M Ě S T O T U R N O V SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2008

Transkript

1 M Ě S T O T U R N O V DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 200XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 161 různé různé Správní poplatky Daň z nemovitosti 60 C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Splátka půjčky Fokus 180 C e l k e m OSV 180 Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 520 C e l k e m OS X Parkovací automaty 20 C e l k e m MP Splátky půjček na granty 1 C e l k e m zastupitelé 1 Kancelář tajemníka XXXX Splátky půjček 80 C e l k e m KT 80 Finanční odbor Příjmy z úroků různé XXX Odvody příspěvkových organizací Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní umělecká škola Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily Městská knihovna Antonína Marka Turnov Hrad Valdštejn Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov 448 C e l k e m FO Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva 20 C e l k e m OŽP 1270 Odbor cestovního ruchu X XX Obchodní služby Příspěvek SČR na SROP II. 1 C e l k e m OCR Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku XXXX Nájemné - byty XXXXXXXX Služby bytové prostory Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 466 ZM 1_1_8 Stránka 1

2 Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o Nájem Nempra s. r. o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS XXX Nájem od příspěvkových org., Panochova nem.turnov s.r.o Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 191, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 2, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily Dětské centrum Turnov Panochova nemocnice Turnov, s.r.o Městská knihovna Antonína Marka Turnov Hrad Valdštejn Zdravotně sociální služby Turnov XXXX Pronájem pozemky 1010 C e l k e m OSM 5624 Ostatní různé 2210 různé Přijaté sankční platby 4124 různé 224 různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady 1 různé 229 různé Nahodilé příjmy 1 C e l k e m ostatní 499 C e l k e m nedaňové příjmy 4742 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY X27 Prodej pozemků X Prodej bytů, nebytů X Prodej majetku MTT, Nempra, Přijatý kap.přísp.příkon el. energie 1600 C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 76 TRANSFERY MF - sociální služby MF - sociálně právní ochrana dětí MF - souhrnný transfer různé MPaSV - sociální dávky MŽP - program péče o krajinu Úřad práce - ZSST (na mzdov.náklady) MF - Obnova židovské synagogy různé různé Neinvestiční transfery od obcí MZ - vyhotovení lesních hospod.osnov MF - rekonstrukce Základní škola Turnov, 28.října 18 C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y 7929 VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov různé různé Odvody do SR - sociální dávky Adra Fokus Centrum pro rodinu Slunce všem XXX Příspěvek na osobní asistenci protidrog.prevence - OS MOST K NADĚJI turnovská chráněná dílna o.s.-příspěvek Zdravotně sociální služby Turnov 8600 různé 5XXX Režie odboru 00 ZM 1_1_8 Stránka 2

3 XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu XXX Sociální služby - použití transferu 4 41XX XX různé Sociální dávky 6005 C e l k e m OSV Odbor dopravní 222 5XXX Režie odboru Platby za měření rychlosti 20 C e l k e m OD 2600 Odbor správní XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - požární ochr. 15 C e l k e m O S XXX Platby za měření rychlosti C e l k e m MP 70 Stavební úřad 69 5XXX Režie SÚ 80 C e l k e m SÚ XXX Zahraniční spolupráce XXX Reprezentační materiály města XXX odměny,režie Hlasy a ohlasy Televize XX Panochova nemocnice,s.r.o. - transformace 1 různé 522X XXXX Ostatní příspěvky Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera Sdružení prevence kriminality REP XXXX Neinvestiční transfery spádovým obcím různé různé Poskytnuté půjčky na granty 0 C e l k e m zastupitelé 6066 Kancelář tajemníka 6171 XX Mzdové náklady XXX Režie KT XXX Náklady na exekuce XXX Image města XXX Fond sociální XXX Dopravní obslužnost různé XX XXXX Městské org. - rež. výdaje 00 C e l k e m kancelář tajemníka 4890 Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola Turnov, 28. Října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 191, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 2, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov X1 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov (dopravní hřiště) Městská knohovna Antonína Marka Turnov XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Kronika Fotodokumentace památek Trenér - učitel 99 5XXX SPOZ 220 různé různé Spolky a kulturní akce různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka 00 ZM 1_1_8 Stránka

4 Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o KD Střelnice - zahájení provozu XXX Společenské akce města XX Cena obce, čestné obč XX Režie odboru C e l k e m OŠKaS 6170 Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Režie odboru Daň z převodu nemovitostí Rezerva nespecifik. 000 C e l k e m FO 5160 různé Příspěvek obyvatelům na ekologii Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky - údržba 729 5XXX Ostatní použití příjmů ze sep. o XXX Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty XXX 2 000XXX Zvířata 2 C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci XXX XXX Činnost místní správy XXX XXX Občanské záležitosti C e l k e m O V V 86 Odbor cestovního ruchu 214X 5XXX Běžné výdaje 12 C e l k e m OCR Informační systém XXXX Komunikace XXXXXX Byty opravy XX Byty služby XXXXXXXX Nebyty opravy XX Nebyty služby XX Režie odboru XXX X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Revize nebytových prostor Revize bytového fondu Veřejné osvětlení energie TST smlouva Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice MN havárie 2 různé XXX Příspěvky org. na nájem Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 191, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 2, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily Dětské centrum Turnov ZM 1_1_8 Stránka 4

5 Panochova nemocnice Turnov, s.r.o Městská knihovna Antonína Marka Turnov Hrad Valdštejn Zdravotně sociální služby Turnov XXXXXXX Městské org. - oprava nemov X Opravy hasičáren 69 5XXX Hasičárna Daliměřice XXX Domovníci 147 C e l k e m OSM 6408 Odbor rozvoje města 69 5XXX Režie odboru 10 C e l k e m ORM 10 Běžné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Kamerový systém, PCO C e l k e m MP Panochova nemocnice, s.r.o. - příplatek mimo zákl.kapitál VHS - dle smlouvy VHS - Hrubý a Malý Rohozec VHS - ul. Palackého VHS - ul. Bezručova 7222 C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu Kruhový objezd - osvětlení Vesecko MST příplatek mimo zákl.kapitál C e l k e m OŠKaS Náklady na lesní hospodářské osnovy 4 C e l k e m OŽP 4 Odbor vnitřních věcí XX Výpočetní technika, auta, 700 C e l k e m OVV XXXX Komunikace XX Vykoupení pozemků, domů XXXX Projekty 00 různé XXXX Městské organizace Byty - investice Nebyty - investice Synagoga Rekonstrukce ZŠ 28.října Hruštice bytová zóna Durychov bytová zóna Vesecko příkon el.energie 1600 C e l k e m OSM 4474 Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady KCT - příplatek mimo základní kapitál KCT - přípl.mimo zákl.kapitál-venkovní úpravy XXXX Územně plánovací dokumentace 0 C e l k e m ORM 500 C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 811 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Přijatý revolvingový úvěr na synagogu Splátka rev.úvěru XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Dlouhodobý úvěr 60mil. (ČMZRB) Stav na účtech k C e l k e m financování Rekapitulace příjmy 7929 Chodaničová Jana výdaje Dne financování ZM 1_1_8 Stránka 5