PŘÍLOHA č. 2 Předpokládané výdaje 2008 (údaje v tis.kč) Kapitola 01 - kancelář magistrátu-činnost místní správy 3399 občanské záležitosti 808 3699 Czechinvest, projekty EU 2020 6115 volby 496 6171 správa MMK 15050 vozový park a doprava 1603 právní služby 3315 ostatní místní správa 10132 rezerva (rot.kartotéka,reg.syst.-archívy) 2000 celkem 18374 celkem 2000 CELKEM 20374 Kapitola 02 - odbor finanční splátky úvěrů 36149 - ČS II 30400 nákup akcií VKM 12500 - SFRB II 2912 - SFRB III 2837 6310 úroky z úvěrů 5921 - bankovní poplatky 550 6399 65835 - daň z převodu nemovitosti 3900 - daň z příjmu práv. osob 10000 - příspěvek SMO 150 - příspěvek Bohemia Centralis 75 - příspěvek RRA 145 - Francouzsko -český klub 280 - příspěvek HC Kladno (dotace) 15000 - příspěvek HC Kladno (pronájem) 17000 - příspěvek SK Kladno a.s.(dotace) 4000 - příspěvek SK Kladno obč.sdr.(dot.) 8000 - příspěvek volejbal (dotace) 1000 - příspěvek volejbal (pronájem) 2000 - příspěvek AC TEPO (pronájem) 3500 - AC TEPO mítink TNT Fortuna 600 - dotace na provoz PZS pro město Příbram 15 - příspěvek pro Český svaz modern. petiboje 70 - dotace pro LaRS, klub sport.plavání 100 6171 1530 - audit 80 - daňové a ek. poradenství 270 - náhrady za náklady soudního řízení 100 - nákup kolků 350 - poštovní poukázky (otisk) 70 - služby 50 - soudní poplatky 200 - kurzové rozdíly-nákup valut 10 - mandátní odměny-pohledávky 400 6402 vratka fin. vypořádání 5500 6409 12610 - odvod poplatku za VHP 5000 - fondy komisí RM sportovní komise 2500 (+1000) kom. pro vých., vzděl.a osvětu 800 komise pro soc. zálež. a zdraví 500 kulturní komise 1500 komise pro životní prostředí 1000 primátora města 1310 - rezerva 21875 celkem 149970 celkem 12500 CELKEM 162470 1
Kapitola 04 - oddělení bytové politiky Splátky úvěrů (investice minulých let ) 10611 rekonstrukce splátky úvěru ČS - PANEL- (úrok,spl.) 7284 Velvarská I.etapa 12000 splátka ČSOB (36 mil.kč)-splátka 2360 Hrnčířská, Mlýnská 15000 - úrok 967 modernizace bytů DPS 1000 dotace FOOD 3000 výměny oken 3612 bytové hospodaření 154435 Nám.E.Beneše, Zd.Petříka 3200 SBF - 136624 výtahy 3600 SUNNY - 1585 PD Reality - 2576 Velvarská 700 - odměna za privatizaci BF 1000 META 2000 - smluvní dotace SVJ 12000 Ukrajinská 2192-2194-statika,plášť 500 - platby daní a popl.(soudní výdaje) 100 - černé skládky 550 celkem 168046 celkem 38000 CELKEM 206046 Kapitola 05 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3539 - DRS - příspěvek na provoz 7584 3569 - ostatní správa ve zdrav.-opiáty 20 4177 - dávky obč. nepřizpůsob. 150 4193 - odškodnění 50 Domov pro seniory - 4357 - Domov pro seniory -dotace města 6400 systém.generálního klíče 1304 4351 - Spec. pečovatelská služba 300 zprac.studie-přístavba kapacity 750 4351 - ČČK - příspěvek 500 výměna výtahové kabiny 1000 4379 - Dobrovolnické centrum 250 podlahová krytina -chodby 500 4356 - Letohrádek Vendula 200 4339 - Středisko pomoci 400 4311 - Linka důvěry 200 4333 - Azylový dům 2511 4351 - stř. komplexní soc. péče (Fontána) 9500 4374 - Armáda spásy 100 4339 - překlady v rámci péče o dítě 3 - pohoštění (dětské domovy) 10 4359 - Hospic sv.štěpána 50 4359 - ost.činnosti a služby v oblasti soc.p. 2 rezerva 1000 celkem 29230 celkem 3554 CELKEM 32784 2
Kapitola 06 - odbor životního prostředí 1036 lesní hospodáři 210 1037 celospol. funkce lesů 440 hřiště v lesích -lokalita Dlouhé boroviny 300 - organiz.mysliv. aktivů a přehlídek 10 - veterin. péče o volně žijící zvěř 50 - kompenz. zvýš.nákladů,dřeviny 270 - tiskopisy a plomby 30 - zpracování les. hosp.osnov 80 2310 pitná voda 320 - fontány - nákup vody 95 - fontána - nákup el. energie 25 - údržba fontán, studny 100 - havárie, posudky,údržba vodotečí 100 3632 pohřebnictví 8055 vybud. nového hřbitova-urnový háj 2500 - péče o hřbitovy (smlouva) 6444 zpev.uliček Dubí-háj, 3.etapa-dokončení 200 - materiál (sůl, herbicidy) 180 - ostatní údržba a opravy 1430 - nájemné ( hřbitov - sv. Jan ) 1 3716 monitoring ovzduší 490 - měřící stanice-el.energie 100 - měřící stanice-telekom.služby 20 - prov. stanic AIM, progr.sniž.emisí 370 3721 nebezpečný odpad (sběrné dv.) 1500 3723 sběr a svoz odpadů 53255 - svoz směsného odpadu 52735 - nákup odpadkových košů 200 - nájemné - třídící linka 120 - opravy kontejnerových stání 200 3729 - černé skládky 400 3741 - ochrana stanovišť 5010 - neinvest. dotace o.p.s.nsev Kl. Čabárna 3100 - útulek pro psy 540 - útulek pro kočky 400 - nákup materiálu-ryby,sáčky 200 - nákup ost.služeb 300 - stojany na sáčky na psí exkr. 50 - nájem NSEV Kladno Čabárna 420 3745 - veřejná zeleň 17000 3749 - ost. činnost k ochraně přírody. 300 3771 - protiradonová opatření 20 rezerva 1000 celkem 87000 celkem 4000 CELKEM 91000 3
Kapitola 07 - oddělení správy majetku 3613 nesprávní budovy 3650 výkup pozemků 24000 3635 územní plánování (geometrické plány) 300 3639 kom. služby a územ. rozvoj 50 6171 Jáchymov, Klíčava, radnice 2120 6219 ost. veřej. služby, poplatky KÚ,demolice, údrž. 1500 6320 pojištění 2730 celkem 10350 24000 CELKEM 34350 Kapitola 08 - oddělení školství školství 59955 3111 Mateřské školy 16394 3113 Základní školy 43361 investiční dotace PO 700 3141 školní stravování 200 celkem 59955 700 CELKEM 60655 Kapitola 10 - oddělení investic a projektového řízení údržba 19400 3539 Dětský rehab.stacionář 500 komunální služby 1500 3613 pronajaté budovy. 1600 MŠ - okna a dveře 637 prov. krytů CO-parkov. vozidel 300 MŠ Lacinova-sociální zařízení 497 4359 vyvařovny 1000 ZŠ Norská - rekonstrukce schodiště 455 3111 mateř. školy 5000 MŠ Sluníčko - školní jídelna 300 3113 zákl. školy 7000 opěrná zeď V.Burgra 200 3122 střední školy 2000 Lanové centrum 400 3121 gymnazia 1000 Nedokončené akce 3141 stravovny 1000 Multifunkční hala Střední Čechy 32600 3412 SAMK - úhrada ztráty 33762 Kanalizace a ČOV Kladensko 23640 dětská hřiště (údržba a služby) 3500 Vrapická-PD 1340 3639 komunální služby 1500 Radnice (dokonč.stav.úpr.) 2800 2321 retenční nádrže 500 MŠ Moskevská-terasa 950 6171 správa budov 12546 Sítná - hřiště u 10.ZŠ 660 energetické audity 1390 MŠ Lacinova-výměna prosklené stěny 700 Nám.Sítná-studie 650 tělocvična Doberská 600 revital.panelového sídliště - II.část 1152 SDK-oprava terasy 300 DRS- fasáda 130 Vašíčkova předprojekt. příprava. 600 Kultura pro Kladno s.r.o. PD 1000 rek.lk Bažantnice 9000 Vrapická (40000)- výst. bytových domů 20000 Investiční rezerva (kofinancování) 48699 celkem 72598 148810 CELKEM 221408 4
Kapitola 11 - odbor dopravy a služeb 2212 komunikace 98080 - svislé dopravní značení 3400 zálivy a nástupní hrany MAD 2000 - vodorovné dopravní značení 1700 osvícení přechodů 500 - ostatní dopravní značení 700 chodníky a parkoviště 22000 - zimní údržba (MPS sml.) 15500 příspěvek na investice MAD 100 - zimní údržba 500 nové cyklostezky 3000 - údržba komunikací 25100 parkovací automaty 500 - údržba komunikací souvislá 19000 bezpečnostní opatření 3700 - údržba komunikací-cyklostezky 700 SSZ-měř. radar. Velvarská,Smečenská 1000 - pasport komunikací 300 přechod pro chodce - Lapák 500 - projekty 150 VO - výstavby 210 - správní poplatky 30 - parkovací automaty 400 - revitalizace průmyslové zóny Poldi Kladno 30000 - dopravní opatření Buštěhrad 600 2221 provoz veřejné silniční dopravy 46200 - přísp. na provoz MHD 45200 - rekonstr. čekáren MHD 1000 3631 veřejné osvětlení 22195 - údrž. VO - smlouva 17000 - údržba vánočního osvětlení 1000 - ostatní údržba VO 4090 - VO-spotřeba el.energie 105 3639 komunální služby 2705 - kolektory (vč.telefonů) 35 - provoz WC Nám.Svobody,TOI TOI 2085 - provoz WC hřbitovy 325 - infor.systém 200 - likvidace TSMK - odškodnění 60 - trhy elektřina 0 3745 péče o vzhled obcí 27410 - čištění města - smlouva 21000 - ostatní číštění města 1190 - čištění města ruční 1000 - ostatní čištění města-vraky 300 - psí exkrementy 1000 - čištění hřbitovů 970 - čištění komunikace - prům.zóny 1000 - ostatní čištění (zastávky MHD) 450 - ostatní čištění (krajnice) 500 celkem 196590 celkem 33510 CELKEM 230100 Kapitola 12 - Městská policie 5311 provoz Městské policie 5307 rozšíření monitor.míst na hřbitovy 200 rozšíření monitor.míst KMS (masokomb. 1800 převaděč digitál GPS DR 3000 100 2xŠkoda Oktavia (výměna za 5 let staré)-leasing 550 zabezp.budov PCO-Josífka,Severní 400 celkem 5857 celkem 2500 CELKEM 8357 5
Kapitola 13 - úřad architektury a územního plánování provozní výdaje 3635 průzkumy a rozbory ÚPO 1490 - zapracování platných ÚP do GIS Kladna 200 změny č.5 A+B+C ÚPNSÚ 60 - technická pomoc pořizovatele ÚPD 150 změny č.6 ÚPNSÚ -úpravy SEA 70 - architektnické studie pro Kladno 250 koncept ÚPO,změny ÚPNSÚ a ÚPZ 2500 - územní studie pro celé ORP 300 ÚAP pro celé správní území ORP 2560 - údaje o území GEPRO-doplatek 420 rezerva 500 celkem 1820 celkem 6680 CELKEM 8500 Kapitola 14 - prevence kriminality prevence kriminality 546 provozní výdaje 10 investice 1400 celkem 556 celkem 1400 CELKEM 1956 Kapitola 16 - odbor výpočetní techniky a informatiky výpočetní technika 9750 investice 7000 rezerva 3000 celkem 12750 celkem 7000 CELKEM 19750 Kapitola 17 - odbor sociální péče dávky sociální péče 4171 - příspěvek na živobytí 48365 4172 - příspěvek na bydlení 7500 4173 - mimořádná okamžitá pomoc 1460 4177 - mimořádná okamžitá pomoc-(soc.vyloučení) 20 4181 - přísp.na péči o osobu blízkou 70 4182 - jednoráz.přísp. na opatření zvl.pomůcek 3500 - přísp. na zvýšené živ.náklady 650 - přísp. na krmivo pro vodícího psa 75 4183 - přísp.na úhradu bezbariér.bytu a garáže 910 - přísp.na úpravu bytu 600 4184 - přísp. na mot. vozidla 5000 4185 - přísp.na provoz mot. voz 16100 4186 - přísp. na individ.dopravu 600 4195 - příspěvek na péči 110909 6171 - poštovné-složenky 810 - služby za dodání poukázek 8 6399 - vratky dávek sociál. péče 150 celkem 196727 celkem 0 CELKEM 196727 6
Kapitola 18 - oddělení komunikace s veřejností 2143 - cestovní ruch 1550 3311 - Kultura pro Kladno s.r.o. 38100 nevypořádaná úhrada ztráty 2007 2397 3314 - Městská knihovna 8300 3319 - všeobecná kultura 832 6171 - tisk, rozvoj lidských zdrojů 3600 převod vlastním fondům hosp. činnosti 910 - všeob. kultura 820 - cestovní ruch 90 rezerva pro KpK s.r.o. 1000 celkem 56689 celkem 0 CELKEM 56689 Kapitola 19 - personální agendy mzdy a odvody z mezd 194881 5212 Civilní obrana 71 5311 Městská policie 37325 6112 refundace 130 samospráva 6460 zastupitelé 2700 6115 volby 1300 6171 MMK 139405 6330 Sociál.fond 3424 6409 rezerva na platy a odvody 4066 6171 činnost místní správy 10591 - spotřeba 133 - jazykové kurzy, překl. 450 - internet, prezent. 740 - cestovné (zahran.vztahy) 950 - pohoštění 60 - školení a vzdělávání 1600 - služební cesty a cestovné 600 - poškození os. věci 5 - ost. náhrady 3 - služby pošt (MMK,odpady) 4800 - služby pošt (Odbor soc.péče) 900 - tisk, časopisy 350 věcné dary 185 krajské volby 100 senátní volby 100 Centrum drogové prevence 520 5212 ochrana obyvatelstva 80 5512 požární ochrana (vč.smlouvy s HZS-300 tis.) 483 celkem 206940 Invest. výdaje celkem 0 CELKEM 206940 7
Kapitola 20 - sociální fond 6171 - stravenky 2120 - klub důchodců 35 - závodní prevent.péče 150 - rezerva 1997 - penzijní připojištění 790 5311 - penzijní připojištění (Městská policie) 159 ošatné - 170 místní správa 50 vedení města 50 neuvolnění 70 celkem 5421 Invest. výdaje celkem 0 CELKEM 5421 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 1278873 INVEST. VÝDAJE CELKEM 284654 VÝDAJE CELKEM 1563527 Zásobník dalších investičních projektů kap.04 Zásobník dalších investičních projektů kap.10 rekonstrukce rekonstrukce elektrorozvodů MMK 1800 Meta 20000 úprava dvora MMK vč. odvodnění 3000 Vodárenská 1896-fasáda se zatepl. 3000 oprava balkonů - radnice 600 střechy parkoviště-dvorní trakt MMK vč.zeleně 8000 Vodárenská 1898 4000 Radnice obřadní síň 4000 Velvarská 1456 2500 Komunikace, doprava výměny oken Doberská-chodník 2000 Vodárenská 1898. 1200 Unhošťská-chodník 3000 věžáky-eurookna 42000 komunikace-železničářů 23000 elektroinstalace -opravy Varšavská 1319-1319 3900 výstavba tělocvičny ZŠ Doberská,Kladno mateřské školy - komplexní rek. 12000 102000 Varšavská 2039-2041 3900 DD Kloze 8380 Varšavská 2043-2045 3900 SKSP Fontána 1680 Varšavská 2046-2048 3900 Kultura s.r.o. stoupačky-opravy Divadlo Lampion-opravy viz.plán údržby 7100 věžák 2957 2000 Zámek-opravy viz. plán údržby 1000 věžák 2959 2000 Zámecká zahrada-opravy viz.plán údržby 450 věžák 2960 2000 Životní prostředí ekologické středisko Čabárna 45000 SAMK rekonstrukce sauny 10000 rek..kladenské sport.haly(khs) 31000 Rek. LK Sletiště - moder.technol. 8000 rozšíření in-line dráhy 3000 zastřešení tribuny MS Sletiště 10000 výst.lanového centra v areálu MS Sletiště 6000 Zim.st.hl. budova výměna oken a dveří 2000 oprava komunikací v okolí AQUAPARKU 3000 Ostatní Vrapická plynofikace 7000 opěrné zdi Podprůhon 12000 areál MŠ-Rosenbaum. nám. 622, Dubí 4000 Kaple Dříň - dotace 500 Dětská hřiště - úpravy dle norem EU 5000 KpK-rekonstrukce.,modernizace 70000 8
9
10
11
12
13
14
15
16