Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů města Jindřichův Hradec k 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Příloha č. 1 I. P Ř Í J M Y Název a náplň R 2014 + - R uprav. Skuteč. pol. 1) Daňové příjmy 1111 DPFO - ze závislé činnosti 50 600,00-800,00 49 800,00 49 924,73 1112 DPFO - ze samost. výdělečné činnosti 4 000,00 4 000,00 3 790,33 1113 DPFO - z kapitálových výnosů 4 700,00 600,00 5 300,00 5 436,92 1121 DPPO 42 200,00 2 600,00 44 800,00 52 052,03 1122 DPPO za obce 16 500,00 16 500,00 15 359,79 1211 DPH 93 800,00 8 000,00 101 800,00 105 823,03 1333 Poplatky za uložení odpadů 12 000,00-2 000,00 10 000,00 10 020,43 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 10 200,00 10 200,00 10 334,02 13xx Místní poplatky 1 360,00 218,93 1 578,93 1 818,49 135x Odvod z loterií 5 000,00 4 780,00 9 780,00 9 889,99 13xx Správní a ostatní poplatky 8 990,00 1 646,96 10 636,96 11 113,92 1511 Daň z nemovitostí 20 000,00 20 000,00 22 503,84 Daňové příjmy celkem 269 350,00 15 045,89 284 395,89 298 067,52 2) Nedaňové příjmy a/ Příjmy z vlastní činnosti 311x Zúčtování závazných ukazatelů škol 150,00 787,00 937,00 937,00 6171 Služby školám 2 200,00 2 200,00 2 494,02 331x Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli 200,00 30,00 230,00 231,19 3319 Tržby kaple 180,00 180,00 233,15 331x Tržby Střelnice 5 150,00-217,00 4 933,00 4 997,71 2143 Příjmy z informačního střediska 715,00-130,00 585,00 492,62 6171 Příspěvek na projekt meziobecní spolupráce 1 215,00 1 215,00 1 262,59 4341 Částečná úhrada poukazů na dětský tábor 10,00 13,50 23,50 23,50 3632 Příjmy ze zajišťování pohřbů 100,00-50,00 50,00 52,15 3725 Separace odpadu 1 550,00 800,00 2 350,00 2 943,54 3723 Smluvní zařazení do systému odpadů 300,00 75,00 375,00 376,13 2219 Příjmy z parkovišť 6 000,00-500,00 5 500,00 5 555,51 3639 Příjmy z městské věže 30,00 30,00 39,42 2219 Vyhrazené parkování 330,00 330,00 337,38 6171 Služby DSO 30,00 30,00 30,06 xxxx Přijaté sankční platby 2 680,00-424,00 2 256,00 2 561,45 xxxx Ostatní nedaňové příjmy 8 677,50-884,61 7 792,89 8 706,97 Příjmy z vlastní činnosti celkem 29 517,50-500,11 29 017,39 31 274,39 b/ Příjmy z pronájmu majetku 2341 Rybníky 344,00 344,00 348,71 3612 Nájem byty 31 500,00 31 500,00 32 197,93 3613 Nájem garáže 53,00 53,00 58,29 3613 Nájem z ostatních nebytových prostor 2 500,00 2 500,00 2 140,25 3632 Pronájem hrobových míst 200,00 200,00 187,24 xxxx Stavby 38 610,00 38 610,00 38 132,68 3639 Pozemky 2 363,00 2 363,00 2 486,90 3639 Movité věci 156,00 156,00 183,38 4333 DMD Políkno - úhrada za pobyt 250,00 250,00 266,25 Příjmy z pronájmu majetku celkem 75 976,00 0,00 75 976,00 76 001,63 pol. c/ Příjmy z úroků 2141 Úroky a dividendy 1 850,00 40,00 1 890,00 2 033,93 Příjmy z úroků celkem 1 850,00 40,00 1 890,00 2 033,93 Stránka 1
Název a náplň R 2014 + - R uprav. Skuteč. d/ Přijaté splátky půjček 2420 Národní muzeum fotografie 136,50 136,50 136,50 2460 Splátky sociálních půjček 30,00-20,00 10,00 2,20 Přijaté splátky půjček celkem 166,50-20,00 146,50 138,70 Nedaňové příjmy celkem 107 510,00-480,11 107 029,89 109 448,65 pol. 3/ Kapitálové příjmy 3111 Prodej majetku - pozemky 2 000,00 530,00 2 530,00 2 607,58 31xx Prodej majetku - ostatní 1 310,00-95,00 1 215,00 1 218,28 3112 Garážová stání 95,00 52,70 147,70 161,91 3122 Ostatní kapitálové příjmy 30 907,00-30 284,65 622,35 622,45 Kapitálové příjmy celkem 34 312,00-29 796,95 4 515,05 4 610,22 pol. 4/ Přijaté dotace R 2014 + - R uprav. Skuteč. 4111 Dotace - volby do Evropského parlamentu 0,00 650,00 650,00 650,00 4111 Dotace - společné volby do Parlamentu a zastupitelstev obcí 0,00 980,00 980,00 980,00 4112 Dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 29 169,10 0,00 29 169,10 29 169,10 4116 Dotace - projekt "EU peníze školám" - 1. ZŠ 0,00 609,80 609,80 609,80 4116 Dotace - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 0,00 130,85 130,85 130,85 4116 Dotace - výkon odborných lesních hospodářů 0,00 3 764,60 3 764,60 3 764,60 4116 Dotace - regionální knihovní systém Jindřichohradecko 0,00 11,00 11,00 11,00 4116 Dotace - modernizace stanic s on-line katalogem MěKn 0,00 24,00 24,00 24,00 4116 Dotace - harmonizace autorit s databází MěKn 0,00 34,00 34,00 34,00 4116 Dotace - sociálně-právní ochrana dětí 0,00 4 091,96 4 091,96 4 091,96 4116 Dotace - standardizace sociálně-právní ochrany 1 595,71-639,04 956,67 956,67 4116 Dotace - výkon pěstounské péče 0,00 1 204,00 1 204,00 1 204,00 4116 Dotace - speciální výslechová místnost 0,00 198,00 198,00 198,00 4116 Dotace - nátěr střechy čp. 102/III 0,00 50,00 50,00 50,00 4116 Dotace - Program regenerace MPR 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4121 Neinvestiční náklady obcí - veřejnopr. smlouvy (Czech POINT) 13,00 0,00 13,00 13,00 4121 Neinvestiční ní náklady obcí - veřejnopr. ejnopr. smlouvy (přestupky) 50,00 27,00 77,00 77,00 4122 Dotace - Jindřichohradecká činohra 0,00 20,00 20,00 20,00 4122 Dotace - slavnosti A. Michny 0,00 30,00 30,00 30,00 4122 Dotace - opera 0,00 40,00 40,00 40,00 4122 Dotace - sbor dobrovolných hasičů Buk a D.Skrýchov 0,00 54,25 54,25 54,25 4122 Dotace - sbor dobrovolných hasičů J. Hradec 0,00 11,00 11,00 11,00 4122 Dotace - regionální funkce knihoven 0,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 4122 Dotace - sbory dobrovolných hasičů obcí 0,00 74,84 74,84 74,84 4122 Dotace - interaktivní průvodce J. Hradcem 0,00 44,62 44,62 44,62 4122 Dotace - obnova fasády čp. 174/I 0,00 367,86 367,86 367,87 4122 Dotace - oprava pomníku v Dolní Radouni 0,00 15,00 15,00 15,00 4122 Dotace - oprava pomníku v Dolním Skrýchově 0,00 12,00 12,00 12,00 4122 Dotace - obnova kaple Lišný dvůr 0,00 25,00 25,00 25,00 4122 Dotace - Program obnovy venkova 0,00 171,78 171,78 171,78 41xx Dotace - Města v rozletu 0,00 2 960,26 2 960,26 2 960,26 4216 Dotace - rek. válečného pohřebiště 0,00 967,00 967,00 967,00 4216 Dotace - prevence kriminality 0,00 147,00 147,00 147,00 4216 Dotace - kanalizace Buk 0,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 4216 Dotace - kogenerační jednotka ČOV 0,00 457,63 457,63 457,63 42xx Dotace - kompostárna 0,00 7 432,83 7 432,83 7 432,83 42xx Dotace - zateplení 3. MŠ 0,00 5 107,06 5 107,06 5 107,05 42xx Dotace - zateplení 4. MŠ 0,00 1 423,67 1 423,67 1 423,67 42xx Dotace - zateplení 3. ZŠ 0,00 3 033,31 3 033,31 3 033,31 42xx Dotace - zateplení ZŠ Hvězdárna 0,00 6 930,13 6 930,13 6 930,12 42xx Datace - revitalizace území Radouňka 0,00 927,04 927,04 927,05 42xx Dotace - zal. Parku sídl. Vajgar 0,00 422,95 422,95 422,95 4222 Dotace - bezbariérový vstup do 4. ZŠ 0,00 70,18 70,18 70,18 4222 Dotace - sbor dobrovolných hasičů J. Hradec 0,00 77,00 77,00 77,00 4222 Dotace - bezpečnostní osvětlení přechodů 0,00 116,68 116,68 116,68 4223 Dotace - cyklostezka Mlýnská - Nežárecká 0,00 1 962,40 1 962,40 1 962,40 Přijaté dotace celkem 30 827,81 52 442,66 83 270,47 83 270,47 P ř í j m y c e l k e m 441 999,81 37 211,49 479 211,30 495 396,86 Stránka 2
II. V Ý D A J E ORJ 02 - Odbor životního prostředí R 2014 + - R uprav. Skuteč. 3749 Veřejná zeleň, lesní a vodní hosp. - výkon státní správy 200,00-130,00 70,00 61,62 1031 Dotace právnickým osobám na výsadbu melioračních dřevin 0,00 130,85 130,85 130,85 1036 Dotace právnickým osobám na výkon odbor. lesních hospod. 0,00 3 764,60 3 764,60 3 764,60 ORJ 02 - Odbor životního prostředí celkem 200,00 3 765,45 3 965,45 3 957,07 ORJ 10 - Odbor dopravy R 2014 + - R uprav. Skuteč. 2221 Příspěvek na MHD 7 600,00 146,68 7 746,68 7 496,60 2221 Zpracování dopravní koncepce MHD 0,00 98,50 98,50 95,00 2221 Výběr opt.tech.zajištění MHD, tech.doporučení a kalkulace 0,00 55,00 55,00 0,00 2229 Znalecké posudky 50,00 50,00 100,00 93,29 2223 Akce BESIP 50,00 50,00 49,15 2221 Osazení označníků 600,00-550,18 49,82 0,00 ORJ 10 - Odbor dopravy celkem 8 300,00-200,00 8 100,00 7 734,04 ORJ 14 - Odbor školství R 2014 + - R uprav. Skuteč. Mateřské školy - příspěvky 3111 1. MŠ 1 300,00 1 300,00 1 300,00 3111 2. MŠ 970,00 970,00 970,00 3111 3. MŠ 2 075,00 2 075,00 2 075,00 3111 4. MŠ 1 115,00 1 115,00 1 115,00 3111 5. MŠ 859,00 859,00 859,00 Mateřské školy - příspěvky celkem 6 319,00 0,00 6 319,00 6 319,00 ORJ 14 - Odbor školství R 2014 + - R uprav. Skuteč. Základní školy - příspěvky 3113 1. ZŠ 2 360,00 2 360,00 2 360,00 3113 2. ZŠ 3 250,00 3 250,00 3 250,00 3113 3. ZŠ 2 800,00 2 800,00 2 800,00 3113 4. ZŠ 2 800,00 2 800,00 2 800,00 3113 5. ZŠ 3 309,00 3 309,00 3 309,00 3113 6. ZŠ 3 710,00 3 710,00 3 710,00 Základní školy - příspěvky celkem 18 229,00 0,00 18 229,00 18 229,00 Ostatní výdaje ve školství R 2014 + - R uprav. Skuteč. 3xxx Ostatní provozní výdaje 140,00 140,00 135,20 311x Havárie 500,00 500,00 449,37 311x Mzda asistentů 50,00 50,00 0,00 3421 Příspěvky dětským zájmovým organizacím 500,00 40,00 540,00 487,89 3419 Příspěvky tělovýchovným a sportovním organizacím 5 500,00 5 500,00 5 366,94 3419 Přísp. tělových. a sport. org. - seniorské týmy 1 500,00 1 500,00 1 500,00 3111 Opravy a investice MŠ 4 630,00 4 630,00 4 532,67 3113 Opravy a investice ZŠ 5 130,00-105,27 5 024,73 4 917,35 312x Platby SŠ za užívání sportovní haly 400,00 400,00 260,83 3419 Akce pořádané městem a ve spolupráci s organizacemi 200,00 200,00 102,91 3412 Opravy sportovišť u škol 100,00 100,00 23,36 3419 Memoriál Jana Marka 60,00 60,00 53,43 3419 Příspěvky z příjmů z hazardu 0,00 3 510,00 3 510,00 3 509,35 3419 Dotace veslařskému klubu Vajgar J.Hradec 0,00 90,00 90,00 90,00 3113 Rekonstr. odbor. učeben a chemické laboratoře - 4. ZŠ 4 000,00-4 000,00 0,00 0,00 3113 Projekt "EU - peníze školám" - 1. ZŠ 0,00 609,80 609,80 609,80 3113 Vybudování bezbariérového vstupu - 4. ZŠ 0,00 175,45 175,45 175,45 Ostatní výdaje ve školství celkem 22 710,00 319,98 23 029,98 22 214,55 ORJ 14 c e l k e m 47 258,00 319,98 47 577,98 46 762,55 Stránka 3
ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice R 2014 + - R uprav. Skuteč. 3392 Provoz Střelnice 1 778,00 142,00 1 920,00 1 619,19 3392 Platy, náhrady platů 2 665,00 7,00 2 672,00 2 598,83 3392 Ostatní platby za provedenou práci 420,00 420,00 407,10 3392 Odvody pojistného 1 048,00 3,00 1 051,00 932,46 3319 Kulturní pořady Střelnice 1 950,00 1 950,00 1 923,85 3319 Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli 480,00 480,00 447,49 3313 Kino - půjčovné 1 720,00 1 720,00 1 584,59 3319 Kaple - provoz 375,00 375,00 256,46 3319 - kulturní pořady, kruh přátel hudby 260,00 10,00 270,00 267,71 3312 Concertino Praga 200,00 200,00 197,56 3312 Opera 320,00 320,00 319,69 3312 Slavnosti Adama Michny 90,00 30,00 120,00 119,96 3312 Festival Folková růže 30,00 30,00 30,00 3399 Pivní slavnosti 80,00 80,00 80,00 3311 JH činohra 120,00 20,00 140,00 137,94 3319 Město dětem 200,00 200,00 178,97 3399 Městské slavnosti 450,00 450,00 446,59 3312 Festival Jindřichohradecký hudební rok 2014 50,00 50,00 50,00 3319 Kulturní kalendář 30,00 30,00 29,87 33xx Příspěvky 150,00 150,00 84,18 ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice celkem 12 416,00 212,00 12 628,00 11 712,44 ORJ 16-17 Odbor kanceláře starosty R 2014 + - R uprav. Skuteč. ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty 3314 Městská knihovna - neinvestiční příspěvek 6 540,00 6 540,00 6 540,00 3314 Městská knihovna - investiční příspěvek 74,00 74,00 60,29 3314 Městská knihovna - regionální funkce knihoven 0,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 3314 Městská knihovna - regionální knihovní systém Jindřichohr. 0,00 11,00 11,00 11,00 3314 Městská knihovna - modernizace stanic s on-line katalogem 0,00 24,00 24,00 24,00 3314 Městská knihovna - harmoniz.autorit s databází národ. autorit 0,00 34,00 34,00 34,00 3399 Propagace města, marketink 620,00 200,00 820,00 756,58 3399 Akce odboru kanceláře starosty a cestovního ruchu 350,00 350,00 296,51 3399 Jindřichohradecký pedál 120,00 120,00 104,52 61x,33x Provoz kanceláře starosty,zahraniční vztahy 370,00 370,00 241,99 5212 Krizové řízení, mimořádné události 100,00 100,00 0,50 3392 Dotace kulturním a společenským organizacím 390,00 200,00 590,00 506,84 3xxx Ostatní příspěvky a dotace 100,00 100,00 19,28 3421 Hvězdárna DDM - příspěvek 280,00 280,00 280,00 3341 Městské televizní vysílání 800,00 800,00 800,00 3341 Šíření televizního vysílání 300,00 300,00 290,40 6171 Nadační fond rozvoje města - příspěvek 200,00 800,00 1 000,00 1 000,00 3322 Státní hrad a zámek - příspěvek 70,00 70,00 70,00 3315 Muzeum fotografie, Moderní obrazová média - dotace 5 100,00 5 100,00 5 100,00 3315 Dům gobelínů - dotace 2 500,00-250,00 2 250,00 2 250,00 3315 Muzeum fotografie, Moderní obrazová média - příspěvek 0,00 70,00 70,00 70,00 2141 Členské příspěvky - sdružení obcí 370,00 370,00 320,31 2141 Jihočeská hospodářská komora - dotace 95,00 95,00 95,00 3399 Činnost osadních výborů 100,00 100,00 43,65 5512 Činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů 500,00 317,08 817,08 756,43 5512 Hasičský záchranný sbor - příspěvek 100,00 100,00 100,00 3399 Cyklistické závody 400,00 400,00 400,00 3900 Klub výsadkových veteránů - příspěvek 30,00 30,00 30,00 3419 Klub ledního hokeje J. Hradec - příspěvek 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty celkem 19 509,00 3 666,08 23 175,08 22 461,30 ORJ 17 - Obchod a cestovní ruch R 2014 + - R uprav. Skuteč. 2143 Provoz 200,00-80,00 120,00 108,03 2143 Nákup zboží k prodeji a propagaci 740,00 462,75 1 202,75 1 148,77 2143 Vlastní výroba propagačního materiálu, služby 890,00 44,00 934,00 808,63 2143 Účast na veletrzích a výstavách 260,00-10,00 250,00 219,21 2143 Inzerce, reklama 320,00 10,00 330,00 328,18 2143 TOP týden v J. Hradci 200,00 200,00 180,07 ORJ 17 - Obchod a cestovní ruch celkem 2 610,00 426,75 3 036,75 2 792,89 ORJ 16-17 Odbor kanceláře starosty celkem 22 119,00 4 092,83 26 211,83 25 254,19 Stránka 4
ORJ 18 - Městská policie R 2014 + - R uprav. Skuteč. 5311 Provoz 918,00 102,79 1 020,79 943,07 5311 Platy, náhrady platů 6 446,00 11,00 6 457,00 6 429,48 5311 Ostatní platby za provedenou práci 65,00 65,00 63,28 5311 Odvody pojistného 2 214,00 4,00 2 218,00 2 204,99 ORJ 18 - Městská policie celkem 9 643,00 117,79 9 760,79 9 640,82 ORJ 19-20 Odbor vnitřní správy R 2014 + - R uprav. Skuteč. ORJ 19 - Místní správa 6171 Provoz 14 200,00-907,80 13 292,20 11 761,51 6171 Opravy 800,00 90,00 890,00 775,44 6171 Výdaje na výpočetní techniku a informační systém 4 565,00 682,44 5 247,44 5 066,00 6171 Ostatní investice 1 100,00 1 100,00 912,56 6115 Volby do zastupitelstev obcí a senátu ČR 0,00 980,00 980,00 885,13 6117 Volby do Evropského parlamentu 0,00 650,00 650,00 617,92 4399 Standardizace sociálně-právní ochrany 0,00 165,00 165,00 104,49 ORJ 19 - Místní správa celkem 20 665,00 1 659,64 22 324,64 20 123,05 ORJ 20 - Platy, náhrady platů, odvody R 2014 + - R uprav. Skuteč. Zastupitelstva obcí 6112 Odměny členů zastupitelstev, náhrady odměn 3 100,00 3 100,00 2 998,92 6112 Pojištění 1 050,00 1 050,00 705,93 Zastupitelstva obcí celkem 4 150,00 0,00 4 150,00 3 704,85 Místní správa 6171 Platy, náhrady platů 45 715,00 15,00 45 730,00 45 506,48 6171 Ostatní platby za provedenou práci 700,00 700,00 650,75 6171 Odvody pojistného 15 780,00 39,00 15 819,00 15 489,60 4399 Standardizace sociálně-právní ochrany 0,00 722,88 722,88 613,68 Místní správa celkem 62 195,00 776,88 62 971,88 62 260,51 6171 Projekt meziobecní spolupráce 1 326,00 100,00 1 426,00 1 421,32 6330 Příděl do sociálního fondu 1 390,00 1 390,00 1 390,00 ORJ 20 - Platy, náhrady platů, odvody celkem 69 061,00 876,88 69 937,88 68 776,68 ORJ 19-20 Odbor vnitřní správy celkem 89 726,00 2 536,52 92 262,52 88 899,73 ORJ 28-29 Odbor sociálních věcí R 2014 + - R uprav. Skuteč. ORJ 28 - Odbor sociálních věcí 43xx Samostatná působnost města 835,00 835,00 630,09 43xx Příspěvky společenským organizacím 170,00 150,00 320,00 230,83 43xx Dotace, granty, příspěvky 1 500,00-138,00 1 362,00 1 361,84 4351 Dům s pečovatelskou službou 146,00-29,00 117,00 77,87 43x,36x Nákl. na další činnosti spojené s přenes.působností 145,00-40,00 105,00 34,77 4339 Bezúročné půjčky 10,00-5,00 5,00 1,00 4349 Komunitní plánování sociálních služeb 15,00 15,00 14,40 4399 Výkon pěstounské péče 1 152,00-96,98 1 055,02 550,87 5311 Speciální výslechová místnost 0,00 220,00 220,00 181,98 ORJ 28 - Odbor sociálních věcí celkem 3 973,00 61,02 4 034,02 3 083,65 ORJ 29 - Domov pro matky s dětmi Políkno R 2014 + - R uprav. Skuteč. 4333 DMD Políkno - platy zaměstnanců, náhrady platů 1 374,00-12,00 1 362,00 1 275,19 4333 - ostatní platby za provedenou práci 60,00 15,00 75,00 67,09 4333 - odvody pojistného 487,00 1,00 488,00 438,68 4333 - provoz 530,00-57,90 472,10 375,94 4333 Úpravy a rekonstrukce 635,00 635,00 609,33 ORJ 29 - Domov pro matky s dětmi Políkno celkem 3 086,00-53,90 3 032,10 2 766,23 ORJ 28-29 Odbor sociálních věcí celkem 7 059,00 7,12 7 066,12 5 849,88 Stránka 5
ORJ 37-39 Odbor správy majetku R 2014 + - R uprav. 181,98 ORJ 37 - Místní hospodářství 1014 Deratizace 200,00 200,00 199,91 221x Opravy komunikací, chodníků a VP, dopravní značení 7 200,00 7 200,00 7 199,04 2212 Údržba místních komunikací a veřejného prostranství 20 750,00 20 750,00 18 849,34 2212 Revize mostů 55,00 55,00 55,00 2219 Provoz parkovišť 250,00 250,00 249,93 3421 Opravy dětských hřišť 600,00 600,00 599,99 3631 Veřejné osvětlení včetně údržby 7 300,00 225,00 7 525,00 7 520,85 3745 Veřejná zeleň - údržba, výsadba, likvidace klíněnky 12 280,00 12 280,00 12 279,87 3745 Vánoční výzdoba 350,00 350,00 349,98 ORJ 37 - Místní hospodářství celkem 48 985,00 225,00 49 210,00 47 303,91 ORJ 38 - Bytové hospodářství R 2014 + - R uprav. Skuteč. 3612 Úplata za správu 245,00 245,00 228,35 3612 Fond oprav cizím správcům 2 720,00 2 720,00 2 714,99 3612 Opravy a údržba, technické zhodnocení, ostatní 12 765,00 1 357,87 14 122,87 14 062,74 3612 Úhrady dodavatelům služeb 16 650,00-2 028,00 14 622,00 13 029,65 6399 Garážová stání - vyplacení jistiny 160,00 88,00 248,00 247,94 ORJ 38 - Bytové hospodářství celkem 32 540,00-582,13 31 957,87 30 283,67 ORJ 39 - Správa majetku R 2014 + - R uprav. Skuteč. 3639 Věci nemovité, movité - nákup, technické zhodnocení 8 150,00-4 455,00 3 695,00 3 157,10 3639 Údržba nemovitostí, věcí movitých, pozemků, revize 780,00 780,00 376,05 3639 Úhrada energií v objektech města 110,00 110,00 39,82 3639 Poplatek za vodu 170,00 170,00 118,74 3639 Nájemné pozemků 260,00 25,00 285,00 271,26 3639 Geometrické plány, odhady nemovitostí, prohlášení vlastníka 257,00 257,00 136,18 3639 Daň z převodu nemovitostí 150,00 150,00 74,38 3639 Propagace 167,00 167,00 138,03 372x Sběr a svoz komunálních odpadů 19 595,00-2 100,00 17 495,00 16 314,13 3639 Instalace pódia 56,00 56,00 11,13 3412 Služby města J. Hradec - dotace 8 900,00-900,00 8 000,00 8 000,00 3639 Služby města J. Hradec - mandátní smlouva 2 170,00 2 170,00 2 170,00 3745 Služby města J. Hradec - dotace na veřejné WC 110,00 110,00 110,00 3726 Služby města J. Hradec - provoz kompostárny 484,00 484,00 484,00 3725 Provoz nového sběrného dvora 1 500,00-1 500,00 0,00 0,00 1036 Lesní hospodářský plán 200,00 200,00 0,00 3631 Pasportizace veřejného osvětlení 900,00-225,00 675,00 0,00 ORJ 39 - Správa majetku celkem 43 959,00-9 155,00 34 804,00 31 400,82 ORJ 37-39 Odbor správy majetku celkem 125 484,00-9 512,13 115 971,87 108 988,40 ORJ 40 - Odbor rozvoje R 2014 + - R uprav. Skuteč. Silnice 2212 Rekonstr. ul. Svatoján., komunik.otín směr Hrutkov,komunik. 24 900,00-13 630,00 11 270,00 9 856,48 2223 Karlov, Nežárecká, Radouňka Ke Mlýnu, most u Lišného dv., 2310 most U Malíře, rekonstr.mk Václavská-Vídeňská, D.Skrýchov, 2321 okružní křiž. Hvězdárna Silnice celkem 24 900,00-13 630,00 11 270,00 9 856,48 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 Chodník do Radouňky, D.Skrýchov, komunik.růžová-nábřeží, 27 550,00 6 244,08 33 794,08 25 270,23 2221 chodník Vídeňská, Nežárecká, Pražská, D.Radouň,Radouňka 3631 Kopeček, opravy chodníků, rekonstr.lávky D.Skrýchov, zastávky autobusů H. Žďár + osvětlení přechodu, zast. MHD, úprava prostr.bývalého zahradn., úprava prostr.u Merkuru, úprava vjezdu do areálu Služeb, demolice kiosku a čekárna MHD Hvězd., úprava podchodu pod železn.mostem, prostr. nám.míru, bezpeč.osvětlení přechodů, koncepce cyklodopr., tématické cyklotrasy, majetkové vypořád. pozemků Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem 27 550,00 6 244,08 33 794,08 25 270,23 Stránka 6
ORJ 40 - Odbor rozvoje R 2014 + - R uprav. Skuteč. Příloha č. 1 Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod 2310 Vodovodní přípojky a vodoměry, výměna šoupat a poklopů 25 270,00-1 851,63 23 418,37 19 059,90 2321 Buk - ČOV a kanalizace, Děbolín - ČOV a kanalizace, rekonstrukce kanalizace řádu Archiváře Teplého, kanaliz.nežárec.- Nové Stavení, Jáchymova-Vídeňská Jemčin.-Nežárec.,PSK Pod Vrchy, kanaliz.nežárec.-mlýnská, Otín Jitka-PD, kanaliz.bobelovka,čov - výměna čerpadel, dešťová kanalizace Radouňka, ČOV-úprava dosazov.nádrží, pasport.dešť.kanaliz.město a míst.části Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod celkem 25 270,00-1 851,63 23 418,37 19 059,90 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 Revitalizace rybníků v míst.částech, oprava vyústění dešť. 2 900,00-1 044,50 1 855,50 1 771,98 kanaliz. z Již.svahu, bezpeč.přeliv rybníka Návesní-D.Radouň Vodní díla v zemědělské krajině celkem 2 900,00-1 044,50 1 855,50 1 771,98 Školství 3111 Zateplení 3. MŠ Vajgar 22 000,00 10 001,68 32 001,68 31 567,12 3113 Zateplení 6. ZŠ Hvězdárna Zateplení 4. ZŠ Vajgar Školství celkem 22 000,00 10 001,68 32 001,68 31 567,12 Zájmová činnost v kultuře 3392 Studie rekonstrukce KD Střelnice, půjčka MAS Č.Kanada 1 000,00-621,24 378,76 259,23 Zájmová činnost v kultuře celkem 1 000,00-621,24 378,76 259,23 Pohřebnictví 3632 Úpravy městského hřbitova, rekonstr. válečného pohřebiště 2 000,00 613,00 2 613,00 2 602,66 Pohřebnictví celkem 2 000,00 613,00 2 613,00 2 602,66 Činnosti muzeí,zachování a obnova kulturních památek 3315 Úprava suterénu 19/I 750,00 2 092,00 2 842,00 2 624,64 3322 Drobné památky, sakrální architektura, opravy pomníků 3326 D.Radouň a D.Skrýchov, kaple Lišný dvůr,pomník A.Beerové, program regenerace Činnosti muzeí, zachování a obnova kultur.památek celkem 750,00 2 092,00 2 842,00 2 624,64 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 Zim.stadion - výměna rozvodů vody, šatny na sport. hřišti Buk 5 800,00 1 121,30 6 921,30 6 837,25 3421 Dětská hřiště, víceúčel.hřiště D.Radouň Sportovní zařízení v majetku obce celkem 5 800,00 1 121,30 6 921,30 6 837,25 Bytové hospodářství 3612 Oprava chodníků BD Hvězdárna 1 100,00 1 730,00 2 830,00 2 805,91 3633 ZTV pro RD Hvězd.Jižní svah,grantový program infrastruk.rd 4351 Rekonstrukce čp. 31/I (Zákostel. nám.) Bytové hospodářství celkem 1 100,00 1 730,00 2 830,00 2 805,91 Stránka 7
ORJ 40 - Odbor rozvoje R 2014 + - R uprav. Skuteč. Příloha č. 1 Komunální služby a rozvoj ost. 3322 Rekonstrukce staré radnice 88/I, 20 650,00 28 698,22 49 348,22 27 812,07 3429 Cvičební prvky pro seniory, rozhledna Rýdův kopec 3613 Víceúčelový objekt Buk - PD 3631 Rekonstr.VO Bobelovka, doplnění VO Políkno, osvětlení cyklostezky Vajgar - Otín - PD 3633 Přeložka trafostanice v areálu ČOV 3639 Skládka dlažebn. materiálu, výstavba městského kempu - PD 3725 Sběrný dvůr 3726 Kompostárna 5512 Hasičská zbrojnice Dolní Skrýchov Komunální služby a rozvoj ost. celkem 20 650,00 28 698,22 49 348,22 27 812,07 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ochrava ŽP 3745 Založení parku na sídlišti Vajgar, úpravy Jablonského sadů 2 000,00 2 086,11 4 086,11 4 066,42 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ochrava ŽP celkem 2 000,00 2 086,11 4 086,11 4 066,42 Činnost místní správy xxxx Prevence kriminality, projekt Města v rozletu, 3 500,00-578,00 2 922,00 2 206,18 činnost Mikroregionu Jindřichohr., strategický plán rozvoje města, stacionární radar měření rychlosti, informační systém, projektové práce Činnost místní správy celkem 3 500,00-578,00 2 922,00 2 206,18 ORJ 40 - Odbor rozvoje celkem 139 420,00 34 861,02 174 281,02 136 740,07 ORJ 41 - Odbor finanční R 2014 + - R uprav. Skuteč. 6xxx Ostatní výdaje - znal.posudky, ztráty a nálezy, vratky 300,00-76,00 224,00 173,28 6399 Daň z příjmů právnických osob 16 500,00 16 500,00 15 359,79 6399 Daň z přidané hodnoty 5 000,00-1 500,00 3 500,00 1 907,63 3745 Sáčky a známky pro psy 70,00 70,00 70,00 6xxx Pojištění 1 700,00 1 700,00 1 616,55 6402 Odvody při finančním vypořádání 150,00-35,00 115,00 111,11 6409 Nespecifikovaná rezerva 5 000,00 35 311,65 40 311,65 0,00 6330 Převody do fondu bydlení 300,00 300,00 220,81 ORJ 41 c e l k e m 29 020,00 33 700,65 62 720,65 19 459,17 ORJ 42 - Odbor výstavby a územ. plánování R 2014 + - R uprav. Skuteč. 3322 Propagace - program regenerace 50,00-40,26 9,74 9,74 2143 Označení významných objektů 100,00-73,00 27,00 26,10 3322 Příspěvky soukromým vlastníkům památek 550,00 550,00 507,60 3326 Příspěvky na obnovu kulturního dědictví 100,00-90,00 10,00 10,00 3639 Nezbytné úpravy staveb nařízené stavebním úřadem 150,00 150,00 0,00 3635 Územně plánovací dokumentace 700,00-84,00 616,00 615,89 3635 Územně plánovací podklady, územně analyt. podklady a ost. 400,00-280,00 120,00 74,37 ORJ 42 - odbor výstavby a územ.plánování celkem 2 050,00-567,26 1 482,74 1 243,70 V ý d a j e c e l k e m 492 695,00 69 333,97 562 028,97 466 242,06 Stránka 8
R E K A P I T U L A C E V ý d a j e ORJ - odbor R 2014 + - R uprav. Skuteč. Odbor životního prostředí 200,00 3 765,45 3 965,45 3 957,07 Odbor dopravy 8 300,00-200,00 8 100,00 7 734,04 Odbor školství 47 258,00 319,98 47 577,98 46 762,55 KD Střelnice 12 416,00 212,00 12 628,00 11 712,44 Odbor kanceláře starosty 22 119,00 4 092,83 26 211,83 25 254,19 Městská policie 9 643,00 117,79 9 760,79 9 640,82 Odbor vnitřní správy 89 726,00 2 536,52 92 262,52 88 899,73 Odbor sociálních věcí 7 059,00 7,12 7 066,12 5 849,88 Odbor správy majetku 125 484,00-9 512,13 115 971,87 108 988,40 Odbor rozvoje 139 420,00 34 861,02 174 281,02 136 740,07 Odbor finanční 29 020,00 33 700,65 62 720,65 19 459,17 Odbor výstavby a územního plánování 2 050,00-567,26 1 482,74 1 243,70 Výdaje celkem 492 695,00 69 333,97 562 028,97 466 242,06 P ř í j m y R 2014 + - R uprav. Skuteč. daňové 269 350,00 15 045,89 284 395,89 298 067,52 nedaňové 107 510,00-480,11 107 029,89 109 448,65 kapitálové 34 312,00-29 796,95 4 515,05 4 610,22 dotace 30 827,81 52 442,66 83 270,47 83 270,47 Příjmy celkem 441 999,81 37 211,49 479 211,30 495 396,86 Příjmy - výdaje -50 695,19-32 122,48-82 817,67 29 154,80 III. F I N A N C O V Á N Í tis. Kč Splátka úvěru - kanalizační sběrač -589,30-589,30-589,30 Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech 51 284,49 32 122,48 83 406,97-28 565,50 F i n a n c o v á n í c e l k e m 50 695,19 32 122,48 82 817,67-29 154,80 IV. ÚČELOVÉ FONDY R 2014 + - R uprav. Skuteč. Příjmy Nedaňové příjmy 1 027,00-191,30 835,70 842,03 Dotace 1 690,00 0,00 1 690,00 1 610,82 Příjmy celkem 2 717,00-191,30 2 525,70 2 452,85 Výdaje Běžné výdaje 1 517,00 0,00 1 517,00 1 510,37 Výdaje celkem 1 517,00 0,00 1 517,00 1 510,37 Příjmy - výdaje 1 200,00-191,30 1 008,70 942,48 Změna stavu finančních prostředků -1 200,00 191,30-1 008,70-942,48 Financování celkem -1 200,00 191,30-1 008,70-942,48 Stránka 9
ČERPÁNÍ ROZPOČTU CELKEM Příloha č. 1 Věcný obsah R 2014 + - R uprav. Skuteč. I. PŘÍJMY 1. daňové 269 350,00 15 045,89 284 395,89 298 067,52 2. nedaňové 108 537,00-671,41 107 865,59 110 290,68 3. kapitálové 34 312,00-29 796,95 4 515,05 4 610,22 4. dotace po konsolidaci 30 827,81 52 442,66 83 270,47 83 270,47 Příjmy celkem po konsolidaci 443 026,81 37 020,19 480 047,00 496 238,89 II. VÝDAJE 5. běžné výdaje po konsolidaci 342 633,00 47 515,62 390 148,62 332 025,10 6. kapitálové výdaje 149 889,00 21 818,36 171 707,36 134 116,52 Výdaje celkem po konsolidaci 492 522,00 69 333,98 561 855,98 466 141,62 III. SALDO: Příjmy - Výdaje -49 495,19-32 313,79-81 808,98 30 097,27 IV. FINANCOVÁNÍ Splátky úvěrů -589,30 0,00-589,30-589,30 Změna stavu finančních prostředků 50 084,49 32 313,79 82 398,28-29 507,97 Financování celkem 49 495,19 32 313,79 81 808,98-30 097,27 Stránka 10
IV. ÚČELOVÉ FONDY Příloha č. 1 Fond rozvoje bydlení R 2014 + - R uprav. Skuteč. Příjmy Splátky půjček od FO do FRB 113,00 113,00 113,00 Příjmy z úroků 14,00 8,70 22,70 25,00 Příjem fin. prostř. do FRB z rozpočtu 300,00 300,00 220,82 Příjmy fondu rozvoje bydlení celkem 427,00 8,70 435,70 358,82 Výdaje Úroky - FRB 2,00 2,00 0,96 Služby peněžních ústavů 2,00 2,00 0,98 Výdaje fondu rozvoje bydlení celkem 4,00 0,00 4,00 1,94 Změna stavu finančních prostředků -423,00-8,70-431,70-356,88 Fond rezerv a rozvoje R 2014 + - R uprav. Skuteč. Příjmy Příjmy z úroků 900,00-200,00 700,00 696,38 Příjem fin. prostř. Do RF z rozpočtu 5 000,00 Příjmy fondu rezerv a rozvoje celkem 900,00-200,00 700,00 5 696,38 Výdaje Služby peněžních ústavů 3,00 3,00 1,00 Výdaje fondu rezerv a rozvoje celkem 3,00 0,00 3,00 1,00 Změna stavu finančních prostředků -897,00 200,00-697,00-5 695,38 Sociální fond R 2014 + - R uprav. Skuteč. Příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 7,65 Příjem fin. prostř. do sociálního fondu z rozpočtu 1 390,00 1 390,00 1 390,00 Příjmy sociálního fondu celkem 1 390,00 0,00 1 390,00 1 397,65 Výdaje Nákup ostatních služeb 900,00 900,00 905,63 Ostatní nákupy jinde nezařazené 30,00 30,00 24,70 Ostatní neinv. dotace neziskovým a pod.organizacím 40,00 40,00 40,00 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 540,00 540,00 537,10 Výdaje sociálního fondu celkem 1 510,00 0,00 1 510,00 1 507,43 Změna stavu finančních prostředků 120,00 0,00 120,00 109,78 F O N D Y C E L K E M R 2014 + - R uprav. Skuteč. Příjmy fondů 2 717,00-191,30 2 525,70 7 452,85 Výdaje fondů 1 517,00 0,00 1 517,00 1 510,37 Příjmy - výdaje 1 200,00-191,30 1 008,70 5 942,48 Splátky úvěrů 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu finančních prostředků -1 200,00 191,30-1 008,70-5 942,48 Financování celkem -1 200,00 191,30-1 008,70-5 942,48 Rozpočet na rok 2014 byl schválen usnesením ZMě č. 680/38Z/2014 ze dne 29. 1. 2014. Stránka 11