Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2010

Příloha č. 1 k důvodové zprávě Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2010 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Šmídová - vedoucí odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková - prac. odd. rozpočtu Správci všech organizačních jednotek Ing.Milan Nový vedoucí ekonomického odboru

OBSAH: 1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ... 1 1.1 VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2010... 1 1.2 SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ... 1 1.3 SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ... 5 2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ... 6 2.1 KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU... 6 2.2 FINANCOVÁNÍ... 9 2.3 GRAF Č. 1 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ZA LÉTA 2006 2010... 13 2.4 GRAF Č. 2 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ ZA LÉTA 2007 2010... 14 2.5 PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2010... 15 3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM... 18 3.1 KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU... 18 3.2 GRAF Č. 3 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE ORJ ZA LÉTA 2006-2010... 23 3.3 GRAF Č. 4 PODÍL VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ORJ NA CELKOVÉM ROZPOČTU ZA LÉTA 2007, 2008, 2009 A 2010... 24 4. DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK... 25 4.1 ORJ 0010 MAJETEK MĚSTSKÉ ČÁSTI... 25 4.2 ORJ 0012 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 27 4.3 ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY... 31 4.4 ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ... 36 4.5 ORJ 0015 ZDRAVOTNICTVÍ... 39 4.6 ORJ 0016 KULTURA... 40 4.7 ORJ 0017 DOPRAVA... 43 4.8 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI... 45 4.9 ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA... 50 4.10 ORJ 0022 SOCIÁLNÍ FOND... 63 4.11 ORJ 0024 VÝPOČETNÍ TECHNIKA... 66 4.12 ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE (NEROZDĚLENÁ A BLÍŽE NESPECIFIKOVANÁ REZERVA)... 70 5. PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM V PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ... 71

1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ 1.1 Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2010 1 Výchozí podmínky pro sestavení návrhu vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2010 jsou i přes ekonomickou krizi ve srovnání s lety 2008 a 2009 relativně dobré. Zlepšení výchozích podmínek je způsobeno zejména: - meziročním nárůstem celkových příjmů, a to o 7.144 tis. Kč - meziročním poklesem zapojených vlastních fondů (financováním), a to o 44.405 tis. Kč - meziročním poklesem celkových výdajů, a to o 37.261 tis. Kč při dodržení zásady tj. krytí základních mandatorních (povinných) výdajů - nezapojením případného přebytku z roku 2009 přímo do návrhu rozpočtu na rok 2010. Celková rozpočtovaná částka (příjmy roku 2010 + financování) je navržena ve výši 356.178 tis. Kč, což je o 37.261 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2009. 1.2 Souhrnný komentář Konstrukce rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2010 zohledňuje platnou rozpočtovou skladbu i systém financování městských částí hlavním městem Prahou a státním rozpočtem pro tento rok. Základní charakteristika návrhu rozpočtu na rok 2010 je složena z těchto podstatných skutečností: I. V rámci Transferu ze státního rozpočtu byly přiděleny finanční prostředky ve výši 49.571 tis. Kč, což je o 19.796 tis. Kč více než pro rok 2009! Výše uvedené transfery jsou zatím složeny z: - neúčelové dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti v částce 43.052 tis. Kč, což je meziročně o 19.731 tis. Kč více! Tento vysoký meziroční nárůst je také hlavním důvodem zvýšení celkových příjmů v návrhu na rok 2010. - účelové dotace na školství v částce 6.519 tis. Kč, což je o 65 tis. Kč více než v rozpočtu na rok 2009. Důvodem zvýšení je vyšší počet dětí a žáků mateřských a základních škol. Účelová dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a dotace na příspěvek na péči opět nejsou, podobně jako v předchozích 3 letech, předmětem rozpočtu. II. V rámci tzv. vlastního Transferu z hlavního města Prahy jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 149.253 tis. Kč, což je o 10.352 tis. Kč méně než pro rok 2009! Tento značný meziroční úbytek je způsoben výrazně nižším výběrem daní na nichž je, podle zákonem stanoveného rozpočtového určení daní závislé.

Výše uvedené transfery jsou složeny ze dvou ukazatelů: 2 - základní dotace z hl. m. Prahy v částce 148.903 tis. Kč, kde se právě projevuje meziroční úbytek ve výši 10.352 tis. Kč - tzv. neinvestiční transfery obcí (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy v MČ Praha 12) v částce 350 tis. Kč, což je na úrovni roku 2009. Tzv. ostatní transfery nejsou zatím součástí rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2010. III. Vlastní příjmy (součet příjmových tříd I, II, V) byly navrženy v celkové výši 64.687 tis. Kč, což je o 2.300 tis. Kč méně než pro rok 2009. Toto meziroční snížení je zejména způsobeno poklesem Transferu z Vedlejší hospodářské činnosti, a to o 13.661 tis. Kč (viz zdůvodnění na str. 8 tohoto materiálu). IV. Financování (zapojení vlastních fondů) je navrženo v celkové výši 92.667 tis. Kč, což je o 44.405 tis. Kč méně než pro rok 2009. Předpokládané zapojení jednotlivých fondů je následující: A. Fond rozvoje a rezerv vlastní 0 tis. Kč Tento fond nebyl do rozpočtu zapojen, bude sloužit jako nerozdělená rezerva k případným úpravám rozpočtu v roce 2010. B. Fond rozvoje a rezerv účet darů (sociální oblast) 170 tis. Kč Tato část účtu darů je určena na krytí výdajů v sociální oblasti (ORJ 0018). C. Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) 115 tis. Kč Částka je meziročně o 15 tis. Kč vyšší a je určena k financování akce Den Země. D. Zvláštní účet Nová radnice 4.000 tis. Kč Požadavek, který uplatňuje ORJ 0013 na tuto akci je meziročně o 49.000 tis. Kč nižší, což je způsobeno dokončením I. etapy této akce. E. Fond obnovy 86.887 tis. Kč Celkový požadavek na financování akcí z Fondu obnovy je meziročně o 12.217 tis. Kč vyšší a je navrhován v tomto rozdělení: - ORJ 0013 Investice základní infrastruktury požaduje částku 81.037 tis. Kč na akce z nichž velká část již byla Fondem obnovy schválena dříve a tyto akce pouze přecházejí do roku 2010. - ORJ 0017 Doprava požaduje částku 5.850 tis. Kč na akci Opravy místních komunikací a s tím související projektovou činnost. Poznámka: Meziročně o 12.217 tis. Kč vyšší požadavek na rozpočet Fondu obnovy je způsoben zejména faktem, že do celkové částky muselo být přesunuto 16.000 tis. Kč, které máme v roce 2010 obdržet ze Strukturálních fondů EU na akci Revitalizace veřejného prostranství U Vlečky a Labe. Bohužel stávající rozpočtová skladba neumožňuje zařazení fin. prostředků z Evropské unie rovnou do příjmů roku 2010. Proto byl dočasně zvolen náhradní zdroj Fond obnovy. F. Zůstatek Sociálního fondu z roku 2009 není zatím znám, bude doplněn po skončení hospodářského roku, a to formou rozpočtové změny v průběhu roku 2010.

3 G. Zvl. účet Konkurenceschopnost 1.495 tis. Kč Jde o nedočerpaný zůstatek z roku 2009, který je určen na dofinancování akce Revitalizace veřejného prostranství U Vlečky a Labe v roce 2010. V. Celkové příjmy, včetně financování 356.178 tis. Kč Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů (financování) jsou navrženy v částce 356.178 tis. Kč, což je o 37.261 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2009. Tato skutečnost má dva důvody: Zatím co předpokládané příjmy roku 2010 jsou navrženy v částce meziročně o 7.144 tis. Kč vyšší, tak požadavky na financování jsou meziročně o 44.405 tis. Kč nižší. Týká se to zejména zvl. účtu Nová radnice, kde je požadavek o 49.000 tis. Kč meziročně nižší. VI. Celková rozpočtovaná částka na rok 2010 je navrhována ve výši 356.178 tis. Kč, což je o 37.261 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2009. Z této částky se předpokládají příjmy na rok 2010 v částce 263.511 tis. Kč a financování v částce 92.667 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože i celkové výdaje jsou navrženy v celkové částce 356.178 tis. Kč. VII. Finanční prostředky na investice základní infrastruktury jsou navrženy v částce 86.692 tis. Kč, což představuje 24,34 % z celkové rozpočtované částky (356.178 tis. Kč). Toto procento je s ohledem na krizový vývoj ekonomiky ve světě stále uspokojivé. Nutno však konstatovat, že částka 86.692 tis. Kč je téměř výhradně poskytnuta z vnitřních zdrojů v rozdělení takto: - zvl. účet Nová radnice 4.000 tis. Kč - Fond obnovy 81.037 tis. Kč - rozpočet (příspěvek Nadace Partnerství ) 160 tis. Kč - zvl. účet Konkurenceschopnost 1.495 tis. Kč VIII. Přebytek hospodaření MČ Praha 12 za rok 2009 není v rozpočtu na rok 2010 uvažován. IX. Rozpočtová rezerva 14.813 tis. Kč Rozpočtovou rezervu, která ani v tomto roce není zahrnuta do výdajové části rozpočtu (jako volný, blíže nespecifikovaný a dosud nerozdělený výdaj) tvoří zůstatek Fondu rozvoje a rezerv vlastního po VII. sérii rozpočtových změn platných pro rok 2009 (stav k 14.12.2009). Rozpočtová rezerva ve výši 4,16 % ve vztahu k celkové rozpočtované částce (356.178 tis. Kč) sice nedosahuje doporučovaných 5 %, ale zdá se, vzhledem k pokrytým výdajům, známým budoucím závazkům a současné ekonomické situaci dostatečná. To platí samozřejmě za situace, kdy nevzniknou mimořádné situace či havarijní stavy.

X. Oblast grantové politiky počítá s částkou 1.200 tis. Kč, což je na úrovni roku 2009. Rozdělení částky do jednotlivých grantových oblastí je následující: - granty na sociální účely (v rozpočtu ORJ 0018) 400 tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (v rozpočtu ORJ 0018) 400 tis. Kč - granty v oblasti kultury (v rozpočtu ORJ 0016) 400 tis. Kč 4 Zdrojem finančního krytí výše uvedených grantů je odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2009, který je v příjmové části rozpočtu evidován v příjmové třídě I. Daňové příjmy (D). Poznámka: V souvislosti s příspěvkem na oblast grantové politiky je třeba připomenout, že MČ Praha 12 poskytuje, kromě klasických tržních nájmů, navíc celkem 20 nájemcům nebytových prostor a pozemků dalších 6.016,5 tis. Kč formou zvýhodněného či symbolického nájemného. Tato jiná forma podpory, která není v rozpočtu presentována, je určena pro neziskové organizace, jež poskytují sociální, zdravotnické, kulturní, sportovní a společenské služby na území MČ Praha 12. XI. Další očekávané příjmy roku 2010. V rámci tzv. Ostatních transferů z hlavního města Prahy jsou jako každoročně očekávány určité účelové finanční prostředky, které budou po jejich obdržení předmětem rozpočtových změn: Jde zejména o tyto akce: - účelová dotace na provoz Střediska druhotných surovin (ORJ 0012 Životní prostředí) - účelová dotace pro Husovu knihovnu v Modřanech na nákup knižního fondu (ORJ 0016 - Kultura) - účelová dotace na provoz Jednotky dobrovolných hasičů Cholupice (ORJ 0019 Vnitřní správa) - účelová dotace na zkoušky odborné způsobilosti zaměstnanců naší městské části (ORJ 0019 Vnitřní správa) a případně některé další akce. Ze státního rozpočtu potom očekáváme: - účelovou dotaci na výplatu příspěvku na péči (ORJ 0018 Práce a sociální věci) - účelovou dotaci na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi (ORJ 0018 Práce a sociální věci) - účelovou dotaci na agendu Sociálně-právní ochrana dětí (ORJ 0019 Vnitřní správa) a případně některé další akce. Ve všech případech jde vesměs o účelové dotace, které podléhají finančnímu vypořádání s hlavním městem Prahou a se státním rozpočtem za rok 2010.

1.3 Souhrnná bilance příjmů a výdajů 5 A. PŘÍJMY Třída: částka (v tis. Kč) I. Daňové příjmy 42 832 II. Nedaňové příjmy 3 794 III. Kapitálové příjmy 0 IV. Transfery ze státního rozpočtu 49 571 V. Transfery z vedlejší hospodářské činnosti 18 061 VI. Transfery z hlavního města Prahy 149 253 Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r. 2009 CELKEM 263 511 B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů celkem) z toho: a) Fond rozvoje a rezerv vlastní b) Fond rozvoje a rezerv účet darů (sociální) c) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) d) zvláštní účet Nová radnice e) Fond obnovy f) zůstatek Sociálního fondu z roku 2009 g) zvl. účet Konkurenceschopnost (zůstatek z roku 2009) 92 667 0 170 115 4 000 86 887 není zatím předmětem rozpočtu 1 495 Příjmy celkem (včetně financování):(a+b) 356 178 C. Výdaje ORJ 0010 Majetek a výstavba 620 ORJ 0012 Životní prostředí 28 850 ORJ 0013 Investice zákl. infrastruktury 86 692 ORJ 0014 Školství 80 300 ORJ 0015 Zdravotnictví 10 ORJ 0016 Kultura 8 548 ORJ 0017 Doprava 9 053 ORJ 0018 Práce a soc. věci 13 053 ORJ 0019 Vnitřní správa 116 600 ORJ 0022 Sociální fond 2 308 ORJ 0024 Výpočetní technika 7 575 ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva) 2 569 VÝDAJE CELKEM 356 178 CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C 356 178

6 2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ 2.1 Komentář k sestavení příjmové části rozpočtu V této časti jsou navrženy a komentovány příjmy předpokládané v roce 2010. Celkové navrhované příjmy roku 2010 (bez financování) dosahují částky 263.511 tis. Kč, což představuje meziroční plánovaný nárůst o 7.144 tis. Kč (102,79 %). Poměrně vysoké meziroční zvýšení celkových příjmů je zejména způsobeno: - nárůstem daňových příjmů (daň z nemovitosti) - nárůstem Transferů ze státního rozpočtu (dotace na výkon státní správy) Naopak meziroční pokles se projevuje: - u Transferů z Vedlejší hospodářské činnosti - u Transferů z hlavního města Prahy Přes tuto skutečnost celkové příjmy meziročně vzrostly o 7.144 tis. Kč, což je vzhledem k celosvětové ekonomické krizi příjemné překvapení. Návrh příjmů podle jednotlivých tříd: Třída I - Daňové příjmy 42.832 tis. Kč Pro tento rok jsou tyto příjmy navrhovány v částce 42.832 tis. Kč, což ukazuje na výrazný meziroční nárůst, a to o 10.825 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy vypadají v návrhu takto: - daň z nemovitosti v částce 24.000 tis. Kč, což je o 11.500 tis. Kč více než v roce 2009. Částka byla rozhodnutím Parlamentu ČR oproti předchozímu roku zdvojnásobena. V rozpočtu naší MČ se to projevuje méně než dvojnásobkem, protože příjmy z této daně nebyly v posledních třech letech zcela naplněny. - správní poplatky v částce 7.411 tis. Kč, což je o 403 tis. Kč méně než v roce 2009. Bohužel pokles příjmů ze správních poplatků je trvalejšího charakteru. Dlouhodobější pokles příjmů vykazuje živnostenský odbor (novela živnostenského zákona). Nově se očekává pokles příjmů ze správních poplatků vybíraných správním odborem (- 200 tis. Kč) a také správních poplatků vybíraných ekonomickým odborem z výherních hracích přístrojů (- 600 tis. Kč). - místní poplatky v částce 10.221 tis. Kč, poprvé po letech vykazují meziroční pokles, a to o 272 tis. Kč. Překvapuje pokles příjmu ze správního poplatku ze psů (- 150 tis. Kč) a také pokles příjmu ze správního poplatku z VHP (- 400 tis. Kč). Naopak je díky tzv. operativním záborům očekáván o 500 tis. Kč meziročně vyšší příjem ze správního poplatku ze záboru veřejného prostranství.

7 - odvod výtěžku z VHP je navržen v částce 1.200 tis. Kč, což je na úrovni roku 2009. Z tohoto výtěžku bude financována grantová politika MČ Praha 12 v roce 2010. Přesný rozklad správních a místních poplatků je patrný z tabulky č. 2 na str. 11 tohoto materiálu. Třída II - Nedaňové příjmy 3.794 tis. Kč Navržená částka je meziročně o 536 tis. Kč vyšší. Jednotlivé dílčí příjmy jsou navrženy takto: - pokuty v částce 1.500 tis. Kč, což je o 500 tis. Kč více než pro rok 2009. Důvodem jsou zejména rasantnější kroky v udělování pokut odborem výstavby. Z pokut udělených tímto odborem bylo k 30.11.2009 vybráno již 1.468 tis. Kč! - úroky z běžného účtu jsou navrženy v částce 1.000 tis. Kč, což je na úrovni roku 2009. - ostatní nedaňové příjmy v částce 660 tis. Kč jsou na úrovni rozpočtu pro rok 2009, povýšené o očekávaný příspěvek z nadace Partnerství ve výši 160 tis. Kč. - příjmy z vlastní činnosti v částce 268 tis. Kč, jsou meziročně o 17 tis. Kč vyšší. Do těchto příjmů patří vyúčtování záloh energií a telefonních poplatků za rok 2009. - odvody PO v částce 366 tis. Kč, jsou v návrhu meziročně o 41 tis. Kč nižší. Jde v tomto případě o čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v bytových domech ve správě Správy bytových objektů Praha Modřany. Tento příjem vlivem pokračujících prodejů bytového fondu nadále pochopitelně klesá. Třída III - Kapitálové příjmy 0 tis. Kč V této příjmové třídě není plánován žádný příjem. Třída IV - Transfery ze státního rozpočtu 49.571 tis. Kč Tyto transfery vykazují meziroční nárůst o 19.796 tis. Kč! V rámci těchto transferů jsou již obsaženy pouze dvě dotace: - neúčelová dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti v částce 43.052 tis. Kč, což je o 19.731 tis. Kč více než v rozpočtu na rok 2009. Kromě účelové dotace na agendu Sociálně-právní ochrana dětí je výše uvedená částka, podle sdělení HMP, pro tento rok konečná. Vysoký meziroční nárůst této dotace je také hlavním důvodem zvýšení celkových příjmů v návrhu na rok 2010. - účelové dotace na školství v částce 6.519 tis. Kč, což je o 65 tis. Kč více než v návrhu rozpočtu na rok 2009. Důvodem zvýšení je vyšší počet dětí a žáků mateřských a základních škol. Účelové dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a dotace na příspěvek na péči opět nejsou podobně jako v předchozích třech letech předmětem rozpočtu.

Třída V - Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti 8 18.061 tis. Kč Částka je o 13.661 tis. Kč meziročně nižší, což je zejména způsobeno neexistencí účelového okruhu C (čistý výnos z prodeje pozemků určený k úhradě tělocvičny při ZŠ K Dolům), což byla výjimečná akce. Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2010 tak počítá již pouze se dvěma okruhy: a) Rozpočtový okruh (A) v částce 15.086 tis. Kč Tato částka je meziročně o 399 tis. Kč nižší. I v roce 2010 se počítá se zapojením čistých výnosů z drobných prodejů hmotného investičního majetku v minimální částce 7.500 tis. Kč. b) Předběžně zdaněný výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2009 v částce 2.975 tis. Kč. Částka je meziročně o 516 tis. Kč nižší, a to vlivem vyšší nákladovosti v roce 2009 (oprava střechy a výměna měřících transformátorů v celkové částce 1.722.161,60 Kč). Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti je uveden na str. 15 tohoto materiálu. Třída VI. - Transfery z hlavního města Prahy 149.253 tis. Kč Částka je meziročně o 10.352 tis. Kč nižší, což hl. m. Praha zdůvodňuje výrazně nižším výběrem daní na nichž je, podle zákonem stanoveného rozpočtového určení daní závislé. Transfery jsou složeny ze dvou ukazatelů. a) základní dotace z hlavního města Prahy v částce 148.903 tis. Kč, kde se právě projevuje meziroční úbytek ve výši 10.352 tis. Kč. b) tzv. Neinvestiční transfery obcí (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy v MČ Praha 12) v částce 350 tis. Kč, což je na úrovni roku 2009. Tzv. Ostatní transfery nejsou zatím součástí rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2010.

9 2.2 Financování Financování (zapojení vlastních fondů, tj. finančních prostředků z uplynulých let) je navrženo v celkové částce 92.667 tis. Kč, což je o 44.405 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2009. Na financování se podílí: A) Fond rozvoje a rezerv vlastní 0 tis. Kč Tento fond nebyl do rozpočtu zapojen, bude sloužit k případným úpravám rozpočtu v roce 2010. B) Fond rozvoje a rezerv účet darů (sociální oblast) 170 tis. Kč Tato část FRR účtu darů je určena na krytí výdajů v sociální oblasti (ORJ 0018). C) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) 115 tis. Kč Částka je meziročně o 15 tis. Kč vyšší a je určena k financování akce Den Země. D) Zvl. účet Nová radnice 4.000 tis. Kč Požadavek, který uplatňuje ORJ 0013 na shora uvedenou akci je meziročně o 49.000 tis. Kč nižší. E) Fond obnovy 86.887 tis. Kč v tomto rozdělení: - ORJ 0013 - Investice zák. infrastruktury 81.037 tis. Kč - ORJ 0017 Doprava 5.850 tis. Kč F) zůstatek Sociálního fondu za rok 2009 nebyl v době zpracování materiálu znám, bude doplněn po skončení tohoto roku, a to formou rozpočtové změny v průběhu roku 2010. G) zvl. účet Konkurenceschopnost (zůstatek z roku 2009) 1.495 tis. Kč O meziročním porovnání celkových příjmů, včetně financování podává přehled následující tabulka: (v tis. Kč) Druh příjmu rozpočet schválený návrh rozpočtu na rok 2010 Diference absolutně na rok 2009 Příjmy běžného roku celkem 256 367 263 511 7 144 Financování celkem 137 072 92 667-44 405 z toho: a) FRR vlastní b) FRR - účet darů (sociální oblast) c) FRR - účet darů (ekologie) d) zvl. účet Nová radnice e) Fond obnovy f) zůst. Soc. fondu z uplynul. roku g) zvl. účet Konkurenceschopnost (zůstatek z roku 2009) 9 127 0 100 53 000 74 670 175 0 0 170 115 4 000 86 887 0 1 495-9 127 +170 +15-49 000 +12 217-175 +1 495 Příjmy celkem, včetně financování 393 439 356 178-37 261 + vyšší zapojení zdroje - nižší zapojení zdroje

10 Návrh příjmové části rozpočtu v rozdělení podle jednotlivých tříd Tabulka č. 1 (v tis. Kč) meziroční meziroční Příjmová schválený návrh na rok Druh příjmu srovnání diference třída rozpočet 2009 2010 v % absolutně sl. 1 sl. 2 sl.3 (2/1) sl-4 (2-1) Tř. I Daňové příjmy celkem 32 007 42 832 133,82 10 825 z toho: A daň z nemovitosti 12 500 24 000 192,00 11 500 B správní poplatky 7 814 7 411 94,84-403 C místní poplatky 10 493 10 221 97,41-272 D odvod výtěžku z VHP 1 200 1 200 100,00 0 Tř. II Nedaňové příjmy celkem 3 258 3 794 116,45 536 z toho: A pokuty 1 100 1 500 136,36 400 B úroky 1 000 1 000 100,00 0 C ost. nedaň. příjmy 500 660 132,00 160 D příjmy z vl. čin. 251 268 106,77 17 E odvody PO 407 366 89,93-41 Tř. III Kapitálové příjmy 0 0 0,00 0 Tř. IV Transfery ze SR 29 775 49 571 166,49 19 796 z toho: A státní správa 23 321 43 052 184,61 19 731 B dotace na školství 6 454 6 519 101,01 65 C dotace na soc.ošetř. centr. ukazatel určen přímo pro PO - Sociální služby MČ Praha 12 D dotace na dávky soc. péče nebyly předmětem rozpočtu nejsou zatím před. rozpočtu 0,00 0 Tř. V Transfery z VHČ 31 722 18 061 56,94-13 661 z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu 15 485 15 086 97,42-399 B C D Transfery z VHČ do zvl. účtu Nová radnice účelový čistý výnos z prodeje pozemků určený k financování tělocvičny u ZŠ K Dolům Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu není rozpočtováno není rozpočtováno - - 12 746 - - -12 746 3 491 (za r. 2008) 2 975 85,22-516 Tř. VI Transfery z HMP 159 605 149 253 93,51-10 352 z toho: A dotace z HMP 159 255 148 903 93,50-10 352 B ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. transfery obcím 350 350 100,00 0 PŘÍJMY CELKEM 256 367 263 511 102,79 7 144 FINANCOVÁNÍ celkem 137 072 92 667 67,60-44 405 z toho: A FRR - vlastní 9 127 0 0,00-9 127 B FRR - účet darů (sociální) 0 170 0,00 170 C FRR - účet darů (ekologie) 100 115 115,00 15 D zvl. účet Nová radnice 53 000 4 000 7,55-49 000 E Fond obnovy 74 670 86 887 116,36 12 217 F zůst. Soc. fondu z min. roku 175 0 0,00-175 G zvl. účet Konkurenceschopnost (zůstatek z roku 2009) 0 1 495 0,00 1 495 Příjmy celkem včetně financování 393 439 356 178 90,53-37 261 - úbytek příjmů + přeplnění příjmů nebo financování

11 Podrobný rozklad příjmové třídy I - Daňové příjmy Tabulka č. 2 (v tis. Kč) Druh příjmu schválený rozpočet 2009 návrh na rok 2010 meziroční srovnání v % meziroční diference absolutně Třída I. B Správní poplatky: celkem 7 814 7 411 94,84-403 z toho: 1 životní prostředí 155 120 77,42-35 2 vystavení ZTP 5 5 100,00 0 3 živnostenský odbor 700 1 000 142,86 +300 4 5 6 odbor výstavby 300 200 66,67-100 správní odbor 1 950 1 750 89,74-200 odbor dopravy 100 100 100,00 0 7 VHP (EO) 3 000 2 400 80,00-600 8 9 10 Třída I. C žádosti (EO) 4 1 25,00-3 odbor evidence obyv. a os. dokl. spr. popl. vodní díla (OŽP) 1 600 1 800 112,50 +200 0 35 0,00 +35 Místní poplatky:celkem 10 493 10 221 97,41-272 z toho: A psi 2 550 2 200 86,27-350 B rekr. pobyt 12 3 25,00-9 C veř. prost. 4 000 4 500 112,50 +500 D vstupné 6 2 33,33-4 E ubyt. kapacity 25 10 40,00-15 F ost. daně a popl. (VHP) 3 900 3 500 89,74-400 G popl. za znečišť ovzduší (OŽP) 0 6 0,00 +6 + přeplnění příjmu - úbytek příjmu

12 Meziroční porovnání vývoje příjmů za roky 2006 2010 podle jednotlivých tříd Tabulka č. 3 Příjmová třída Druh příjmu schválený rozpočet na rok 2006 schválený rozpočet na rok 2007 schválený rozpočet na rok 2008 schválený rozpočet na rok 2009 (v tis. Kč) návrh na rok 2010 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Tř. I Daňové příjmy celkem 30 914 31 388 32 281 32 007 42 832 z toho: A daň z nemovitosti 13 000 13 000 13 000 12 500 24 000 B správní poplatky 8 715 8 840 9 030 7 814 7 411 C místní poplatky 8 199 8 548 9 051 10 493 10 221 D odvod výtěžku z VHP 1 000 1 000 1 200 1 200 1 200 Tř. II Nedaňové příjmy celkem 5 044 4 427 4 120 3 258 3 794 z toho: A pokuty 2 000 1 500 1 000 1 100 1 500 B úroky 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 C ost. nedaň. příjmy 500 500 500 500 660 D příjmy z vl. čin. 308 200 276 251 268 E odvody PO 1 236 1 227 1 344 407 366 Tř. III Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 Tř. IV Transfery ze SR 63 355 27 855 28 523 29 775 49 571 z toho: A dotace na výkon st. správy 21 167 21 454 22 113 23 321 43 052 B dotace na školství 6 386 6 401 6 410 6 454 6 519 C dotace na stř. soc. péče 2 802 ukazatel určen přímo pro PO Sociální služby MČ Praha 12 D dotace na dávky soc. péče 33 000 není rozpočtována Tř. V Transfery z VHČ 21 000 18 775 18 005 31 722 18 061 Tř. VI Transfery z HMP 143 728 144 600 147 588 159 605 149 253 A dotace z HMP 143 328 144 200 147 288 159 255 148 903 B ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. trans. obcím 400 400 300 350 350 PŘÍJMY CELKEM 264 041 227 045 230 517 256 367 263 511 FINANCOVÁNÍ celkem 136 535 80 396 108 493 137 072 92 667 Příjmy celkem včetně financování 400 576 307 441 339 010 393 439 356 178

13 2.3 Graf č. 1 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých tříd za léta 2006 2010 (bez financování) (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2006 SR 2007 SR 2008 SR 2009 Návrh 2010 Daňové příjmy 30 914 31 388 32 281 32 007 42 832 Nedaňové příjmy 5 044 4 427 4 120 3 258 3 794 Transfery ze stát. rozpočtu 63 355 27 855 28 523 29 775 49 571 Transfery z VHČ 21 000 18 775 18 005 31 722 18 061 Transfery z HMP 143 728 144 600 147 588 159 605 149 253 Příjmy celkem 264 041 227 045 230 517 256 367 263 511 (bez financování) Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 SR 2006 SR 2007 SR 2008 SR 2009 Návrh 2010 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP

14 2.4 Graf č. 2 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých zdrojů za léta 2007 2010 (v tis. Kč) Zdroj příjmu SR 2007 SR 2008 SR 2009 Návrh 2010 Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I., II. a V.) Transfery ze Státního rozpočtu 54 590 54 406 66 987 64 687 27 855 28 523 29 775 49 571 Transfery z HMP 144 600 147 588 159 605 149 253 Celkem příjmy (bez financování) 227 045 230 517 256 367 263 511 Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet Rozpočet schválený 2007 Vlastní příjmy 24% Rozpočet schválený 2008 Vlastní příjmy 24% Transfery z HMP 64% Transfery ze SR 12% Transfery z HMP 64% Transfery ze SR 12% Rozpočet schválený 2009 Návrh rozpočtu 2010 Vlastní příjmy 26% Vlastní příjmy 25% Transfery z HMP 62% Transfery ze SR 12% Transfery z HMP 56% Transfery ze SR 19%

15 2.5 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2010 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2010 je navržen v částce 18.061 tis. Kč, což je o 13.661 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2009, což je způsobeno zejména neexistencí účelového okruhu C (čistý výnos z prodeje pozemků určený k úhradě tělocvičny při ZŠ K Dolům), což byla výjimečná akce. Skladba tohoto rozpočtu je rozdělena podle účelu do hlavního rozpočtu převáděných finančních prostředků již jen na dva základní okruhy: A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu 15.086 tis. Kč Částka je meziročně o 399 tis. Kč nižší. První okruh v sobě zahrnuje: - čisté výnosy z pronájmu nebytových prostor, včetně služeb. a škol. bytů 1.019 tis. Kč - čisté výnosy z pronájmu pozemků 4.399 tis. Kč - čisté výnosy z pronájmu reklamních ploch 68 tis. Kč - čisté výnosy z věcných břemen 250 tis. Kč - čisté výnosy z inzerce Novin Prahy 12 550 tis. Kč - předpokládaný úrok z běžného účtu Vedlejší hospodářské činnosti 1.300 tis. Kč - čisté výnosy z předpokládaných drobných prodejů hmotného majetku (pozemky, budovy a ost. DHM) 7.500 tis. Kč B. Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2009 2.975 tis. Kč Částka je meziročně o 516 tis. Kč nižší, a to vlivem vyšší nákladovosti v roce 2009 (oprava střechy a výměna měřících transformátorů v celkové částce 1.722.161,60 Kč) Poznámka: Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti do zvl. účtu Nová radnice nejsou ani v roce 2010 rozpočtovány, protože pokračování akce Nová radnice (v omezeném rozsahu) je plně pokryto stávajícími finančními prostředky na zvl. účtu. Zůstatek tohoto účelového účtu byl k 31.12.2009 v částce 10.989.320,96 Kč.

16 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2010 (v tis. Kč) A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu předpokládané čisté výnosy roku 2010 (rozpočtový okruh) Čistý výnos Hrubý plán. Plánované Hospodářský k převodu Druh hospodářské činnosti výnos (předpis) náklady výsledek do hlavního rozpočtu 1. Výnosy z pronájmů nebyt. prostor, včetně služebních a školnických bytů 2. Výnosy z pronájmů pozemků 11 319 10 300 1 019 1 019 4 599 200 4 399 4 399 3. Výnosy z reklamních ploch 68-68 68 4. Výnosy z věcných břemen 250-250 250 Celkem pronájmy (1+2+3+4) 16 236 10 500 5 736 5 736 5. Inzerce Novin Prahy 12 800 250 550 550 6. Předpokládaný úrok z běžného účtu Vedlejší hosp. činnosti - - 1 300 1 300 7. Výnos z předpokl. prodejů hmot. inv. majetku Celkem předpokl. čistý výnos za r. 2010 (1 až 7) rozpočtový okruh (A.) B. Účelový čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu na rok 2009 Celkem k převodu do hlavního rozpočtu (A+B) 10 000 2 500 7 500 7 500 27 036 13 250 15 086 15 086 6 550 3 575 2 975 2 975 33 586 16 825 18 061 18 061

17 Vývoj plánovaných výnosů hospodářské činnosti za roky 2006 2010 (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2006 SR 2007 SR 2008 SR 2009 Návrh 2010 Transfery z VHČ 21 000 18 775 18005 31 722 18 061 Poznámka: SR schválený rozpočet 35 000 31 722 30 000 25 000 20 000 21 000 18 755 18 005 18 061 15 000 10 000 5 000 0 SR 2006 SR 2007 SR 2008 SR 2009 Návrh 2010

3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM 18 3.1 Komentář k sestavení výdajové části rozpočtu Návrh celkových výdajů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2010 dosahuje částky 356.178 tis. Kč, což je o 37.261 tis. Kč (90,53 %) méně než v rozpočtu schváleném na rok 2009. Rozdělování částky 356.178 tis. Kč mezi jednotlivé organizační jednotky bylo i tentokrát celkem bezproblémové s výjimkou ORJ 0012 Životní prostředí a ORJ 0014 Školství. Základem pro stanovení dílčích rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek bylo mimořádné pracovní zasedání rady městské části Praha 12, které se uskutečnilo dne 15.12.2009. Na tomto jednání byly závazně odsouhlaseny částky přidělené v návrhu jednotlivým organizačním jednotkám. Mezi jednotlivé organizační jednotky bylo tedy celkem rozděleno 356.178 tis. Kč. V následujícím komentáři jsou vyčísleny a zdůvodněny meziroční nárůsty (+) či úbytky (-) finančních prostředků u jednotlivých dílčích rozpočtů příslušných organizačních jednotek, včetně zdůvodnění. 1) ORJ 0010 Odbor majetku, včetně odboru výstavby -34.090 tis. Kč Vysoký meziroční úbytek je způsoben dvěma faktory: a) dokončením realizace akce Vybudování nové tělocvičny při ZŠ K Dolům v celkové částce 32.866 tis. Kč, což byla svým způsobem ojedinělá akce b) realizací úhrady rozdílu nemovitosti za směnu pozemku parc. č. 3609/2 za pozemek parc. č. 3602/12 a realizací výkupu pozemků pod místními komunikacemi, parc č. 1650/63, 1652/2 v celkové částce 1.524 tis. Kč. Poznámka: Součástí rozpočtu ORJ 0010 je i 20 tis. Kč pro odbor výstavby na úhradu znaleckých posudků. Požadavky správce ORJ 0010 byly pokryty v plném rozsahu. 2) ORJ 0012 Životní prostředí + 2.850 tis. Kč Vysoký meziroční nárůst je určen: - údržbu ploch veřejné zeleně - dostatečně vysoký příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na činnosti požadované odborem životního prostředí. Součástí rozpočtu je i financování akce Den Země v plánované výši 115 tis. Kč. Tyto prostředky z Fondu rozvoje a rezerv účtu darů pro ekologické účely jsou již pevnou součástí rozpočtu ORJ 0012 na rok 2010. Základní potřeby ORJ 0012 Životní prostředí jsou zhruba pokryty. 3) ORJ 0013 Investice základní infrastruktury - 15.058 tis. Kč Prakticky veškeré reálně požadované investice jsou pokryty ať už zvl. účtem Nová radnice (4.000 tis. Kč), Fondem obnovy (81.037 tis. Kč), rozpočtem (160 tis. Kč), nebo zvl. účtem Konkurenceschopnost (1.495 tis. Kč). Požadavky správce ORJ 0013 byly pokryty.

19 4) ORJ 0014 Školství + 4.450 tis. Kč Odborem školství požadovaných 91.948 tis. Kč nebylo možno ze stávajících zdrojů pokrýt. Proto bylo z požadované částky po dohodě se správcem ORJ odstraněno: - rezerva na havárie v částce 450 tis. Kč - zvýšení příspěvků na provoz MŠ a ZŠ v částce 4.204 tis. Kč - montáž termostatických ventilů ve všech MŠ a ZŠ v celkové částce 3.210 tis. Kč byla přesunuta do systému Kombinovaný způsob oprav škol s jehož realizací se počítá i v tomto roce - finanční spoluúčast zřizovatele na grantech HMP v celkové částce 1.783 tis. Kč. Díky těmto opatřením se podaří realizovat: - rekonstrukci školní jídelny při ZŠ prof. Švejcara v Praze 12 v předpokládané částce 13.300 tis. Kč - zprovoznění další třídy v MŠ Palmetová v předpokládané částce 2.000 tis. Kč. Základní provoz této ORJ je zatím zhruba finančně zajištěn. 5) ORJ 0015 Zdravotnictví 0 tis. Kč Zde je rozpočtována pouze minimální rezerva na případný krizový stav. 6) ORJ 0016 Kultura + 1.748 tis. Kč U této ORJ dochází k meziročnímu nárůstu, a to o 1.748 tis. Kč. Tento nárůst je způsoben zejména zařazením akce Zateplení a obnova fasády pobočky KC 12 v Pertoldově ulici v předpokládané částce 1.480 tis. Kč do rozpočtu. Příspěvek pro Husovu knihovnu je o 300 tis. Kč nižší než bylo požadováno, což bude řešeno odvodem z odpisů v rámci fin. vypořádání s PO za rok 2009 a znovu poskytnutím stejné částky na provoz v roce 2010. Součástí rozpočtu této ORJ je i 400 tis. Kč na grantovou politiku v oblasti kultury. Základní provoz je plně zajištěn dle požadavku správce ORJ. 7) ORJ 0017 Doprava + 253 tis Kč Částka je meziročně vyšší o 253 tis. Kč, což je zejména způsobeno zařazením částky 143 tis. Kč na akci Vánoční strom přímo do rozpočtu. Rozdělení částky 9.053 tis. Kč podle zdrojů je následující: a) z rozpočtu MČ Praha 12 3.203 tis. Kč b) z Fondu obnovy 5.850 tis. Kč na akci Opravy místních komunikací a s tím související projektovou činnost. Požadavky správce ORJ jsou pokryty v plném rozsahu.

20 8) ORJ 0018 Práce a sociální věci + 393 tis. Kč Částka je meziročně vyšší o 393 tis. Kč, což se přesně kryje s požadavkem správce této ORJ. Nárůst je určen pro příspěvkovou organizaci Sociální služby v částce 360 tis. Kč, a na vlastní provoz ORJ v částce 33 tis. Kč. Rozpočet bude, podobně jako v roce 2009, sestaven bez dávek sociální péče a příspěvku na péči. Součástí rozpočtu této ORJ je i 800 tis. Kč na grantovou politiku v sociální oblasti a v oblasti volného času dětí a mládeže. Provoz ORJ je zajištěn dle požadavku správce v plném rozsahu. 9) ORJ 0019 Vnitřní správa - 400 tis. Kč Tato organizační jednotka vykazuje v návrhu rozpočtu meziroční úsporu v částce 400 tis. Kč! V průběhu roku bychom měli obdržet formou čtyř záloh ještě státní dotaci v částce cca 6.000 tis. Kč na agendu Sociálně-právní ochrana dětí. Provoz ORJ 0019 je pokryt v plném rozsahu dle požadavku správce této ORJ. 10) ORJ 0022 Sociální fond + 33 tis. Kč Zde dochází k meziročnímu navýšení, a to o 33 tis. Kč. Rozpočet této ORJ zatím neuvažuje s případným zůstatkem Sociálního fondu z roku 2009, který nebyl v době zpracování materiálu k dispozici a bude proto do rozpočtu zařazen formou rozpočtové změny v průběhu roku 2010. 11) ORJ 0024 Výpočetní technika - 9 tis. Kč Rozpočet této ORJ je stabilizován, vykazuje nepatrnou meziroční úsporu ve výši 9 tis. Kč. Provoz ORJ 0024 je pokryt v plném rozsahu dle požadavku správce této ORJ. 12) ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva) Částku 2.569 tis. Kč nelze s ničím porovnat, protože je rozpočtována poprvé. V souvislosti s výrazným meziročním zvýšením státní dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti jsme byli informováni pracovníky rozpočtu hl. m. Prahy o rozšíření výkonu státní správy v našem odboru evidence obyvatel. Toto rozšíření nebude údajně saturováno ze státního rozpočtu v plném rozsahu. Právě na případné dokrytí této agendy je určena dosud nerozdělená a blíže nespecifikovaná rezerva v částce 2.569 tis. Kč. O vlastním návrhu výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ podává přehled následující tabulka č. 4.

Závěr: 21 Z jednotlivých organizačních jednotek jsou z hlediska nezbytně nutných výdajů finančně pokryty všechny organizační jednotky. Vždyť celkové požadavky správců jednotlivých ORJ na krytí mandatorních výdajů v celkové výši 370.633 tis. Kč byly pokryty z 96,10 %, a to částkou 356.178 tis. Kč. Určitý nedostatek finančních prostředků se může projevit u: - ORJ 0012 Životní prostředí na úseku údržby veřejné zeleně - ORJ 0014 Školství v oblasti investičních oprav škol a školských zařízení Problematika případného nedostatku finančních prostředků v uvedených organizačních jednotkách bude řešena v závislosti na finančních možnostech naší městské části v průběhu roku 2010.

Tabulka č. 4 ORJ - org. jednotka 22 Návrh výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ schválený rozpočet na rok 2009 požadavek správců ORJ na krytí mandatorních výdajů v r. 2010 návrh financování z Fondu obnovy, FRR ú.d. a zvl. účtu NR návrh financování z rozpočtu MČ celkem (fondy + rozpočtové prostředky (3+4) (v tis. Kč) rozdíl 2010-2009 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 (3+4) sl.6 (5-1) 0010 odbor majetku 34 710 650 0 620 620-34 090 z toho: provoz OM 34 690 600 0 600 600-34 090 odbor výstavby 20 50 0 20 20 0 0012 živ.prostředí 26 000 32 890 z toho: vodní hospodářství péče o vzhled obce 0013 inv.zákl.infrastr. 101 750 87 857 115 FRR ú.d. (5-1) 28 735 28 850 +2 850 945 0 0 965 965 +20 25 055 0 115 27 770 27 885 +2 830 FO 81 037 NR 4 000 KS 1 495 160 86 692-15 058 0014 školství 75 850 91 948 0 80 300 80 300 +4 450 0015 zdravotnictví 10 10 0 10 10 0 0016 kultura 6 800 8 832 0 8 548 8 548 +1 748 0017 doprava 8 800 8 910 FO 5 850 3 203 9 053 +253 z toho: financ. z rozpočtu fin. z Fondu obnovy, UZ 610 0018 práce a soc. věci 12 660 13 053 3 000 3 060 0 3 203 3 203 +203 5 800 5 850 5 850 0 5 850 +50 170 FRR ú.d. 12 883 13 053 +393 z provoz 12 660 13 053 170 12 883 13 053 +393 toho: dávky sociální dotace zatím není známa - nebude zatím - péče předmětem rozpočtu 0019 vnitřní správa 117 000 116 600 0 116 600 116 600-400 0022 sociální fond 2 275 2 308 0 2 308 2 308 +33 0024 výpočetní technika 7 584 7 575 0 7 575 7 575-9 0000 ost. fin. výdaje 0 0 0 2 569 2 569 +2 569 CELKEM VÝDAJE 393 439 370 633 92 667 263 511 356 178-37 261 Použité zkratky: FO Fond obnovy NR zvláštní účet Nová radnice FRR ú.d. Fond rozvoje a rezerv účet darů KS zvl. účet Konkurenceschopnost - meziroční snížení + meziroční zvýšení

23 3.2 Graf č. 3 Meziroční srovnání výdajové části rozpočtu podle ORJ za léta 2006-2010 (v tis. Kč) ORJ organizační jednotka Schválený rozpočet 2006 Schválený rozpočet 2007 Schválený rozpočet 2008 Schválený rozpočet 2009 Návrh rozpočtu 2010 0010 majetek 520 450 330 34 710 620 0012 životní prostředí 41 316 23 000 23 600 26 000 28 850 0013 inv.zákl. infrastruktury 109 100 70 500 99 400 101 750 86 692 0014 školství 62 328 60 499 63 500 75 850 80 300 0015 zdravotnictví 10 10 10 10 10 0016 kultura 5 700 6 000 7 000 6 800 8 548 0017 doprava 20 505 13 800 7 858 8 800 9 053 0018 práce a soc. věci 47 484 12 082 12 457 12 660 13 053 0019 vnitřní správa 105 288 111 763 115 763 117 000 116 600 0022 sociální fond 1 330 1 361 1 508 2 275 2 308 0024 výpočetní technika 6 995 7 976 7 584 7 584 7 575 0000 ost. fin. výdaje 0 0 0 0 2 569 Celkem výdaje 400 576 307 441 339 010 393 439 356 178 Schválený rozpočet 2006 Schválený rozpočet 2007 Schválený rozpočet 2008 Schválený rozpočet 2009 Návrh rozpočtu 2010 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 0010 majetek 0012 životní prostředí 0013 inv.zákl. infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a soc. věci 0019 vnitřní správa 0022 sociální fond 0024 výpočetní technika 0000 ost. fin. výdaje

24 3.3 Graf č. 4 Podíl výdajů jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu za léta 2007, 2008, 2009 a 2010 ORJ 0019 37% ORJ 0018 4% Schválený rozpočet na rok 2007 ORJ 0022 0% ORJ 0017 4% ORJ 0024 3% ORJ 0016 2% ORJ 0010 0% ORJ 0012 7% ORJ 0013 23% ORJ 0015 0% ORJ 0014 20% ORJ 0019 35% ORJ 0018 4% Schválený rozpočet na rok 2008 ORJ 0022 0% ORJ 0017 2% ORJ 0016 2% ORJ 0024 2% ORJ 0015 0% ORJ 0010 0% ORJ 0012 7% ORJ 0013 29% ORJ 0014 19% ORJ 0018 3% ORJ 0022 1% ORJ 0019 29% Schválený rozpočet na rok 2009 ORJ 0024 2% ORJ 0010 9% ORJ 0012 7% ORJ 0013 26% ORJ 0022 1% ORJ 0019 32% ORJ 0018 4% Návrh rozpočtu na rok 2010 ORJ 0024 2% ORJ 0000 1% ORJ 0010 0% ORJ 0012 8% ORJ 0013 24% ORJ 0017 2% ORJ 0016 2% ORJ 0015 0% ORJ 0014 19% ORJ 0017 3% ORJ 0016 2% ORJ 0015 0% ORJ 0014 23%

4. DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK 25 4.1 ORJ 0010 Majetek městské části (v tis. Kč) ORJ 0010 3635 Územní plánování odbor majetku 3635 Územní plánování odbor výstavby 2212 Silnice 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. CELKEM Položka Název 516 5164 Nájemné 150 150 5166 Konz., por. a práv.služ. 50 20 70 5169 Nákup ostatních služeb 142 142 536 5362 Platby daní a poplatků SR 2 2 612 6121 Budovy, haly a stavby 176 176 613 6130 Pozemky 80 80 CELKEM 344 20 176 80 620 Komentář: Rozpočet ORJ 0010 je navržen v celkové částce 620 tis. Kč, z toho odboru výstavby přináleží 20 tis. Kč. Navržená částka je meziročně o 34.090 tis. Kč nižší. pol. 5164 Nájemné, 3635 150 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/239 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova) a parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) v k. ú. Modřany, výpůjčka pozemku parc. č. 117/1 k. ú. Komořany. pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby, 3635 50 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků (dle úkolů uložených RMČ). pol. 5l69 Nákup ostatních služeb, 3635 142 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám geometrických oddělovacích plánů (dle úkolů uložených RMČ).

26 pol. 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, 3635 2 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradě daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná. pol. 6121 Budovy, haly a stavby 2212 silnice, ORG 0000000931 176 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na vybudování příjezdové komunikace do garáží Těšíkova v k. ú. Kamýk. pol. 6130 Pozemky, 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 80 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na výkup pozemků pod místními komunikacemi parc. č. 1650/63 a 1652/2 (ul. Hájenská) v k. ú. Modřany. Odbor výstavby 20 tis. Kč pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby, 3635 Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků. 20 tis. Kč

27 4.2 ORJ 0012 Životní prostředí ORJ 0012 2122 Sběr a zprac. druhotných surovin 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly 3632 Pohřebnictví 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 3749 Ost. čin. k ochraně přírody a krajiny (v tis. Kč) CELKEM Pol. Název 513 5137 Drobný hm. dl. maj. 185 185 5139 Nákup materiálu j.n. 180 *) 55 235 515 5151 Studená voda 30 15 45 5154 Elektr. energie 5 5 516 5164 Nájemné 210 210 5169 Nákup ost. služeb 800 24 215 *) 60 25 075 517 5171 Opravy a udržování 100 30 270 400 533 5331 Neinvest. přísp. zřízeným PO 1 500 195 1 000 2 695 CELKEM 1 710 135 830 195 25 865 115 28 850 *) Krytí akce DEN ZEMĚ proběhne v celé výši (55 + 60 tis. Kč) z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.

28 Komentář: Rozpočet ORJ 0012 životní prostředí je navržen v částce 28.850 tis. Kč, což je o 2.850 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2009. 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin pol. 5164 nájemné 210 tis. Kč Nájemné za pozemek pod Střediskem druhotných surovin (sběrný dvůr) v ul. Gen. Šišky v Praze 12 Modřanech v souladu s nájemními smlouvami s vlastníky pozemků, s firmou Green Bohemia s.r.o., Jiřím Dvořákem a Antonínem Dvořákem. pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 1.500 tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany (SBO) na provoz Střediska druhotných surovin (sběrný dvůr) v ul. Gen. Šišky svozy odpadů na skládky, úprava odpadů, odběr odpadů od fyzických osob, objízdný svoz bioodpadu, úklid černých skládek a úklid okolí sběrného dvora. V roce 2010 budou za likvidaci odpadu z veřejné zeleně platit firmy udržující veřejnou zeleň přímo sběrnému dvoru. 2310 Pitná voda pol. 5151 studená voda 30 tis. Kč Úhrada vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko při ulici Jordana Jovkova. pol. 5154 elektrická energie Platba elektrické energie za provoz fontány Jablko při ulici Jordana Jovkova. 5 tis. Kč pol. 5171 opravy a udržování 100 tis. Kč Prostředky na opravy a údržbu veřejných studní, fontány a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Dále na odběry vzorků vody, dezinfekce veřejných studní. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pol. 5169 nákup ostatních služeb 800 tis. Kč Platba vyrovnávacího příplatku na vyvážení odpadních vod z jímek a žump na území městské části Praha 12. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena radou městské části Praha 12 usnesením č. 44.61.04 ze dne 25.5.2004. Navýšení této položky je způsobeno tím, že do rozpočtu v roce 2009 nebyly započteny platby za měsíc leden 2009. Tyto byly převážně hrazeny v roce 2008 formou zálohových faktur.

29 pol. 5171 opravy a udržování Opravy a údržba dešťové kanalizace u pěších komunikací ve veřejné zeleni. 30 tis. Kč 3632 Pohřebnictví pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 195 tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha - Modřany na provoz a údržbu hřbitovů a na provoz WC u modřanského hřbitova. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek Nakoupení drobných herních prvků a krytů na pískoviště. 185 tis. Kč pol. 5139 nákup materiálu j.n. Nákup papírových souprav na psí exkrementy. 180 tis. Kč pol. 5151 studená voda 15 tis. Kč Zálivka veřejné zeleně na Sofijském náměstí hydrantovým nástavcem s vodoměrem. pol. 5169 nákup ostatních služeb 24.215 tis. Kč Komplexní údržba ploch veřejné zeleně na základě smluv o dílo uzavřených mezi městskou částí Praha 12 a firmami udržujícími veřejnou zeleň v lokalitách č. 1-9 (seč trávníků, jarní vyhrabání trávníků, chemické odplevelení výsadeb, jarní a podzimní řezy keřů, shrabání listí, ruční odplevelení záhonů, zajištění zimní schůdnosti pěších komunikací, jarní čištění chodníků, úklid ploch, vyvážení odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, kontroly dětských hřišť, úklid černých skládek) 23.450 tis. Kč, zálivka nově vysázených stromů a keřů, květinových záhonů 100 tis. Kč, aktualizace pasportu ploch veřejné zeleně 15 tis. Kč, roční a čtvrtletní revize herních prvků oprávněnou firmou 140 tis. Kč, kácení suchých a nebezpečných stromů 50 tis. Kč, materiál ke službám 100 tis. Kč, náklady na provoz veřejného osvětlení v areálu VOSA a parkové plochy U Vlečky 30 tis. Kč, výkon rozhodnutí (kácení stromů a náhradní výsadba) 80 tis. Kč, řezy stromů 30 tis. Kč, vypracování znaleckých posudků zdravotního a bezpečnostního stavu dřevin 20 tis. Kč, údržba pozemků, které nejsou na pasportu ploch veřejné zeleně, ale jsou svěřeny městské části a pozemků ve správě hl. m. Prahy 150 tis. Kč, údržba stezky do Modřanské rokle 35 tis. Kč, údržba sportoviště v ulici Cihlářova 15 tis. Kč.

30 pol. 5171 opravy a udržování 270 tis. Kč Opravy herních prvků a mobiliáře - nátěry laviček, oplocení dětských hřišť, pískovišť, výměna poškozených prken na lavičkách, údržba hlinitopísčitých mlatů dětských hřišť a sportovišť, údržba a opravy pěších komunikací ve veřejné zeleni. pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1.000 tis. Kč Příspěvek je určen pro Správu bytových objektů Praha - Modřany k úhradě nákladů na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr exkrementů v městské části Praha 12 ve výši 400 tis. Kč a na provoz v reálu VOSA ve výši 600 tis. Kč. 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 115 tis. Kč pol. 5139 - nákup materiálu j.n. 55 tis. Kč Finanční částka bude použita na materiálové zajištění akce DEN ZEMĚ. Vzhledem k rozpočtu roku 2009 je položka navýšena o částku 15 tis. Kč. Tato částka bude použita na výměnu informačních tabulí na stezce v Modřanské rokli a lesoparku Kamýk. pol. 5169 nákup ostatních služeb 60 tis. Kč Finanční částka bude použita na zajištění služeb souvisejících s akcí DEN ZEMĚ (doprava materiálu a vybavení, elektrocentrála, WC, zdravotnice, hudba atd.) a na přípravu soutěží. Krytí akce DEN ZEMĚ v celé výši bude z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů.

31 4.3 ORJ 0013 Investice základní infrastruktury (v tis. Kč) ORJ 0013 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 3322 zachování a obnova kulturních památek 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4357 domovy 6171 činnost místní správy CELKEM Položka Název 5171 Opravy a udržování 750 750 6121 Budovy, haly a stavby 5 297 20 000 37 515 22 130 1 000 85 942 CELKEM 5 297 20 000 38 265 22 130 1 000 86 692 Komentář: Rozpočet ORJ 0013 na rok 2010 investice základní infrastruktury byl stanoven v celkové výši 86.692 tis. Kč, což je o 15.058 tis. Kč méně než pro rok 2009. Tato částka byla závazně rozdělena na níže uvedené stavby: 1. Rekonstrukce areálu Modřanské vinice I. etapa - Viniční domek 20.000 tis. Kč Po provedení záchranných prací na historickém objektu viničního domku zbývá dokončení přístavby pro sociální a technické zázemí, realizace nového vstupu v jižní části objektu, oprava oplocení, přístupových komunikací a sadové úpravy. Zahájení prací je vázáno na vydání dodatečného povolení stavby, které bylo zahájeno již v roce 2007. Z důvodu opakovaného odvolání občanského sdružení Ateliéru pro životní prostředí, dosud rozhodnutí o dodatečném povolení stavby vydáno nebylo. Proběhla aktualizace projektové dokumentace, která byla předložena k dalšímu projednání stavebnímu úřadu, aktualizují se stanoviska dotčených orgánů ve stavebním řízení. Zdroj krytí: Fond obnovy. 2. Central park na Obchodním nám. jižní část 6.183 tis. Kč Jedná se o parkovou úpravu v současné době zanedbaného prostoru v centrální části Starých Modřan, vymezeného ulicemi U Domu služeb, Komořanská, U Kina v blízkosti Husovy knihovny a v sousedství Modřanského biografu. Park bude navazovat na stávající parkovou úpravu Obchodního náměstí a sportovní aktivity provozované na cyklostezce u Vltavy. Jižní část bude zbudována jako první etapa, na kterou v budoucnu naváže část severní. Ta je zpracovaná v podobě architektonické studie a bude realizována po majetkoprávním vypořádání předmětných pozemků s jejich stávajícími vlastníky. Na jižní část je vydáno územní rozhodnutí, probíhá stavební řízení, předpoklad zahájení prací ve 3. čtvrtletí 2010. V rozpočtu jsou zahrnuty i dosud neuhrazené částky za zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, včetně projednání, na které vznikne zhotoviteli projektu nárok, v závislosti na vydání příslušných správních rozhodnutích. Zdroj krytí: Fond obnovy.