Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2008 v Kč 1 P Ř Í J M Y 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 6 000 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (podnikání) 600 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (zvl.sazba) 300 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 8 000 000 1211 Daň z přidané hodnoty 14 100 000 Sdílené daně celkem 29 000 000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 030 000 1341 Poplatek ze psů 100 000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 70 000 1361 Správní poplatky 370 000 Místní poplatky celkem 2 570 000 1511 Daň z nemovitosti 2 890 000 Daňové příjmy celkem (třída 1) 34 460 000 2221 2131 Povolení vjezdu na autobusové nádraží 144 000 2321 2111 Odvádění a čištění odpadních vod - stočné 25 000 3341 2111 Rozhlas 3 000 3633 2133 Pronájem plynovodu 52 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 100 000 3722 2111 Příspěvky podnikatelů na TKO 125 000 3725 2324 Tříděný odpad 150 000 6310 2141 Příjmy z finančních operací - úroky 30 000 6409 2329 Ostatní příjmy-rozpočtová rezerva 301 600 Nedaňové příjmy celkem (třída 2) 930 600 3639 3111 Prodej pozemků 850 000 3639 3112 Prodej majetku města (byty) 1 500 000 Kapitálové příjmy celkem (třída 3) 2 350 000 4131 Převod výsledku hospodaření HČ 500 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 2 677 300 z toho: školství 784 400 výkon státní správy 1 892 900 4116 Dávky na sociální péči a hmotnou nouzi 5 300 000 Přijaté dotace celkem (třída 4) 7 977 800 Rekapitulace příjmů po konsolidaci 1. Daňové příjmy 34 460 000 2. Nedaňové příjmy 930 600 3. Kapitálové příjmy 2 350 000 4. Přijaté dotace 7 977 800 C E L K E M P Ř Í J M Y 45 718 400
Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2008 v Kč 2 V Ý D A J E - provozní orj. 10 - odbor správy majetku města 1014 Ozdravování hospodářských zvířat (sáčky pro psy, deratizace) 38 000 2212 Silnice (smluvní vztah TESMA, oprava komunikací) 1 400 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (oprava chodníků) 250 000 2310 Pitná voda (studny, voda z hydrantů) 62 400 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (sml.vztah TESMA, srázková voda) 114 000 2333 Úpravy drobných vodních toků (Vacenovice-oprava požární nádrže) 30 000 3322 Zachování a obnova kulturních památek (program regenerace) 535 000 3326 Poříz.,zachov.a obnova hodnot míst.kultur.,národ.a hist.povědomí 3 000 3392 Zájmová činnost v kultuře (nájemné JMB, opravy KD Příložany) 253 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (Vacenovice-úprava hřiště) 8 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže (sml.vztah TESMA, prolézačky) 50 000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště-sml.vztah TESMA) 550 000 3631 Veřejné osvětlení (smluvní vztah TESMA) 950 000 3632 Pohřebnictví (smluvní vztah TESMA) 290 000 3633 Údržba místních inženýrských sítí (provoz a údržba plynovodu) 52 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj (GP, sanace, inkubátor) 689 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (smluvní vztah TESMA) 3 747 000 3729 Ostatní nakládání s odpady (likvidace černých skládek) 70 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (smluvní vztah TESMA) 1 449 000 6171 Činnost místní správy (oprava střechy radnice) 150 000 6171 Činnost místní správy-vozový park 272 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené (neinvestiční rezerva) 1 100 000 Odbor správy majetku města, tj. orj 10 celkem 12 062 400 Par. 6409-neinvestiční rezerva-neinvestiční podíly města na opravách podíl města 2321 Oprava kanalizace-město vč.obcí 50 000 3111 Mateřská škola-výměna oken, zateplení, kotelna - podíl města 400 000 3392 Boňov-KD oprava soc.zařízení (byty) - podíl města 100 000 3392 Ratibořice-výměna vchodových dveří do KD vč.přístupu 30 000 3725 Nákup kontejnerů na tříděný odpad - podíl města 70 000 6171 Výměna oken radnice - podíl města 700 000 součet 1 350 000
orj. 20 - odbor finanční 3 OdPa Pol. ukazatel schváleno 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky (členské příspěvky) 8 000 2143 Cestovní ruch (čl.příspěvek-sdružení obcí Vysočiny) 30 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (čl.příspěvek-cyklostezka JTR) 22 000 2310 Pitná voda (čl.příspěvek Vodovody a kanalizace svazek Třebíč) 65 000 3113 Základní školy (úrok z půjčky od SFŽP) 5 000 3312 Hudební činnost (MHFPD, Chrámový pěvecký sbor-příspěvek) 220 000 3315 Činnost muzeí a galerií (Společnost O.Březiny-provoz muzea) 30 000 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví(čl.přispěvek 5 000 3399 Ostatní záležitosti kultury-sbor pro občanské záležitosti 36 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (TJ,Sokol,Orel,HC-příspěvky) 250 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže (Junák,ČČK Ohrazenice,Andílci-příspěv 35 000 3543 Pomoc zdravotně postiženým (Sdružení Jaroměřice,Třebíč-příspěvky) 20 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj (čl.příspěvek-rokytná-ekolog.mikroregio 22 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (čl.příspěvek-skládka TKO-svazek) 22 000 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (VIOLKA-příspěvek) 5 000 4341 Sociál.pomoc osobám v hmot.nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým 10 000 4357 Domovy (Diakonie, Dům sv.antonína-příspěvky) 20 000 5512 Požární ochrana-dobrovolná část(sdh Jaro,Ohrazenice,Příložany,Ratibořic 50 000 6171 Činnost místní správy (daňové poradenství, čl.příspěvek-svaz měst a obcí) 24 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky z úvěrů, poplatky) 700 000 6320 Pojištění majetku 180 000 Odbor finanční, tj. orj. 20 celkem 1 759 000 orj. 30 - odbor sociální 4171 Příspěvek na živobytí 4 000 000 4172 Doplatek na bydlení 500 000 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 795 000 4183 Příspěvek na úprava a provoz bezbariérového bytu 5 000 Sociální věci celkem (rozpočtováno ve výši dotace) 5 300 000 4351 Pečovatelská služba-(judr. Dolejská - příspěvek) 100 000 Odbor sociální, tj. orj. 30 celkem 5 400 000 orj. 40 - odbor výstavby a životního prostředí 1014 Ozdravování hospodářských zvířat-(útulek) 100 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj-znalecké posudky 5 000 Odbor výstavby a životního prostředí, tj. orj. 40 celkem 105 000 orj. 50 - odbor vnitřních věcí 2143 Cestovní ruch (propagace, katalogy, mapy) 70 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy(doprav.obslužnost TRADO,BK BUS,Šebkov 300 000 3111 Předškolní zařízení (mateřská škola-příspěvek na činnost) 1 150 000 3113 Základní školy (ZŠ O.Březiny-příspěvek na činnost) 2 800 000 3319 Ostatní záležitosti kultury (kronika města) 10 000 3326 Zachování hodnot místního historického povědomí(položení věnců,deska) 5 000 3341 Rozhlas a televize (poplatky OSA-za místní rozhlas) 4 000 3392 Zájmová činnost v kultuře (MěKS-příspěvek na činnost) 1 400 000 3399 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) 15 000 6112 Zastupitelstva obcí 25 000 6171 Činnost místní správy 1 500 000 Odbor vnitřních věcí, tj. orj. 50 celkem 7 279 000
4 orj. 60 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 5512 Požární ochrana - JPO II Jaroměřice 500 000 JSDHO, tj. orj. 60 celkem 500 000 orj. 70 - tajemník 6112 Zastupitelstva obcí 1 022 000 6171 Činnost místní správy 6 720 000 6171 Činnost místní správy-informatika 600 000 Tajemník, tj. orj. 70 celkem 8 342 000 Rekapitulace provozních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor správy majetku města 12 062 400 orj. 20 Odbor finanční 1 759 000 orj. 30 Odbor sociální 5 400 000 orj. 40 Odbor výstavby a ŽP 105 000 orj. 50 Odbor vnitřních věcí 7 279 000 orj. 60 OS-JSDHO 500 000 orj. 70 Tajemník 8 342 000 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE 35 447 400
Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2008 v Kč 5 V Ý D A J E - investiční orj. 10 - odbor správy majetku města 2141 Vnitřní obchod (informační značení města) 50 000 2212 Silnice (J.Krčála, garáže Gigant, k jídelně ZŠ, PD komunikací) 1 330 000 2310 Pitná voda (vodovod Ratibořicko) 1 200 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (projekt Dyje I a kanalizace Třebíčsko) 2 293 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže (vybavení dětských hřišť) 100 000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (úprava koupaliště Jaroměřice) 150 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj (výkup pozemků) 500 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené (investiční rezerva) 4 300 000 Odbor správy majetku města, tj. orj. 10 celkem 9 923 000 Par. 6409-investiční rezerva-investiční podíly města na akcích s dotacemi podíl města 2212 Realizace komunikace Žerotínova, Smetanova, Panská-podíl města 1 500 000 2212 Komunikace-propojení ul.j.krčála a Nábřežní 300 000 2219 Cyklotrasa Jihlava-Třebíč-Raabs - investiční příspěvek 400 000 R 2219 Chodníky ul.chelčického 1 000 000 3113 Dostavba tělocvičny ZŠ O.B.-podíl města 2 000 000 3113 Vestavba počítačových učeben ZŠ O.B.-podíl města 200 000 3412 Sportovní víceúčelové hřiště-podíl města 200 000 3421 Dětské dopravní hřiště (přejezd)-podíl města 126 000 R 3631 Veřejné osvětlení-zámecká promenáda, hřbitov 100 000 3729 Rekultivace skládky Příložany-podíl města 2 277 000 R součet 8 103 000 orj. 40 - odbor výstavby a životního prostředí 3635 Územní plánování-územní plán města vč.obcí 120 000 Odbor výstavby a životního prostředí, tj. orj. 40 celkem 120 000 Rekapitulace investičních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor správy majetku města 9 923 000 orj. 40 Odbor výstavby a ŽP 120 000 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE 10 043 000
6 Rekapitulace celkem: Příjmy celkem 45 718 400 Provozní výdaje celkem 35 447 400 Investiční výdaje celkem 10 043 000 Rozdíl 228 000 Financování: 8115 - zapojení FRR a BÚ (změna stavu na bankovních účtech) 3 000 000 8124 - splátka jistiny úvěru u KB Jihlava -1 800 000 8124 - splátka půjčky u SFŽP -228 000 8124 - splátka jistiny úvěru II u KB Jihlava -600 000 8124 - splátka jistiny úvěru III u KB Jihlava -600 000 Financování úhrnem -228 000 Úhrn příjmové části 45 490 400 Úhrn výdajové části 45 490 400 rozdíl 0 Financování (příjmy a výdaje po konsolidaci) - rok 2008 (v Kč) schváleno třída 1 - daňové příjmy 34 460 000 třída 2 - nedaňové příjmy 930 600 třída 3 - kapitálové příjmy 2 350 000 třída 4 - přijaté dotace 7 977 800 třída 8 - financování -228 000 Příjmy celkem 45 490 400 třída 5 - běžné výdaje 35 447 400 třída 6 - kapitálové výdaje 10 043 000 Výdaje celkem 45 490 400 Rozdíl 0