Schválený rozpočet na rok 2010

Transkript

1 1 Schválený rozpočet na rok DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za uţ. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěţku z provoz. VHP Příjmy za zk. z odb. zp. od ţad. o řid. opr různé různé Správní poplatky Daň z nemovitosti 0700 C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Splátka půjčky 1.turnovská chráněná dílna 300 C e l k e m OSV Příjmy za svatby (nájmy, reţ.náklady) 510 C e l k e m OS X Parkovací automaty Příjmy z parkování (ul.krajířova) 40 C e l k e m MP Splátky půjček na granty MŢP - Místní agenda 1 "Most k občanům" C e l k e m zastupitelé 116 Kancelář tajemníka XXX Splátky půjček 80 C e l k e m KT 80 Finanční odbor Příjmy z úroků 5 různé XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO 8761 C e l k e m FO Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva 10 C e l k e m OŢP 10 14X 11X Obchodní sluţby Přijaté příspěvky, dary (Synagoga) X Synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) 60 C e l k e m OCR Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) XXXXXXXX Sluţby bytové prostory Sluţby bytové prostory (ZSST) Nájemné - zahrádky XXX Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické sluţby Turnov, s.r.o Nájem hřbitovy Sluţby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Sluţby nebytové prostory Nájem VHS XXX Nájem od příspěvkových org XXXX Pronájem pozemky 100 C e l k e m OSM 318 Ostatní různé 10 různé různé Přijaté sankční platby různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady 45 různé 39 různé různé Nahodilé příjmy 10 C e l k e m ostatní 7989 C e l k e m nedaňové příjmy 5536 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY X17 Prodej pozemků 000 ROZPOČET009 Stránka 1

2 VÝDAJE 361X Prodej bytů, nebytů X Prodej majetku (MTT, s.r.o., Nempra) Příspěvek bytové zóny Přijatý kap.přísp.příkon el. energie 1600 C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY X 98X16 Neinvestiční transfer z všeobecné pokl. spr. SR Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby 009 (doplatek) Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah XXX MPaSV - sociální dávky Neinvestiční transfer z Národního fondu Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa XX různé Neinvestiční transfery od obcí KÚLK - PNT s.r.o. - ošetření osob pod vlivem alkoh.a intox. 41 4X Bazén Výšinka Projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr. (Jawor) - střelnice 500 4XXX Naučné stezky přeshraniční spolupráce XXX Terminál I. etapa 9000 C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y BĚŢNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov různé různé Odvody do SR - sociální dávky Zdravotně sociální sluţby Turnov 9575 různé různé 11 různé Fond na podporu sociální oblasti 900 různé 5XXX Reţie odboru XXX Sociálně právní ochrana dětí - pouţ. Transferu XXX Sociální sluţby - pouţití transferu XX XX různé Sociální dávky C e l k e m OSV Odbor dopravní 3 5XXX Reţie odboru Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) 800 C e l k e m OD XXX Reţie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX X99 Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - poţární ochr XXX XX010 Volby do PS a ZO mimo dotace 100 C e l k e m O S XXX Platby za měření rychlosti 50 C e l k e m MP 7090 Stavební úřad XXX Reţie SÚ 80 C e l k e m SÚ XXX Zahraniční spolupráce XXX Reprezentační materiály města XXX odměny,reţie VHS Čistá Jizera - úroky, závazková provize Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média Nákup DVD Proměny města XXX let výročí zaloţení MKAM XX Místní agenda 1 - "Most k občanům" XXX Zrušená PO MNT - výdaje za převzaté závazky PNT s.r.o. - příspěvek na činnost PNT s.r.o.-transfer z KÚLK ošetř.osob pod vliv.alkoh.a intox. 41 různé 5X XXXX Ostatní příspěvky různé XXXX Dotace spádovým obcím Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera XXXX Neinvestiční transfery - MAS Turnovsko 50 různé různé Poskytnuté půjčky na granty 1000 C e l k e m zastupitelé 8777 Kancelář tajemníka XX Mzdové náklady XX Odměny dle motivační směrnice XXX Reţie KT XX Náklady na exekuce XXX Image města XX Fond sociální XXX Dopravní obsluţnost 450 různé 50XX XXXX Městské org. - reţ. výdaje 150 C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola Turnov, 8. října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 61 ROZPOČET009 Stránka

3 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Ţiţkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeţe Turnov ZUŠ Turnov Městská knihovna Antonína Marka Turnov XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Kronika Trenér - učitel XXX SPOZ 0 různé různé Spolky a kulturní akce různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o XXX Společenské akce města XX Cena obce, čestné občanství Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda XX Reţie odboru X Hřiště - příspěvek na provoz ZŠ Ţiţkova, 8.října 40 C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Reţie odboru, poradenství FÚ - odvod DPH Daň z převodu nemovitostí MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Kosmonautů - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) WMŠ Hruboroh.- příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Ţiţkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠSaMŠS - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Hrad Valdštejn - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Rezerva nespecifik C e l k e m FO různé Příspěvek obyvatelům na ekologii Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní, projekty Šetřilovské parky - údrţba XXX Ostatní pouţití příjmů ze sep. o Provoz kompostárny XXX Reţie OŢP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty XXX XXX Zvířata 00 37XX 51XX Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky XX Rekonstrukce zeleně u Gymnázia XX Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul XX Ošetření zeleně na vybraných plochách v Turnově Hodnocení stavu stromů na městských pozemcích 00 C e l k e m OŢP 3706 Odbor vnitřních věci XXX XXX Činnost místní správy XXX Občanské záleţitosti 50 C e l k e m O V V X 5XXX Běţné výdaje XXX Synagoga 477 C e l k e m OCR 1560 ROZPOČET009 Stránka 3

4 Informační systém XXXX Komunikace XXXXXX Byty opravy XX Byty sluţby XX Byty sluţby (ZSST) XXXXXXXX Nebyty opravy XX Nebyty sluţby XX Nebyty - oprava areálu restaurace Šetřilovsko Náklady spojené s prodejem domů a bytů XX Reţie odboru Synagoga povinná údrţba XX Regenerace sídl. J.Patočky XXX X Náklady na zpr. projektů k ţád. o dotace Revize nebytových prostor Revize bytů Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva - údrţba komunikací TST smlouva - údrţba veřejné plochy - nahodilá Dolánky údrţba Pojištění majetku města Radnice údrţba Příspěvek org. na nájem (ZSST) XXXXXXX Městské org. - oprava nemov XX Naučné stezky program přeshraniční spolupráce Dětská hřiště údrţba X Opravy hasičáren XX Hasičárna Daliměřice XX Čistá Jizera - technická pomoc XX Čistá Jizera - náklady související SUPŠ výměna oken X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn XX Domovníci 10 C e l k e m OSM Odbor rozvoje města XX Reţie odboru XXX Projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr. (Jawor) - střelnice 500 C e l k e m ORM 800 Běţné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Hasičský vůz Akustické jednotky 80 C e l k e m OS Kamerový systém 00 C e l k e m MP VHS - dle smlouvy VHS - Čistá Jizera VHS - bytové zóny 500 C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu Mateřská škola, 8. října nákup myčky Základní škola, Skálova nákup myčky 400 C e l k e m OŠKaS XX Projekt kompostárny a SD XX Intenzifikace - podz. kontejnery XX Revitalizace rybníčků pod Hr.Rohozcem XX Stebénka - projekt XX Údolí niva Jizery XX Nové projekty zeleně v roce C e l k e m OŢP 400 Odbor vnitřních věcí XX Výpočetní technika 400 C e l k e m OVV XX Kniha o Turnovu 100 C e l k e m OCR Komunikace Komunikace - Nudvojovice chodník Kamax XX Vykoupení pozemků, domů XXX Projekty VO v souvislosti s Čistou Jizerou OK Sobotecká Regenerace sídl. J.Patočky 150 různé XXXX Městské organizace různé Spoluúčast dofinancování projektů v roce Naučné stezky přesharniční spolupráce Terminál I. etapa Bytové zóny Vesecko příkon el.energie 1600 ROZPOČET009 Stránka 4

5 340 C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady XXXX Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Přijatý dlouhodobý úvěr Čistá Jizera XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Přijatý revolvingový úvěr Splátka revolving.úvěru Stav na účtech k C e l k e m financování Rekapitulace 358 příjmy výdaje V Turnově financování ROZPOČET009 Stránka 5