Rozpočtové změny v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 V. série

Transkript

1 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č Rozpočtové změny v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 V. série RZ č. 52 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Š kolství o ,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : 3113 (základní školy), pol (konzult. porad. a právní služby) ,- Kč Finanční čá stka je určena na provedení revize daňový ch přizná ní k dani z příjmu prá vnický ch osob za roky 2004, 2005 a 2006 subjektu Základní škola Smolkova v Praze 12, a to na základě zprá vy nezá vislého auditora o provedení forenzního auditu v Základní škole Smolkova v Praze 12. Zdroj krytí :Fond rozvoje a rezerv vlastní. RZ č. 53 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o ,- Kč Rada městské čá sti Praha 12 č ze dne schvá lila finanční příspěvek na pokrytí čá sti nákladů souvisejících s finá le dobročinného projektu pro dětské domovy Hejbejte se a zpívejte s Hankou a Petrou společnosti PLUS press agency, s.r.o. v ná sledující rozpočtové skladbě: 3319 (zál. kultury), pol (neinv. dotace podnik. subjektům-práv.os.) ,- Kč Zdroj krytí :Fond rozvoje a rezerv vlastní. RZ č. 54 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Odbor investiční o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 5512 (Požární ochrana dobrovolná část ), pol (Budovy, haly, stavby), ORG Přístavba požární zbrojnice k.ú. Cholupice Na tuto stavbu byla zpracová na projektová dokumentace a na bylo vypsá no místní šetření pro vydá ní stavebního povolení. Následně by mělo být vypsá no výběrové řízení na zhotovitele stavby. O zvýšení rozpočtu na tuto akci se žá dá z důvodu již zpracované projektové dokumentace. Zdroj krytí :Fond rozvoje a rezerv vlastní. Strana 1 (celkem 8)

2 RZ č. 55 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitř ní správa o ,- Kč na realizaci projektu Podpora rozvoje cyklotras a cyklostezek v Praze 12 v ná sledující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol (nákup mater. j.n.) 7.700,- Kč Finanční čá stka bude použita na ná kup propagačních cyklistický ch zvonků, nákup cen pro děti a propagační trička. b) 6171 (činnost místní správy), pol (nákup služeb j.n.) ,- Kč Finanční čá stka bude použita na technické zabezpečení akce, poseká ní louky, půjčení WC, půjčení a obsluhu generá toru, kapelu, zvukaře, workshop v bubnová ní a catering. c) 6171 (činnost místní správy), pol (pohoštění) 800,- Kč Finanční čá stka bude použita na ná kup vod pro účinkující. Vý daje budou označeny číslem ORG Zdroj krytí: a) Příjmy roku Ostatní nedaň ové příjmy ( 6171, pol 2324 př ijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) v částce ,- Kč b) Fond rozvoje a rezerv - vlastní v částce 8.000,- Kč. Pozná mka: Na zá kladě uzavřené smlouvy s Nadací Partnerství, Ú dolní 33, Brno, ná m byl poskytnut nadační příspěvek ve výši ,- Kč, určený na realizaci projektu Podpora rozvoje cyklotras a cyklostezek na Praze 12. Částka nám bude poskytnuta ve dvou splá tká ch, ,- Kčjsme již obdrželi, zbý vající čá stku 8.000,- Kčbychom měli obdržet nejpozději do (po odevzdá ní zá věrečné a finanční zprá vy). RZ č. 56 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitř ní správa o ,- Kč na provoz Sboru dobrovolných hasičů pro SDH Cholupice v ná sledující rozpočtové skladbě: a) 5512 (požární ochrana), pol (drobný hmotný maj.) ,- Kč Finanční čá stka bude použita na nákup elektrocentrá ly Herkules SE 5500 SF a motorové rozbrusky PARTNER K b) 5512 (požární ochrana), pol (nákup mater. j.n.) ,- Kč Finanční čá stka bude použita na pořízení pákový ch kleští FORTUM a 5 ks záchranářský ch nožů RESCUE+. c) 5512 (požární ochrana), pol (pohon. hmoty a maziva) ,- Kč Finanční čá stka bude použita na úhradu pohonný ch hmot. d) 5512 (požární ochrana), pol (nákup služeb j.n.) 5.000,- Kč Finanční čá stka bude použita na vý daje za měření emisí a technické kontroly. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/108/2007 ze dne Strana 2 (celkem 8)

3 Pozná mka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 57 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitř ní správa o ,- Kč jako účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí na III. čtvrtletí 2007 v ná sledující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstn. v prac. poměru) ,- Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdrav. pojištění) ,- Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (ost. pov. pojistné hrazené zam.) 3.700,- Kč e) 6171 (činnost místní správy), pol (drobný hmotný maj.) ,- Kč Finanční čá stka bude použita na ná kup dvou skartovacích strojů Intimus. f) 6171 (činnost místní správy), pol (nákup mater. j.n.) ,- Kč Finanční čá stka bude použita na ná kup zasedacích židlí a ná bytku na vybavení kanceláří. g) 6171 (činnost místní správy), pol (nákup služeb j.n.) 4.000,- Kč Finanční čá stka bude použita na mimořá dný úklid po malová ní a stěhová ní ná bytku. h) 6171 (činnost místní správy), pol (opravy a udržování) ,- Kč Finanční čá stka bude použita na změnu domá cích telefonů v Č echtické 758 rozšíř ení o dva, vý měnu podlahové krytiny. i) 6171 (činnost místní správy), pol (operativní leasing) ,- Kč Finanční čá stka bude použita na splá tky operativního leasingu na zá kladě uzavřené smlouvy o ná jmu vozidla Škoda Fabia II. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/138/2007 ze dne Pozná mka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit Ú Z , protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostř ednictvím hlavního města Prahy za rok Strana 3 (celkem 8)

4 RZ č. 58 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Š kolství o ,- Kč na zpracování projektové přípravy projektu Modernizace a vybavení objektů základních škol v Praze 12 v ná sledující rozpočtové skladbě: 3113 (základní školy), pol (nákup služeb j.n.) ,- Kč Zastupitelstvo městské čá sti Praha dne , usnesením č. 74/2007 schvá lilo Zá měr čerpá ní finančních prostředků z Finančního mechanismu EHP/Norsko, projekt Modernizace a vybavení vybraných objektů vybraných základních škol v Praze 12. Rada MČ Praha svý m usnesením č ze dne uložila zajistit rozpočtový m opatřením finanční prostředky na zpracová ní projektové přípravy (nezbytný ch analý z). Na zá kladě podané nabídky na zajištění Zpracová ní žá dosti a povinný ch příloh projektu Modernizace a vybavení objektů zá kladních škol, předklá daného v rá mci vý zvy Finančních mechanismů EHP/Norska vč. překladu do anglického jazyka je radě MČ doporučová na společnost SPF Group, v. o. s., Masarykova 106/129, Ú stí nad Labem. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. RZ č. 59 Posílení rozpočtu ORJ 0013 investice základní infrastruktury o ,- Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schvá lilo svý m usnesením č. 7/2 ze dne navýšení investičního rozpočtu městské čá sti Praha 12 o ,- Kčna akci Rekonstrukce dětský ch hřišť. Částka bude použita na ná sledující akce s níže uvedenou rozpočtovou skladbou: haly, stavby), ORG Rekonstrukce dětského hřištěpavlíkova ,- Kč haly, stavby), ORG Rekonstrukce dětského hřištěpšenšíkova ,-Kč haly, stavby), ORG Rekonstrukce dětského hř ištěmachuldova ,- Kč haly, stavby), ORG Rekonstrukce dětského hřištěpirinská ,- Kč haly, stavby), ORG Rekonstrukce dětského hřištěurbánkova ,- Kč Strana 4 (celkem 8)

5 haly, stavby), ORG Rekonstrukce dětského hřištěvazovova ,- Kč haly, stavby), ORG Rekonstrukce dětského hřištěnikoly Vapcarova ,- Kč haly, stavby), ORG Rekonstrukce oplocení a povrchů dětských hř išť v MČ Praha ,- Kč haly, stavby), ORG Doplnění jednotlivých herních prvků Rekonstrukce oplocení a mobiliář e dětských hř išť MČ Praha ,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/ 104 /2007 ze dne Pozná mka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit Ú Z a č. org. 4638, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok Strana 5 (celkem 8)

6 Rozpočtové ú pravy RÚ č. 7 Př esun finančních prostř edků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce ,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: z 6171 (činnost místní správy), pol (výpočetní technika) na 6171 (činnost místní správy), pol (drobný dl. hmotný majetek) ,- Kč ,- Kč Jde o přesun finančních prostředků z položky vý početní technika na položku drobný dlouhodobý hmotný majetek z důvodu požadavku odboru výstavby na nákup 30 ks PC vč. LCD monitorů a OEM licencí Microsoft Office. Současné počítače Compaq a ABM nevyhovují pro prá ci s aplikací Vita. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024 RÚ č. 8 Př esun finančních prostř edků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce ,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: z 6171 (činnost místní správy), pol (Nájemné) na 6171 (činnost místní správy), pol (Nákup materiálu j.n.) ,- Kč ,- Kč Vzhledem k úspoře finančních prostředků na položce Ná jemné spojené s realizací nové zaká zky na připojení zá kladních škol a Husovy knihovny k internetu, jde o přesun finančních prostředků na položku Ná kup materiá lu. Z této položky budou čerpá ny prostředky na ná kup spotřebního materiá lu, zejména tonerů a inkoustový ch náplní pro tiská rny, jejichž spotřeba každý m rokem stoupá. Zdroj krytí:vlastní v rámci ORJ 0024 Strana 6 (celkem 8)

7 RÚ č. 9 Př esun finančních prostř edků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce ,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: z 6171 (činnost místní správy), pol (Programové vybavení) na 6171 (činnost místní správy), pol (Programové vybavení) ,- Kč ,- Kč Jde o přesun finančních prostředků z položky Programové vybavení do 60 tis. Kč na položku Programové vybavení nad 60 tis. Kč je podmíněn požadavkem ze strany odboru krizového řízení na pořízení nového registru obyvatel a volební agendy. V současné době řeší vý běr nejvhodnějšího dodavatele s přihlédnutím na integraci s ostatními aplikacemi Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024 RÚ č. 10 Př esun finančních prostř edků v rámci ORJ 0019 Vnitř ní správa v částce ,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: z 5512 (požární ochrana), pol (drobný hmotný maj.) z 5512 (požární ochrana), pol (nákup mater. j.n.) z 5512 (požární ochrana), pol (pohonné hmoty) z 5512 (požární ochrana), pol (nákup služeb j.n.) celkem na 5512 (požární ochrana), pol (služby telekom. a rad.) Finanční čá stka bude použita na úhradu telefonních poplatků. na 5512 (požární ochrana), pol (opravy a udržování) Finanční čá stka bude použita na opravy a údržbu požá rní techniky ,- Kč 5.000,- Kč 5.000,- Kč 4.000,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019 Poznámka: Předmětná RÚ byla vyvolá na RZ č. 56 dotace HMP na provoz Sboru dobrovolný ch hasičů pro SDH Cholupice. Strana 7 (celkem 8)

8 RÚ č. 11 Př esun finančních prostř edků v rámci ORJ 0014 Š kolství v částce ,- Kč určené na zajištění prevence sociá lně patologický ch jevů v základních školá ch na základě usnesení rady městské čá sti Praha 12 č ze dne v ná sledující rozpočtové skladbě: z 3113 (základní školy), pol (nerozdělený neinv. přísp. PO) na 3113 (základní školy) pol (neinv. přísp. PO) v členění: Základní škola a mateř ská škola ANGEL v Praze 12, č. org. 101 Základní škola a mateř ská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12, č. org. 110 Základní škola profesora Š vejcara v Praze 12, č. org. 103 Základní škola a mateř ská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 Základní škola Písnická v Praze 12, č. org. 105 Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 Základní škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108 Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014 RÚ č. 12 Př esun finančních prostř edků v rámci ORJ 0014 Š kolství v částce ,- Kč na dofinancová ní rekonstrukce školního sportoviště ZŠ a MŠ Angel. Škola použije na úhradu investice finanční prostředky z plá novaný ch rezerv na havá rie a z neuskutečněný ch stavebních úprav v objektu Angelovova a Hasova. Rozpočtová skladba: z 3113 (základní školy), pol (neinv. přísp. PO), č. org. 101 na 3113 (základní školy), pol (inv.přísp. PO), č. org ,- Kč ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014 Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty Strana 8 (celkem 8)