SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOVA na rok plnění do

Transkript

1 SCHVÁLENÝ MĚSTA TURNOVA na rok plnění do ORJ Organizace SCHVÁLENÝ RO č. č.1 (v tis. Kč) č.3 DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr různé různé Správní poplatky Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Splátka půjčky 1.turnovská chráněná dílna xx xx Vratky sociálních dávek C e l k e m OSV Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) C e l k e m OS X Parkovací automaty Příjmy z parkování (ul.krajířova) Splátky půjček na granty MŽP - Místní agenda 1 "Most k občanům" XXX Splátky půjček Náhrada mzdových nákladů za zaměstnance (radary) Odbor školství, kult. a sportu xxxx Finanční vypořádání mezi obcemi (neinvest.náklady za žá Finanční odbor Příjmy z úroků různé XXX Odvody příspěvkových organizací C e l k e m FO Odbor životního prostředí Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Neinvestiční dar (na nákup 5 stromů) Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva C e l k e m OŽP Odbor cestovního ruchu 14X 11X XX Obchodní služby Židovská synagoga (dary) X Židovská synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) C e l k e m OCR Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) XXXXXXXX Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS XXX Nájem od příspěvkových org XXXX Pronájem pozemky Ostatní různé 10 různé různé Přijaté sankční platby různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady (v tis. Kč)

2 č. č.3 ORJ Organizace č různé různé Neidentifikované příjmy různé 39 různé různé Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY X17 Prodej pozemků X Prodej bytů, nebytů X Prodej majetku Příspěvek bytové zóny Přijatý kap.přísp.příkon el. energie C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY MF - sociální služby MF - sociálně právní ochrana dětí VPS - volby do evropského parlamentu MF - souhrnný transfer různé MPaSV - sociální dávky KÚLK - MKAM - projekt Knihovna 1.století KÚLK - MKAM - program veřejné inform.služby knihoven MZ - výdaje na lesního hospodáře MF - Obnova židovské synagogy různé různé Neinvestiční transfery od obcí Místní agenda 1 - Most k občanům KÚLK - ZSST - na sociální službu (pečovatelská služba) KÚLK - sbor hasičů - na výdaje jednotek sborů dobrov.ha KÚLK - sbor hasičů - oprava auta a nákup ochran.prostře KÚLK - PNT s.r.o. - ošetření osob pod vlivem alk KÚLK - ZŠaMŠ - na sociální službu (osobní asistence) KÚLK - SPVČDaM - na sportovní soutěže krajských kol KÚLK - SPVČDaM - na akci "Turnovská mateřinka 009" KÚLK - SPVČDaM - na akci "Turnovský štěk 009" KÚLK - ZUŠ Turnov - na uspořádání republ.kola souteže KÚLK - rozšíření sběru bioodpadu v Turnově (doplatek) KÚLK - obnova a restaurování Nového paláce Valdštejn MK - obnova a restaurování Nového paláce Valdštejn X Regenerace sídl. J.Patočky XXX školka Kosmonautů zateplení SFDI - přejezdový práh u Základní školy, ul. 8.října XXX bazén Výšinka KÚLK - dotace na ÚAP XXX Projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr. (Jawor) - střelnice XXX 7 Česko - Polský projekt Střelnice XXXX Transfer od obcí - za zpracování a aktual.účel.katastr.map C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov různé různé Odvody do SR - sociální dávky Fokus Centrum pro rodinu Slunce všem XXX Příspěvek na osobní asistenci protidrog.prevence - OS MOST K NADĚJI Zdravotně sociální služby Turnov Zdravotně sociální služby Turnov - dotace z KÚLK různé různé 11 různé Sociální fond pro čerpání fin.prostř.na sociální sféru různé 5XXX Režie odboru XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu XXX Sociální služby - použití transferu XX XX různé Sociální dávky C e l k e m OSV Odbor dopravní 3 5XXX Režie odboru Platby za měření rychlosti C e l k e m OD Odbor správní XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX X99 Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - požární ochr XXX VPS - čerpání dotace na volby do EP XX Volby do EP mimo dotaci C e l k e m O S XXX Platby za měření rychlosti Stavební úřad XXX Režie SÚ C e l k e m SÚ

3 č. č.3 ORJ Organizace č XXX Zahraniční spolupráce XXX Reprezentační materiály města XXX odměny,režie VHS Čistá Jizera - úroky, závazková provize Hlasy a ohlasy Televize XX Místní agenda 1 - "Most k občanům" KÚLK - PNT s.r.o. - ošetření osob pod vlivem alk XXX Zrušená PO MNT - výdaje za převzaté závazky různé 5X XXXX Ostatní příspěvky Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera XXXX Neinvestiční transfery - MAS Turnovsko různé různé Poskytnuté půjčky na granty XX Mzdové náklady XX Odměny dle motivační směrnice XXX Režie KT XX Náklady na exekuce XXX Image města XX Fond sociální XXX Dopravní obslužnost různé 50XX XXXX Městské org. - rež. výdaje C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola Turnov, 8. Října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turno ZŠaMŠ Turnov - KÚLK na sociální službu (asistence) Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov SPVČDaM - KÚLK na sportovní soutěže krajských kol SPVČDaM - KÚLK na akci "Turnovská mateřinka 009" SPVČDaM - KÚLK na akci "Turnovský štěk 009" ZUŠ Turnov ZUŠ Turnov - KÚLK na uspořádání republ.kola soutěží ZU Městská knihovna Antonína Marka Turnov MKAM - KÚLK na projekt Knihovna 1.století MKAM - KÚLK - program Veřejné inform.služby knihoven XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Kronika Trenér - učitel XXX SPOZ různé různé Spolky a kulturní akce různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka, ocenění sportovců Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o XXX Společenské akce města XX Cena obce, čestné obč., ceny sportovcům MS,ME XX Režie odboru Koncepce školství X hřiště - dotace na provoz ZŠ Žižkova, 8.října C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Režie odboru, DPH poradenství FÚ - odvod DPH Daň z převodu nemovitostí Rezerva nespecifik. I Rezerva nespecifik C e l k e m FO Odbor životního prostředí různé Příspěvek obyvatelům na ekologii Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky - údržba XXX Ostatní použití příjmů ze sep. o

4 č. č.3 ORJ Organizace č Provoz kompostárny XXX Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty XXX XXX Zvířata XX 51XX zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky XX 51XX revitalizace rybníčků pod Hr.Rohozcem XX Stebénka - projekt Údolí niva Jizery (smlouva už) XX rekonstrukce zeleně u Gymnázia XX školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul XX ošetření zeleně na vybraných plochách v Turnově Náklady na lesního hospodáře - dotace z KÚLK hodnocení stavu stromů na městských pozemcích C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci XXX XXX Činnost místní správy XXX Občanské záležitosti C e l k e m O V V Odbor cestovního ruchu 14X 5XXX Běžné výdaje X 5XXX Projekt ERN "Poznejme se navzájem" XXX Židovská synagoga provoz C e l k e m OCR Informační systém XXXX Komunikace XXXXXX Byty opravy XX Byty služby XXXXXXXX Nebyty opravy XX Nebyty služby Náklady spojené s prodejem domů a bytů XX Režie odboru Smluvní pokuta - soudní rozhodnutí (30byt.j.Dubina) Právní pomoc - areál Maškovka, bytové domy Hruštice Reorganizace správy majetku Synagoga povinná údržba XX Regenerace sídl. J.Patočky II.etapa (sadové úpravy proje XXX X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Revize nebytových prostor Revize bytového fondu Veřejné osvětlení energie TST smlouva Dolánky údržba Pojištění majetku města Rekonstrukce čp. 7 Skálova ulice Radnice údržba různé XXX Příspěvky org. na nájem XXXXXXX Městské org. - oprava nemov školka Kosmonautů zateplení (dotace) SUPŠ - výměna oken komunikace k bazénu Výšinka XXX Bazén Výšinka - projekt z ROP Neinvestiční transfer pro MST na mobiliář bazénu XX "Naučné stezky" program přeshraniční spolupráce periodická rekultivace trávníků - hřiště Dětské hřiště ul.přepeřská X504 Záchrana arch.dědictví - hrad Valdštejn X Opravy hasičáren XX Hasičárna Daliměřice XX Čistá Jizera - technická pomoc XX Čistá Jizera - ul.skálova - náklady související XX Geopark - Dolánky čp XX Domovníci Odbor rozvoje města XX Režie odboru XXX Projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr. (Jawor) - střelnice KCT - projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr.(jawor) - stř C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Kamerový systém, PCO Rekonstrukce čp. 7 Skálova ulice Panochova nemocnice, s.r.o. - příplatek mimo zákl.kapitá VHS - dle smlouvy VHS - Čistá Jizera VHS - bytové zóny zpracování videofilmu "ZRCADLO" - Turnov z let

5 č. č.3 ORJ Organizace č.1 Odbor školství, kult. a sportu Kruhový objezd - osvětlení Vesecko C e l k e m OŠKaS Odbor vnitřních věcí XX Výpočetní technika C e l k e m OVV XXXX Komunikace XX Vykoupení pozemků, domů Vykoupení pozemků - dopravní terminál XXX Projekty VHS - příspěvek na projekty "Čistá Jizera" ul.zbor.,5.květ VO v souvislosti s Čistou Jizerou - ul.skálova, 1.máje Bazén Výšinka - projekt z ROP OK Sobotecká odkup kanalizace OK Sobotecká Plus přeložka VN školka Kosmonautů zateplení Regenerace sídl. J.Patočky II.etapa přejezdový práh u Základní školy, ul. 8.října (dotace z SFDI) Rekonstrukce čp. 7 Skálova ulice různé XXXX Městské organizace Byty - investice Nebyty - investice Bytové zóny Vesecko příkon el.energie Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady KCT - příplatek mimo základní kapitál KCT - příspěvek na umělecké dílo Dle rozhodnutí soudu - nákup pozemku (u Střelnice) XXXX Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 8113 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Stav na účtech k Stav na účtech k C e l k e m financování Rekapitulace příjmy Chodaničová Jana výdaje Dne financování