ROZPOČET 2010. Rozpočet 2009 Návrh 2010. organizace

orj organizace ROZPOČET 2010 Rozpočet 2009 Návrh 2010 Daňové příjmy 70 258 500 64 822 703 41 daně z příjmu fyzických osob - závislá činnost 12 700 000 10 544 710 41 daně z příjmu fyzických osob - OSVČ 1 200 000 1 039 176 41 daně z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy 800 000 937 677 41 daně z příjmu právnických osob 14 800 000 13 149 360 41 daně z příjmu právnických osob - město 4 500 000 5 550 250 41 DPH 22 000 000 21 616 530 41 poplatky za znečišťování ovzduší 6 500 0 41 odvody za odněntí půdy ze zemědělského PF 50 000 100 000 41 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 400 000 3 500 000 41 poplatek ze psů 216 000 230 000 41 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 180 000 165 000 41 poplatek za užívání veřejného prostranství 110 000 140 000 41 poplatek z ubytovací kapacity 70 000 7 000 41 430 poplatek za provozovaný VHP 1 200 000 880 000 41 430 odvod z výtěžku z provozování loterií (VHP 6%) 1 030 000 727 000 41 219 správní poplatky - ochrana přírody 5 000 5 000 41 427 správní poplatky - tomboly 1 000 2 000 41 210 Správní poplatky FO 5 000 41 428 správní poplatky - matrika 190 000 180 000 41 429 správní poplatky - OŽPV 100 000 100 000 41 430 správní poplatky - VHP 500 000 704 000 41 21001 správní poplatky - Czech point rejstřík trestů 0 20 000 41 42901 správní poplatky - Czech point katastr nemovitostí 0 20 000 41 daň z nemovitosti 7 200 000 5 200 000 Nedaňové příjmy 12 857 647 18 559 449 10 204 Parkovné 150 000 0 9 205 Příjmy z těžby dřeva 630 000 470 000 19 210 Příjmy z vlastní činnosti - (laminování, příjem za SMS) 10 000 15 000 19 210 Přijaté sankční platby - (přestupky správní odbor,...) 75 000 20 000 19 210 Přijaté nekapitálové příspěvky (faktury ČSAD,..) 60 000 60 000 19 215 Příjmy - kopírování podatelna 15 000 15 000 21 217 Sankční platby MP 150 000 80 000 19 219 Přijaté sankční platby - ochrana přírody 0 20 000 41 300 příjem celnice 0 16 334 Dožínky - přijaté neinvestiční dary 10 000 10 000 16 354 Mezinárodní spolupráce 10 000 10 000 16 363 Příjmy z vlastní činnosti - knihovna 22 000 25 000 16 365 Příjmy z vlastní činnosti - hrádecké slavnosti 150 000 200 000 16 366 Přijaté neinvestiční dary - kultura 10 000 135 000 16 368 Příjmy z vlastní činnosti - divadelní podzim 25 000 20 000 16 371 Kulturní památky 0 5 000 16 372 Sdružení Grabštejn 200 000 0 16 373 Příjmy z vlastní činnosti - Hrádecko 100 000 100 000 16 374 Informační a prezentační systém města (reklamy, mapy, ) 0 25 000 16 377 Příjmy z vlastní činnosti - dětský den 83 000 80 000 38 385 Příjmy z pronájmu hrobových míst 50 000 20 000 39 410 Příjmy z pronájmů autobusů 713 000 813 000 38 414 Příjmy z vlastní činnosti - scatepark 10 000 1 000 xxx Přijaté pojistné náhrady za MÚ 0 400 000 39 415 příjmy z pronájmů bytů 4 427 840 4 296 516 příjmy na energie 1 041 000 19 429 Přijaté sankční platby - OŽPV 0 40 000 41 437 splátky půjček od družstva Nové bydlení 300 000 5 107 281 39 445 provoz sportoviště (kluziště, hala) 230 000 90 000 16 36602 Hrádecké rockové léto 206 000 200 000 16 36603 Oslavy trojzemí 0 10 000 16 36604 Společenský večer 0 16 36605 Dětský karneval 8 400 8 000 16 36606 Ples města 29 500 20 000 16 36607 Pohádka pro děti 1 1 000 1 000 16 36608 Pohádka pro děti 2 4 900 2 500 16 36609 Divadlo - dospělí 55 000 100 000 16 36613 Koncert vážné hodby 0 16 36614 Společnou cestou 50 000 50 000 16 36616 Den seniorů 10 000 5 000 16 36617 Evropská pouť 20 000 20 000 16 36619 Květinový ples 21 568 0 16 36620 Sporovní ples 15 377 0 16 36623 Svátek 17.listopadu 4 000 0 38 38601 Provoz dětských hřišť 5 000 0 38 38601 Přijaté pojistné náhrady - dětské hřiště 0 0 38 38603 Navigační informační systém 20 000 20 000 2 38903 Příjmy z vlastní činnosti - prodej pytlů 5 000 5 000 2 38908 Příjmy z vlastní činnosti - EKOKOM - odpady 420 000 460 000 9 xxx příjmy z pronájmů pozemků 900 000 850 000 39 xxx Příjmy z vlastní činnosti - služby v nebyt. prostory 322 437 263 868 39 xxx příjmy z pronájmů nebytových prostor 2 126 625 2 381 004 39 70 Jednota 409 200 39 71 MCT 112 044 39 138 8 BJ. - Žitavská 39 139 36BJ u kina 39 210 Městský úřad 13 212 39 222 Klub Florián - Hasičárna 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce 36 780 39 300 Celnice 39 351 Budova Jeslí - Knihova (nájem VZP) 14 880 39 381 SKS s.r.o. - Technické služby 262 632 39 385 Obřadní síň hřbitov 60 480 39 392 DPS 39 420 Sokolovna 195 216 39 422 Beseda 472 668

39 Zdravotní středisko - lékaři 123 996 39 423 DPS Nádražní 39 431 Prádelna - Liberecká ul. 163 764 39 434 Chirurgie 15 000 39 558 Žitavská 558 - Lidový dům 265 284 39 Pekařství Šumava 1.máje 428 44 040 39 Žitavská 733 174 672 39 1. máje 428 17 136 19 212 Příjmy z pronájmu movitého majetku (pronájem notebooků) 10 000 14 280 41 xxx příjmy z úroků 50 000 50 000 41 xxx ostatní nedaňové příjmy 450 000 450 000 41 xxx splátka půjčky - MAS 30 000 0 41 xxx splátky půjček od obyvatelstva 550 000 550 000 3 Kapitálové příjmy 16 920 000 10 000 000 41 xxx pozemky - ostatní 13 000 000 8 000 000 41 xxx příjem za převod plynárenského zařízení 500 000 500 000 41 xxx příjmy FRM zasíťování pozemků Oldřichovská 420 000 41 xxx ostatní nemovitý majetek - byty 3 000 000 1 500 000 4 Přijaté dotace 11 761 166 144 457 337 28 xxx SR - sociální dávky 2 500 000 2 500 000 41 xxx SR - státní správa 3 024 700 5 093 200 41 xxx SR - školství 1 309 240 1 332 351 19 218 Volby do EP 200 000 22 225 VPP město a PO 400 000 400 000 41 ostatní dotace 95 000 95 000 21 2011 dotace od obcí - městská policie - Bílý Kostel 0 21 2036 dotace od obcí - městská policie - Nová Ves 0 21 2045 dotace od obcí - městská policie - Rynoltice 0 21 2024 dotace od obcí - městská policie - Chotyně 180 000 180 000 14 2024 dotace od obcí - neinvestiční výdaje na žáky 600 000 300 000 43 221 Dotace JSDH 0 21 221 Dotace - hasiči - ochranné pomůcky 0 43 444 Rekonstrukce náměstí- studie proveditelnosti 0 19 Dotace KÚ na výkon státní správy 612 025 500 000 Rozhodnutí MCT 40 305 330 Rozhodnutí revitalizace horního náměstí 62 575 436 Rozhodnut silnice 21 770 111 43 20210 Rekostrukce chodníku Liberecká 454 500 454 500 449 Stromy v Trojzemí 0 711 MCT - koncept muzeum 2 000 000 Hasiči - spolupráce hasičů Zittau 0 42 321 Dotace Mezinárodní parlament dětí 430 784 430 784 505 Společný sekretariát svazku měst 1 300 000 Stromy v Trojzemí 380 000 Park Dolní náměstí - MAS 624 000 42 341 Projekt Mystery - DDM DRAK 2 200 42 341 Hrádecká bambulka - DDM DRAK 2 500 43 363 Projekt Knihovny - VISK Clavius 100 000 42 392 Příspěvek DPS 30 000 21 221 Neinvestiční účel. Dotace SDH - 1. část 154 358 43 453 Sídliště Pod Tratí 0 43 24301 Popovka - Trojzemí na dlani 0 43 42901 Czech point 58 259 35 000 43 389 Kompostery 50 000 43 20002 Čištění odpadních vod 693 000 693 000 43 221 Hasiči - technické pomůcky 73 200 43 221 Hasiči - ochranné pomůcky 50 400 43 221 Hasiči - speciální čerpadla 63 000 43 20222 Bezpečnostní opatření Liberecká ul. 60 000 Spolupráce nemotorové dopravy 280 000 Park Žitavská 1 700 000 Alej Uhelná 625 000 Most Trojzemí 265 625 43 501 Společnou cestou Trojzemím 0 618 000 8 Financování 24 605 272 96 050 000 xx xxx PS prostředků FRM+FRB 1 400 000 550 000 PS prostředků na běžném účtu 6 705 272 500 000 xx xxx kontokorentní úvěr 1 500 000 Krátkodobý úvěr - MCT 0 30 000 000 Krátkodobý úvěr - Revitalizace historického centra 0 50 000 000 Krátkodobý úvěr - Slnice 15 000 000 15 000 000 Příjmy celkem bez financování Příjmy celkem 111 797 313 237 839 489 136 402 585 333 889 489 orj organizace změna po úpravě Návrh 2010 2 Ochrana přírody 7 270 765 7 226 000 2 200 kanalizace -ostatní služby 50 000 150 000 2 201 pitná voda - ostatní služby 10 000 10 000 2 201 pitná voda - opravy a udržování 0 2 220 0 ochrana přírody 0 2 388 rekultivace skládek 0 2 21901 deratizace 40 000 40 000 2 21902 likvidace křídlatky 40 000 100 000 2 21903 likvidace černých skládek 90 000 200 000 2 21904 úklid města 100 000 100 000 2 21905 veterinární péče 95 000 95 000 komunální odpady 0 2 38305 Zahradnické práce - péče o vzhled obcí 0 2 38901 komunální odpad - nebezpečný 100 000 160 000 2 38902 vývoz nádob 3 658 765 3 500 000 2 38902 mobilní svoz odpadů 43 000 60 000 2 38903 nákup pytlů 43 000 39 000 2 38905 odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS 1 700 000 1 600 000

2 38906 vývoz odpadkových košů 305 000 250 000 2 38907 podpora sběrové soutěže pro školy 80 000 80 000 2 38908 vývoz kontejnerů - tříděný odpad 713 000 720 000 2 38909 pytlový svoz směsných plastů a tetrapacků 11 000 11 000 2 38910 příspěvek na provoz sběrných dvorů - Donín 2 000 2 38910 příspěvek Eko-KOM sběrný dvůr Donín 36 000 36 000 2 38911 příspěvek na provoz sběrných dvorů - SKS 75 000 75 000 9 Lesní hospodářství 190 000 270 000 9 205 lesní hospodářství - nákup materiálu 40 000 70 000 9 205 lesní hospodářství - ostatní služby 150 000 200 000 10 Komunikace a doprava 6 605 000 5 050 000 10 203 dopravní obslužnost 830 000 850 000 10 204 Parkovné 50 000 0 10 410 nájemné - terminál přeshr. veřejná doprava 35 000 35 000 10 20201 zimní údržba komunikací 1 610 000 1 000 000 10 20202 údržba a opravy komunikací - město 2 150 000 1 460 000 10 20203 údržba a opravy komunikací - okrajové části 980 000 900 000 10 20205 opravy lávek a mostů 100 000 50 000 10 20206 výměna a opravy dopravního značení 100 000 60 000 10 20207 oplocení, drobné stavby 100 000 45 000 10 20209 opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů 200 000 75 000 10 20210 opravy chodníků, c\klostezek, parkovišť, schodišť 150 000 75 000 10 20211 stání pod kontejnery 0 10 20212 Komunikace Elas + D-Plast 0 10 20214 Komunikace - pokos krajnic 300 000 500 000 14 Školství - opravy a rekonstrukce budov 570 000 500 000 14 302 MŠ Donín 0 14 306 MŠ Liberecká 0 14 327 ZPŠ Loučná 0 14 341 Dům dětí a mládeže 0 14 24303 Klub mládeže 0 16 Kultura 2 777 845 2 500 000 16 knihy a učební pomůcky 140 000 55 000 16 drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 10 000 16 ostatní materiál 5 000 5 000 16 poštovné 5 000 5 000 16 služby telekomunikací 10 000 10 000 363 16 školení 2 000 1 000 16 ostatní služby 10 000 10 000 16 opravy a udržování 5 500 5 000 16 Cestovné 1 000 1 000 16 Provozní zaloha 1 500 1 500 16 334 Dožínky 50 000 40 000 16 354 Mezinárodní spolupráce 130 000 34 500 16 365 Hrádecké slavnosti 350 000 200 000 16 366 Středisko kultury ostatní služby 90 000 16 366 Středisko kultury práce na dohody 142 500 90 000 16 368 Hrádecký divadelní podzim 100 000 100 000 16 372 Grabštejn 0 16 377 Dětský den - ostatní služby 80 000 75 000 16 36602 Hrádecké rockové léto 451 000 360 000 16 36603 Oslavy trojzemí 50 000 200 000 16 36604 Společenský večer 45 000 45 000 16 36605 Dětský karneval 15 000 15 000 16 36606 Ples města 50 000 50 000 16 36607 Pohádka 1 15 000 15 000 16 36608 Pohádka 2 5 000 5 000 16 36609 Divadelní představení 60 000 125 000 16 36611 Ples seniorů 0 16 36613 Koncert vážné hudby 0 16 36614 Společnou cestou 90 000 80 000 16 36615 Filmové léto KBČ 20 000 0 16 36616 Den seniorů 20 000 15 000 16 36617 Evropská pouť 15 000 15 000 16 36618 Vánoční cyklus 15 000 15 000 16 36619 Květinový ples 21 568 0 16 36620 Sportovní ples 15 377 5 000 16 36621 Hrádecké akce - piknik 0 0 16 36622 Svátek 28. října 5 000 5 000 16 36623 Svátek 17. listopad 4 000 5 000 16 36624 Podpora hudebních festivalů (Shot gun, World fest) 35 000 30 000 Hasičská louka Kulturní akce 0 39 voda 2 000 2 000 39 366 elektrická energie 5 000 5 000 39 Hasičská louka - studna 10 000 10 000 Trojzemí 0 39 36603 elektrická energie 5 000 5 000 39 oprava hrobky 49 000 Informace, propagace 16 373 měsíčník Hrádecko - ostatní služby 440 000 440 000 16 374 Informace a propagace - ostatní služby 140 000 120 000 16 375 SMS infokanál 223 400 200 000 19 Vnitřní správa 20 100 982 18 238 214 správa MěÚ 19 mzdy 9 520 025 9 297 416 19 19 19 sociální pojištění 2 380 006 2 324 354 19 0 19 zdravotní pojištění 856 802 836 767 19 19 zákonné pojištění odpovědnosti 60 000 60 000 19 knihy, učební pomůcky a tisk 40 000 20 000 19 DHIM 190 000 80 000 19 nákup materiálu a ostatní výdaje 270 000 150 000 19 PHM 130 000 120 000 19 poštovné 250 000 190 000

19 telefony 445 000 400 000 19 služby peněžních ústavů 0 19 konzultace a poradenské služby 190 000 150 000 210 19 školení a vzdělávání 140 000 140 000 19 ostatní služby 80 000 80 000 19 ostatní služby 250 000 200 000 19 ostatní služby - opravy 120 000 40 000 19 ostatní služby - údržba programů 340 000 300 000 19 ostatní služby - správa www stránek 130 000 171 360 19 programové vybavení - servis+nákup 180 000 30 000 19 Spisová služba 200 000 60 000 19 cestovné 30 000 20 000 19 pohoštění 100 000 50 000 19 splátky leasing - auta 252 000 156 000 19 platby daní a poplatků - státní rozpočet 50 000 50 000 19 platby daní a poplatků - kraje, obce a státní fondy 10 000 1 000 19 peněžité dary obyvatelstvu 50 000 50 000 19 bankovní poplatky 95 000 100 000 19 pojištění 550 000 490 000 19 úroky vlastní 76 000 19 materiál -papír 35 000 30 000 19 215 nájemné 50 000 50 000 19 ostatní služby 50 000 40 000 sociální fond 0 19 ostatní služby 228 000 211 19 ostatní neinvestiční transféry 562 000 443 897 členové ZM 0 19 odměny členů zastupitelstva 1 500 800 1 488 200 19 odměny - neuvolnění zastupitelé 19 pojistné na SZ 304 326 302 950 19 pojistné na ZP 135 072 131 238 19 212 ostatní služby 70 000 70 000 19 cestovné 5 000 5 000 19 pohoštění - reprefond 25 000 25 000 19 odměny předsedů komisí, nečlenů ZM 30 000 30 000 19 stroje, přístroje, zařízení 60 000 55 032 19 volby do EP 112 200 19 volby do EP 9 315 19 volby do EP 78 485 20 Osadní výbory 858 776 495 000 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby 144 746 95 535 20 102 OV Dolní Sedlo - ostatní služby 63 171 106 425 20 103 OV Dolní Suchá - ostatní služby 296 115 101 475 20 104 OV Uhelná - ostatní služby 59 518 16 335 20 223 OV Václavice - ostatní služby 295 226 175 230 21 Městský integrovaný záchranný systém 4 742 016 4 335 200 Městská policie 0 21 platy zaměstnanců 1 992 844 1 800 000 21 pojistné na SZ 518 139 450 000 21 pojistné na ZP 179 356 162 000 21 výstrojní materiál 40 000 33 000 21 knihy a učební pomůcky 5 000 5 000 21 drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 21 ostatní materiál 10 000 8 000 21 PHM 50 000 45 000 217 21 telekomunikační služby 45 000 40 000 21 školení 60 000 40 000 21 ostatní služby 50 000 40 000 21 opravy a udržování 40 000 38 000 21 cestovné 3 000 3 000 21 pohoštění 0 21 SPOZ prevence kriminality 15 000 21 DHM - splátky radaru 165 000 165 000 21 Nákup ukazatele okamžité rychlosti vozidel 66 000 66 000 Hasiči Hrádek 0 21 OOV - práce na dohodu 30 000 30 000 21 Platby za provedenou práci 6 000 21 pojistné na SZ 10 000 7 500 21 pojistné na ZP 4 000 2 700 přípravený podíl na spoluúčast v projektu CAS 294 000 21 prádlo, obuv, oděv 125 175 21 drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 21 ostatní materiál 40 000 21 voda 25 000 25 000 21 teplo 120 000 120 000 21 plyn 80 000 80 000 21 221 Elektrická energie 70 000 70 000 21 PHM 130 000 130 000 21 poštovné 1 000 1 000 21 telekomunikační služby 25 000 25 000 21 bankovní poplatky, pojistné 120 000 120 000 21 školení a vzdělávání 10 000 21 ostatní služby 204 358 21 opravy a udržování 110 000 21 cestovné 2 000 21 pohoštění 2 000 21 dary obyvatelstvu 25 000 21 budovy, haly, stavby 0 21 stroje, přístroje a zařízení 28 144 Hasiči Václavice 0 21 výstrojní materiál 11 500 11 500 21 drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 500 15 500 21 ostatní materiál 15 500 15 500 21 voda 0 21 224 Elektrická energie 20 000 20 000 21 PHM 10 000 10 000 21 telekomunikační služby 2 000 2 000 21 ostatní služby 48 000 48 000

21 opravy a udržování 20 000 20 000 Hasiči Dolní Sedlo 0 21 výstrojní materiál 9 000 9 000 21 drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000 15 000 21 ostatní materiál 7 500 7 500 21 Elektrická energie 55 000 55 000 226 21 PHM 20 000 20 000 21 služby peněžních ústavů 10 000 10 000 21 ostatní služby 8 000 8 000 21 opravy a udržování 18 000 18 000 Protipovodňová opatření 0 21 ostatní materiál 50 000 50 000 213 21 ostatní služby 200 000 200 000 22 Údržba města 1 383 000 1 000 000 22 213 Živelné pohromy 0 22 221 Hasiči Václavice 0 22 221 Hasiči D. Sedlo 0 22 221 Hasiči - požární ochrana 0 VPP+OPP - ostatní 0 22 mzdy 360 000 360 000 22 225 Sociální pojištění 93 600 90 000 22 zdravotní pojištění 32 400 32 400 údržba města - ostatní 0 22 OOV - práce na dohodu 420 000 285 000 22 pojistné na SZ 109 200 71 250 22 pojistné na ZP 37 800 25 650 22 PHM pro multikáru a pracovní stroje 120 000 225 22 ostatní služby 50 000 22 Ochranné pomůcky 20 000 135 700 22 Strojní vybavení + obnovení 60 000 22 nákup materiálu 80 000 28 Práce a soc. věci 3 098 067 2 908 600 Sociální dávky 0 28 sociální dávky - příspěvek na živobytí 2 000 000 2 000 000 28 xxx sociální dávky - doplatek na bydlení 300 000 300 000 28 sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc 200 000 200 000 SPOZ 0 28 369 SPOZ - ostatní služby 300 000 270 000 DPS Žitavská 0 28 platy zaměstnanců 50 420 28 OOV - práce na dohodu 0 28 pojistné na SZ 10 509 28 pojistné na ZP 3 138 392 28 vodné 0 28 Elektrická energie 0 28 ostatní služby 40 000 28 opravy a udržování 40 000 DPS Nádražní 0 28 vodné 0 28 423 Elektrická energie 0 28 opravy a udržování 0 Sociální péče 0 28 neinvestiční příspěvky 134 000 120 600 401 28 komunitní plánování 20 000 18 000 38 Místní hospodářství 7 625 000 6 645 000 38 správní poplatky (posudky, geometrické plány) 700 000 400 000 210 38 platby daní a poplatků - daň z nemovitosti 450 000 450 000 38 neinvestiční projekty 500 000 450 000 236 38 10. změna ÚPD (územní plán) 0 38 278 nájemné nádraží 20 000 20 000 38 371 kulturní památky 0 100 000 veřejná zeleň 0 38 38301 smluvně zajištěná seč 900 000 1 000 000 38 38302 neudržované pozemky 40 000 40 000 38 38303 obnova zeleně 630 000 100 000 38 38304 prořez stromů 800 000 1 000 000 38 38305 ostatní služby 55 000 40 000 38 38306 smluvně zajištěné mulčování 80 000 90 000 38 38307 dendrologické posudky 20 000 30 000 veřejné osvětlení 0 38 smluvně zajištěná údržba 1 000 000 1 000 000 38 38401 patice k osvětlení 0 38 elektrická energie 1 050 000 900 000 38 38402 GO, rozvoj lokalit 150 000 100 000 38 38403 vánoční osvětlení 100 000 60 000 hřbitovy 0 38 elektrická energie 15 000 5 000 38 385 vedení agendy 75 000 0 38 údržba zeleně na hřbitovech 450 000 400 000 vybavení veřejného prostranství 0 38 provoz dětských hřišť - opravy a údržba 240 000 200 000 38601 38 úprava dětských hřišť 240 000 150 000 38 38602 opravy autobusových zastávek 25 000 25 000 38 38603 označení ulic, infosystém 10 000 25 000 38 38604 oprava laviček, košů 75 000 60 000 39 Bytové a nebyt.hospodářství 6 721 500 5 444 056 Liberecká 70 0 39 70 opravy a udržování 20 000 20 000 voda 50 000 Elektrická energie 10 000 ostatní služby 10 000 Liberecká 71 0 39 71 opravy a udržování 30 000 voda 20 000 Elektrická energie 30 000 Horní náměstí 73 0 OOV - práce na dohodu 100 400

Sociální pojištění 25 100 Zdravotní pojištění 9 036 39 materiál 100 000 39 ostatní služby 110 000 110 000 39 voda 41 000 41 000 73 39 Elektrická energie 298 000 280 000 39 plyn 338 000 300 000 39 opravy a udržování 400 000 0 Starý Azyl čp. 65,66 0 39 133 ostatní služby 0 5 000 b.j. Starý dvůr 0 39 135 elektrická energie 15 000 10 000 opravy 5 000 Azyl - 20 bj 0 voda 50 000 137 plyn 300 000 Elektrická energie 50 000 ostatní služby 15 000 39 opravy a udržování 10 000 150 000 Žitavská - 8 bj 0 39 138 opravy a udržování 10 000 20 000 Donín 195 - bj 0 39 195 opravy a udržování 10 000 20 000 voda 20 000 ostatní služby 20 000 Loučná 321 - bj 0 39 OOV - práce na dohodu 35 000 31 000 39 pojistné na SZ 15 000 7 750 39 233 pojistné na ZP 4 000 2 790 39 ostatní služby 20 000 20 000 39 opravy a udržování 195 000 50 000 voda 6 000 plyn 50 000 Elektrická energie 10 000 Oldřichov na Hr. 138 0 voda 5 000 39 235 el. energie 0 1 000 ostatní služby 5 000 opravy a udržování 5 000 Čp. 215 - Koník 0 39 237 opravy 20 000 5 000 Kontaktní místo - Úřad Práce 0 39 elektrická energie 5 000 6 000 239 voda 7 000 ostatní služby 5 000 39 opravy a udržování 20 000 20 000 Klubovna Václavice 0 39 materiál 10 000 voda 2 000 39 270 elektrická energie 5 000 10 000 39 ostatní služby 5 000 5 000 39 opravy a udržování 5 000 5 000 Cihelna 0 39 vodné 5 000 5 000 39 278 elektrická energie 15 000 15 000 39 opravy a udržování 5 000 5 000 Bývalá celnice Žitavská ul. 0 39 vodné 10 000 5 000 39 300 elektrická energie 400 000 10 000 39 opravy a udržování + ostatní služby 90 000 50 000 hřiště u ZŠ T.G.M. 0 39 OOV - práce na dohodu 0 75 000 pojistné na SZ 18 750 pojistné na ZP 6 750 329 39 vodné 20 000 2 500 39 elektrická energie 10 000 8 000 39 opravy a udržování 10 000 5 000 knihovna 0 39 OOV - práce na dohodu 18 000 12 000 39 pojistné na SZ 6 000 3 000 39 pojistné na ZP 2 500 1 080 39 voda 25 000 18 000 351 39 plyn 150 000 140 000 39 elektrická energie 80 000 80 000 39 ostatní služby 10 000 10 000 39 opravy a udržování 30 000 30 000 budova kina 0 39 voda 5 000 10 000 39 plyn 15 000 2 500 361 39 elektrická energie 10 000 8 000 39 opravy a udržování 15 000 50 000 Obřadní síň - hřbitov 0 380 39 voda 5 000 5 000 Hřbitovy 385 oprava střechy, dlažby 0 oprava hřbitovní zdi Liberecká ulice 0 DPS - Žitavská 0 39 392 opravy 0 Kynologická klubovna 0 39 413 el. Energie 0 1 000 Scatepark 0 39 elektrická energie 15 000 15 000 39 414 ostatní služby 20 000 1 000 39 opravy a udržování 15 000 20 000 bytové hospodářství 0 39 voda 30 000 30 000 39 revize 0 0 39 415 elektrická energie 10 000 10 000

39 ostatní služby 700 000 10 000 39 opravy a udržování 150 000 150 000 Spoluvlastnictví - fond oprav 0 39 416 opravy a udržování 30 000 30 000 Stadion 0 39 voda 40 000 80 000 39 plyn 150 000 150 000 39 419 elektrická energie 280 000 280 000 39 ostatní služby 132 000 132 000 39 opravy a udržování 80 000 80 000 Sokolovna 0 39 voda 70 000 35 000 39 elektrická energie 600 000 500 000 420 39 ostatní služby 190 000 100 000 39 opravy a udržování 80 000 120 000 Beseda 0 39 technické zhodnocení 50 000 100 000 elektrická energie 2 400 422 plyn 6 000 sál 100 000 opravy a udržování 50 000 Prádelna - Liberecká 587 0 39 opravy a udržování 30 000 30 000 431 ostatní služby 30 000 autobusová čekárna - Terminál 0 39 voda 15 000 10 000 39 plyn 15 000 50 000 39 433 elektrická energie 10 000 10 000 39 nájemné 21 000 20 000 39 opravy a udržování 15 000 15 000 chirurgie 0 ostatní služby 5 000 434 39 opravy a udržování 170 000 20 000 zdravotní středisko 0 39 ostatní služby 20 000 20 000 435 39 opravy a udržování 400 000 50 000 VS 2 - Velín 0 39 voda 5 000 10 000 39 elektrická energie 5 000 30 000 39 436 teplo 0 25 000 39 ostatní služby 40 000 7 000 opravy a udržování 5 000 Sportoviště - OREL 0 39 elektrická energie 400 000 400 000 445 39 ostatní služby 180 000 50 000 Internet - město 0 39 447 ostatní služby 15 000 15 000 Lidový dům 0 voda 20 000 plyn 5 000 558 elektrická energie 10 000 ostatní služby 20 000 39 opravy a udržování 10 000 50 000 Klub mládeže 0 39 voda 0 10 000 39 632 plyn 0 39 opravy a udržování 0 20 000 40 Investice 10 910 200 4 281 000 40 70 Liberecká 70 - Jednota - II.etapa fasáda 3 250 000 500 000 Rekonstrukce čekárny čp. Tovární 225 200 000 40 209 Zasíťování pozemků Zahradní 440 000 400 000 40 216 Průmyslová zóna Oldřichovská I. 24 000 40 232 PZ Oldřichovská (Vulkan) 3 100 000 40 236 projektové dokumentace 375 000 40 236 Změna ÚPD (územní plán) 61 200 500 000 40 276 Komunikace a IS na Příkopech 770 000 260 000 40 371 MPZ projekty a průzkum 25 000 30 000 40 420 Rekonstrukce sociálního zařízení sokolovna 450 000 40 70 Rekonstrukce sociálního zařízení MÚ 400 000 40 385 Hřbitov - střecha, schodiště, dlažby,.. 850 000 40 392 Zateplení DPS čp. 670 0 40 420 Oprava střechy sokolovna 720 000 40 433 Autobusová čekárna - Oldřichovská ulice 0 40 435 Zdrav. Středisko - rehabilitace 0 40 455 IS Oldřichovská (Komínek) FRM 420 000 40 457 Komunikace a IS Zlatá výšina 1,2 1 700 000 150 000 40 500 Projekt roku revitalizace Dolního náměstí 0 40 558 Žitavská 558 - střecha 0 0 40 558 Žitavská 558 - výměna oken+fasáda 0 40 20001 Vodovod a kanalizace k čp. 81 a 162 Donín 50 000 0 40 20215 Úprava křižovatky Sokolská-Liberecká 260 000 0 40 20218 Veřejné přípojky (plyn.) Písečná 850 000 531 000 40 20218 Komunikace Píšečná 800 000 40 20220 Přechod pro chodce + chodník Sokolovna 20 000 0 40 20221 Zasíťování pozemků Výšina (projekt) 60 000 60 000 40 20223 Záliv autobusové zastávky Dolní Sedlo 25 000 0 40 20224 Chodníky pro pěší a parkování OA Donínská 20 000 0 40 20225 Přechod pro chodce u čp. 90 a 166 Donínská 30 000 0 Chodník Liberecká 0 Parkoviště za spořitelnou 0 40 24703 Chodník Donínská 860 000 0 41 Pokladní správa 8 594 090 9 413 564 41 210 Fond rozvoje města - nákup pozemků 430 000 1 000 000 41 230 Neinvestiční příspěvky - Grantový program 818 170 810 000 41 230 Stálé příspěvky 430 000 230 000 41 381 TS Hrádek - příspěvek na splátku haly 250 000 0 Příspěvek o.p.s. 0 243 000 41 418 Informační centrum 200 000 200 000

41 445 Orel - příspěvek 230 000 230 000 41 42901 Czech point katastr nemovitostí - dálkový přístup 0 20 000 41 xxx daň z příjmů města 4 945 920 5 000 000 41 xxx vyúčtování dotace na sociální dávky 2008 0 564 41 xxx ME lehká atletika seniorů 290 000 580 000 41 xxx Fond rozvoje města - půjčky a příspěvky obyvatelům 800 000 800 000 41 343 odvod DPH 200 000 300 000 Splátky úroků 2 796 303 5 610 500 41 137 úroky Azyl (Hypoteční banka) 285 000 285 000 41 138 úroky Žitavská 400 000 400 000 41 139 úroky -36BJ 576 303 600 000 43 410 úroky - Terminál 82 000 82 000 41 411 úroky - pozemky v průmyslové zóně 135 000 135 000 41 420 úroky - Sokolovna 38 000 38 000 41 444 úroky víceúčelový úvěr (náměstí, ) 324 000 324 000 43 20216 úroky Hrádek - Bogatyna 300 000 658 500 41 Revitalizace historického centra 1 520 000 MCT 912 000 xxx úroky Mufis 580 000 580 000 19 xxx úroky - kontokorent 76 000 76 000 42 Příspěvkové org. 11 747 550 10 572 795 42 302 MŠ Donín 831 000 747 898 42 303 MŠ Oldřichovská 435 000 367 624 42 306 MŠ Liberecká 620 000 598 858 42 321 ZŠ Lidická 1 675 300 1 984 869 42 321 ZŠ Lidická - Projekt Mezinárodní parlament dětí -Nisa nás spojuje 42 322 ZŠ T.G. Masaryka 3 137 500 2 644 460 42 323 ZŠ Donín 830 000 766 989 42 327 ZŠP a MŠ Loučná 1 035 000 921 008 42 341 DDM Drak 564 700 510 000 42 392 Pečovatelská služba 2 299 500 2 031 089 43 Projekty z dotací 33 207 711 145 995 715 43 71 Multifunkční centrum - stavba 1 000 000 43 783 700 43 210 Žádosti o projekty - město 13 119 350 000 Hasiči - spolupráce hasičů Zittau 0 43 221 Hasiči - technické pomůcky 115 157 43 221 Hasiči - ochranné pomůcky 123 946 43 221 Hasiči - speciální čerpadla 92 899 43 244 Cyklostezka Turistická - Lužické hory 50 000 200 000 43 245 Cyklostezka Dělnický dům - Luční ul. 1 250 000 43 302 zateplení Mš Donín 50 000 0 43 306 Zateplení MŠ Liberecká 50 000 43 363 Projekt Knihovny - VISK Clavius 145 000 43 378 KM + Tur. DVD + Hud. škola 0 43 392 Zateplení DPS Žitavská 50 000 43 396 Rozvoj vodovodu a kanalizace Hrádek, Donín 0 43 401 Komunitní plán soc. služeb 30 000 0 43 442 Společná péče o seniory - Nová DPS nádražní 300 000 0 43 444 Revitalizace Horního náměstí 50 000 67 649 120 43 449 Stromy v Trojzemí 20 000 450 000 43 451 Malý trojúhelník - spolupráce měst 0 43 452 regenerace sídlišť Liberecká (dokončení-spolupodíl) 2 400 000 43 453 regenerace sídlišť Pod Tratí (vlastní podíl) 3 800 000 3 800 000 43 500 Park Dolní náměstí (2010) - MAS 0 825 000 43 501 Společnou cestou Trojzemím (Malý Trojúhelník) 567 000 43 502 Spolupráce nemotorové dopravy 350 000 43 505 Společný sekretariát svazku měst 536 000 1 259 000 43 503 Společný život v Trojzemí 0 43 558 Park Žitavská 2 200 000 43 711 Multifunkční centrum - Muzeum 50 000 4 000 000 43 20002 Kořenová čistička odpadních vod Oldřichov 966 050 43 20210 Rekonstrukce chodníku Liberecká 505 000 43 20216 Silnice Hrádek - Bogatyna ( 2,5mil. vlastní podíl+ 15mil. Úvěr) 17 500 000 23 111 895 43 20222 Bezpečnostní opatření Liberecká ul. 75 000 43 20226 Most Trojzemí 0 312 000 43 38801 Analýza Kortan 0 175 000 43 42901 Czech Point - vlastní podíl 10 281 0 43 42901 Czech Point - dotace 58 259 0 43 44301 Alej Uhelná 700 000 0 43 389 Kompostery 50 000 0 43 302 Solar MŠ Donín a hřiště Donín 50 000 0 43 306 Solar MŠ Liberecká a DPS Žitavská 50 000 0 Projekt Měst. park ul. G. Svobody 80 000 Park Oldřichov 0 Financování 7 203 780 103 403 845 xx xxx splátka jistiny - Mufis 1 800 000 1 800 000 xx xxx splátka jistiny - Azyl (Hypoteční banka) 420 000 420 000 xx xxx splátka jistiny - Žitavská 312 000 312 000 xx xxx splátka jistiny - náměstí 1 008 000 1 008 000 xx xxx splátka půjčky SFŽP 204 000 204 000 xx xxx splátka jistiny Terminál 492 000 492 000 xx xxx splátka 36 BJ 626 301 686 268 xx xxx splátka jistiny - Sokolovna 95 000 94 920 xx xxx splátka jistiny - pozemky v průmyslové zóně 346 000 345 840 xx xxx kontokorentní úvěr 1 500 000 1 500 000 xx xxx splátka jistin - MCT 30 000 000 xx xxx splátka jistin - revitalizace histor. Centra 50 000 000 xx xxx splátka jistiny Hrádek - Bogatyna 400 000 15 000 000 xx xxx rezervní fond 479 1 540 817 129 198 805 230 485 644 136 402 585 333 889 489