SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2013 (rozšířená verze)

Transkript

1 1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 013 (rozšířená verze) DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - za obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Zapojení podnikatelů do odpadového systému obce (poplatky) Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr různé Odbor dopravy různé Poplatek z ubyt. kapacit FÚ - odvod z loterií a jiných podobných her FÚ - odvod z VHP a JTHZ Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr různé různé Správní poplatky různé Odbor dopravy různé různé Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad různé Odbor finanční různé různé Odbor vnitřních věcí různé Daň z nemovitosti 0000 C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 180 C e l k e m OS X Parkovací automaty Příjmy z parkování (ul.krajířova) 1 C e l k e m MP Splátky půjček (poskytnuté na granty, fyz.osobám ) 19 C e l k e m zastupitelé 19 Kancelář tajemníka XXX Sociální fond - splátky půjček 60 C e l k e m KT 60 Finanční odbor Příjmy z úroků 50 různé XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO Mateřská škola Turnov, 8.října, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily Základní umělecká škola Turnov Městská knihovna Antonína Marka Turnov Hrad Valdštejn Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov 875 C e l k e m FO Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru 1 C e l k e m OŽP 03 Odbor vnitřních věcí Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců 6 C e l k e m OVV 6 Odbor cestovního ruchu 14X 11X Obchodní služby X X505 Vyúčtování z projektů X Synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) 65 C e l k e m OCR Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) 3900 rozpočet 013 Stránka 1

2 Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od příspěvkové org. ZSST XXXX Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby 600 C e l k e m OSM 310 Ostatní různé 1 různé různé Přijaté sankční platby různé Odbor dopravy Odbor přestupkového řízení různé Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady 60 C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 361X 311X X Prodej nemovitostí (pozemků, bytů, nebytů) Inv.příspěvek na rekonstrukci bytu 70 C e l k e m kapitálové příjmy 1000 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY Neinvestiční transfer z všeobecné pokl. spr. SR Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - prezidentské volby Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa XX různé Neinvestiční transfery od obcí různé různé Odbor přestupkového řízení různé Odbor rozvoje města 30 4XXX SFŽP - Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově XXX SFŽP - Rekonstrukce zeleně v ul.5.května a Zborovská zpracování LHO Turnov - sever Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků X Projekt Vnitřní integrace úřadu X projekt Společná cesta k vědě a technice 170 4X OPŽP-projekt VISO (digit.povodň.plán města) XXX oprava krovu věže radnice (od OŠKS) 150 4X X504 Záchrana archit.dědictví Hrad Valdštejn 14 C e l k e m transfery 4781 C e l k e m p ř í j m y 957 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov 9500 různé různé 11 různé Fond na podporu sociální oblasti 1000 různé 5XXX Režie odboru XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 184 C e l k e m OSV Odbor dopravní 3 5XXX Režie odboru X Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) 750 C e l k e m OD XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XX Vítání občánků XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX X99 Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - požární ochr XXX Dotace ze SR na prezidentské volby - čerpání XXX XX013 Volby mimo dotace 100 C e l k e m O S XXX X Platby za měření rychlosti 450 C e l k e m MP 8005 Stavební úřad XX Režie SÚ 85 C e l k e m SÚ XXX Zahraniční spolupráce 100 rozpočet 013 Stránka

3 XXX Reprezentační materiály města XXX odměny,režie VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média Místní agenda 1, Zdravé město 110 různé 5X XXXX Ostatní příspěvky X XXXX Dotace spádovým obcím Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera 8 různé různé Poskytnuté půjčky na granty 1000 C e l k e m zastupitelé 6849 Kancelář tajemníka XX Mzdové náklady XX Mzdové náklady - "radary" XX Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP XXX Režie KT XXX Jubilanti Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků XX Náklady na exekuce XXX Image města XX Fond sociální XXX Dopravní obslužnost 646 různé 5XXX XXXX Městské org. - rež. výdaje 100 C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Městská knihovna Antonína Marka Turnov MKAM Turnov - účelová dotace na pořady pro seniory XX Příspěvky na volnočasové aktivity XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Památkový fond města XX aktualizace programu regenerace MPZ XX plán ochrany MPZ XXX Kronika Trenér - učitel 30 různé různé Kulturní fond různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC Syner - příspěvek na mezinárodní memoriál L. Daňka XXX Vklad do fondu sportu XXX Vklad do oblasti sportu - automaty Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov KCT s. r. o XXX Společenské akce města XX Cena obce, čestné občanství Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda XX Režie odboru 30 C e l k e m OŠKaS 703 Finanční odbor Úroky z úvěru Platba daně z příjmu práv. osob - za obec XXX Režie odboru, bankovní poplatky, poradenství FÚ - odvod DPH Daň z převodu nemovitostí Činnost místní správy - stravenky MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Kosmonautů - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) WMŠ Hruboroh.- příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠSaMŠS - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Mateřská škola Turnov, 8. října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily X31 ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště a atl.stad Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily ZŠ 8.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz X3 ZŠ 8.října 18 - příspěvek na využití kluziště a atl.stad Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily ZŠ Žižkova hřiště - příspěvek na provoz X33 ZŠ Žižkova příspěvek na využití kluziště a atl.stad. 5 rozpočet 013 Stránka 3

4 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov ZUŠ Turnov X převod dotace z MŠMT přijaté v roce 01 na ZŠ II. a III Rezerva nespecifik C e l k e m FO různé Příspěvek obyvatelům na ekologii Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní, projekty Šetřilovské parky - údržba XXX Ostatní použití příjmů ze sep. o Provoz kompostárny XXX Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty XXX XXX Zvířata XX 51XX Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 10 různé X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nové projekty zeleně v roce XX Rekonstrukce zeleně u Gymnázia - údržba XX Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul. - údržba Hodnocení stavu stromů na městských pozemcích obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech - následná péče rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ - následná péče Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově Rekonstrukce zeleně v ul.5.května a Zborovská XX revitalizace rybníčků pod Hrubým Rohozcem - údržba XX SFŽP Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově v roce XX Šetřilovsko - revitalizace rybníčků XX Údolí niva Jizery - údržba 100 C e l k e m OŽP 3305 Odbor vnitřních věci XXX XXX Činnost místní správy XXX Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" XXX Občanské záležitosti 40 C e l k e m O V V 7740 Odbor cestovního ruchu 14X 5XXX Běžné výdaje XXX X505 Spoluúčast na projektech XXX Kniha o Turnovu XXX Synagoga 365 C e l k e m OCR Informační systém XXXX Komunikace XXXXXX Fond na obnovu bytového fondu XX Byty služby XX Byty služby (ZSST) XXXXXXXX Nebyty opravy XX Nebyty služby XX Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) Náklady spojené s prodejem domů a bytů XX Režie odboru XX Zvyšování bezpečnosti siln.provozu na komunikacích Údržba drobných památek Synagoga povinná údržba XXX X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva - údržba komunikací TST smlouva - údržba veřejné plochy - nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba XX Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby XX oprava krovu věže radnice Příspěvek ZSST na nájem XXXXXXX Městské org. - oprava nemov XX Dětská hřiště údržba XXX Terminál veřejné dopravy - provozní náklady X Opravy hasičáren XX Hasičárna Daliměřice X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn 76 C e l k e m OSM Odbor rozvoje města XX Režie odboru 150 rozpočet 013 Stránka 4

5 XXX Projekt Společná cesta k vědě a technice (Jawor) 30 C e l k e m ORM 180 Běžné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 519 5XXX projekt VISO povodň.digitální plán 1683 C e l k e m OS Kamerový systém 400 C e l k e m MP VHS - dle smlouvy SČR příspěvek na realizaci Greenway Jizera Inv.příspěvek pro PNT,s.r.o C e l k e m zastupitelé XX zpracování LHO Turnov - sever 617 C e l k e m OŽP 617 Odbor vnitřních věcí XX Platební automat do budovy čp. 84 radnice 400 C e l k e m OVV XX Komunikace XX Vykoupení pozemků, domů XXX Projekty Projekty - Maškova zahrada - příspěvek MST rekonstrukce ulice 8.října příspěvek Regenerace panelového sídl. U nádraží 1830 různé XXXX Městské organizace Bytové zóny 1000 různé bytový fond - investice 1000 různé mim.přidělení do byt.f.(rekonstr.a zatepl.střechy Penziony) MST, s.r.o. - na investice přísp oprava střechy čp.477 domek na Mariánském hřbitově (nutné havarijní stav) 300 C e l k e m OSM 3155 Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady XXXX Územně plánovací dokumentace 800 V Turnově dne C e l k e m ORM 1100 C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 8113 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Stav na účtech k C e l k e m financování Rekapitulace příjmy 957 výdaje financování 1176 rozpočet 013 Stránka 5