ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK

ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK

Věcný obsah BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ I. PŘÍJMY 1 831 192,6 2 030 224,0 2 208 137,4 2 283 893,6 1,25 1. daňové příjmy celkem 1 083 796,1 1 133 970,0 1 178 570,0 1 187 215,9 1,10 2. nedaňové příjmy 277 950,2 254 244,5 312 970,6 330 992,7 1,19 3. kapitálové příjmy 202 119,5 180 500,0 268 558,0 330 519,5 1,64 4. přijaté dotace 267 326,8 461 509,5 448 038,8 435 165,4 1,63 II. VÝDAJE 1 768 149,1 2 284 620,7 2 940 323,7 2 373 114,2 1,34 5. běžné výdaje 1 350 994,7 1 651 287,7 1 786 778,0 1 667 394,0 1,23 6. kapitálové výdaje 417 154,4 633 333,0 1 150 053,5 705 720,2 1,69 7. souhrnné rezervy 0,0 0,0 3 492,2 0,0 --- III. SALDO: Příjmy - Výdaje 63 043,5-254 396,7-732 186,3-89 220,6-1,42 IV. FINANCOVÁNÍ -63 043,5 254 396,7 732 186,3 89 220,6-1,42 přijaté dlouhodobé úvěry, půjčky 1 076,3 0,0 129 000,0 97 111,9 90,22 splátky úvěrů, půjček -22 405,3-198 506,7-198 506,7-21 688,9 0,97 použití volných prostředků min. let -29 538,3 452 563,2 752 205,7 21 838,1-0,74 použití zůstatků účelových fondů -12 176,2 340,2 49 487,3-8 040,4 0,66 Index 07/06 Tabulková část I. - strana 1 z 54

ROZVAHA Aktiva Číslo řádku Stav k 1.1. Stav k 31.12. A. STÁLÁ AKTIVA 01 9 916 557,2 10 376 891,3 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 09 115 045,5 139 280,2 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 02 59 373,5 73 340,7 - Software 03 22 836,8 29 654,7 - Ocenitelná práva 04 70,0 70,0 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 05 11 515,1 11 657,8 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 06 11 106,8 11 502,8 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 07 10 143,4 13 054,2 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 08 0,0 0,0 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 15 0,0 0,0 3. Dlouhodobý hmotný majetek 26 8 020 476,5 8 377 467,6 - Pozemky 16 1 225 588,0 1 288 281,7 - Umělecká díla a předměty 17 500,3 499,5 - Stavby 18 6 338 691,1 6 397 913,6 - Samostatné movité věci a soubory movitých věci 19 97 437,1 111 343,2 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 22 58 169,4 64 589,0 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 24 284 347,4 489 495,7 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 15 743,2 25 345,0 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 33 0,0 0,0 5. Dlouhodobý finanční majetek 41 1 781 035,2 1 860 143,5 - Podílové cenné papíry a vklady v pod. s rozh. vlivem 34 1 681 972,5 1 773 592,8 - Podílové cenné papíry a vklady v pod. s podst. vlivem 35 47 818,6 48 015,7 - Půjčky podnikům ve skupině 37 50 546,0 38 434,0 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 39 101,0 101,0 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 40 597,1 0,0 B. OBĚŽNÁ AKTIVA 42 1 269 477,1 1 204 170,2 1. Zásoby 51 1 788,0 2 107,7 - Materiál na skladě 43 1 778,5 2 098,2 - Zvířata 48 9,5 9,5 2. Pohledávky 75 123 187,1 121 462,8 - Poskytnuté provozní zálohy 55 3 796,2 3 705,6 - Pohledávky za rozpočtové příjmy 56 117 043,6 115 575,7 - Pohledávky z pevných termín.operací a opcí 65 0,0 0,0 - Pohledávky za zaměstnance 70 238,0 215,8 - Jiné pohledávky 72 2 109,3 1 965,6 3. Finanční majetek 89 917 022,9 879 354,0 - Ceniny 78 393,9 602,7 - Ostatní běžné účty 82 107 899,0 62 004,0 - Majetkové cenné papíry 84 20 566,1 38 755,8 - Dlužné cenné papíry 85 788 163,8 777 991,5 4. Prostředky rozpočtového hospodaření 119 227 479,2 201 245,7 - Základní běžný účet 90 134 979,2 107 656,0 - Běžné účty peněžních fondů 93 63 646,4 69 230,8 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty 104 18 064,0 15 141,2 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům 106 3 748,1 4 930,3 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím 107 626,2 180,0 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám 108 6 415,3 4 107,4 ÚHRN AKTIV 125 11 186 034,3 11 581 061,5 Tabulková část I. - strana 2 z 54

ROZVAHA Pasiva Číslo řádku Stav k 1.1. Stav k 31.12. C. Vlastní zdr. krytí stál. a oběžných aktiv 126 10 601 096,6 10 960 517,8 1. Majetkové fondy 131 10 365 329,6 10 752 670,2 - Fond dlouhodobého majetku 127 9 552 720,1 9 932 035,2 - Fond oběžných aktiv 128 812 609,5 820 635,0 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 130 0,0 0,0 2. Finanční a peněžní fondy 138 74 109,4 78 548,5 - Peněžní fondy 136 74 109,4 78 548,5 - Ostatní finanční fondy 137 0,0 0,0 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu 141 0,0 0,0 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření 151 2 262,3 971,9 - Financování výdajů územních samosprávných celků 143 0,0 0,0 - Vyúčt.rozp. příjmů z běžné činnosti USC 146 0,0 0,0 - Vyúčt.rozp. příjmů z finančního majetku USC 148 0,0 0,0 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků 149 0,0 0,0 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty 150 2 262,3 971,9 5. Hospodářský výsledek 158 159 395,3 128 327,1 a) Z hospodářské činnosti územ. sam. cel. a čin. přís. org. 152-4 0,0 0,0 - Hospodářský výsledek běžného účetního období 152 0,0 0,0 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 153 0,0 0,0 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 154 0,0 0,0 b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let 155-39 779,2-134 112,9 c) Saldo výdajů a nákladů 156 82 842,0 147 933,0 d) Saldo příjmů a výnosů 157 116 332,4 114 507,1 D. Cizí zdroje 159 584 937,7 620 543,7 1. Rezervy - Rezervy zákonné 160 0,0 0,0 2. Dlouhodobé závazky 166 85 496,3 81 757,5 - Emitované dluhopisy 161 0,0 0,0 - Závazky z pronájmu 162 0,0 0,0 - Dlouhodobé přijaté zálohy 163 68 163,0 64 252,7 - Ostatní dlouhodobé závazky 165 17 333,4 17 504,8 3. Krátkodobé závazky 189 132 777,8 95 409,2 - Dodavatelé 167 11 735,0 19 286,4 - Přijaté zálohy 169 53,7 35,8 - Ostatní závazky 170 15 598,0 9 115,8 - Závazky k účastníkům sdružení 174 0,0 0,0 - Zaměstnanci 176 9 984,1 10 748,3 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům 177 19,9 20,5 - Závazky ze sociálního zabezp. a zdravotního pojištění 179 5 616,0 6 303,3 - Daň z příjmu 180 0,0 0,0 - Ostatní přímé daně 181 1 554,4 1 770,8 - Ostatní daně a poplatky 183 0,0 4,8 - Jiné závazky 188 88 216,8 48 123,6 4. Bankovní výpomoci a půjčky 196 366 663,6 443 376,9 - Dlouhodobé bankovní úvěry 190 189 850,6 266 563,9 - Krátkodobé bankovní úvěry 191 176 813,0 176 813,0 5. Přechodné účty pasivní 201 0,0 0,0 ÚHRN PASIV 202 11 186 034,3 11 581 061,5 Tabulková část I. - strana 3 z 54

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 083 796,1 1 133 970,0 1 178 570,0 1 187 215,9 101 Daně z příjmů fyzických osob 303 076,5 296 200,0 317 200,0 325 053,7 102 6001 15 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 181 390,4 180 000,0 200 000,0 202 172,8 101 6002 15 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti - 1,5 24 502,5 23 500,0 27 500,0 27 746,2 101 6003 15 1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikání - dle místa vzniku 67 610,7 62 000,0 62 000,0 66 081,2 107 6004 15 1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikání 17 629,0 18 500,0 15 500,0 15 891,4 103 6005 15 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 11 943,9 12 200,0 12 200,0 13 162,2 108 Daně z příjmů právnických osob 261 801,7 300 000,0 320 500,0 318 661,7 99 6006 15 1121 Daň z příjmů právnických osob 221 128,0 240 000,0 250 000,0 248 198,2 99 6007 15 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 40 673,7 60 000,0 70 500,0 70 463,5 100 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 405 583,3 433 000,0 433 000,0 425 111,5 98 6008 15 1211 Daň z přidané hodnoty 356 963,0 385 000,0 385 000,0 375 961,4 98 6026 15 1511 Daň z nemovitosti 48 620,3 48 000,0 48 000,0 49 150,1 102 Správní poplatky 41 535,9 36 000,0 36 000,0 43 427,8 121 0000 99 1361 Správní poplatky 41 535,9 36 000,0 36 000,0 43 427,8 121 Místní poplatky 62 314,0 59 350,0 59 350,0 61 905,6 104 6012 15 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 39 116,0 38 000,0 38 000,0 38 874,7 102 6016 15 1341 Poplatek ze psů 3 378,6 3 400,0 3 400,0 3 291,5 97 6017 15 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 099,4 7 100,0 7 100,0 6 495,0 91 6018 15 1344 Poplatek ze vstupného 150,8 250,0 250,0 385,1 154 6019 15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 734,9 600,0 600,0 880,9 147 6020 15 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 10 834,2 10 000,0 10 000,0 11 972,8 120 6021 x 1349 Zrušené místní poplatky 0,0 0,0 0,0 5,7 --- Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 146,7 120,0 120,0 95,9 80 6009 50 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 23,8 30,0 30,0 27,8 93 6010 50 1334 Poplatky za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 55,8 80,0 80,0 64,9 81 6011 50 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 67,1 10,0 10,0 3,2 32 Ostatní daňové příjmy 9 338,1 9 300,0 12 400,0 12 959,6 105 6025 50 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) 9 209,5 9 300,0 10 400,0 10 433,4 100 6027 20 1353 Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 0,0 0,0 2 000,0 2 221,6 111 6030 15 1701 Zrušené daně 128,6 0,0 0,0 304,6 --- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 277 950,2 254 244,5 312 970,6 330 992,7 106 Příjmy z pronájmu bytového fondu 101 286,7 86 300,0 88 700,0 96 648,5 109 7064 12 2132 SNHK - nájemné za byty 72 662,2 65 000,0 64 400,0 63 655,3 99 7065 12 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za byty 743,0 500,0 500,0 404,4 81 7066 12 2132 Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ 26 724,9 20 000,0 23 000,0 31 655,7 138 7067 12 2132 HBD Hvězda - nájemné za byty 1 156,5 800,0 800,0 933,1 117 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků 82 216,8 94 704,0 74 450,0 80 039,5 108 7023 10 2132 příjmy z pronájmu majetku města v areálu letiště 5 483,8 5 200,0 5 750,0 6 462,7 112 7079 10 2132 SNHK - nájemné za nebytové prostory 63 764,4 60 000,0 55 800,0 59 701,1 107 7078 10 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 238,0 0,0 0,0 304,8 --- 7095 10 2131 Nájem pozemků města 5 840,8 9 000,0 6 000,0 5 598,4 93 7096 10 2119 Zřízená věcná břemena 1 676,1 1 200,0 2 500,0 2 271,5 91 7145 10 2132 Pronájem sloupů VO a pozemků města - reklamní nosiče 5 213,6 3 420,0 4 400,0 5 247,5 119 7167 10 2132 Příjmy z nájmu park.míst v lokalitě Aldis 0,0 15 884,0 0,0 0,0 --- 7174 10 2132 ABD Invest - zimní stadion 0,0 0,0 0,0 401,0 --- 7135 07 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 0,0 0,0 0,0 52,5 --- Tabulková část I. - strana 4 z 54

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 9 963,9 10 031,5 10 058,1 9 879,5 98 7002 10 2132 Městské lesy Hradec Králové, a.s. 3 328,0 3 300,0 3 300,0 3 348,0 101 7027 10 2132 Klicperovo divadlo 482,1 468,0 494,6 494,6 100 7027 10 2132 Klicperovo divadlo - od třetích osob 0,0 467,0 467,0 467,1 100 7028 10 2132 Divadlo Drak 215,0 205,6 205,6 205,6 100 7029 10 2132 Filharmonie 0,0 400,9 400,9 319,1 80 7030 10 2132 HKVS 1 500,0 1 200,0 1 200,0 1 191,6 99 7041 10 2132 SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 2 736,6 2 600,0 2 600,0 2 624,0 101 7109 10 2132 TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 1 702,2 550,0 550,0 687,5 125 7110 10 2132 THHK - platby nájemného budova Na Brně 0,0 840,0 840,0 542,1 65 Příjmy z úroků a finančního majetku 36 109,0 29 300,0 39 110,0 43 729,0 112 7147 15 2141 Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 10 120,3 8 000,0 12 800,0 13 126,5 103 7148 15 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 1 700,2 2 000,0 2 000,0 1 700,3 85 7161 15 2141 Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 23 936,4 19 000,0 24 000,0 28 516,8 119 7162 12 2141 Příjmy z úroků - půjčky FRB 177,9 250,0 250,0 141,8 57 7163 12 2141 Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace 163,2 50,0 50,0 225,3 451 7164 01 2141 Příjmy z úroků - půjčka Letiště, s. r. o. 7,0 0,0 0,0 8,2 --- 7164 01 2141 Příjmy z úroků - půjčka HKVS, s. r. o. 4,0 0,0 0,0 0,0 --- 7176 10 2141 Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s. 0,0 0,0 10,0 10,0 100 Příjmy z poskytování služeb - školství 11,2 0,0 0,0 0,0 --- 7024 04 2111 Předškolní zařízení - příspěvky rodičů žáků MŠ 11,2 0,0 0,0 0,0 --- Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 3 294,3 3 250,0 3 250,0 3 488,0 107 7052 05 2111 Platby za pobyt dětí v jeslích 910,8 900,0 900,0 930,2 103 7119 05 2111 Sociální péče - jídelna důchodců - příspěvky na strav. 2 383,5 2 350,0 2 350,0 2 557,8 109 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 193,4 184,0 184,0 226,0 123 7090 01 2139 TS HK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 190,3 180,0 180,0 222,4 124 7091 01 2139 TS HK - odvod poplatků za nájem - naturální pohřebiště 3,1 3,0 3,0 3,6 120 7092 01 2114 TS HK - poplatek za vjezd na hřbitovy 0,0 1,0 1,0 0,0 0 Přijaté sankční platby 10 801,6 10 500,0 11 000,0 10 898,5 99 7149 01 2210 Odbor správy majetku - kap. 01 13,0 0,0 0,0 0,0 --- 7149 03 2210 Odbor stavební 340,7 340,0 340,0 204,5 60 7149 06 2210 Odbor kultury 59,0 0,0 0,0 9,7 --- 7149 07 2210 Odbor vnitřních služeb 94,1 0,0 0,0 3,9 --- 7149 08 2210 Odbor správní 4 727,2 4 700,0 4 700,0 5 021,0 107 7149 09 2210 Městská policie 4 866,4 4 800,0 5 300,0 4 966,8 94 7149 10 2210 Odbor správy majetku - kap. 10 0,0 0,0 0,0 30,0 --- 7149 11 2210 Odbor živnostenský 410,2 400,0 400,0 335,3 84 7149 12 2210 Odbor správy majetku - kap. 12 19,5 0,0 0,0 0,0 --- 7149 13 2210 odbor hlavního architekta 4,0 0,0 0,0 0,0 --- 7149 14 2210 Odbor městských investic 0,0 0,0 0,0 3,2 --- 7149 20 2210 Odbor dopravy 35,5 30,0 30,0 28,5 95 7149 50 2210 Fond 5P (sankční platby odboru životního prostředí) 232,0 230,0 230,0 295,6 129 Poplatky 944,0 1 000,0 1 000,0 900,2 90 7129 07 2111 Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond 564,5 600,0 600,0 305,2 51 7130 12 2111 Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 54,0 100,0 100,0 26,0 26 7131 12 2111 Poplatky z podané žádosti na byty při výběrovém řízení 325,5 300,0 300,0 569,0 190 Tabulková část I. - strana 5 z 54

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Přijaté náhrady a ostatní služby 9 238,8 9 125,0 9 192,3 8 790,8 96 7107 01 2111 EKO-KOM, a.s. - kompenzace nákladů na třídění odpadu 8 162,7 8 500,0 8 500,0 7 938,6 93 7108 02 2111 Platby za likvidaci komunálního odpadu 61,3 65,0 65,0 61,0 94 7132 08 2324 Přeúčtování nákladů řízení 433,0 400,0 400,0 560,0 140 7154 15 2322 Přijaté pojistné náhrady 391,4 0,0 44,3 60,7 137 7171 16 2111 Administrace Programu obnovy venkova 161,6 160,0 160,0 84,0 53 7173 01 2310 Zpětný odběr elektroodpadu 28,7 0,0 0,0 63,5 --- 7182 16 2111 Evropské dny mobility 0,0 0,0 23,0 23,0 100 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 160,0 0,0 348,0 148,0 43 7031 06 2111 Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města 80,0 0,0 80,0 80,0 100 7178 01 2321 Česká pojišťovna - bezpečnostní prvky (Skokan roku) 0,0 0,0 200,0 0,0 0 7180 06 2321 Přísp. Nadace Partnerství (cyklotr. Labská stezka) 0,0 0,0 48,0 48,0 100 7183 02 2321 Asekol, s.r.o. - podpora osvět. vzdělávacích projektů 0,0 0,0 20,0 20,0 100 7153 05 2321 Exit Group, s. r. o. - vnitřní vybavení jeslí Orlická 75,0 0,0 0,0 0,0 --- 7153 02 2321 Přijaté neinvestiční dary do 20 tis. Kč 5,0 0,0 0,0 0,0 --- Splátky půjček 9 036,8 7 400,0 43 374,0 42 296,2 98 7159 12 2400 Splátky půjček FRB 6 352,4 5 500,0 5 500,0 4 134,3 75 7160 50 2420 Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 1 600,0 1 900,0 1 900,0 1 446,2 76 7165 05 2460 Splátky půjček od obyvatel - sociální záležitosti 684,4 0,0 0,0 741,7 --- 7172 01 2412 Splátka půjčky Letiště, s. r. o. 400,0 0,0 0,0 0,0 --- 7175 10 2412 Splátka půjčky VAK HK, a. s. 0,0 0,0 35 974,0 35 974,0 100 Odvody městských organizací (jmenovitě) 7 587,0 0,0 27 003,0 27 002,9 100 7146 01 2122 TSHK (FRIM) 7 587,0 0,0 27 003,0 27 002,9 100 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 4 232,9 0,0 2 558,5 4 712,5 184 7150 15 2222 Ostatní příjmy z FV od jiných veřejných rozpočtů 0,0 0,0 0,0 437,9 --- 7151 01 2229 Vratky transferů minulých let - odbor správy majetku 3 484,8 0,0 0,0 910,5 --- 7151 04 2229 Vratky transferů minulých let - odbor školství 16,8 0,0 0,0 103,4 --- 7151 06 2229 Vratky transferů minulých let - odbor kultury 41,2 0,0 0,0 204,4 --- 7151 22 2229 Vratky transferů minulých let - odbor památkové péče 0,0 0,0 503,1 503,1 100 7151 50 2229 Vratky transferů minulých let - fond 5P 636,8 0,0 0,0 355,5 --- 7151 MM 2229 Vratky transferů minulých let - ostatní 53,3 0,0 0,0 5,6 --- 7172 06 2229 Převody příjmů zrušených PO - kultura 0,0 0,0 2 055,4 2 192,2 107 Ostatní 2 873,9 2 450,0 2 742,7 2 233,1 81 7001 02 2111 Útulek pro opuštěná zvířata 10,5 20,0 20,0 11,3 57 7152 07 2310 Příjmy z prodeje krátk. a dlouhodob. drobného majetku 204,5 0,0 0,0 34,3 --- 7155 MM 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 042,8 1 200,0 1 492,7 1 686,1 113 7158 02 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů 3,6 30,0 30,0 0,0 0 7170 15 2329 Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 52,6 0,0 0,0 19,0 --- 7177 MM 2329 Propadlé jistiny a záruky 0,0 0,0 0,0 200,0 --- 7179 12 2329 Náhrady za amortizaci bytů ze záloh kupních cen 0,0 0,0 0,0 137,8 --- 7181 07 2329 Prodej "Ztrát a nálezů" 0,0 0,0 0,0 33,9 --- 7157 MM 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 559,9 1 200,0 1 200,0 110,7 9 Tabulková část I. - strana 6 z 54

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 202 119,5 180 500,0 268 558,0 330 519,5 123 Příjmy z prodeje nemovitého majetku 201 869,1 180 500,0 227 000,0 288 372,1 127 8000 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 21 398,0 15 000,0 7 000,0 16 791,6 240 8010 12 3112 SNHK - prodej bytů 2 907,5 3 500,0 7 400,0 13 148,9 178 8011 12 3112 Prodej bytů II. vlna privatizace 4 913,6 5 000,0 14 600,0 16 302,6 112 8012 12 3112 Prodej bytů III. vlna privatizace 170 153,8 150 000,0 180 000,0 240 152,1 133 8013 10 3112 Prodej ostatních nemovitostí 0,1 5 000,0 16 000,0 0,1 0 8014 12 3112 Zálohy na prodej bytů 2 496,0 2 000,0 2 000,0 1 976,7 99 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 0,0 0,0 40 618,0 40 618,0 100 8026 10 3112 prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s. 0,0 0,0 40 618,0 40 618,0 100 Přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouh. majetku 141,4 0,0 940,0 1 449,4 154 8041 14 3122 Přísp. na akci "Kanalizace Stříbrný rybník II. etapa" x 0,0 140,0 140,0 100 8043 14 3121 Přísp. Nadace ČEZ na umělý povrch hřiště Tylovo nábř. x 0,0 500,0 500,0 100 8044 14 3121 Přísp. Nadace ČEZ - Modernizace hřiště MŠ Sluníčko x 0,0 300,0 300,0 100 8040 13 3122 Úhrady nákladů na změny územního plánu x 0,0 0,0 309,4 --- 8045 01 3121 Česká pojišťovna - bezpečnostní prvky (Skokan roku) x 0,0 0,0 200,0 --- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 108,9 0,0 0,0 80,0 --- 8051 10 3202 Prodej majetkového podílu Letiště s. r. o. x 0,0 0,0 80,0 --- PŘIJATÉ DOTACE 267 326,8 461 509,5 448 038,8 435 165,4 97 Souhrnný dotační vztah 109 002,5 111 272,4 111 272,4 111 272,4 100 9010 15 4112 Příspěvek na výkon státní správy 74 118,2 75 990,5 75 990,5 75 990,5 100 9010 15 4112 Příspěvek na 1 žáka ve školství 13 641,4 13 444,0 13 444,0 13 444,0 100 9010 15 4112 Dotace na výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna) 21 243,0 21 838,0 21 838,0 21 838,0 100 Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR 5 791,4 0,0 12 562,0 12 562,0 100 9001 07 4111 Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo x 0,0 10,0 10,0 100 9003 15 4111 sociálně právní ochrana dětí u obcí x 0,0 8 213,4 8 213,4 100 9004 15 4111 přenesená působnost - příspěvek na péči x 0,0 4 288,6 4 288,6 100 9007 17 4111 kontaktní místa veřejné správy Czech POINT x 0,0 50,0 50,0 100 Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů 0,0 0,0 6 013,6 4 694,0 78 9011 01 4113 Město svobodného pohybu x 0,0 4 694,0 4 694,0 100 9013 01 4113 Soubor pěstebních opatření v Šimkových sadech x 0,0 1 319,6 0,0 0 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 132 394,0 350 237,1 296 929,4 285 406,1 96 9012 01 4116 Technické služby - veřejně prospěšné práce x 0,0 179,5 179,5 100 9014 02 4116 Městské lesy - činnost odborného lesního hospodáře x 0,0 569,7 569,7 100 9020 19 4116 Terénní sociální práce x 0,0 170,0 170,0 100 9020 05 4116 Terénní sociální práce x 0,0 30,0 30,0 100 9021 15 4116 Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova x 237,1 237,1 237,1 100 9024 50 4116 Regenerace městské památkové rezervace x 0,0 2 520,0 2 520,0 100 9025 05 4116 Dotace na sociální dávky 123 400,0 350 000,0 281 683,0 281 679,8 100 9025 05 4119 Dotace na sociální dávky x 0,0 11 520,0 0,0 0 9029 02 4116 Městské lesy - meliorace a zpevňování dřeviny x 0,0 20,1 20,1 100 Tabulková část I. - strana 7 z 54

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Neinvestiční přijaté dotace od krajů 5 382,4 0,0 10 554,6 10 554,5 100 9023 15 4122 Dotace SR a EU na komunitní plánování x 0,0 1 170,7 1 170,7 100 9042 04 4122 ZŠ Jih - Květinový den x 0,0 10,0 10,0 100 9042 04 4122 ZŠ Sever - Nákup branek na školní hřiště x 0,0 31,0 31,0 100 9042 04 4122 ZŠ Jih - Sluníčko na ZŠ Jih x 0,0 10,0 10,0 100 9042 04 4122 DDM - zabezpečení regionálních funkcí x 0,0 380,0 380,0 100 9042 04 4122 ZŠ M. Horákové - matematické soustředění x 0,0 5,0 5,0 100 9042 04 4122 DDM - soutěž v radioelektronice x 0,0 10,0 10,0 100 9042 04 4122 ZŠ Sever - vybavení sadami dresů s logem školy x 0,0 15,0 15,0 100 9048 06 4122 Knihovna města - regionální funkce x 0,0 2 132,0 2 132,0 100 9051 21 4122 Dotace na výjezdy jednotek sboru dobrovolných hasičů x 0,0 52,1 52,0 100 9052 02 4122 Dotace kraje - Likvidace skládky neb.odpadu Libčany x 0,0 5 890,3 5 890,3 100 9053 15 4122 Systém vzájemné propagace aktivit TO Hradecko x 0,0 848,5 848,5 100 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 3 540,6 0,0 2 441,3 2 410,8 99 9030 04 4121 Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky x 0,0 1 829,3 1 829,3 100 9031 15 4121 Příspěvky od obcí za přestupkové řízení x 0,0 0,0 33,5 --- 9039 09 4121 Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie x 0,0 612,0 548,0 90 Investiční dotace z všeobecné pokladní správy SR 4 122,4 0,0 6 500,0 6 500,0 100 9005 14 4211 Sportovní hala Třebeš x 0,0 6 500,0 6 500,0 100 Investiční přijaté dotace ze SR 4 637,4 0,0 1 274,0 1 274,0 100 9099 14 4216 Demolice části hangáru č. 71 x 0,0 1 274,0 1 274,0 100 Investiční dotace ze státních fondů 2 356,1 0,0 116,8 116,8 100 9090 14 4213 SFŽP - sběrný dvůr U Labe (doplatek dotace) 581,3 0,0 116,8 116,8 100 9095 14 4218 PHARE(Národní fond) - Zemědělská ulice 1 774,7 0,0 0,0 0,0 --- Investiční přijaté dotace od krajů 100,0 0,0 374,9 374,9 100 9101 15 4222 Systém vzájemní propagace aktivit TO Hradecko x 0,0 374,9 374,9 100 FINANCOVÁNÍ -63 043,5 254 396,7 732 186,3 89 220,6 12 Přijaté úvěry, půjčky 1 076,3 0,0 129 000,0 97 111,9 75 0000 15 8123 KB - úvěr na startovací byty a sportovní halu Třebeš 0,0 0,0 129 000,0 97 111,9 75 0000 15 8123 Přijatá půjčka od SFŽP 1 076,3 0,0 0,0 0,0 --- Splátky úvěrů, půjček -22 405,3-198 506,7-198 506,7-21 688,9 11 0000 15 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček -22 405,3-21 693,7-21 693,7-21 688,9 100 0000 15 8114 Splacení kontokorentního úvěru 0,0-176 813,0-176 813,0 0,0 0 Použití volných prostředků z minulých let -29 538,3 452 563,2 752 205,7 21 838,1 3 0000 15 8115 Použití volných prostředků z minulých let -29 538,3 275 750,2 575 392,7 21 838,1 4 0000 15 8115 Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru 0,0 176 813,0 176 813,0 0,0 0 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fond -12 176,2 340,2 49 487,3-8 040,4-16 0000 50 8115 Fond na podporu veřejně prospěšných projektů -2 180,1 5 099,0 20 536,1-5 992,3-29 0000 07 8115 Sociální fond 101,7 0,0 160,0-387,9-242 0000 15 8115 Rizikový pojistný fond -2 536,5-2 550,0-2 550,0-2 538,8 100 0000 12 8115 Fond oprav HBD Hvězda -2 773,5 300,0 300,0-703,1-234 0000 12 8115 Fond rozvoje bydlení -5 184,4-4 832,0 28 718,0-515,8-2 0000 12 8115 Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 396,7 2 323,2 2 323,2 2 097,5 90 Tabulková část I. - strana 8 z 54

BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR SPRÁVY MAJETKU - KAPITOLA 01 498 498,4 522 710,0 566 734,3 539 915,9 95 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 129 000,0 133 700,0 133 700,0 129 000,0 96 0553 01 2221 dotace na provoz MHD 129 000,0 129 000,0 129 000,0 129 000,0 100 0553 01 2221 dotace na vybavení terminálu hromadné dopravy 0,0 4 700,0 4 700,0 0,0 0 Technické služby Hradec Králové 186 431,9 170 060,0 193 973,6 190 246,6 98 0501 01 2212 komunikace 42 536,3 33 180,0 37 253,2 35 463,2 95 0501 01 2219 chodníky 16 629,0 14 600,0 13 460,0 13 460,0 100 0501 01 2219 světelná dopravní signalizace 6 150,0 6 200,0 6 200,0 6 200,0 100 0501 01 2251 letiště Věkoše 14 608,7 16 000,0 18 761,4 18 361,4 98 0501 01 2321 odvádění a čištění odpad. vod 2 190,0 3 990,0 2 490,0 2 490,0 100 0501 01 2362 vodní hospodářství 5 200,0 4 200,0 5 870,0 5 350,0 91 0501 01 3421 dětská hřiště 1 455,0 0,0 1 000,0 1 000,0 100 0501 01 3631 veřejné osvětlení 23 653,0 23 465,0 26 123,0 26 123,0 100 0501 01 3632 pohřebnictví 4 500,0 5 620,0 7 237,0 6 220,0 86 0501 01 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 57 875,0 57 875,0 59 975,0 59 975,0 100 0501 01 3745 komunitní kompostování 3 565,0 3 730,0 7 230,0 7 230,0 100 0501 01 3745 sadové úpravy související s investicemi města 4 500,0 0,0 5 444,6 5 444,6 100 0501 01 3745 prostředky na veřejně prospěšné práce UZ 13101 1 103,0 0,0 179,5 179,5 100 0501 01 3745 ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 1 617,0 1 200,0 1 600,0 1 600,0 100 0501 01 2219 příspěvek na náklady tržiště TESCO 849,9 0,0 1 150,0 1 150,0 100 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 128 732,5 137 250,0 161 142,1 154 588,2 96 0545 01 3412 sportovní zařízení 16 823,4 32 840,0 36 590,0 32 696,1 89 0545 01 3612 bytový fond 56 009,1 45 040,0 48 619,0 47 419,0 98 0545 01 3613 nebytový fond 22 121,0 43 655,0 51 540,0 50 080,0 97 0545 01 3113 školská zařízení 33 441,0 15 265,0 23 880,0 23 880,0 100 0545 01 5512 kryty CO - provozní část, opravy a údržba 338,0 450,0 450,0 450,0 100 0545 01 3412 pozastávka - Letní stadion - nátěr stož.um.osvětlení 0,0 0,0 63,1 63,1 100 HC VČE Hradec Králové, a.s. 610,1 0,0 0,0 0,0 --- Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 53 723,9 81 700,0 77 918,6 66 081,1 85 0016 01 2251 platby provozovatelům letiště 2 128,0 1 500,0 1 759,0 1 568,0 89 0017 01 2219 přeúčtování nákladů TESCO parkoviště, tržiště 0,0 850,0 0,0 0,0 --- 0018 01 3639 výdaje na odborné služby 250,5 350,0 2 557,0 886,4 35 0026 01 3722 zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK 46 531,4 51 000,0 59 513,6 54 725,0 92 0028 01 3722 likvidace skládek u nádob na směs.komun.odpad 0,0 0,0 180,0 171,7 95 0029 01 3639 majetek po armádě ČR - nákl.na získání,správu,rozvoj 0,0 0,0 500,0 0,5 0 0031 01 3639 refundace tržeb pro fy ATOL za zábor park.míst 0,0 0,0 720,0 700,7 97 0032 01 3412 odkup U-rampy v Šimkových sadech 0,0 0,0 5,0 5,0 100 0033 01 2251 založení Asociace regionál.letišť - člen.příspěvek 0,0 0,0 50,0 0,0 0 0034 01 2251 výdaje spolené se založením Letecké služby a.s. 0,0 0,0 50,0 43,8 88 0037 01 2219 Město svobodného pohybu - trasa A 0,0 0,0 7 068,0 6 984,1 99 0038 01 3745 soubor pěst.opatření v Šimkových sadech 0,0 0,0 1 875,0 827,7 44 0039 01 3612 oprava olov.rozvodů Čelakovského 487 0,0 0,0 511,0 0,0 0 0040 01 3613 oprava podzemních prostor v ul.rokitanského 0,0 0,0 3 050,0 100,0 3 0041 01 2251 zkušeb.zástavba zapuštěných návěstidel (světla) 0,0 0,0 80,0 68,4 85 1009 01 2219 dokonč.oprav chodníků tř.e.beneše, vč. PD 297,5 26 000,0 0,0 0,0 --- x 01 3612 akce roku 4 516,6 0,0 0,0 0,0 --- 9999 01 3419 rezerva odboru 0,0 2 000,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 9 z 54

BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 14 747,7 7 500,0 14 517,1 12 557,4 87 Protipovodňová činnost 697,9 350,0 550,0 0,0 0 0001 02 5212 protipovodňová opatření z rozhodnutí Povod.komise HK 106,7 200,0 200,0 0,0 0 0002 02 2333 údržba, opravy, čištění vodotečí 49,8 100,0 100,0 0,0 0 0006 02 2362 vybavení protipovodňových skladů 391,4 0,0 200,0 0,0 0 0007 02 2362 aktualizace protipovodňových plánů 150,0 50,0 50,0 0,0 0 Nakládání s odpady 6 746,0 930,0 6 820,3 6 272,0 92 0009 02 3722 sběr a svoz komunál.odpadů (Marius Pedersen) 1 039,8 0,0 0,0 0,0 --- 0010 02 3729 likvidace černých skládek a autovraků 120,9 750,0 750,0 224,6 30 0025 02 3722 odpadový hospodář města 91,6 180,0 180,0 157,1 87 0026 02 3724 likvidace skládky nebezpečného odpadu v obci Libčany 5 493,7 0,0 5 890,3 5 890,3 100 Činnost k ochraně životního prostředí 1 998,8 1 340,0 1 612,0 1 067,8 66 0011 02 3719 ochrana ovzduší, provoz městského inform. systému 0,0 30,0 30,0 13,1 44 0012 02 3739 asanace, terénní úpravy po havárii 298,3 0,0 300,0 121,8 41 0013 02 3741 péče o ptactvo ve městě 40,0 60,0 60,0 0,0 0 0014 02 3742 péče o památné stromy 78,5 0,0 0,0 0,0 --- 0015 02 3742 informační tabule na památné stromy 20,0 0,0 0,0 0,0 --- 0016 02 3749 ostatní činnost k ochraně přírody 55,1 100,0 76,0 45,7 60 0017 02 3749 myslivecké trofeje a výstavy 18,8 25,0 28,0 20,9 75 0018 02 3749 odborné posudky 175,6 300,0 252,0 147,0 58 0019 02 3749 tiskopisy, rybářské lístky 71,5 25,0 37,0 33,3 90 0020 02 3792 ekologická výchova a osvěta 14,0 100,0 129,0 109,0 84 0021 02 1014 deratizace, odchyt holubů a koček 498,7 600,0 600,0 558,4 93 0028 02 3739 likvidace ekolog.škod v areálu Agrochov Hořiněves 673,7 0,0 0,0 0,0 --- 0030 02 3742 chráněné části přírody 0,0 100,0 100,0 18,7 19 6301 02 2339 pasport a finanční ocenění Věkošské svodnice 54,7 0,0 0,0 0,0 --- Útulek pro opuštěná zvířata 1 658,7 1 850,0 1 915,0 1 627,8 85 2481 02 1014 platy zaměstnanců 847,3 860,0 910,0 847,3 93 2482 02 1014 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 297,3 300,0 315,0 296,6 94 2483 02 1014 nájem a služby v útulku 255,6 260,0 260,0 234,6 90 2484 02 1014 všeobecný materiál a krmení pro útulek 196,2 165,0 190,0 189,4 100 2486 02 1014 vybavení,zařízení útulku a drobné opravy 4,6 165,0 140,0 0,8 1 2487 02 1014 veterinární péče 57,7 100,0 100,0 59,2 59 Lesní a vodní hospodářství 3 646,4 3 000,0 3 589,8 3 589,8 100 0022 02 1036 činnost lesního hospodáře 538,6 0,0 569,7 569,7 100 0023 02 1037 výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 33,8 0,0 20,1 20,1 100 0024 02 2341 dotace na opravy lesního a rybničního majetku 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 100 0029 02 1031 vícepráce na lesním majetku 74,0 0,0 0,0 0,0 --- Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 0,0 30,0 30,0 0,0 0 9999 02 3799 rezerva odboru 0,0 30,0 30,0 0,0 0 Tabulková část I. - strana 10 z 54

BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽ 102 958,1 90 670,0 93 218,0 93 163,0 100 MŠ Věkoše 1 339,0 1 166,6 1 456,6 1 456,6 100 0511 04 3111 mateřská škola 850,0 932,6 827,6 827,6 100 0511 04 3141 školní jídelna 219,0 219,0 339,0 339,0 100 0511 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 15,0 0,0 0,0 --- 0511 04 3111 výměna podlahových krytin 0,0 0,0 150,0 150,0 100 0511 04 3111 vnitřní vybavení 0,0 0,0 140,0 140,0 100 0511 04 3100 účelové prostředky roku 270,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Severní 880,1 860,0 860,0 860,0 100 0512 04 3111 mateřská škola 626,1 706,0 556,0 556,0 100 0512 04 3141 školní jídelna 154,0 154,0 304,0 304,0 100 0512 04 3100 účelové prostředky roku 100,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Klíček Urxova 1 278,0 1 480,0 1 497,0 1 497,0 100 0513 04 3111 mateřská škola 956,0 998,0 898,0 898,0 100 0513 04 3141 školní jídelna 172,0 172,0 272,0 272,0 100 0513 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 60,0 60,0 60,0 100 0513 04 3541 otevřené dětské hřiště - osázení, vybavení 0,0 250,0 250,0 250,0 100 0513 04 3111 dovybavení školní zahrady 0,0 0,0 17,0 17,0 100 0513 04 3100 účelové prostředky roku 150,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ M. Horákové 1 537,5 1 330,0 1 598,0 1 598,0 100 0514 04 3111 mateřská škola 910,5 988,0 988,0 988,0 100 0514 04 3141 školní jídelna 182,0 182,0 282,0 282,0 100 0514 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 15,0 60,0 60,0 60,0 100 0514 04 3111 nábytek, vnitřní vybavení MŠ 20,0 100,0 250,0 250,0 100 0514 04 3141 malování 0,0 0,0 18,0 18,0 100 0514 04 3100 účelové prostředky roku 410,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Čtyřlístek Švendova 1 735,0 1 368,0 1 451,0 1 451,0 100 0515 04 3111 mateřská škola 1 046,0 951,0 841,0 841,0 100 0515 04 3141 školní jídelna 371,0 357,0 467,0 467,0 100 0515 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 15,0 60,0 60,0 60,0 100 0515 04 3111 malování 60,0 0,0 39,0 39,0 100 0515 04 3111 MŠ - výměna vchodových dveří 91,0 0,0 44,0 44,0 100 0515 04 3100 účelové prostředky roku 152,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Kampánova 1 759,0 1 487,6 1 657,6 1 657,6 100 0516 04 3111 mateřská škola 1 170,0 1 163,6 1 013,6 1 013,6 100 0516 04 3141 školní jídelna 264,0 264,0 414,0 414,0 100 0516 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 60,0 60,0 60,0 100 0516 04 3111 vnitřní vybavení 0,0 0,0 70,0 70,0 100 0516 04 3111 úprava zahrady 300,0 0,0 0,0 0,0 --- 0516 04 3111 malování 25,0 0,0 100,0 100,0 100 MŠ Třebechovická 1 124,0 1 096,4 1 243,4 1 243,4 100 0517 04 3111 mateřská škola 984,0 956,4 956,4 956,4 100 0517 04 3141 školní jídelna 140,0 140,0 140,0 140,0 100 0517 04 3141 malování 0,0 0,0 21,0 21,0 100 0517 04 3111 výměna dveří 0,0 0,0 126,0 126,0 100 Tabulková část I. - strana 11 z 54

BĚŽNÉ VÝDAJE MŠ Zvoneček Čajkovského 1 556,0 1 363,2 1 618,2 1 618,2 100 0518 04 3111 mateřská škola 1 026,0 1 163,2 933,2 933,2 100 0518 04 3141 školní jídelna 153,0 200,0 450,0 450,0 100 0518 04 3111 nákup ručníků, lůžkovin a lehátek 77,0 0,0 0,0 0,0 --- 0518 04 3111 malování 300,0 0,0 115,0 115,0 100 0518 04 3141 vnitřní vybavení 0,0 0,0 120,0 120,0 100 MŠ Štefánikova 1 601,0 1 830,8 2 065,8 2 065,8 100 0519 04 3111 mateřská škola 1 298,0 1 352,8 1 167,8 1 167,8 100 0519 04 3141 školní jídelna 153,0 153,0 353,0 353,0 100 0519 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 15,0 0,0 0,0 --- 0519 04 3111 vnitřní vybavení MŠ 0,0 0,0 470,0 470,0 100 0519 04 3111 malování 150,0 0,0 60,0 60,0 100 0519 04 3111 instalace zabezpečovacího systému 0,0 310,0 0,0 0,0 --- 0519 04 3111 65. výročí 0,0 0,0 15,0 15,0 100 MŠ Veverkova 1 498,0 1 266,6 1 546,6 1 546,6 100 0520 04 3111 mateřská škola 1 215,0 983,6 868,6 868,6 100 0520 04 3141 školní jídelna 283,0 283,0 398,0 398,0 100 0520 04 3111 vnitřní vybavení 0,0 0,0 106,0 106,0 100 0520 04 3111 výměna dveří 0,0 0,0 53,0 53,0 100 0520 04 3111 nátěry 0,0 0,0 121,0 121,0 100 ZŠ Malšova Lhota 927,0 1 003,8 1 043,8 1 043,8 100 0521 04 3111 mateřská škola 0,0 192,0 192,0 192,0 100 0521 04 3113 základní škola 818,0 811,8 811,8 811,8 100 0521 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 0,0 0,0 40,0 40,0 100 0521 04 3100 účelové prostředky roku 109,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Kukleny 4 297,6 3 805,0 3 905,0 3 905,0 100 0522 04 3111 mateřská škola 337,0 425,4 425,4 425,4 100 0522 04 3113 základní škola 2 663,0 2 455,6 2 455,6 2 455,6 100 0522 04 3141 školní jídelna 918,0 850,0 850,0 850,0 100 0522 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 100 0522 04 3113 internet pro seniory 0,0 0,0 100,0 100,0 100 0522 04 3100 účelové prostředky roku 305,6 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Úprkova 4 700,0 3 154,6 3 279,6 3 279,6 100 0524 04 3111 mateřská škola 210,0 384,0 384,0 384,0 100 0524 04 3113 základní škola 1 858,0 2 196,6 2 196,6 2 196,6 100 0524 04 3141 školní jídelna 558,0 400,0 450,0 450,0 100 0524 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 100 0524 04 3113 internet pro seniory 125,0 100,0 100,0 100,0 100 0524 04 3113 malování 0,0 0,0 75,0 75,0 100 0524 04 3100 účelové prostředky roku 1 875,0 0,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 12 z 54

BĚŽNÉ VÝDAJE ZŠ Svobodné Dvory 2 758,0 2 236,0 2 782,0 2 782,0 100 0525 04 3111 mateřská škola 334,0 430,0 430,0 430,0 100 0525 04 3113 základní škola 1 274,0 1 341,0 1 341,0 1 341,0 100 0525 04 3141 školní jídelna 403,0 403,0 403,0 403,0 100 0525 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 62,0 62,0 100 0525 04 3113 dovybavení hřiště 0,0 0,0 40,0 40,0 100 0525 04 3141 ŠJ - vybavení a úpravy šk.kuchyně 0,0 0,0 460,0 460,0 100 0525 04 3141 ŠJ - objednávkový systém pro ŠJ (zaškolení) 0,0 0,0 46,0 46,0 100 0525 04 3100 účelové prostředky roku 685,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Mandysova 7 643,0 4 316,8 5 216,8 5 216,8 100 0526 04 3111 mateřská škola 1 214,0 677,2 677,2 677,2 100 0526 04 3113 základní škola 3 310,0 2 950,6 2 950,6 2 950,6 100 0526 04 3141 školní jídelna 519,0 500,0 500,0 500,0 100 0526 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 89,0 89,0 100 0526 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 15,0 0,0 0,0 --- 0526 04 3113 internet pro seniory 0,0 100,0 100,0 100,0 100 0526 04 3113 malování 100,0 0,0 100,0 100,0 100 0526 04 3113 ZŠ Mandysova - vstupní dveře 0,0 0,0 400,0 400,0 100 0526 04 3141 ZŠ Mandysova -oprava soc. zařízení 100,0 0,0 200,0 200,0 100 0526 04 3113 vnitřní vybavení 0,0 0,0 200,0 200,0 100 0526 04 3100 účelové prostředky roku 2 326,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Plotiště 3 934,0 2 468,0 3 267,2 3 267,2 100 0527 04 3111 mateřská škola 534,0 626,6 626,6 626,6 100 0527 04 3113 základní škola 2 177,0 1 279,4 1 880,6 1 880,6 100 0527 04 3141 školní jídelna 676,0 500,0 500,0 500,0 100 0527 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 62,0 62,0 100 0527 04 3113 malování 0,0 0,0 150,0 150,0 100 0527 04 3141 ŠJ - vybavení šk.výdejen 0,0 0,0 48,0 48,0 100 0527 04 3100 účelové prostředky roku 485,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Habrmanova 3 670,0 3 476,8 3 476,8 3 476,8 100 0528 04 3113 základní škola 1 947,0 2 644,8 2 644,8 2 644,8 100 0528 04 3141 školní jídelna 650,0 700,0 700,0 700,0 100 0528 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 132,0 132,0 132,0 132,0 100 0528 04 3113 služby a opravy po rekonstrukci ZŠ 941,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Štefcova 6 953,0 5 124,0 5 579,0 5 579,0 100 0529 04 3111 mateřská škola 236,0 430,0 430,0 430,0 100 0529 04 3113 základní škola 5 500,0 3 871,0 3 982,0 3 982,0 100 0529 04 3141 školní jídelna 721,0 600,0 600,0 600,0 100 0529 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 63,0 63,0 63,0 63,0 100 0529 04 3421 příměstský tábor 161,0 160,0 160,0 160,0 100 0529 04 3111 malování 0,0 0,0 61,0 61,0 100 0529 04 3113 protihluková bariéra 0,0 0,0 283,0 283,0 100 0529 04 3100 účelové prostředky roku 272,0 0,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 13 z 54

BĚŽNÉ VÝDAJE ZŠ Slezské Předměstí Sever 3 869,4 4 216,2 4 412,2 4 412,2 100 0530 04 3113 základní škola 3 062,4 3 442,2 3 442,2 3 442,2 100 0530 04 3141 školní jídelna 533,0 600,0 600,0 600,0 100 0530 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 100 0530 04 3113 internet pro seniory 125,0 100,0 100,0 100,0 100 0530 04 3113 malování 0,0 0,0 150,0 150,0 100 0530 04 3113 dotace kraje - vybavení sadami dresů s logem školy 0,0 0,0 15,0 15,0 100 0530 04 3113 dar kraje - nákup branek 0,0 0,0 31,0 31,0 100 0530 04 3100 účelové prostředky roku 75,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Nový Hradec Králové 3 699,0 2 749,2 3 049,2 3 049,2 100 0532 04 3111 mateřská škola 342,0 384,0 384,0 384,0 100 0532 04 3113 základní škola 2 027,0 1 641,2 1 941,2 1 941,2 100 0532 04 3141 školní jídelna 614,0 550,0 550,0 550,0 100 0532 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 100 0532 04 3113 internet pro seniory 125,0 100,0 100,0 100,0 100 0532 04 3100 účelové prostředky roku 517,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ SNP 3 830,0 4 470,0 4 470,0 4 470,0 100 0533 04 3113 základní škola 3 007,0 3 696,0 3 696,0 3 696,0 100 0533 04 3141 školní jídelna 623,0 700,0 700,0 700,0 100 0533 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 100 0533 04 3100 účelové prostředky roku 126,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Slezské Předměstí Jih 4 595,0 4 184,6 4 204,6 4 204,6 100 0534 04 3111 mateřská škola 443,0 635,8 635,8 635,8 100 0534 04 3113 základní škola 3 073,0 2 836,8 2 836,8 2 836,8 100 0534 04 3141 školní jídelna 607,0 550,0 550,0 550,0 100 0534 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 62,0 62,0 100 0534 04 3113 internet pro seniory 125,0 100,0 100,0 100,0 100 0534 04 3113 dar kraje - Sluníčko na ZŠ 0,0 0,0 10,0 10,0 100 0534 04 3113 dar kraje - Květinový den 0,0 0,0 10,0 10,0 100 0534 04 3100 účelové prostředky roku 285,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Pouchov 3 520,0 2 613,0 2 855,0 2 855,0 100 0535 04 3113 základní škola 2 430,0 1 974,0 2 054,0 2 054,0 100 0535 04 3141 školní jídelna 524,0 450,0 450,0 450,0 100 0535 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 89,0 89,0 89,0 100 0535 04 3113 internet pro seniory 0,0 100,0 0,0 0,0 --- 0535 04 3141 ŠJ - vybavení a úpravy šk.kuchyně 0,0 0,0 262,0 262,0 100 0535 04 3100 účelové prostředky roku 477,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Štefánikova 7 069,0 5 358,4 5 485,4 5 485,4 100 0536 04 3113 základní škola 5 405,0 4 534,4 4 543,4 4 543,4 100 0536 04 3141 školní jídelna 733,0 650,0 650,0 650,0 100 0536 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 65,0 65,0 100 0536 04 3113 internet pro seniory 125,0 100,0 100,0 100,0 100 0536 04 3113 vnitřní vybavení 315,0 0,0 48,0 48,0 100 0536 04 3141 objednávkový systém do ŠJ 0,0 0,0 79,0 79,0 100 0536 04 3100 účelové prostředky roku 417,0 0,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 14 z 54

BĚŽNÉ VÝDAJE ZŠ Milady Horákové 5 446,0 5 718,6 5 553,6 5 553,6 100 0537 04 3111 mateřská škola 466,0 599,0 399,0 399,0 100 0537 04 3113 základní škola 4 138,0 4 281,6 4 311,6 4 311,6 100 0537 04 3141 školní jídelna 764,0 764,0 764,0 764,0 100 0537 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 100 0537 04 3113 matematické soustředění 4,0 0,0 5,0 5,0 100 ZŠ Jiráskovo náměstí 2 869,0 2 716,6 2 716,6 2 716,6 100 0539 04 3113 základní škola 2 724,0 2 596,6 2 596,6 2 596,6 100 0539 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 20,0 20,0 20,0 20,0 100 0539 04 3113 internet pro seniory 125,0 100,0 100,0 100,0 100 ZŠ Bezručova 6 333,0 5 742,6 5 838,6 5 838,6 100 0549 04 3111 mateřská škola 472,0 365,6 365,6 365,6 100 0549 04 3113 základní škola 4 554,0 4 115,0 4 115,0 4 115,0 100 0549 04 3141 školní jídelna 1 100,0 1 100,0 1 196,0 1 196,0 100 0549 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 62,0 62,0 100 0549 04 3113 internet pro seniory 125,0 100,0 100,0 100,0 100 0549 04 3111 MŠ - malování 20,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 6 923,0 5 478,4 5 598,4 5 598,4 100 0558 04 3111 mateřská škola 428,0 760,0 760,0 760,0 100 0558 04 3113 základní škola 5 021,0 3 729,4 3 795,5 3 795,5 100 0558 04 3141 školní jídelna 942,0 800,0 800,0 800,0 100 0558 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 22,9 22,9 100 0558 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 15,0 0,0 0,0 --- 0558 04 3113 internet pro seniory 125,0 100,0 100,0 100,0 100 0558 04 3111 MŠ - oprava chodníků 0,0 0,0 120,0 120,0 100 0558 04 3100 účelové prostředky roku 333,0 0,0 0,0 0,0 --- Dům dětí a mládeže 2 055,0 1 450,0 1 840,0 1 840,0 100 0550 04 3421 Dům dětí a mládeže - provoz 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 100 0550 04 3421 dotace KÚ - zabezpečení okresních a kraj. kol soutěží 215,0 0,0 0,0 0,0 --- 0550 04 3421 dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí 380,0 0,0 380,0 380,0 100 0550 04 3421 dotace KÚ - soutěž v radioelektronice 10,0 0,0 10,0 10,0 100 ZUŠ Habrmanova 979,0 1 080,0 1 080,0 1 080,0 100 0551 04 3231 základní umělecká škola - provoz 979,0 1 080,0 1 080,0 1 080,0 100 ZUŠ Na Střezině 1 241,0 1 190,0 1 190,0 1 190,0 100 0552 04 3231 základní umělecká škola - provoz 1 191,0 1 190,0 1 190,0 1 190,0 100 0552 04 3231 ZUŠ - 30. výročí 50,0 0,0 0,0 0,0 --- Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 1 339,5 4 868,2 1 380,0 1 325,0 96 0001 04 3149 Nadační fond na podporu středoškolských studentů 150,0 150,0 150,0 150,0 100 0003 04 3119 záležitosti MŠ a ZŠ j. n. 269,0 200,0 255,3 250,7 98 0008 04 3141 pasportizace školních jídelen 606,9 0,0 0,0 0,0 --- 0009 04 3113 projekt pro nejefektivnější využití venkovních ploch 300,0 0,0 0,0 0,0 --- 0011 04 3113 projekt SCIO 0,0 302,0 268,7 268,6 100 0012 04 3421 multifunkční hřiště Slatina 13,6 0,0 40,0 39,3 98 0013 04 3111 malování školských zařízení 0,0 1 000,0 0,0 0,0 --- 0014 04 3119 organizační zajištění sportovních her 0,0 50,0 4,5 4,5 99 0016 04 3119 INTERREG IIIA - poznávání reg. Walbrzych dětmi ZŠ HK 0,0 300,0 370,0 320,4 87 0017 04 3111 výměna oken mateřských škol zřizov.stat.městem HK 0,0 0,0 291,6 291,6 100 9999 04 3119 rezerva odboru 0,0 2 866,2 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 15 z 54

BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 131 274,9 366 390,0 309 163,0 289 653,1 94 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 3 995,9 5 080,0 5 180,0 4 241,1 82 0488 05 3539 materiál 169,9 100,0 190,0 102,1 54 0488 05 3539 energie 295,1 380,0 380,0 334,6 88 0488 05 3539 služby 53,3 50,0 50,0 35,6 71 0488 05 3539 opravy 48,5 80,0 90,0 32,2 36 0488 05 3539 platy zaměstnanců 2 537,2 3 320,0 3 320,0 2 767,7 83 0488 05 3539 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 892,0 1 150,0 1 150,0 968,9 84 Jesle Štefánikova - organizační složka 993,2 20,0 20,0 0,0 0 Jídelna důchodců - organizační složka 2 828,4 3 370,0 3 670,0 3 430,0 93 0276 05 4359 materiál 1 166,5 1 360,0 1 670,0 1 638,3 98 0276 05 4359 energie 332,9 390,0 390,0 305,8 78 0276 05 4359 služby 32,6 60,0 60,0 46,2 77 0276 05 4359 opravy 33,3 50,0 40,0 24,5 61 0276 05 4359 platy zaměstnanců 935,7 1 120,0 1 120,0 1 046,0 93 0276 05 4359 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 327,5 390,0 390,0 369,3 95 Dětský denní rehabilitační stacionář 5 060,0 5 520,0 5 060,0 5 060,0 100 0531 05 3515 příspěvek na provoz 5 060,0 5 520,0 5 060,0 5 060,0 100 Dávky sociální pomoci celkem 116 311,6 350 000,0 293 203,0 276 059,2 94 0010 05 4179 dávky sociální péče pro rodinu a děti 47 139,0 0,0 0,0 0,0 --- 0011 05 4176 dávky sociální péče pro sociálně vyloučené 40,0 0,0 0,0 0,0 --- 0012 05 4181 příspěvek při péči o osobu blízkou 29 132,7 1 000,0 100,0 74,0 74 0013 05 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky 5 766,7 6 200,0 8 000,0 5 836,4 73 0014 05 4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 907,7 1 000,0 1 000,0 750,7 75 0015 05 4184 příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 5 495,8 7 800,0 9 000,0 6 722,7 75 0016 05 4185 příspěvek na provoz motorového vozidla 25 591,8 28 500,0 28 500,0 27 401,3 96 0017 05 4186 příspěvek na individuální dopravu 468,6 800,0 800,0 519,1 65 0018 05 4174 dávky sociální péče pro staré občany 1 769,3 0,0 0,0 0,0 --- 0022 05 4195 příspěvek na péči 0,0 247 000,0 222 203,0 218 448,1 98 0023 05 4171 příspěvek na živobytí 0,0 33 000,0 17 100,0 13 333,1 78 0024 05 4172 doplatek na bydlení 0,0 20 100,0 5 000,0 2 731,5 55 0025 05 4173 mimořádná okamžitá pomoc 0,0 2 000,0 1 000,0 99,7 10 0026 05 4177 mimořádná okamž. pomoc ohroženým soc. vyloučením 0,0 100,0 200,0 108,0 54 0027 05 4179 ostatní dávky soc. pomoci 0,0 2 000,0 200,0 23,8 12 0028 05 4189 ostatní dávky zdrav. post. Občanům 0,0 500,0 100,0 10,8 11 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 2 085,9 2 400,0 2 030,0 862,7 42 0001 05 3539 příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 150,0 150,0 150,0 150,0 100 0002 05 3632 pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 40,5 90,0 90,0 42,8 48 0003 05 3541 aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 0,0 500,0 200,0 0,0 0 0004 05 4399 koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 1 157,0 400,0 400,0 14,4 4 0005 05 4399 půjčky občanům dle vyhl.182/1991sb. pro zdrav.post. 584,0 800,0 800,0 585,0 73 0006 05 4359 kluby důchodců 61,3 115,0 115,0 56,7 49 0007 05 4342 terénní sociální práce 47,7 30,0 60,0 13,8 23 0008 05 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,0 5,0 5,0 0,1 1 0009 05 4341 půjčky občanům dle vyhl. 182/1991Sb.ze soc.důvodů 5,4 50,0 50,0 0,0 0 0019 05 4359 přestěhování nájemníků domu s pečovatelskou službou 39,9 0,0 0,0 0,0 --- 9999 05 4399 rezerva odboru 0,0 260,0 160,0 0,0 0 Tabulková část I. - strana 16 z 54

BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU 125 166,1 28 750,0 34 039,8 33 243,9 98 Klicperovo divadlo 35 354,5 0,0 1 613,0 1 613,0 100 0541 06 3311 Klicperovo divadlo - vybavení Studia Beseda x 0,0 1 240,0 1 240,0 100 0541 06 3311 Klicperovo divadlo - interiér x 0,0 373,0 373,0 100 Divadlo DRAK 14 387,6 0,0 0,0 0,0 --- Filharmonie 31 883,0 0,0 158,0 158,0 100 0540 06 3312 Filharmonie HK, o.p.s. - materiál k hudebním nástr. x 0,0 158,0 158,0 100 Filmová tvorba 500,0 0,0 170,0 0,0 0 0543 06 3313 Pro-Centrál - oprava projekční techniky x 0,0 170,0 0,0 0 Knihovna města 26 393,0 24 890,0 27 522,0 27 522,0 100 0510 06 3314 Knihovna města - příspěvek na činnost 24 261,0 24 890,0 25 390,0 25 390,0 100 0510 06 3314 dotace kraje na zajištění regionálních funkcí 2 132,0 0,0 2 132,0 2 132,0 100 HKVS, s.r.o. (bývalá HKVS, p.o.) 12 153,0 0,0 550,0 550,0 100 0559 06 3319 HKVS, s.r.o. - modernizace vstupenkového systému x 0,0 400,0 400,0 100 0559 06 3319 HKVS, s.r.o. - opravy fasád x 0,0 150,0 150,0 100 Příspěvky za členství města ve sdruženích 515,3 630,0 630,0 495,8 79 0001 06 2143 příspěvek Evropské federaci kongresových měst 70,1 80,0 80,0 52,3 65 0003 06 2143 příspěvek České inspiraci 350,0 350,0 350,0 350,0 100 0004 06 3322 příspěvek Sdružení hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 95,3 100,0 100,0 93,5 93 0017 06 2143 Sdruž. měst a obcí reg. Vých. Čechy pro podporu cest. r. 0,0 100,0 100,0 0,0 0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 3 979,7 3 230,0 3 396,8 2 905,1 86 0002 06 2143 aktivity královských věnných měst 99,6 50,0 70,0 60,4 86 0005 06 2143 ediční činnost pro cestovní ruch 1 025,9 840,0 882,5 829,8 94 0006 06 2141 výstavy, veletrhy 268,1 350,0 350,0 269,3 77 0007 06 2144 inzerce 242,0 200,0 200,0 181,3 91 0008 06 2143 ostatní neinvestiční výdaje 102,3 100,0 188,0 136,4 73 0009 06 2141 dílčí realizace informačního systému města 80,2 0,0 0,0 0,0 --- 0010 06 3319 životní jubilea (dárkové balíčky,květiny,písmomalíř.práce) 174,3 200,0 200,0 198,0 99 0012 06 3319 kulturní akce - výroční ceny 278,7 200,0 280,0 210,4 75 0013 06 3319 kulturní akce - ostatní 86,6 100,0 100,0 84,9 85 0014 06 2143 analýza a šetření v cestovním ruchu 0,0 100,0 80,0 0,0 0 0015 06 2141 činnost IC Pod věží 357,0 357,0 357,0 357,0 100 0016 06 3419 sportovně propagační akce 102,9 200,0 257,1 250,9 98 0019 06 3319 náklady spojené se založením o.p.s. 52,1 83,0 93,0 92,7 100 0020 06 3326 Vzpomínková akce L. Štúra 125,0 0,0 0,0 0,0 --- 0021 06 3319 akce - vyhlášení sportovců roku 0,0 150,0 150,0 114,0 76 0022 06 2143 Konference Sdružení histor. sídel Čech, Moravy a Sl. 0,0 0,0 120,0 120,0 100 6103 06 2143 Systém vzájemné propagace atraktivit TO Hradecko 985,2 0,0 0,0 0,0 --- 9999 06 3319 rezerva odboru 0,0 300,0 69,2 0,0 0 Tabulková část I. - strana 17 z 54

BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY 35 959,6 36 050,0 43 820,5 32 510,1 74 Nákup materiálu 6 693,0 7 545,0 8 447,5 6 683,4 79 0001 07 6171 ochranné pomůcky 32,8 195,0 195,0 160,9 83 0002 07 6171 prádlo,oděv,obuv 27,2 30,0 0,0 0,0 --- 0003 07 6171 knihy,učební pomůcky a tisk 355,7 430,0 465,6 466,5 100 0004 07 6171 DHDM - nábytek 2 360,9 2 500,0 3 129,1 2 225,6 71 0006 07 6171 DHDM - elektrické spotřebiče 553,4 415,0 449,3 213,5 48 0007 07 6171 DHDM - ostatní 736,1 700,0 840,0 590,7 70 0008 07 6171 kancelářské potřeby 1 502,5 1 500,0 1 601,0 1 601,5 100 0009 07 6171 mat.do faxů,ps.strojů,skart.strojů 16,2 20,0 21,1 6,4 30 0010 07 6171 tonery do kopírovacích strojů 137,0 200,0 232,3 210,1 90 0011 07 6171 vizitky 42,3 75,0 55,0 45,8 83 0012 07 6171 tiskopisy,žádanky,bloky,průkazky ZTP 172,1 310,0 310,0 258,0 83 0013 07 6171 autoprovoz-prov.nd vč.pneu,autokosmetika 79,5 90,0 108,3 103,7 96 0014 07 6171 klíče, zámky, kliky 16,3 50,0 52,0 50,6 97 0015 07 6171 podat.-etikety,barvicí patrony 21,3 20,0 20,0 17,6 88 0016 07 6171 čisticí prostředky-čsa,os,ož,ost.odb. 170,0 270,0 240,0 229,4 96 0017 07 6171 materiál na opravu 74,6 100,0 100,0 62,2 62 0018 07 6171 razítka 149,9 130,0 164,9 106,3 64 0019 07 6171 kytice do svatební síně 13,1 25,0 25,0 23,0 92 0020 07 6171 tisk plakátů pro ZM 31,4 35,0 37,9 34,3 91 0021 07 6171 termopapír do vyvolávacího systému 35,1 50,0 57,0 21,8 38 0022 07 6171 různé (drobné výdaje pod 20 tis.kč) 89,6 200,0 189,0 150,5 80 0080 07 6171 zařízení nového pracoviště odboru dopravy 1,2 0,0 0,0 0,0 --- 0082 07 6171 provoz nápojového automatu 75,0 200,0 155,0 105,3 68 Voda, paliva, energie 3 599,6 5 761,0 6 744,0 5 314,5 79 0025 07 6171 voda 174,6 650,0 1 009,2 284,2 28 0026 07 6171 voda - ostatní objekty 59,8 0,0 0,0 0,0 --- 0027 07 6171 teplo 1 193,5 1 831,0 1 963,9 1 604,4 82 0028 07 6171 teplo - ostatní objekty 293,6 0,0 0,0 0,0 --- 0029 07 6171 plyn 138,6 180,0 201,4 109,0 54 0030 07 6171 elektrická energie 1 076,6 2 500,0 2 935,3 2 770,3 94 0031 07 6171 elektrická energie - ostatní objekty 245,6 0,0 0,0 0,0 --- 0032 07 6171 pohonné hmoty a maziva 417,3 600,0 634,2 546,6 86 Služby 13 789,4 16 008,0 16 973,5 13 788,0 81 0033 07 6171 služby pošt 3 514,2 4 800,0 4 700,0 4 330,0 92 0034 07 6171 služby telekomunikací a radiokomunikací 2 578,5 2 900,0 3 092,1 2 532,8 82 0035 07 6171 služby peněžních ústavů 0,0 25,0 25,0 5,1 20 0036 07 6171 nájemné - Ulrichovo nám. 810 24,9 0,0 0,0 0,0 --- 0037 07 6171 nájemné - ostatní objekty 78,3 50,0 55,0 53,2 97 0038 07 6171 konzultační,poradenské a právní služby 466,8 750,0 760,0 350,6 46 0039 07 6171 služby zpracování dat 2,6 4,0 4,0 2,2 55 0040 07 6171 S+M smlouvy na kopírovací stroje 707,6 900,0 900,0 570,6 63 0041 07 6171 stravování 3 081,1 3 000,0 3 269,4 2 866,3 88 0042 07 6171 autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 17,4 25,0 25,0 15,9 64 0043 07 6171 úklidy budov,praní prádla 1 618,2 1 500,0 1 581,8 1 488,6 94 0045 07 6171 převazby,obalení matr.knih,sb.zákonů 26,6 80,0 80,0 9,0 11 0046 07 6171 malování 357,8 350,0 655,5 480,1 73 Tabulková část I. - strana 18 z 54