Rozpočet na rok 2011 Schválený ZM č. usnesení 37/2010
Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 1 sumarizace_příjmy-třídy Sumarizace - výdaje dle tříd 1 sumarizace_výdaje-třídy Odbor životního prostředí 1 OŽP Odbor dopravy 1 doprava Školství 1 školství Městské informační centrum 1 MIC Kultura 1 kultura Sport 1 sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ 1 OKT Městská policie Česká Lípa 1 MP Mzdy 1 mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 OSVaZ Odbor rozvoje, majetku a investic - majetkový úsek 1 ORMI - MU Odbor rozvoje, majetku a investic - Oddělení správy obecního majetku 1 OSOM Všeobecná pokladní správa 1 VPS Odbor rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace 1 ORMI - I Obsah strana :2/19
org.jednotka Rozpočet r.2011 návrh životní prostředí 410 doprava 3 650 školství 2 315 městské informační centrum 0 kultura 1 597 sport 3 100 odbor kanceláře tajemníka 60 městská policie 2 150 mzdy 0 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 204 ORMI-úsek majetku 22 759 ORMI-oddělení správy obecního majetku 4 970 všeobecná pokladní správa 614 233,9 ORMI-investiční oddělení 0 Celkem 655 448,9 org.jednotka Rozpočet r.2011 návrh životní prostředí 1 080 doprava 35 100 školství 60 560 městské informační centrum 780 kultura 19 158 sport 23 717 odbor kanceláře tajemníka 24 976 městská policie 21 320 mzdy 81 514 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 157 084 ORMI-úsek majetku 8 415 ORMI-oddělení správy obecního majetku 118 030 všeobecná pokladní správa 39 985,9 ORMI-investiční oddělení 151 274 Celkem 742 993,9 -výdaje -87 545 Financování Kladné financování: Využití IF -investice Koupaliště Dubice - příprava 10 000 Jiráskovo divadlo 10 000 Víceúčelová sportovní hala 47 508 MŠ Pastelka - kompletní rekonstrukce 25 000 Expozice textilního tisku - vodní hrad 610 Rekonstrukce a dostavba ZŠ speciální Jižní 6 290 Hasičské vozy CAS 1 000 Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu 3 000 Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál -15 863 Financování celkem 87 545 Sumarizace strana :3/19
org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy Rozpočet r.2011 návrh životní prostředí 10 doprava 650 všeobecná pokladní správa 416 955 Celkem 417 615 org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy Rozpočet r.2011 návrh životní prostředí 400 doprava 3 000 školství 2 315 kultura 1 597 sport 3 100 odbor kanceláře tajemníka 60 městská policie 2 150 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 204 ORMI-úsek majetku 10 759 ORMI-oddělení správy obecního majetku 4 810 všeobecná pokladní správa 6 400 ORMI-investiční oddělení Celkem 34 795 org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy Rozpočet r.2011 návrh ORMI-úsek majetku 12 000 ORMI-oddělení správy obecního majetku 160 Celkem 12 160 org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery Rozpočet r.2011 návrh všeobecná pokladní správa 190 878,9 Celkem 190 878,9 celkem 655 448,9 Sumarizace příjmy - třídy strana :4/19
org.jednotka / tř.5 - provozní výdaje Rozpočet r.2011 návrh životní prostředí 1 080 doprava 35 100 školství 59 760 městské informační centrum 780 kultura 18 678 sport 23 717 odbor kanceláře tajemníka 24 976 městská policie 20 920 mzdy 81 514 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 157 084 ORMI-úsek majetku 6 415 ORMI-oddělení správy obecního majetku 118 030 všeobecná pokladní správa 39 985,9 ORMI-investiční oddělení 29 116 Celkem 617 155,9 org.jednotka / tř.6 - investiční výdaje Rozpočet r.2011 návrh školství 800 kultura 480 městská policie 400 ORMI-úsek majetku 2 000 ORMI-investiční oddělení 122 158 Celkem 125 838 celkem 742 993,9 Sumarizace výdaje - třídy strana :5/19
Odbor životního prostředí Daňové příjmy (tř.1) poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší 10 příjmy z vydobývacích prostor 400 celkem 410 provozní (tř.5) odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat 850 ochrana přírody 5 monitorování ovzduší 5 ekologická výchova 10 granty pro ŽP 100 analýzy, rozbory a havárie 10 aktualizace povodňového plánu obce s rozšířenou působností 100 provozní celkem 1 080 investiční (tř.6) investiční celkem 0 celkem 1 080 Odbor životního prostředí strana :6/19
Odbor dopravy Daňové příjmy (tř.1) zkoušky odborné způsobilosti 650 sankční platby - pokuty 3 000 celkem 3 650 provozní (tř.5) městská doprava 34 000 dopravní obslužnost Lbc kraje 1 000 posudky (dopravní nehody + ostatní) 100 provozní celkem 35 100 investiční (tř.6) investiční celkem 0 celkem 35 100 Odbor dopravy strana :7/19
Školství odpisy 2 315 celkem 2 315 provozní (tř.5) 303 - MŠ Arbesova 411 2 590 312 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 1 400 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 1 400 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 1 200 314 - MŠ Severní 2214 1 550 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 4 340 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 1 200 402 - ZŠ Pátova 406 2 550 403 - ZŠ Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 4 460 404 - ZŠ Partyzánská 1053 3 060 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 4 250 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 4 330 414 - ZŠ Školní 2520 5 100 145 - ZŠ 28. října 2733 7 870 416 - ZŠ Šluknovská 2904 5 100 4070 - ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská 679 4 500 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 1 190 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu 190 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva 20 410 - ZUŠ Arbesova 2077 1 900 465 - SŠJ 28. října 2733 1 440 ostatní výdaje školství 20 granty 100 provozní celkem 59 760 investiční (tř.6) MŠ Arbesova 411 - profi myčka na nádobí 50 MŠ Arbesova 411 - elektrický varný kotel do kuchyně MŠ Roháče z Dubé 100 MŠ Arbesova 411 - rekonstrukce terasy na zahradě MŠ Roháče z Dubé 50 MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - varné kotlíky - MŠ Brněnská 130 ZŠ M. Tyrše, Mánesova 1526 - konvektomat jídelna Eliášova 200 ZŠ Partyzánská 1053 - elektrický varný kotel - 2ks 270 investiční celkem 800 celkem 60 560 Školství strana :8/19
Městské informační centrum celkem 0 provozní (tř.5) Propagace města 60 Městské informační centrum 220 Granty v oblasti cestovního ruchu 100 Ediční činnost 400 provozní celkem 780 investiční (tř.6) investiční celkem 0 celkem 780 Městské informační centrum strana :9/19
Kultura Prodej vstupenek - reprezentační ples Města Česká Lípa 130 Odpisy - Kulturní dům Crystal, příspěvková organizace 400 Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace 67 Finanční dar ČET a.s. 1 000 celkem 1 597 provozní (tř.5) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy 7 765 Kulturní dům Crystal, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy 6 563 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy 200 Příspěvková organizace Lipý - příspěvek na provoz a mzdy 1 200 Malá kultura 1 450 Kulturní granty 100 Kronika města 50 Příspěvek ZM - M.Prokeš - (hudební festival Lípa Musica) 1 000 Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal) 300 Příspěvek ZM - Filozofický klub Progres (celoroční činnost o.s.) 50 provozní celkem 18 678 investiční (tř.6) Kulturní dům Crystal, příspěvková organizace - klimatizace kino - chlazení 480 investiční celkem 480 celkem 19 158 Kultura strana :10/19
Sport Příjem z pronájmu tenisové haly 300 Splátka půjčky od SK Česká Lípa 114 Odpisy PO Sport 2 486 Splátka půjčky od HC Česká Lípa s.r.o. 200 celkem 3 100 provozní (tř.5) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy 15 717 Sportovní granty 7 850 Příspěvek ZM - Autoklub Bohemia Sport v AČR (akce Rally Bohemia) 150 provozní celkem 23 717 investiční (tř.6) investiční celkem 0 celkem 23 717 Sport strana :11/19
Odbor kancelář tajemníka MěÚ smlouvy - zřízení společ.jednotky SDH 60 celkem 60 provozní (tř.5) provozní MěÚ ochranné pomůcky, léky, zdravot. materiál, prádlo a oděvy 160 materiál spotřební 1 000 knihy, tisk 250 služby pošt 3 200 služby telekomunikací 1 300 voda 360 teplo - dálkové vytápění 240 plyn 1 500 elektrická energie 1 680 služby peněžních ústavů 400 nájemné 50 školení 650 zefektivnění personálních procesů MěÚ 350 nákup služeb, vč. stravovacích poukázek 6 250 sociální fond vč. příspěvků, pohřby 2 250 cestovné 300 nákup kolků 50 daně a poplatky 50 cestovní pojištění 10 nákup DHIM (kancelářská technika) 200 opravy kancelářské techniky 100 konzultanské a právní služby, poplatky st. rozpočtu 200 c e l k e m 20 550 provozní SDH a krizového řízení SDH Stará Lípa 602 900 SDH Dobranov 603 700 krizové řízení 350 c e l k e m 1 950 provozní ostatní reprezentace, pohoštění, upomínkové předměty, dary obyvatelstvu 420 fond RM 430 příspěvek na družební styky 200 městské noviny 1 300 měsíčník Lípa 126 c e l k e m 2 476 provozní celkem 24 976 investiční (tř.6) investiční celkem 0 celkem 24 976 Odbor kancelář tajemníka MěÚ strana :12/19
Městská policie příjmy z poskyt. služeb ostatní 850 přijaté sankční platby 1 300 celkem 2 150 provozní (tř.5) nákup materiálního vybavení 400 nákup dlouhodobého majetku 200 energie 785 služby a opravy 1 231 Mzdy mzdy 13 660 odvody 4 644 Mzdy celkem 18 304 provozní celkem 20 920 investiční (tř.6) technické a výpočetní zařízení 400 investiční celkem 400 celkem 21 320 Městská policie strana :13/19
Mzdy celkem 0 provozní (tř.5) Mzdy - městský úřad mzdy 56 250 ostatní osobní výdaje 1 130 Městský úřad - mzdové výdaje 57 380 Ostatní osobní výdaje - zastupitelstvo odměny 3 360 Zastupitelstvo města - mzdové výdaje 3 360 povinné pojistné a zákonné pojištění 20 774 provozní celkem 81 514 investiční (tř.6) investiční celkem 0 celkem 81 514 Mzdy strana :14/19
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjem z výdeje opiátových receptů 4 Splátka půjčky od Most k naději o.s. 200 celkem 204 provozní (tř.5) Tlumočení neslyšících 5 Akce soc.prevence dětí a mládeže 300 Sociálně právní ochrana 10 Úhrada zdravotních výkonů 3 Výbor lidského porozumění 100 Dávky sociální péče 38 000 Příspěvek na péči 105 000 Podpora soc.programů (včetně Farní charita, ADRA o.s.) 200 Klubovna Paramisa 340 Sociální služby Česká Lípa - příspěvek 12 000 Tiskopisy opiátových receptů 6 Podpora sociální terénní práce 280 Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě 200 Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka 200 Bezúročná půjčka pro těžce zdr.postižené občany dle vyhl.182/91 Sb. 40 Nákup poukázek na výplatu dávek v hmotné nouzi 160 Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu 240 provozní celkem 157 084 investiční (tř.6) investiční celkem 0 celkem 157 084 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví strana :15/19
ORMI - majetkový úsek nájemné zahrádky 200 předplacený nájem z bytů 200 nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění 5 500 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 2 800 nájem bytů v Union 99 městské lesy 30 vymožené pohledávky za RK Kouba a RK Rejn 100 BD Lada - splátka anuity vč. pojištění 1 800 BD Lada - odměna správců bytů 30 Kapitálové příjmy (tř.3) prodej bytů 1 000 prodej nemovitostí - budovy 3 000 prodej nemovitostí - pozemky 8 000 celkem 22 759 provozní (tř.5) deratizace 65 havárie vody, kanalizace, topení a plynu 150 náklady po exekuci - likvidace majetku 20 právní a poradenské služby + historický majetek + výpisy z KN 250 smlouvy na věcná břemena 10 geometrické plány - zpracování 250 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 70 veřejné WC + kašny 450 daň z převodu nemovitostí 330 odměna za realizované prodeje 200 provoz "N" centra 600 odměna správci za vymožené pohledávky 100 správa a údržba nemovitostí od ČLT - kotelny a výměníky 150 Stavební bytové družstvo SEVER - správa bytů a nebyt. prostor 970 správa nemovitostí evidovaných v rámci ORMI 2 800 provozní celkem 6 415 investiční (tř.6) výkup nemovitostí - pozemky a budovy 2 000 investiční celkem 2 000 celkem 8 415 ORMI - majetkový úsek strana :16/19
ORMI - oddělení správy obecního majetku hřbitov - nájem 480 nájemné - smuteční obřadní síň 300 informační tabule (MEA) 180 příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé 650 pojistné náhrady + náhrada škody 200 příspěvek na třídění odpadu 3 000 Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje ostat. hm. majetku 160 celkem 4 970 provozní (tř.5) hřbitovy - provoz a opravy 480 správa a údržba smuteční obřadní síně 300 místní komunikace - oprava, údržba 16 000 čištění a zimní údržba 20 000 platba za energii - parkoviště 250 správa a provoz parkovišť 150 likvidace autovraků, odtahy 700 údržba a provoz zastávek MHD 450 správa a provoz světelné signalizace 700 drenážní a dešťová kanalizace 1 000 nájmy pozemků 40 DHIM 650 PHM 700 opravy a údržba MěÚ 500 splátky leasingu 100 pojištění 2 500 povinné a havarijní pojištění 320 svoz komunálního odpadu 34 500 sběrný dvůr 5 200 úklid černých skládek 100 skládka Kozly 100 odměna za třídění odpadu 200 správa údržba městské zeleně ( vč. dvora radnice a terasy MÚ) 8 500 drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky 900 venkovní sportoviště 100 vánoční výzdoba 300 VO - elektrická energie 5 800 VO - údržba a oprava smluvní 4 400 městské slavnosti - technické zabezpečení 200 informatika - služby dodavatelským způsobem 10 500 správa a provoz dětského dopravního hřiště 400 údržba památníků 180 kontejnerové ohrádky - údržba,opravy 130 památné stromy 30 propagace dnů evropského dědictví 160 služby pro autoprovoz,údržbu MěÚ,revize energetických zařízení 650 materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz,údržbu MěÚ 260 granty v oblasti památkové péče 100 pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce 50 ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce 30 správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna 400 provozní celkem 118 030 investiční (tř.6) investiční celkem 0 celkem 118 030 ORMI - oddělení správy obecního majetku strana :17/19
Všeobecná pokladní správa Daňové příjmy (tř.1) daň z příjmu fyzických osob-závislá činnost 72 600 daň z příjmu fyzických osob-z podnikání 7 500 daň z příjmu fyzických osob-z kapitálových výnosů 7 500 daň z příjmu právnických osob 76 000 daň z příjmu právnických osob za obce 25 000 daň z přidané hodnoty 164 000 daň z nemovitostí 35 000 správní poplatky 15 000 poplatek ze psů 1 300 poplatek za užívání veřejného prostranství 200 poplatek z ubytovací kapacity 150 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 6 500 pobytové poplatky 5 poplatek za komunální odpad 3 000 odvod výtěžku z VHP 3 200 tř. 1 celkem 416 955 příjmy z úroků 2 400 dividendy 4 000 tř. 2 celkem 6 400 Kapitálové příjmy (tř.3) tř. 3 celkem 0 Přijaté transfery (tř.4) neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy 46 078,9 neinvestiční dotace od státního rozpočtu - sociální dávky 143 000 neinvestiční dotace od obcí 1 800 tř. 4 celkem 190 878,9 celkem 614 233,9 provozní (tř.5) daň z příjmu právnických osob za obce 25 000 členství města v organizacích 265 příspěvek-euroregion Nisa 200 příspěvek-svazek obcí Varhany 180 příspěvek - Sdružení Českolipsko 60 příspěvek na mammograf - Nemocnice Česká Lípa 300 prevence kriminality - projekty cizí 200 prevence kriminality - projekty vlastní 600 rozdělení výtěžku z VHP 1 600 rezerva města 1 590,9 penzijní připojištění 900 životní pojištění 20 výdaje z finančního vypořádání minulých let 4 500 služby peněžních ústavů 70 úroky z úvěru - Sportareál 4 500 provozní celkem 39 985,9 investiční (tř.6) investiční celkem 0 celkem 39 985,9 Všeobecná pokladní správa strana :18/19
ORMI - investice, územní plán, dotace celkem 0 provozní (tř.5) Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy 6 000 Bytové domy Lada - splátka úvěru 12 316 Bytové domy Lada - splátka úroků 7 500 Vodní hrad Lipý 500 Opravy budov městského úřadu 300 Městská policie - přemístění služebny do Richterova dvora 1 000 Oprava střechy ŠJ Husova 500 ZŠ Školní-rekonstrukce rozvodů vody a topení 1 000 provozní celkem 29 116 investiční (tř.6) Územně plánovací dokumentace 3 000 Příprava staveb, technická dokumentace 4 000 Koupaliště Dubice - příprava 10 000 Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí 1 000 Rezerva ORMI 1 500 Regenerace sídlišť 1 000 Expozice textilního tisku - vodní hrad 1 110 Vodovod a kanalizace Častolovice - příprava 500 Rekonstrukce a dostavba ZŠ speciální Jižní 6 890 Vestavba soc zázemí hasičské zbrojnice - Stará Lípa 1 000 Jiráskovo divadlo 10 000 Č. p. 1 - pavlač 400 Víceúčelová sportovní hala 47 508 Bazén Sever - uvolnění jistoty 250 Výměna vzduchotechniky ŠJ Husova 2 500 MŠ Pastelka-kompletní rekonstrukce 25 000 Rekonstrukce MŠ Dolní Libchava - 1.etapa 3 500 Hasičské vozy CAS 1 000 Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu 3 000 investiční celkem 122 158 celkem 151 274 ORMI - investice, územní plán, dotace strana :19/19