Město Prachatice. Rozpočtové změny schválené příslušnými zastupitelstvy města Prachatice v roce 2004

Město Prachatice Rozpočtové změny schválené příslušnými zastupitelstvy města Prachatice v roce 2004 K bodu : Rozpočtová opatření č. 1 154/ 2004 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracoval : Ing.Malý Předkládá : Ing.Malý Zastupitelstvo dne: 30.12.2003 č. 1 Rozpočtové opatření č.1 Navýšení rozpočtu na ples města Navýšení paragrafu 3319, - ples města volné prostředky města 85 000,- Kč Tyto finanční prostředky jsou sponzorskými dary Městu Prachatice na zajištění plesu města v lednu roku 2004. Byly ovšem darovány v roce 2003 a tak zůstaly na příjmech města a budou vynaloženy až v roce 2004. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města na svém jednání dne 30.12.2003 na základě 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 schvaluje navržená rozpočtová opatření č.1/2004. Rozpočtové opatření č.2 Zastupitelstvo dne: 9.2.2004 č. 2-11 Rekonstrukce ulice Na Stráni Paragraf 2212 Pozemní komunikace: Vlastní prostředky z rezerv města... 4.400 000,- Kč Rozpočtové opatření č.3 Chodník Husinecká Paragraf 2212 Pozemní komunikace: 1

Vlastní prostředky z rezerv města...200 000,- Kč Rozpočtové opatření č.4 Chodník Zahradní-Slámova Paragraf 2212 Pozemní komunikace: Vlastní prostředky z rezerv města...160 000,- Kč Rozpočtové opatření č.5 Chodník pod spořitelnou Paragraf 2212 Pozemní komunikace: Vlastní prostředky z rezerv města...120 000,- Kč Rozpočtové opatření č.6 Rekonstrukce Husova ul. 103 na byty Paragraf 3612 Bydlení Dotace od MMR, fond rozvoje bydlení...550 000,- Kč /byt * 9 bytů = 4 950 000,- Kč Vlastní podíl z rezerv města... 7 750 000,- Kč Celkem...12 700 000,- Kč Tento bod přímo souvisí s bodem využití domu čp.103 v Husově ulici. Rozpočtové opatření č.7 Odstranění panelových vad Národní 1000 Paragraf 3612 Bydlení Dotace od MMR... 45 000,- Kč/byt*40 bytů = 1 800 000,- Kč a) Vlastní podíl z rezerv města...4 950 000,- Kč Celkem... 6 750 000,- Kč b) část vlastního podílu města řešit přijetím úvěru s dotací úroků...3 950 000- Kč a na zbylý vlastní podíl města použít finanční rezervu města...1 000 000,-Kč Celkem... 6 750 000,- Kč 2

Rozpočtové opatření č.8 Pořízení mobilních buněk Nákup mobilních buněk...950 000,- Kč Rozpočtové opatření č.9 Opravy a rekonstrukce vybraných chodníků Paragraf 2212 Pozemní komunikace: Vlastní prostředky z rezerv města... 1.500 000,- Kč Rozpočtové opatření na návrh Finančního výboru, které je podmíněné případnou nerealizací rekonstrukce komunikací Solní-Zlatá stezka. Rozpočtové opatření č.10 Navýšení rozpočtu na ples města Navýšení paragrafu 3319, - ples města... 26 000,- Kč sponzorské dary,položka 4116... 26 000,- Kč Tyto finanční prostředky jsou sponzorskými dary Městu Prachatice na zajištění plesu města v lednu roku 2004. Rozpočtové opatření č.11 Navýšení rozpočtu na Obchod a cestovní ruch Navýšení paragrafu 2140, - obchod a cestovní ruch... 15 699,- Kč sponzorské dary,položka 4116... 15 699,- Kč Tyto finanční prostředky jsou sponzorskými dary Městu Prachatice na ediční činnost od dcery Hannse Nachlingera Margarethe Schneider Nachlinger. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města na svém jednání dne 9.2.2004 na základě 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16: a) schvaluje navržená rozpočtová opatření č. 2-11 b) neschvaluje navržená rozpočtová opatření č. 3

Zastupitelstvo dne: 31.3.2004 č. 12-14 Rozpočtové opatření č.12 Zapojení dotací od Úřadu práce na 3113 do rozpočtu města Zapojení dotace od Úřadu práce v PT do příjmu, pol.4116,uz 13101 19 291,- Kč následné navýšení výdajů o poskytnuté dotace na 3113,pol.5331 19 291,- Kč Dotace od Úřadu práce Jedná se o finanční prostředky na mzdové náklady a odvody osobního asistenta pro integrovaného žáka v Základní škole Vodňanská ul v Prachaticích. Rozpočtové opatření č.13 Zapojení příjmů do rozpočtu příspěvky za školné 3111 Zapojení příjmů za školné do rozpočtu položka 2111 následné navýšení výdajů na 3111, položka 5331 97 380,- Kč 97 380,- Kč Jedná se o finanční prostředky za školné vybrané v Mateřské škole Prachatice. Rozpočtové opatření č.14 Zapojení příjmů do rozpočtu příspěvky za školné 3113 Zapojení příjmů za školné do rozpočtu položka 2111 Následné navýšení výdajů na 3113, položka 5331 48 150,- Kč 48 150,- Kč Rekapitulace: ZŠ Národní příspěvek na provoz ZŠ Vodňanská příspěvek na provoz ZŠ Zlatá stezka příspěvek na provoz Celkem: 8 200,- Kč 33 150,- Kč 6 800,- Kč 48 150,- Kč Jedná se o finanční prostředky za školné vybrané na základních školách v PT. Rozpočtové změny 12,13,14 byly schváleny zastupitelstvem na 15 zasedání zastupitelstva 31.3.2004. 4

Zastupitelstvo dne: 3.5.2004 č. 15-26 Rozpočtové opatření č.15 3419 Tělovýchova Navýšení rozpočtu na straně výdajů na akci Rekonstrukce povrchu škvárového hřiště...4.789 000,- Kč Dotace ze státního rozpočtu....4.700 000,- Kč Zapojení vrácené DPH z jiné investiční akce...89 000,- Kč Celkem:...4.789.000,- Kč Rozpočtové opatření č.16 Účetní zajištění splácení hypotečního úvěru na bytový dům Štodvín Navýšení na straně výdajů- pol.5141 splátka jistiny...611.524,-kč pol.8124 - splátka úroků...955.184,- Kč Celkem:...1.566.708,-Kč Navýšení na straně příjmů,pol.4131-převod z hospodářské činnosti...1.566.708,-kč Navýšení příjmové stránky rozpočtu z hospodářské činnosti, je ve skutečnosti kryto zvýšeným věcně usměrněným nájemným placeným nájemníky bytového domu. V tomto rozpočtovém opatření jsou zachyceny platby splátek na celý rok 2004. Rozpočtové opatření č.17 Snížení rozpočtovaných výdajů na místní správě 6171 Snížení rozpočtovaných výdajů na místní správě 6171,pol.5909...4.997.000,-Kč Snížení příjmů pol.4112...4.997.000,-kč Toto snížení rozpočtovaných výdajů a příjmů se uskutečňuje z důvodu transformace odboru Státní sociální podpory pod Úřad práce. Na činnost tohoto odboru byly Městskému úřadu poskytovány dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu. Rozpočtové opatření č.18 Paragraf 1036 Správa v lesním hospodářství Úhrada činnosti lesních hospodářů v rámci správního obvodu města Rozpočtová změna výdajů...1 040 tis Kč Krytí : Dotace Jih.kraje na činnost lesních hospodářů...1 040 tis Kč 5

Prostřednictvím našeho rozpočtu jsou vypláceny odměny lesním hospodářům. Jedná se o výkon státní správy v oblasti lesnictví. Odměny se vyplácí pravidelně čtvrtletně a tento výdaj kryje dotace ze státního rozpočtu, která přichází také čtvrtletně, ovšem za předchozí čtvrtletí.rozpočtovaná změna kryje výdaje do konce roku 2004. Případné odchylky budou zúčtovány dle skutečného stavu před koncem účetního čtvrtletí a předloženy zastupitelstvu ke schválení v závěru roku 2004. Rozpočtové opatření č.19 Paragraf 3113 Základní školství položka 5331 příspěvek na osobní výdaje Zapojení dotací Jihočeského kraje do příjmu položka 4122... 11 074 000,- Kč Násl. navýšení výdajů o poskyt. dotace na 3113,položka 5331...11 074 000,- Kč Rekapitulace: Rozpočtová změna výdajů ZŠ Národní...3.601.000,- Kč ZŠ Vodňanská...3.819.000,- Kč ZŠ Zlatá stezka......3.654.000,- Kč Celkem...11.074.000,- Kč Převod státních prostředků na příspěvkové organizace (základní školy) prostřednictvím Krajského úřadu na osobní výdaje-mzdy,odvody,fksp,oniv pod UZ 33353. Tyto finanční prostředky obdržel MěÚ 22.1. a 22.3.2004 na období leden až duben tohoto roku. Rozpočtové opatření č.20 Paragraf 3111 Předškolní zařízení položka 5331 příspěvek na osobní výdaje Zapojení dotací Jihočeského kraje do příjmu položka 4122... 4 027 000,- Kč Násl. navýšení výdajů o poskyt. dotace na 3111, položka 5331...4 027 000,- Kč Převod státních prostředků na příspěvkové organizace (mateřské školy) prostřednictvím Krajského úřadu na osobní výdaje-mzdy,odvody,fksp,oniv pod UZ 33353. Tyto finanční prostředky obdržel MěÚ 22.1. a 22.3.2004 na období leden až duben tohoto roku. Rozpočtové opatření č.21 Akce Oprava komunikace na skládce Libínské Sedlo Paragraf 3729 Ostatní nakládání s odpady položka 5171 Celková cena díla...600.000,- Kč Převod z fondu skládky...600.000,- Kč Bylo odsouhlaseno všemi účastníky smlouvy dne 29.3.2004 6

Rozpočtové opatření č.22 Akce Oprava potoka na skládce Libínské Sedlo Paragraf 3729 Ostatní nakládání s odpady položka 5171 Celková cena díla...160.000,- Kč Převod z fondu skládky...160.000,- Kč Bylo odsouhlaseno všemi účastníky smlouvy dne 29.3.2004 Rozpočtové opatření č.23 Koupě radaru s ukazatelem rychlosti Paragraf 5311 Městská policie Celková cena...100.000,- Kč Finanční rezerva města...100.000,- Kč Rozpočtové opatření č.24 Navýšení rozpočtu na 3322 kultura-památky Navýšení na straně výdajů...4.190.000,- Kč Dotace Ministerstva kultury...3.640.000,- Kč Příspěvek z nadačního fondu...550.000,- Kč Celkem...4.190.000,- Kč Na jaké akce budou tyto obdržené finanční prostředky použity bude konkretizovat vedoucí odboru SSRR v následujících bodech dnešního zastupitelstva. Rozpočtové opatření č.25 Projektová dokumentace Sportovní areál veřejné kouliště Hulák Paragraf 3419 Tělovýchova Navýšení výdajů na výše zmíněnou projektovou dokumentaci o...450.000,- Kč Finanční rezerva města...450.000,- Kč Zde dochází k navýšení o výše zmiňovanou částku na celkových 800.000,- Kč z důvodu vyšších než původně rozpočtovaných nákladů, dle výsledku výběrového řízení. 7

Rozpočtové opatření č.26 Akce:Rekonstrukce horkovodu poliklinika Paragraf 3634 Lokální zásobování teplem Navýšení výdajů na výše zmíněnou akci o...950.000,- Kč Navýšení nájemného od Tepelného hospodářství s.r.o. 3634,pol.2133...950.000,- Kč Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města na svém jednání dne 3.5.2004 na základě 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16: c) schvaluje navržená rozpočtová opatření č. 15-26 b) neschvaluje navržená rozpočtová opatření č. Zastupitelstvo dne: 21.6.2004 č. 27-39 Rozpočtové opatření č.27 31132-ZŠ Vodňanská,zapojení dotací od Úřadu práce do rozpočtu Zapojení dotací od Úřadu práce v PT do příjmu, pol.4116,uz 13101 20 034,- Kč 4 a násl. navýšení výdajů o poskyt.dotace na pol.5331,org.312,uz 13101 20 034,- Kč Dotace od Úřadu práce Převod finančních prostředků na mzdové náklady a odvody osobního asistenta pro integrovaného žáka v Základní škole Prachatice,Vodňanská 287 za měsíc únor a březen 2004. Rozpočtové opatření č.28 3111-Mateřské školy, příspěvky na školné-zapojení do rozpočtu Zapojení příjmů za školné do rozpočtu položka 2111 102 311,50 Kč Následné navýšení výdajů na 3111,položka 5331, org.303 102 311,50 Kč Převod finančních prostředků za školné vybrané v Mateřské škole Prachatice v měsíci březnu a dubnu 2004 z účtu města na který jsou vybírány této instituci. 8

Rozpočtové opatření č.29 3113-Základní školy, příspěvky na školné- zapojení do rozpočtu Zapojení příjmů za školné do rozpočtu položka 2111 Následné navýšení výdajů na 3113,položka 5331 Rekapitulace: ZŠ Zlatá stezka příspěvek na provoz, org.311 ZŠ Vodňanská příspěvek na provoz, org.312 ZŠ Národní příspěvek na provoz, org.315 Celkem: 39 525,- Kč 39 525,- Kč 12 400,- Kč 18 050,- Kč 9 075,- Kč 39 525,- Kč Převod finančních prostředků za školné vybrané na základních školách v PT za měsíc březen a duben 2004 z účtu města na který jsou vybírány těmto institucím. Rozpočtové opatření č.30 3314-Knihovna,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4116 o 313 000,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt. dotaci na 3314,pol.5331, UZ 34238 313 000,- Kč Dotace Jihočeského kraje Jde o finanční prostředky na realizaci cíle Zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihočeském kraji na I.čtvrtletí 2004 pro Městskou knihovnu Prachatice. Rozpočtové opatření č.31 3319-doúčtování akce Slavnosti Zlaté stezky 2003 doúčt. doplatku PHARE Navýšení výdajů na 3319 59 007,58 Kč Dotace fondu Phare do příjmu, položka 4118 59 007,58 Kč Jedná se o doplatek finančních prostředků z Phare na akci Slavnosti solné Zlaté stezky. Tyto prostředky jsou převedeny na 3319-Kultura jinde neuvedená.. Rekapitulace: Vlastní fin.prostředky města...73 350,00 Kč Jiné zdroje (sponzoři,dary,granty)....1 299 200,50 Kč Dotace fondu Phare záloha... 87 442,00 Kč Dotace fondu Phare doplatek... 59 007,58 Kč Celkem:...1 519 000,00 Kč Dotace fondu Phare byly tedy celkem:146 449,58 Kč 9

Rozpočtové opatření č.32 3319- Slavnosti solné Zlaté stezky rok 2004 -vyúčtování příspěvku PHARE Navýšení výdajů na 3319,pol. 5169, 90 201,30 Kč Dotace fondu Phare do příjmu, položka 4118 90 201,30 Kč Jedná se finanční prostředky, 60% zálohu, poskytnutou fondem Phare na zabezpečení akce Slavnosti solné Zlaté stezky rok 2004, která je rozpočtově ve výdajích zařazena na 3319. Rozpočtové opatření č.33 3319- Slavnosti Zlaté stezky 2004 Navýšení výdajů na 3319,pol.5169,org.611 Sponzorské příspěvky, položka 2111 664 000,- Kč 664 000,- Kč Finanční prostředky jsou sponzorskými dary Městu Prachatice na zajištění Slavností solné Zlaté stezky pořádané v roce 2004. Rozpočtové opatření č.34 2140 akce Vyhlídková cesta - doúčtování doplatku příspěvku PHARE Navýšení výdajů na 2140 30 590,36 Kč Dotace fondu Phare do příjmu, položka 4118 30 590,36 Kč Jedná se o doplatek finančních prostředků z fondu Phare na akci Vyhlídková cesta. Tyto prostředky jsou převedeny na příspěvky k dotačním titulům v 2140 - Obchod a cestovní ruch. Rozpočtové opatření č.35 2140-doúčtování akce Národní zahájení EHD - doúčtování doplatku PHARE Navýšení výdajů na 2140 65 710,- Kč Dotace fondu Phare do příjmu, položka 4118 65 710,- Kč Jedná se o doplatek finančních prostředků z fondu Phare na akci Národní zahájení EHD. Tyto prostředky jsou převedeny na příspěvky k dotačním titulům 2140 - Obchod a cestovní ruch.. 10

Rozpočtové opatření č.36 3319- Mezinárodní turnaj v sálové kopané Navýšení výdajů 3319,pol.5169,org.640 Sponzorský příspěvek, položka 2111 4 000,- Kč 4 000,- Kč Jedná se o příspěvek od sponzora Raiffeisen stavební spořitelny Městu Prachatice na zajištění V. ročníku Mezinárodního turnaje v sálové kopané. Rozpočtové opatření č.37 2140- Katalog Ubytování na prachaticku Navýšení výdajů na 2140,pol.5139 Dotace fondu Phare do příjmu, položka 4118 56 830,58 Kč 56 830,58 Kč Jedná se o doplatek finančních prostředků z fondu Phare na akci Katalog Ubytování na prachaticku. Tyto prostředky jsou převedeny na příspěvky k dotačním titulům 2140. Rekapitulace: Vlastní fin.prostředky města... 36 852,42 Kč Dotace fondu Phare záloha.....85 965,00 Kč Dotace fondu Phare doplatek... 56 830,58 Kč Celkem:... 179 648,00 Kč Dotace fondu Phare byly tedy celkem: 142 795,58Kč Rozpočtové opatření č.38 3111-Mateřská škola a) přesun položek v rámci již schválených příspěvků...58 749,- Kč z položky investičního příspěvku na položku údržba a opravy b) navýšení příspěvku na údržbu a opravy o...110 000,- Kč Volná finanční rezerva města...110 000,- Kč 11

Rozpočtové opatření č.39 1036 Správa v lesním hospodaření Rozpočtová změna výdajů- zpracování lesních hospodářských osnov 776 000,- Kč Dotace Jihoč. kraje 776 000,- Kč Výkon státní správy na úseku lesního hospodářství. Je kryto státním rozpočtem. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města na svém jednání dne 21.6.2004 na základě 84 odst. 2 písmeno c)zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16: d) schvaluje navržená rozpočtová opatření č. 27-39 b) neschvaluje navržená rozpočtová opatření č. Zastupitelstvo dne: 21.6.2004 č. 40-51 Rozpočtové opatření č.40 Vypracování projektových dokumentací pro předkládání žádostí v rámci zdrojů z EU a státního rozpočtu Výdej celkem 1 500 000,- Kč Volná finanční rezerva města 1 500 000,- Kč Rekapitulace: a) Projektové dokumentace (dále jen PD) pro přístupové cesty k sportovním a turistickým obketům - Parkoviště a chodník Libínské sedlo - Parkoviště a chodník Svatopetrská cesta (hřbitov) - Parkoviště u plaveckého bazénu Celkem...150 000,- Kč b) PD k územnímu řízení Centra volného času (Knížecí pivovar) -rekonstrukce areálu...250 000,- Kč c) PD - Rekultivace skládky Leptáč...100 000,- Kč d) PD - Dokončení kanalizace v průmyslové zoně (Krumlovská ul.).. 100 000,- Kč e) PD - Kruhová křižovatka u autobusového nádraží...400 000,- Kč f) PD rezerva...500 000,- Kč Celkem 1 500 000,- Kč 12

Rozpočtové opatření č.41 3632- Pohřebnictví navýšení finančních prostředků na akci komunikace II. etapa 92 000,- Kč Úspora z invest. akce oprava komunikace Na stráni... 92 000,- Kč Jedná se o finanční prostředky na dokončení komunikací na hřbitově. Rozpočtové opatření č.42 Rekonstrukce ulice Solní Zlatá stezka Paragraf 2212 Pozemní komunikace Celkový výdaj na tuto akci Dotace z MMR Volná finanční rezerva města Celkem 14 787 000,-Kč 10 315 000,- Kč 4 472 000,- Kč 14 787 000,-Kč Výběrové řízení na tuto akci bylo ve výši 14 236 007,- Kč k němuž je nutné připočítat náklady na provedení statického monitoringu, archeologický průzkum,přeložení inženýrských sítí a náklady na technický dozor investora ve výši celkem cca 550 000,- Kč. Rozpočtové opatření č.43 Oprava mostu v Mlýnské ulici úprava o poníženou dotaci Paragraf 2212 Pozemní komunikace Snížení rozpočtované dotace v příjmech o její ponížení pol.4116 o Volná finanční rezerva města -369 000,- Kč +369 000,- Kč Původně schválená část dotace ve výši 2 809 000,- Kč na tuto investiční akci v roce 2004, byla snížena na 2 440 000,- Kč tedy o zmíněných -369 000,- Kč. Rozpočtové opatření č.44 Akce Rekonstrukce sportovního areálu 3634 -Lokální zásobování teplem a 3419 Tělovýchova Celkový výdaj na tuto akci Dotace z MMR Volná finanční rezerva města Převod z akce Rekonstr.horkovodu poliklinika Celkem: Rekapitulace: 8 727 000,- Kč 6 900 000,- Kč 1 141 000,- Kč 686 000,- Kč 8 727 000,- Kč 13

Tato investiční akce se skládá z dvou částí a to: a) Rekonstrukce horkovodu Slámova ulice-plavecký bazén - 3634 v celkové částce Výběrové řízení z něhož dotace činí Vlastní podíl včetně rezervy (100 000,- Kč) Celkem 3 027 000,- Kč 2 927 000,- Kč 2 341 000,- Kč 686 000,- Kč 3 027 000,- Kč b) Rekonstrukce oplocení areálu v celkové částce - 3419 5 700 000,- Kč Výběrové řízení z něhož dotace činí Vlastní podíl Celkem 5 700 000,- Kč 4 559 000,- Kč 1 141 000,- Kč 5 700 000,- Kč Rozpočtové opatření č.45 Úpravna vody ve výměníkové stanici VS 4 3634 -Lokální zásobování teplem Celkový výdaj na tuto akci Převod z akce Rekonstr.horkovodu poliklinika Převod z akce ZŠ Zlatá stezka-čerpací technika Celkem 300 000,-Kč 264 000,- Kč 36 000,- Kč 300 000,- Kč Rozpočtové opatření č.46 Úprava předávací stanice řídící systém areál kotelny 4 bytový okrsek 3634 -Lokální zásobování teplem Celkový výdaj na tuto akci 215 000,- Kč Převod z akce ZŠ Zlatá stezka-čerpací technika 215 000,- Kč Rozpočtové opatření č.47 3314-Knihovna,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4116 o 313 000,- Kč a násl. Navýšení výdajů o poskyt dotaci na 3314,pol.5331,UZ 34238 313 000,- Kč Dotace JČ krajského úřadu Jde o finanční prostředky na realizaci cíle Zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihočeském kraji na II.čtvrtletí 2004 pro Městskou knihovnu Prachatice. 14

Rozpočtové opatření č.48 3314-Knihovna,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4116 o a násl.navýšení výdajů o poskyt.neinvest.dotaci na 3314,pol.5331 134 000,- Kč 134 000,- Kč Dotace JČ krajského úřadu Jde o neinvestiční finanční prostředky poskytnuté v souladu s grantovým programem VISK 3 na nákup software CLAVIUS pro Městskou knihovnu Prachatice. Rozpočtové opatření č.49 3314-Knihovna,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4216 o a násl. navýšení výdajů o poskyt. invest.dotaci na 3314,pol.6351 102 000,- Kč 102 000,- Kč Dotace JČ krajského úřadu Jde o investiční finanční prostředky poskytnuté v souladu s grantovým programem VISA 3 na nákup serveru pro Městskou knihovnu Prachatice. Rozpočtové opatření č.50 3319-KIS Prachatice navýšení příspěvku pro KIS Prachatice na výměnu plátna firmou Kinotechnika Praha o finanční spoluúčast na pojistné události Volná finanční rezerva města 100 000,- Kč 100 000,- Kč Rekapitukace: Předpokládané výdaje na opravu promítacího plátna firmou Kinotechnika Praha a Technickými službami města s.r.o. jsou ve výši cca 130 000,- Kč. Zbylá část výdajů bude proplacena ČSOB pojišťovnou jako pojistné plnění. Rozpočtové opatření č.51 Akce:Rekonstrukce chodníku ve Zvolenské ul. 2212 Komunikace Celkový výdaj na tuto akci Volná finanční rezerva města 730 000,- Kč 730 000,- Kč 15

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města dne 21.6.2004 po projednání a hlasování 1) bere na vědomí - rozpočtová opatření č.41,45,46 schválená radou města v uplynulém období; 2) schvaluje - na základě 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 navržená rozpočtová opatření č. 40,42,43,44,47,48,49,50,51: a) beze změn b) s těmito změnami: c ) navržená rozpočtová opatření neschvaluje. Zastupitelstvo dne: 20.9.2004 č. 52-81 Rozpočtové opatření č.52 31132-ZŠ Vodňanská,zapojení dotací od Úřadu práce do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4116 o 27 941,- Kč 4 a násl. navýšení výdajů o poskyt.dotace na pol.5331,org.312,uz 13101 27 941,- Kč Dotace od Úřadu práce Prachatice Převod finančních prostředků na mzdové náklady a odvody osobního asistenta pro integrovaného žáka v Základní škole Prachatice,Vodňanská 287 za měsíc duben - červen 2004. Rozpočtové opatření č.53 31131-ZŠ Zlatá stezka,zapojení dotací od Úřadu práce do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4116 o 92 058,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt. dotace na pol.5331,org.311,uz 13101 92 058,- Kč Dotace od Úřadu práce Prachatice a České Budějovice Převod finančních prostředků na mzdové náklady a odvody pro osobní asistentky pro integrované žáky v Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240 za měsíc březen až červen 2004. 16

Rozpočtové opatření č.54 3111-Mateřské školy, zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4112 o 4 128 000,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotace na 3111,pol.5331,org.303, 4 128 000,- Kč UZ 33353 Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na mzdové náklady,odvody, FKSP a ONIV na květen až srpen 2004 ze státního rozpočtu pro Mateřskou školu Prachatice. Rozpočtové opatření č.55 3113-Základní školy, zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4112 o 11 687 000,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt. dotace na 3113,pol.5331 11 687 000,- Kč UZ 33353 Dotace JČ krajského úřadu Rekapitulace: ZŠ Zlatá stezka mzdy, odvody, FKSP a ONIV, org.311 ZŠ Vodňanská mzdy, odvody, FKSP a ONIV, org.312 ZŠ Národní mzdy, odvody, FKSP a ONIV, org.315 Celkem: 3 815 000,- Kč 3 912 000,- Kč 3 960 000,- Kč 11 687 000,- Kč Převod finančních prostředků na mzdové náklady, odvody, FKSP a ONIV na květen až srpen Rozpočtové opatření č. 56 3111-Mateřské školy,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4122 o 40 000,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt.dotaci na pol.5331,org.303,uz 33245 40 000,- Kč Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na Státní informační politiku ve vzdělání pro Mateřskou školu Prachatice. Rozpočtové opatření č.57 3113-Základní školy,zapojení dotací od Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4122 o 117 000,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotace na 3113,pol.5331,UZ 33245 117 000,- Kč Krytí Dotace JČ krajského úřadu Rekapitulace: 17

ZŠ Zlatá stezka SIPVZ, org.311 ZŠ Vodňanská - SIPVZ, org.312 ZŠ Národní SIPVZ, org.315 Celkem: 41 000,- Kč 37 000,- Kč 39 000,- Kč 117 000,- Kč Převod finančních prostředků na Státní informační politiku ve vzdělání pro Základní školy Prachatice. Rozpočtové opatření č.58 3111-Mateřské školy, příspěvky na školné-zapojení do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 2111 a násl. navýšení výdajů na 3111, pol. 5331, org.303 60 725,50 Kč 60 725,50 Kč Převod finančních prostředků za školné vybrané v Mateřské škole Prachatice v měsíci květnu 2004 z účtu města, na který jsou vybírány této instituci. Rozpočtové opatření č.59 3113-Základní školy, příspěvek na školné-zapojení do rozpočtu Navýšení příjmů na pol. 2111 a následné navýšení výdajů na 3113, pol.5331 Rekapitulace: ZŠ Zlatá stezka příspěvek na provoz, org. 311 ZŠ Vodňanská příspěvek na provoz, org. 312 ZŠ Národní příspěvek na provoz, org. 3156 750,- Kč Celkem: 21 050,- Kč 21 050,- Kč 6 500,- Kč 7 800,- Kč 21 050,- Kč Převod finančních prostředků za školné na základních školách v PT za měsíc květen 2004 z účtu města, na který jsou vybírány těmto institucím. Rozpočtové opatření č.60 31132-ZŠ Vodňanská,zapojení dotace Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů na pol. 4122 o 7 000,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt.dotaci na pol.5331,org.312,uz 00092 7 000,- Kč Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na projekt Folklór stále živě pro Základní školu Prachatice, Vodňanská. 18

Rozpočtové opatření č.61 3314-Knihovna,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4116 o a násl. navýšení výdajů o poskyt.dotaci na 3314,pol.5331,UZ 34070 8 000,- Kč 8 000,- Kč Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na realizaci projektu Knihovna postiženým pro Městskou knihovnu Prachatice. Rozpočtové opatření č. 62 3319- Slavnosti Zlaté stezky 2004 Navýšení výdajů na 3319,pol.5169,org. 611 Sponzorské příspěvky, položka 2111 296 000,- Kč 296 000,- Kč Finanční prostředky jsou sponzorskými dary Městu Prachatice na zajištění Slavností solné Zlaté stezky pořádané v roce 2004. Rozpočtové opatření č.63 3319-Slavnosti Zlaté stezky 2004 Navýšení výdajů na 3319,pol.5169,org.611 Vybrané vstupné, položka 2111 353 800,- Kč 353 800,- Kč Finanční prostředky za prodané vstupenky na Slavnosti solné Zlaté stezky pořádané v roce 2004 na úhradu služeb a propagačního materiálu. Rozpočtové opatření č.64 31132-ZŠ Vodňanská,zapojení dotací od Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4122 28 000,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotace na pol.5331,org.312,uz 33245 28 000,- Kč Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na projekt Rozvojový program podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro Základní školu Prachatice, Vodňanská. 19

Rozpočtové opatření č.65 31132-ZŠ Vodňanská, zapojení grantu od Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4122 o 15 000,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotace na pol.5331,org.312,uz 00091 15 000,- Kč Grant JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na realizaci projektu Sportem ke zdraví, přátelství, porozumění mezi národy pro Základní školu Prachatice, Vodňanská. Rozpočtové opatření č.66 31132-ZŠ Vodňanská,zapojení grantu Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol..4122, o 30 000,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt.dotaci na pol.5331,org.312, UZ 00091 30 000,- Kč Grant JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na realizaci projektu Aktivně nejen ve výuce aneb zkvalitnění podmínek pro školní a mimoškolní tělesnou výchovu pro Základní školu Prachatice, Vodňanská. Rozpočtové opatření č. 67 31132-ZŠ Vodňanská, zapojení grantu Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4122 o 20 000,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt.dotaci na pol.5331,org.312,uz 98357 20 000,- Kč Grant JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na projekt Olympijské hry na letním táboře školní družiny pro Základní školu Prachatice, Vodňanská. Rozpočtové opatření č. 68 Ů 31131-ZŠ Zlatá stezka,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4222 o 133 616,-Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt. dotaci na pol.5331,org.311 133 616,-Kč Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na projekt Obnova a rekonstrukce pěší naučné stezky Zelená stezka pro Základní školu Prachatice, Zlatá stezka. 20

Rozpočtové opatření č.69 2140-Vybavení naučných stezek mobiliářem Navýšení výdajů na 2140,pol.5169,org.672 Dotace JČ krajského úřadu položka 4222 27 600,- Kč 27 600,- Kč Jedná se o finanční prostředky poskytnuté na realizaci projektu Vybavení naučných stezek mobiliářem. Rozpočtové opatření č.70 3319-Slavnosti Zlaté stezky 2004 Navýšení výdajů na 3319,pol.5169,org.611 Dotace JČ krajského úřadu položka 4116 50 000,- Kč 50 000,- Kč Jedná se o finanční prostředky poskytnuté na zajištění Slavností solné Zlaté stezky v roce 2004 ministerstvem kultury. Rozpočtové opatření č. 71 3319-Slavnosti Zlaté stezky 2004 Navýšení výdajů na 3319,pol.5169,org.611 Dotace JČ krajského úřadu položka 4116 60 000,- Kč 60 000,- Kč Jedná se o finanční prostředky poskytnuté na zajištění Slavností solné Zlaté stezky v roce 2004. Rozpočtové opatření č.72 3319-Skleněná archa Navýšení výdajů na 3319,pol.5169,org.092 Dotace JČ krajského úřadu položka 4122 30 000,- Kč 30 000,- Kč Jedná se o finanční prostředky poskytnuté na akci Skleněná archa na zajištění kulturních akcí. Rozpočtové opatření č.73 2140-Vzájemná návštěva partnerských měst-doúčtování doplatku PHARE Navýšení výdajů na 2140,pol.5169 13 263,- Kč Dotace fondu Phare do příjmu, položka 4118 13 263,- Kč 21

Jedná se o doplatek finančních prostředků z Phare na akci Vzájemná návštěva partnerských měst Prachatice a Grainet za rok 2003. Rekapitulace: Vlastní fin.prostředky města..14 639,- Kč Dotace fondu Phare záloha 32 908,- Kč Dotace fondu Phare doplatek. 13 263,- Kč Celkem: 60 810,- Kč Dotace fondu Phare byly tedy celkem: 46 171,- Kč Rozpočtové opatření č.74 3639-Odkup obchodního podílu v Technických službách s.r.o. Odkup majetkového podílu v Technických službách s.r.o. pol.6202 Volná finanční rezerva města 410 000,- Kč 410 000,-Kč Tento odkup byl již schválen Zastupitelstvem města. Rozpočtové opatření č.75 Dofinancování akce Oprava potoka na skládce Libínské Sedlo Paragraf 3729 Ostatní nakládání s odpady položka 5171 Nutno dofinancovat...121.000,- Kč Převod z fondu skládky...121.000,- Kč Bylo odsouhlaseno všemi účastníky smlouvy o spolupráci. Rozpočtové opatření č.76 Přesun mezi paragrafy v kompetenci odboru Životního prostředí 3724 - Oprava budovy sběrného dvora okapy 19 000,- Kč Převod z 3729 Oprava oplocení Leptáč 19 000,- Kč Rozpočtové opatření č.77 Slavnosti Zlaté stezky 2004 zapojení sponzor. darů do příjmů rozpočtu města Snížení výdajů na 3319 800 000,- Kč zapojení do již rozpočtovaných příjmů města položka 2111 800 000,- Kč 22

Finanční prostředky ze sponzorských darů Městu Prachatice na Slavnosti solné Zlaté stezky pořádané v roce 2004. Rozpočtové opatření č.78 2212- Pozemní komunikace Navýšení výdajů na zimní údržbu 2212 1 400 000,- Kč krytí 4 finanční rezerva města 1 400 000,- Kč Vzhledem k vývoji a průběhu zimního období 2003-2004 došlo k přečerpání finančních prostředků na zimní údržbu v první části zimního období, tj. za období prosinec 2003 duben 2004. Uvedená částka dále obsahuje prostředky na dofinancování zimní údržby v měsících listopad a prosinec 2004, vč. navýšení 14% DPH, tj. pevné sazby za přípravu mechanizmů a pohotovost, nákup posypového materiálu a předpokládané náklady na jednotlivé úkony (prohrnování, posyp). Rozpočtové opatření č.79 3741-Ochrana přírody Navýšení výdajů na 3741 pol.5169 pokuta za porušení zákona 1114/1992, 3741 pol.2210 2 500,- Kč 2 500,- Kč Zaplacené pokuta bude použita na financování nákupu zeleně. Rozpočtové opatření č.80 Přesun parkovného na Technické služby s.r.o. Ponížení příjmů na 2219, pol 2111 příjmy z parkovného o Zvýšení příjmů na 6171, pol. 2131 příjmy z pronájmu pozemků 567 000,- Kč 337 500,- Kč Za Město Prachatice bude nadále parkovné vybíráno Technickými službami s.r.o.. Rozpočtové opatření č.81 Příspěvek na školu v Mathausenu postižené požárem Navýšení výdajů o poskytnutý příspěvek Finanční rezerva města 8115 3 000,- Euro 3 000,- Euro Jedná se o finanční příspěvek na školu v partnerském městě Mathausen která byla postižena požárem. 23

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města dne 20.9.2004 po projednání a hlasování 1) bere na vědomí - rozpočtové opatření č.76 schválená radou města v uplynulém období; 2) schvaluje na základě 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 navržená rozpočtová opatření č.,52 až 75 a 77 až 81. a) beze změn b) s těmito změnami: c ) navržená rozpočtová opatření neschvaluje. Zastupitelstvo dne: 25.10.2004 č. 82-85 Rozpočtové opatření č.82 Přesun mezi 2212 Pozemní komunikace na 3419 Tělovýchova ponížení výdajů na 2212 Pozemní komunikace (rek. kom. na Stráni) navýšení výdajů na 3412 Tělovýchova (rek.sportovního areálu) 750 000,- Kč 750 000,- Kč Výše uvedené nevyčerpané finanční prostředky jsou přesunuty z investiční akce Rekonstrukce komunikace Na stráni za účelem úpravy zpevněných ploch, poškozeného svahu u volejbalového hřiště a rekonstrukce tribun v areálu sportovního zařízení. Rozpočtové opatření č.83 Protipovodňová opatření-feferský potok-zapojení přijaté dotace do rozpočtu Navýšení příjmů o poskytnutou dotaci na pol.4222, org.91 1 183 485,48,- Kč a následné snížení výdajů o poskytnutou dotaci na pol.8115 1 183 485,48,- Kč Dotace JĆ Krajského úřadu Tuto dotaci jsme obdrželi dodatečně po provedení vyúčtování a vyhodnocení akce, která se uskutečnila v loňském roce, podle podmínek uzavřené smlouvy. 24

Rozpočtové opatření č.84 3635 Územní plánování zapojení přijaté dotace do rozpočtu Navýšení výdajů o poskytnutou dotaci na 3635 Územní plánování Dotace z MMR poskytnutá prostř. JČ Krajského úřadu, pol. 4216 175 555,- Kč 175 555,- Kč Rozpočtové opatření č.85 Přesun mezi paragrafy (z 2212 na 2321) Navýšení výdajů na 2321 na zpracování PD na akci Čistá Vltava Přesun s uspoř. financí na výdajích na jinou PD vedenou pod 2212 53 000,- Kč 53 000,- Kč Na 2212 došlo k úspoře na výdajích na zpracování projektové dokumentace (PD) na akci Přístupové cesty k sportovním a turistickým objektům, které byly použity na dofinancování projektové dokumentace na akci Řešení vybraných problémů vodohospodářské infrastruktury v povodí horní Vltavy, zkráceně Čistá Vltava. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města dne 25.10.2004 po projednání a hlasování 1) bere na vědomí - rozpočtové opatření č.82, 85 schválená radou města v uplynulém období; 2) schvaluje na základě 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 navržená rozpočtová opatření č. 83, 84. c) beze změn d) s těmito změnami: c ) navržená rozpočtová opatření neschvaluje. Zastupitelstvo dne: 13.12.2004 č. 86-108 Rozpočtové opatření č.86 31132-ZŠ Vodňanská,zapojení dotací od Úřadu práce do rozpočtu Navýšení příjmů na pol.4116 o 21 278,- Kč 4 a násl. navýšení výdajů o poskyt.dotace na pol.5331,org.312,uz 13101 21 278,- Kč Dotace od Úřadu práce Prachatice 25

Převod finančních prostředků na mzdové náklady a odvody osobního asistenta pro integrovaného žáka v Základní škole Prachatice,Vodňanská 287 za měsíc červenec a srpen 2004 Rozpočtové opatření č.87 31131-ZŠ Zlatá stezka,zapojení dotací od Úřadu práce do rozpočtu Navýšení příjmů na pol.4116 o 40 245,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt. dotace na pol.5331,org.311,uz 13101 40 245,- Kč Dotace od Úřadu práce Prachatice a České Budějovice Převod finančních prostředků na mzdové náklady a odvody pro osobní asistentky pro integrované žáky v Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240 za měsíc červenec a srpen 2004. Rozpočtové opatření č.88 3111-Mateřské školy, zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů na pol. 4112 o 1 946 000,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotace na 3111,pol.5331,org.303, 1 946 000,- Kč UZ 33353 Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na mzdové náklady,odvody, FKSP a ONIV na měsíc září a říjen 2004 ze státního rozpočtu pro Mateřskou školu Prachatice. Rozpočtové opatření č.89 3113-Základní školy, zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů na pol. 4112 o 5 655 000,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt. dotace na 3113,pol.5331 5 655 000,- Kč UZ 33353 Dotace JČ krajského úřadu Rekapitulace: ZŠ Zlatá stezka mzdy, odvody, FKSP a ONIV, org.311 ZŠ Vodňanská mzdy, odvody, FKSP a ONIV, org.312 ZŠ Národní mzdy, odvody, FKSP a ONIV, org.315 Celkem: 1 831 000,- Kč 2 087 000,- Kč 1 737 000,- Kč 5 655 000,- Kč Převod finančních prostředků na mzdové náklady, odvody, FKSP a ONIV na měsíc září a říjen 2004 ze státního rozpočtu pro Základní školy v Prachaticích. 26

Rozpočtové opatření č. 90 3111-Mateřské školy, příspěvky na školné-zapojení do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 2111 a násl. navýšení výdajů na 3111, pol. 5331, org.303 98 190,- Kč 98 190,- Kč Převod finančních prostředků za školné vybrané v Mateřské škole Prachatice v měsíci červnu až srpnu 2004 z účtu města, na který jsou vybírány pro tyto instituce. Rozpočtové opatření č.91 3113-Základní školy, příspěvek na školné-zapojení do rozpočtu Navýšení příjmů na pol. 2111 a následné navýšení výdajů na 3113, pol.5331 Rekapitulace: ZŠ Zlatá stezka příspěvek na provoz, org. 311 ZŠ Vodňanská příspěvek na provoz, org. 312 ZŠ Národní příspěvek na provoz, org. 3156 800,- Kč Celkem: 34 800,- Kč 34 800,- Kč 11 100,- Kč 16 900,- Kč 34 800,- Kč Převod finančních prostředků za školné na základních školách v PT za měsíc červen až srpen 2004 z účtu města, na který jsou vybírány pro tyto instituce. Rozpočtové opatření č.92 3314-Knihovna,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4116 o a násl. navýšení výdajů o poskyt.dotaci na 3314,pol.5331,UZ 34238 312 000,- Kč 312 000,- Kč Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na realizaci cíle Zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihočeském kraji na III. čtvrtletí 2004 pro Městskou knihovnu Prachatice. Rozpočtové opatření č.93 31132-ZŠ Vodňanská,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4122 o 112 000,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotace na pol.5331,org.312,uz 33245 112 000,- Kč Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na realizaci projektu Informační centrum krok k naplnění cílů ŠVP pro Základní školu Prachatice, Vodňanská 287. 27

Rozpočtové opatření č.94 31132-ZŠ Vodňanská,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4122 o 71 240,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotace na pol.5331,org.312,uz 33384 71 240,- Kč Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na realizaci projektu PILOT Z (Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2.stupni vybraných základních škol) pro Základní školu Prachatice, Vodňanská 287. Rozpočtové opatření č.95 31132-ZŠ Vodňanská,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4122 o 71 240,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotaci na pol.5331,org.312,uz 33383 71 240,- Kč Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na realizaci projektu PILOT 1 (Pokusné ověřování výuky na 1.stupni ZŠ podle školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání na vybraných pilotních školách) pro Základní školu Prachatice, Vodňanská 287. Rozpočtové opatření č.96 3113-Základní školy,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4122 o 19 180,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotace na pol.5331, UZ 33368 19 180,- Kč Dotace JČ krajského úřadu Rakapitulace: ZŠ Zlatá stezka záloha dotace, org.311 ZŠ Vodňanská záloha dotace, org.312 ZŠ Národní - záloha dotace, org.315 Celkem: 8 220,- Kč 5 480,- Kč 5 480,- Kč 19 180,- Kč Převod finančních prostředků na realizaci projektu PILOT 1 Úprava vzdělávacích programů 7.ročníků škol (HODINA) na září a říjen 2004 pro Základní školy v Prachaticích. Rozpočtové opatření č.97 31135-ZŠ Národní přesun položek v rámci již schválených příspěvků z neinvestičního příspěvku 3113 pol 5331 na investiční příspěvek 3113 pol.6351-135 127,- Kč +135 127,- Kč 28

Přesun finančních prostředků z důvodu provedeného zastřešení rampy a montáže zábradlí v budově školní jídelny Základní školy Prachatice, Národní 1018. Rozpočtové opatření č.98 1031 Podpora výsadby melioračních dřevin Vyplacení podpory na výsadbu melioračních dřevin 1031 pol.5213 Dotace MZe prostřednictvím KÚ pol.4116 45 650,- Kč 45 650,- Kč Jedná se o podporu na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin za 1.popoletí tohoto roku, která je kryta dotací z Ministerstva Zemědělství. Rozpočtové opatření č.99 Přesné rozúčtování Inv. akce Rekonstrukce ulice Solní-Dlouhá Označení Navýšení ( + ) Ponížení ( - ) Skutečnost 2310 - VH - pitná voda + 505 000 Kč 555 000 Kč 2321 - VH - kanalizace - 1 706 000 Kč 3 044 000 Kč 2212 - komunikace + 1 069 000 Kč 3 469 000 Kč 3633 - výstavba inž. sítí - 17 000 Kč 283 000 Kč 3631 - veřejné osvětlení - 19 000 Kč 681 000 Kč CELKEM - 168 000 Kč 8 032 000 Kč Krytí navyšovaných je z ponižovaných. Nevyčerpaný zůstatek ve výši 168 000,- Kč je zúčtován jako ponížení na položce 8115. 29

Rozpočtové opatření č.100 Přesné rozúčtování Inv. akce Rekonstrukce ulice Solní-Zlatá stezka Označení Navýšení ( + ) Ponížení ( - ) Skutečnost 2310 - VH - pitná voda 1 586 980 Kč 1 586 980 Kč 2321 - VH - kanalizace 5 725 718 Kč 5 725 718 Kč 2212 - komunikace -7 686 023 Kč 7 100 977 Kč 3633 - výstavba inž. sítí 130 399 Kč 130 399 Kč 3631 - veřejné osvětlení 242 926 Kč 242 926 Kč CELKEM 0 Kč 14 787 000 Kč Všechny navýšené jsou kryty ponížením 2212 Komunikace, viz. tabulka. Rozpočtové opatření č.101 6171 Místní správa zapojení poskytnutých dotací z úřadu práce do rozpočtu Navýšení příjmů na pol.4116 UZ 13101 o 251 051,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt. dotace na 6171, na následující položky takto: 6171 pol.5011 185 964,- Kč 6171 pol.5031 48 350,- Kč 6171 pol.5032 16 737,- Kč Celkem 251 051,- Kč Dotace od Úřadu práce Prachatice Převod finančních prostředků na mzdové náklady a odvody na veřejně prospěšné práce úklid města a průvodce kulturního centra O.H.Hajeka Rozpočtové opatření č.102 4318 Sociální péče a pomoc starým občanům přesun mezi Navýšení výdajů na 4318 pol.5169 o ponížení výdajů s 4339 pol.5021 soc.péče a pomoc rodině 10 000,- Kč 10 000,- Kč 30

Rozpočtové opatření č.103 3111 Školství-mateřské školy přesun mezi Navýšení výdajů na 3111 o ponížení výdajů s 3322 Kultura-památky 15 000,- Kč 15 000,- Kč Za částku 15 000,- Kč bude pořízena projektová dokumentace na odvedení dešťových vod na školce v Zahradní ul. a přesunuta bude z ušetřených financí z nerealizované opravy Městské knihovny. Rozpočtové opatření č.104 3113-ZŚ Zlatá stezka přesun položek v rámci již schválených příspěvků...83 520,- Kč z položky neinvestičního příspěvku na položku investičního příspěvku Rozpočtové opatření č.105 Zaúčtování výdajů na splátky úvěru v r 2004 na Národní 1000 do rozpočtu Výdaje: splátka úroků 6310 pol.5141 27 377,- Kč splátka jistiny pol. 8124 89 428,- Kč Celkem v roce 2004 116 805,- Kč Navýšení na straně příjmů,pol.4131-převod z hospodářské činnosti 116 805.- Kč Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města dne 13.12.2004 po projednání a hlasování 1) bere na vědomí - rozpočtové opatření č.102,103,104 schválená radou města v uplynulém období; 3) schvaluje na základě 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 navržená rozpočtová opatření č. 86 101 a 105. e) beze změn f) s těmito změnami: c ) navržená rozpočtová opatření neschvaluje. 31

Rozpočtové opatření č.106 4131 Převod z hospodářské činnosti-navýšení navýšení příjmů na financování výstavby Husova čp.103 převod z hospodářské činnosti 4 000 000,- Kč 4 000 000,- Kč Rozpočtové opatření č.107 Zrušení rozpočt. změny č.6 odsouhlasené Zastupitelstvem města PT 9.2.2004 Rekapitulace: Rozpočtové opatření č.6 Rekonstrukce Husova ul. 103 na byty Paragraf 3612 pol 6121 Bydlení Dotace od MMR, fond rozv. bydl. pol.4216...550 000,- Kč /byt * 9 bytů = 4 950 000,- Kč Vlastní podíl z rezerv města 8115... 7 750 000,- Kč Celkem...12 700 000,- Kč Toto rozpočtové opatření se ruší v plném rozsahu z důvodu nerealizace této investiční akce v tomto účetním roce 2004. Rozpočtové opatření č.108 Zaúčtování výdajů na investice na zhodnocení bytového fondu Výdaje: navýšení výdajů na 3612 pol.6121 Navýšení na straně příjmů,pol.4131-převod z hospodářské činnosti 2 402 000,- Kč 2 402 000.- Kč Jedná se o investice které byly v celém účetním roce 2004 vloženy do bytového fondu prostřednictvím MSDB s.r.o. Rekapitulace: Převod z HČ schválený v rozpočtu na r.2004 Rozp. změna č.16 na financování splátek úvěru na Štodvín Rozp. změna č.105 na financování splátek na Národní 1000 Rozp. změna č.106 na financování výstavby Husova 103 Rozp. změna č.108,přeúčtování investic do bytového fondu Celkem 6 146 000,- Kč 1 567 000,- Kč 117 000,- Kč 4 000 000,- Kč 2 402 000,- Kč 14 232 000,- Kč 32

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města dne 13.12.2004 po projednání a hlasování schvaluje na základě 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 navržená rozpočtová opatření č. 106-108. g) beze změn h) s těmito změnami: c ) navržená rozpočtová opatření neschvaluje. Zastupitelstvo dne: 31.12.2004 č. 109-154 Rozpočtové opatření č.109 3412 Tělovýchova - Rekonstrukce hřiště Volovická navýšení výdajů 3412, pol.6121 184 729,- Kč zapojení doplatku dotace z fondu Phare do příjmů, pol.4218 UZ 95601 184 729,- Kč Rozpočtové opatření č.110 2212 Poz.komunikace-akce Rek.ul. Na stráni rozúčtování akce převody z 2212 Pozemní komunikace převod na 2310 Pitná voda převod na 2321 Kanalizace přesun z investiční pol.6121 na neinvestiční pol.5169 352 636,- Kč 773 206,- Kč 932 050,- Kč Rozpočtové opatření č.111 Zapojení příspěvku na zakoupení šikmé schodišťové plošiny do rozpočtu Příjem: 3412 pol. 2324 příspěvek od VZP ČR 60 000,- Kč 33

Rozpočtové opatření č.112 Zakoupení a instalace šikmé schodišťové plošiny pro tělesně postižené snížení 4319 soc.péče zdravotně postiženým - 150 000,- Kč navýšení výdajů 3412 pol.6121 Sportovní zařízení (plavecký bazén) 150 000,- Kč příspěvek od VZP 60 000,- Kč Celkem 210 000,- kč Rozpočtové opatření č.113 3612 Rekonstrukce panel.domu Národní 1000-rozúčtování Neinvestiční položka 5169 Investiční položka 6121 Celkem 5 443 900,50 Kč 1 305 830,30 Kč 6 749 730,80 Kč Rozpočtové opatření č.114 3322 Památky zapojení přijatého grantu do rozpočtu Navýsení výdajů na 3322: obnova plastiky Ježíše Krista v Dolní bráně obnova sloupových božích muk v Městské Lhotce obnova výklenkové kapličky na Skalce restaurování kamenné renesanční sochy alegorie Spravedlnosti Celkem Grant poskytnutý JČ krajským úřadem 30 000,- Kč 28 000,- Kč 40 000,- Kč 50 000,- Kč 148 000,- Kč 148 000,- Kč Rozpočtové opatření č.115 1011 Lesní hospodářství navýšení výdajů 1011 pol.5169 na zalesnění pol.4116 dotace na zalesnění městských lesů od Min.zemědělství 10 650,- Kč 10 650,- Kč Rozpočtové opatření č.116 3113-ZŠ Zlatá stezka přesun položek v rámci již schválených příspěvků...272 629,- Kč z položky neinvestičního příspěvku na položku investičního příspěvku 34

Rozpočtové opatření č.117 1036 Správa v lesním hospodářství Úhrada činnosti lesních hospodářů v rámci správního obvodu města Rozpočtová změna výdajů...18 210,- Kč Krytí : Dotace Jih.kraje na činnost lesních hospodářů... 18 210,- Kč Prostřednictvím našeho rozpočtu jsou vypláceny odměny lesním hospodářům. Jedná se o výkon státní správy v oblasti lesnictví. Odměny se vyplácí pravidelně čtvrtletně a tento výdaj kryje dotace ze státního rozpočtu, která přichází také čtvrtletně, ovšem za předchozí čtvrtletí.rozpočtová změna č.18 schválena zastupitelstvem 3.5.2004 byla odhadem výdajů do konce roku 2004. Rekapitulace výplat lesním hospodářům: IV.Q 2003 259 030,- Kč (vyplaceno v 04/2004) I. Q 2004 259 140,- Kč (vyplaceno v 06/2004) II. Q 2004 270 020,- Kč (vyplaceno v 09/2004) III.Q 2004 270 020,- Kč (vyplaceno v 12/2004) Celkem 1 058 210,- Kč RZ.č.18 1 040 000,- Kč Rozdíl 18 210,- Kč tato rozpočtová změna Rozpočtové opatření č.118 3419 Tělovýchova navýšení výdajů pol.6202 na nákup akcií Tatran Prachatice, a.s. Finanční rezerva města 8115 600 000,- Kč 600 000,- Kč RZ, která se vztahuje k nákupu 6 ks akcií v nominální hodnotě 100 000,- Kč/ks, jejichž nákup již byl v roce 2004 odsouhlasen Zastupitelstvem města Prachatice. Rozpočtové opatření č.119 3635 Územní plánování přesun mezi navýšení výdajů na 3635 Územní plánování ponížení výdajů na 3322 Kultura-památky 16 000,- Kč 16 000,- Kč Přesun z důvodu nedostačujících finančních prostředků na 3635 z důvodu zvýšených nákladů vlivem DPH u smluv o dílo. 35

Rozpočtové opatření č.120 2140 Obchod a cestovní ruch přesun mezi navýšení výdajů na 2140 Obchod a cestovní ruch ponížení výdajů na 3322 Kultura-památky 43 000,- Kč 43 000,- Kč Rozpočtové opatření č.121 2140 Obchod a cestovní ruch přesun mezi navýšení výdajů na 2140 Obchod a cestovní ruch finanční příspěvek společnosti Remmers CZ s.r.o. 42 000,- Kč 42 000,- Kč Rozpočtové opatření č.122 3723 Sběr a svoz separovaného odpadu navýšení výdajů na 3723 Separovaný odpad o finanční rezerva města 8115 65 975,- Kč 65 975,- Kč Jedná se o navýšení výdajové stránky rozpočtu na 3723 Sběr a svoz separovaného odpadu z důvodu květnového zvýšení DPH na 19% u těchto služeb. Rozpočtové opatření č.123 3724 Sběr a svoz nebezpečného odpadu navýšení výdajů na 3724 Nebezpečný odpad o finanční rezerva města 8115 28 342,- Kč 28 342,- Kč Jedná se o navýšení výdajové stránky rozpočtu na 3724 Sběr a svoz nebezpečného odpadu z důvodu květnového zvýšení DPH na 19% u těchto služeb. Rozpočtové opatření č.124 3631 Veřejné osvětlení Navýšení výdajů 3631, pol. 5171 Poskytnuté pojistné plnění 66 025,- Kč 66 025,- Kč 36

Jedná se o náklady na neplánované opravy veřejného osvětlení, které bylo poničeno v důsledku dopravních nehod. Škody byly hrazeny pojišťovnou. Rozpočtové opatření č.125 3745 Péče o vzhled obce - zeleň Navýšení výdajů na 3745, pol. 5169 Finanční rezerva města 265 000,- Kč 265 000,- Kč Jedná se o navýšení nákladů na údržbu zeleně a čištění města v důsledku zvýšení sazby DPH z 5% na 19%. Rozpočtové opatření č.126 3612 Bydlení Navýšení výdajů na 3612, pol. 5171 Poskytnuté pojistné plnění 6171 pol.2322 875 394,- Kč 875 394,- Kč Jedná se o přeúčtování nákladů na opravu domu čp.120 v ulici Solní, která byla poškozena požárem a tato částka byla poskytnuta ČSOB Pojišťovnou jako pojistné plnění. Jde o přeúčtování této částky na účet, jenž obhospodařuje MSDB Prachatice, s.r.o., z něhož byly náklady na opravu hrazeny. Rozpočtové opatření č.127 2412 Přesun mezi Navýšení příjmů na pol. 2412 Ponížení výdajů na 4131 - Převod z hospodářské činnosti 767 686,92 Kč 767 686,92 Kč Tento přesun je z důvodu sledování závazku Městského bytového družstva Prachatice na položce 2412. Jedná se o částku ve výši 49% úvěru na výstavbu bytového domu Štodvín, kterou se družstvo zavázalo splácet. 37