Rozpočet Města Turnov na rok 2006 včetně rozpočtové změny č. 5

Transkript

1 Rozpočet Města Turnov na rok 2006 včetně rozpočtové změny č. 5 schválený rozpočet - ZM ZM RZ č. 1 ZM RZ č. 2 ZM RZ č. 3 ZM RZ č. 4 schválený rozpočet PŘÍJMY ZM RZ č. 5 funkční t. druhové t. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč 111X Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt ,1218 Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Správní poplatky Daň z nemovitosti Zrušené daně 241 C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady, přísp ,3 1 Pronájem movit.věcí,ost. nem Nájemné - byty ,1 Služby bytové prostory Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov Nájem Technické služby Turnov Nájem Nempra s. r. o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř ,1133 Služby nebytové prostory Nájem VHS Prodej drobného majetku dle org. Nájem od příspěvkových org Byty DPS ,773 Pronájem pozemky 1060 C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Separace odpadu - Eko-kom, TS xx 2,201 Příjmy z prodeje DDHM, ornice 32 C e l k e m OŽP 1282 ORJ 3 Finanční odbor Příjmy z úroků 230 1

2 různé různé dle ORJ Odvod z inv.fondu PO, n.z. TST, MTT 3640 C e l k e m FO 3870 ORJ 4 Odbor ŠKaS Vzděl. centr. T. - spl. půjč 500 různé různé 331,91 Vratka SVČDM, vánoční trhy, vrat různé Finanční vypořádání mezi obcemi 347 C e l k e m OŠKaS 902 ORJ 5 Odbor cestovního ruchu X 505 Obchodní služby Vratka DPH (granty) Přijatý příspěvek Sdružení Č. ráj. 415 C e l k e m OCR 947 ORJ 7 Městská policie XXX 77X Parkovací automaty Splátka půjčky obč. sdružení REP 150 C e l k e m MP 1820 ORJ 8 Odbor sociálních věcí Přijatý dar 80 C e l k e m OSV 80 ORJ 18 Kancelář tajemníka 2460 dle zam. Splátky půjček 90 C e l k e m 90 Ostatní dle ORJ Přijaté sankční platby dle ORJ Přij. nekap. přísp. a náhr. 284 různé 2329 dle ORJ Nahodilé příjmy dle odborů 1415 C e l k e m ostatní 4414 C e l k e m nedaňové příjmy ORJ 1, 10 KAPITÁLOVÉ Prodej pozemků - bytové zóny Prodej pozemků - OSM různé ,129 Prodej bytů, domů a staveb 1500 různé různé 206 Prodej inv. majetku ,3 207,208 Prodej majetku MTT a Nempra Odvod příplatku mimo zákl. kapitál MTT Prodej nedok. stavby spol. centra Střelnice Přijatý kapitálový příspěvek OSM Přijatý kapitálový příspěvek ORM 500 C e l k e m kapitálové příjmy DOTACE Orj12, UZ XXXXX Volby, cest.doklady, dopravní. ag Orj UZ Sociální dávky Orj Souhrnný dotační vztah Orj. 2, UZ XXXXX KÚLK knihovna, OŹP, ŽÚ 1358 Orj. 2, různé Národní fondy - OŽP, OCR 160 Orj. XX 4121 dle ORJ Od obcí 3480 Orj UZ 7121 MO - opr. vál. hřbitova z války Orj UZ MK - památ. zóny 1150 Orj UZ SFDI - cyklostezky 1274 Orj UZ XXXXX MK - Valdštejn 985 Orj UZ MMR - protipovodňová ochr. města 548 Orj UZ MV - kamerový systém 550 Orj UZ MF - OAHŠ 9000 Orj UZ Opláštění tělocvičny 569 Orj UZ Přístupová komun.k lyžař.vleku 808 Orj UZ Vesecko sběrný dvůr

3 Orj. XX 4122 dle ORJ KÚLK neinvestiční dotace 2636 Orj. XX 4222 dle ORJ KÚLK - investiční dotace 5690 C e l k e m dotace C e l k e m p ř í j m y VÝDAJE Běžné výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku Informační systém Komunikace běžná údržba Byty opravy XX 12 Byty - služby ,2013 Nebyty - opravy XX 14 Nebyty -služby XX 16,2016 Režie OSM Revize nebytových prostor Revize bytového fondu Veřejné osvětlení - energie TST smlouva Kolumbárium Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice XXX 98 Činnost místní správy MN havárie Úprava stávající budovy hasičů 1285 různé 5331 dle org. Příspěvky přísp. org. na nájem ZSST - byty DPS - příspěvek 800 různé 5171 dle org. Městské org. - oprava nemov Opravy hasičáren XXX 992 Hasičárna Daliměřice XXX 993 Odstranění škod po povodni XXX 2012 Domovníci XX 80 Zlepšení protipovodňové ochrany města XX 81 Vesecko sběrný dvůr 221 C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Příspěvek obyvatelům na ekologii Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez ,25 Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky XXX 31 Ostatní použití příjmů ze sep. o Náklady na les. hosp XXX 33 Výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory XXX 35,36,38 Zvířata, ost. dle veter. zákona UZ Čerpání dotace z r.2005-dílny mlad.ekologů 4 C e l k e m OŽP ORJ 3 Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec sama sobě XXX 98 Činnost místní správy 170 3

4 různé různé 2203 Odvody do SR, ost. odvody Daň z převodu nemovitostí 808 C e l k e m FO ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola, 28. října Mateřská škola, Alešova Mateřská škola, Bezručova Mateřská škola, Mašov Mateřská škola, Zborovská Mateřská škola, J. Palacha Mateřská škola, Kosmonautů Waldorfská mateřská škola Základní škola, Skálova Základní škola, 28. října Základní škola, Žižkova Základní škola, Mašov ZSŠ a MSŠ SPVČDM Knihovna Valdštejn 150 různé Památková zóna, ochrana památ XXX 509 Kronika XXX 516 Fotodokumentace památek XXX 517 Trenér - učitel SPOZ Mince pro občánky a maturanty 100 různé různé 513 Spolky + kulturní akce různé 514 Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka 400 různé různé 515 Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o Společenské akce města XX 92 Osobnost Turnova, čestné obč XXX 5XXX 163, obce Režie OŠKaS, fin. vypořádání obcí Půjčka Vzděl. centr. Turnov Umělecká díla na kruhových křižovatkách UZ 7121 Oprava vál. hřbitova z války C e l k e m OŠKaS ORJ 5 Cestovní ruch XXX 505 Běžné výdaje, použití dotace, cyklotrasy XXX UZ Použití grantů z r. 2004,2005, C e l k e m CR 3759 ORJ 6 Stavební úřad XXX 161 Režie SÚ 70 C e l k e m SÚ 70 ORJ 7 Městská policie 5311 různé 70 Městská policie různé 71 Sdružení prevence kriminality 95 C e l k e m MP 6210 ORJ 8 Odbor sociálních těcí Dětské centrum UZ 98072, 403 Odvody - DC, sociální dávky Zdravotně soc. služby T různé 5410 UZ Sociální dávky Fokus 370 4

5 Centrum pro rodinu Adra Slunce všem Dětské centrum - půjčka 200 různé 5XXX 854 Režie OSV Činnost místní správy 150 C e l k e m OSV ORJ10 Odbor rozvoje města XXX 162 Režie ORM Oprava plotu v ul. Sobotecká XXX Žádosti o norské fondy Pronájem mobilního kluziště 190 C e l k e m ORM 940 ORJ11 Hasiči XXX 992 Sbor hasičů města Turnova XXX 990 Dotace obč. sdr. - požární ochr. 130 C e l k e m H 672 ORJ 12 Odbor dopravy XXX 871 Režie odboru 173 C e l k e m OD 173 ORJ 13 Odbor správní XXX 98,298 Činnost místní správy XXX UZ XXXXX Volby XXX UZ Použití dotace - cestovní doklady SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX 2004 Výdaje na bezpečnost a rizika Svatby pen.fond 130 C e l k e m O S 1853 ORJ 17 Zastupitelé XXX 90 Zahraniční spolupráce XXX 93 Reprezentační materiály města XXX 94 Zastupitelé - odměny,režie Hlasy a ohlasy Televize 200 různé 522X 523 Ostatní příspěvky MN - příspěvek na činnost MN - právní sl. se změnou právní f MN příspěvek použití dotace KÚLK různé 71 Sdružení prevence kriminality Dotace spádovým obcím 295 různé různé 17XX Poskytnuté půjčky na granty 160 C e l k e m zastupitelé 6276 ORJ 18 Tajemník různé 50XX různé Mzdové náklady XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech XXX 98 Činnost místní správy XXX 982 Náklady na exekuce XXX 983 Image města XXX 107 Fond sociální X 5XXX různé Dopravní obslužnost 2000 různé 50XX různé Městské org. - rež. výdaje 310 C e l k e m tajemník Běžné výdaje c e l k e m ORJ 1 Kapitálové výdaje Odbor správy majetku 5

6 Veřejné osvětlení Mašov Komunikace Vykoupení pozemků XX Projekty 2714 různé 6121 dle org. Městské organizace Vesecko úpravy prům.zóny Přestavba zbrojnice Pelešany Zhodnocení objektu čp.482 Vesecko VHS investiční dotace Mašov MěÚ - nákup podlahového čistícího stroje Tělocvična I.ZŠ MN sterilizace - stavební část OAHŠ kuchyně UZ, 81 Vesecko sběrný dvůr MST - fotbal, bazén, oploc., Mašov UZ Zlepšení protipovodň.ochrany města Turn 8448 C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Studie parku Zpracování bioodpadů 100 C e l k e m OŽP 165 ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu ZŠ ul. 28. října konvektomat dokum.souč.stavu Nov. paláce Vald MST příplatek mimo zákl.kapitál 2336 C e l k e m OŠKaS 2856 ORJ 7 Městská policie Kamerový systém, PCO Nákup automobilů 1069 C e l k e m MP 2319 ORJ10 Odbor rozvoje města Vykoupení pozemků b. z Bytové zóny inženýrské sítě 1000 různé 6349 X5103 VHS inv. dotace bytové zóny,ul. Nádražní GIS - pilotní projekt úz. a. p Okružní křiž.sobotecká-j.palacha Chodníky Dolánky Cyklostezky Doprov. akce k I/ Chodník u podchodu pro pěší Vesecko Chodník Mašov a výše Projekty TJ příspěvek projekt a TDI KCT - Střelnice - investiční dotace KCT - příplatek mimo základní kapitál Nádražní ul. - I.část realizace Valdštejn - ostatní investice XX Regulační a územ. pl Studie řešení sportovišť MST 150 C e l k e m ORM ORJ 12 Odbor dopravní Studie AN Dopr.techn.opatření Úpravy dopravního hřiště 537 C e l k e m OD 1022 ORJ 13 Odbor správní 6

7 automobil 300 C e l k e m OS 300 ORJ 17 Zastupitelé Nemocnice - CT, rentgeny MN příspěvek sterilizace MN - příspěvek přístroje MN příspěvek použití dotace KÚLK TJ hala - použití dotace XXXX Dotace investiční spádovým obcím Příspěvek VHS Příspěvek VHS investice Dostavba haly TJ, ul.skálova 1500 C e l k e m zastupitelé ORJ 18 Tajemník Digitální mapa Elektr.spisovka 212 C e l k e m tajemník 542 C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 8113 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Dlouhodobé úvěry - splátky Krátkodobý úvěr - Interreg III. A Splátka úvěru - Interreg III. A Dlouhodobý úvěr - investice Stav na účtu k Stav na účtu k C e l k e m financování v Turnově dne Bc. Staňková Drahomíra, vedoucí finančního odboru Rekapitulace příjmy výdaje financování