Podklady k rozpočtu obce Březolupy na rok tisk: :23 Stránka 1 z 9

Transkript

1 schvalováno P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T , ,0 daň z příjmu závislá činnost , ,0 DPFO ze OSVČ , ,0 DPPO , ,0 DPFO z kapitálových výnosů , ,0 podíl na DPH , ,0 správní poplatek , ,0 poplatek ze psů , ,0 poplatek za užívání veřejného prostranství+reklama , ,0 poplatek z ubytovací kapacity , ,0 daň z nemovitostí 1 000, ,0 místní poplatek z VHP zrušen , ,0 odvod z loterií a jiných her mimo VHP , ,0 odvod z VHP , ,0 dotace ze st.rozp. stát.správu dotace les 1x volby - - převody do sociálního fondu , ,0 provoz ČOV od SVK odpisy za m3, stočné vybírá SVK + 20 za vodovod , ,0 pronájem rybníku Hluboček , ,0 z dotací pro spolky za TV ZŠ 240 za pronájem haly , ,0 les , ,0 zpravodaj18, kalendář 2018_ , ,0 nahodilé příjmy BDSP + BDMH - energie , ,0 příjmy z pronájmu BDSP + BDMH , ,0 příjmy z pronájmu hala bez spolků a bez TV ZŠ , ,0 příjmy z pronájmu Zdravotní středisko 1 000, ,0 příjmy z kina , ,0 příjmy z kurtů , ,0 nahodilé příjmy ze Zdravotního střediska , ,0 platba daně +/- za obec ( ) , ,0 poplatek z hrobů, , ,0 příjmy za odpady - Ekokom, Elektrowin, prodej surovin, skládka, kompostoviště, , ,0 příjmy za odvoz TDO , ,0 příjmy z pronájmu zámku spolky , ,0 dotace na mzdy VPP z úřadu práce bude známo až v 03/2017 a později , ,0 příspěvek kuchařka,rozvoz obědů tisk: :23 Stránka 1 z 9

2 , ,0 pronájem200 a prodej20 pozemků včetně zemědělských , ,0 pronájem majetku zámek , ,0 nahodilé příjmy z obecního majetku, pronájem sklad, RD, , ,0 dividendy , ,0 příjmy z pojištění , ,0 úroky z hlavního účtu - - převod z HV ZŠ za 2016 resp. z rezervního fondu ZŠ, bude řešeno v průběhu roku 1 000, , ,0 vratky DPH? - rezerva , ,0 zůstatek roku 2016 vč. ČNB , , ,0 C E L K E M PŘÍJMY V Ý D A J E R O Z P O Č E T , ,0 kotelna MŠ rekonstrukce elektroinstalace 30, solar ohřev vody 100, mříže, okna kování pro větrání+chlazení , ,0 jak zálohy od stavebníků na realizaci ZTV - rezerva , ,0 ZTV Nad Uličkou a Čístré , ,0 PD + studie ZTV U Remíze ,0 - obecní dotace na rekonstrukci RD občanům (0x) , ,0 výkup nebo investice do pozemků RD Dolní Šraňky - část , ,0 rybník PD + žádost EU kompl , ,0 Podnikateský inkubátor řemesel v rámci PZČOV, prodloužení st.povolení 5 vynětí , ,0 PD na PC + PEO Chrástka rezerva , ,0 DS 2014 Chodník při silnici II/497 + semafor dotační a jiná příprava ( studie proveditelnosti,vř, ) , ,0 Arboristický fond ( dle potřeby ) , ,0 zasypání septiků MŠ + hala , ,0 kácení, ořezy a výsadba stromů po obci dle aktualizace pasportu 2015_100, lesní hospdář, prořezávky, zalesnění, , ,0 BDZO příprava, pozemky apod , ,0 atrium celková rekonstrukce, příprava a I.etapa realizace , ,0 PD kanalizace II.etapa 203 ÚR+ing včetně ++dešť., 260 SR+prováděčka,- 65_ , ,0 most Zelnice + PC + PEO po KPÚ; PC Šraňky; Revitalizace centra 2012 a III; vše po 10 rezerva , ,0 BUSTerminál architektonická studie55 a další příprava , ,0 PD Dopravní stavby 2017/01 ( parkoviště u MŠ, rozšíření u kostela, MK a chodník Čístré, MK a chodník Drahy ) , ,0 údržba rybníka + 20 odchyt bobra + 20 stavidlo , ,0 fondsk spolupráce s Brezolupami35 + akce s turisty , ,0 zařízení na odvlhčení zámku , ,0 příspěvek na dopravní obslužnost kraji 100/obyvatele tisk: :23 Stránka 2 z 9

3 , ,0 kamery u ZŠ a u altánu za halou , ,0 nákup pozemků pod průmyslovou zónu ČOV, skládkou , ,0 řešení pozemku pálenice pronájem , ,0 výkupy + geodet u investičních akcí ( MK, kanalkizace a podbně ) včetně služebnosti (věcných břemen) , ,0 udržitelnost a jiné pro revitalizaci za halou, zateplení objektů, Dětská hřiště, AUSA, Koko, kompostéry ajiné , ,0 PC+PEO+IP Topolná-Březolupy 2012 následná péče 70 a rezerva ( stromky, dočištění, ) , ,0 výkup pozemků Zelnice , ,0 správní poplatky za územní a stavební řízení ( Prodloužení PIŘ_PZČOV, DS 2014, rybník,... ) , ,0 zámek protipožární opatření hlásiče a napojení na dispečink , ,0 Ferdovo RD demolice50 nebo drobné zajištění ( výměny latí, oplechování apod. ), pošta výmalba+ dveře , ,0 DS 2014 Chodník při silnici II/497 + semafor realizace s dotací 90%, celé 5,0, neuz. 0,4, vl_podíl 0,47, rezerva 0, , ,0 DS 2014 MK Dolní Šraňky realizace s dotací 1,0 POV ČR z 2, , ,0 realizace PIŘ PZČOV 4,8 z 10 (?), parkoviště pod hřbitovem 0,4 (?) , ,0 PD na průmyslovou zónu ( PZ ČOV ) 90, digitální povodňový plán v rámci SMOVM , ,0 ZTV za ohradů PD studie resp. ÚR, soutěž na projektanta či jiné , ,0 spoluúčasti, profinancování resp.rezerva: , ,0 dětská hřiště SDI RZM udržitel+provoz50 (pojis.brouzd.nátěr.písek.dopad.plochy,..),bouda 40,rez , ,0 zateplení zámku se 40% dotací z 3, , ,0 příprava a PD zateplení zámku rezerva , ,0 písek plážový volejbal 15 + umělý trávník na rozběh doskotiště 15 - vše odhad , ,0 projekt "Manuál lidového kroje Březolupy "10, aktualizace pasportu MK , ,0 celkem až 5 pracovních míst Veřejně prospěšné práce , ,0 posezení, turistický altán 25 krajina 1 ks, polní cesty (i z 2016) a jejich okolí , ,0 spolupodíl ( 1,8 ) + profinancování (1,2 ) na I.etapě objektu volnočasových aktivit - přízemí - nové kabiny TJ, rezerva , ,0 Podzámčí - sjednocení pláště jižní strany , ,0 příprava a podklady ke studii Cyklotrasy Regionu Za Moravú , ,0 realizace rekonstrukce hřbitova s dotací: 50% POVZK zeď 2,2 a 0,7 SZIF MZe chodník 1, , ,0 provozování, revize a servis kotelen , ,0 soutěž vesnice roku, příprava , ,0 Modernizace resp. nákup hasičského zásahového auta včetně jeho vybavení 1,0, prodloužení hasičárny 0,6 M a t e ř sk á š k o l a , ,0 plat pro OON J.M. investice přímo z rozpočtu , ,0 knihy,učební pomůcky,tisk, hračky , ,0 DHIM - ml. -skříňka na CD,DVD k Tv_6, molit.sed.křesílka_3, CD přehr._3, prostěradla 30ks_6,koberec_3; st. - DVD přehr._3,- fotoaparát_ , ,0 nákup materiálu, čistící prostředky, tonery, kanc. materiál, sazenice tůjí, keřů úsporná opatření energie , ,0 dohoda pro topiče vč. případných odvodů20, ostatní10 tisk: :23 Stránka 3 z 9

4 60 000, ,0 voda , ,0 plyn , ,0 elektřina , ,0 telefon - 1 pevná 1 mobil , ,0 nákup služeb, plavecká škola, údržba bud.mš,revize has.přístrojů,hromosv.,tv nářadí_zařízení, el. spotřebičů,výtahů,správa kotelny,bank.výlohy , ,0 opravy a udržování - malování dolní třídy (20 ), běžné opravy. mezisoučet MŠ , , ,0 školkovné Z á k l a d n í š k o l a , ,0 ředitelství příspěvek na mzdu vč. soc.zdr. úsporná opatření energie , ,0 knihy,učební pomůcky,tisk , ,0 DHIM - skříňka do sborovny_10, uzamykatené skříně na dokumenty -archiv_18, lavice 13Ks+ židle_ , ,0 DHIM - skříňky 4.třída_8, průtokový ohřívač sborovna_5, projektor+držák+kabeláž- 1.tř._25, CD přehravač -1. třída_3, schůdky_ , ,0 nákup materiálu, zásobníky na papírové ručníky+koše_7, čistící prostředky, tonery, kanc. Materiál , ,0 voda , ,0 plyn , ,0 elektřina , ,0 telefon 1pevná ředitelna , ,0 nákup služeb, rodilý mluvčí_20, plavecká škola, svoz odpadů, internet revize has.přístrojů,hromosvodů,tv nářadí a zařízení,výtahů, svoz odpadu,renovace cartridge, bankovní výlohy, servis IT, instalace SW, správa sítě, antivir_7/rok (_21/3roky) , ,0 opravy a udržování, malování tříd_20, oprava+malování WC školník_10_upřesnit, zabezpečovací zařízení - kamery, monitor, kabeláž, záznam_50, výměna dveří v 1. patře 10ks_10,výměna vikýřů_35, univerzální bezpečnostní brána_30, oprava (výměna) zvonění_27, případné další opravy, kopírky, PC , ,0 dohody pro externí pracovníky- např. elektro revize ZŠ a MŠ, kuchyně, oprava elektroinstalace, topič_20 1/ , ,0 cestovné na soutěže žáků 5, hory 10, občerstvení 5, motivace 10, sběr papíru 5 (2x), Dětský den 2, Den matek 1, jarmark , ,0 pojištění žáků obecná odpovědnost , ,0 příspěvek na účetnictví a zpracování mezd, dvě účetní , ,0 ZŠ za pronájem haly za 2016 mezisoučet ZŠ , , ,0 družinné , ,0 odpisy PC,myčka + nově pánev Š k o l n í j í d e l n a , ,0 DHIM - MŠ - výměna dřevěných stolů za nerez 5 z 5 ks_83, lednice do skladu potravin_18, kanc. Židle_1, , ,0 DHIM - ZŠ - kuch. kříňky 3ks_20,police na příborya a tácy_25, výměna dřevěných stolů za nerez 6 z 6 ks_100, kanc. Židle_1,5, 2x nerezové regály do skladů_ , ,0 nákup materiálu - drobné nádobí - nože, spotřební nádobí_20, čistící prostředky , ,0 nákup služeb,bankovní výlohy, zpracování dat , ,0 opravy a udržování tisk: :23 Stránka 4 z 9

5 68 000, , ,0 telefonní poplatky mezisoučet ŠJ ,0 - - OOPP K i n o 1 000, ,0 OON 4 000, ,0 půjčovné filmů 5 000, ,0 údržba kina D r u ž i na , ,0 spotřební materiál + ostatní mezisoučet ŠD , ,0 Knihovna, kronika 5 000, ,0 OON kronikář 2 610, ,0 knihovník zdr.pojištění 7 540, ,0 knihovník soc. pjištění , ,0 nákup knih, pozor už není dotace přes BBB UH, přednášky 2,5 + hala sklep , ,0 nákup vnitřního zařízení, regály I.etapa40, venkovní zádveří , ,0 OON platy zaměstnancům K l u b o v é z a ř í z e n í ( hala ) , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON + topič , ,0 pojistné sociální , ,0 pojistné zdravotní , ,0 DHIM, 2x zavařovací hrnec , ,0 nákup materiálu , ,0 voda + stočné , ,0 elektřina , ,0 teplo resp. plyn 3 000, ,0 telefon , ,0 nákup služeb + ochranné pravovní pomůcky ( OchPP) , ,0 jak investice do int.haly (podlaha sklep,soc.,osvětlení jeviště,ozvučení,nouzáky,pvc )?, návrh realpd sociálek a realizace 2016 možná přes MAS 1 000,0 Kanalizace , ,0 platba za VB šachty kanalizace II.etapa ostatní náklady , ,0 provozování ČOV 100% přeúčtování z MOVO na SVK tisk: :23 Stránka 5 z 9

6 , ,0 MOVO 19 + kryt mikrosíta 30 + rezerva na kanalizaci + ČOV , ,0 úhrada nákladů na materiál odboček - odhad 6 po ( 3ks kanlaizace + 3ks voda ) V e ř e j ný ro z h l a s , ,0 oprava veřejného rozhlasu , ,0 venkovní hnízdo bezdrátové , ,0 obecní noviny40, kalendář 2018_15 S b o r , ,0 sbor pro občanské záležitosti 5 000, ,0 cestovné Z d r a v o t n í s t ř e d i sk o , ,0 voda + stočné , ,0 teplo resp plyn , ,0 elektřina , ,0 služby , ,0 opravy a udržování , ,0 OON topič , ,0 oprava střechy 580 a přečerpávací sprchový kout gynekologie ( byt ) 30, změna užívání 20 BDMH + BDSP , ,0 réžie na bytových domech , ,0 údržba, opravy, modernizace80, ošetření severní fasády BDMH , ,0 OON , ,0 V e ř e j n é o s v ě t l e n í vánoční výzdoba , ,0 OON , ,0 nákup materiálu, oprava sítě dle pasportu( svorkovnice, kabely,.. ), , ,0 elektřina , ,0 služby jinak nespecifikované , ,0 H ř b i t o v elektřina + voda 1, , ,0 nákup materiálu , ,0 OON pracovník na údržbu zima+léto, restaurování kříže30, oprava márnice50 tisk: :23 Stránka 6 z 9

7 35 000, ,0 Komunální služby a územní rozvoj PHM , ,0 DHIM, pomůcky, nákup z účelem prodeje, , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON , ,0 pojistné sociální , ,0 pojistné zdravotní , ,0 služby + OchPP , ,0 N a k l á d á n í s o d p a d y provoz KoKo PHM , ,0 svoz komunálního odpadu ( vyšší poplatky za uložení ) , ,0 ostatní mimo komunál (nebez.odpad+třídění+sd++ ) , ,0 údržba skládky a kompostoviště 35 + zatrubnění 40m skládka 80 + posunutí hnojáku , ,0 OON skládka + kompostoviště+ sběrný dvůr J.M. + OchPP 2 Farnost , ,0 práce s mládeží, údržba, provoz + 1/3 V e ř e j n á z e l e ň - středisko údržby obce, MK , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON , ,0 MK zimní údržba , ,0 MK letní údržba a opravy Turbo a silkot, chodníky220 a obnova svislého dopravního a vodorovného značení ,0 sekačka + zimní údržba , ,0 pojistné sociální , ,0 pojistné zdravotní , ,0 DHIM , ,0 nákup materiálu , ,0 služby + OchPP 4 + údržba zeleně na fakturu , ,0 PHM , ,0 na krizové akce , ,0 na odstraňování následků krizových akcí , ,0 Vaření důchodci,cestovní náhrady pro rozvoz obědů PHM , ,0 rozvoz obědů soc a zdr. za OON , ,0 základní příspěvek plat kuchařek MŠ či ZŠ vaření pro důchodce vč.odvodů 50 obědů/denně , ,0 OON rozvoz obědů 5 000, ,0 DHIM ++ ostatní pro rozvoz obědů , ,0 odečti pro vaření na MŠ či ZŠ část réžie, co si platí důchodci na cca obědů/rok tisk: :23 Stránka 7 z 9

8 mezisoučet obědy , ,0 Z a s t u p i t e l s t v o odvody zdravotní pojištění , ,0 odměny zastupitelstvo 8 000, ,0 refundace zastupitelstvo , ,0 starosta , ,0 soc+zdravotní starosta , ,0 S t á t n í s p r á v a ( členské příspěvky ve sdruženích ) , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON + topič , ,0 sociální pojištění , ,0 zdravotní pojištění 8 500, ,0 zákonné pojištění za škodu a nemoci z povolání , ,0 knihy,tisk,sbírky zákonů a ostatní , ,0 DHIM , ,0 nákup materiálu 5 000, ,0 daň z úroků , ,0 voda + stočné , ,0 teplo resp. plyn , ,0 elektřina , ,0 nemocenská pro všechny objekty , ,0 poštovné + známky , ,0 telefon poplatky včetně internetu + mobilů , ,0 služby peněžních ústavů , ,0 pojištění majetku - + Ausa , ,0 konzultační a poradenská činnot , ,0 služby,školení a vzdělávání , ,0 služby zpracování dat , ,0 1x volby , ,0 dotace služeb Charity příspěvek 20 + ostatní neziskovky ( např. SPCCH 1,.. ) , ,0 nákup služeb jinak nespecifikovaných + OchPP , ,0 opravy a udržování , ,0 cestovné , ,0 ostatní náklady připojištění zaměstnanců, , ,0 občerstvení a dary 7 000, ,0 věcné dary 7, akce s podporou radních 4x5= , ,0 nákup kolků služebnost kanalizace , ,0 peněžité dary obyvatelstvu - výše na dítě tisk: :23 Stránka 8 z 9

9 , ,0 platba daně +/- za obec 1,0, DPH a jiných daní , ,0 nákup nového software ( dle potřeby) 30, udržovací poplatek licencí účetnictví apod , , ,0 Správce obecního pořádku ( hřiště+parkování+psíci ) rezerva , ,0 převody do sociálního fondu 5 000, ,0 dětský pěvecký sbor ,0 myslivci 1 000,0 MTBřezolupský sprint , ,0 kynolog + 1/ , ,0 STSČ ZO, modeláři, střelci i motokros + 1/3 + zámek s halou , ,0 STK,oprava vozidla, provoz , ,0 PHM - nafta + benzín + maziva , ,0 DHIM + skříň na zásahové oblečení 50 + vrata 45 + regály , ,0 nákup materiálů a 3000 OON , ,0 včelaři + 1/ , ,0 autoklub na činnost + 1/3 dotace , ,0 SK ( sportovní klub ) Březolupy s halou + 1/3 + na kabiny v rozpočtu , ,0 ČČK na mládež + hala , ,0 Chrámový sbor + 1/ , ,0 Pohoda, Botík, DDM Astra s halou a zámkem + 1/ , ,0 Osada Rouver scout na mládež + 1/ , ,0 Klub turistů s halou+ 1/3 odpočty , , ,0 zahrádkáři ČZS ZO ( 1/3 z akce ) + pod pálenicí v rozpočtu 5 000, ,0 Klub důchodců s halou 2 000, ,0 turnaj RZM v mariáši součet ZŠ , ,0 C E L K E M V Ý D A J E spolky ,00 0,00 schodek rozpočtu ( + přebytek ) sociální fond , ,0 příjmy z rozpočtu obce , ,0 C E L K E M P Ř Í J M Y , ,0 osobní účty 3 000, ,0 služby spořitelna , ,0 příspěvky zaměstnancům , ,0 C E L K E M V Ý D A J E tisk: :23 Stránka 9 z 9