Přijaté dotace celkem jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou 37.530,8 tis. Kč.

ěš Ě ř Ý ÚŘ

KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2016 1 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se na své 33. schůzi zabývala prvním čtením návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016. Základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016 byly dne 21. 10. 2015 schváleny usnesením č. 929 v prvním čtení. Tím je závazně stanoven objem celkových příjmů, výdajů, schodek státního rozpočtu a finanční vztahy k územně samosprávným celkům. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích včetně příspěvku na výkon státní správy, je schválen v celkovém objemu 7.517.337.044,- Kč a je obsažen v příloze č. 6 návrhu zákona. Dotace obcím ze státního rozpočtu budou poskytovány prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu příslušné obce leží, pokud zákonem není stanoveno jinak. Podle přílohy č. 8 navrhovaného zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 je vypočten souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtu města Chrudim v celkové výši 37.130,8 tis. Kč V této částce je zahrnuta: - dotace na výkon státní správy celkem 37.130,8 tis. Kč v tom dotace pro vlastní správní obvod 9.098,1 tis. Kč dotace pro správní obvod s rozšířenou působností 28.032,7 tis. Kč Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvozen od velikosti a počtů obyvatel správního centra (tedy obce samé) a správního obvodu (tj. obvodu, ve kterém je vykonáván příslušný okruh působnosti od základní státní správy, matričního úřadu, stavebního úřadu, pověřeného úřadu až po rozšířenou působnost). Dotace je pro přehlednost rozdělena do 2 složek, a to na dotaci pro vlastní správní obvod a dotaci pro správní obvod s rozšířenou působností. Pro způsob výpočtu dotace je stanoven postup v příloze č. 8 návrhu státního rozpočtu na rok 2016. Pro rok 2016 byl příspěvek valorizován o 1 %. V příspěvku je zapracován finanční dopad zákona č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela přináší dopady v souvislosti se změnami kompetencí mezi obcemi s rozšířenou působností a pověřenými obecními úřady. Nově dochází k přesunu kompetencí na obce s rozšířenou působností. Zohledněna je také změna v počtu obyvatel. Jak v případě Chrudimi, tak i v rámci správního obvodu počet obyvatel mírně vzrostl. Obdobně jako v roce 2015 bude dotován v průběhu roku 2016 výkon sociálně-právní ochrany dětí z kapitoly MPSV prostřednictvím příslušných krajů v obdobné výši jako v minulém roce. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí je přísně účelová a je stanovena v konkrétní výši na 1 funkční místo (toto číslo je odvozeno od tzv. normativu, tedy počtu případů, které příslušný pracovník vyřizuje). Obdobně je tomu u dotací na výkon pěstounské péče a na sociální práci. Dotace na výkon státní správy nepodléhá finančnímu vypořádání, sociální dotace podléhají finančnímu vypořádání. Východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2016 je aktuální finanční situace města, zohlednění aktuálního vývoje ekonomiky a opatření v oblasti veřejných financí. Město při sestavování rozpočtu zohlednilo v příjmové oblasti očekávaný vývoj ekonomiky (viz makroekonomická predikce MF ČR), přičemž vycházelo z reálné situace inkasa daní a plánuje jejich průměrný růst o 5 % (zohledněny úpravy v oblasti hazardu).

2 Pokles u dotací je dán dokončením projektu IPRM v roce 2015 (na tento projekt byla v rozpočtu zařazena dotace EU). Pro rok 2016 zatím podobný schválený projekt nemáme. Příspěvek na výkon státní správy mírně vzrostl jednak vlivem navýšení koeficientů stanovených v rámci zákona o státním rozpočtu a dále vlivem mírného růstu počtu obyvatel jak v Chrudimi (+6), tak ve správním obvodu (+55). V příjmové oblasti rozpočtu oproti roku 2015 klesne také podíl na financování cizím kapitálem (úvěry). Je ukončen projekt IPRM, na jehož rozpočtové krytí do doby doplatku dotace byl rozpočtován kontokorent. Celkové mírné snížení příjmů města se promítlo do objemu výdajových rozpočtových kapitol podle zdrojových oblastí. Vlivem dokončení projektu IPRM, na který byl navázán objem výdajů Odboru investic, poklesl objem výdajů této kapitoly. Klesly také výdaje Odboru finančního, který v r. 2015 realizoval platbu DPH za projekt EPC, pokles je také u kapitoly MěP, kde byl v roce 2015 realizován nákup jednorázové investice laserového měřiče rychlosti (radaru). U všech ostatních odborů se výdaje pro rok 2016 buď nezměnily, anebo vzrostly v rozmezí od 3 do 12 %. Nejvyšší růst je zaznamenán u Odboru správy majetku (2. etapa realizace výkupu nemovitosti od ÚZSVM), Odboru územního plánu a regionálního rozvoje (zapojení zdrojů fondu obnovy FRB na úspornostní opatření v objektech města, poradenská činnost v dotační oblasti) a u Odboru dopravy (navýšení výdajů na MHD). Akce v rozpočtu, kde se počítá s financováním za použití dotace jsou v tabulkách barevně zvýrazněny a označeny (*). Celkové příjmy města (tzv. příjmy po konsolidaci) jsou pro jednání Zastupitelstva města dne 14. prosince 2015 navrhovány ve výši 384.394,8 tis. Kč a jsou stanoveny s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2015 a předpokládaným možnostem roku 2016. U daňových příjmů je navrhována částka 295.476,- tis. Kč (růst proti r. 2015 o 11,7 mil. Kč je dán očekávaným zvýšeným příjmem z podílu na daních ve vazbě na ekonomický vývoj). Do daňových příjmů jsou dále zahrnuty také odvody z hazardu, a to s poměrně značným navýšením podle vývoje v roce 2015 a ve vazbě na očekávané legislativní změny v roce 2016. U ostatních místních a správních poplatků očekáváme v roce 2016 obdobný výnos jako v roce 2015. Daňové příjmy budou i v roce 2016 naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši 36.350,5 tis. Kč a oproti roku 2015 očekáváme růst v inkasu poplatků za přestupky v oblasti dopravy a mírný růst v oblasti některých příjmů z nájmů. Kapitálové příjmy jsou navrhovány ve výši 15.037,5 tis. Kč. Navýšení je počítáno z důvodu očekávaného pokračování prodeje pozemků v PZ západ, počítáme s tím, že dojde k realizaci prodeje nemovitostí v ul. Palackého a Poděbradově. Přijaté dotace celkem jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou 37.530,8 tis. Kč. Neinvestiční dotace přijaté v rámci souhrnného dotačního vztahu (prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje) jsou v návrhu rozpočtu ve výši 37.130,8 tis. Kč. Podrobné členění je uvedeno v úvodu komentáře. V oddíle přijaté dotace jsou dále zařazeny očekávané příjmy u uzavřených veřejnoprávních smluv ve výši 400,- tis. Kč. Investiční přijaté dotace nejsou pro rok 2016 dopředu v návrhu rozpočtu promítnuty. Jejich zapojení očekáváme v průběhu roku 2016 (dle postupu financování jednotlivých etap projektů realizovaných za finanční podpory z fondů EU, případně po jejich přidělení z jiných zdrojů). V uvedených případech budou dotace zařazeny do rozpočtu průběžně po obdržení

rozhodnutí spolu s příslušnou spoluúčastí, jejíž dokrytí bude schvalovat Zastupitelstvo města v průběhu roku. K dokrytí rozdílu mezi konsolidovanými příjmy a konsolidovanými výdaji je v souladu s ustanovením 4, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtováno použití vlastních zdrojů (fondů a rezerv). Ve zdrojové části návrhu rozpočtu v oddílu převody fondů - financování je zapojeno celkem 28.940,- tis. Kč. V této částce je rozpočtováno zapojení zdrojů fondu rozvoje bydlení (od roku 2016 fondu obnovy) ve výši 1.200,- tis. Kč. Z finančních rezerv je zapojena částka ve výši 27.740,- tis. Kč (2.300,- tis. Kč na konkrétní investiční projekty a zbytek vlastních rezerv města ve výši 25.440,- tis. Kč). Očekávaný zůstatek volných peněžních prostředků po finančním vypořádání za rok 2015 tedy rozpočtový výsledek hospodaření se předpokládá ve výši cca 15 a více mil. Kč. Prostřednictvím příjmové části rozpočtu jsou na rozpočet města napojeny formou nájmu spravovaného majetku Městské lesy Chrudim, s. r. o. (605,- tis. Kč) a Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. (605,- tis. Kč). Podrobný přehled návrhu rozpočtu jednotlivých druhů příjmů je uveden na str. 5 a 6. Návrh rozpočtu výdajů na rok 2016 je sestaven v souladu s platnou rozpočtovou skladbou a podle platné organizační struktury městského úřadu. Rada města svým usnesením č. R/336/2014 v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích zřídila tyto odbory (čísla před odbory označují vymezení rozpočtové kapitoly odboru v rozpočtu a účetnictví a takto jsou odbory také označeny v tabulkových přílohách): 1. Útvar interního auditu, 2. Odbor kanceláře tajemníka (do Odboru kanceláře tajemníka je začleněna kapitola Oddělení hospodářské správy), 4. Odbor finanční, 5. Odbor správy majetku, 6. Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, 7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, 8. Odbor investic, 9. Odbor správní, 10. Odbor životního prostředí, 11. Odbor dopravy, 12. Stavební odbor, 13. Obecní živnostenský úřad, 15. Odbor sociálních věcí. Orgán obce Městská policie je v rozpočtu uveden jako kapitola č. 16. 3 Výdaje města a jeho zařízení včetně podílů do sociálního fondu a splátek úvěrů jsou navrhovány v celkové výši 413.334,8 tis. Kč. Z této navrhované částky tvoří tzv. výdaje po konsolidaci 395.868,6 tis. Kč a financování 17.466,2 tis. Kč. Ve financování jsou zahrnuty podíl do sociálního fondu v celkové výši 2.920,- tis. Kč a řádné splátky úvěrů v celkové výši 14.546,2 tis. Kč. Sumář a podrobný přehled návrhu rozpočtu výdajů je uveden na str. 7 až 20, přehled poskytnutých jmenovitých dotací na str. 21, rekapitulace rozpočtových kapitol na str. 22. Uvedeným návrhem rozpočtu je zajištěn provoz a běžné výdaje města včetně činnosti příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město Chrudim a dále výdaje na investice a údržbu, zajišťované Odborem investic ve výši 87.079,1 tis. Kč a Odborem správy majetku ve výši 9.340,- tis. Kč. Komentář k návrhu rozpočtu Odboru investic je uveden na str. 23 až 30. Město Chrudim je zřizovatelem patnácti příspěvkových organizací, které jsou napojeny na rozpočet města prostřednictvím výdajových kapitol. Celkový finanční vztah k příspěvkovým organizacím pro rok 2016 činí 53.239,- tis. Kč. Příspěvkové organizace jsou napojeny na rozpočet města přes jednotlivé odbory:

4 1) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče - mateřské školy Strojařů, Svatopluka Čecha, Na Valech, U Stadionu, Víta Nejedlého, Dr. Jana Malíka - základní školy se školními jídelnami - Školní náměstí, Dr. Peška, U Stadionu, Dr. Malíka, Základní umělecká škola - Chrudimská beseda, Městská knihovna, Dům dětí a mládeže 2) Odbor sociálních věcí - Centrum sociálních služeb a pomoci Podrobný přehled návrhu rozpočtu příspěvkových organizací je uveden na str. 31 až 62. V rámci návrhu rozpočtu města na rok 2016 je stanoven také dotační vztah vůči obchodním společnostem: Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. celkem 18.900,- tis. Kč dotace na provoz řádek 484 17.400,- tis. Kč dotace na nájem řádek 485 500,- tis. Kč investiční dotace do nemovitého majetku (převod investorství akcí) řádky 602-603 1.000,- tis. Kč Městské lesy Chrudim, s. r. o. celkem 1.240,- tis. Kč provozní dotace Rekreační lesy Podhůra řádek 298 500,- tis. Kč investiční dotace na rekonstrukci lesních cest řádek 491 740,- tis. Kč Návrh rozpočtu na rok 2016 je pro možné srovnání s minulým obdobím uváděn společně se schváleným rozpočtem na rok 2015 a upraveným rozpočtem za období 1-6/2015 (také proto nejsou některé řádky v příslušných sloupcích vyplněny vůbec, protože jednotlivé rozpočtové tituly především u investičních akcí se mění). Pro období roku 2016 i nadále počítáme s možností použití kreditně debetního financování (předfinancování dotačních projektů, nárazové potřeby financí v začátku kalendářního měsíce). I v roce 2016 bude město Chrudim tvořit povinné rezervy v souladu s platnou legislativou (zákon č. 563/1991 o účetnictví, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách). Rezervy vždy musí být kryty finanční hotovostí na bankovním účtu města (blokováním části finančních rezerv města). Pro rok 2016 bude podle finančních možností na začátku roku 2016 vytvořena rezerva na 1. Penále a odvody z provedených neuzavřených kontrol, dotačních titulů, problematiku DPH aj. 2. Havárie na majetku města způsobené neočekávanými vlivy, které mohou způsobit akutní zhoršení stavu tohoto majetku a omezují jeho využití Tyto prostředky tak budou blokovány ve finančních rezervách města. Postup tvorby rezerv stanovuje vnitřní předpis města Směrnice č. 9/2011, která byla schválena Radou města usnesením č. RM/434/2011.

I. P Ř Í J M Y Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k 30.6.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 213 340,0 213 340,0 225 182,0 1,06 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 45 600,0 45 600,0 46 712,0 1,02 4 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 900,0 900,0 900,0 1,00 5 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 5 840,0 5 840,0 6 070,0 1,04 6 daň z příjmů právnických osob 53 000,0 53 000,0 57 900,0 1,09 7 daň z přidané hodnoty 108 000,0 108 000,0 113 600,0 1,05 8 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 % 5 739,9 5 739,9 6 059,0 1,06 9 daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti 3 300,0 3 300,0 3 550,0 1,08 10 daň z nemovitých věcí 13 300,0 13 300,0 13 500,0 1,02 11 daň z příjmu právnických osob za obce 6 610,5 12 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 13 200,0 13 200,0 13 300,0 1,01 13 poplatek ze psů 850,0 850,0 800,0 0,94 14 poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy 500,0 500,0 500,0 1,00 15 - odbor spr. majetku 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1,00 16 odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1 200,0 1 200,0 1 240,0 1,03 17 odvod z výherních hracích přístrojů 13 800,0 13 800,0 14 800,0 1,07 18 příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1,00 19 správní poplatky - odbor dopravy 10 600,0 10 600,0 8 000,0 0,75 20 - odbor finanční 90,0 90,0 50,0 0,56 21 - stavební odbor 1 200,0 1 200,0 1 500,0 1,25 22 - odbor správní - matrika, vydávání dokladů 2 190,0 2 190,0 2 595,0 1,18 23 - životní prostředí 450,0 450,0 450,0 1,00 24 - živnostenský úřad 800,0 800,0 800,0 1,00 25 - kancelář tajemníka (klientský servis) 750,0 750,0 750,0 1,00 26 Celkem daňové příjmy 283 709,9 290 320,4 295 476,0 1,04 27 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb 29 nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o. 605,0 605,0 605,0 1,00 30 bytové hospodářství - nájmy 11 750,0 11 750,0 11 720,0 1,00 31 bytové hospodářství - služby 5 900,0 5 900,0 6 400,0 1,08 32 nebytové hospodářství - nájmy 4 850,0 4 850,0 4 650,0 0,96 33 nebytové hospodářství - služby 2 465,0 2 465,0 2 800,0 1,14 34 nájmy ubytovna 708,0 708,0 1 320,0 1,86 35 služby ubytovna 276,0 276,0 360,0 1,30 36 nájmy z pozemků 440,0 440,0 400,0 0,91 37 nájmy z pozemků - reklama 650,0 650,0 650,0 1,00 38 nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby 150,0 150,0 150,0 1,00 39 nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. 500,0 500,0 605,0 1,21 40 nájem - AFK Chrudim 0,7 0,7 0,7 1,00 41 nájem DPC 410,8 410,8 410,8 1,00 42 věcná břemena 145,0 145,0 145,0 1,00 43 příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky 250,0 250,0 209,1 0,84 44 přijaté sankční platby - městská policie 1 400,0 1 400,0 1 500,0 1,07 45 - odbor dopravy (za dopravní přestupky) 1 600,0 1 600,0 2 500,0 1,56 46 - odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady) 279,0 279,0 264,0 0,95 47 - odbor stavební 50,0 50,0 50,0 1,00 48 - živnostenský úřad 300,0 300,0 300,0 1,00 49 - odbor životního prostředí 100,0 100,0 100,0 1,00 50 náhrada od Bytového družstva na splátky úroků 184,5 184,5 73,7 0,40 51 náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru 852,3 852,3 805,2 0,94 52 pronájem kanalizace a plynového zařízení 1,1 1,1 2,0 1,82 53 ostatní nedaňové příjmy (náhrady, náklady řízení, vratky ) 112,2 54 náhrada - krizové řízení (smlouva se Zdravotnickou záchr. službou) 20,0 55 CSSP odvod z fondu investic 291,0 330,0 56 Celkem nedaňové příjmy 33 867,4 34 290,6 36 350,5 1,07

Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k 30.6.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 57 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 58 příjmy z prodeje pozemků 7 650,0 7 650,0 11 000,0 1,44 59 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3 762,0 3 762,0 3 602,5 0,96 60 příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor 1 000,0 1 000,0 435,0 0,44 61 Celkem kapitálové příjmy 12 412,0 12 412,0 15 037,5 1,21 62 PŘIJATÉ DOTACE 63 neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu 36 497,9 36 497,9 37 130,8 1,02 64 v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod) 8 850,5 8 850,5 9 098,1 1,03 65 na výkon státní správy (rozšířená působnost) 27 647,4 27 647,4 28 032,7 1,01 66 neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) 170,0 190,7 400,0 2,35 67 dotace EU školám 295,9 68 neinvestiční dotace od kraje (postup. přehlídky škol, kulturní aktivity, reg. funkce knihoven, sociální péče) 5 725,0 69 investiční dotace od kraje na "Cyklopark Podhůra" 120,0 70 dotace ze státního rozpočtu (lesní hosp., zvýšené nákl. v lesích, SPOD, pěstounská péče, APZ, prevence kriminality, Zdravé město, kulturní aktivity, centrální registr vozidel) 12 091,80 71 dotace EU - "Cesta k naplňování standardů kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim" 1 469,0 72 dotace EU -" Integrovaný plán rozvoje města" (vyúčtování z roku 2014) 7 118,0 7 118,0 73 Celkem přijaté dotace 43 785,9 63 508,3 37 530,8 0,86 74 CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 373 775,2 400 531,3 384 394,8 1,03 75 PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ 76 převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79) 28 500,0 28 500,0 27 740,0 0,97 77 použití finančních rezerv v běžném rozpočtu 11 620,0 11 620,0 22 520,0 1,94 78 podíl do sociálního fondu 2 850,0 2 850,0 2 920,0 1,02 79 použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů a zapojení již přijatých dotací) dotace na pěstounskou péči ve výši 1.200,- tis., MA 21 ve výši 360,- tis. a spoluúčast k dotaci pro Městské lesy na rekonstrukci lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín 740,- tis. 14 030,0 14 030,0 2 300,0 0,16 80 zapojení finančních rezerv během roku 2015 10 135,2 81 vratka do rezerv města - 57,- tis. finanční vypořádání za rok 2014-57,0 82 zapojení zákonných rezerv - 750,- tis. DDM na opravu sociálního zařízení 83 zapojení a použití sociálního fondu 3 181,0 84 použití prostředků FRB - od roku 2016 fondu obnovy 500,0 500,0 1 200,0 2,40 85 zapojení kontokorentu na předfinancování dotace IPRM do doby vyúčtování dotace 750,0 15 000,0 12 975,0 86 Celkem převody fondů a přijaté úvěry 44 000,0 55 984,2 28 940,0 0,66 87 ZDROJE CELKEM 417 775,2 456 515,5 413 334,8 0,99

II. V Ý D A J E Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k 30.6.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 88 1. Útvar interního auditu 55,0 55,0 55,0 1,00 89 2. Odbor kanceláře tajemníka 127 461,2 139 538,9 132 697,6 1,04 90 Kancelář tajemníka 101 064,1 107 408,5 104 952,5 1,04 91 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 26 397,1 32 130,4 27 745,1 1,05 92 4. Odbor finanční 23 589,1 30 299,7 20 798,2 0,88 93 5. Odbor správy majetku 27 365,0 27 828,0 30 690,0 1,12 94 6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje 43 677,4 45 610,4 47 486,9 1,09 95 z toho: služby zajišťované TS spol. s r. o. 37 200,9 37 200,9 37 598,9 1,01 96 7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 67 117,5 69 082,6 67 438,0 1,00 97 příspěvkové organizace řízené OŠK celkem 40 308,0 42 058,9 40 499,0 1,00 98 z toho: MŠ Strojařů 1 231,0 1 231,0 1 231,0 1,00 99 MŠ Sv. Čecha 1 000,0 1 000,0 1 010,0 1,01 100 MŠ Na Valech 1 418,0 1 418,0 1 432,0 1,01 101 MŠ U Stadionu 999,0 999,0 999,0 1,00 102 MŠ Víta Nejedlého 758,0 758,0 760,0 1,00 103 MŠ Dr. Jana Malíka 1 112,0 1 112,0 1 112,0 1,00 104 ZŠ Školní náměstí 3 305,0 3 305,0 3 297,0 1,00 105 ZŠ Dr. Peška 2 864,0 2 864,0 2 880,0 1,01 106 ZŠ U Stadionu 3 308,0 3 308,0 3 328,0 1,01 107 ZŠ Dr. Malíka 3 100,0 3 395,9 3 000,0 0,97 108 Dům dětí a mládeže Chrudim 150,0 150,0 150,0 1,00 109 Chrudimská beseda 12 204,0 12 329,0 12 300,0 1,01 110 Městská knihovna 8 859,0 10 189,0 9 000,0 1,02 111 8. Odbor investic 102 196,0 109 281,0 87 079,1 0,85 112 9. Odbor správní 107,0 107,0 110,0 1,03 113 10. Odbor životního prostředí 805,0 1 702,3 805,0 1,00 114 11. Odbor dopravy 7 650,0 7 700,0 8 020,0 1,05 115 12. Stavební odbor 60,0 60,0 60,0 1,00 116 13. Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,0 0,00 117 15. Odbor sociálních věcí 15 617,0 23 137,6 16 195,0 1,04 118 z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci 12 550,0 16 770,0 12 740,0 1,02 119 16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE 2 075,0 2 113,0 1 900,0 0,92 120 V Ý D A J E C E L K E M 417 775,2 456 515,5 413 334,8 0,99 121 z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI 400 331,9 438 407,2 395 868,6 0,99 122 FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF) 2 850,0 2 850,0 2 920,0 1,02 123 FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů a splátky projektů EPC 14 593,3 15 258,3 14 546,2 1,00

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k 30.6.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 124 1 - Útvar interního auditu 125 poradenské a právní služby 10,0 10,0 10,0 1,00 126 výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou 45,0 45,0 45,0 1,00 127 Celkem za útvar interního auditu 55,0 55,0 55,0 1,00 128 2 - Kancelář tajemníka 129 SPRÁVA 130 platy zaměstnanců 60 900,0 65 602,8 63 980,0 1,05 131 náhrada platu při DPN 500,0 535,0 450,0 0,90 132 ostatní osobní výdaje 570,0 570,0 905,0 1,59 133 pojistné - sociální zabezpečení 15 405,0 16 580,5 16 259,0 1,06 134 pojistné - zdravotní pojištění 5 546,0 5 969,7 5 854,0 1,06 135 odstupné 150,0 150,0 150,0 1,00 136 povinné pojištění placené zaměstnavatelem 302,0 322,0 308,0 1,02 137 cestovné - tuzemsko 300,0 335,0 300,0 1,00 138 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné 45,0 45,0 45,0 1,00 139 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojistné 3,0 3,0 3,0 1,00 140 náhrada škod - pracovní úrazy 50,0 50,0 50,0 1,00 141 Celkem 83 771,0 90 163,0 88 304,0 1,05 142 ZASTUPITELSTVA OBCÍ 143 platy 3 427,0 3 247,0 2 457,0 0,72 144 náhrada platu při DPN 20,0 20,0 20,0 1,00 145 pojistné - sociální zabezpečení 601,0 601,0 179,0 0,30 146 pojistné - zdravotní pojištění 308,5 308,5 221,0 0,72 147 cestovné - tuzemsko 90,0 90,0 90,0 1,00 148 cestovné do zahraničí - zastupitelé 110,0 110,0 110,0 1,00 149 cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojistné 3,0 3,0 3,0 1,00 150 refundace platu zastupitelů 20,0 20,0 54,0 2,70 151 výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí 250,0 250,0 250,0 1,00 152 konference 12,0 12,0 12,0 1,00 153 peněžité plnění pro výbory a komise 100,0 100,0 100,0 1,00 154 Celkem 4 941,5 4 761,5 3 496,0 0,71 155 MĚSTSKÁ POLICIE 156 platy zaměstnanců 7 537,0 7 586,2 8 053,0 1,07 157 náhrada platu při DPN 100,0 100,0 80,0 0,80 158 pojistné - sociální zabezpečení 1 884,0 1 896,6 2 013,0 1,07 159 pojistné - zdravotní pojištění 678,0 682,2 725,0 1,07 160 pracovní úrazy - odškodnění 50,0 50,0 50,0 1,00 161 Celkem 10 249,0 10 315,0 10 921,0 1,07 162 CIVILNÍ OCHRANA 163 ostatní osobní výdaje 10,0 10,0 10,0 1,00 164 sociální a zdravotní pojištění 3,5 3,5 3,5 1,00 165 nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek 80,0 70,0 80,0 1,00 166 Celkem 93,5 83,5 93,5 1,00 167 POŽÁRNÍ OCHRANA 168 ostatní osobní výdaje 127,0 127,0 127,0 1,00 169 sociální a zdravotní pojištění 44,0 44,0 44,0 1,00 170 refundace mezd - zaměstnanci 48,0 48,0 48,0 1,00 171 refundace mezd - OSVČ 20,0 20,0 20,0 1,00 172 výstroj hasičů 210,9 229,9 210,8 1,00 173 peněžitý dar pro hasiče dle dohod 160,0 160,0 160,0 1,00

Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k 30.6.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 174 cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích 4,0 4,0 4,0 1,00 175 knihy, tisk 2,0 2,0 2,0 1,00 176 drobný dlouhodobý hmotný majetek 158,8 42,5 171,4 1,08 177 nákup materiálu 81,1 81,1 100,5 1,24 178 pohonné hmoty, mazadla, oleje 92,0 92,0 92,0 1,00 179 pojištění havarijní 87,0 87,0 84,0 0,97 180 školení 37,0 37,0 57,0 1,54 181 nákup služeb 81,3 81,3 155,3 1,91 182 opravy a udržování 200,0 349,2 118,0 0,59 183 Celkem 1 353,1 1 405,0 1 394,0 1,03 184 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 185 ostatní správa v oblasti krizového řízení 186 - nákup materiálu 20,0 20,0 20,0 1,00 187 - nákup služeb, oprava a údržba 70,0 70,0 110,0 1,57 188 - služby telekomunikací a radiokomunikací 77,0 77,0 77,0 1,00 189 - pohoštění 40,0 40,0 40,0 1,00 190 - výstroj hasičů 10,0 191 Celkem 207,0 217,0 247,0 1,19 192 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 193 ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám. 55,0 55,0 55,0 1,00 194 pojistné na zdravotní a sociální pojištění 19,0 19,0 19,0 1,00 195 Celkem 74,0 74,0 74,0 1,00 196 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 197 ostatní osobní výdaje (zámek Medlešice - úklid), jarmark 30,0 44,5 66,0 2,20 198 pojistné - sociální zabezpečení 7,0 7,0 16,0 2,29 199 pojistné - zdravotní pojištění 3,0 3,0 6,0 2,00 200 Celkem 40,0 54,5 88,0 2,20 201 VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI 202 ostatní osobní výdaje 250,0 250,0 250,0 1,00 203 pojistné - sociální zabezpečení 62,5 62,5 62,5 1,00 204 pojistné - zdravotní pojištění 22,5 22,5 22,5 1,00 205 Celkem 335,0 335,0 335,0 1,00 206 Celkem za kancelář tajemníka 101 064,1 107 408,5 104 952,5 1,04 207 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 208 SPRÁVA 209 prádlo, obuv 25,0 25,0 10,0 0,40 210 knihy, tisk 200,0 220,0 180,0 0,90 211 drobný dlouhodobý hmotný majetek 800,0 850,0 780,0 0,98 212 nákup materiálu 1 710,0 1 823,0 1 600,0 0,94 213 voda 380,0 398,0 400,0 1,05 214 pára 1 550,0 1 625,0 1 600,0 1,03 215 plyn 180,0 180,0 180,0 1,00 216 el. energie 1 470,0 1 515,0 1 470,0 1,00 217 pohonné hmoty, mazadla, oleje 700,0 760,0 700,0 1,00 218 služby pošt 1 530,0 1 365,0 1 500,0 0,98 219 služby telekomunikací a radiokomunikací 670,0 722,0 650,0 0,97 220 pojištění majetku a ostatní pojištění 1 300,0 1 300,0 1 250,0 0,96 221 právní služby 300,0 300,0 300,0 1,00 222 školení 840,0 930,0 800,0 0,95 223 nákup služeb (vč. služeb týkajících se informační a komunikační tech.) 5 081,0 5 209,0 5 449,0 1,07 224 výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) 2 465,0

Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k 30.6.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 225 výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty) 226 opravy a udržování 1 695,0 1 651,0 1 945,0 1,15 227 software (do 60 a nad 60 tis. Kč) 2 095,0 2 115,0 1 030,0 0,49 228 pohoštění 150,0 150,0 150,0 1,00 229 ošatné 40,0 40,0 40,0 1,00 230 dary 50,0 53,0 50,0 1,00 231 konference 35,0 35,0 35,0 1,00 232 platby daní a poplatků, nákup kolků 85,0 85,0 120,0 1,41 233 odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP 100,0 100,0 100,0 1,00 234 technické zhodnocení budov 150,0 150,0 200,0 1,33 235 posuvné regály - kancelářská technika 300,0 236 výpočetní technika 1 540,0 1 726,3 2 990,0 1,94 237 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR) 70,0 70,0 70,0 1,00 238 členský příspěvek Českému institutu interních auditorů 6,0 6,0 6,0 1,00 239 ochranné pomůcky 40,0 40,0 40,0 1,00 240 odměny za užití počítačových programů 5,1 5,1 5,1 1,00 241 nájemné ÚZSVM 135,0 242 nerozdělená rezerva z dotace na SPOD 1 766,0 243 Celkem 22 797,1 28 530,4 23 950,1 1,05 716,0 244 Chrudimský zpravodaj 245 tisk 620,0 620,0 745,0 1,20 246 roznáška 100,0 100,0 100,0 1,00 247 ostatní osobní výdaje - korektura 30,0 30,0 30,0 1,00 248 Celkem 750,0 750,0 875,0 1,17 249 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 250 podíl do sociálního fondu 2 850,0 2 850,0 2 920,0 1,02 251 Celkem 2 850,0 2 850,0 2 920,0 1,02 252 Celkem za Oddělení hospodářské správy 26 397,1 32 130,4 27 745,1 1,05 253 Celkem za Odbor kanceláře tajemníka 127 461,2 139 538,9 132 697,6 1,04 254 4 - Odbor finanční 255 příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město,... 140,0 140,0 140,0 1,00 256 nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost 710,0 710,0 710,0 1,00 257 daň z převodu nemovitostí 490,0 490,0 500,0 1,02 258 daň z příjmů právnických osob za obce 6 610,5 259 náhrady placené obyvatelstvu 5,0 5,0 5,0 1,00 260 nákup služeb (výběrové řízení aj.) 5,0 5,0 5,0 1,00 261 audit hospodaření města 160,0 160,0 160,0 1,00 262 daň z přidané hodnoty 2 550,0 1 585,0 600,0 0,24 263 pronájem bankovní schránky 2,0 2,0 2,0 1,00 264 úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB 60,0 60,0 60,0 1,00 265 finanční vypořádání 0,1 266 návratná finanční výpomoc pro sdružení MAS Chrudimsko, o. s. 400,0 267 Celkem 4 122,0 10 167,6 2 182,0 0,53 268 Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna 269 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I 810,0 810,0 567,0 0,70 270 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I 4 800,0 4 800,0 4 800,0 1,00 271 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II 3 700,0 3 700,0 3 250,0 0,88 272 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II 7 980,0 8 645,0 7 980,0 1,00 273 Celkem platby do ČS 17 290,0 17 955,0 16 597,0 0,96 274 Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka 275 úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Větrník) 184,5 184,5 73,7 0,40

Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k 30.6.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 276 splátky úvěru KB - bytové jednotky (Větrník) 852,3 852,3 805,2 0,94 277 Celkem platby do KB 1 036,8 1 036,8 878,9 0,85 278 Splátky finančních nákladů - projekt EPC 279 úroky 179,3 179,3 179,3 1,00 280 jistina 961,0 961,0 961,0 1,00 281 Celkem platby do EPC 1 140,3 1 140,3 1 140,3 1,00 282 Celkem za Odbor finanční 23 589,1 30 299,7 20 798,2 0,88 283 5 - Odbor správy majetku 284 NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA 285 kolky 35,0 35,0 35,0 1,00 286 soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstvu 130,0 130,0 130,0 1,00 287 daň z nemovitostí 60,0 60,0 60,0 1,00 288 znalecké posudky, právní služby 110,0 110,0 110,0 1,00 289 geometrické plány 190,0 190,0 190,0 1,00 290 výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí 2 600,0 2 600,0 2 200,0 0,85 291 výkupy kanalizačního a vodovodního řadu 35,0 35,0 35,0 1,00 292 věcná břemena 70,0 70,0 70,0 1,00 293 nájem za kamerový systém a městský informační systém 85,0 85,0 85,0 1,00 294 nájem za nebytové prostory 95,0 95,0 20,0 0,21 295 nájem za pozemky 40,0 40,0 40,0 1,00 296 výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby 250,0 250,0 100,0 0,40 297 lesní hospodářský plán + certifikace lesů PEFC 5,0 5,0 5,0 1,00 298 provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra 750,0 750,0 500,0 0,67 299 úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov) 100,0 100,0 50,0 0,50 300 identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace 100,0 100,0 100,0 1,00 301 odkup 2 ks otočných reklamních hodin, vč. sloupů, od spol. BORN, s.r.o. 20,0 20,0 302 odkup nemovitostí od ÚZSVM - 2. splátka kupní ceny 4 000,0 303 Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny: 304 voda, teplo + TUV, plyn 10 330,0 10 330,0 10 000,0 0,97 305 el. energie 1 600,0 1 600,0 1 500,0 0,94 306 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu 60,0 60,0 60,0 1,00 307 příspěvky do FO + zálohy na služby 1 000,0 1 000,0 870,0 0,87 308 ostraha objektu čp. 1114/IV 950,0 950,0 950,0 1,00 309 Provozní výdaje Domu na půl cesty: 310 služby, revize, údržba 200,0 200,0 200,0 1,00 311 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu 20,0 20,0 40,0 2,00 312 Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna 313 služby, revize, údržba bytového fondu 5 100,0 5 160,0 5 200,0 1,02 314 služby, revize, údržba nebytového fondu 2 400,0 2 331,3 2 300,0 0,96 315 služby, revize, údržba ubytovny 250,0 250,0 400,0 1,60 316 snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova 594 - vysoušeč zdiva DRYMAT 300,0 188,7 317 snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Revoluční čp. 520-522 vysoušeč zdiva DRYMAT 180,0 360,0 318 postupná oprava bytů v čp. 521 ul. Rooseveltova 250,0 250,0 319 rozšíření zabezpečovacího systému v 1. patře čp. 828, Městský park 80,0 20,0 320 oprava střechy na budově čp. 29, ul. Na Ostrově, Chrudim III 150,0 150,0 321 systém nouzového volání a požárního zabezpečovacího zařízení v CSSP 291,0 322 nájemné ÚZSVM 172,0 323 postupná oprava bytů v čp. 489 a bytů v čp. 522, v ul. Revoluční 750,0 324 výměna vstupních dveří do DPS v ul. Soukenická čp. 158 130,0

Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k 30.6.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 325 oprava podlahy v půdním prostoru DPS v ul. Obce Ležáků 215 200,0 326 Celkem 27 365,0 27 828,0 30 690,0 1,12 327 Celkem za Odbor správy majetku 27 365,0 27 828,0 30 690,0 1,12 328 6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje 329 REGIONÁLNÍ ROZVOJ 330 zajištění soc. pohřbů 60,0 60,0 60,0 1,00 331 nové směrovky 20,0 20,0 10,0 0,50 332 tašky a sáčky na psí exkrementy 55,0 45,0 55,0 1,00 333 deratizace 200,0 200,0 200,0 1,00 334 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna 3,0 3,0 3,0 1,00 335 tisk informačního materiálu 40,0 40,0 40,0 1,00 336 renovace stávajících směrovek 10,0 10,0 10,0 1,00 337 účastnický poplatek - mikroregion 50,0 50,0 50,0 1,00 338 dopravní značení na příjezdech 50,0 339 útulky psů 750,0 750,0 750,0 1,00 340 poradenská činnost pro dotace 90,0 90,0 350,0 3,89 341 technická příprava - poutače na obchvatu 10,0 10,0 10,0 1,00 342 poutače na obchvatu 400,0 400,0 150,0 0,38 343 propagace (materiál, služby, dary) 480,0 480,0 480,0 1,00 344 odtahy aut, ekologická likvidace 80,0 96,3 80,0 1,00 345 EPC elektro 100,0 100,0 100,0 1,00 346 EPC budovy - management 350,5 350,5 351,0 1,00 347 energetický management 150,0 150,0 150,0 1,00 348 členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s. 15,0 15,0 15,0 1,00 349 členský příspěvek Asociace měst pro cyklisty 10,0 10,0 10,0 1,00 350 strategický plán 50,0 10,0 351 regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení 60,0 60,0 100,0 1,67 352 postsanační monitoring podzemních vod na lokalitě bývalého s. p. Transporta Chrudim, areál Nový závod na období roku 2015 239,5 353 nákup reduktorů elektrické energie a energometerů 300,0 200,0 354 řešení energetických úspor na majetku města (prostředky zrušeného FRB) 355 Celkem 2 983,5 3 489,3 4 424,0 1,48 1 200,0 356 ZDRAVÉ MĚSTO 357 mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky 160,0 178,1 160,0 1,00 358 náhrady za realizaci projektů podpory zdraví 30,0 30,0 30,0 1,00 359 vzdělávání úředníků v komunikaci 20,0 20,0 20,0 1,00 360 soutěž "Rozkvetlé město" 10,0 10,0 10,0 1,00 361 Běh naděje, ETM a EDBA 10,0 10,0 10,0 1,00 362 Letní škola Zdravých měst 15,0 363 "Místní Agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi" dotace EU 1 479,1 360,0 364 Celkem 230,0 1 727,2 605,0 2,63 365 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 366 reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace 120,0 120,0 120,0 1,00 367 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí 2 000,0 2 000,0 2 100,0 1,05 368 změna č.1 ÚP Chrudim 100,0 100,0 140,0 1,40 369 služby architekta 300,0 300,0 300,0 1,00 370 konzultační, poradenské a právní služby 80,0 60,0 80,0 1,00 371 regulační plán MPZ 363,0 363,0 460,0 1,27 372 ČEZ - Chrudim smuteční síň, přeložení kabelů NN 309,0 373 řešení cyklodopravy na území města Chrudim, komplexní návrh vedení cyklotras, cyklostezek, společných stezek pro pěší a cyklisty, vypracování projektu dopravního značení pro jednotlivá místa komunikací (v roce 2015 ve SR ODP) 300,0 250,0 200,0 0,67

Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k 30.6.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 374 regulační plán Pumberka západ - změna č. 1 230,0 375 projektová dokumentace - Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi 920,0 376 Celkem 3 263,0 3 193,0 4 859,0 1,49 377 TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o. 378 čištění města včetně zimní údržby 11 977,5 11 977,5 12 077,5 1,01 379 veřejné osvětlení 8 780,0 8 780,0 8 780,0 1,00 380 správa hřbitovů 2 562,7 2 562,7 2 572,7 1,00 381 veřejné WC 1 338,0 1 338,0 1 358,0 1,01 382 sběrný dvůr 2 119,0 2 119,0 2 151,0 1,02 383 svoz TDO 9 862,0 9 862,0 9 950,0 1,01 384 mimořádné akce 287,0 287,0 291,0 1,01 385 veřejný rozhlas 274,7 274,7 268,7 0,98 386 dopravní značení 150,0 387 Celkem 37 200,9 37 200,9 37 598,9 1,01 388 Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje 43 677,4 45 610,4 47 486,9 1,09 389 7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 390 ŠKOLSTVÍ 391 MATEŘSKÉ ŠKOLY 392 neinvestiční příspěvky na činnost 393 MŠ Strojařů 1 231,0 1 231,0 1 231,0 1,00 394 MŠ Svatopluka Čecha 1 000,0 1 000,0 1 010,0 1,01 395 MŠ Na Valech 1 418,0 1 418,0 1 432,0 1,01 396 MŠ U Stadionu 999,0 999,0 999,0 1,00 397 MŠ Víta Nejedlého 758,0 758,0 760,0 1,00 398 MŠ Dr. Jana Malíka 1 112,0 1 112,0 1 112,0 1,00 399 Celkem 6 518,0 6 518,0 6 544,0 1,00 400 ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI 401 neinvestiční příspěvky na činnost 402 ZŠ Školní náměstí 3 305,0 3 305,0 3 297,0 1,00 403 ZŠ Dr. Peška 2 864,0 2 864,0 2 880,0 1,01 404 ZŠ U Stadionu 3 308,0 3 308,0 3 328,0 1,01 405 ZŠ Dr. Malíka (včetně dotace EU) 3 100,0 3 395,9 3 000,0 0,97 406 Celkem 12 577,0 12 872,9 12 505,0 0,99 407 Dům dětí a mládeže Chrudim 408 neinvestiční příspěvek na činnost 150,0 150,0 150,0 1,00 409 Celkem 150,0 150,0 150,0 1,00 410 VÝDAJE ODBORU 411 DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 90,0 90,0 100,0 1,11 412 DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 100,0 100,0 110,0 1,10 413 služby (v MŠ v případě havárií) 15,0 15,0 15,0 1,00 414 DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 100,0 100,0 100,0 1,00 415 DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 130,0 130,0 130,0 1,00 416 služby (v ZŠ v případě havárií) 15,0 15,0 15,0 1,00 417 nákup kolků, ostatní výdaje 10,0 10,0 418 Celkem 460,0 460,0 470,0 1,02 419 Celkem š k o l s t v í 19 705,0 20 000,9 19 669,0 1,00 420 CHRUDIMSKÁ BESEDA 421 neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje) 12 204,0 12 329,0 12 300,0 1,01 422 Celkem 12 204,0 12 329,0 12 300,0 1,01

Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k 30.6.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 423 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 424 neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotace od kraje) 8 859,0 10 189,0 9 000,0 1,02 425 Celkem 8 859,0 10 189,0 9 000,0 1,02 426 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 427 nákup materiálu 50,0 43,0 50,0 1,00 428 nákup služeb 100,0 90,0 100,0 1,00 429 věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka) 55,0 45,0 55,0 1,00 430 příspěvek DSO Královna věnných měst 25,0 25,0 25,0 1,00 431 činnost kronikáře 80,0 80,0 80,0 1,00 432 umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch 80,0 80,0 100,0 1,25 433 znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch 50,0 50,0 50,0 1,00 434 expozice Muzea barokních soch - obměna expozice 400,0 400,0 750,0 1,88 435 pojištění zapůjčených exponátů 180,0 180,0 180,0 1,00 436 znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče 180,0 180,0 100,0 0,56 437 nákup uměleckých děl - cyklus výstav 40,0 40,0 40,0 1,00 438 pamětní desky 20,0 20,0 20,0 1,00 439 informační tabulky k hrobům a památkovým objektům 50,0 440 projekt "Chrudim historická 2015" 50,0 50,0 441 projekt "Chrudim sobě 2016" 70,0 442 tematické konference 200,0 185,5 100,0 0,50 443 model města 300,0 530,0 444 Architecture Week 2015 100,0 127,0 445 podpora rozvoje cestovního ruchu (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) 524,0 524,0 500,0 0,95 446 informační centrum - účastnický poplatek asociace IC (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) 4,0 4,0 4,0 1,00 447 informační centrum - nákup zboží (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) 120,0 120,0 140,0 1,17 448 informační centrum - sáčky na psí exkrementy (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) 10,0 10,0 10,0 1,00 449 450 spoluúčast na marketinkovém projektu SHSČMS (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) spoluúčast k dotaci z Ministerstva kultury z programu RMPZ pro Římskokatolickou farnost arciděkanství Chrudim na rekonstrukci a tesařskou opravu bočního schodiště na kůr kostela sv. Michala 30,0 30,0 451 Celkem 2 598,0 2 829,5 2 424,0 0,93 16,0 452 GRANTY,OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY 453 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 2 100,0 2 100,0 2 100,0 1,00 454 kulturní dotace 650,0 650,0 650,0 1,00 455 poskytnutí grantů 200,0 200,0 200,0 1,00 456 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením 450,0 450,0 450,0 1,00 457 PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky č. 458-471) 1 751,5 1 751,5 1 790,0 1,02 458 Občanské sdružení Altus 50,0 50,0 100,0 2,00 459 Šance pro Tebe 494,0 494,0 500,0 1,01 460 Mama klub Chrudim 85,0 85,0 85,0 1,00 461 Rytmus Východní Čechy, o. p. s. 99,0 99,0 100,0 1,01 462 Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. 494,0 494,0 500,0 1,01 463 Oblastní spolek ČČK Chrudim 99,0 99,0 100,0 1,01 464 Farní charita Chrudim 99,0 99,0 100,0 1,01 465 Vodní záchranná služba ČČK 28,5 28,5 30,0 1,05 466 SOPRE CR 100,0 100,0 100,0 1,00 467 Zelený dům Chrudim, o.s. 30,0 30,0 468 Aeroklub ČR Chrudim 45,0 45,0 45,0 1,00 469 EDDA 99,0 99,0 470 MOMO Chrudim 29,0 29,0 30,0 1,03 471 MaChr - za Chrudim malebnou 100,0 472 příspěvky a dary RM a ZM 250,0 250,0 250,0 1,00 473 účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na pořízení a instalaci ochranných systémů proti holubům a očištění chráněných míst kostela Nanebevzetí Panny Marie 67,7

Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k 30.6.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 474 475 476 477 478 479 480 481 Občanské sdružení Altus - neinvestiční dotace na spolufinancování akce Celostátní velká výměna zkušeností 2015 v Chrudimi (CVVZ) Aeroklub ČR Chrudim - neinvestiční dotace na letecký den Aeroklubu ČR - Chrudim PRAGOBALON LAV s. r. o., Praha - neinvestiční dotace na VI. ročník akce "Balóny nad Chrudimí" Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka" a Svatováclavské vinobraní" rezerva na poskytnutí účelové dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie dotace pro Regionální muzeum v Chrudimi na realizaci 2. etapy restaurování opony MLK Chrudim - účelová dotace na realizaci výstavy "Hurvínek má narozeniny!" finanční rezerva na opravy a údržbu areálu letního kina (dotace, investiční výdaje) 200,0 200,0 50,0 50,0 50,0 1,00 25,0 25,0 25,0 1,00 25,0 25,0 50,0 2,00 500,0 500,0 500,0 1,00 40,0 40,0 150,0 65,0 482 Celkem 6 351,5 6 334,2 6 145,0 0,97 483 SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o. 484 dotace na provoz 16 900,0 16 900,0 17 400,0 1,03 485 dotace na nájem 500,0 500,0 500,0 1,00 486 Celkem 17 400,0 17 400,0 17 900,0 1,03 487 Celkem k u l t u r a 47 412,5 49 081,7 47 769,0 1,01 488 Celkem za Odbor školství a kultury 67 117,5 69 082,6 67 438,0 1,00 489 8 - Odbor investic 490 CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ 491 Investiční dotace pro Městské lesy na akci "Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín" II. etapa 1 266,0 896,0 740,0 0,58 492 Celkem 1 266,0 896,0 740,0 0,58 493 SILNICE včetně MK 494 plošné výspravy místních komunikací 1 400,0 1 400,0 2 000,0 1,43 495 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba a rekonstrukce 1 500,0 1 500,0 2 000,0 1,33 496 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK 800,0 800,0 1 200,0 1,50 497 Markovice - rekonstrukce MK V Zahrádkách 1 600,0 1 600,0 498 Vestec - oprava MK k čp. 25 150,0 150,0 499 rekonstrukce ulice Švermova 1 500,0 2 600,0 500 rekonstrukce ulice Slezská vč. VO 9 320,0 501 rekonstrukce ulice Na Kopci 3 800,0 502 Medlešice - výstavba MK, chodníku, obratiště vč. VO ul. Nádražní II. 1 300,0 503 Celkem 5 450,0 6 950,0 22 220,0 4,08 504 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY 505 oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně 100,0 20,0 100,0 1,00 506 úprava BUS zastávky ulice Topolská, Chrudim 50,0 180,0 507 úprava BUS zastávky ulice V Tejnecku, Chrudim 50,0 0,0 508 stavební úpravy BUS zastávky U Stadionu, Chrudim 120,0 509 Celkem 200,0 200,0 220,0 1,10 510 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ 511 údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť 2 500,0 3 500,0 3 000,0 1,20 512 výstavba cyklostezky ul. Dašická (přejezd ČD - Vestec) 1 500,0 7 000,0 513 Topol - rekonstrukce a výstavba chodníku od prodejny k Obecnímu domu 900,0 900,0 514 stavební úpravy chodníku v ul. Dr. Malíka 1 800,0 515 výstavba cykloparku Podhůra 271,0 516 stavební úpravy přechodu pro chodce MŠ Na Valech 700,0 517 stavební úpravy parkoviště U Stadionu před čp. 709-712 600,0

Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k 30.6.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu rekonstrukce chodníku v ul. V Tejnecku vč. BUS od ul. Chelčického k ul. 518 Heydukova 2 170,0 rekonstrukce chodníků a parkovacích stání v ul. Na Valech a Heydukova, 519 Chrudim 1 600,0 520 Celkem 4 900,0 14 171,0 7 370,0 1,50 521 PITNÁ VODA 522 výstavba vodovodu v ul. Nádražní III. Medlešice 700,0 523 Celkem 700,0 524 ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD 525 opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně 100,0 100,0 100,0 1,00 526 výstavba kanalizace, Nádražní II, Medlešice 620,0 450,0 527 obnova zatrubnění části vodního toku Podhůra 60,0 528 Celkem 720,0 610,0 100,0 0,14 529 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ 530 náhon - běžná údržba a oprava 150,0 150,0 190,0 1,27 531 odtěžení sedimentů - náhon u DPS v ulici Soukenická 600,0 475,0 532 oprava vodního kola v ul. Čs. partyzánů 50,0 50,0 533 oprava stavidla rybníku Vlčnov 50,0 50,0 90,0 1,80 534 Celkem 850,0 725,0 280,0 0,33 535 MATEŘSKÉ ŠKOLY 536 údržba a opravy hřišť v mateřských školách 500,0 500,0 500,0 1,00 537 rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách 600,0 600,0 600,0 1,00 538 rekonstrukce stávající kotelny v MŠ Sv. Čecha 500,0 500,0 539 modernizace výtahů MŠ U Stadionu 575,0 575,0 540 zateplení objektu MŠ Topol 2 430,0 541 úprava příjezdové komunikace k hospodářskému objektu MŠ Strojařů 400,0 542 nová vzduchotechnika do školní kuchyně MŠ Sv. Čecha 400,0 543 výměna střešní krytiny na hospodářském objektu MŠ U Stadionu 600,0 544 nová vzduchotechnika do školní kuchyně MŠ Dr. Malíka 400,0 545 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 546 MŠ Strojařů + MŠ Medlešice 325,0 325,0 285,0 0,88 547 MŠ Svatopluka Čecha 470,0 470,0 315,0 0,67 548 MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského 710,0 710,0 600,0 0,85 549 MŠ U Stadionu 410,0 410,0 340,0 0,83 550 MŠ Víta Nejedlého 180,0 180,0 150,0 0,83 551 MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol 380,0 380,0 320,0 0,84 552 Celkem 4 650,0 7 080,0 4 910,0 1,06 553 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 554 zateplení objektu 1. stupně ZŠ U Stadionu 756 (střecha+stěny) 3 600,0 3 600,0 555 zateplení objektu tělocvičny ZŠ U Stadionu 756 (střecha+stěny) 4 400,0 556 modernizace rozvaděčů a elektroinstalace v přízemí ZŠ Dr. Malíka 600,0 600,0 557 modernizace výtahu v kuchyni ZŠ Dr. Peška 750,0 750,0 558 výměna sportovní dřevěné podlahy v tělocvičně ZŠ Dr. Peška 750,0 559 nová vzduchotechnika do školní kuchyně ZŠ U Stadionu 850,0 560 ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška 970,0 970,0 650,0 0,67 561 ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského 785,0 785,0 435,0 0,55 562 ZŠ U Stadionu 290,0 290,0 370,0 1,28 563 ZŠ Dr. Malíka 745,0 745,0 520,0 0,70 564 Celkem 7 740,0 7 740,0 7 975,0 1,03 565 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 566 běžná údržba a rekonstrukce 400,0 400,0 404,0 1,01 567 Celkem 400,0 400,0 404,0 1,01

Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k 30.6.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 568 KINA 569 městské kino - běžná údržba a rekonstrukce 130,0 130,0 130,0 1,00 570 letní kino - údržba zeleně, údržba veřejných ploch, lavičky 85,0 571 Celkem 130,0 215,0 130,0 1,00 572 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 573 knihovny - běžná údržba a rekonstrukce 300,0 300,0 995,0 3,32 574 Celkem 300,0 300,0 995,0 3,32 575 PAMÁTKY 576 oprava a statické zajištění hradby na pozemku č. 1/1 a 3529, Chrudim 5 000,0 7 881,0 577 oprava havarijního stavu střechy divadla K. Pippicha, Chrudim 250,0 360,0 578 oprava ohradní zdi Medlešice 100,0 100,0 579 statické zajištění krovu ocelovou konstrukcí zámek Medlešice 350,0 580 oprava střechy divadla K. Pippicha, Chrudim - JV část 450,0 581 odvlhčení a sanace SZ části suterénu divadla K. Pippicha 470,0 582 oprava střešní konstrukce, střešního pláště a ozdobných prvků Chrudimská beseda čp. 85 (žádost o dotaci z programu RMPZ) 8 000,0 583 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 584 zámek Medlešice 100,0 100,0 100,0 1,00 585 divadlo K. Pippicha 600,0 800,0 800,0 1,33 586 muzeum - Chrudimská beseda čp. 85 500,0 500,0 345,0 0,69 587 muzeum barokních soch 100,0 111,0 200,0 2,00 588 opravy a rekonstrukce kulturních památek: 589 sochy a portály 100,0 100,0 100,0 1,00 590 hradby 100,0 100,0 100,0 1,00 591 restaurování sochy Kalliopé 250,0 592 Celkem 6 850,0 10 302,0 10 915,0 1,59 593 OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 594 stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim 3 400,0 2 759,0 7 600,0 2,24 595 opravy hrobů významných osobností 100,0 100,0 100,0 1,00 596 Celkem 3 500,0 2 859,0 7 700,0 2,20 597 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE 598 Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce 100,0 100,0 100,0 1,00 599 Celkem 100,0 100,0 100,0 1,00 600 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 601 výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim 11 700,0 14 550,0 602 investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. na "Sportovní hala (Sokol) - rekonstrukce střechy nad malou tělocvičnou" 200,0 603 investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. na rekonstrukci vzduchotechniky v krytém plaveckém bazénu 800,0 604 Celkem 11 700,0 14 550,0 1 000,0 0,09 605 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 606 běžná údržba stávajících dětských hřišť 700,0 699,0 720,0 1,03 607 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť 400,0 400,0 750,0 1,88 608 obnova hracích prvků Podhůra 96,0 96,0 609 Dům dětí a mládeže - rekonstrukce sociálního zařízení 0,0 750,0 610 Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce 160,0 160,0 265,0 1,66 611 údržba hřiště a zahrady v DDM 50,0 612 Celkem 1 356,0 2 105,0 1 785,0 1,32 613 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 614 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně 500,0 500,0 500,0 1,00

Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k 30.6.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 615 rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim (IPRM, dotace EU) 5 400,0 3 314,0 616 výměna VO vč. dlažby v Myší díře, Chrudim 200,0 617 Celkem 5 900,0 3 814,0 700,0 0,12 618 POHŘEBNICTVÍ 619 opravy hřbitovů 100,0 100,0 100,0 1,00 620 Celkem 100,0 100,0 100,0 1,00 621 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 622 projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí 3 000,0 3 580,0 2 640,1 0,88 623 opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku 250,0 250,0 200,0 0,80 624 rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim (IPRM, dotace EU) 32 600,0 21 730,0 625 stavební úpravy parku u pomníku J. Husa, Školní náměstí, Chrudim 850,0 850,0 626 výstavba opěrné zdi Na Šancích 650,0 627 rekonstrukce schodiště pod Myší dírou vč. VO podél hradby 2 000,0 628 Celkem 36 700,0 26 410,0 5 490,1 0,15 629 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ 630 shoz havraních hnízd 150,0 223,0 230,0 1,53 631 údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst 260,0 260,0 110,0 0,42 632 údržba trávníků 6 255,0 6 255,0 6 051,0 0,97 633 údržba živých plotů 535,0 535,0 535,0 1,00 634 údržba stromů a keřových skupin 1 700,0 1 700,0 1 800,0 1,06 635 údržba mobilních nádob a záhonů 800,0 800,0 775,0 0,97 636 výsadby stromů a keřů 300,0 300,0 300,0 1,00 637 údržba Klášterních zahrad 200,0 200,0 200,0 1,00 638 údržba Městského parku 100,0 100,0 100,0 1,00 639 komplexní údržba biokoridoru Topol 100,0 100,0 10,0 0,10 640 aktualizace projektu "Péče o stromy" 150,0 77,0 185,0 1,23 641 údržba parku Republiky 40,0 642 údržba zámeckého parku Medlešice 40,0 643 údržba parku Střelnice 50,0 644 Celkem 10 550,0 10 550,0 10 426,0 0,99 645 DENNÍ STACIONÁŘE 646 rekonstrukce vodovodní přípojky Pohoda Městský park 220,0 647 Celkem 220,0 648 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 649 údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ 100,0 100,0 100,0 1,00 650 stavební úpravy střechy objektu Pardubická čp.67, Chrudim 2 499,0 651 Celkem 100,0 100,0 2 599,0 25,99 652 Celkem za Odbor investic 102 196,0 109 281,0 87 079,1 0,85 653 9 - Odbor správní 654 Komise pro občanské záležitosti 107,0 107,0 110,0 1,03 655 Celkem za Odbor správní 107,0 107,0 110,0 1,03 656 10 - Odbor životního prostředí 657 OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 658 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města) 120,0 120,0 120,0 1,00 659 černé skládky (likvidace černých skládek) 130,0 130,0 140,0 1,08 660 ekologická výchova 60,0 60,0 60,0 1,00 661 certifikace EMAS 60,0 60,0 50,0 0,83 662 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin 90,0 22,3 80,0 0,89

Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k 30.6.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 663 výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata... 260,0 260,0 270,0 1,04 664 monitoring starých ekologických zátěží 20,0 20,0 20,0 1,00 665 kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny) 15,0 15,0 15,0 1,00 666 separace odpadů 50,0 50,0 50,0 1,00 667 výkon lesního hospodáře a zvýšené náklady v lesích 965,0 668 Celkem za Odbor životního prostředí 805,0 1 702,3 805,0 1,00 669 11 - Odbor dopravy 670 provozování MHD 7 300,0 7 200,0 7 350,0 1,01 671 znalecké posudky 350,0 500,0 650,0 1,86 672 svědečné a tlumočné 20,0 673 Celkem za Odbor dopravy 7 650,0 7 700,0 8 020,0 1,05 674 12 - Stavební odbor 675 prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií) 60,0 60,0 60,0 1,00 676 Celkem za Stavební odbor 60,0 60,0 60,0 1,00 677 13 - Obecní živnostenský úřad 678 Celkem za Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,0 0,00 679 15 - Odbor sociálních věcí 680 OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU 681 sociální prevence 508,0 584,5 526,0 1,04 682 komunitní plánování 58,0 58,0 58,0 1,00 683 provoz městské noclehárny 161,0 161,0 161,0 1,00 684 jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) 10,0 10,0 60,0 6,00 685 neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s. 1 000,0 1 400,0 1 100,0 1,10 686 Výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let) 750,0 1 649,1 1 200,0 1,60 687 Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim (předfinancování dotace) 580,0 2 505,0 688 příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudimě) 350,0 689 Celkem 3 067,0 6 367,6 3 455,0 1,13 690 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI 691 neinvestiční příspěvek na činnost 12 550,0 16 770,0 12 740,0 1,02 692 Celkem 12 550,0 16 770,0 12 740,0 1,02 693 Celkem za Odbor sociálních věcí 15 617,0 23 137,6 16 195,0 1,04 694 Orgán obce 695 MĚSTSKÁ POLICIE 696 oděv, obuv 260,0 256,0 280,0 1,08 697 dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek 110,0 110,0 270,0 2,45 698 nákup laserového měřiče rychlosti - radar 350,0 362,0 699 nákup materiálu 80,0 80,0 90,0 1,13 700 pohonné hmoty, mazadla, oleje 185,0 185,0 185,0 1,00 701 služby telekomunikací a radiokomunikací 9,0 9,0 9,0 1,00 702 pojištění osob 26,0 26,0 26,0 1,00 703 školení, vzdělávání 100,0 100,0 120,0 1,20 704 nákup služeb 90,0 90,0 90,0 1,00 705 opravy a udržování 80,0 80,0 70,0 0,88 706 platby daní a poplatků, nákup kolků 20,0 20,0 15,0 0,75 707 knihy, učební pomůcky, tisk 10,0 10,0 10,0 1,00