Příloha č. j. MMJ/EO/911/2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2013 Zpracovaly: Jitka Teichmanová, Ing. Radka Smrčková -0-
Obsah Úvod... - 1 2. Plnění rozpočtu... - 2 2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů...- 2 2.2 Přříjmy obecně...- 3 2.3 Vý ýdaje obecně...- 4 2.4 Příjmy...- 6 2.4.1 Daňové příjmy...- 6 2.4.2 Nedaňové příjmy...- 9 2.4.3 Kapitálové příjmy... - 11 2.4.4 Přijaté transfery... - 13 2.5 Výdaje... - 16 2.5.1 Běžné výdaje... - 16 2.5.2 Příspěvky a transfery... - 26 2.5.3 Mzdové výdaje... - 36 2.5.4 Kapitálové výdaje... - 38 2.5.5 Projekty... - 50 3. Financování... - 55 4. Přehled o finančním vypořádání... - 58 5. Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města... - 60 5.1 Inventarizace... - 60 5.2 Běžné účty peněžních fondů... - 66 6. Hospodaření příspěvkových organizací... - 73 -
Úvod Vážení zastupitelé, na dnešní zasedání zastupitelstva města Vám předkládáme hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2013. zprávu o celoročním Hospodaření města probíhalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 11. prosince 2012 (usnesení 566/12 ZM). Statutární město Jihlava RS změny RU v tis. Kč rozpočtu v tis. Kč tř. 1 - Daňové příjmy 638 332-22 142 616 190 tř. 2 - Nedaňové příjmy 100 620 27 540 128 160 tř. 3 - Kapitálové příjmy 44 800 14 749 59 549 tř. 4 - Přijaté transfery 57 921 207 830 265 750 CELKEM PŘÍJMY 841 673 227 977 1 069 650 tř. 5 - Běžné výdaje 722 912 54 806 777 718 tř. 6 - Kapitálové výdaje 177 277-72 027 105 250 tř. 5 a tř. 6 Projekty 251 294 2 930 254 224 1 151 483-14 290 1 137 192 CELKEM VÝDAJE tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky 0 0 0-63 000 0-63 000 Převody z fondů a běžných účtů (+) 382 820-218 305 164 515 Převody do fondů (-) -10 010-23 962-33 972 CELKEM FINANCOVÁNÍ 309 810-242 267 67 543 242 267-67 543 uhrazené splátky změna stavu prostředků na bankovních účtech: PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SC HODEK(-) = FINANC OVÁNÍ SALDO -309 810 Během roku 2013 bylo schváleno a provedeno 152 rozpočtových opatření. Z toho 64 rozpočtových opatření schválila RM v souladu se stanovením rozsahu pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy (usnesení č. 566/12 ZM a jeho změnou, schválenou usnesením č. 313/13 ZM). Limit přesunů v provozním rozpočtu mezi paragrafy ve výši 3 mil. Kč za rok nebyl plně vyčerpán. -1-
2. Plnění rozpočtu 2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů Hospodaření města skončilo přebytkem ve výši cca 50.924 tis. Kč. Saldo celkových příjmů (1.122.781 tis. Kč) a celkových výdajů (1.071.857 tis. Kč) je 50.924 tis. Kč (+) a to se rovná financování (-). Příjmy (32.172 tis. Kč) a výdaje (12.989 tis. Kč) fondů se nerozpočtují. -2-
2.2 Příjmy obecně Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 841.673 tis. Kč byl celkově upraven na konečnou výši upraveného rozpočtu 1.069.650 tis. Kč. Skutečné příjmy činí vč. fondů 1.154.953 tis. Kč, bez fondů 1.122.781 tis. Kč a jsou splněny na 105 % - překročeny o cca 53.131 tis. Kč. Největší rozdíl mezi upraveným a schváleným rozpočtem mají dotace (ze státního rozpočtu, od regionálních rad aj.) v objemu 207.830 tis. Kč Příjmovou část rozpočtu statutárního města Jihlavy tvoří 57 % daňové příjmy, 24 % přijaté transfery, 13 % nedaňové příjmy a 6 % kapitálové příjmy. -3-
2.3 Výdaje obecně Schválený rozpočet výdajů v celkové výši 1.151.483 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na konečnou výši upraveného rozpočtu v částce 1.137.192 tis. Kč. Skutečné výdaje činí vč. fondů 1.084.846 tis. Kč, bez fondů 1.071.857 tis. Kč a jsou čerpány na 94 %. Z celkového rozpočtu výdajů jsou 68 % běžné výdaje a 32% tvoří kapitálové výdaje společně s rozpočtem na projekty. V grafu jsou vyzdviženy pouze objemově největší seskupení položek. -4-
V grafu jsou vyzdviženy pouze objemově největší skupiny. -5-
2.4 Příjmy 2.4.1 Daňové příjmy Celkové daňové příjmy činí 639.863 tis. Kč a jsou splněny na 104 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 23.673 tis. Kč. Daňové příjmy ve výši 23.365 tis. Kč jsou příjmy účelových fondů dle jejich statutů. Částka 665 tis. Kč je příjmem Ekologického fondu a částka 22.700 tis. Kč je příjmem Fondu na podporu sportu, kultury a sociální oblasti. Daňové příjmy včetně fondů činí 663.228.819,09 Kč. Objemově největší poplatek vybíraný městem je poplatek za komunální odpad, který činí celkem 31.900 tis. Kč, byl oproti rozpočtu nižší o 1.100 tis. Kč. Poplatek vyplývá z obecně závazné vyhlášky statutárního města Jihlavy O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro rok 2013 činila 700,- Kč na osobu a kalendářní rok. Druhý objemově největší poplatek je odvod z výherních hracích přístrojů, který činí celkově 32.269 tis. Kč, z toho 11.734 tis. Kč zůstává v rozpočtu a část tohoto poplatku ve výši 20.535 tis. Kč byla převedena do účelového fondu města. Tento poplatek zahrnuje část odvodu z loterií a jiných podobných her podle zákona o loteriích. -6-
Sdílené daně po měsících v porovnání za roky 2010 2013 (v Kč) (bez daně z příjmů právnických osob za obce) -7-
Celkové správní poplatky činí 19.868 tis. Kč a jsou splněny na 132 %. Rozpočet ve výši 15.032 tis. Kč je překročen o 4.836 tis. Kč. Toto překročení bylo způsobeno změnami v legislativě (zejména správní poplatky Stavebního úřadu). -8-
2.4.2 Nedaňové příjmy Celkové nedaňové příjmy činí 150.102 Kč a jsou splněny na 117 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 21.942 tis. Kč. -9-
Nedaňové příjmy ve výši 8.807 tis. Kč jsou příjmem účelových fondů dle jejich statutů. Z toho největší částka 5.395 tis. Kč je příjmem Ekologického fondu (příjmy od společnosti EKO-KOM a.s. dle smlouvy) a částka 1.109 tis. Kč jsou úroky ze všech účelových fondů. Nedaňové příjmy včetně fondů činí 158.908.927,80 Kč. Objemově největší položkou jsou příjmy u 3639 Komunální služby a územní rozvoj, kde jsou rozpočtovány příjmy z pronájmů pozemků (skutečnost 19.723 tis. Kč), příjmy z věcných břemen (skutečnost 16.735 tis. Kč), příjmy z pronájmů od obchodních společností (skutečnost 5.200 tis. Kč). Další objemově významnou položkou jsou příjmy z bytového hospodářství (skutečnost 25.844 tis. Kč), nebytového hospodářství (skutečnost 22.699 tis. Kč) a z domů s pečovatelskou službou (skutečnost 13.004 tis. Kč). Z ostatních významnějších položek uvádíme: - příjmy z úroků ze všech účtů města ve výši 9.685 tis. Kč - pokuty odboru dopravy v celkové výši 6.285 tis. Kč - příjmy z dividend od Jihlavských kotelen ve výši 7.157 tis. Kč - příjmy ze sportovišť ve výši 2.602 tis. Kč - 10 -
2.4.3 Kapitálové příjmy Celkové kapitálové příjmy činí 66.922 tis. Kč a jsou splněny na 112 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 7.373 tis. Kč. Příjmy u 3612 Bytové hospodářství zahrnují příjmy z privatizace ve výši 10.242 tis. Kč a příjmy za prodej volných bytů ve výši 8.593 tis. Kč. Rozpočet 3612 Bytového hospodářství ve výši 27.800 tis. Kč nebyl splněn cca o 9 mil. Kč. Příjmy z bytového hospodářství jsou v porovnání s rokem 2012 nižší o 25 mil. Kč. Za prodej pozemků město v roce 2013 získalo 27.425 tis. Kč. Významnějšími položkami byl prodej pozemku v k.ú. Hruškové Dvory společnosti Bugi Invest, s.r.o., který byl schválen usnesením č. 108/13 ZM ze dne 16. 4. 2013 za cenu 6.544 tis. Kč, prodej pozemku v k.ú. Hruškové Dvory společnosti Enviropol, s.r.o., který byl schválen usnesením č. 112/13 ZM ze dne 16. 4. 2013 za cenu 5.330 tis. Kč, prodej pozemku v k.ú. Jihlava, parcelní č. 382/1, 380/3 a 380/2, společnosti Moravský rybářský svaz, který byl schválen usnesením č. 507/12 ZM ze dne 30. 10. 2012 za cenu 2.001 tis. Kč a prodej pozemku v k.ú. Hruškové Dvory společnosti Axima, s.r.o., který byl schválen usnesením č. 308/12 ZM ze dne 12. 6. 2012 za cenu 1.020 tis. Kč. Za prodej ostatních nemovitostí byla inkasována pouze částka 600 tis. Kč. Rozpočet za prodej pozemků a ostatních nemovitostí ve výši 15.000 tis. Kč byl překročen o 13.048 tis. Kč. - 11 -
Grafické srovnání kapitálových příjmů se týká 3612 - Bytové hospodářství a 3639 Komunální služby a územní rozvoj. Z grafu je patrné, že nejvyšších příjmů město dosáhlo v roce 2009 a to z příjmů z privatizace a z příjmů z prodeje pozemků. V obou případech hodnota příjmů přesáhla 61 mil. Kč. Celková hodnota vykazovaných kapitálových příjmů v tomto roce přesahovala hodnotu 131,5 mil. Kč. Srovnáme-li hodnoty příjmů z privatizace v letech 2009-2013, zjistíme, že hodnoty relativně rovnoměrně rok od roku klesají. Jediný prudký pokles zaznamenáváme mezi roky 2012 a 2013, kdy hodnota příjmů oproti předcházejícímu roku klesla o více než 60 %. Hodnoty příjmů z prodeje volných bytů v roce 2010 v porovnání s rokem 2009 městu prudce vzrostly, a to o 667,5 %. V roce 2013 příjmy naopak prudce klesly, a to o 54 %. Příjmy z prodeje domů mají v jednotlivých letech velké výkyvy a v roce 2011 dokonce poklesly na 0. Nicméně v roce 2012 příjmy vzrostly o vyšší hodnotu, než o jakou hodnotu v roce 2010 poklesly. Příjmy z prodeje pozemku byly ve sledovaném období nejvíce diferenční. V roce 2010 příjmy poklesly téměř o 89 %, naproti tomu v roce 2011 tyto příjmy vyrostly o 340 % a posléze opět poklesly, a to o 73% a v roce 2013 poklesly dokonce o více jak 92,5 %. Celková výše kapitálových příjmů ve sledovaném období má spíše klesající trend, přičemž hodnoty příjmů se v letech 2010-2012 různě kolísají, a to v rozmezí 75-80 mil. Kč, a v roce 2013 tato hodnota poklesla o 41 %, tedy na 46,8 mil. Kč. Zhodnotíme-li výsledek srovnávání kapitálových příjmů v letech 2009-2013, zjistíme, že tyto příjmy v návaznosti na rozpočet není možné zcela přesně predikovat do budoucna, protože celá predikce se odvíjí od zájmu veřejnosti o nabídky prodejů majetků města. - 12 -
2.4.4 Přijaté transfery Celkové přijaté transfery činí 265.893 tis. Kč a jsou splněny na 100 %. Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu dotace na volby prezidenta ČR 1.997.993,66 Kč dotace na volby do Parlamentu ČR 1.650.386,70 Kč náhrady škod způsobených chráněnými živočichy 13.387,- Kč Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy 47.920.700,- Kč Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů ze Státního fondu životního prostředí na projekt Revitalizace městské zeleně 116.048,10 Kč Ostatní neinvestiční transfery ze SR výkon pěstounské péče 2.448.000,- Kč sociálně-právní ochrana dětí 4.687.142,- Kč projekt Rozvoj zaměstnanců a členů zastupitelstva 564.945,70 Kč Zoologická zahrada Jihlava 685.060,- Kč Jednotná kontaktní místa 450.000,- Kč lesní zákon ( 24) 86.200,- Kč odborný lesní hospodář 3.154.848,- Kč na projekt Revitalizace městské zeleně 1.972.817,70 Kč evropský projekt ZŠ O. Březiny 1.007.132,40 Kč evropský projekt ZŠ Nad Plovárnou 689.089,60 Kč evropský projekt ZŠ speciální 127.049,60 Kč a 224.249,60 Kč Městská knihovna Jihlava 56.000,- Kč a 10.000,- Kč program regenerace MPR 400.000,- Kč - 13 -
Neinvestiční přijaté transfery od obcí příjmy od obcí na úhradu neinvestičních nákladů za žáky dojíždějící do jihlavských základních škol 1.850.800,- Kč příjmy z veřejnoprávních smluv 18.500,- Kč Neinvestiční přijaté transfery od krajů Základní umělecká škola soutěž žáků 5.000,- Kč údržba veřejné zeleně 15.082,- Kč Dům dětí a mládeže soutěže a přehlídky 53.000,- Kč a 142.000,- Kč Dům dětí a mládeže akce Jihlavský slavík 20.000,- Kč ZŠ O. Březiny projekt Jako ryba ve vodě 60.000,- Kč Městská knihovna 1.653.000,- Kč Domov pro seniory Jihlava Lesnov 1.460.000,- Kč Integrované centrum sociálních služeb 1.007.700,- Kč Jednotky požární ochrany 28.000,- Kč, 1.500,- Kč a 18.840,- Kč Jednotky požární ochrany povodně 166.633,- Kč odpadové hospodářství 35.000,- Kč Zdravé životní podmínky 67.342,- Kč vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků 1.906.000,- Kč ZŠ Demlova projekt Učíme se v přírodě 39.590,- Kč ZŠ Kollárova projekt Webové stránky ZŠ 9.680,- Kč ochrana majetku (kamery) 7.442,- Kč Kosov rekonstrukce původní malby v kapli 100.000,- Kč Prevence kriminality oprava hřiště 162.000,- Kč evropské projekty příspěvkové organizace celkem 3.725.412,21 Kč, z toho: ZŠ Kollárova 417.212,46 Kč, MŠ Demlova 1.821.418,07 Kč, MŠ Mozaika 157.009,38 Kč, ZŠ Seifertova 189.376,17 Kč, ZŠ Jungmannova 366.709,- Kč, ZŠ E. Rošického 175.003,18 Kč, ZŠ O. Březiny 99.939,14 Kč, ZŠ Nad Plovárnou 498.744,81 Kč evropský projekt (účet města) Zlepšení podmínek žáků ZŠ 1.026.112,80 Kč Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad projekt projekt projekt projekt projekt Veřejné sportoviště pro lední sporty ul. Tyršova 281.279,55 Kč Manažer IPRM 364.335,30 Kč Regenerace veřejných prostranství - Pávov 154.628,89 Kč Regenerace veřejných prostranství - Pístov 191.365,71 Kč ZOO pěti kontinentů 52.547,13 Kč Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti převod na základě schválení zastupitelstvem (schválený rozpočet 10.000 tis. Kč a rozpočtové opatření v dubnu 2013 na 39.873 tis. Kč) ve výši 49.873.000,- Kč ostatní převody (zrušení účtu hospodářské činnosti) 104.159,63 Kč Investiční přijaté transfery ze státních fondů ze Státního fondu životního prostředí na evropský projekt Snížení energetické náročnosti budovy městské policie 57.047,99 Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Chodník a cyklostezka průmyslový park 1.402.000,- Kč Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu lesní hospodářské osnovy 91.000,- Kč projekt Snížení energetické náročnosti budovy městské policie 969.816,99 Kč - 14 -
Investiční přijaté transfery od krajů akce akce akce akce Osvětlení přechodů pro chodce 135.548,- Kč Bezpečná silnice 122.718,- Kč Rozvoj letiště Jihlava Henčov 500.000,- Kč Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Osvobození, Šrámkova, Arbesova 144.796,- Kč Investiční přijaté transfery od regionálních rad projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy 16.354.998,58 Kč Dopravní terminál 3.649.585,05 Kč ZOO pěti kontinentů 38.000.458,94 Kč Veřejné sportoviště pro lední sporty ul. Tyršova 57.642.499,65 Kč Regenerace veřejných prostranství - Pávov 3.468.500,55 Kč Regenerace veřejných prostranství - Pístov 3.182.434,40 Kč Rozvoj Denního a týdenního stacionáře 7.291.402,71 Kč - 15 -
2.5 Výdaje 2.5.1 Běžné výdaje Celkové běžné výdaje činí 727.104 tis. Kč a jsou čerpány na 93 %. Běžné výdaje ve výši 12.989 tis. Kč jsou příjmy účelových fondů dle jejich statutů. Z toho největší položkou jsou výdaje ve výši 5.921 tis. Kč z Ekologického fondu (odpadové hospodářství aj.) a výdaje ve výši 5.345 tis. Kč ze Sociálního fondu (stravenky aj.). V této podobě byl schválen rozpočet města (na paragrafy a odbory, popř. organizace). - 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
- 21 -
Běžné výdaje včetně fondů činí 740.093.351,49 Kč a ještě včetně projektů, které jsou sledovány odděleně, činí 750.339.554,42 Kč. Veškeré výdaje byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem, závazné ukazatele nebyly překročeny. Z celkového rozpočtu běžných výdajů nebylo vyčerpáno cca 50 mil. Kč. Tato částka zahrnuje: - zůstatek rezervy 6409 ve výši 24 mil. Kč - úsporu mzdových prostředků ve výši 7 mil. Kč - nevyčerpané finanční prostředky na pěstounskou péči ve výši 2 mil. Kč - úspora v rozpočtu na domy s pečovatelskou službou ve výši 2 mil. Kč - nevyčerpaný rozpočet na výdaje z privatizace ve výši 6 mil. Kč (bytové hospodářství a nebytové hospodářství) - úspora prostředků na program regenerace městské památkové rezervace ve výši 1 mil. Kč - ostatní úspory jsou nižší než 1 mil. Kč Největší položkou je 6171 Činnost místní správy, která celkem činí 176 mil. Kč. Zahrnuje mzdy a provozní výdaje na činnost jednotlivých odborů Magistrátu města Jihlavy. - 22 -
Vybrané položky v rámci běžných výdajů: školství 90 mil. Kč - mateřské školy 31 mil. Kč vč. účelových prostředků počet dětí 1.705 zapsáno k 30. 9. 2013 z větších oprav jmenujeme: MŠ Mozaika oprava izolací a fasády pracoviště MŠ Dvořákova 1.090 tis. Kč a předláždění prostoru před MŠ Resslova 514 tis. Kč - základní školy 52 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků 4.435 k 30. 9. 2013 vč. přípravných tříd z větších oprav jmenujeme: ZŠ O. Březiny oprava podlahy v kuchyni 1 873 tis. Kč - speciální škola 3 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků 70 + 20 (praktická škola) k 30. 9. 2013 - základní umělecká škola 4 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků 1.174 doprava - 104 mil. Kč dodávka služeb a prací celkem 28 mil. Kč, z toho: zimní údržba 13 mil. Kč, údržba komunikací 9 mil. Kč, světelná signalizace 2 mil. Kč, dopravní značení 3 mil. Kč, výkon vlastnických práv 1 mil. Kč jmenovité opravy 19 mil. Kč, z toho: most přes dálniční přivaděč I/38, MK Jihlava Pávov 3.630 tis. Kč, oprava komunikace do Henčova 1.249 tis. Kč, oprava komunikace Ortenova 1.016 tis. Kč, oprava vozovky předmostí Pávov 1. 189 tis. Kč a další výdaje na dopravní obslužnost 57 mil. Kč služby města - 102 mil. Kč odpadové hospodářství 34 mil. Kč, z toho: směsný komunální odpad 27,3 mil. Kč, chataři 1,1 mil. Kč, odpadkové koše 1,3 mil. Kč, sběrné dvory 2,8 mil. Kč, ostatní (nebezpečný odpad, mobilní svoz, nepovolené skládky aj.) 1,5 mil. Kč výdaje za tříděný odpad jsou na základě usnesení ZM hrazeny z Ekologického fondu a činily 3,5 mil. Kč čistota města 14 mil. Kč péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 38 mil. Kč, z toho největší položky: údržba travnatých ploch 18 mil. Kč, údržba veřejného pohřebiště 4 mil. Kč, kácení stromů 2 mil. Kč, údržba lesoparku 1 mil. Kč veřejné osvětlení 16 mil. Kč výdaje na kulturní, sportovní a sociální oblast 106 mil. Kč - sportovní oblast 59 mil. Kč, z toho: sportovní příspěvky 48 mil. Kč, sportoviště v majetku města 8 mil. Kč, dětská zařízení ve městě 1 mil. Kč, Dům dětí a mládeže 2 mil. Kč - kulturní oblast 30 mil. Kč, z toho: kulturní příspěvky 8 mil. Kč, kulturní činnost zajišťována odborem školství, kultury a tělovýchovy 3 mil. Kč (např. ztrátovost alternativní scény DIOD, Den otevřených dveří památek, Vánoce 2013), opravy kulturních zařízení v majetku města 1 mil. Kč, zajištění provozu kina 2 mil. Kč, městská knihovna 14 mil. Kč vč. účelových prostředků, radniční noviny 0,5 mil. Kč, občanské záležitosti 0,3 mil. Kč, příspěvky na památné objekty 1,3 mil. Kč - 23 -
- sociální oblast 41 mil. Kč, z toho: příspěvky do sociální oblasti 3 mil. Kč, pečovatelská služba vč. účelových prostředků 10,5 mil. Kč, denní a týdenní stacionář 12 mil. Kč, domovy pro seniory 7 mil. Kč, správa a údržba domů s pečovatelskou službou 8,3 mil. Kč zaměstnanci Magistrátu města Jihlavy - 217 mil. Kč městská policie s útulkem provozní výdaje vč. mezd 30 mil. Kč činnost místní správy provozní výdaje vč. mezd 176 mil. Kč zastupitelstvo provozní výdaje vč. mezd 7 mil. Kč dětské jesle provozní výdaje vč. mezd 4 mil. Kč opravy a údržba majetku (odbor správy realit) - bytové hospodářství 10.204 tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: Malátova 3 oprava střechy, omítek, výměna oken 936 tis. Kč Malátova 5 oprava střechy, omítek, výměna oken 1.009 tis. Kč Husova 24 oprava ZTI a plynu 494 tis. Kč - nebytové hospodářství 5.861 tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: nám. Svobody 3 oprava kotelny a oprava sociálního zařízení 1.163 tis. Kč Čajkovského 23, 25 oprava střechy 549 tis. Kč 5. května 4 výměna oken 561 tis. Kč Čajkovského 9 oprava topení 431 tis. Kč U Větrníku 17 výměna oken 409 tis. Kč - domy s pečovatelskou službou 4.482 tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: Jiráskova 18,20,22, K. Světlé 7,9,11 výměna kanalizační přípojky 1.057 tis. Kč Za Prachárnou 1 opravy bytových jader 1.139 tis. Kč - sportovní zařízení 6.257 tis. Kč, z toho: Horácký zimní stadion 2.452 tis. Kč, z toho např.: - oprava chlazení 807 tis. Kč - oprava střešní krytiny světlíku 1.049 tis. Kč - výměna vchodových dveří 313 tis. Kč Fotbalový stadion Jiráskova 2.443 tis. Kč, z toho např.: - výměna oken, oprava fasády správního objektu 1.310 tis. Kč - oprava ozvučení 189 tis. Kč - oprava oplocení 236 tis. Kč Bazén E. Rošického 1.169 tis. Kč, z toho např.: - oprava omítek 196 tis. Kč - oprava protiskluzové dlažby 122 tis. Kč - předláždění zpevněné parkovací plochy 144 tis. Kč Atletický a fotbalový stadion Na Stoupách a sjezdovka Šacberk 193 tis. Kč - vodohospodářství 1.398 tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: Brněnská Slepá oprava kanalizace 735 tis. Kč - památky 1.268 tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: Hosov oprava střechy kaple 229 tis. Kč Kosov restaurování kaple 276 tis. Kč Heroltice restaurování kříže 182 tis. Kč - pohřebnictví 1.562 tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: ústřední hřbitov Žižkova 95 oprava objektu se služebním bytem 583 tis. Kč ústřední hřbitov Žižkova 95 oprava oplocení 714 tis. Kč - 24-34 mil. Kč
- dětská zařízení 946 tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: oprava hřiště na pozemku 235/1 v k.ú. Jihlava (ul. Srázná) 230 tis. Kč - kulturní zařízení 766 tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: Amfiteátr demolice II. patra promítací kabiny 232 tis. Kč Amfiteátr oprava dřevěné konstrukce a podlah 159 tis. Kč - ostatní (útulek, podzemí, domovní kotelny, lavičky, parky, veřejné WC, domov pro seniory) 1.369 tis. Kč - 25 -
2.5.2 Příspěvky a transfery tř. 5 Běžné výdaje V rámci 3319 Záležitosti kultury bylo vyplaceno na příspěvky, transfery a dary na kulturní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem 8.178 tis. Kč. - 26 -
- 27 -
V rámci 3419 Tělovýchovná činnost bylo vyplaceno na příspěvky, transfery a finanční dary na sportovní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem 47.748 tis. Kč. - 28 -
- 29 -
V rámci 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a 4374 Azylové domy bylo vyplaceno na příspěvky a transfery pro sociální oblast, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkově 3.112 tis. Kč. - 30 -
- 31 -
- 32 -
V rámci 3322 Zachování a obnova kulturních památek byly vyplaceny příspěvky ve výši 1.264 tis. Kč, z toho část ve výši 365 tis. Kč byla pokryta účelovými prostředky ze státního rozpočtu. Další neinvestiční transfery a příspěvky: - 33 -
Za členské příspěvky subjektům, kde je město členem, bylo z rozpočtu města vyplaceno 980.283,20 Kč. - 34 -
Největší podíl na objemu transferů vyplacených v roce 2013 mají tyto subjekty: Sport: HC Dukla Jihlava, s.r.o. - celkový objem neinvestičních dotací SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. bazén E. Rošického Fotbalový klub mládeže VYSOČINA, o. s. - dotace Dukla Jihlava - mládež - dotace FC VYSOČINA, a.s. - dotace Kultura: Jihlavský spolek amatérských filmařů - dotace - 35-17.744.000 Kč 6.165.000 Kč 5.482.000 Kč 3.805.900 Kč 3.494.000 Kč 2.166.000 Kč
2.5.3 Mzdové výdaje Rozpočet mzdových prostředků bez účelových dotací je 183.827 tis. Kč a skutečnost je 176.408 tis. Kč, úspora zde činí 7.419 tis. Kč. Vývoj stavu zaměstnanců Magistrát města Jihlavy (MmJ) Ke konci roku 2012 činil stav zaměstnanců zařazených do MmJ 335 zaměstnanců (z toho je 297 správních pracovníků). V důsledku změn organizační struktury MmJ, které schválila Rada města, se zvýšil počet funkčních míst a tím i fyzický stav zaměstnanců v pracovním poměru. Stav zaměstnanců zařazených do magistrátu tak na konci roku 2013 činil 347 zaměstnanců (z toho je 326 administrativně správních pracovníků). Městská policie Jihlava Stav zaměstnanců zařazených do Městské policie Jihlava se v průběhu roku 2013 zvýšil z 53 na 58 strážníků. Provoz útulku pro drobná a opuštěná zvířata byl v průběhu roku 2013 zajišťován stejně jako v roce 2012 6 pracovníky, v závěru roku 2013 byla předávána funkce vedoucího útulku novému zaměstnanci a tím byl přechodně fyzický stav zvýšen o 1 zaměstnance. Statutární město Jihlava Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2012 činil ve fyzických osobách 396 zaměstnanců, z toho 297 správních pracovníků, 9 administrativních pracovníků, 25 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 53 strážníků MP, 6 dětských sester v jeslích. Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2013 činil ve fyzických osobách 422 zaměstnanců, z toho 312 správních pracovníků, 14 administrativních pracovníků, 25 pomocný a obslužný personál, 7 pracovníků útulku, 58 strážníků MP, 6 dětských sester v jeslích. - 36 -
Systém odměňování, vývoj platů v r. 2013 1 Právní předpisy a vnitřní předpisy Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru ke statutárnímu městu Jihlava bylo v roce 2013 prováděno dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dále dle katalogu prací, který je součástí nařízení vlády č. 222/2010 Sb. a dle vnitřního platového předpisu. Platy Vzhledem k setrvale nepříznivé situaci v pokrytí skutečných výdajů na výkon státní správy v přenesené působnosti, bylo po zpracování analýz pokračováno v úsporném režimu v oblasti odměňování zaměstnanců statutárního města Jihlavy. Změny jednotlivých složek platu byly prováděny v průběhu roku 2013 spíše výjimečně na základě dlouhodobého hodnocení pracovního výkonu konkrétních zaměstnanců nebo při radikálním nárůstu vykonávaných činností, vždy na návrh vedoucích jednotlivých odborů magistrátu města a ředitele Městské policie. Podíl nadtarifní složky platu na celkové hodnotě pravidelně poskytovaného měsíčního platu za práci zaměstnanců statutárního města Jihlavy, kteří jsou v pracovním poměru, se v porovnání s r. 2012 nepatrně snížil a za rok 2013 činil cca 20,38 %. Na výši platů měly vliv také postupy do vyšších platových stupňů při dosažení nařízením vlády stanovené hranice let započitatelné odborné praxe. Výše mzdových prostředků vyplacených v roce 2013 byla ovlivněna také výplatou příplatků za práci přesčas a za práci ve dnech pracovního klidu, výplatou odměn za pracovní pohotovost dle platných právních předpisů (kolektor Jihlava, zajištění provozu informační techniky, sociálně-právní ochrana dětí, vodoprávní úřad, MP a výplatou odměn za volbu prezidenta a za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Shrnutí Celkově lze konstatovat, že v oblasti odměňování zaměstnanců statutárního města Jihlavy se podařilo udržet konkurenceschopnost odborných profesí na trhu práce a nedocházelo k plýtvání mzdovými prostředky. Mzdové prostředky tak byly v roce 2013 vyčerpány z 96 % a do rozpočtu města bylo vráceno více než 7 mil. Kč. Účelové finanční prostředky, které činily 4.999 tis. Kč, byly vyčerpány v plné výši. - 37 -
2.5.4 Kapitálové výdaje Celkové kapitálové výdaje bez fondů a projektů činí 95.802 tis. Kč a jsou čerpány na 91%. - 38 -
- 39 -
Přehled investičních akcí Odbor rozvoje města Darovací smlouva (LCJ Invest) - usn. 194/13 ZM 4 000 000 Kč Dar pro společnost LCJ Invest, uzavřený investiční fond, a.s., na výstavbu světelného signalizačního zařízení křižovatky Tři věžičky včetně rozšíření komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a přechodu pro chodce a výkupy pozemků. Cyklostezky, cyklotrasy 66 433 Kč Provedena úhrada za vynětí ze zemědělského půdního fondu, odvod do ekologického fondu a autorský dozor na cyklostezku B05 III. Stavbu cyklostezky provedla společnost UNIMEX GROUP a následně převedla do vlastnictví statutárního města. - 40 -
Zahájeny práce na projektové dokumentaci na cyklostezku R01 v úseku Skalky v Jihlavě. Jedná se o cyklostezku v délce 340 m propojující stávající cyklostezku R01 po napojení na G01 směr Pístov. Napojení MK v PPJ a firmy Bosch na I/38 - II. etapa 434 865,96 Kč Dokončena byla část stavby chodníku v rámci přemostění I/38 ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic. Rozšíření kapacity MŠ Mozaika - Resslova 44 2 327 752,86 Kč V roce 2013 provedena úhrada poslední faktury za rekonstrukci mateřské školy, kuchyně a nástavby jednoho podlaží, která byla provedena v roce 2012. Touto rekonstrukcí byla kapacita mateřské školy navýšena o 50 dětí. Energeticky úsporné projekty - ZŠ Demlova 32, 34 7 295 661,85 Kč Na ZŠ Demlova bylo provedeno zateplení budovy a výměna stávajících oken pavilonu B2. Akce byla dokončena. Rekonstrukce komunikace a kanalizace ul. 5. května 1 262 459,21 Kč V roce 2013 byla zahájena stavba rekonstrukce kanalizace a části vodovodu v ul. 5. května. Předpokládaný termín dokončení akce je červenec 2014. Chodníky v průmyslovém parku 78 650 Kč V roce 2013 byla dokončena projektová dokumentace této investice a podána žádost o stavební povolení. V následujícím roce bude nutná aktualizace a koordinace projektové dokumentace v souvislosti s budoucími vjezdy do průmyslových areálů. Chodník Lípová ul. - Horní Kosov 1 227 897,65 Kč V rámci investice byla dokončena a převzata stavba nových chodníků podél hlavní komunikace v ulici Lípová. Dále byla dokončena rekonstrukce dvou zastávek MHD s nástupišti a bezbariérová úprava chodníku v pravé části přechodu u ulice Rantířovská. Bezbariérová úprava zastávek MHD ul. Telečská 32 670 Kč V roce 2014 bude dokončeno přepracování stávající projektové dokumentace, při níž jde o posunutí nástupiště zastávky MHD oproti původní dokumentaci na základě zjištění nereálnosti řešení. V daném místě byl v minulosti stavebně povolen a dosud nerealizován vjezd do rodinného domu. Rekonstrukce VO společně s E.ON 8 373 792,97 Kč V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Pod Školou (náklady celkem cca 641 tis. Kč vč. DPH), v části města Helenín ul. Osvobození, Šrámkova, Arbesova (náklady celkem cca 2.380 tis. Kč vč. DPH; na tuto akci poskytl Kraj Vysočina dotaci ve výši 145 tis. Kč) a v ul. Zrzavého, Stamicova, Jungmannova, Máchova, 8. března a Smrčenská (náklady celkem cca 5.411 tis. Kč vč. DPH). V roce 2014 bude dokončena stavba veřejného osvětlení v ul. Máchova a 5. května. Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na komunální odpad 882 816 Kč V letošním roce byla dokončena a převzata stavba těchto kontejnerových stání: 2x Zborná, ul. U Rybníka, Červené Domky, Okrajová, Poláčkova, F. X. Šaldy, Vančurova, Vrchlického, Musilova, Krajní, Okružní, Helenín a Za Prachárnou. Přemístění zastávek MHD Na Růžku - ul. Sokolovská 16 000 Kč Projektová dokumentace pro tuto investici byla vyhotovena v roce 2012. V roce 2013 byla provedena úhrada za připojení k distribuční soustavě společnosti E.ON (pro osvětlení přechodu pro chodce) a záloha na přeložku zařízení distribuční soustavy. Komunikace ulice Buková, Jihlava 344 487 Kč Úhrada za projektovou dokumentaci na komunikaci, chodníky, smíšenou cyklistickou stezku, odvodnění a veřejné osvětlení, a dále za zpracování akustické studie a za kontrolní měření hluku. - 41 -
ZŠ Demlova 32 - bazén (odstranění vlhkosti z bazénové haly) 3 181 007,30 Kč Provedeny stavební práce na odstranění vlhkosti z objektu bazénové haly, přilehlé strojovny vzduchotechniky, šaten a sprch. Stavba byla dokončena. FC Vysočina vyhřívaný trávník 4 847 544,84 Kč Na stavbu byl vydán v roce 2013 kolaudační souhlas. Platby za realizaci stavby se uskutečňují v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo evidovanou pod číslem 1539/ORM/11 a poslední splátka bude uhrazena v roce 2014. Ul. Znojemská - chodník u City parku 1 194 849,3 Kč Dokončeno a převzato rozšíření chodníku u domu ul. Znojemská 13 odbouráním stávajícího rohu domu do výše necelého jednoho patra od úrovně chodníku z důvodu zlepšení průchodnosti tohoto místa pro pěší. Chodník ul. H. Kvapilové 825 517,17 Kč V letošním roce byla dokončena a předána do užívání stavba chodníku ul. H. Kvapilové. Rekonstrukce mostu na Borovině Dokončena a převzata stavba mostu v ul. U Boroviny. 1 403 648,27 Kč Opěrná zeď komunikace do Henčova Dokončená novostavba opěrné zdi byla předána do užívání. 2 001 786 Kč Opěrná zeď ul. Krajní Dokončená novostavba opěrné zdi byla předána do užívání. 533 550,06 Kč Rekonstrukce kanalizace a zřízení chodníku Jihlava H. Dvory - II. etapa 5 247 179,57 Kč V roce 2013 byla provedena rekonstrukce kanalizace a zřízení chodníku a veřejného osvětlení v Hruškových Dvorech a posléze byla předána do užívání. Zřízení zastávek MHD Okrajová 48 884 Kč V letošním roce byla dokončena projektová dokumentace k investici a bylo vydáno stavební povolení. Akce se bude realizovat v roce 2014. Zřízení zastávek MHD S. K. Neumanna 179 080 Kč Dokončena a předána projektová dokumentace a zahájeno řízení pro vydání stavebního povolení. Akce bude realizována v roce 2014. Propojovací chodník mezi ul. Stará cesta a Soukenická 133 100 Kč Dokončena a předána projektová dokumentace a zahájeno řízení pro vydání stavebního povolení. Akce se bude realizovat v roce 2014. MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28 - přístavba pracoven pro pohybové aktivity a logopedii 39 446 Kč Dokončena a předána projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Chodník a cyklostezka - průmyslový park, Jihlava (1. část) 3 055 842,15 Kč Dokončená stavba byla předána do užívání. Na akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1.402 tis. Kč. Osvětlení přechodů pro chodce - Bezpečná silnice 2013 960 944,48 Kč Vybudováno osvětlení přechodů pro chodce v ul. Šrámkova, Sokolovská u ul. Slavíčkova, Pávovská u ul. Školní, Sokolovská u ul. 5. května, Humpolecká u ul. Okrajová, Jiráskova u obchvatu, Jiráskova u Ferony, Rantířovská u obchodního střediska. Na akci poskytl dotaci Kraj Vysočina ve výši 123 tis. Kč. - 42 -
Administrativní budova ul. Tyršova 18, Jihlava přístavba 72 479 Kč Dokončena projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na přístavbu spisovny odboru dopravy. Akce se bude realizovat v roce 2014. Chodník a veřejné osvětlení ul. Fibichova 41 140 Kč Probíhají práce na vyhotovení projektové dokumentace na chodník od ul. Fibichova po křižovatku ul. Hradební, Znojemská. Akce se bude realizovat v roce 2014. Chodník a veřejné osvětlení ul. Smrčenská, U Boroviny Probíhají práce na vyhotovení projektové dokumentace. 50 820 Kč Rozvoj letiště Jihlava - Henčov 2 490 082,55 Kč Dokončena a předána do užívání stavba manipulační plochy a spojovací komunikace na letišti Henčov. Na akci poskytl dotaci Kraj Vysočina ve výši 500 tis. Kč. Rekonstrukce ul. Srázná 187 550 Kč Probíhají práce na vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Srázná a přilehlého navazujícího okolí, a to rekonstrukce kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, chodníků a komunikace s vyřešením max. možného počtu parkovacích míst v ul. Srázná. Rek. komunikace II/523 ul. Jiráskova, Na Dolech a Humpolecká 279 813 Kč Dokončena projektová dokumentace pro územní řízení v koordinaci s projektovými pracemi, jejichž investorem je Kraj Vysočina. Chodník ul. Za Prachárnou 14 520 Kč Probíhají práce na vyhotovení projektové dokumentace na vybudování chodníku u domu č. 1, 3, 5 v ul. Za Prachárnou. odbor informatiky Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení 1 182 294,64 Kč Ke stavbě metropolitní sítě byla přidána chránička pro optiku této sítě a poté byla stavba rozšířena o optiku mezi Denním a týdenním stacionářem a ZŠ Havlíčkova. Dále byla v rámci programového vybavení rozšířena elektronická zabezpečovací signalizace magistrátu na Bráně Matky Boží. V souvislosti s výše uvedenými rozšířeními byla nakoupena tato výpočetní technika: switche, routery, WiFi, servery HP DL380p, paměti blade serveru, monitor Aten 19, čtečka čárových kódů a kopírka WC 7120. Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému 241 691,45 Kč V průběhu roku 2013 byla zhotovena v Parku Gustava Mahlera stavba MAN, která slouží k rozšíření metropolitní sítě v rámci úprav městského kamerového systému, na jehož základě byla rozšířena aktivní část metropolitní sítě. Dále zde byly instalovány nové kamery městského kamerového systému a k nim byla pořízena technika pro tento systém. Nákup interaktivní tabule pro MŠ Mozaika (Erbenova ul.) 120 903 Kč V listopadu roku 2013 byla zakoupena interaktivní tabule Smartboard 680 včetně pojezdu, diaprojektoru, softwaru a instalace pro mateřskou školu Mozaika, pracoviště Erbenova 37, Jihlava. odbor dopravy Opěrná zeď komunikace do Henčova 9 922 Kč V souvislosti s akcí Stavba opěrné zdi komunikace do Henčova byly provedeny inženýrské činnosti pro provedení územního řízení. - 43 -
Opěrná zeď ul. Krajní 9 922 Kč V souvislosti s akcí Stavba opěrné zdi komunikace na ul. Krajní byly provedeny inženýrské činnosti pro provedení územního řízení. Bezpečný přechod pro chodce na ul. Tolstého, úprava chodníku pro krátkodobé stání před školou a gymnáziem 617 349 Kč Do ceny tohoto projektu bylo zahrnuto vypracování projektové dokumentace k osvětlení přechodu pro chodce (částka 6.000,- Kč), zabezpečení výkonu koordinátora bezpečnosti práce, dle smlouvy evidované pod číslem 1239/ORM/13 fakturované na částku 7.853,- Kč a dále bylo zahrnuto provedení komplexních stavebních prací včetně dodávky stavebních hmot a dílů, dle smlouvy o dílo evidované pod číslem 1238/KT/13. Stavební práce v rámci projektu byly zahájeny v červenci 2013 a dokončeny do konce roku 2013. odbor správy realit Rekonstrukce povrchu hřiště Na Stoupách (usn. č. 509/11 ZM) 2 861 000 Kč Jednalo se o investiční dotaci pro nájemce na rekonstrukci hřiště s umělým povrchem spočívající ve výměně umělého povrchu hřiště, položení nových podkladových vrstev, položení rozvodů automatické závlahy, zvýšení stávajícího oplocení a rozšíření osvětlení hřiště. Technické zhodnocení krematorium 389 860,25 Kč V roce 2011 realizoval nájemce (SMJ, s.r.o.) technické zhodnocení na stávající plynové kotelny - výměna zdrojů vytápění, osazení ohřívače vody, provedení měření a regulace a související stavební úpravy prostor kotelny. Na základě smlouvy o technickém zhodnocení bylo dohodnuto, že úhrada faktury bude řešena vzájemným zápočtem závazků a pohledávek. Faktura za technické zhodnocení objektu Krematoria byla na částku 1.559.441,- Kč. V letech 2011 2013 bylo uhrazeno 1.169.580,75 Kč, zbývající splátka ve výši 389.860,25 Kč bude uhrazena v roce 2014. Rybník Pod Vsí 49 642 Kč Finanční prostředky mají být vynaloženy na rekonstrukci hráze včetně odbahnění rybníka, výstavbu sdruženého objektu, který sestává z bezpečnostního přelivu společně s výpustí, a také na sjezd do rybníka. V letošním roce bylo zajištěno výběrové řízení. Modernizace bytů se sníženou kvalitou 251 879,95 Kč V rámci modernizace bytů byl rozdělen byt č. 3, Masarykovo náměstí 29, Jihlava na dvě bytové jednotky, dále pak proběhla rekonstrukce bytu č. 4 na adrese Komenského 27, Jihlava, byty č. 14 a č. 15 Malátova 5, Jihlava byly sloučeny v jednu bytovou jednotku a byla vyhotovena projektová dokumentace na připojení kanalizace na adrese Minoritské náměstí 9, Jihlava. Výstavba WC Kosmákova ul. V rámci investice do výstavy veřejných WC byla zajištěna projektová na podmiňující investici - zkapacitnění části veřejné kanalizace v ulici Havířská. 67 760 Kč dokumentace Dětská hřiště v okrajových částech 200 473 Kč Dětská hřiště v okrajových částech města Jihlavy byla pořízena na základě dřívějších požadavků jednotlivých osadních výborů nové herní prvky pro rozšíření dětských hřišť v následujících okrajových částech města: Heroltice dřevěné oplocení pískoviště, kolotoč s volantem a herní sestava se skluzavkou, Staré Hory houpadlo na pružině, Kosov herní sestava se skluzavkou a houpačkou, houpadlo na pružině. Stojany na kola 125 089 Kč Pro realizaci projektu byly zvoleny 2 lokality stojanů na kola (Masarykovo náměstí - pošta a Masarykovo náměstí - ústí ulice Matky Boží). Kanalizace Zborná 427 510 Kč Byla zhotovena projektová dokumentace na odkanalizování příměstské části. Realizace investice je plánovaná na rok 2014. V rámci akce bude vybudována splašková kanalizace, - 44 -
která bude vedena tlakovou kanalizací do Pávova, kde bude napojena do stávající splaškové kanalizace a odváděna na centrální Čističku odpadních vod Jihlava. Kanalizace Henčov 346 330 Kč Byla zhotovena projektová dokumentace na odkanalizování příměstské části. Realizace investice je plánovaná na rok 2014. Kanalizace Heroltice 324 133,75 Kč Byla zhotovena projektová dokumentace na odkanalizování příměstské části. V následujících letech bude provedena realizace odkanalizování obce Heroltice vybudováním splaškové kanalizace zakončené Čističkou odpadních vod. Kanalizace Kosov 289 005,50 Kč Byla zhotovena projektová dokumentace na odkanalizování příměstské části. V následujících letech bude provedena realizace odkanalizování obce Kosov vybudováním splaškové kanalizace zakončené Čističkou odpadních vod. Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, komunikace a chodníku ul. Brněnská, Křižíkova, Jihlava 1 572 333,60 Kč V roce 2013 byla zhotovena projektová dokumentace na rekonstrukci úseku vodovodu Brněnská a následně byla provedena její aktualizace. V roce 2014 proběhne výběrové řízení a samotná realizace investice. Stavební oddělení objektu Žižkova 106 a 108 10 000 Kč V tomto roce proběhlo zajištění inženýrské činnosti včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy na akci Žižkova 106-108. Na realizaci investice je požádáno do kapitálového rozpočtu 2014. Diecézní Charita Brno Oblastní charita Jihlava čeká na přidělení dotačního titulu, který by měl být získán v roce 2014. Amfiteátr letního kina Březinovy sady - rekonstrukce areálu 72 600 Kč V rámci rekonstrukce a revitalizace areálu byla zajištěna projektová dokumentace, která spočívá v opravě přístupových schodišť, opravě a rozšíření diváckých hledišť, osazení nových sedadel do hledišť a provedení nového opláštění promítací stěny formou horolezecké stěny. Osazení poměrových měřičů tepla v objektu DPS Za Prachárnou 43, Jihlava 54 458,25 Kč V rámci této akce byla splněna povinnost instalovat měřiče tepla, čímž se spravedlivěji rozdělí náklady na vytápění domu. Cílem byla úspora tepla na vytápění. Osazení poměrových měřičů tepla v objektu DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava 92 083,95 Kč V rámci této akce byla splněna povinnost instalovat měřiče tepla, čímž se spravedlivěji rozdělí náklady na vytápění domu. Cílem byla úspora tepla na vytápění. Rekonstrukce objektu Divadelní 4 98 000 Kč V roce 2013 byla zajištěna projektová dokumentace na změnu vytápění objektu z lokálního systému na centrální, výměna rozvodů ZTI a dílčí dispoziční úpravy sociálních zařízení v objektu. Realizace investice je plánovaná na rok 2014. Zateplení domu Demlova 36 99 220 Kč V roce 2013 byl zpracován projekt na zateplení domu, včetně zajištění inženýrských prací. V příštích letech proběhne zateplení domu. Současně se zateplením bude vyřešen havarijní stav fasády a balkónů domu. Výstavba kabin v prostorách HZS 1 189 302,16 Kč V roce 2013 byla realizována vestavba dvou nových kabin ve stávající hale Horáckému zimnímu stadionu, včetně provedení nosných konstrukcí, sociálního zařízení, podlah, omítek, maleb, vytápění a osazení kabin potřebným mobiliářem. - 45 -
Venkovní posilovací stroje 386 269,51 Kč V roce 2013 bylo realizováno osazení 6 kusů posilovacích cvičících strojů a 3 kusů laviček vč. terénních úprav a zhotovení přístupové cesty v areálu objektu domova pro seniory v Lesnově. Rekonstrukce vodorovných vzduchotechnických rozvodů v bytech Za Prachárnou 1a 197 030,88 Kč Díky rekonstrukci dojde k zlepšení komfortu bydlení, odstranění hlučnosti vzduchotechniky a též dojde k větrání pouze daného bytu. Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy 339 425 Kč V souvislosti se snížením znečištění ve vodních tocích (usn. 122/12 ZM) byl proveden geologický průzkum pro plánovanou cyklostezku, přepočet finanční analýzy, dále pak byla zhotovena projektová dokumentace na opěrnou zeď v ul. Mlýnská a také byla zřízena věcná břemena u pozemků, na nichž probíhala rekonstrukce kmenových stok Mostecká a Drážní potok. Akce byla v průběhu roku převedena pod odbor rozvoje města. majetkový odbor Výkupy nespecifikované 343 059 Kč Finanční prostředky byly určeny na směny pozemků v katastrálním území Jihlava a Zborná dle směnných smluv č. 986/MO/13 a 1771/MO/13 a dále byly určeny na výkupy pozemků v katastrálním území Jihlava dle kolektivních smluv č. 1104/MO/13, č. 1196/MO/13, č. 1562/MO/13 a č. 2057/MO/13. Nevyčerpané prostředky jsou převedeny do roku 2014. Výkup kované plastiky "Strom života" 146 000 Kč V rámci této investice došlo k výkupu kované plastiky Strom života dle kupní smlouvy č. 888/MO/13 od p. Leopolda Habermanna. Výkup pozemků v k. ú. Staré Hory vybudování dětského hřiště 653 500 Kč Na základě kupních smluv č. 996/MO/13 a 997/MO/13 byl proveden výkup pozemků v katastrálním území Staré Hory pro vybudování dětského hřiště. úřad územního plánování Územní plán 2 923 898 Kč Rozhodnutí o zadání nového územního plánu Zastupitelstvo města Jihlavy vydalo dne 14. 4. 2009 (usn. č. 124/09 ZM). Územní plán by měl stanovit pro příští období základní koncepci rozvoje území města, ochranu jeho hodnot, jeho plošné a prostorové uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Dále by tento dokument měl vymezit zastavěné území města, zastavitelné plochy, plochy vymezené ke změně stávající zástavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, plochy pro uzemní rezervy a zároveň by měl stanovit podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. V roce 2011 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele územního plánu, které vyhrála firma AF-CityPlan, s.r.o.. V roce 2014 bude zhotoven a schválen čistopis územního plánu. Dopravní model 87 999,67 Kč Koncept územního plánu posuzovaný z dopravního pohledu bude z hlediska navrhovaných rozvojových ploch sloužit jako podklad pro dopracování návrhu územního plánu. Jedná se o vytvoření upraveného dopravního modelu v souvislosti s těmito rozvojovými plochami. Výpočtová optimalizace návrhu a doplnění či úprava dopravní sítě města proběhne tak, aby byla pro navrhované plochy kapacitní. Software Projednávání územně plánovací dokumentace pomocí webové aplikace 60 000 Kč V roce 2012 byla spuštěna základní webová aplikace na projednávání územních plánů. Tato aplikace se osvědčila a u veřejnosti se setkala s velkým ohlasem. Z provozu vyplynuly požadavky na jeho zkvalitnění. Proto byl se zhotovitelem uzavřen dodatek (č. 1189/ÚÚP/12) k původní smlouvě. - 46 -
odbor školství, kultury a tělovýchovy Darovací smlouva s Krajem Vysočina (usn. 480/11 ZM) 2 100 000 Kč Finanční prostředky byly zaslány na základě darovací smlouvy č. 2538/OŠKT/11 uzavřené v roce 2011. Jeho výše byla rozdělena do třech splátek ve třech po sobě jdoucích letech. Jedná se o druhou splátku, přičemž poslední splátka proběhne v roce 2014. Akustické úpravy tělocvičen ZŠ O. Březiny a Demlova 131 043 Kč Během kontroly Krajské hygienické stanice bylo zjištěno, že doba dozvuku v tělocvičnách je příliš dlouhá a tudíž neodpovídá požadavku normy. Z tohoto důvodu bude provedena výměna podhledů včetně osvětlení, elektroinstalace, doplnění akustických obkladů na zdi a též výměna stropu. Uvedené nedostatky je nutné odstranit do konce roku 2014. ZŠ E. Rošického - příspěvek (hrací prvek na hřiště Jarní) 50 000 Kč Poskytnut příspěvek na pořízení dřevěné drobné stavby domku, jenž byl vybudován k příležitosti opravy hřiště u ZŠ Jarní. ZŠ O. Březiny - rekonstrukce vodovodní přípojky 704 951 Kč Na základě opakovaných havárií na trase vodovodu, byl poskytnut příspěvek na rekonstrukci vodovodní přípojky. Oprava započala již v roce 2012. V roce 2013 byla provedena výměna stávajícího pozinkovaného potrubí za plastové, na jiné trase. Základní umělecká škola - příspěvek (rolety) 230 000 Kč Zajištění příspěvku na zastínění střešních oken malířského ateliéru ZUŠ a světlíku v hudebním sále, a to konkrétně na rolety s elektrickým pohonem na dálkové ovládání. Příspěvek byl poskytnut z důvodu nezahrnutí tohoto zatemnění do projektu rekonstrukce. Základní umělecká škola - příspěvek (vybavení interiéru) 450 000 Kč Vzhledem k tomu, že pořízení interiérového vybavení ZUŠ nebylo součástí projektu rekonstrukce, byl poskytnut příspěvek přímo na nákup předmětů a nábytku do této organizace. tajemník Teniscentrum - navýšení základního kapitálu 3 353 000 Kč Na základě upsání akcií TENISCENTRA byl základní kapitál navýšen schváleno usnesením č. 7/13 ZM a usnesení č. 278/12 ZM. HC Dukla - navýšení základního kapitálu 3 000 000 Kč Vzhledem k nákupu majetkových podílů, byl navýšen základní kapitál schváleno usnesení č. 415/13 ZM. JDH Pístov - obnova vozového parku 270 000 Kč Rada města Jihlava svým usnesením č. 1239/13 RM ze dne 17. 10. 2013 schválila kupní smlouvu na nákup ojetého vozidla LR Defender pro Jednotku dobrovolných hasičů Pístov. Do této doby Jednotka dobrovolných hasičů Pístov využívala zásahové vozidlo M-461 z roku 1973. Nicméně toto vozidlo nevyhovovalo současný potřebám jednotky. Tím, že bylo pořízeno novější vozidlo, se sníží náklady, které byly vynakládány na udržení provozuschopnosti a na opravy zastaralé techniky. HZS Kraje Vysočina příspěvek (agregát a odsávač) 120 000 Kč V souladu s usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 60/13 ZM ze dne 16. 4. 2013 byl poskytnut Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina finanční příspěvek ve výši 120 000,Kč na zakoupení agregátu na lehkou pěnu a odsávače kouře Mini Turbex. V souladu s uzavřenou Dohodou o poskytnutí finančního příspěvku bylo v závěru roku 2013 předloženo vyúčtování příspěvku. Dotace byla využita v plném rozsahu. - 47 -
kancelář tajemníka Obnova vozového parku 451 197 Kč Rada města v červenci roku 2013 schválila nákup služebního vozidla Fiat Dobló Maxi Van 1,4 Tjet poháněný palivem CNG (stlačený zemní plyn). Toto nové vozidlo je využíváno k plnění úkolů při správě svěřeného majetku odborem správy realit. Technické zhodnocení historické tramvaje 15 239,88 Kč Na základě kupní smlouvy č. 1707/KT/2012 ze dne 24. 8. 2012 proběhla koupě nepojízdné historické tramvaje. V celkové částce letošního roku jsou zahrnuty náklady na pronájem nebytových prostor, převoz této tramvaje z Krnova do Jihlavy a náklady na výběrové řízení na rekonstrukci. V současné době je tramvaj umístěna v areálu Pístova. městská policie Laserový měřič rychlosti 356 587 Kč V uplynulých letech Městská policie Jihlava používala laserový měřič rychlosti z roku 2004. S přihlédnutím k neustálým problémům s napájením tohoto zařízení a také k softwarovým problémům, Zastupitelstvo města Jihlavy rozhodlo o poskytnutí finančních prostředků na pořízení nového laserového měřiče rychlosti. Převaděč radiové sítě 200 300 Kč Na základě nedostatečného pokrytí radiové sítě, bylo rozhodnuto o vybudování druhého repeateru v IP Site Connect režimu, tzv. převaděče rádiové sítě. Jedná se o digitální rádiový systém, který přináší zcela nové možnosti v operativní komunikaci jak ve spojení v pracovní skupině, tak i při dispečerském řízení pracovníků v terénu. odbor životního prostřední Lesní hospodářské osnovy 91 000 Kč Na základě žádosti byly městu poskytnuty finanční prostředky na zpracování lesní hospodářské osnovy LHO 1 Jihlava 2014-2027. Smlouva o dílo (evid. č. 1935/OŽP/12 s následným dodatkem ke smlouvě evid. č. 44/OŽP/13) byla uzavřena dne 14. 11. 2012. Dle výše uvedené smlouvy byla pro rok 2013 uhrazena záloha ve výši 91.000,- Kč. V roce 2014 bude požadováno doplacení závěrečné faktury na částku 61.888,-Kč. odbor sociálních věcí DS Stříbrné terasy dofinancování 3 037 961 Kč Dne 29. října 2013 schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy (usnesení č. 414/13 ZM) poskytnutí investičního příspěvku. V měsíci listopadu byla výše těchto finančních prostředků zaslána domu pro seniory. ekonomický odbor SMJ - navýšení základního jmění (usn. 41/01 ZM) 8 018 000 Kč Navýšení základního jmění ve výši splátek jistiny. Usnesení č. 41/01 ZM ze dne 20. 3. 2001 (postupné navyšování základního jmění společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. ve výši ročních splátek jistiny). Investiční úvěr ve výši 130 mil. Kč se splatností 15 let končí v roce 2016. CORBADA (usn. 509/08 ZM) 500 000 Kč Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 509/08 ZM ze dne 4. 11. 2008 schválilo Smlouvu o postoupení práv a povinnosti ze zakládací listiny ze dne 30. 1. 2008 mezi městem a společností CORBADA. Dle této smlouvy se město zavázalo zaplatit 15.000.000 Kč ve splátkách po dobu 20-ti let počínaje rokem 2010 (splátkový kalendář součástí této smlouvy rok 2013 splátka 500 tis. Kč). Poslední splátka ve výši 1 mil. Kč bude v roce 2029. - 48 -