Příloha č. j. MMJ/EO/1955/2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2014 Zpracovaly: Jitka Teichmanová, Ing. Radka Smrčková Jihlava, dne 24. 3. 2014-0 -
Obsah Úvod... - 1-2. Plnění rozpočtu... - 2-2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů...- 2-2.2 Příjmy obecně...- 3-2.3 Výdaje obecně...- 4-2.4 Příjmy...- 6-2.4.1 Daňové příjmy...- 6-2.4.2 Nedaňové příjmy...- 9-2.4.3 Kapitálové příjmy... - 11-2.4.4 Přijaté transfery... - 12-2.5 Výdaje... - 15-2.5.1 Běžné výdaje... - 15-2.5.2 Příspěvky a transfery... - 24-2.5.3 Mzdové výdaje... - 35-2.5.4 Kapitálové výdaje... - 37-2.5.5 Projekty... - 47-3. Financování... - 53-4. Přehled o finančním vypořádání... - 56-5. Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města... - 58-5.1 Inventarizace... - 58-5.2 Běžné účty peněžních fondů... - 65-6. Hospodaření příspěvkových organizací... - 72 - Jihlava, dne 23. 3. 2015
Úvod Vážení zastupitelé, na dnešní zasedání zastupitelstva města Vám předkládáme zprávu o celoročním hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014. Hospodaření města probíhalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 16. prosince 2013 (usnesení 476/13 ZM). Během roku 2014 bylo schváleno a provedeno 158 rozpočtových opatření. Z toho 60 rozpočtových opatření schválila RM v souladu se stanovením rozsahu pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy. Limit přesunů v provozním rozpočtu mezi paragrafy ve výši 3 mil. Kč za rok nebyl plně vyčerpán. Jihlava, dne 23. 3. 2015-1 -
2. Plnění rozpočtu 2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů Hospodaření města skončilo přebytkem ve výši cca 154.745 tis. Kč. Saldo celkových příjmů (1.257.356 tis. Kč) a celkových výdajů (1.102.611 tis. Kč) je 154.745 tis. Kč (+) a to se rovná financování (-). Příjmy (36.004 tis. Kč) a výdaje (11.858 tis. Kč) fondů se nerozpočtují. Jihlava, dne 23. 3. 2015-2 -
2.2 Příjmy obecně Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 809.867 tis. Kč byl celkově upraven na konečnou výši upraveného rozpočtu 1.191.326 tis. Kč. Skutečné příjmy činí vč. fondů 1.293.360 tis. Kč, bez fondů 1.257.356 tis. Kč a jsou splněny na 106 % - překročeny o cca 66.030 tis. Kč. Největší rozdíl mezi upraveným a schváleným rozpočtem mají dotace (ze státního rozpočtu, od regionálních rad aj.) v objemu 209.640 tis. Kč. Příjmovou část rozpočtu statutárního města Jihlavy tvoří 52 % daňové příjmy, 22 % přijaté transfery, 22 % nedaňové příjmy a 4 % kapitálové příjmy. Jihlava, dne 23. 3. 2015-3 -
2.3 Výdaje obecně Schválený rozpočet výdajů v celkové výši 1.273.558 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na konečnou výši upraveného rozpočtu v částce 1.254.489 tis. Kč. Skutečné výdaje činí vč. fondů 1.114.469 tis. Kč, bez fondů 1.102.611 tis. Kč a jsou čerpány na 88 %. Z celkového rozpočtu výdajů jsou 70 % běžné výdaje a 30 % tvoří kapitálové výdaje společně s rozpočtem na projekty. V grafu jsou vyzdviženy pouze objemově největší seskupení položek. Jihlava, dne 23. 3. 2015-4 -
V grafu jsou vyzdviženy pouze objemově největší skupiny. Jihlava, dne 23. 3. 2015-5 -
2.4 Příjmy 2.4.1 Daňové příjmy Celkové daňové příjmy činí 672.935 tis. Kč a jsou splněny na 108 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 49.649 tis. Kč. Největší překročení oproti rozpočtu je u položky Daň z přidané hodnoty, kde je rozpočet překročen o 18.149 tis. Kč. U položky Daň z příjmů právnických osob je rozpočet překročen o 13.736 tis. Kč a u položky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je rozpočet překročen o 9.345 tis. Kč. Daňové příjmy ve výši 25.781 tis. Kč jsou příjmy účelových fondů dle jejich statutů. Částka 4.305 tis. Kč je příjmem Ekologického fondu a částka 21.476 tis. Kč je příjmem Fondu na podporu sportu, kultury a sociální oblasti. Daňové příjmy včetně fondů činí 698.715.448,68 Kč. Objemově největší poplatek vybíraný městem je poplatek za komunální odpad, který činí celkem 31.887 tis. Kč, oproti rozpočtu je větší o 887 tis. Kč. Poplatek vyplývá z obecně závazné vyhlášky statutárního města Jihlavy O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro rok 2014 činila 680,- Kč na osobu a kalendářní rok. Druhý objemově největší poplatek je odvod z výherních hracích přístrojů, který činí celkově 31.476 tis. Kč, z toho 10.000 tis. Kč zůstává v rozpočtu a část tohoto poplatku ve výši 21.476 tis. Kč byla převedena do účelového fondu města. Tento poplatek zahrnuje část odvodu z loterií a jiných podobných her podle zákona o loteriích. Jihlava, dne 23. 3. 2015-6 -
Sdílené daně po měsících v porovnání za roky 2010 2014 (v Kč) (bez daně z příjmů právnických osob za obce) Celkové správní poplatky činí 20.407 tis. Kč a jsou splněny na 114 %. Rozpočet ve výši 17.949 tis. Kč je překročen o 2.458 tis. Kč. Toto překročení bylo způsobeno změnami v legislativě (zejména správní poplatky Stavebního úřadu). Jihlava, dne 23. 3. 2015-7 -
Jihlava, dne 23. 3. 2015-8 -
2.4.2 Nedaňové příjmy Celkové nedaňové příjmy činí 275.254 tis. Kč a jsou splněny na 106 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 14.700 tis. Kč. Schválený rozpočet byl během roku upraven o částku 153.397 tis. Kč. Nejvyšší změny byly tyto: zapojení příjmů od Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko, podíl na zisku od obchodních společností města, splátky finanční výpomoci. Jihlava, dne 23. 3. 2015-9 -
Nedaňové příjmy ve výši 10.223 tis. Kč jsou příjmem účelových fondů dle jejich statutů. Z toho největší částka 5.631 tis. Kč je příjmem Ekologického fondu (příjmy od společnosti EKO-KOM a.s. dle smlouvy) a částka 2.698 tis. Kč jsou úroky ze všech účelových fondů. Nedaňové příjmy včetně fondů činí 285.477.393,25 Kč. Objemově největší příjmy ve tř. 2 Nedaňové příjmy jsou od společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko ve výši 132.356 tis. Kč (finanční vypořádání 120.579 tis. Kč a úroky z prodlení 11.777 tis. Kč) Příjmy 3639 Komunální služby a územní rozvoj činí 32.190 tis. Kč a jsou oproti rozpočtu překročeny o 12.079 tis. Kč. Největší podíl na tom mají příjmy z pronájmů pozemků ve výši 11.785 tis. Kč, které jsou překročeny o 9.806 tis. Kč (skutečnost 21.591 tis. Kč). Dále tento paragraf zahrnuje příjmy z pronájmů od obchodních společností (skutečnost 5.200 tis. Kč), příjmy za zřízení věcného břemene (skutečnost 2.450 tis. Kč). Další objemově významné příjmy jsou z bytového hospodářství (skutečnost 24.590 tis. Kč), příjmy z nebytového hospodářství (skutečnost 21.348 tis. Kč) a příjmy z domů s pečovatelskou službou (skutečnost 14.776 tis. Kč). Z ostatních významnějších položek uvádíme: - příjmy z úroků ze všech účtů města ve výši 7.041 tis. Kč - pokuty odboru dopravy v celkové výši 6.329 tis. Kč - příjmy z dividend od Jihlavských kotelen ve výši 7.014 tis. Kč - příjmy ze sportovišť ve výši 4.072 tis. Kč - splátky finančních výpomocí (MŠ a SPC Demlova) ve výši 6.585 tis. Kč Jihlava, dne 23. 3. 2015-10 -
2.4.3 Kapitálové příjmy Celkové kapitálové příjmy činí 51.547 tis. Kč a jsou splněny na 103 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 1.662 tis. Kč. Příjmy u 3612 Bytové hospodářství zahrnují příjmy z privatizace ve výši 4.381 tis. Kč (příjmy od roku 1997, kdy začala privatizace bytového fondu, činí 748.763 tis. Kč) a příjmy za prodej volných bytů ve výši 18.398 tis. Kč. Rozpočet 3612 Bytového hospodářství ve výši 21.123 tis. Kč byl překročen cca o 1.656 tis. Kč. Za prodej pozemků město v roce 2014 získalo 8.041 tis. Kč. Významnější položkou byl prodej pozemku v k.ú. Hruškovy Dvory (usnesení č. 59/14 ZM) za cenu 2.133 tis. Kč. Za prodej ostatních nemovitostí byla inkasována částka 17.850 tis. Kč. Největší položkou byl prodej areálu staré nemocnice (usnesení č. 331/14 ZM) za cenu 10.000 tis. Kč. Grafické srovnání kapitálových příjmů se týká 3612 - Bytové hospodářství a 3639 - Komunální služby a územní rozvoj. Příjmy z privatizace v letech 2009-2014 rok od roku výrazně klesají. V roce 2014 dosahovaly tyto příjmy pouze 4 mil. Kč, tzn., že během 6 let poklesly o 57 mil. Kč, tj. 93 %. Příjmy z prodeje volných bytů do roku 2012 rostly, ale dynamika růstu rovnoměrná nebyla. Propad v příjmech nastal v roce 2013 (o 10 mil. Kč). V roce 2014 byly na úrovni roku 2012. Příjmy z prodeje domů mají v roce 2011 nulovou hodnotu a v roce 2013 pouhých 600 tis. Kč. V roce 2014 došlo k navýšení příjmů na téměř 18 mil. Kč. Příjmy z prodeje pozemků v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009 extrémně poklesly, a to o téměř 49 mil. Kč (89 %). V roce 2011 příjmy vzrostly na 29,9 mil. Kč, což je 2,4 násobek hodnoty z roku 2010. Celková výše kapitálových příjmů v letech 2010-2012 mírně vzrostla, v roce 2013 tato hodnota poklesla o 41 %, tedy na 46,8 mil. Kč, a v roce 2014 znovu mírně vzrostla. V návaznosti na rozpočet není možné zcela přesně tyto příjmy predikovat, protože celá predikce se odvíjí od zájmu veřejnosti o nabídky prodejů majetku města. Jihlava, dne 23. 3. 2015-11 -
2.4.4 Přijaté transfery Celkové přijaté transfery činí 257.619 tis. Kč a jsou splněny na 100 %. Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu 3.526.792,50 Kč dotace na volby do Senátu a do zastupitelstva 1.871.156,60 Kč dotace na volby do Evropského parlamentu 1.655.635,90 Kč Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 47.959.900,- Kč na výkon státní správy 47.959.900,- Kč Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 273.956,22 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Revitalizace městské zeleně 153.472,55 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Digitální povodňový plán 120.483,67 Kč Ostatní neinvestiční transfery ze SR 36.933.421,79 Kč výkon pěstounské péče 3.924.000,- Kč sociálně-právní ochrana dětí 7.112.911,- Kč úřad práce 68.340,- Kč program regenerace MPR 600.000,- Kč Zoologická zahrada Jihlava 688.363,- Kč Jednotná kontaktní místa 450.000,- Kč lesní zákon ( 24) 102.800,- Kč odborný lesní hospodář 3.172.933,- Kč neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 6.147.400,- Kč na projekt Digitální povodňový plán 2.048.222,42 Kč na projekt Revitalizace městské zeleně 2.609.033,35 Kč na projekt Otevřená škola 3.339.949,64 Kč na projekt Integrovaný plán rozvoje území 933.765,81 Kč na projekt Technologické centrum 526.970,- Kč Jihlava, dne 23. 3. 2015-12 -
na projekt Centrum environmentální výchovy 1.609.386,45 Kč projekt Rozvoj zaměstnanců a členů zastupitelstva 647.709,04 Kč na projekt Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany MMJ 2.069.480,48 Kč na evropský projekt (Úřad práce) 85.558,- Kč Městská knihovna Jihlava 53.000,- Kč a 10.000,- Kč na evropský projekt pro ZŠ Kollárova 733.599,60 Kč Neinvestiční přijaté transfery od obcí 219.353,79 Kč příjmy z veřejnoprávních smluv 21.300,- Kč smlouvy o partnerství - Digitální povodňový plán 198.053,79 Kč Neinvestiční přijaté transfery od krajů 12.182.861,58 Kč Základní umělecká škola soutěž žáků 65.000,- Kč Dům dětí a mládeže soutěže a přehlídky 53.000,- Kč Dům dětí a mládeže akce Jihlavský slavík 13.639,- Kč darovací smlouva Dům dětí a mládeže 836.380,- Kč Městská knihovna 1.653.000,- Kč Integrované centrum sociálních služeb 616.000,- Kč Jednotky požární ochrany 39.250,- Kč a 24.000,- Kč a 28.000,- Kč Zdravé životní podmínky 60.809,53 Kč vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků 1.720.000,- Kč Horní Kosov Boží muka 30.000,- Kč evropský projekt MŠ Demlova 4.163.709,47 Kč evropský projekt (účet města) Zlepšení podmínek žáků ZŠ 2.743.952,58 Kč Turistické informační centrum 44.500,- Kč a 31.621,- Kč ZŠ O. Březiny 60.000,- Kč Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 620.802,50 Kč projekt Manažer IPRM 357.799,25 Kč projekt Revitalizace sídlišť ul. Březinova 225.050,75 Kč projekt ZOO pěti kontinentů 37.952,50 Kč Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2.411.771,36 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy 125.889,76 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Kollárova 524.082,82 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Plovárnou 342.261,96 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Digitální povodňový plán 735.286,04 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Revitalizace městské zeleně 18.866,40 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Energeticky úsporné projekty ZŠ Demlova 665.384,38 Kč Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu 52.142.089,63 Kč lesní hospodářské osnovy 250.882,- Kč projekt Digitální povodňový plán 12.499.862,90 Kč projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy 2.140.126,09 Kč projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Plovárnou 5.818.466,27 Kč projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Kollárova 8.909.413,65 Kč projekt Revitalizace městské zeleně 320.728,80 Kč Jihlava, dne 23. 3. 2015-13 -
projekt Centrum environmentální výchovy 3.203.064,37 Kč projekt Energeticky úsporné projekty ZŠ Demlova 11.311.534,55 Kč územní plán 2.520.604,- Kč výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě 533.303,- Kč projekt Technologické centrum 4.634.104,- Kč Investiční přijaté transfery od obcí 1.100.024,55 Kč smlouvy o partnerství - Digitální povodňový plán 1.100.024,55 Kč Investiční přijaté transfery od krajů 500.000,- Kč Zoologická zahrada expozice pro tuleně 500.000,- Kč Investiční přijaté transfery od regionálních rad 99.748.454,35 Kč projekt Revitalizace sídlišť ul. Březinova 9.780.814,34 Kč projekt Dopravní terminál 8.647.292,64 Kč projekt Bezbariérové úpravy zastávek MHD 3.958.732,38 Kč projekt ZOO pěti kontinentů 23.529.720,63 Kč projekt Revitalizace části parku Malý Heulos II 17.868.415,06 Kč projekt Dům dětí a mládeže 11.181.358,33 Kč projekt Sportovně relaxační centrum Český mlýn 19.877.103,45 Kč projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Plovárnou, Jihlava 4.869.955,02 Kč projekt Regenerace veřejných prostranství - Pístov 35.062,50 Kč Jihlava, dne 23. 3. 2015-14 -
2.5 Výdaje 2.5.1 Běžné výdaje Celkové běžné výdaje činí 760.780 tis. Kč a jsou čerpány na 86 %. Oproti rozpočtu zůstalo nečerpáno cca 124 mil. Kč. V této částce je zahrnuta rezerva ve výši 72 mil. Kč, která byla vytvořena v závěru roku především překročenými příjmy v rozpočtu města (finanční vypořádání se Svazem vodovodu a kanalizací Jihlavsko, překročení kapitálových příjmů prodej staré nemocnice, vrácená finanční výpomoc od MŠ a SPC Demlova aj.) Po odečtení této rezervy zůstává v rozpočtu běžných výdajů nečerpáno cca 52 mil. Kč. Největší podíl na tomto zůstatku mají úspory na těchto položkách: úhrada daně z přidané hodnoty cca 18 mil. Kč, mzdové prostředky cca 5 mil. Kč, prostředky na privatizaci bytového fondu 5 mil. Kč, provozní prostředky na činnost místní správy 4 mil. Kč. Finanční prostředky na výkon pěstounské péče nepodléhají finančnímu vypořádání se SR a jejich zůstatek ve výši cca 5 mil. Kč je zapojen do rozpočtu v únoru 2015. TABULKA ÚSPOR DLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ Jihlava, dne 23. 3. 2015-15 -
Běžné výdaje ve výši 11.609 tis. Kč jsou výdaji účelových fondů dle jejich statutů. Z toho největší položkou jsou výdaje ze Sociálního fondu ve výši 5.563 tis. Kč a výdaje z Ekologického fondu ve výši 4.984 tis. Kč. Jejich rozbor je v kapitole 5.2. Běžné účty peněžních fondů. Běžné výdaje včetně fondů činí 772.389 tis. Kč a včetně projektů, které jsou sledovány odděleně, činí 793.792 tis. Kč. Podrobné rozčlenění veškerých výdajů v Kč: tř.5 Běžné výdaje tř. 6 Kapitálové výdaje celkem tř. 5 - Běžné výdaje 760 779 979,22 760 779 979,22 tř. 6 - Kapitálové výdaje 107 777 798,64 107 777 798,64 tř. 5 a tř. 6 Projekty 21 403 641,39 212 649 585,08 234 053 226,47 Konsolidace 2 343 730 928,45 2 343 730 928,45 Fondy 11 608 816,28 248 842,00 11 857 658,28 CELKEM VÝDAJE 3 137 523 365,34 320 676 225,72 3 458 199 591,06 výdaje po konsolidaci 793 792 436,89 320 676 225,72 1 114 468 662,61 V této podobě byl schválen rozpočet města tř. 5 Běžné výdaje (na paragrafy a odbory, popř. organizace). Jihlava, dne 23. 3. 2015-16 -
Jihlava, dne 23. 3. 2015-17 -
Jihlava, dne 23. 3. 2015-18 -
Jihlava, dne 23. 3. 2015-19 -
Veškeré výdaje byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem, závazné ukazatele nebyly překročeny. Jihlava, dne 23. 3. 2015-20 -
Vybrané položky v rámci běžných výdajů: školství 82 mil. Kč - mateřské školy 27 mil. Kč vč. účelových prostředků počet dětí 1.729 zapsáno k 30. 9. 2014 kapacita mateřských škol v roce 2014 rozšířena o 12 míst - základní školy 51 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků 4.408 k 30. 9. 2014 vč. přípravných tříd V rámci oprav realizována akce Akustické úpravy tělocvičen ZŠ O. Březiny a Demlova za 2,7 mil. Kč (investiční část stála 3,9 mil. Kč). - speciální škola 3 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků 68 + 24 (praktická škola) k 30. 9. 2014 - základní umělecká škola 1 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků 1.204 k 30. 9. 2014 Oproti roku 2013 klesly výdaje na školství o cca 8 mil. Kč (vliv na toto měly běžné výdaje roku 2013 na rekonstrukci MŠ Resslova ve výši 1,5 mil. Kč, opravu izolací a fasády MŠ Dvořákova 1 mil. Kč, příspěvek ZUŠ cca 4 mil. Kč na stěhování do zrekonstruovaných prostor, vyšší příspěvek pro MŠ Mozaika - vybavení MŠ Resslova). doprava 115 mil. Kč - dodávka služeb a prací celkem 31 mil. Kč, z toho: zimní údržba 5,8 mil. Kč, údržba komunikací 18,6 mil. Kč, světelná signalizace 1,8 mil. Kč, dopravní značení 3,6 mil. Kč, výkon vlastnických práv 1 mil. Kč - jmenovité opravy 22 mil. Kč, z toho: most přes železniční trať, místní komunikace Pávovská 8 mil. Kč, křižovatka Sokolovská Pávovská 2 mil. Kč, úpravy chodníků související s projektem Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika 4 mil. Kč, oprava chodníků ul. Březinova, Na Kopci a Demlova 2 mil. Kč, chodník ul. Fritzova 2,5 mil. Kč, chodník Jana Masaryka 1 mil. Kč, opravy MHD zastávek na Masarykově náměstí 1 mil. Kč a další - výdaje na dopravní obslužnost 62 mil. Kč Oproti roku 2013 se výdaje na dopravu zvýšily o cca 11 mil. Kč (navýšení výdaje pro Dopravní podnik o 5 mil. Kč, výdaje na běžnou údržbu komunikací se zvýšily o 10 mil. Kč úspora na zimní údržbě o 7 mil. Kč, jmenovité opravy navýšeny o 3 mil. Kč). služby města 103 mil. Kč - odpadové hospodářství 34 mil. Kč, z toho: směsný komunální odpad 27 mil. Kč, chataři 1 mil. Kč, odpadkové koše 1,5 mil. Kč, sběrné dvory 3 mil. Kč, ostatní (nebezpečný odpad, mobilní svoz, nepovolené skládky aj.) 1,5 mil. Kč - výdaje za tříděný odpad jsou na základě usnesení ZM hrazeny z Ekologického fondu a činily 4 mil. Kč - čistota města 12 mil. Kč - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 41 mil. Kč, z toho nejvýznamnější položky: údržba travnatých ploch 23 mil. Kč, údržba zeleně 9 mil. Kč, údržba veřejného pohřebiště 5 mil. Kč - veřejné osvětlení 16 mil. Kč Jihlava, dne 23. 3. 2015-21 -
výdaje na kulturní, sportovní a sociální oblast 130 mil. Kč - sportovní oblast 56 mil. Kč, z toho: sportovní příspěvky 46 mil. Kč, sportoviště v majetku města 7 mil. Kč, dětská zařízení ve městě 2 mil. Kč, Dům dětí a mládeže 1 mil. Kč - kulturní oblast 30 mil. Kč, z toho: kulturní příspěvky 8 mil. Kč, kulturní činnost zajišťována odborem školství, kultury a tělovýchovy 3,5 mil. Kč (např. ztrátovost alternativní scény DIOD, Den otevřených dveří památek, sv. Martin, Vánoce a Nový rok), opravy kulturních zařízení v majetku města 1,4 mil. Kč, zajištění provozu kina Dukla 1,2 mil. Kč, městská knihovna 14 mil. Kč vč. účelových prostředků, radniční noviny 0,5 mil. Kč, občanské záležitosti 0,3 mil. Kč, příspěvky na památné objekty 1,2 mil. Kč - sociální oblast 44 mil. Kč, z toho: příspěvky do sociální oblasti 3 mil. Kč, pečovatelská služba vč. účelových prostředků 11,5 mil. Kč, denní a týdenní stacionář 11,7 mil. Kč, domovy pro seniory 9,2 mil. Kč, správa a údržba domů s pečovatelskou službou 8,3 mil. Kč zaměstnanci Magistrátu města Jihlavy 232 mil. Kč - městská policie s útulkem provozní výdaje vč. mezd 33 mil. Kč - činnost místní správy provozní výdaje vč. mezd 186 mil. Kč - zastupitelstvo provozní výdaje vč. mezd 8 mil. Kč - dětské jesle provozní výdaje vč. mezd 5 mil. Kč opravy a údržba majetku (odbor správy realit) 32 mil. Kč - bytové hospodářství 10 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: Matky Boží 18 oprava ZTI 529 tis. Kč Husova 40 oprava fasády, výměna oken 672 tis. Kč (hrazeno částečně) K 31. 12. 2014 město spravovalo 1.023 bytových jednotek. - nebytové hospodářství 5 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: Jakubské náměstí 2 oprava fasády 2.187 tis. Kč Okružní 13 výměna oken 471 tis. Kč K 31. 12. 2014 město spravovalo 175 nebytových jednotek. - domy s pečovatelskou službou 4 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: oprava 10 bytových jader v objektu DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava 2.110 tis. Kč oprava 5 bytových jednotek v objektech DPS (Boženy Němcové 4, Karoliny Světle 9 a 13, Jiraskova 22, Fritzova 32) 749 tis. Kč K 31. 12. 2014 město spravovalo 336 bytových jednotek v domech s pečovatelskou službou. - sportovní zařízení 6 mil. Kč, z toho: Horácký zimní stadion oprava havarijního stavu ethanolového potrubí a oprava technologie zařízení 549 tis. Kč V současné době odbor správy realit spravuje 7 sportovních areálů (Horácký zimní stadion, veřejné sportoviště pro lední sporty, stadion Jiráskova, stadion Na Stoupách, sjezdovka Šacberk, bazén E. Rošického, Český mlýn). - památky 1 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: Helenín - celková obnova a restaurování kaple Panny Marie 792 tis. Kč - pohřebnictví 2 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: Žižkova 95 oprava části oplocení areálu ústředního hřbitova 1.077 tis. Kč Jihlava, dne 23. 3. 2015-22 -
- domov pro seniory 1 mil. Kč z větších oprav jmenujeme: Pod Rozhlednou 10 stavební opravy schodiště A, chodeb a jídelny 929 tis. Kč - ostatní (dětská zařízení, kulturní zařízení, vodohospodářství, útulek, podzemí, domovní kotelny, lavičky, parky, veřejné WC, denní a týdenní stacionář) 3 mil. Kč Jihlava, dne 23. 3. 2015-23 -
2.5.2 Příspěvky a transfery tř. 5 Běžné výdaje V rámci 3319 Záležitosti kultury a 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií bylo vyplaceno na příspěvky, transfery a dary na kulturní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem 9.110 tis. Kč. Jihlava, dne 23. 3. 2015-24 -
Jihlava, dne 23. 3. 2015-25 -
V rámci 3419 Tělovýchovná činnost bylo vyplaceno na příspěvky, transfery a finanční dary na sportovní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem 45.513 tis. Kč. Jihlava, dne 23. 3. 2015-26 -
Jihlava, dne 23. 3. 2015-27 -
Jihlava, dne 23. 3. 2015-28 -
Jihlava, dne 23. 3. 2015-29 -
V rámci 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence bylo vyplaceno na příspěvky a transfery pro sociální oblast, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkově 3.029 tis. Kč. Jihlava, dne 23. 3. 2015-30 -
Jihlava, dne 23. 3. 2015-31 -
V rámci 3322 Zachování a obnova kulturních památek byly vyplaceny příspěvky ve výši 1.249 tis. Kč, z toho část ve výši 600 tis. Kč byla pokryta účelovými prostředky ze státního rozpočtu. Další neinvestiční transfery a příspěvky: Jihlava, dne 23. 3. 2015-32 -
Za členské příspěvky subjektům, kde je město členem, bylo z rozpočtu města vyplaceno 980 tis. Kč. Jihlava, dne 23. 3. 2015-33 -
Největší podíl na objemu transferů vyplacených v roce 2014 mají tyto subjekty: Sport: HC Dukla Jihlava, s.r.o. - celkový objem neinvestičních dotací SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. bazén E. Rošického Fotbalový klub mládeže VYSOČINA, o. s. - dotace Dukla Jihlava - mládež - dotace FC VYSOČINA, a.s. - dotace 17.664.000,- Kč 6.385.000,- Kč 5.411.300,- Kč 3.843.200,- Kč 3.464.000,- Kč Kultura: Jihlavský spolek amatérských filmařů - dotace 1.896.000,- Kč Jihlava, dne 23. 3. 2015-34 -
2.5.3 Mzdové výdaje Rozpočet mzdových prostředků bez účelových dotací je 191.264 tis. Kč a skutečnost je 185.708 tis. Kč, úspora zde činí 5.556 tis. Kč. Vývoj stavu zaměstnanců Magistrát města Jihlavy (MmJ) Stav zaměstnanců zařazených do magistrátu na konci roku 2013 činil 356 zaměstnanců (z toho 326 administrativně správních pracovníků). Již od 1. 1. 2014 se postupně zvyšoval stav zaměstnanců zařazených do MmJ v důsledku organizačních změn. Jedná se o převzetí převážné části agendy bytů od Bytservisu do působnosti odboru správy realit, dále byl tento odbor posílen o výkon agend v oblasti vodního hospodářství. Na odboru sociálních věcí přibyla 4 nová funkční místa včetně jejich obsazení v agendě sociálně-právní ochrany dětí a kurátorů pro mládež (financováno z externích zdrojů), na stavebním úřadě bylo obsazeno funkční místo, které bylo déle neobsazené, na odboru rozvoje města vzniklo místo zaměřené na realizaci Integrovaného plánu rozvoje území (částečně financováno z externích zdrojů). Dále byla o 1 funkční místo posílena agenda Zdravého města a agenda obchodních společností města. Stav zaměstnanců zařazených do magistrátu tak na konci roku 2014 činil 368 zaměstnanců (z toho 339 administrativně správních pracovníků). Městská policie Jihlava Stav zaměstnanců zařazených do MP Jihlava byl v průběhu roku 2014 stabilizovaný (zvýšil se o 1 strážníka a snížil se o 1 vedoucího útulku) a skončil na 66 zaměstnancích. Statutární město Jihlava Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2013 činil ve fyzických osobách 422 zaměstnanců, z toho 312 správních pracovníků, 14 administrativních pracovníků, 25 pomocný a obslužný personál, 7 pracovníků útulku, 58 strážníků Městské policie Jihlava, 6 dětských sester v jeslích. Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2014 činil ve fyzických osobách 434 zaměstnanců, z toho 321 správních pracovníků, 18 administrativních pracovníků, 24 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 59 strážníků Městské policie Jihlava, 6 dětských sester v jeslích. Jihlava, dne 23. 3. 2015-35 -
Systém odměňování, vývoj platů v r. 2013 1 Právní předpisy a vnitřní předpisy Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru ke statutárnímu městu Jihlava bylo v roce 2014 prováděno dle zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dále dle katalogu prací, který je součástí nařízení vlády č. 222/2010 Sb. a dle vnitřního platového předpisu. Platy Vzhledem k setrvale nepříznivé situaci v pokrytí skutečných výdajů na výkon státní správy v přenesené působnosti, bylo po zpracování analýz pokračováno v úsporném režimu v oblasti odměňování zaměstnanců statutárního města Jihlavy. Změny jednotlivých složek platu byly prováděny v průběhu roku 2014 spíše výjimečně na základě dlouhodobého hodnocení pracovního výkonu konkrétních zaměstnanců nebo při radikálním nárůstu vykonávaných činností, vždy na návrh vedoucích jednotlivých odborů magistrátu města a ředitele Městské policie Jihlava. Na výši platů měly vliv také postupy do vyšších platových stupňů při dosažení nařízením vlády stanovené hranice let započitatelné odborné praxe. Výše mzdových prostředků vyplacených v roce 2014 byla ovlivněna také výplatou příplatků za práci přesčas a za práci ve dnech pracovního klidu, výplatou odměn za pracovní pohotovost dle platných právních předpisů (kolektor Jihlava, zajištění provozu informační techniky, sociálně-právní ochrana dětí, vodoprávní úřad, Městská policie Jihlava a odměny za volby). Shrnutí Celkově lze konstatovat, že v oblasti odměňování zaměstnanců statutárního města Jihlavy se podařilo udržet konkurenceschopnost odborných profesí na trhu práce a nedocházelo k plýtvání mzdovými prostředky. Mzdové prostředky tak byly v roce 2014 vyčerpány z 97,1 % a do rozpočtu města bylo vráceno více než 5,5 mil. Kč. Celkové mzdové výdaje vč. účelových prostředků: Jihlava, dne 23. 3. 2015-36 -
2.5.4 Kapitálové výdaje Celkové kapitálové výdaje bez fondů a projektů činí 107.778 tis. Kč a jsou čerpány na 89 %. Jihlava, dne 23. 3. 2015-37 -
Jihlava, dne 23. 3. 2015-38 -
Přehled investičních akcí Odbor rozvoje města Cyklotrasy, cyklostezky 142.417,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace na cyklostezku R01 v lokalitě "Skalka". Probíhají práce na projektové dokumentaci na cyklostezku G01 - úsek od odbočky na Hosov po kaštanovou alej. Napojení MK-D1-PPJ a firmy Bosch Diesel 8.652,27 Kč Úhrada poslední faktury za podíl města na stavbě přemostění komunikace I/38 realizované společně s Ředitelstvím silnic a dálnic. Rekonstrukce kanalizace ul. 5. května 9.502.910,07 Kč Dokončena rekonstrukce kanalizace a související přeložka vodovodního řadu a obnova obrusné vrstvy komunikace v celé její šířce. Celkové náklady stavby byly ve výši 11.058 tis. Kč. Dále byla provedena aktualizace projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace, chodníku a vodovodu. Rekonstrukce komunikace ul. Školní, Pošumavská 136.730,- Kč Provedena aktualizace projektové dokumentace na vybudování dešťové kanalizace a rekonstrukci povrchů komunikace. Zahájení stavby je možné po realizaci rekonstrukce kanalizace ul. Pávovská (usn. 487/13 ZM). Pávovská ul. - odvodnění, chodník, VO, dešťová kanalizace 281.520,- Kč Provedena aktualizace části projektové dokumentace a úhrada odvodu do ekologického fondu. Realizace stavby je plánovaná v roce 2015. Chodníky v průmyslovém parku 178.475,- Kč Byla aktualizována projektová dokumentace na chodník a doplněna o zastávky MHD a vjezdy do nově vybudovaných areálů. Rekonstrukce veřejného osvětlení společně s E.ON 2.873.690,57 Kč Dokončena realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě Bedřichov - ul. 5. května, 8. března, Máchova. Provedena realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Na Vyhlídce. Rekonstrukce spočívaly v pokládce nového kabelového vedení a umístění stožárů se svítidly technologie LED. Kabelové vedení veř. osvětlení je převážně uloženo do společného výkopu spolu s novým vedením nízkého napětí (E.ON). Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů - VI. etapa 1.700.847,23 Kč Dokončena a převzata stavba kontejnerových stání v těchto lokalitách: Alšova 8, Wolkerova, Bří Čapků, Hruškové Dvory 25, Olbrachtova 5, S. K. Neumanna, Na Valech, Na Vyhlídce, Sokolovská 120, Krátká, Pod Rozhlednou 2x, Erbenova 29, L. Janáčka 40, Polní 29, Stará cesta 35, Stará cesta 59, Antonínův Důl 214, Antonínův Důl 196, Antonínův Důl 203, Žižkova 15, Červený Kříž 2, Hosov. Přemístění zastávek MHD Na Růžku, ul. Sokolovská 5.070.335,97 Kč Realizováno přemístění zastávek MHD Na Růžku, ul. Sokolovská vč. související opěrné zdi, chodníků, přemístění stožárů veřejného osvětlení, úpravy přechodů pro chodce, osvětlení dvou přechodů pro chodce a světelného signalizačního zařízení jednoho přechodu pro chodce. Celkové náklady stavby byly ve výši 5.230.335,97 Kč. Probíhá zkušební provoz v roce 2015 nutno zajistit měření hluku z dopravy a následně zkolaudovat. Bezbariérová úprava zastávek MHD Telečská 7.260,- Kč Na základě vyhotovené projektové dokumentace byla vydána odborem dopravy změna stavby před dokončením na posunutí nástupiště zastávky MHD oproti původní dokumentaci na základě zjištění nereálnosti řešení. V daném místě byl v minulosti stavebně povolen a dosud nerealizován vjezd do rodinného domu. Jihlava, dne 23. 3. 2015-39 -
Komunikace ul. Buková, Jihlava, úprava zastávek MHD S. K. Neumanna 18.203.154,68 Kč Zahájena realizace stavby. Část díla - úprava zastávek MHD na ul. S. K. Neumanna, byla dokončena, převzata a zkolaudována v roce 2014 (Náklady na tuto část byly ve výši 4.909 tis. Kč). Předpokládaný termín dokončení stavby je na jaro roku 2015. Výstavba vyhřívaného trávníku na fotbalovém stadionu FC Vysočina (usn. 121/11 ZM) Úhrada poslední splátky za stavební práce. 4.847.544,84 Kč Zřízení zastávek MHD Okrajová, ul. Hybrálecká 1.728.559,95 Kč Realizována stavba zastávek MHD Okrajová v ul. Hybrálecká, souvisejících chodníků a veřejného osvětlení. Celkové náklady na stavbu činily 1.812 tis. Kč. Propojovací chodník mezi ul. Stará cesta a Soukenická 2.482.415,62 Kč Realizována stavba propojovacího chodníku. Celkové náklady stavby byly ve výši 2.615 tis. Kč. Výměna svítidel veřejného osvětlení 1.335.234,70 Kč Provedena výměna stávajících výbojkových svítidel na stávajících stožárech za svítidla s technologií LED v ul. Žižkova a částečná výměna a oprava stávajících připojovacích skříní. Celkové náklady stavby vč. neinvestičních výdajů na opravu připojovacích skříní byly ve výši 1.486 tis. Kč (bez neinvestičních výdajů 1.335 tis. Kč). Na výměnu svítidel byla poskytnuta dotace z programu EFEKT 2014 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 533 tis. Kč. Parkoviště za DKO 32.000,- Kč Projektovou dokumentaci zajistil odbor dopravy. Odbor rozvoje města uhradil zálohu za přeložku kabelového vedení E.ON. Nová lávka na ul. Helenínská přes řeku Jihlava 3.586.812,92 Kč Realizována stavba nové lávky a demolice lávky původní. Celkové náklady stavby byly ve výši 3.754 tis. Kč. Administrativní budova - Tyršova 18 přístavba 933.738,67 Kč Zrealizována přístavba administrativní budovy, ve které je umístěn odbor dopravy, za účelem rozšíření stávající spisovny. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 1.006 tis. Kč. Chodník a VO ul. Fibichova 709.110,03 Kč Provedena realizace stavby chodníku v místě vyšlapané cesty od stávajícího chodníku v ul. Fibichova k přechodu pro chodce křižovatky ul. Hradební - Brněnská a dále bezbariérová úprava chodníku podél hradeb spojujícího přechody pro chodce ul. Hradební, Znojemská. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 750 tis. Kč. Chodník a VO ul. Smrčenská, U Boroviny 125.660,- Kč Dokončena projektová dokumentace na chodník a veřejné osvětlení. Začátek navrženého chodníku bude navazovat na stávající chodník u konečné zastávky u krematoria, bude pokračovat přes nově budovanou zastávku MHD u hlavní silnice III. tř. 1311. Dále pokračuje přes tuto silnici na jižní stranu komunikace a lesem bude pokračovat až na začátek místní komunikace U Boroviny. Zde bude chodník končit a pěší trasa bude pokračovat po této komunikaci. Trasa veřejného osvětlení začíná u parkoviště před krematoriem. Veřejné osvětlení bude po celé délce nově budovaného chodníku a dále podél místní komunikace U Boroviny až do zastavěné části rodinnými domy. VO bude odbočovat jižním směrem do dvou navazujících cest k rodinným domům. Regenerace části města Jihlava Zborná 169.400,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace pro stavbu nových zastávek MHD, demolici stávajícího zděného objektu zastávky MHD, chodníků, parkovacích stání, rekonstrukci komunikací, zpevněných ploch a veřejného osvětlení a dále pro výstavbu objektu hasičské zbrojnice. Současně byla vyhotovena projektová dokumentace na rekonstrukci části stávající jednotné kanalizace, která byla předána odboru správy realit za účelem realizace stavby. Jihlava, dne 23. 3. 2015-40 -
Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy 1.016,40 Kč Zahájena veřejná soutěž na zhotovitele stavby - úhrada poplatků za zveřejnění formulářů o veřejné zakázce na Informačním systému o veřejných zakázkách. Zadávací řízení na zhotovitele stavby bylo zrušeno z důvodu požadavku vodoprávního úřadu na doplnění projektové dokumentace. Zkapacitnění křižovatky Jiráskova - S. K. Neumanna a vybudování konečné zastávky MHD Jiráskova 282.756,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace pro stavbu, která bude v případě schválení realizace vedením města provedena ve spolupráci s Krajem Vysočina a Dopravním podnikem města Jihlavy. Chodník ul. Za Prachárnou Realizována stavba nového chodníku a kontejnerového stání. 241.746,- Kč Osvětlení kostela sv. Jana Křtitele 429.725,45 Kč Provedena stavba veřejného osvětlení kolem kostela sv. Jana Křtitele - kabelové vedení a stožáry včetně svítidel s technologií LED. Akustické úpravy tělocvičen ZŠ O. Březiny, Demlova 34 a ZŠ Demlova 32 3.874.684,81 Kč Provedeny stavební úpravy s ohledem na měření doby dozvuku v prostoru tělocvičny provedené Krajskou hygienickou stanicí v souladu s vypracovanou akustickou studií. Dále byly provedeny repase veškerého sportovního náčiní. Celkové náklady na stavbu včetně neinvestičních výdajů na opravy a repase činily 6.688 tis. Kč. Bezpečná silnice 2014 1.020.835,31 Kč Stavba osvětlení přechodů pro chodce ul. Seifertova u základní školy, Rantířovská - Jasmínová, Jiráskova - Lidl, R. Havelky - Humpolecká, R. Havelky - hypermarket Albert, R. Havelky - Kaufland, Havlíčkova - Dům kultury. Na akci byla poskytnuta dotace od Kraje Vysočina ve výši 132 tis. Kč. Zásuvné podzemní rozvaděče 1.760.292,40 Kč Provedena I. část stavby zemních zásuvkových skříní, které budou obsahovat i připojení na datovou síť města pro kvalitnější zabezpečení napájení stánků a veřejných akcí elektrickou energií. Dále budou provedeny nové přípojky elektrické energie k Neptunově kašně a kašně Amfitrité. Předpoklad dokončení II. etapy v jarních měsících roku 2015. Propojení Jihlavy a Vyskytné nad Jihlavou pro pěší a cyklisty 187.550,- Kč Zpracována studie na stavbu trasy pro pěší a cyklisty pro napojení statutárního města Jihlavy s obcí Vyskytná nad Jihlavou po stávajících polních a lesních cestách od ulice Na Dolech v Jihlavě k řece Jihlava pod Zaječím skokem, kde navazuje samostatný projekt obce Vyskytná nad Jihlavou lávkou přes řeku. V současné době, probíhá majetkovým odborem zajištění pozemků potřebných pro výstavbu. Sportovní hřiště Helenín 48.400,- Kč Zahájeny práce na projektové dokumentaci, které byly pozastaveny do doby vyhotovení dendrologického posudku dřevin. Posudek byl zajištěn a bylo uskutečněno jednání ohledně definitivního rozsahu stavby. Z podnětu obyvatel příměstské části Helenín byly práce na projektové dokumentaci opět pozastaveny do vyřešení rozsahu kácení stromů podmiňujících realizaci díla v požadovaném rozsahu. Vrchlického 16 - změna stavebních dispozic 51.667,- Kč V roce 2014 byla zaplacena projektová dokumentace provedena stavba úprav stavebních dispozic (úhrada za stavební práce bude provedena na začátku roku 2015). Změnu stavebních dispozic bylo nutné provést zejména s ohledem na skutečnost, že novelou zákona č. 359/1999 Sb. byly v roce 2013 odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy rozšířeny povinnosti v agendě sociálně-právní ochrany dětí. S tím souvisela i povinnost zajistit vhodné prostory pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami s ohledem na potřeby dětí a na obsah sdělovaných osobních a citlivých informací, kterými odbor sociálních věcí nedisponoval. Jihlava, dne 23. 3. 2015-41 -
ZŠ Seifertova 5 - energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny 48.000,- Kč Aktualizována projektová dokumentace a provedeno výběrové řízení na zhotovitele. Stavební práce budou prováděny společně s akcí "Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - II. etapa, ZŠ Seifertova 5" spolufinancovanou z dotace ROP Jihovýchod. odbor správy realit Správa podzemí 48.400,- Kč V rámci této akce proběhlo monitorování výše hladiny radonu v podzemí a kolektorech jako podklad pro zpracovávání návrhů na ochranu nebo snížení exhalace. Technické zhodnocení krematorium 389.860,25 Kč V roce 2011 realizoval nájemce (Služby města Jihlavy, s.r.o.) technické zhodnocení na stávající plynové kotelny výměna zdrojů vytápění, osazení ohřívače vody, provedení měření a regulace a související stavební úpravy prostor kotelny. Na základě smlouvy o technickém zhodnocení bylo dohodnuto, že úhrada faktury bude řešena vzájemným zápočtem závazků a pohledávek. Faktura za technické zhodnocení byla na částku 1 559 441,- Kč a v roce 2014 byla uhrazena poslední splátka ve výši 389.860,25 Kč. Rybník Pod Vsí 15.730,- Kč V roce 2014 bylo zajištěno zadávací řízení na veřejnou zakázku týkající se této akce. V roce 2015 bude podepsaná smlouva o dílo a zahájeny práce. Modernizace bytů se sníženou kvalitou 897.959,69 Kč V rámci modernizace bytů byly zrekonstruovány tyto byty: Husova 1633/24 byt č. 4, Matky Boží 1238/12 byt č. 3 a U Dvora 926/7 byt č. 3. Rekonstruovány byly především kotle, topná tělesa, podlahy, obklady, malby, kanalizace a vodovody, plynovody a elektrické instalace. Dále byly zpracovány projektové dokumentace bytů Palackého10, Benešova 16 a U Dvora 7 a také byla zpracována studie na rekonstrukci domu Masarykovo nám. 18. Kanalizace Zborná 66.835,- Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na posouzení aktuálního stavu jednotné kanalizace pro možnost využití na kanalizaci dešťovou. Dále byla zaplacena projektová dokumentace dopravně inženýrského opatření k této akci a za skácení stromů odvod do Ekologického fondu. Realizace stavby bude zahájena v roce 2015. Kanalizace Henčov 55.606,- Kč Z akce byla zaplacena projektová dokumentace dopravně inženýrského opatření, dále úplata za užívaní pozemku Jihlava, Henčov, p.č. 120/1, odvod do Ekologického fondu za kácení stromů a posouzení aktuálního stavu jednotné kanalizace pro možnost využití na kanalizaci dešťovou. Realizace stavby bude zahájena v roce 2015. Kanalizace Heroltice 213.904,- Kč Z finančních prostředků poskytnutých na tuto akci byla zaplacena projektová dokumentace dopravně inženýrského opatření, znalecký posudek na odkanalizování Heroltic, vyčíslení ekologické hodnoty dřevin a odvod do Ekologického fondu za kácení stromů a posouzení aktuálního stavu jednotné kanalizace pro možnost využití na kanalizaci dešťovou. Stavba byla zařazena do rozpočtového výhledu na roky 2016-2017. Kanalizace Kosov 8.400,- Kč V rámci této akce byla zaplacena projektová dokumentace dopravně inženýrského opatření a nájem za užívání příjezdu k plánované stavbě Čističky odpadních vod Kosov. Realizace stavby byla zařazena do rozpočtového výhledu na roky 2016-2017. Rekonstrukce dešťové kanalizace Helenín 148.830,- Kč V roce 2014 byla zpracována projektová dokumentace. Realizace stavby byla zařazena do rozpočtového výhledu na roky 2016-2017. Jihlava, dne 23. 3. 2015-42 -
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, komunikace a chodníku ul. Brněnská, Křižíkova, Jihlava 9.110.862,47 Kč Na akci se podílí dvě firmy, přičemž jedna zajišťuje záchranný archeologický výzkum a druhá samotnou realizaci akce. Rekonstrukce kanalizace byla zahájena v roce 2014, během které byly dokončeny první dvě etapy z celkových pěti. Při rekonstrukci došlo k výměně kanalizačního řadu jednotné kanalizace, rekonstrukci povrchů komunikace a chodníků, výměně vodovodu, opravě veřejného osvětlení a zřízení požárního hydrantu. Akce by měla být zcela dokončena v roce 2016. Rekonstrukce objektu Divadelní 4 2.535.049,- Kč V budově se nachází ubytovna Horáckého divadla Jihlava. Došlo v ní k řadě stavebních prací a úprav byly demontovány lokální topidla a ohřívače TUV, vybudována nová plynová kotelna, nové rozvody vody a odpadů, nové rozvody topení, osazení topných těles, dílčí dispoziční úpravy sociálních zařízení, opraveny obklady, omítky a malby, vyměněny plynové sporáky za elektrické a opraveny elektro rozvody. Brněnská 15 - odvedení dešťové vody 321.226,27 Kč V rámci akce byla dešťová voda z poloviny střechy odvedena do jiné stoky, díky níž voda nesměřují pod dům. Vodoměrná šachta sídliště Kaskáda 12.100,- Kč V roce 2014 byla zajištěna projektová dokumentace pro výstavbu vodoměrné šachty. Pokud v roce 2015 dojde k předání vodohospodářského majetku od SVAK, nebude nutná realizace. Sokolovská 149 58.564,- Kč V roce 2014 byla vypracována projektová dokumentace na zhotovení konstrukce pro sušení hadic v uzavřeném dvoře tohoto objektu. Objekt Sokolovská 149 je využíván k činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Bedřichov, která je součástí Integrovaný záchranný systém. V současné době probíhá sušení hadic vleže uvnitř objektu, což omezuje jeho využití a dochází k neúměrnému opotřebení a následné nutnosti zvýšené potřeby pořízení nových požárních hadic. Tento způsob sušení hadic rovněž neodpovídá běžným standardům. úřad územního plánování Územní plán 295.711,90,- Kč V roce 2013 a 2014 byl projednáván návrh nového územního plánu města. Zastupitelstvo v roce 2014 schválilo varianty rozvoje města, avšak konečný čistopis plánu by měl být předveden přibližně v polovině roku 2015. V roce 2014 byly zaplaceny právní služby, odborné posouzení návrhu nezávislým projektantem a také územní studie Jihlava-jih, která slouží jako podklad pro tvorbu nového územního plánu. Software Projednávání územně plánovací dokumentace pomocí webové aplikace 70.180,- Kč Tento software funguje již od roku 2012, nicméně na základě velké obliby ze strany veřejnosti bylo v roce 2014 provedeno technické zhodnocení softwaru. Webová aplikace byla rozšířena o další funkcionality. Cyklostezka R08 Pávov 130.898,- Kč Jedná se o prověřovací studii na základě smlouvy č. 1786/ÚÚP/14. Cyklostezka R08 by měla vést do průmyslové zóny a do místní části Pávov, přičemž by měla vést podél komunikace I/38. Ze studie vzešlo variantní řešení s předběžným rozpočtem. odbor životního prostřední Lesní hospodářské osnovy 250.882,- Kč Lesní hospodářské osnovy jsme povinni nechat zpracovat na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění. LHO se zpracovávají zpravidla na 10 let. Částka se skládá ze dvou částí: Jihlava, dne 23. 3. 2015-43 -
LHO 1, které bylo již dokončeno, pokrývá severozápad našeho správního území. Celková cena byla 152.720,- Kč, v roce 2013 byla zaplacena záloha 91.000,- Kč, v roce 2014 doplatek ve výši 61.720,- Kč. LHO 2, které pokrývá jih našeho území (bývalá LS Telč) se nyní zpracovává a byla vyplacena záloha ve výši poloviny konečné ceny, tedy v tomto případě 189.162,- Kč. V roce 2015 by LHO 2 měly být dokončeny a vyplacena druhá polovina ceny. odbor informatiky Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení 638.298,- Kč Uhrazen softwarový modul pro export dat pro potřeby zavedení Programu zodpovědného nakládání s odpady a rozšířen informační systém Fenix. V rámci výpočetní techniky a zařízení byla pořízena kopírka, nahrazen GPS přijímač, zakoupena a položena chránička pro optiku a další přípojka pro metropolitní síň. MŠ Mozaika 85.000,- Kč Pro mateřskou školu Mozaika pracoviště Jarní 22a byla zakoupena interaktivní tabule Magic Box 52. ZŠ Jugmannova 67.760,- Kč Pro základní školu Jungmannova byla zakoupena kopírka Xerox WC 7220 Copy/Print/Scan. Monitorovací kamerový systém 868.969,- Kč V rámci úprav a rozšiřování městského kamerového systému se postupně zhodnocuje pasivní a aktivní část metropolitní sítě a doplňují se kamery pro monitorování dalších ploch. V roce 2014 byla dokončena akce středisko Vysočina nebo kamery v ulici Znojemská a Hradební aj. majetkový odbor Výkupy nespecifikované 2.785.000,- Kč V rámci těchto investic byl proveden například výkup pozemků v katastrálním území Jihlava od AD FONTES RERUM, s.r.o., výkup pozemku v k. ú. Zborná pro výstavbu čerpací stanice, výkup splaškové kanalizace ve Zborné, výkup pozemku v k. ú. Staré Hory dle kupní smlouvy č. 922/MO/14, výkup lesního pozemku v k. ú. Otín u Stonařova dle kupní smlouvy č. 1150/MO/14 aj. Dopravní podnik 120.000,- Kč Dle Dohody o poskytnutí investiční dotace byla Dopravnímu podniku města Jihlavy poskytnuta dotace na úhradu nemovitosti. Výkup pozemků v k. ú. Jihlava od Ministerstva obrany ČR pokračování komunikace I/38 1.267.200,- Kč Na základě kupní smlouvy č. 486/MO/13 byl proveden výkup pozemků v katastrálním území Jihlava od Ministerstva obrany ČR. odbor školství, kultury a tělovýchovy Rozšíření kapacity MŠ Mozaika + projektová dokumentace (usn. 480/11 ZM) 2.000.000,- Kč Kraj vybudoval ve svém zařízení mateřskou školu, kterou město využívá. Zastupitelstvo města Jihlavy rozhodlo o věnování daru Kraji Vysočina ve výši 6,2 mil. Kč. V roce 2014 byla zaslána poslední splátka. Akustické úpravy tělocvičen ZŠ O. Březiny a Demlova 7.865,- Kč Úpravy provedeny z důvodu neodpovídající doby dozvuku. Provedena výměna akustických podhledů, doplnění akustických obkladů, výměna elektrorozvodů a instalace nových svítidel. Jihlava, dne 23. 3. 2015-44 -
Akce byla předána k realizaci na ORM. Uvedená částka byla použita na zpracování dodatku k projektové dokumentaci. ZŠ Seifertova - kanalizace kuchyň Instalace odvětrávacího komínu z lapáku tuku z důvodu odstranění zápachu. 79.116,- Kč ZŠ Demlova - služebna Městské policie Jihlava 431.932,70 Kč Z důvodu organizačních změn v městské policii došlo k přestěhování služebny ze ZŠ speciální na ZŠ Demlova, kde byl po provedení stavebních úprav větší prostor pro větší počet členů městské policie. Výdaje na stavební práce úpravy dvou stávajících místností, vybudováno nové sociální zařízení z části místnosti stávající umývárny a také výměna podlahové krytiny. Bazén E. Rošického 45.507,- Kč Původní časomíra byla nefunkční oprava přístroje by byla nerentabilní. Nová časomíra je modernější a vyhovuje současným pravidlům basketbalu. ZOO 500.000,- Kč Investiční dotace Kraje Vysočina na částečné krytí výdajů rekonstrukce výběhu tuleňů. Celková cena akce byla 1.044 tis. Kč. Rozdíl byl hrazen z fondu investic ZOO. ZŠ Masarykova 218.000,- Kč Investiční dotace základní škole na zajištění bezpečnosti žáků instalace bezpečnostních prvků do vstupního prostoru školy, elektronické zavírání dveří, zvonková tabla. Potřeba vzešla po výzvě ministra školství k revizi zabezpečení školních budov proti vniknutí cizích osob. ZŠ Demlova 243.000,- Kč Investiční dotace základní škole na zajištění bezpečnosti žáků instalace bezpečnostních prvků do vstupního prostoru školy, elektronické zavírání dveří, zvonková tabla. Potřeba vzešla po výzvě ministra školství k revizi zabezpečení školních budov proti vniknutí cizích osob. tajemník Pořízení požární techniky (usn. 420/13 ZM) 6.006.959,30 Kč Jedná se o pořízení cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Jihlava značky TATRA CAS 815. Současná cisterna značky CAS K 25 101 Karosa z roku 1988, kterou má město ve vlastnictví od roku 2009, již nevyhovovala současným požadavkům kladeným na akceschopnost jednotky. TZ hájenky Rounek 132.690,- Kč Jednalo se o technické zhodnocení dvou objektů hájenek, a to Rounku (94.046,- Kč) a Sokolíčka (38.644,- Kč) na základě Dohody o vypořádání technického zhodnocení č. 559/T/14 ze dne 18. 4. 2014. Technické zhodnocení proběhlo v roce 1999, ale vypořádáno bylo v roce 2014 v souvislosti s ukončením nájmu nemovitosti. Dohodu schválilo zastupitelstvo usnesením č. 164/14 ZM ze dne 15. 4. 2014. kancelář tajemníka Obměna vozového parku 982.000,- Kč Na základě potřeby na obnovu vozového parku byly zakoupeny dva osobní automobily značky Škoda Yeti o objemu 2,0. odbor dopravy Nová lávka na ul. Helenínská přes řeku Jihlava 133.100,- Kč Jedná se o zajištění projektové dokumentace na akci. Součástí je také zajištění inženýrské činnosti pro územní řízení a zajištění inženýrské činnosti pro stavební a ostatní povolení. Jihlava, dne 23. 3. 2015-45 -
Zhotovitelem je firma RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. Brno na základě smlouvy o dílo č. 749/OD/13. Realizace akce byla předána na odbor rozvoje města. Regály do nové spisovny ul. Tyršova 18 171.683,81 Kč Dodávka a montáž policových a mobilních policových regálů ve spisovně odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy, Tyršova 18, Jihlava. Jedná se o dodávku a montáž 6 ks mobilních uzamykatelných policových regálů na šanony s tiskopisy a 4 ks pevných policových regálů na registrační značky. Regály byly dodány na základě smlouvy o dílo s firmou BEG Bohemia spol. s r.o. Brno evidovaná na MMJ pod číslem 1361/OD/14. ekonomický odbor SMJ - navýšení základního jmění (usn. 41/01 ZM) 8.018.000,- Kč Navýšení základního jmění ve výši splátek jistiny. Usnesení č. 41/01 ZM ze dne 20. 3. 2001 (postupné navyšování základního jmění společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. ve výši ročních splátek jistiny). Investiční úvěr ve výši 130 mil. Kč se splatností 15 let končí v roce 2016. CORBADA (usn. 509/08 ZM) 500.000,- Kč Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 509/08 ZM ze dne 4. 11. 2008 schválilo Smlouvu o postoupení práv a povinnosti ze zakládací listiny ze dne 30. 1. 2008 mezi městem a společností CORBADA. Dle této smlouvy se město zavázalo zaplatit 15.000.000,- Kč ve splátkách po dobu 20-ti let počínaje rokem 2010 (splátkový kalendář součástí této smlouvy rok 2014 splátka 500 tis. Kč). Poslední splátka ve výši 1 mil. Kč bude v roce 2029. DS Stříbrné terasy (usn. 333/10 ZM) 3.696.133,59 Kč Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s výstavbou domova seniorů evidované pod č. 2144/KT/08 vč. dodatku se město zavázalo poskytnout DS Stříbrné terasy o.p.s. dotaci formou měsíčních splátek ve výši rovnající se součtu měsíční splátky a měsíční výše úroků z úvěru. Úvěr byl poskytnut Českou spořitelnou, a.s. pod č. 807/10/LCD dne 13. 7. 2010 ve výši 37 405 550,- Kč. Čerpání započalo v únoru 2012 a skončí úhradou poslední splátky v lednu 2025. Pro rok 2014 byla v rozpočtu vyčleněna na tyto účely částka 4 000 tis. Kč. DKO, s.r.o. příspěvek 500.499,- Kč Usnesením č. 18/14 ZM ze dne 18. 2. 2014 byla poskytnuta investiční dotace na pořízení nových sedadel v divadelním sále v nemovitosti Tolstého 1455/2, Jihlava. městská policie Obměna vozového parku 397.147,- Kč Usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 93/14 ZM ze dne 15. 4. 2014 byla schválena obměna vozového parku městské policie, a to za částku 400 tis. Kč. V září 2014 byla zaplacena faktura na nákup nového vozidla značky Škoda Rapid Spaceback Elegance 1,6 TDI CR 77 k s SPZ 5J3 7129. Jihlava, dne 23. 3. 2015-46 -
2.5.5 Projekty Celkové výdaje na projekty činí 234.053 tis. Kč a jsou čerpány na 94 %. Jihlava, dne 23. 3. 2015-47 -
Přehled projektů odbor rozvoje města ZOO pěti kontinentů 38.078.217,69 Kč V roce 2014 bylo vybudováno oplocení voliér expozice Asie a zahájena stavba pavilonu plazů. Předpoklad dokončení stavby je 30. 4. 2015. Na projekt je požádáno o dotaci z ROP Jihovýchod ve výši 85 % způsobilých výdajů. Manažer IPRM 359.678,- Kč Projekt zajišťuje řízení, koordinaci a administraci schváleného Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Jihlavy včetně zajištění publicity a informování veřejnosti. Tento projekt bude ukončen dle smlouvy o poskytnutí dotace do 31. 12. 2015. Na tento projekt byla schválena dotace ve výši 92,5 % ze skutečně vynaložených způsobilých výdajů, maximálně však ve výši 3.700 tis. Kč. Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy ul. Březinova, Na Kopci, Demlova 15.709.108,79 Kč Provedena veřejná soutěž na zhotovitele stavby a zahájena výstavba nových chodníků pro pěší a nových parkovacích stání, rozšíření vozovek v místech s nedostatečným průjezdním profilem, zajištění bezbariérových úprav na hlavních trasách sídlištěm, výstavba cyklostezky procházející okruhem v rámci sídliště (napojena na městskou a regionální síť cyklostezek), výstavby nových kontejnerových stání mimo plochy komunikací, obnova vybraných dětských hřišť a rušení stávajících nefunkčních, výstavba nového veřejného osvětlení podle nově vybudovaných chodníků, oprava stávajícího veřejného osvětlení a revitalizace veřejné zeleně. Předpoklad dokončení stavby je 31. 3. 2015. Na projekt byla schválena dotace z ROP Jihovýchod ve výši 85 % způsobilých výdajů. Regenerace veřejných prostranství v MPR - I. etapa 8.408.367,74 Kč V rámci projektu bylo provedeno zprůchodnění části hradebního parkánu, jeho vybavení mobiliářem a herními a vzdělávacími prvky pro děti. Bylo opraveno stávající schodiště a část hradební zdi. Dále byl vybudován nový průchod z centra města do lesoparku Malý Heulos z ul. Hluboká a tím zpřístupněn dosud nevyužívaný prostor. Byla provedena obnova kaple Olivetská hora na Jakubském náměstí včetně rekonstrukce oplocení. Celkové výdaje na stavbu byly ve výši 8.781 tis. Kč. Na projekt byla schválena dotace z ROP Jihovýchod ve výši 85 % způsobilých výdajů (předpoklad dotace cca 4.485 tis. Kč). Sportovně relaxační centrum Český mlýn 23.941.584,40 Kč Vybudován areál pro outdoorové aktivity a pohyb v přírodě na dosud neudržované ploše s náletovou zelení - cyklostezka, in-line dráha, chodníky, parkoviště, skatepark, travnatá sportovní plocha, oplocené dětské hřiště, nová lávka přes řeku Jihlavu, veřejné osvětlení, terénní úpravy a výsadba a úpravy zeleně. Celkové výdaje na tuto stavbu činily 39.142 tis. Kč. Na projekt byla schválena dotace z ROP Jihovýchod ve výši 85 % způsobilých výdajů (předpoklad dotace cca 30.866 tis. Kč). Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa 29.140.561,60 Kč Zahájena stavba II. etapy, ve které bude vybudováno nové zázemí sportovců ve sportovním areálu Na Stoupách se související infrastrukturou a parkovištěm, rozšíření sportovního areálu o nový sektor pro hod kladivem, diskem a oštěpem. Dále se provádí rekonstrukce komunikace vedoucí podél sportovního areálu včetně odvodnění, výstavba nového chodníku, veřejného osvětlení a cyklostezky včetně mostku přes řeku. V rámci stavby bude volná plocha u areálu letního kina přeměněna na zatravněnou plochu pro volnočasové a sportovní aktivity. Jihlava, dne 23. 3. 2015-48 -
Předpoklad dokončení stavby je 30. 4. 2015. Na projekt byla schválena dotace z ROP Jihovýchod ve výši 85 % způsobilých výdajů. Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě - II. etapa 19.490.993,53 Kč Proběhla realizace instalace systému dopravní preference na 13 křižovatkách (resp. přechodech pro chodce) se světelným signalizačním zařízením, kterými procházejí linky MHD. Do vozů MHD byla instalována zařízení pro komunikaci s tímto systémem, který je řízen z dispečinku Dopravního podniku města Jihlavy. Na několika křižovatkách byla provedena výměna zařízení světelné signalizace. Celkové výdaje na tento projekt byly ve výši 20.614 tis. Kč. Na projekt byla schválena dotace z ROP Jihovýchod ve výši 85 % způsobilých výdajů (předpoklad dotace cca 15.617 tis. Kč). Cyklostezka R03 Staré Hory - R. Havelky a cyklostezka B02 II, Jihlava 9.335.465,99 Kč V rámci projektu byla vybudována cyklostezka R03 od železničního přejezdu v ul. Na Dolech po stávajícím chodníku, po lávce pro pěší přes řeku Jihlavu, podchází stávající lávku a most a pokračuje podél řeky ve směru ul. R. Havelky k nové lávce přes řeku Jihlavu u sportovně relaxačního centra Český mlýn. Trasa cyklostezky B02 II vede od okružní křižovatky na ul. Okružní (napojení na stávající cyklostezku B02) po stávajícím chodníku, končí u mostu U Jánů, kde je napojena na stávající cyklostezku G04 (podjezd pod mostem na ul. Havlíčkova). Celkové výdaje na stavbu byly ve výši 10.026 tis. Kč. Na projekt byla schválena dotace z ROP Jihovýchod ve výši 85 % způsobilých výdajů (předpoklad dotace cca 5.853 tis. Kč). Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 46 16.282.165,49 Kč Zahájena kompletní rekonstrukce budovy s přístavbou víceúčelového sálu. Předpoklad dokončení stavby je 30. 3. 2015. Na projekt bylo požádáno o dotaci z ROP Jihovýchod ve výši 85 % způsobilých výdajů. Energeticky úsporné projekty - ZŠ Kollárova 8.835.337,30 Kč Dokončeno zateplení a výměna oken budovy základní školy. Celkové výdaje na stavbu byly ve výši 16.812 tis. Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace z Operačního programu Životního prostředí ve výši 9.433 tis. Kč. Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy 5.446.448,55 Kč Zahájeny práce na vodohospodářské stavbě. Předpoklad dokončení stavby je leden 2016. Na projekt je schválena dotace z Operačního programu Životního prostředí. MŠ a ZŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava a Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Plovárnou 14.376.386,88 Kč Zahájeny práce na vybudování nástavby objektu pro účely zřízení mateřské školy a na zateplení stávajícího objektu základní školy. Předpoklad dokončení stavby je 31. 7. 2015. Na vybudování nástavby byla schválena dotace z ROP Jihovýchod ve výši 85 % způsobilých výdajů. Na projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Plovárnou byla schválena dotace z Operačního programu Životního prostředí. Obnova a technické zhodnocení školních hřišť - II: etapa, ZŠ Seifertova 5 301.357,60 Kč Vypracována projektová dokumentace a provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací obnovy a technického zhodnocení školního sportoviště, vybudování hřiště pro školní družinu a přístavby objektu tělocvičny. Předpoklad dokončení stavby je 15. 8. 2015. Na projekt byla schválena dotace z ROP Jihovýchod ve výši 85 % způsobilých výdajů. Stavební práce budou prováděny společně s akcí: ZŠ Seifertova 5 - energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny, která není spolufinancovaná z dotace. MŠ Mozaika, Březinova 30, Jihlava 22.835.257,94 Kč Provedena celková rekonstrukce mateřské školy a její kuchyně, zateplení, přístavba výtahu, venkovních schodišť, výstavba kontejnerového stání, parkoviště, úprava chodníků v areálu školy a umístění nových venkovních herních prvků. Celkové výdaje na tuto stavbu byly ve výši Jihlava, dne 23. 3. 2015-49 -
23.220 tis. Kč. Na projekt byla schválena dotace z ROP Jihovýchod ve výši 85 % způsobilých výdajů (předpoklad dotace cca 13.176 tis. Kč). Vznik integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy 1.032.985,81 Kč Úhrada za analytickou a návrhovou část IPRÚ včetně prezentace výstupů zástupcům města, facilitace jednání pracovních skupin a výboru pro přípravu strategie, vypořádání připomínkovacího procesu, návrh implementační a intervenční části strategie a dále úhrada za úpravu analytické a návrhové části integrované strategie na základě metodických a expertních doporučení a s tím související činnosti. Dokončení úpravy bude provedeno v I. polovině roce 2015. Na projekt byla poskytnuta dotace z Operačního programu Technické pomoci ve výši 933 tis. Kč. Regenerace veřejných prostranství v Jihlavě - ul. Srázná 644.108,20 Kč Vypracována projektová dokumentace a provedena veřejná soutěž na zhotovitele rekonstrukce komunikace, vybudování malé okružní křižovatky v místě propojení ulic Srázná, Úvoz, Na Stoupách a Gorkého, rozšíření vozovky, doplnění chodníků, parkovacích a kontejnerových stání, revitalizace parku na nám. Svobody, vybudování nové dešťové kanalizace a vybudování nového veřejného osvětlení. Předpoklad dokončení stavby je 31. 10. 2015. Na akci byla schválena dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů. Současně bude provedena rekonstrukce jednotné kanalizace a vodovodu, která z dotace spolufinancovaná není. Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy - Královský vršek - II. etapa 199.662,10 Kč Provedena aktualizace projektové dokumentace na revitalizaci veřejných prostranství na sídlišti Královský vršek - ul. Fügnerova, Kosárkova a Sokolovská - řešení dopravní situace a parkování, rekonstrukce chodníků a cest pro pěší, vybudování nasvětleného přechodu pro chodce, rekonstrukce veřejného osvětlení, řešení kontejnerových stání, úprava a revitalizace veřejné zeleně, vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity. Předpoklad realizace v roce 2015. Na projekt bylo požádáno o dotaci z ROP Jihovýchod ve výši 85 % způsobilých výdajů. Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy - ul. Jarní 86.757,- Kč Provedena aktualizace projektové dokumentace na úpravu vnitrobloku v části města Horní Kosov - ul. Jarní - vybudování nových komunikací včetně chodníků, výstavba parkovacích míst, veřejného osvětlení a kontejnerových stání, zázemí pro trávení volného času včetně dětského hřiště a revitalizace zeleně. Předpoklad realizace v roce 2015. Na akci bude požádáno o dotaci z ROP Jihovýchod ve výši 85 % způsobilých výdajů. Snížení energetické náročnosti základních škol Demlova 32 a Demlova 34, Jihlava 236.508,20 Kč Provedena aktualizace projektové dokumentace na zateplení obvodových stěn a střešních konstrukcí a výměnu oken na objektech A1-A3 (vstupní objekty, šatny, kanceláře), C (výukový pavilon), G1-G3 (spojovací krčky), D1-D2 (šatny tělocvičen, kabinety), E1-E2 (tělocvičny), H (jídelna, kuchyně). Předpoklad dokončení stavby je 15. 10. 2015. Provedena veřejná soutěž na dodavatele stavby. Na projekt bylo požádáno o dotaci z Operačního programu Životního prostředí. Snížení energetické náročnosti ZŠ Jungmannova 6, Jihlava 140.360,- Kč Provedena aktualizace projektové dokumentace na zateplení a dále na odvlhčení části objektu. Probíhá příprava veřejné soutěže na zhotovitele stavby. Předpoklad realizace stavby v roce 2015. Na projekt bylo požádáno o dotaci z Operačního programu Životního prostředí. Obnova a technické zhodnocení školních hřišť - III. etapa 461.010,- Kč Vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci školních hřišť při základních školách v ul. Havlíčkova, Žižkova a Jungmannova. Předpoklad realizace staveb v roce 2015. Na projekt bude požádáno o dotaci z ROP Jihovýchod ve výši 85 % způsobilých výdajů. Jihlava, dne 23. 3. 2015-50 -
odbor sociálních věcí Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany MMJ 1.075.753,- Kč Projekt pomáhá naplnit standardy kvality sociálně-právní ochrany stanovené Vyhláškou č. 473/2012 Sb. Obsahem projektu je posílení personálního obsazení orgánu sociálně-právní ochrany, profesní vzdělávání zaměstnanců a používání metod sociální práce získaných v akreditovaných kurzech, podpora zaměstnanců ze strany nezávislého kvalifikovaného odborníka supervize, zajištění materiálního a technického vybavení pro nové pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany, vytvoření podmínek pro práci nových zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany s klienty. Na tento projekt byly finanční prostředky získány z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na podporu standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Magistrátu města Jihlavy. odbor školství, kultury a tělovýchovy Zlepšení podmínek pro výuku praktických dovedností žáků základních škol 2.031.575,50 Kč Projekt je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a ESF v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Kraji Vysočina II. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Do projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.36/02.0016 bylo zapojeno 10 základních škol zřizovaných statutárním městem Jihlava Projekt trval od 10. 4. 2013 do 31. 12. 2014. Finančním partnerem projektu byla Společnost pro kvalitu školy, o.s., Ostrava. Otevřená škola 2.011.222,- Kč Projekt registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/46.0005 je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 1, oblasti podpora 1.1. Do projektu je zapojeno 30 základních škol z ORP Jihlava. Cílem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem resp. předčasným odchodem ze vzdělávání prostřednictvím vzájemné spolupráce institucí (škol, zřizovatelů, sociálních partnerů) a vzdělávání pedagogů. Projekt trvá od 1. 5. 2014 do 30. 6. 2015. Finančním partnerem projektu je Společnost pro kvalitu školy, o.s. tajemník Rozvoj zaměstnanců a členů zastupitelstva a zefektivnění vzdělávání 65.811,- Kč Celkové náklady projektu činily dle schválené žádosti o dotaci 2,8 mil. Kč, z toho 2,4 mil. Kč představovala 85 % dotace Evropského sociálního fondu. Statutární město Jihlava realizovalo tento projekt po dobu 30 kalendářních měsíců od srpna 2011. V průběhu vzdělávací části projektu bylo v rámci 54 školících dnů proškoleno v 47 kurzech celkem 815 posluchačů z řad členů zastupitelstva města a zaměstnanců magistrátu a městské policie. Toto vzdělávání bylo zaměřeno na 7 vzdělávacích okruhů, které zahrnovaly oblast strategického plánování, finančního plánování a řízení, procesního řízení, projektového řízení, práva a legislativy, manažerského vzdělávání a rozvoje komunikačních a prezentačních dovedností. Projekt byl zaměřen na podporu optimalizace a zefektivnění stávajícího systému vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a členů Zastupitelstva města Jihlavy v klíčových oblastech využívaných při jejich každodenní činnosti při aplikaci moderních metod vzdělávání. Jeho cílem bylo zvýšení efektivnosti a hospodárnosti v rámci výkonu veřejné správy a služeb ve všech relevantních oblastech působnosti zajišťovaných statutárním městem Jihlava. Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR 1.726.640,- Kč Projekt byl zahájen v listopadu 2013 a měl by být ukončen v květnu 2015. Na jeho realizaci se podílí 6 zaměstnanců v pracovním poměru (zkrácené pracovní úvazky). Projekt je zaměřen na rozsáhlé analýzy prováděné v rámci ORP v oblastech odpadového hospodářství, školství, sociálních služeb a na problematiku rozvoje aglomerací. Cca 98 % výdajů je hrazeno z prostředků Svazu měst a obcí. Jihlava, dne 23. 3. 2015-51 -
odbor životního prostředí Revitalizace městské zeleně v Jihlavě 2.676.979,90 Kč V rámci projektu byly ošetřovány stromolezecky významné dřeviny na území Jihlavy. Bouřky v červnu 2014 vyvolaly nutnost ošetření jiných dřevin a zkomplikovaly práce, rovněž musely být některé dřeviny v projektu nahrazeny jinými. Dle poskytovatele dotace musely být všechny vyřazené dřeviny nahrazeny jinými, proto se termín dokončení posunul a projekt byl ukončen v prosinci 2014. Digitální povodňový plán 2.052.550,60 Kč Projekt spočívá v zpracování a aktualizaci digitálního povodňového plán ORP Jihlava, dále v budování systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, včetně budování měřících stanic, budování varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi. V rámci projektu bylo pořízeno 10 kusů vodoměrných stanic. Jedná se o automatické měřící systémy monitorující stavy hladin umístěných na Koželužském potoce, řece Jihlávce, řece Jihlavě a Třešťském potoce, a o automatické měřící systém monitorující atmosférické srážky umístěných v obcích Hodice, Suchá, Jamné a Kamenice. Dále byly pořízeny rozhlasy a sirény pro obce Kostelec, Cejle, Čížov, Třešť, Věžnice, Jezdovice, Brtnice, Bílý Kámen, Hodice a Jihlava. Vyjma varovných a vyrozumívacích systémů v podobě veřejných rozhlasů a sirén byl pořízen také vyrozumívací SMS systém, který umožňuje další varování obyvatel. Povodňové orgány obcí byly vybaveny záložními zdroji (UPS a elektrocentrály) a multifunkčními mobilními zařízeními s GPS. Realizace projektu proběhla v letech 2012 2014 a byla ukončena v březnu 2014. Projekt byl spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí. odbor informatiky Technologické centrum, spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Jihlava 6.397.805,30 Kč Jedná se o projekt z Výzvy č. 06 Integrovaného operačního programu na aktivitu elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy. Projekt byl ukončen k 31. 12. 2013 - platby za dodávky byly uhrazeny v lednu 2014. Komunikační infrastruktura statutárního města Jihlavy a centrum ICT služeb 216.142,30 Kč Jedná se o projekt schválený Zastupitelstvem města Jihlavy na podporu výstavby metropolitní sítě města Jihlavy. V rámci projektu by měla být vybudována komunikační infrastruktura (optická síť) do všech organizací zřizovaných městem. V srpnu 2014 byla vypsána veřejná zakázka na dodávku - termín zahájení plnění 29. 12. 2014, dokončení 31. 10. 2015. Na projekt bylo požádáno o dotaci z Integrovaného operačního programu ve výši 85 % způsobilých výdajů. Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy 353.574,10 Kč Projekt se týká pořízení informačního systému, který bude složen z ekonomického subsystému, registrů města, agendového subsystému a subsystému workflow, který nahradí nebo rozšíří stávající agendové aplikace a bude integrován do zbytku informačního systému města. Informační systém bude plně napojen na základní registry a umožní integraci s dalšími systémy veřejné správy. Termín dokončení 31. 10. 2015. Na projekt bylo požádáno o dotaci z Integrovaného operačního programu ve výši 85 % způsobilých výdajů. Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení bezpečnosti 102.850,- Kč Jedná se o projekt z Výzvy č. 22 Integrovaného operačního programu pro oblast zavádění ICT v územní veřejné správě - předmětem projektu je rozšíření technologického centra o servery a systém zálohování, zvýšení bezpečnosti provozované infrastruktury prostřednictvím prvků sítě LAN a switchů a rozvoj služeb technologického centra ORP prostřednictvím Geoportálu ORP. Na projekt bylo požádáno o dotaci z Integrovaného operačního programu ve výši 85 % způsobilých výdajů. Jihlava, dne 23. 3. 2015-52 -
3. Financování přijaté úvěry ve výši 30.855 tis. Kč (snížení financování) úvěr 50 mil. Kč na evropské projekty čerpáno 30.752 tis. Kč úvěr 130 mil. Kč na investiční akce čerpáno 103 tis. Kč úvěr 60 mil. Kč na projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města zatím nečerpáno uhrazené splátky úvěrů ve výši 46.900 tis. Kč (snížení financování) z toho: úvěr 200 mil. Kč na projekty EU uhrazeno 31.906 tis. Kč (splaceno) úvěr 30 mil. Kč na sportoviště ul. Tyršova uhrazeno 14.994 tis. Kč (splaceno) úvěr 50 mil. Kč na evropské projekty splátky od 3/2015 úvěr 130 mil. Kč na investiční akce splátky od 5/2016 úvěr 60 mil. Kč na projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města splátky od 3/2015 Celkově nesplacené úvěry činí 30.855 tis. Kč. Pol. 8115 Změna stavu prostředků na bankovních účtech: (-) snížení financování převody z rozpočtu do účelových fondů ve výši 114.577 tis. Kč Sociální fond 5.624 tis. Kč Fond obnovy vodovodů a kanalizací 10.606 tis. Kč Fond pro podporu aktivit v okrajových částech města 974 tis. Kč Fond na opravy a údržbu kostela sv. Kříže 236 tis. Kč Fond kofinancování evropských projektů 79.237 tis. Kč Fondu na podporu sportu, kultury a sociální oblasti 1.900 tis. Kč Fond rezerv a rozvoje 13.000 tis. Kč Ekologický fond 3.000 tis. Kč (+) zvýšení financování převody z účelových fondů do rozpočtu ve výši 133.468 tis. Kč převod z Fondu kofinancování evropských projektů 97.718 tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu rezerv a rozvoje 4.000 tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu obnovy vodovodů a kanalizací 9.243 tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu rozvoje bydlení 2.682 tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu na podporu sportu, kultury a sociální oblasti 19.777 tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu na podporu aktivit v částech města Jihlavy 48 tis. Kč do rozpočtu saldo základního běžného účtu 157.591 tis. Kč Jihlava, dne 23. 3. 2015-53 -
Jihlava, dne 23. 3. 2015-54 -
Stavy na účtech k 31. 12. 2014 (v Kč) Účet - název 068 Termínované vklady dlouhodobé 138 000 000,00 244 Termínované vklady krátkodobé 4 000 000,00 245 Jiné běžné účty 1 948 769,64 231 Základní běžný účet ÚSC 495 131 986,63 236 Běžné účty fondů 233 784 772,55 CELKEM 872 865 528,82 Jihlava, dne 23. 3. 2015-55 -
4. Přehled o finančním vypořádání Zdroje do příštích let: Stav základního běžného účtu k 31. 12. 2014 je 495.132 tis. Kč, v rámci finančního vypořádání za rok 2014 budeme prostřednictvím Kraje Vysočina vracet účelové finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč. Do rozpočtu na příští rok jsou zapojeny finanční prostředky ze základního běžného účtu ve výši 358.320 tis. Kč, tzn. že k dispozici k rozdělení zbývá 136.807 tis. Kč. O použití volných finančních prostředků na základním běžném účtu rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy (v únoru 2015 ze ZBÚ rozděleno 72.351 tis. Kč). Účelové prostředky: Jihlava, dne 23. 3. 2015-56 -
Jihlava, dne 23. 3. 2015-57 -
5. Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města 5.1 Inventarizace AKTIVA (v Kč) AKTIVA Stav k 31.12.2014 (brutto) Korekce Stav k 31.12.2014 (netto) Software 013 15 072 336,16 4 356 139,00 10 716 197,16 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 018 019 041 051 5 676 490,68 5 676 490,68 41 511 504,80 12 520 106,50 9 636 494,17 0,00 307 137,00 0,00 0,00 28 991 398,30 9 636 494,17 307 137,00 72 203 962,81 22 552 736,18 49 651 226,63 Stavby 021 5 336 148 715,20 981 293 779,33 4 354 854 935,87 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 108 494 774,54 37 455 618,14 71 039 156,40 Pozemky 031 1 085 859 596,06 686 196,00 1 085 173 400,06 Kulturní předměty 032 1 591 338,54 0,00 1 591 338,54 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 036 028 029 042 061 062 11 581 187,40 0,00 82 080 869,30 82 080 869,30 125 840,00 630,00 196 206 603,32 0,00 11 581 187,40 0,00 125 210,00 196 206 603,32 6 822 088 924,36 1 101 517 092,77 5 720 571 831,59 342 553 258,36 4 623 529,00 86 806 072,91 0,00 337 929 729,36 86 806 072,91 Termínované vklady dlouhodobé 068 138 000 000,00 0,00 138 000 000,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem 069 3 365 325,00 0,00 3 365 325,00 570 724 656,27 4 623 529,00 566 101 127,27 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 668 161,00 0,00 668 161,00 Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 2 290 106,57 1 426,30 2 288 680,27 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 680 691,00 0,00 680 691,00 Dlouhodobé pohledávky 3 638 958,57 1 426,30 3 637 532,27 Materiál na skladě 112 2 416 036,04 0,00 2 416 036,04 Zboží na skladě 132 514 134,74 0,00 514 134,74 Zásoby 2 930 170,78 0,00 2 930 170,78 Odběratelé 311 8 559 596,41 2 921 288,87 5 638 307,54 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 2 991 071,00 0,00 2 991 071,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 41 874 832,30 30 005 894,98 11 868 937,32 Jihlava, dne 23. 3. 2015-58 -
Poskytnuté zálohy na transfery 373 2 435 145,34 0,00 2 435 145,34 Náklady příštích období 381 16 562 242,59 0,00 16 562 242,59 Dohadné účty aktivní 388 166 402 444,97 0,00 166 402 444,97 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 21 045 973,14 14 640 528,77 6 405 444,37 Krátkodobé pohledávky 259 871 305,75 47 567 712,62 212 303 593,13 Základní běžný účet ÚSC 231 495 131 986,63 495 131 986,63 Běžné účty fondů ÚSC 236 233 784 772,55 233 784 772,55 Termínované vklady krátkodobé 244 4 000 000,00 4 000 000,00 Ostatní běžné účty 245 1 948 769,64 1 948 769,64 Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování 251 253 311 760,17 311 760,17 3 168 392,58 3 168 392,58 Jiné cenné papíry 256 2 690 156,67 2 690 156,67 Ceniny 263 31 756,00 31 756,00 Krátkodobý finanční majetek 741 067 594,24 0,00 741 067 594,24 AKTIVA CELKEM 8 472 525 572,78 1 176 262 496,87 7 296 263 075,91 účet 231 Základní běžný účet Přehled toku finančních prostředků na základním běžném účtu v Kč Jihlava, dne 23. 3. 2015-59 -
Přehled všech základních účtů města a jejich stavů k 31. 12. 2014 (v Kč): Jihlava, dne 23. 3. 2015-60 -
PASÍVA (v Kč) PASÍVA stav k 31.12.2014 Jmění účetní jednotky 401 6 292 786 301,41 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 665 902 353,92 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-853 755 744,37 Jiné oceňovací rozdíly 407 2 911 865,40 Opravy předcházejících účetních období 408 9 512 157,54 Jmění účetní jednotky a upravující položky 0,00 0,00 6 117 356 933,90 Ostatní fondy 419 372 561 063,34 Fondy účetní jednotky 0,00 0,00 372 561 063,34 Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 147 395 688,66 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 458 232 363,52 Výsledek hospodaření 0,00 0,00 605 628 052,18 Dlouhodobé úvěry 451 30 854 851,26 Dlouhodobě přijaté zálohy 455 664 446,16 Ostatní dlouhodobé závazky 459 13 364 557,00 Dlouhodobí přijaté zálohy na transfery 472 14 725 733,88 Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 59 609 588,30 Dodavatelé 321 50 289 512,15 Krátkodobé přijaté zálohy 324 3 547 224,46 Závazky z dělené správy a kaucí 325 1 564 072,22 Zaměstnanci 331 9 870 358,00 Sociální zabezpečení 336 3 722 836,00 Zdravotní pojištění 337 1 607 481,00 Jiné přímé daně 342 1 358 685,00 Daň z přidané hodnoty 343 2 352 958,57 Přijaté zálohy na dotace 374 55 315 461,05 Jiné závazky 378 2 373 058,66 Výdaje příštích období 383 363 480,00 Výnosy příštích období 384 5 271 359,00 Dohadné účty pasivní 389 3 470 952,08 Krátkodobé závazky 0,00 0,00 141 107 438,19 PASÍVA CELKEM 0,00 0,00 7 296 263 075,91 Jihlava, dne 23. 3. 2015-61 -
Inventarizace k 31. 12. 2014 vybrané účty (v Kč): účet 311 Odběratelé Jihlava, dne 23. 3. 2015-62 -
účet 315 Pohledávky z hlavní činnosti Jihlava, dne 23. 3. 2015-63 -
vybrané závazky: účet 321 Dodavatelé Celkové závazky ke konci roku 2014 činí cca 50 mil. Kč. Většinou se jedná o faktury s delší dobou splatnosti, především evropské projekty. Největší podíl jsou faktury za projekt Sportovně-relaxační centrum Český mlýn ve výši cca 14 mil. Kč, dále projekt ZŠ Nad Plovárnou ve výši cca 5 mil. Kč, Dům dětí a mládeže ve výši 3 mil. Kč, projekt ZOO pěti kontinentů ve výši cca 3 mil. Kč. Významnou položkou je investiční akce Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, komunikace a chodníku ul. Brněnská, Křižíkova ve výši 8 mil. Kč. Ostatní částky jsou za práce a služby (např. odpadové hospodářství) se splatností v roce 2015. Jihlava, dne 23. 3. 2015-64 -
5.2 Běžné účty peněžních fondů Fond rezerv a rozvoje Statut Fondu rezerv a rozvoje byl schválen usnesením č. 322/14 ZM ze dne 15. 9. 2014. O tvorbě fondu rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy. Správu fondu zabezpečuje ekonomický odbor Magistrátu města Jihlavy. Částka 130.000.000,- Kč je od roku 2001 uložena na termínovaném účtu u Komerční banky, a.s. Jihlava na dobu 15 let, tj. do 15. 3. 2016. Z tohoto fondu je 35 mil. Kč zapojeno do rozpočtu na rok 2015. Částky jsou v korunách. Fond rozvoje bydlení Mechanismus pro vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Jihlavy byl zrušen usnesením č. 669/09 ZM ze dne 3. 11. 2009. V roce 2009 byly poskytnuty z tohoto fondu poslední půjčky a ke konci roku 2014 je stav nesplacených půjček cca 2 mil. Kč (poslední splátky vychází až do roku 2018). Volné finanční prostředky byly v minulých letech využity na nákup podílových listů a cenných papírů k obchodování. Dnes se již jeví tyto transakce jako nerentabilní. Do rozpočtu na rok 2015 nejsou zapojeny z tohoto fondu žádné finanční prostředky, tzn. že k dispozici je cca 4 mil. Kč. Částky jsou v korunách. Jihlava, dne 23. 3. 2015-65 -
Ekologický fond Hospodaření fondu se řídí Statutem ekologického fondu statutárního města Jihlavy, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy dne 11. 6. 2013 usnesením č. 283/13 ZM. O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje Rada města Jihlavy na základě návrhu z odboru životního prostředí. Ze zůstatku bude vrácena platba ve výši 3 mil. Kč, tzn. že bude aktuálně k dispozici ve fondu 26 mil. Kč. Do rozpočtu na rok 2015 nejsou sice zapojeny z tohoto fondu žádné finanční prostředky, ale část těchto prostředků se využívá na úhradu nákladů na třídění odpadů ve městě Jihlavě. Pro rok 2015 byla schválena částka 4.200.000,- Kč. Částky jsou v korunách. Pojistný fond Jihlava, dne 23. 3. 2015-66 -
Hospodaření se řídí Statutem pojistného fondu statutárního města Jihlavy, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 25/14 ZM ze dne 18. 2. 2014. O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje Rada města Jihlavy, v případě majetku svěřeného rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy. Volné finanční prostředky ve fondu jsou zhodnocovány, a to termínovaným vkladem ve výši 8.000.000,- Kč od března 2014 na dobu 24 měsíců a ve výši 4.000.000,- Kč od března 2014 na dobu 12 měsíců. Dle statutu bude příspěvek z rozpočtu města realizován v případě, kdy peněžní zůstatek fondu k 31. 12. předchozího roku bude činit méně než 10 mil. Kč, a to ve výši 1 z celkové hodnoty hmotného a nehmotného majetku. Na účtu pojistného fondu a účtech termínovaných vkladů z fondu je celkem cca 14 mil. Kč. Částky jsou v korunách. Fond pro partnerství Hospodaření se řídí Statutem fondu pro partnerství, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 396/14 ZM ze dne 19. 9. 2014. Kompetence rozhodovat o použití finančních prostředků v rámci fondu má Rada města Jihlavy a u výdajů pro příspěvkové organizace, které zřídilo města, má Zastupitelstvo města Jihlavy. Návrhy předkládá kancelář tajemníka. Částky jsou v korunách. Fond pro opravy domů Hospodaření se řídí statutem, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 513/11 ZM ze dne 2. 11. 2011 s účinností od 1. 1. 2012. Dotace schvaluje zastupitelstvo po doporučení Komise Fondu rozvoje bydlení na základě návrhu z odboru rozvoje města. Částky jsou v korunách. Jihlava, dne 23. 3. 2015-67 -
Sociální fond Statut fondu byl schválen usnesením č. 205/97 ZM ze dne 4. 12. 1997. Kompetence rozhodovat o použití finančních prostředků z fondu mají tajemník magistrátu a zvolení zástupci zaměstnanců. Na každý kalendářní rok je vydávána Kolektivní smlouva a Příloha Statutu Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Jihlavy. Částky jsou v korunách. Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy Jihlava, dne 23. 3. 2015-68 -
Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu pro podporu aktivit v částech města Jihlavy, který schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 83/14 ZM ze dne 18. 2. 2014. O použití finančních prostředků rozhodují občané stanovených oblastí města, o použití částky vyšší než 50 tis. Kč rozhoduje Rada města Jihlavy. Částky jsou v korunách. Privatizační fond Statut privatizačního fondu statutárního města Jihlavy byl zrušen Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 163/08 ZM ze dne 15. 4. 2008. Účet fondu byl v srpnu 2014 zrušen. Částky jsou v korunách. Fond kofinancování evropských projektů Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu kofinancování evropských projektů, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 277/12 ZM ze dne 12. 6. 2012. Ekonomický odbor jako správce fondu předkládá návrh na čerpání prostředků fondu Zastupitelstvu města Jihlavy. Do rozpočtu na rok 2015 je zapojeno z tohoto fondu 54.914 tis. Kč (Zastupitelstvo města Jihlavy v únoru 2015 schválilo zapojení do rozpočtu částku 57.089 tis. Kč). Částky jsou v korunách. Jihlava, dne 23. 3. 2015-69 -
Fond obnovy vodovodů a kanalizací Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 197/09 ZM ze dne 14. 4. 2009 schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. Ten byl aktualizován usnesením č. 236/12 ZM ze dne 17. 4. 2012. Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu obnovy vodovodů a kanalizací, jehož poslední znění bylo schváleno usnesením č. 174/14 ZM ze dne 15. 4. 2014. Ekonomický odbor jako správce fondu předkládá návrh na čerpání prostředků fondu Zastupitelstvu města Jihlavy na základě podkladů předaných odborem správy realit Magistrátu města Jihlavy. Do rozpočtu na rok 2015 je zapojeno z tohoto fondu 11 mil. Kč. Částky jsou v korunách. Fond na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě, který schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 264/11 ZM ze dne 22. 6. 2011. Funkci správce fondu vykonává ekonomický odbor. Fond je zřízen na dobu udržitelnosti evropského projektu, to je do konce roku 2022. Částky jsou v korunách. Fond města Jihlavy na podporu sportu, kultury a sociální oblasti Jihlava, dne 23. 3. 2015-70 -
Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu města Jihlavy na podporu sportu, kultury a sociální oblasti, který schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 583/12 ZM ze dne 11. 12. 2012. Funkci správce fondu vykonává ekonomický odbor. Částky jsou v korunách. Jihlava, dne 23. 3. 2015-71 -
6. Hospodaření příspěvkových organizací Statutární město Jihlava je zřizovatelem 3 příspěvkových organizací, které náleží do působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy. Jedná se o Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, Integrované centrum sociálních služeb Jihlava a Denní a týdenní stacionář Jihlava. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2014 prostřednictvím účetních výkazů. Podařilo se dodržet strukturu rozpočtovaných nákladů, Integrované centrum sociálních služeb a Domov pro seniory a Denní a týdenní stacionář Jihlava vykázaly zlepšený hospodářský výsledek (dále ZHV). Hospodářský výsledek bude po schválení zřizovatelem rozdělen v souladu s příslušným ustanovením o rozpočtových pravidlech do peněžních fondů organizace dle Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Domov pro seniory Jihlava Lesnov Je příspěvkovou organizací města od 1. 1. 1993. Zajišťuje komplexní péči občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu tuto péči potřebují, přičemž jim tato péče nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, pečovatelskou službou, nebo jinými službami sociální péče. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem, který jí byl předán do správy. Celková kapacita Domova pro seniory je 146 lůžek. Domov má vlastní kuchyň, možnost přípravy 300 jídel. Strava se zajišťuje pro klienty, i zaměstnance DPS. Domov má 88 pokojů, z toho 30 jednolůžkových, 58 dvoulůžkových. Vždy cca 12 obyvatel má k dispozici kuchyňský prostor. K využití jsou 4 společenské místnosti, 2 moderně zařízené centrální koupelny a pro využití volného času seniorů je zařízena místnost s počítači. Pro každých 4-6 obyvatel je k dispozici 1 WC a 1 koupelna s vanou nebo sprchou. V roce 2014 měl domov pro seniory průměrný přepočtený počet pracovníků 77,51. Schválený neinvestiční příspěvek pro Domov pro seniory Jihlava Lesnov ve výši 14.000 tis. Kč byl upraven na konečnou částku 3.397,5 tis. Kč. Snížení o částku 8.760 tis. Kč bylo usnesením č. 91/14 ZM ze dne 15. 4. 2014 a snížení o částku 1.842,5 tis. Kč bylo schváleno usnesením č. 19/14 ZM ze dne 15. 12. 2014. Přehled výnosů v tis. Kč P řís pěvek zřizovatele 3 397,50 P řís pěvek Kraj V ys oč ina 0,0 0 Státní dotac e 9 802,50 V ýnos y z prodeje s lužeb 2 5 1 3 1,5 0 Ú roky a os tatní výnos y 1 9,4 0 Zapojení vlas tníc h fondů 8 0,3 0 Celkové výnosy 38 431,20 Jihlava, dne 23. 3. 2015-72 -
Přehled nákladů v tis. Kč M ateriál 6 0 1 6,1 0 E nergie 1 4 2 2,1 0 O pravy a údržba 5 4 6,7 0 Služby 2 363,70 O dpis y 610,60 O s obní náklady 27 028,00 O s tatní náklady 4 4 2,8 0 Celkové náklady 38 430,00 Stav investičního fondu k 31. 12. 2014 je 258.827,66 Kč. Stav finančních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2014 je 3.421.665,19 Kč. Integrované centrum sociálních služeb Jihlava Je příspěvkovou organizací města od 1. 1. 1993. Poskytuje pečovatelskou službu těžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje doplňkovou činnost. Služby jsou poskytovány v DPS Brtnická 15, Žižkova 106, Žižkova 108, Za Prachárnou 1a, Za Prachárnou 43 a v areálu Jiráskova, dále v 6 jídelnách, 5 prádelnách, 5 střediscích osobní hygieny, v denním stacionáři Domovinka,Žižkova 106 a nově v zařízení poskytujícím odlehčovací služby Žižkova 108 a ve vyvařovně PS Okružní 13, kde je kapacita obědů cca 500 jídel denně (strava racionální, diabetická, šetřící). Nejvíce využívanou službou v roce 2014 bylo zajištění obědů. Ve velkém rozsahu byly též využívány úkony sociálních služeb a domácí zdravotní péče. V roce 2014 mělo Integrované centrum sociálních služeb přepočtený počet pracovníků 65,84. Příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Nebytové prostory užívané Integrovaným centrem sociálních služeb Jihlava jsou organizaci pronajímány prostřednictvím odboru správy realit Magistrátu města Jihlavy a Bytservisem spol. s.r.o. se sídlem Křížova 25, Jihlava. Schválený neinvestiční příspěvek pro Integrované centrum sociálních služeb ve výši 14.988 tis. Kč byl upraven na konečnou částku 9.578 tis. Kč. Snížení o částku 4.252 tis. Kč bylo usnesením č. 91/14 ZM ze dne 15. 4. 2014 a snížení o částku 1.158 tis. Kč bylo schváleno usnesením č. 19/14 ZM ze dne 15. 12. 2014. Přehled výnosů v tis. Kč P řís pěvek zřizovatele 9 578,00 P řís pěvek Kraj V ys oč ina 6 1 6,0 0 P řís pěvek Ú řad prác e 4 3 7,7 0 Státní dotac e 4 397,60 V ýnos y z prodeje s lužeb 1 3 0 7 2,8 0 Ú roky a os tatní výnos y 1 6 8,7 0 Zapojení vlas tníc h fondů 5 5,0 0 Celkové výnosy 28 325,80 Jihlava, dne 23. 3. 2015-73 -
Přehled nákladů v tis. Kč M ateriál 4 4 7 1,8 0 E nergie 1 1 3 0,4 0 O pravy a údržba 6 1 5,6 0 Služby 1 930,30 O dpis y 437,90 O s obní náklady 18 710,70 O s tatní náklady 9 9 3,5 0 Celkové náklady 28 290,20 Stav investičního fondu k 31. 12. 2014 je 341.584,40 Kč. Stav finančních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2014 je 1.084.830,26 Kč. Denní a týdenní stacionář Jihlava Je příspěvkovou organizací města od 1. 1. 1993. Zajišťuje komplexní péči pro děti a mládež ve věku od 3 26 let i více, jejichž rozumové schopnosti jsou na úrovni mentální retardace středního, těžkého a hlubokého stupně. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. Celková kapacita zařízení je 58 míst, k 31. 12. 2014 bylo obsazeno na denním 29 míst a na týdenním 28 míst. V roce 2014 měl Denní a týdenní stacionář průměrný přepočtený počet pracovníků 41,47. Schválený neinvestiční příspěvek pro Denní a týdenní stacionář ve výši 14.500 tis. Kč byl upraven na konečnou částku 10.421 tis. Kč. Snížení o částku 3.341 tis. Kč bylo usnesením č. 91/14 ZM ze dne 15. 4. 2014 a snížení o částku 738 tis. Kč bylo schváleno usnesením č. 19/14 ZM ze dne 15. 12. 2014. Přehled výnosů v tis. Kč P řís pěvek zřizovatele 10 421,00 P řís pěvek Kraj V ys oč ina 0,0 0 Státní dotac e 3 478,40 V ýnos y z prodeje s lužeb 5 0 7 5,1 0 Ú roky a os tatní výnos y 1 4 7,1 0 Zapojení vlas tníc h fondů 1 4 7,9 0 Celkové výnosy 19 269,50 Přehled nákladů v tis. Kč M ateriál 6 7 3,6 0 E nergie 272,10 O pravy a údržba 2 5 6,0 0 Služby 1 704,00 O dpis y 169,40 O s obní náklady 14 572,90 O s tatní náklady 1 489,00 Celkové náklady 19 137,00 Jihlava, dne 23. 3. 2015-74 -
Stav investičního fondu k 31. 12. 2014 je 149.039,82 Kč. Stav finančních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2014 je 1.599.307,37 Kč. Statutární město Jihlava je dále zřizovatelem Městské knihovny Jihlava, Zoologické zahrady Jihlava, 10 základních škol, 1 základní školy speciální, 1 základní umělecké školy, 2 mateřských škol a 1 domu dětí a mládeže. Všechny jmenované subjekty mají formu příspěvkové organizace. Metodicky tyto organizace řídí odbor školství, kultury a tělovýchovy. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2014 prostřednictvím účetních výkazů a písemných rozborů hospodaření. Údaje o dosaženém zlepšeném hospodářském výsledku (dále jen HV) jsou uvedeny v tabulce. Hospodářský výsledek bude po schválení zřizovatelem rozdělen do peněžních fondů organizací. Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Vznik: Je příspěvkovou organizací od 1. 1. 1996. Sdružuje 3 odloučená pracoviště s celkovou kapacitou 284 míst. Činnost: Zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku a speciální péči pro děti zdravotně postižené včetně stravování. Kromě dětí se zrakovým, mentálním, sluchovým, řečovým postižením a dětí s více vadami, navštěvují školu i děti smyslově, tělesně i duševně zdravé. Součástí školy je speciálně pedagogické centrum, které je určeno pro širokou veřejnost, v uplynulém školním roce bylo evidováno 1.543 klientů. Veškeré vzdělávací činnosti má mateřská škola vymezeny v rámci hlavního účelu, v rámci doplňkové činnosti pořádá kurzy zaměřené na problematiku výchovy postižených dětí. Jihlava, dne 23. 3. 2015-75 -
Zaměstnanci: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2014 byl 54,81 osob. Průměrný měsíční plat činil 23.450,- Kč. Majetek: Příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Organizace sídlí v budovách (Demlova 28 a Demlova 34a), které jsou majetkem města a má uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Odloučené pracoviště Na Stoupách je provozováno v prostorách pronajatých od Střední školy obchodu a služeb Jihlava, kde zároveň využívá i školní kuchyni pro dodávky stravy do mateřské školy. Pro venkovní aktivity využívá pronajaté dětské hřiště od Obchodní akademie Jihlava. Pořizovací hodnota dlouhodobého majetku k 31. 12. 2014 činí 25.505.411,55 Kč. Hospodaření: Neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl ve výši 3.900.000,- Kč. Celkové náklady proti skutečnosti roku 2013 dosáhly úrovně 90,6 %, výnosy 90,6 %, zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 89.695,87 Kč. Investiční činnost: Technické zhodnocení v hodnotě 285.352,- Kč: z finančních účelových darů schválených zřizovatelem, byla pořízena ochlazovací vana k sauně v hodnotě 122.100,- Kč, doplacena sauna pořízená v roce 2013 ve výši 29.650,- Kč; z investičního fondu byly zaplaceny stavební úpravy k ochlazovací vaně v hodnotě 98.310,- Kč a dále bylo provedeno zabezpečení vstupů do mateřské školy - interkom v hodnotě 35.292,- Kč. Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2014 činí 1.495.524,60 Kč. Z rozpočtu města byla mateřské škole pořízena a předána výpočetní technika v hodnotě 29 tis. Kč. Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114 Vznik: Je příspěvkovou organizací od 1. 1. 2003. Činnost: Zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku. Sdružuje 18 míst, kde je poskytováno předškolní vzdělávání, které zastřešuje jedno ředitelství. Celková kapacita školy k 31. 12. 2014 je 1.445 dětí. Součástí školy v roce 2014 bylo 10 školních jídelen a 7 výdejen stravy. Příspěvková organizace má povolenou doplňkovou činnost (výroba a prodej stravy, podnájmy, kroužky pro děti). Zaměstnanci: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2014 byl 189,7 osob. Průměrný měsíční plat činil 18.656,- Kč. Majetek: Organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Organizace sídlí v budovách, které jsou majetkem města. Má uzavřeny nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Pořizovací hodnota dlouhodobého majetku vedená v účetní evidenci činí 51.412.953,23 Kč k 31. 12. 2014. Nemovitý majetek města, pronajatý škole, byl z rozpočtu města (OŠKT) opraven za celkem 1.064 tis. Kč. Jednalo se o opravu kanalizace a komunikací MŠ Riegrova a o opravu oplocení MŠ Jarní. Mateřské škole byl v roce 2014 předán majetek v přibližné hodnotě 1.949 tis. Kč. Jedná se o vybavení rekonstruované budovy Březinova 30 a o výpočetní techniku. Hospodaření: Neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl ve výši 15.464.000,- Kč. Jihlava, dne 23. 3. 2015-76 -
Celkové náklady ve vztahu ke skutečnosti roku 2013 činily 101,5 %, výnosy 101,7 %, zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 157.430,26 Kč. Investiční činnost: V roce 2014 byly použity prostředky investičního fondu ve výši 1.150 tis. Kč na opravy oplocení MŠ Březinova 113 a 114. Použití prostředků fondu na pořízení investičního majetku bylo ve výši 363 tis. Kč (keramická pec, kuchyňská zařízení a venkovní herní prvky). Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2014 činí 299.716,85 Kč. Základní školy Statutární město Jihlava je zřizovatelem základních škol s právní subjektivitou. V roce 2014 hospodařilo v Jihlavě s příspěvkem od města 10 základních škol, základní umělecká škola a základní škola speciální a praktická. Praktická škola (PŠ) je určena pro žáky, kteří dokončí základní vzdělání v programu základní školy speciální nebo základní školy s programem zvláštní školy. Praktická škola Jihlava je koncipována jako dvouleté studium s možností prodloužení až o 2 roky, ve školním roce 2014/2015 navštěvuje praktickou školu 24 žáků. Školy mají ze státního rozpočtu zajištěny náklady na tzv. přímé náklady na vzdělávání, vymezené Školským zákonem ( 160 odst. 1 písm. c). Tyto prostředky dostávají prostřednictvím Krajského úřadu. Ostatní neinvestiční potřeby hradí z příspěvku od statutárního města Jihlavy. Další finanční prostředky získávají školy z vlastních příjmů. Kromě činností vymezených zřizovatelem v rámci hlavního účelu mají všechny organizace ve zřizovací listině povolenu doplňkovou činnost. Příjmy těchto činností tvoří zejména podnájmy tělocvičen a stravování cizích strávníků. Jihlava, dne 23. 3. 2015-77 -
Součástí příjmů organizací jsou zdroje z vlastních fondů, tj. z investičního fondu, který lze použít kromě pořízení dlouhodobého majetku i na úhradu nákladů na údržbu a opravy majetku. Pro další rozvoj organizace, případně k úhradě ztráty v hospodaření, slouží rezervní fond. Pokud hospodaření organizace skončí zlepšeným hospodářským výsledkem, je o tyto prostředky posílen fond odměn a rezervní fond. Zdrojem investičního fondu jsou zejména účetní odpisy majetku. Základním školám byly v roce 2014 poskytnuty investiční dotace z rozpočtu města ve výši 461.000,- Kč: ZŠ Demlova 243.000,- Kč zabezpečení budovy školy ZŠ T.G.Masaryka 218.000,- Kč technické zhodnocení řídícího SW k topným kotlům Na opravy nemovitého majetku města, ve kterém na základě nájemních smluv sídlí základní školy, bylo v roce 2014 z rozpočtu města mimo provozní příspěvky vynaloženo celkem pouze 69 tis. Kč. Jednalo se o odstranění oplocení části pozemku užívaného ZŠ O.Březiny. Původně plánovaná částka na oprav střechy ZŠ Křížová byla ve výši 3.780 tis. Kč převedena do rozpočtu roku 2015. Pro potřeby městské policie byla na ZŠ Demlova přestavbou několika místností vybudována služebna v hodnotě 432 tis. Kč. Z prostředků rozpočtu města byla pořízena a školám, včetně ZŠ speciální a ZUŠ předána výpočetní a audiovizuální technika včetně softwaru za cca 750 tis. Kč. Školy hospodařily s prostředky, které jim na provoz poskytlo město Jihlava efektivně, na základě ukazatelů stanovených odborem školství a položkového rozpočtu, který si stanovily samy školy na rok 2014. Základní umělecká škola Jihlava Základní umělecká škola v roce 2014 poprvé po dobu celého roku zajišťovala výuku v nově zrekonstruované budově. Obávané několikanásobné zvýšení nákladů na energie se v prvním roce nepotvrdilo, škola ušetřenou část provozního příspěvku poskytnutou právě na tento očekávaný nárůst nákladů použije v roce 2015 prostřednictvím rezervního fondu. Dům dětí a mládeže Jihlava Příspěvková organizace vznikla 1. 1. 2012. Organizace sídlí v budovách města, má pracoviště v Jihlavě Brněnská 29 a 46, dále využívá dvě táborové základny Brtnice u Jihlavy a Smrčná nad Sázavou. Základna Brtnice je v majetku města celá. Základna ve Smrčné leží na pozemku pronajatém od Úřadu pro zastupování státu. Hospodaření Domu dětí a mládeže Jihlava bylo v roce 2014 dotováno z rozpočtu města Jihlava částkou 1.150 tis. Kč. Od září 2013 z důvodu rekonstrukce objektu Brněnská 46 se činnost všech sekcí domu dětí přesunula do budovy Brněnská 29 a do pronajatých prostor. Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce budovy Brněnská 29 je stanoven na březen 2015 a provoz v nových prostorách Domu dětí a mládeže Jihlava bude zahájen od 1. 9. 2015. Jihlava, dne 23. 3. 2015-78 -
Následující tabulka obsahuje výčet vybraných nákladových položek a celkovou sumu nákladů z údajů uvedených v účetních výkazech základních škol, ZUŠ a DDM k 31. 12. 2014. V další tabulce je uvedeno, jak jsou náklady škol, ZUŠ a DDM kryty z jednotlivých zdrojů, které mají k dispozici. Tabulka zachycuje skutečně využité prostředky z vlastních příjmů, dotací a příspěvků. Vlastní příjmy jsou spotřebovány zcela, dotace ze státního rozpočtu jsou přísně účelové a jsou k 31. 12. zúčtovatelné (nedočerpané částky jsou vratné, tj. v tabulce jsou uvedeny také skutečně spotřebované prostředky) a ostatní dotace jsou účelové a jako takové jsou též zúčtovatelné k 31.12. Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele je zde uveden ve výši, ve které byl na úhradu nákladů skutečně vyčerpán po spotřebování vlastních zdrojů. Jihlava, dne 23. 3. 2015-79 -
Poslední tabulka obsahuje přehled výnosů jednotlivých škol, ZUŠ a DDM dosažených v hospodářském roce 2014. Tabulka zachycuje skutečně poskytnuté příspěvky, které školy obdržela a nevracela, tj. obsahuje i část příspěvku zřizovatele, která nebyla spotřebována a je obsažena v hospodářském výsledku školy. Pracovníci a mzdy 2014 Tabulka zachycuje vývoj mzdových nákladů škol a školských zařízení v členění na pedagogické a ostatní pracovníky a vývoj za pracovníky bez rozlišení za školu celkem. Jihlava, dne 23. 3. 2015-80 -
Městská knihovna Jihlava Vznik: Je příspěvkovou organizací od 1. 1. 1994. Činnost: Organizace poskytuje knihovnické a informační služby fyzickým a právnickým osobám. Kromě práce se čtenářem poskytuje knihovna na základě písemných smluv regionální služby pro knihovny v okolních obcích. Zaměstnanci: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2014 byl 27,33 osob. Průměrný měsíční plat činil 19.777,- Kč. Majetek: Příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Celková pořizovací hodnota obhospodařovaného dlouhodobého majetku k 31. 12. 2014 činí 13.126.190,59 Kč. Hospodaření: Stav knihovního fondu se zvýšil o 5.725 jednotek na celkem 203.397 titulů, počet návštěvníků knihovny se zvýšil o 74 a počet registrovaných čtenářů vzrostl o 330. Knihovna pokračovala v pořádání tematických a vzdělávacích akcí pro všechny kategorie čtenářů, stálá nabídka je rozšířena například o půjčování čteček elektronických knih, půjčování tematických kufříků pro dětské čtenáře, poskytování služeb on-line čítárny nebo půjčování audioknih ve formátu MP3. Byla zkvalitněna nabídka služeb on-line. Náklady proti skutečnosti roku 2013 dosáhly 100,6 %, výnosy 100,7 %, byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 25.335,79 Kč. Investiční činnost: Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2014 činí 313.527,50 Kč. Investiční fond byl v roce 2014 tvořen z odpisů majetku organizace, na investiční činnost nebyly prostředky fondu použity. Jihlava, dne 23. 3. 2015-81 -
Zoologická zahrada Jihlava Vznik: Je příspěvkovou organizací od 1. 1. 1993. Činnost: Organizace soustřeďuje, chová a rozmnožuje druhy živočichů a rostlin, které umožňují vytvářet ucelené expozice fauny a flóry v návaznosti na ekologii a ochranu přírody. Pečuje o svěřený přírodní areál, vytváření vhodné prostředí pro odpočinek, kulturní vyžití a vzdělání návštěvníků. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi zabývajícími se stejným programem a je zapojena do chovatelských programů. Připravuje a realizuje vzdělávací programy pro širokou veřejnost i pro specializované skupiny návštěvníků. V rámci doplňkové činnosti se jedná o pronájmy svěřených nemovitostí včetně poskytování základních služeb, prodej zboží a reklamní a aranžérskou činnost. Zaměstnanci: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2014 byl 50,81 osob. Průměrný měsíční plat činil 19.599,- Kč. Majetek: Příspěvková organizace má oprávnění hospodařit s majetkem města, který jí byl předán do správy pro zajištění hlavního účelu, ke kterému byla zřízena. Celková pořizovací hodnota obhospodařovaného dlouhodobého movitého i nemovitého majetku k 31. 12. 2014 činí 205.361.142,78 Kč. Příspěvkové organizaci byl pronajat nový majetek města (Australská farma, pavilon žiraf, pavilon hyen a pavilon afrických primátů) pořízený za přispění evropských fondů v celkové hodnotě 90.482.284,68 Kč bez DPH a pozemky v hodnotě 121.569,- Kč. Nájemné za rok 2014 činilo celkem 886.030,- Kč bez DPH. Hospodaření: Návštěvnost Zoologické zahrady v roce 2014 zaznamenala nejvyšší návštěvnost v historii. Zahradu navštívilo 285.558 lidí, což je o 10.573 návštěvníků více než do té doby v rekordním roce 2013. Příspěvek od zřizovatele činil 16.000 tis. Kč na provoz a 24 tis. Kč z ekologického fondu. Příspěvek poskytnutý Ministerstvem životního prostředí činil 685.060 Kč tj. ve výši na úrovni roku předchozího. Finanční dary poskytnuté příspěvkové organizaci formou veřejné sbírky, dárcovských SMS, sponzorských darů apod. činily 437.636,- Kč v provozních prostředcích a 300.000,- Kč v prostředcích určených na investice. V rámci kulturně vzdělávací činnosti proběhly tradiční akce jako ples ZOO, Den ptactva, oslavy Dne Země, Dne dětí a celá řada dalších tematických akcí. Jihlava, dne 23. 3. 2015-82 -
Náklady hlavní činnosti proti skutečnosti roku 2013 dosáhly 113,2 %, výnosy 110,3 %, nárůst nákladů je způsoben provozem nových pavilonů, které byly nově v roce 2013 otevřeny. Byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 2.049.610,37 Kč. Investiční činnost: Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2014 činí 2.308.061,10 Kč. Fond byl tvořen z odpisů dlouhodobého majetku a z daru ve výši 300.000,- Kč od dárců UNILEVER a JIP. V roce 2014 byly prostředky investičního fondu použity na pořízení movitého majetku (elektromobil, užitkový automobil, herní prvky) ve výši 903.464,36 Kč, na drobné stavby (studna a africké přístřešky) ve výši 275.712,- Kč, na vybudování naučné lesní stezky ve výši 615.497,- Kč. Dále byl opraven tobogán za 2.032.590,- Kč, provedena rekonstrukce expozice tuleňů ve výši 1.044.333,- Kč zde byl Krajem Vysočina poskytnut investiční transfer ve výši 500.000,- Kč. Z investičního fondu ZOO odvedla do rozpočtu města 1.000.000,- Kč. Příspěvkovým organizacím, které byly městem zřízeny, bylo z rozpočtu a účelových fondů vyplaceno na provoz 121.596.183,- Kč (pol. 5331) a jako průtokové účelové transfery bylo příspěvkovým organizacím vyplaceno 15.976.711,07 Kč (pol. 5336). Jihlava, dne 23. 3. 2015-83 -