Návrh rozpočtu Města Turnov na rok 2007 v tis. Kč

Transkript

1 Návrh rozpočtu Města Turnov na rok 2007 v tis. Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč v tis. Kč 111X XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt ,26 různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr různé různé Správní poplatky Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Splátka půjčky Fokus Splátka půjčky Dětské centrum C e l k e m OSV Městská policie X Parkovací automaty C e l k e m MP Zastupitelé různé různé X Splátky půjček na granty C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXXX Splátky půjček C e l k e m KT Finanční odbor Příjmy z úroků různé různé XXX Odvody příspěvkových org C e l k e m FO Odbor životního prostředí Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva C e l k e m OŽP Odbor cestovního ruchu Obchodní služby Příspěvek SČR na SROP II Příspěvek SČR na Interreg III. A Příspěvek SČR na kulturní kalendář C e l k e m OCR Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady, přísp Pronájem movit.věcí,ost. nem XXXX Nájemné - byty

2 XXXXXXXX Služby bytové prostory Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov Nájem Technické služby Turnov Nájem Nempra s. r. o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS XXXX Nájem od příspěvkových org XXXX Pronájem pozemky C e l k e m OSM Ostatní různé 2210 různé různé Přijaté sankční platby různé 2324 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady různé 2329 různé různé Nahodilé příjmy různé různé různé různé Předpokládané investiční trnsfery C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ Prodej pozemků X XXX Prodej pozemků a staveb Vesecko X Prodej bytů, nebytů ### Prodej majetku MTT ### Prodej majetku Nempra Přijatý kap.přísp.příkon el. energie Přijatý kapitálový příspěvek OSM C e l k e m kapitálové příjmy Transfery MD - výkon dopravně správní agendy MF - souhrnný transfer různé MPaSV - sociální dávky MPaSV - sociálně právní ochrana dětí MPaSV - sociální transfer pro ZSST SROP II různé různé různé Od obcí různé Zlepšení protipovodňové ochrany města C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y VÝDAJE Běžné výdaje Odbor sociálních těcí Dětské centrum různé různé Odvody do SR - sociální dávky Adra Fokus Centrum pro rodinu Slunce všem XXX Příspěvek na osobní asistenci Zdravotně sociální služby Turnov různé 5XXX Režie odboru

3 Fokus půjčka XXX Sociálně právní ochrana dětí různé různé Sociální dávky C e l k e m OSV Odbor dopravní 222X 5XXX Režie odboru Platby za měření rychlosti C e l k e m OD Odbor správní XXX Režie odboru XXX 13 Odvod dotace - volby SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX Sbor hasičů města Turnova XXX Dotace obč. sdr. - požární ochr C e l k e m O S Městská policie 5311 různé Městská policie Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad XXX Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé XXX Zahraniční spolupráce XXX Reprezentační materiály města XXX Zastupitelé - odměny,režie Hlasy a ohlasy XXX Informační brožura Televize různé 522X XXXX Ostatní příspěvky Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera Sdružení prevence kriminality REP XXXX Dotace spádovým obcím různé různé X Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé Tajemník různé 50XX Mzdové náklady XXX Režie KT XXX Náklady na exekuce XXX Image města XXX Fond sociální X 5XXX Dopravní obslužnost různé 50XX XXXX Městské org. - rež. výdaje C e l k e m tajemník Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola, 28. října Mateřská škola, Alešova Mateřská škola, Bezručova Mateřská škola, Mašov Mateřská škola, Zborovská Mateřská škola, J. Palacha Mateřská škola, Kosmonautů

4 Waldorfská mateřská škola Základní škola, Skálova Základní škola, 28. října Základní škola, Žižkova Základní škola, Mašov ZSŠ a MSŠ SPVČDM, neinvestiční příspěvek na čin SPVČDM, dopravní hřiště Knihovna Valdštejn různé Památková zóna, ochrana památ XXX Kronika XXX Fotodokumentace památek XXX Trenér - učitel SPOZ Mince pro občánky a maturanty různé různé Spolky a kulturní akce různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka různé různé Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o Společenské akce města XX Osobnost Turnova, čestné obč XXX 5XXX Režie odboru C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec sama sobě XXX Režie odboru různé různé Odvody do SR, ost. odvody Daň z převodu nemovitostí Platby za měření rychlosti Rezerva nespecifik C e l k e m FO Odbor životního prostředí Příspěvek obyvatelům na ekologii Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky XXX Ostatní použití příjmů ze sep. o XXX Náklady na lesní hospodáře XXX Výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory XXX XXX Zvířata C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci XXX Činnost místní správy C e l k e m O V V Cestovní ruch 4

5 XXX Běžné výdaje, použití dotace, cyklotrasy XXX Příspěvek SČR na SROP II XXX Příspěvek SČR na Interreg III. A XXX Příspěvek SČR na kulturní kalendář XXX Povinný podíl města SROP II XXX Povinný podíl města Interreg III. A XXX Financování Interreg III. A (příjem 2008) XXX Financování SROP II. z dotace C e l k e m CR Odbor správy majetku Informační systém XXXX Komunikace XXXXXX Byty opravy XX Byty služby XXXXXXXX Nebyty opravy XX Nebyty služby XX Režie odboru XXX X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Revize nebytových prostor Revize bytového fondu Veřejné osvětlení energie TST smlouva Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice MN havárie různé XXX Příspěvky přísp. org. na nájem XXXXXXX Městské org. - oprava nemov X Opravy hasičáren XXX Hasičárna Daliměřice XXX Domovníci C e l k e m OSM Odbor rozvoje města XXX Režie odboru Odvod FÚ (hřiště u gymnázia) Územní plánování - program C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m Kapitálové výdaje Městská policie Kamerový systém, PCO C e l k e m MP Zastupitelé MN - CT, rentgeny MN sterilizace - technologie TJ - hala VHS - dle smlouvy VHS - Malý a Hrubý Rohozec VHS - Mašov, Pelešany VHS - ul. Palackého VHS - ul. Bezručova C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu MŠ Alešova, inv. příspěvek nákup myčky

6 ZŚ ul. Žižkova - objednávkový systém ŠJ Umělecká díla na kruhových křižovatkách KCT - inv. dotace, nákup automobilu MST příplatek mimo zákl.kapitál C e l k e m OŠKaS Odbor životního prostředí Zpracování bioodpadu C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí V+G135ýpočetní technika C e l k e m OVV Odbor správy majetku Veřejné osvětlení XXXX Komunikace Vykoupení pozemků XXXX Projekty různé XXXX Městské organizace XXX Městská nemocnice - sterilizace XXXXXX Byty XXXXXX Nebyty MST, s. r. o OAHŠ kuchyně Synagoga Hruštice bytová zóna Durychov bytová zóna Cyklostezky Sportovní areál Valdštejn Chodník u podchodu pro péší I/ Chodník pro pěší Vesecko Nádražní ul Chodník Mašov Vesecko příkon el. energie C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady KCT - přísp.m.z.kap.nevyčep.a dopl KCT - příplatek mimo základní kapitál Digitální technická mapa XXXX Územně plánovací podklady Studie proveditelnosti k žádostem o dot C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Splátka krátkodobého úvěru - Inter Dlouhodobý úvěr Stav na účtu k C e l k e m financování Rekapitulace 6

7 příjmy výdaje financování Bc. Staňková Drahomíra, vedoucí finančního odboru 7