SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 (rozpis příjmů a výdajů)

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 05 (rozpis příjmů a výdajů) DAŇOVÉ PŘÍJMY - třída X 0000XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Odvod výtěžku z provoz. VHP FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr různé různé Správní poplatky různé Odbor dopravy různé Odbor správní různé Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad různé Odbor životního prostředí různé Odbor vnitřních věcí různé Daň z nemovitosti 300 C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. - třída Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven Vypořádání dotace ze SR za volby do EP 95 C e l k e m OS X Parkovací automaty 600 C e l k e m MP Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) Neinvestiční dary, městský ples reklama SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce Spol.akce - za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) 0 C e l k e m zastupitelé 980 Kancelář tajemníka XXX Sociální fond - splátky půjček 30 C e l k e m KT 30 Finanční odbor Příjmy z úroků 500 různé 00000XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO Mateřská škola Turnov, 8.října, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 40, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 94, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 93, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 8, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 58, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily Základní umělecká škola Turnov Městská knihovna Antonína Marka Turnov Turnovské památky a cestovní ruch Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov 664 C e l k e m FO 99 Odbor životního prostředí Zapojení podnikatelů do systému obce Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru Prodej knihy o stromech "Stromy v ráji Českém" 3 C e l k e m OŽP 670 Odbor vnitřních věcí XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby 30 C e l k e m OVV Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty 5500 Rozpočet na rok 05 ZM 9.. Stránka

2 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 05 (rozpis příjmů a výdajů) Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem ZSS Turnov XXXX Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby Příspěvek od RWE Na Sboře 40 C e l k e m OSM Ostatní různé různé různé Přijaté sankční platby různé Odbor dopravy Odbor přestupkového řízení různé Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary 65 různé 39 různé různé Nahodilé příjmy 50 C e l k e m ostatní 60 C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - třída 3 36XX X7 Prodej pozemků, bytů a nebytů X Prodej majetku (smlouv. Nempra s.r.o.) Prodej projektů (čp.9 Dolánky) 800 C e l k e m kapitálové příjmy 3056 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY - třída Neinvestiční transfer na agendu soc.právní ochrana dětí Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah MK-dotace na městskou památkovou zónu Projekt "Školní úspěšnost" z MŠMT Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa XX různé Neinvestiční transfery od obcí různé Odbor správní různé Odbor přestupkového řízení různé Odbor rozvoje města KÚLK - přísp.na náklady související s převodem činností ZŠ Zborovská KÚLK - přísp.speciál.škola/žák ZŠ Zborovská KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 04" SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa 08 4XXX Společná cesta k přírodním vědám SFŽP - dotace výstavba kompostárny Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků. 700 C e l k e m transfery 4847 C e l k e m p ř í j m y 356 VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE - třída 5 Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov 959 různé 5XXX různé Fond na podporu sociální oblasti Příspěvek na /4 roku pro Hospic.péči sv Zdislavy, o.p.s. 8 různé 5XXX Režie odboru XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 3050 C e l k e m OSV 565 Odbor dopravní 3 5XXX Režie odboru Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) 500 C e l k e m OD 960 Odbor správní 67 5XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XX Vítání občánků XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX X99 Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - požární ochr. 00 C e l k e m O S XXX Platby za měření rychlosti 450 C e l k e m MP 8950 Stavební úřad XX Režie SÚ 90 C e l k e m SÚ XXX Zahraniční spolupráce XXX Reprezentační materiály města XXX odměny,režie 3300 Rozpočet na rok 05 ZM 9.. Stránka

3 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 05 (rozpis příjmů a výdajů) VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média Medaile starosty XX Místní agenda, Zdravé město XX SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce XXX Společenské akce města XXX Cena obce, čestné občanství 00 různé 5X XXXX Ostatní příspěvky X XXXX Dotace spád.obcím - protidrog.prev Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera Soudní náklady s kauzou Walderode 00 různé různé Poskytnuté půjčky na granty 000 C e l k e m zastupitelé 7699 Kancelář tajemníka 67 50XX Mzdové náklady XX Mzdové náklady - radary XX Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP XX Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP XXX Jubilanti XXX Režie kanceláře tajemníka-školení, cesťáky úředníků, apod XX Náklady na exekuce XXX Image města XX Fond sociální 000 5XXX Dopravní obslužnost 650 různé 5XXX XXXX Měst.org.-odměny řed.kct, MST, MKAM, DC 50 C e l k e m kancelář tajemníka 4965 Odbor školství,kult. a sportu Městská knihovna Antonína Marka Turnov MKAM Turnov - účel.dot.pořady (seniory)atd XXX X Projekt Školní úspěšnost" - dotace z MŠMT XXX Příspěvky na volnočasové aktivity XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Památkový fond města plán ochrany MPZ MK - regen.městských památk.zón XXX Kronika Trenér - učitel 40 různé různé Kulturní fond různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka XXX Vklad do sportovního fondu XXX Vklad do oblasti sportu - automaty Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov KCT s. r. o XXX Spol.akce-věnce, květiny na pomník Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda XX Režie odboru, dítě v tísni 55 C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky FÚ - odvod DPH Daň z převodu nemovitostí Činnost místní správy - stravenky MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Mateřská škola Turnov, 8. října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 40, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 94, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 93, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily X3 ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště a atl.stad Základní škola Turnov, 8.října 8, okres Semily ZŠ 8.října 8 - hřiště - příspěvek na provoz ZŠ 8.října 8 - příspěvek na využití atlet.stad. 5 Rozpočet na rok 05 ZM 9.. Stránka 3

4 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 05 (rozpis příjmů a výdajů) Základní škola Turnov, Žižkova 58, okres Semily ZŠ Žižkova 58 - hřiště - příspěvek na provoz X33 ZŠ Žižkova 58 - příspěvek na využití kluziště a atl.stad Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily ZŠ Turnov-Mašov, příspěvek na využití kluziště Mateřská škola a mateřská škola Sluníčko Turnov Základní škola Zborovská Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 04" ZUŠ Turnov Turnovské památky a cestovní ruch Rezerva na řešení krizových situací ( 5 zákona 40/000 Sb.) Rezerva nespecifikovaná 3096 C e l k e m FO 5039 Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Měření kvality ovzduší (Vesecko prům.zóna) Publikace, studie, ostatní, projekty Šetřilovské parky - údržba XXX Ostatní použití příjmů ze sep. o Provoz kompostárny XXX Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty XXX XXX Zvířata 60 37XX 5XX Zapojení podnik. do sys.obce (poplatky) 0 různé X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nové projekty zeleně v roce XX Rekonstr.zeleně u Gymnázia - údržba XX Školní zahrada ZŠ, Skálova ul.-údržba Hodn. stavu stromů na měst. pozemcích Nová plocha veřejné zeleně v ul. Zborovská XX obnova veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče XX rekonstr.zeleně v areálech ZŠ a MŠ - následná péče XX rekonst. zeleně na sídlištích v Turnově, údržba XX rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská, údržba XX revital.rybníčků pod Hrubým Rohozcem, údržba SFŽP Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa XX SFŽP Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově I.etapa - údržba XX Údolí niva Jizery - údržba 00 C e l k e m OŽP 7333 Odbor vnitřních věci 67 5XXX Vnitřní správa-pošta,služby, pohon.hmoty XXX Výpočetní technika XXX Občanské záležitosti 30 C e l k e m O V V obnova informačního systému XXXX Komunikace XXX Fond na obnovu bytového fondu XX Byty služby XX Byty služby (ZSST) XXXXXXXX Nebyty opravy XX Nebyty služby XX Nebyty-provoz čp.466 Skálova ul Náklady spojené s prod. domů a bytů XX Režie odboru 550 5XX Obnova dopravního značení 300 5XX Zvyš.bezpečnosti siln.provozu-konkr.projekty Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..) Synagoga povinná údržba XXX X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nájmy pozemků pronaj.městem dle smluv Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva-údržba komunikací TST smlouva-údržba veř.plochy-nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba XX Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby Příspěvek ZSS Turnov na nájem XXXXXXX Městské org. - oprava nemov Dětská hřiště údržba XX Terminál veř.dopravy - provozní náklady Terminál veř.-provozní náklady na provoz WC X Opravy hasičáren 00 Rozpočet na rok 05 ZM 9.. Stránka 4

5 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 05 (rozpis příjmů a výdajů) XX Hasičárna Daliměřice - provozní náklady X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn Terminál dotace - korekce (vratka) 500 C e l k e m OSM 4558 Odbor rozvoje města XX Režie odboru XX Udržitelnost projektu spol.cesta k přír.vědám 50 C e l k e m ORM 80 Běžné výdaje c e l k e m 4769 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - třída Kamerový systém-spoluúčast dotace 50 C e l k e m MP VHS - dle smlouvy 450 C e l k e m zastupitelé 450 Odbor školství, kult. a sportu Městská sportovní Turnov, s.r.o. - inv.příspěvek na opravy hřišť KCT s. r. o. - příspěvek na stav.úpravy Střelnice 500 C e l k e m OŠKaS 500 Odbor finanční Turnovské památky a cest.ruch - inv.příspěvek na domeček parkoviště 400 C e l k e m OF 400 Odbor vnitřních věcí 67 6XX Vnitřní správa-regály, automob., IT 00 C e l k e m OVV Komunikace Lávka v Metelkových sadech - rekonstrukce XX Vykoupení pozemků, domů XXX Projekční příprava Půjčka TJ Turnov na rek. Hřiště Daliměřice Rekonstrukce hřiště u gymnázia Regenerace sídliště u nádraží III.etapa 850 různé XXXX Městské organizace Dětské hřiště v Metelk.sadech - celková obnova bytový fond - investice Mašov náves-doplatek Rezerva na vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o Stavba kompostárny 000 C e l k e m OSM 4864 Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady XXXX Územně plánovací dokumentace 00 C e l k e m ORM 400 C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ - třída XXX 84 Dlouhodobé úvěry - splátky Stav na účtech - účet Ekokom Stav na účtech k C e l k e m financování 8400 Rekapitulace příjmy 356 výdaje financování Rozpočet na rok 05 ZM 9.. Stránka 5