČK 20,0 20,0 20 000,00 100,0 494 SOPRE CR 100,0 100,0 100 000,00 100,0 495 Smíření 100,0 100,0 100 000,00 100,0 496 ZO ČSOP Habrov 50,0 50,0 50 000,00 100,0 497 Regionální muzeum 45,0 45 000,00 100,0 498 příspěvky a dary RM a ZM 130,0 155,0 152 920,00 98,7 499 investiční dotace pro Aeroklub ČR Chrudim na nákup kolového traktoru a mulčovače 150,0 150,0 150 000,00 100,0
31.12. v Kč 500 neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie 250,0 500,0 500 000,00 100,0 501 HC Chrudim, s. r. o. 2 000,0 2 000 000,00 100,0 502 Celkem 6 800,0 9 595,0 9 548 826,00 99,5 503 SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o. 504 dotace na provoz 12 330,0 12 330,0 12 330 000,00 100,0 505 dotace na nájem 500,0 500,0 500 000,00 100,0 506 Celkem 12 830,0 12 830,0 12 830 000,00 100,0 507 508 Celkem k u l t u r a 37 888,0 43 946,0 43 713 378,40 99,5 509 Celkem za Odbor školství a kultury 58 028,0 66 984,9 66 741 271,45 99,6 510 8 - Odbor investic 511 SILNICE včetně MK 512 plošné výspravy místních komunikací 2 000,0 1 940,0 1 907 852,00 98,3 513 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba 2 000,0 2 000,0 1 996 642,80 99,8 514 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK 1 000,0 1 450,0 1 333 876,00 92,0 515 revize mostů 100,0 0,0 0,00 0,0 516 rekonstrukce ulice Střelecká, Chrudim 14 700,0 7 869,0 7 854 433,00 99,8 517 rekonstrukce ulice Jasmínová, Markovice 112,0 111 989,00 100,0 518 rekonstrukce ulice Šeříková, Markovice 1 500,0 1 040,0 1 030 290,00 99,1 519 rekonstrukce komunikace ul. Dr. Malíka - přechod u školy 1 500,0 860,0 859 707,00 100,0 520 dočasné stavební úpravy ul. Pardubická, Chrudim 590,0 588 583,00 99,8 521 instalace retardérů ul. Vaňkova a ul. Na Výsluní 0,0 160,0 119 791,20 74,9 522 Celkem 22 800,0 16 021,0 15 803 164,00 98,6 523 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY 524 oprava autobusových zastávek nespecifikovaně 100,0 300,0 298 254,80 99,4 525 Celkem 100,0 300,0 298 254,80 99,4 526 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ 527 běžná údržba chodníků 2 150,0 3 745,0 3 708 976,80 99,0 528 údržba parkovišť 200,0 250,0 248 667,00 99,5 529 výstavba bezbariérových přechodů 300,0 300,0 273 644,00 91,2 530 rekreační lesy Podhůra modernizace cest (dotace EU, kryto úvěrem) 33,0 1 013,0 1 011 309,00 99,8 531 dočasné stavební úpravy Školní náměstí, Chrudim 1 439,0 1 438 975,00 100,0 532 regenerace sídliště U Stadionu 0,0 68,0 67 920,00 99,9 533 přechod přes I/17 a prodloužení cyklostezky 0,0 1 942,0 1 415 820,00 72,9 534 Celkem 2 683,0 8 757,0 8 165 311,80 93,2 535 PITNÁ VODA 536 zhotovení vodovodní přípojky na Tyršově náměstí 50,0 45 247,00 90,5 537 Celkem 50,0 45 247,00 90,5 538 ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD 539 opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně 2 500,0 2 450,0 2 410 490,00 98,4 540 vklad do VaKu - výstavba kanalizace ul. Moravská 4 000,0 0,0 0,00 541 výstavba kanalizace ul. Moravská 2 330,0 2 329 236,00 100,0 542 Celkem 6 500,0 4 780,0 4 739 726,00 99,2 543 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ 544 náhon - běžná údržba a oprava 162,0 162,0 106 020,00 65,4 545 Celkem 162,0 162,0 106 020,00 65,4 546 MATEŘSKÉ ŠKOLY
31.12. v Kč 547 údržba a opravy hřišť v mateřských školách 270,0 370,0 269 299,00 72,8 548 rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách 1 500,0 1 400,0 1 395 788,00 99,7 549 oprava stropu MŠ Na Valech 500,0 325,0 307 343,00 94,6 550 stavební úpravy ZŠ Na Valech na MŠ 781,0 780 151,00 99,9 551 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 552 MŠ Strojařů + MŠ Medlešice 495,0 569,0 560 841,00 98,6 553 MŠ Svatopluka Čecha 495,0 430,0 424 705,80 98,8 554 MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského 495,0 495,0 489 076,60 98,8 555 MŠ U Stadionu 405,0 675,0 633 145,00 93,8 556 MŠ Víta Nejedlého 405,0 405,0 386 537,90 95,4 557 MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol 495,0 595,0 589 507,60 99,1 558 Celkem 5 060,0 6 045,0 5 836 394,90 96,5 559 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 560 oprava střechy ZŠ Dr. Peška 1 300,0 1 280,0 1 258 004,00 98,3 561 výdejna jídel ZŠ Sladkovského 240,0 239 573,00 99,8 562 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 563 ZŠ Sladkovského + ZŠ Na Valech 504,0 710,1 677 837,10 95,5 564 ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška 585,0 670,0 657 193,50 98,1 565 ZŠ Školní náměstí 567,0 707,0 642 218,20 90,8 566 ZŠ U Stadionu 630,0 630,0 625 358,00 99,3 567 ZŠ Dr. Malíka 675,0 825,0 789 948,80 95,8 568 Celkem 4 261,0 5 062,1 4 890 132,60 96,6 569 SPECIÁLNÍ ŠKOLA 570 běžná údržba a rekonstrukce 450,0 682,0 669 086,40 98,1 571 Celkem 450,0 682,0 669 086,40 98,1 572 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 573 běžná údržba a rekonstrukce 243,0 238,0 224 255,40 94,2 574 Celkem 243,0 238,0 224 255,40 94,2 575 KINA 576 městské kino - běžná údržba a rekonstrukce 90,0 90,0 78 151,00 86,8 577 Celkem 90,0 90,0 78 151,00 86,8 578 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 579 knihovny - běžná údržba a rekonstrukce 297,0 467,0 460 926,80 98,7 580 Celkem 297,0 467,0 460 926,80 98,7 581 PAMÁTKY 582 583 muzeum barokních soch - rekonstrukce kostela sv. Josefa (dotace EU, kryto úvěrem) doplnění rozvodů kanalizace, elektroinstalace a zdrav. techniky pro kostel sv. Josefa - suterénní prostory (mimo dosah dotace) 54 177,0 57 578,0 57 575 708,12 100,0 405,0 406,0 405 743,00 99,9 584 oprava fasády ZŠ Školní náměstí - "Růžovka" 0,0 2 506,0 2 353 940,33 93,9 585 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 586 zámek Medlešice 90,0 90,0 71 771,80 79,7 587 divadlo K. Pippicha 450,0 670,0 627 951,30 93,7 588 muzeum - Chrudimská beseda čp. 85 405,0 690,0 659 500,10 95,6 589 opravy kulturních památek: 590 sochy 495,0 860,0 860 070,00 100,0 591 sochy - zhotovení výdusky 177,0 159 018,00 89,8 592 hradby 90,0 90,0 43 164,00 48,0 593 Celkem 56 112,0 63 067,0 62 756 866,65 99,5
31.12. v Kč 594 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE 595 Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce 50,0 50,0 29 642,00 59,3 596 Celkem 50,0 50,0 29 642,00 59,3 597 ROZHLAS A TELEVIZE 598 Výstavba veřejného rozhlasu ul. Vaňkova 150,0 150,0 76 328,00 50,9 599 Celkem 150,0 150,0 76 328,00 50,9 600 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 601 investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na technické zhodnocení majetku města (řádky 602-603): 2 100,0 2 100,0 2 060 145,00 98,1 602 rekonstrukce hokejbalového hřiště Chrudim - I. etapa (plocha) 2 000,0 2 062,0 2 060 145,00 99,9 603 rekonstrukce náhradního zdroje KPB 100,0 38,0 0,00 0,0 604 Celkem 2 100,0 2 100,0 2 060 145,00 98,1 605 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 606 běžná údržba stávajících dětských hřišť 540,0 740,0 642 866,60 86,9 607 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť 1 500,0 1 300,0 1 137 956,00 87,5 608 Celkem 2 040,0 2 040,0 1 780 822,60 87,3 609 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 610 611 přestavba objektu čp. 490 ul. Rooseveltova, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem) výměna oken a dveří domů v ulici Revoluční a Rooseveltova (IPRM,dotace EU, kryto úvěrem) 42 000,0 43 208,0 16 634 081,29 38,5 2 900,0 2 492 759,57 86,0 612 rekonstrukce čp. 593, ul. Revoluční (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem) 456,0 456 000,00 100,0 613 rekonstrukce čp. 594, ul. Revoluční (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem) 500,0 458 448,00 91,7 614 rekonstrukce čp. 540 a 595, ul. Rooseveltova (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem) 536,0 535 619,20 99,9 615 Celkem 42 000,0 47 600,0 20 576 908,06 43,2 616 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 617 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně 405,0 540,0 521 904,10 96,6 618 rekonstrukce VO ul. Střelecká, Chrudim 1 000,0 450,0 419 995,00 93,3 619 rekonstrukce VO ul. Jasmínová, Markovice 98,0 96 661,00 98,6 620 rekonstrukce VO ul. Šeříková, Markovice 450,0 160,0 157 399,00 98,4 621 Celkem 1 855,0 1 248,0 1 195 959,10 95,8 622 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 623 projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí 6 142,0 1 792,0 1 776 230,60 99,1 624 údržba nespecifikovaného majetku 270,0 370,0 344 661,00 93,2 625 projektové dokumentace - veřejné prostranství IPRM 53,0 0,00 0,0 rekonstrukce veřejných ploch lokalita Fibichova, Chrudim (IPRM, dotace EU, 626 kryto úvěrem) 0,0 297,0 295 910,00 99,6 627 regenerace sídliště U Stadionu 0,0 135,0 134 400,00 99,6 628 Celkem 6 412,0 2 647,0 2 551 201,60 96,4 629 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ 630 shoz havraních hnízd 90,0 140,0 139 400,00 99,6 631 údržba a opravy odpočinkových míst 300,0 385,0 364 962,80 94,8 632 údržba trávníků 5 800,0 6 902,5 6 026 039,18 87,3 633 údržba živých plotů 630,0 638,5 593 249,71 92,9 634 údržba stromů a keřových skupin 2 420,0 1 475,0 1 464 821,40 99,3 635 údržba mobilních nádob a záhonů 440,0 440,0 386 257,20 87,8 636 výsadby stromů a keřů 200,0 200,0 102 976,80 51,5 637 inventarizace zeleně vč. posouzení provozně nebezp. stromů 350,0 350,0 340 000,00 97,1 638 rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi (dotace EU, kryto úvěrem) 8 100,0 15 400,0 15 163 578,20 98,5
31.12. v Kč 639 regenerace vnitrobloku Pod Zbrojnicí, Chrudim 700,0 1 900,0 1 898 231,00 99,9 640 regenerace vnitrobloku Víta Nejedlého, Chrudim 1 500,0 0,0 0,00 0,0 641 regenerace odpočinkového místa ul. Sv. Čecha 500,0 500,0 499 953,00 100,0 642 regenerace sídliště U Stadionu 1 500,0 97,0 0,00 0,0 643 Celkem 22 530,0 28 428,0 26 979 469,29 94,9 644 DOMY NA PŮL CESTY 645 dům na půl cesty Malecká (dotace EU, kryto úvěrem) 16 593,0 16 882,0 8 065 215,00 47,8 646 Celkem 16 593,0 16 882,0 8 065 215,00 47,8 647 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 648 doplnění kamerového systému ul. Revoluční 550,0 530 646,00 96,5 649 Celkem 550,0 530 646,00 96,5 650 Celkem za Odbor investic 192 488,0 207 416,1 167 919 874,00 81,0 651 9 - Odbor správní 652 KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 653 nákup materiálu 50,0 48,0 24 357,00 50,7 654 nákup služeb 8,0 8,0 7 070,00 88,4 655 pohoštění 1,0 1,0 900,00 90,0 656 věcné dary 46,0 46,0 24 759,00 53,8 657 volby do Parlamentu ČR 526,2 514 427,24 97,8 658 Egoncentrum 153,2 153 115,00 99,9 659 volby do zastupitelstev 622,4 622 299,90 100,0 660 sčítání lidu, domů a bytů 51,9 3 967,10 7,6 661 Celkem za Odbor správní 105,0 1 456,7 1 350 895,24 92,7 662 10 - Odbor životního prostředí 663 OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 664 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města) 100,0 113,4 113 400,00 100,0 665 černé skládky (likvidace černých skládek) 200,0 200,0 191 469,10 95,7 666 ekologická výchova 115,0 122,6 122 550,00 100,0 667 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin 300,0 280,0 108 000,00 38,6 668 výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata... 210,0 230,0 77 109,00 33,5 669 monitoring starých ekologických zátěží 170,0 170,0 0,00 0,0 670 kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny) 15,0 15,0 0,00 0,0 671 zvýšení separace odpadů 100,0 79,0 0,00 0,0 672 odborný lesní hospodář, zvýšené náklady v lesích 1 592,8 1 592 800,00 100,0 673 zvýšené náklady v lesích 27,0 26 950,00 99,8 674 lesní hospodářský plán 1 590,2 1 590 140,00 100,0 675 Celkem za Odbor životního prostředí 1 210,0 4 420,0 3 822 418,10 86,5 676 11 - Odbor dopravy 677 provozování MHD 5 300,0 5 360,0 5 208 318,00 97,2 678 znalecké posudky 80,0 80,0 25 912,00 32,4 679 Generel cyklostezek na území města Chrudim 150,0 150,0 0,00 0,0 680 Generel parkování na území města Chrudim 200,0 125,0 0,00 0,0 681 odvod SFŽP (EKO poplatek za rok 2009) 29 000,00 682 Celkem za Odbor dopravy 5 730,0 5 715,0 5 263 230,00 92,1
31.12. v Kč 683 12 - Stavební odbor 684 prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií) 150,0 76,0 0,00 0,0 685 Celkem za Stavební odbor 150,0 76,0 0,00 0,0 686 13 - Obecní živnostenský úřad 687 Celkem za Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,00 0,0 688 15 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 689 DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - pověřený úřad (kryto dotací SR) 690 zdravotně postižení občané 691 - příspěvek na individuální dopravu 800,0 263 792,00 33,0 692 - příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže 60,0 46 400,00 77,3 693 dávky v hmotné nouzi 694 - příspěvek na živobytí 5 395,7 5 395 650,00 100,0 695 - doplatek na bydlení 781,0 617 726,00 79,1 696 - MOP- újma na zdraví 22,1 22 080,00 99,9 697 - mimořádná událost 320,0 238 780,00 74,6 698 - jednorázový nezbytný výdaj 230,3 230 283,00 100,0 699 - nezbytné zdůvodněné náklady 286,9 286 879,00 100,0 700 Celkem 7 896,0 7 101 590,00 89,9 701 DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - rozšířená působnost (kryto dotací SR) 702 příspěvek na péči - osoby závislé na jiné fyz. osobě 213 781,0 211 766 000,00 99,1 703 mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením 60,0 54 883,00 91,5 704 příspěvek na opatření zvláštních pomůcek 4 669,0 2 608 375,00 55,9 705 příspěvek na úpravu bytu 346,7 346 678,00 100,0 706 příspěvek na zakoupení, celkovou úpravu a opravu motorového vozidla 4 000,0 2 746 643,00 68,7 707 příspěvek na provoz motorového vozidla 11 528,3 9 119 446,00 79,1 708 Celkem 234 385,0 226 642 025,00 96,7 709 OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU 710 sociální prevence 400,5 598,4 552 929,00 92,4 711 platby lékařům za vystavená doporučení pro DPS 9,0 9,0 0,00 0,0 712 komunitní plánování 63,0 63,0 59 918,00 95,1 713 provoz městské noclehárny 153,0 153,0 153 000,00 100,0 714 odvod soc. dávek do SR 84 797,38 715 zajištění pohotovostní služby 80,0 80 000,00 100,0 716 Celkem 625,5 903,4 930 644,38 103,0 717 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI 718 neinvestiční příspěvek na činnost 12 795,0 9 315,0 9 315 000,00 100,0 719 investiční příspěvek na nákup automobilů 680,0 680 000,00 100,0 720 Celkem 12 795,0 9 995,0 9 995 000,00 100,0 721 Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 13 420,5 253 179,4 244 669 259,38 96,6 722 Orgán obce 723 MĚSTSKÁ POLICIE 724 oděv, obuv 190,0 124,0 123 267,00 99,4 725 drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek 35,0 85,0 84 755,00 99,7 726 nákup materiálu 50,0 76,0 67 795,60 89,2 727 pohonné hmoty, mazadla, oleje 190,0 180,0 167 698,16 93,2 728 služby telekomunikací a radiokomunikací 9,0 9,0 6 474,44 71,9
31.12. v Kč 729 pojištění osob 15,0 13,0 12 945,00 99,6 730 školení, vzdělávání 100,0 44,0 43 183,00 98,1 731 nákup služeb 90,0 39,0 19 940,00 51,1 732 opravy a udržování 110,0 124,0 123 380,00 99,5 733 platby daní a poplatků, nákup kolků 8,0 4,0 1 100,00 27,5 734 knihy, učební pomůcky, tisk 10,0 3,0 1 964,00 65,5 735 pojištění služebních vozů 38,0 28,0 27 492,00 98,2 736 údržba a servis kamerového systému 300,0 444,9 440 382,40 99,0 737 údržba a servis pultu centrální ochrany 65,0 71,0 70 690,00 99,6 738 cestovné 20,0 5,0 4 062,00 81,2 739 služby pošt 2,0 2,0 582,00 29,1 740 ochranné pomůcky 4,0 4,0 1 486,00 37,2 741 technické zhodnocení kamerového systému 127,4 125 927,10 98,8 742 potraviny - ochranné nápoje 2,0 1 997,00 99,9 743 léky a zdravotnický materiál 2,0 1 322,00 66,1 744 Celkem za MĚSTSKOU POLICII 1 236,0 1 387,3 1 326 442,70 95,6 745 VÝDAJE CELKEM 488 433,2 823 253,1 759 381 911,38 92,2