Závěrečný účet za rok 2006 Běžný rozpočet Kapitálový rozp. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet Plnění Rozpočet Plnění Daňové příjmy - daň z příjmu fyzických osob 8 650,0 7 159,0 - daň z přidané hodnoty RO 1 8 875,0 10 641,0 - daň z příjmu právnických osob 5 900,0 6 592,0 - daň z příjmu právnických osob - obcí 2 200,0 2 480,0 - poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 000,0 1 852,0 - poplatky správní -staveb.,matrič.,odv.vha,odnět.půdy 600,0 500,0 - úhrady za dolovou činnost 1 000,0 746,0 - poplatky místní ( VHA,psi, z místa) 350,0 846,0 - daň z nemovitostí 1 000,0 1 122,0 Nedaňové příjmy - obchod, služby - prodej propag. materiálu 20,0 23,0 - příjmy z lesního hospodářství- přefakturace 0,0 33,0 - kultura - popl. knihovna -TKR 50,0 48,0 - příjmy z pronájmu tepelného hospodářství 1 119,0 1 119,0 - příjmy z pronájmu majetku (movitý i nemovitý) 800,0 1 093,0 - příjmy z úroků jen ZBÚ( kromě fondů) 100,0 197,0 - přijaté sankční platby (pokuty,soud.nákl.) 200,0 132,0 - příjmy z prodeje neinv. majetku 0,0 12,0 - přijaté neinvestiční dary-finanční příspěvky dle smluv 35,0 56,0 - poplatek za třdíění odpadu - EKOKOM 100,0 149,0 - příjmy od obcí za NIV ve školství 200,0 270,0 - ostatní nahodilé (popl.za KS,přefakturace,reklama NZ) 651,0 1 263,0 - splátky půjček FK 15,0 15,0 Kapitálové příjmy - příjmy ze zisků městských s. r. o. 0,0 69,0 -prodej IS (plynová větev v Mezirolí) RO 10 550,0 550,0 - příjmy z prodeje pozemků (Jimlíkov,Mezirolí) 1 000,0 2 478,0 - příjmy z prodeje nemovitostí - 201,235,b.j. 7 660,0 5 089,0 Přijaté dotace a převody finančních prostředků - neinv. přijaté dotace-školství,matrika,stav.úřad 1 235,0 1 235,0 - neinv. příjaté dotace- sociální dávky 56,0 56,0 - neinv. příjaté dotace od KÚ - volby RO 6,14 183,0 128,0 - neinv. přijaté dotace ÚP KV na VPP 0,0 334,0 - neinv. přijaté dotace (les, pouť, propag.mat.,sdh) 0,0 160,0 - neinv. přijaté dotace-fmp Interreg III A RO 1 225,0 0,0 - převody od RK Norobyt (nájem bytů a NP, garáže) 2 000,0 1 702,0 - převody od TS NR s.r.o.(hřbitov) 45,0 49,0 - přijaté inv. dotace -software knihovna 0,0 60,0 - převod KZ ZBÚ 2005 (HV+term.vklad) 17 724,0 17 724,0 - dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) RO 12 0,0 0,0 CELKEM 37 609,0 40 072,0 26 934,0 25 910,0
Závěrečný účet za rok 2006 Běžný rozpočet Kapitálový rozp. Výdaje (v tis.kč) Rozpočet Plnění Rozpočet Plnění Rozvoj obce 23 039,0 20 977,0 - Doprava v klidu I. etapa 12 300,0 11 785,0 - Kanalizace Mezirolí-přísp.obce,dešť.kanal. RO12 0,0 35,0 - Úprava návsi v Jimlíkově dokonč. z r.2005 500,0 498,0 - vybudování přechodu u MŠ Mezirolí 150,0 154,0 - BUS zastávky+chodník u kruh. objezdu v Mezirolí 500,0 686,0 - Dešťová kanalizace v Jimlíkově RO 11,13 3 270,0 3 101,0 - výstavaba chodníku od č. p. 230 k DPS 600,0 639,0 - obnova márnice a oplocení hřbitova RO 3 350,0 301,0 - odbahnění rybníka 2 000,0 939,0 - Dětské hřiště-sídliště NR-1.Máje 1 500,0 1 523,0 - Sportovní hřiště Jimlíkov RO 4 100,0 119,0 - NR - BUS zastávka 0,0 287,0 - z rezervy RO 2,3,4,7,8,9,10,11,13(PD ZŠ,KSMez,ZUŠ 1 769,0 910,0 Školství - MŠ Nová Role,příspěvek obce (ventily,soc.zař.)ro2 862,0 862,0 620,0 744,0 - MŠ Mezirolí,příspěvek obce 266,0 277,0 - ZŠ NR+ŠJ,příspěvek obce (soc.zař.,šatna) RO12 2 884,0 2 884,0 0,0 0,0 - DDM NR příspěvek na činnost 555,0 608,0 - ZUŠ NR,příspěvek obce RO 5 157,0 3,0 0,0 0,0 Zdravotnictví a sociální věci - ZSTovární 100,0 100,0 - DPS přísp. na provoz (550)+(363)+ klub seniorů (49) 630,0 962,0 - soc. dávky zúčtovatelné s KÚ (přísp.doprava) 56,0 30,0 - přísp. soc. slabším z rozpočtu 6,0 2,0 Kultura - knihovna osobní výdaje+odvody povinného pojistného 650,0 672,0 - knihovna ostatní věcné výdaje, software 400,0 412,0 100,0 106,0 - energie kino (117) +DK (zálohy teplo 83) 50,0 200,0 - kronika, SPOZ 30,0 25,0 - kulturní akce města (420),přeshr.spol. (108) 400,0 528,0 - obchod a služby, KBTV (281), NZ (356) 694,0 625,0 - příspěvky zájmovým organizacím RO 7-oprava kostela 1 000,0 936,0 70,0 83,0 Místní hospodářství - TS, údrž.míst. komunikací a drobné opravy NR RO5 973,0 1 331,0 - MěNR údrž.míst.kom.,zeleň Mezirolí, RO 9 120,0 219,0 300,0 298,0 - TS, odpadové hospodářství (svoz,skládka,resur) 4 770,0 4 747,0 447,0 447,0 - MěNR+TS, údržba veřejné zeleně včetně hřbitova 1 780,0 1 603,0 - MěNR, opr.místní komun.,odpad.kanal.,dopr.znač. 2 000,0 1 992,0 - MěNR VO 287+TS VO 413 701,0 699,0 - MěNR - příspěvek na provoz TIC (opr.budovy) 400,0 401,0 - Norobyt správa, opr. a údržba BF a NP (ZP,popl.RK) 1 430,0 1 684,0 200,0 200,0 - Norobyt - opr.tepel.zařízení v majetku města 1 290,0 1 446,0 400,0 400,0 - vratky budoucích kupních cen za b.j. A,B,C RO 10 0,0 0,0 550,0 583,0 - MěNR - odvod do fondu přivaděče teplá Vřesová 1 500,0 1 500,0 Vnitřní správa - zastupitelstvo (odměny+odvody,režie) 1 600,0 1 795,0 - osobní výdaje, MěÚ (mzdy+dohody) 3 900,0 3 703,0 - odvody povinného pojistného(sp,zp,kooperativa) 1 370,0 1 299,0 - ostatní věcné výdaje (režie úřad) 2 500,0 2 545,0 - ostatní věcné výdaje obec (daně obec, popl.)ro1,6,14 5 363,0 5 648,0 - hasiči Nová Role (371), Mezirolí (54) 300,0 424,0 - investice (termoventily č. p. 236) 0,0 0,0 80,0 118,0 -splátka komerčního úvěru RO 12 0,0 0,0 CELKEM 38 737,0 40 162,0 25 806,0 23 956,0
R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů Závěrečný účet za rok 2006 Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Rozpočet Plnění Rozpočet Plnění Daňové příjmy 30 575,0 31 938,0 0,0 0,0 Nedaňové příjmy 3 290,0 4 410,0 0,0 0,0 Kapitálové příjmy 0,0 0,0 9 210,0 8 186,0 Přijaté dotace + převod fin. prostředků 3 744,0 3 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 724,0 17 724,0 Příjmy CELKEM 37 609,0 40 072,0 26 934,0 25 910,0 Rozpočet celkem (běžný i kapitálový rozpočet) 64 543,0 Plnění celkem (běžný i kapitálový rozpočet) 65 982,0 Skladba plnění příjmů (běžný i kapitálový rozpočet) 27% Přijaté dotace 6% Kapitálové příjmy 12% Nedaňové příjmy 7% Daňové příjmy 48%
R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů Závěrečný účet za rok 2006 Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozpočet Plnění Rozpočet Plnění Rozvoj obce 0,0 0,0 23 039,0 20 977,0 Školství 4 724,0 4 634,0 620,0 744,0 Zdravotnictví a soc. věci 792,0 1 094,0 0,0 0,0 Kultura 3 224,0 3 398,0 170,0 189,0 Místní hospodářství 14 964,0 15 622,0 1 897,0 1 928,0 Vnitřní správa 15 033,0 15 414,0 80,0 118,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Výdaje CELKEM 38 737,0 40 162,0 25 806,0 23 956,0 Rozpočet celkem (běžný i kapitálový rozpočet) Plnění celkem (běžný i kapitálový rozpočet) 64 543,0 64 118,0 Skladba plnění výdajů (běžný i kapitálový rozpočet) Zdravotnictví a soc. věci 2% Kultura 6% Místní hospodářství 27% 0% Vnitřní správa 24% Rozvoj obce 33% Školství 8%
Plnění příjmů a výdajů (v tisících Kč) 70 000,0 60 000,0 50 000,0 40 000,0 30 000,0 20 000,0 10 000,0 0,0 BR příjmy BR výdaje KR příjmy KR výdaje Příjmy celk. Výdaje celk. Plnění Rozpočet