SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOVA na rok 2009

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOVA na rok 009 DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr různé různé Správní poplatky Daň z nemovitosti 10 C e l k e m daňové příjmy 196 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Splátka půjčky 1.turnovská chráněná dílna C e l k e m OSV Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 560 C e l k e m OS X Parkovací automaty Příjmy z pronájmu (ul.krajířova) 40 C e l k e m MP Splátky půjček na granty 0 C e l k e m zastupitelé Splátky půjček 80 C e l k e m KT 80 Finanční odbor Příjmy z úroků 16 různé XXX Odvody příspěvkových organizací Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní umělecká škola Turnov Hrad Valdštejn Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov C e l k e m FO Odbor životního prostředí Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva C e l k e m OŽP Odbor cestovního ruchu 14X 11X Obchodní služby Židovská synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) C e l k e m OCR Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty XXXXXXXX Služby bytové prostory Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od příspěvkových org Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily 145 ROZPOČET009 Stránka 1

2 Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily Základní umělecká škola Turnov Dětské centrum Turnov Městská knihovna Antonína Marka Turnov Hrad Valdštejn 0 361X Zdravotně sociální služby Turnov XXXX Pronájem pozemky Ostatní různé 10 různé různé Přijaté sankční platby 6730 různé 34 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady různé 39 různé různé Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY X17 Prodej pozemků X Prodej bytů, nebytů X Prodej majetku Příspěvek bytové zóny Přijatý kap.přísp.příkon el. energie C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 75 TRANSFERY MF - sociální služby MF - sociálně právní ochrana dětí MF - souhrnný transfer různé MPaSV - sociální dávky MF - Obnova židovské synagogy různé různé Neinvestiční transfery od obcí Místní agenda 1 - Most k občanům 4XXX školka Kosmonautů zateplení XXX bazén Výšinka KÚLK - dotace na ÚAP 1 4XXX Projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr. (Jawor) - střelnice 4XXX 7 Česko - Polský projekt Střelnice 40 C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov různé různé Odvody do SR - sociální dávky Fokus Centrum pro rodinu Slunce všem XXX Příspěvek na osobní asistenci protidrog.prevence - OS MOST K NADĚJI Zdravotně sociální služby Turnov 4903 různé různé 11 různé Sociální fond pro čerpání fin.prostř.na sociální sféru různé 5XXX Režie odboru XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu XXX Sociální služby - použití transferu 5 41XX XX různé Sociální dávky 6991 C e l k e m OSV 8158 Odbor dopravní 3 5XXX Režie odboru Platby za měření rychlosti C e l k e m OD 1 Odbor správní XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte 519 5XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - požární ochr. 611X 5XXX Volby do EP mimo dotaci C e l k e m O S XXX Platby za měření rychlosti C e l k e m MP 78 Stavební úřad XXX Režie SÚ C e l k e m SÚ XXX Zahraniční spolupráce XXX Reprezentační materiály města XXX odměny,režie 0 ROZPOČET009 Stránka

3 Hlasy a ohlasy Televize XX Místní agenda 1 - "Most k občanům" XXX Zrušená PO MNT - výdaje za převzaté závazky 8 různé 5X XXXX Ostatní příspěvky Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera XXXX Neinvestiční transfery spádovým obcím 00 různé 5XXX Poskytnuté půjčky na granty 0 C e l k e m zastupitelé XX Mzdové náklady XX Odměny dle motivační směrnice XXX Režie KT XXX Náklady na exekuce XXX Image města XXX Fond sociální 1 1 5XXX Dopravní obslužnost různé XX XXXX Městské org. - rež. výdaje C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola Turnov, 8. Října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov ZUŠ Turnov Městská knihovna Antonína Marka Turnov XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Kronika Trenér - učitel XXX SPOZ 0 různé různé Spolky a kulturní akce různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka, ocenění sportovců Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o XXX Společenské akce města XX Cena obce, čestné obč., ceny sportovcům MS,ME XX Režie odboru XX Koncepce školství X hřiště - dotace na provoz ZŠ Žižkova, 8.října 40 C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Režie odboru, DPH poradenství Daň z převodu nemovitostí Rezerva nespecifik. C e l k e m FO Odbor životního prostředí různé Příspěvek obyvatelům na ekologii Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky - údržba XXX Ostatní použití příjmů ze sep. o Provoz kompostárny XXX Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty XXX 3 000XXX Zvířata 1 37XX 5XXX 3 000XXX zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky XXX revitalizace rybníčků pod Hr.Rohozcem Stebénka - projekt XXX Údolí niva Jizery (smlouva) XXX rekonstrukce zeleně u Gymnázia XXX školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul XXX ošetření zeleně na vybraných plochách v Turnově C e l k e m OŽP 30 Odbor vnitřních věci XXX 4 000XXX Činnost místní správy ROZPOČET009 Stránka 3

4 XXX Občanské záležitosti C e l k e m O V V 108 Odbor cestovního ruchu 14X 5XXX Běžné výdaje 13 Židovská synagoga provoz C e l k e m OCR Informační systém XXXX Komunikace XXXXXX Byty opravy XX Byty služby XXXXXXXX Nebyty opravy XX Nebyty služby XX Režie odboru Reorganizace správy majetku Synagoga povinná údržba XXX 6 000XX Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Revize nebytových prostor Revize bytového fondu Veřejné osvětlení energie TST smlouva Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba Příspěvky org. na nájem Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily Základní umělecká škola Turnov Dětské centrum Turnov Městská knihovna Antonína Marka Turnov Hrad Valdštejn Zdravotně sociální služby Turnov XXXXXXX Městské org. - oprava nemov školka Kosmonautů zateplení SUPŠ - výměna oken komunikace k bazénu Výšinka XXX Bazén Výšinka - zahájení projektu z ROP periodická rekultivace trávníků - hřiště XX Dětské hřiště ul.přepeřská X4 Záchrana arch.dědictví - hrad Valdštejn X Opravy hasičáren XXX Hasičárna Daliměřice XXX Čistá Jizera - technická pomoc XXX Geopark - Dolánky čp XXX Domovníci Odbor rozvoje města XXX Režie odboru XXX Projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr. (Jawor) - střelnice C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Kamerový systém, PCO C e l k e m MP Rekonstrukce čp. 7 Skálova ulice C e l k e m KT Panochova nemocnice, s.r.o. - příplatek mimo zákl.kapitál VHS - dle smlouvy VHS - Čistá Jizera VHS - bytové zóny C e l k e m zastupitelé 0 96 Odbor školství, kult. a sportu Kruhový objezd - osvětlení Vesecko C e l k e m OŠKaS Odbor vnitřních věcí XX Výpočetní technika C e l k e m OVV Komunikace XX Vykoupení pozemků, domů 0 ROZPOČET009 Stránka 4

5 XX Vykoupení pozemků - dopravní terminál XXX Projekty VHS - příspěvek na projekty "Čistá Jizera" ul.zbor.,5.května Bazén Výšinka - zahájení projektu z ROP OK Sobotecká odkup kanalizace školka Kosmonautů zateplení sídl. J.Patočky II.etapa 0 různé XXXX Městské organizace Byty - investice Nebyty - investice X Bytové zóny Vesecko příkon el.energie Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady KCT - příplatek mimo základní kapitál KCT - příspěvek na umělecké dílo XXXX Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 8113 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Stav na účtech k C e l k e m financování Rekapitulace příjmy 409 Chodaničová Jana výdaje Dne financování 9937 ROZPOČET009 Stránka 5