Podklady k rozpočtu obce Březolupy na rok tisk: :04 Stránka 1 z 10

Transkript

1 schvalováno P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T , ,0 daň z příjmu závislá činnost , ,0 DPFO ze OSVČ , ,0 DPPO , ,0 DPFO z kapitálových výnosů , ,0 podíl na DPH , ,0 správní poplatek , ,0 poplatek ze psů , ,0 poplatek za užívání veřejného prostranství+reklama , ,0 poplatek z ubytovací kapacity , ,0 daň z nemovitostí 1 000, ,0 místní poplatek z VHP zrušen , ,0 odvod z loterií a jiných her mimo VHP zrušen , ,0 daň z hazardních her , ,0 dotace ze st.rozp. stát.správu - - dotace les ,0 2x volby - - převody do sociálního fondu , ,0 provoz ČOV od SVK odpisy za m3, stočné vybírá SVK + 20 za vodovod , ,0 pronájem rybníku Hluboček , ,0 z dotací pro spolky za TV ZŠ 240 za pronájem haly , ,0 les , ,0 zpravodaj , ,0 nahodilé příjmy BDSP + BDMH - energie , ,0 příjmy z pronájmu BDSP + BDMH , ,0 příjmy z pronájmu hala bez spolků a bez TV ZŠ , ,0 příjmy z pronájmu Zdravotní středisko 1 000, ,0 příjmy z kina , ,0 příjmy z kurtů + spolky , ,0 nahodilé příjmy ze Zdravotního střediska energie , ,0 platba daně +/- za obec ( ) , ,0 poplatek z hrobů, , ,0 příjmy za odpady - Ekokom, Elektrowin, prodej surovin, skládka, kompostoviště, , ,0 příjmy za odvoz TDO , ,0 příjmy z pronájmu zámku spolky , ,0 dotace na mzdy VPP z úřadu práce bude známo až v 03/2018 a později , ,0 příspěvek kuchařka,rozvoz obědů tisk: :04 Stránka 1 z 10

2 , ,0 pronájem200 a prodej20 pozemků včetně zemědělských , ,0 pronájem majetku zámek , ,0 nahodilé příjmy z obecního majetku, pronájem sklad, RD, , ,0 dividendy 7 000, ,0 příjmy z pojištění5, úroky z hlavního účtu převod z HV ZŠ za 2016 resp. z rezervního fondu ZŠ, bude řešeno v průběhu roku ,0 dotace SFŽP na zateplení zámku dotace na chodník hřbitov dotace JPOSDH ,0 vyúčtování dotace na chodník Zápolí + semafor , , ,0 vratky DPH? - rezerva , ,0 zůstatek roku 2017 vč. ČNB , , ,0 C E L K E M PŘÍJMY ,0 V Ý D A J E R O Z P O Č E T , ,0 zálohy od stavebníků na realizaci ZTV - rezerva , ,0 ZTV Nad Uličkou a Čístré příprava 0,29, realizace 3, , ,0 PD + studie ZTV U Remíze ,0 obecní dotace na rekonstrukci RD občanům (1x) , ,0 výkup nebo investice do pozemků RD Dolní Šraňky - část , ,0 rybník PD + žádost EU kompl , ,0 Podnikateský inkubátor řemesel v rámci PZČOV, prodloužení st.povolení 5 vynětí , ,0 PD na PC + PEO Chrástka rezerva10, realizace parkovišť 500, odborný dozor a pod.30, následná péče , ,0 DS 2014 Chodník při silnici II/497 + semafor dotační vyúčtování, rezerva , ,0 Arboristický fond ( dle potřeby ) , ,0 zasypání septiků , ,0 kácení, ořezy a výsadba stromů po obci dle aktualizace pasportu 2015_100, lesní hospdář, prořezávky, zalesnění, , ,0 BDZO příprava, pozemky apod , ,0 atrium celková rekonstrukce, příprava a I.etapa realizace , ,0 PD kanalizace II.etapa 203 ÚR+ing včetně ++dešť., 260 SR+prováděčka,- 65_ , ,0 most Zelnice + PC + PEO po KPÚ; PC Šraňky; Revitalizace centra 2012 a III; PC Topolná vše po 10 rezerva , ,0 BUSTerminál PD pro SP 150, studie proveditlenosti 150 a další příprava , ,0 PD Dopr. stavby 2017/ (parkoviště u MŠ a váha s lávkou,rozš.u kostela, MK a chodník Čístré, Drahy a Úlehla-podMŠ ), ostatní , ,0 údržba rybníka + 20 odchyt bobra + 20 stavidlo , ,0 fondsk spolupráce s Brezolupami35 + akce s turisty , ,0 příspěvek na dopravní obslužnost kraji 100/obyvatele tisk: :04 Stránka 2 z 10

3 , ,0 servis kamery u ZŠ a u altánu za halou 1, zařízení na odvlhčení zámku , ,0 nákup pozemků pod průmyslovou zónu ČOV, skládkou , ,0 řešení pozemku pálenice pronájem , ,0 výkupy + geodet u investičních akcí ( MK, kanalkizace a podbně ) včetně služebnosti (věcných břemen) , ,0 udržitelnost a jiné pro revitalizaci za halou, zateplení objektů, Dětská hřiště, AUSA, Koko, kompostéry ajiné , ,0 PC+PEO+IP Topolná-Březolupy 2012 následná péče 100 a rezerva ( stromky, dočištění, sečení ) , ,0 výkup pozemků Zelnice , ,0 správní poplatky za územní a stavební řízení ( Prodloužení SP, SP či ÚR na stavební akce,... ) , ,0 zámek protipožární opatření hlásiče a napojení na dispečink , ,0 Ferdovo RD demolice150 nebo drobné zajištění ( výměny latí, oplechování apod. ), pošta výmalba+ dveře , ,0 DS 2014 Chodník při silnici II/497 + semafor doplatek realizace0,3 a navazující práce0,5, rezerva 0, , ,0 realizace + VŘ + DM kompostéry 2017 s dotací 85% SFŽP, pouze naše část, celé 1,09, rezerva 0, , ,0 realizace PIŘ PZČOV 4,2 z 10 (?) , ,0 PD na průmyslovou zónu ( PZ ČOV ) 90, digitální povodňový plán v rámci SMOVM , ,0 ZTV za ohradů PD studie resp. ÚR, soutěž na projektanta či jiné , ,0 spoluúčasti, profinancování resp.rezerva: , ,0 dětská hřiště SDI RZM udržitel+provoz50 (pojis.brouzd.nátěr.písek.dopad.plochy,..),bouda 40,rez , ,0 zateplení zámku ( výplně + podlahy půdy, restaurování některých oken ) včetně dotace SFŽP 2, , ,0 příprava a PD zateplení zámku rezerva 50,požární posouzení haly21 a zdr.střediska10, dodigitalizace PD ZŠ15 a MŠ , ,0 písek plážový volejbal 20 + umělý trávník na rozběh doskočiště 20 - vše odhad , ,0 projekt "Manuál lidového kroje Březolupy " , ,0 celkem až 5 pracovních míst Veřejně prospěšné práce , ,0 posezení, turistický altán 30 krajina 1 ks, polní cesty (i z 2017) a jejich okolí, 2x ( hrad+kameň ) dřevěné WC , ,0 spolupodíl ( 1,8 ) + profinancování (1,2 ) na I.etapě objektu Malý sál + kabiny SK Březolupy, rezerva , ,0 Podzámčí - sjednocení pláště jižní strany , ,0 příprava a podklady ke studii Cyklotrasy Regionu Za Moravú, odvodňovací rošt u rybníka , ,0 realizace rekonstrukce hřbitova s dotací: 50% POVZK zeď 2,2 a 0,7 SZIF MZe chodník 1, , ,0 provozování, revize a servis kotelen ,0 BUS terminál realizace, příprava, doúčtování s dotací, pouze náš podíl1,3 + rezerva1,7, celé 12,5 mil Kč ,0 M a t e ř sk á š k o l a , ,0 plat pro OON J.M. investice přímo z rozpočtu , ,0 knihy,učební pomůcky,tisk, hračky , ,0 DHIM - PC repas ( 5 000,-), notebook (10000,-) , ,0 nákup materiálu,výtvarný materiál, čistící prostředky, tonery, kanc. materiál, úsporná opatření energie , ,0 dohoda pro topiče (20000,-), další dohody (10000,-) tisk: :04 Stránka 3 z 10

4 60 000, ,0 voda , ,0 plyn , ,0 elektřina , ,0 telefon - 1 pevná 1 mobil , ,0 nákup služeb, plavecká škola, údržba budovy MŠ,revize has.přístrojů,hromosvodů,tv nářadí a zařízení, el. spotřebičů,výtahů,správa kotelny, servis PC, bankovní výlohy , ,0 opravy a udržování - opravy maleb (10000,-), posílení WI-FI (15000,-), oprava odpadů - výměna litiny (30000,-), Tv antény- kabeláž (15000), běžné opravy a udržování mezisoučet MŠ , , ,0 školkovné Z á k l a d n í š k o l a , ,0 ředitelství příspěvek na mzdu vč. soc.zdr. úsporná opatření energie , ,0 knihy,učební pomůcky,tisk , ,0 DHIM - čerpadlo kotelna (5000,-), učitelská židle 5ks (10000,-), vysavač na okna 2x (4000,-), vysavač na mokré vysávání (6000,-), skříně ředitelna (15000,-), koberec 1.a 2. tř. (6000,-), LCD monitor 2x (5000,-) , , ,0 nákup materiálu, zásobníky na papírové ručníky, čistící prostředky, tonery, kanc. materiál, výtvarný a dekorační materiál , ,0 voda , ,0 plyn , ,0 elektřina , ,0 telefon 1pevná ředitelna , ,0 nákup služeb, rodilý mluvčí (20000,-), plavecká škola, svoz odpadů, internet, revize has.přístrojů,hromosvodů, TV nářadí a zařízení,výtahů, svoz odpadu,renovace cartridge,bankovní výlohy,servis IT, instalace SW, správa sítě opravy a udržování, malování tříd ( 20000,-), výměna dveří (5000,-), posílení WI-FI v přízemí (5000,-), oprava elektroinstalace - půda (10000,-), rolety (20000,-) - náhrada závěsů, oprava žaluzií, výměna dveří (5000,-), oprava čalounění židlí (2000,-), kopírky, PC, případné další opravy , , , ,0 dohody pro externí pracovníky- např. elektro revize ZŠ a MŠ, kuchyně, oprava elektroinstalace, topič_20 cestovné na soutěže žáků 5000, občerstvení 5000, motivace 10000, sběr papíru 5000(2x), Dětský den 2000, Den matek1000, jarmark2000 1/ , , , ,0 pojištění žáků obecná odpovědnost , ,0 příspěvek na účetnictví a zpracování mezd - mzdy dělá jedna paní a ostatní účetnictví druhá , ,0 ZŠ za pronájem haly mezisoučet ZŠ , , ,0 družinné , ,0 odpisy PC,myčka + nově pánev Š k o l n í j í d e l n a , ,0 DHIM - MŠ - skříňky na dokumenty kancelář (10000,-),konvektomat - zvážit do budoucna ,0 - DHIM - ZŠ - trouba x konvektomat - zvážit do budoucna , ,0 nákup materiálu - drobné nádobí - nože, spotřební nádobí_20, čistící prostředky tisk: :04 Stránka 4 z 10

5 30 000, ,0 nákup služeb,bankovní výlohy, zpracování dat opravy a udržování,oprava elektroniky plyn. průt. bojleru - nebo koupě nového (15000,-), běžné opravy, výměna dveří šk. kuchyně (5000,-), malování , ,0 jídelny (5000.-) , ,0 telefonní poplatky mezisoučet ŠJ ,0 - - OOPP K i n o 1 000, ,0 OON 4 000, ,0 půjčovné filmů 5 000, ,0 údržba kina mezisoučet ŠD ,0 D r u ž i na , ,0 spotřební a výtvarný materiál, papíry, hry, stavebnice, hračky, sportovní nářadí, ubrusy, suroviny na výrobky Knihovna, kronika 5 500, ,0 OON kronikář 2 790, ,0 knihovník zdr.pojištění 8 060, ,0 knihovník soc. pjištění , ,0 nákup knih, pozor už není dotace přes BBB UH, přednášky 2,5 + hala sklep , ,0 nákup vnitřního zařízení, regály I.etapa0, venkovní zádveří0, projekční a stavební příprava stěhování , ,0 OON platy zaměstnancům K l u b o v é z a ř í z e n í ( hala ) , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON + topič , ,0 pojistné sociální , ,0 pojistné zdravotní , ,0 DHIM , ,0 nákup materiálu , ,0 voda + stočné , ,0 elektřina , ,0 teplo resp. plyn 3 000, ,0 telefon , ,0 nákup služeb + ochranné pravovní pomůcky ( OchPP) , ,0 jak investice do int.haly (podlaha sklep,osvětlení jeviště,ozvučení,nouzáky,pvc,textílie)0,6, rekons. podlahy sálu pouze s dotací 1+2 mil.dotace Kanalizace tisk: :04 Stránka 5 z 10

6 , ,0 platba za VB šachty kanalizace II.etapa ostatní náklady VŘ nový provozovatel , ,0 provozování ČOV téměř 100% přeúčtování z ASIO na SVK , ,0 ASIO 19 + kryt mikrosíta 30 + rezerva na kanalizaci + ČOV , ,0 úhrada nákladů na materiál odboček - odhad 6 po ( 3ks kanlaizace + 3ks voda ) V e ř e j ný ro z h l a s , ,0 oprava veřejného rozhlasu , ,0 venkovní hnízdo bezdrátové , ,0 obecní noviny40, S b o r , ,0 sbor pro občanské záležitosti 5 000, ,0 cestovné Z d r a v o t n í s t ř e d i sk o , ,0 voda + stočné , ,0 teplo resp plyn , ,0 elektřina , ,0 služby , ,0 opravy a udržování , ,0 OON topič , ,0 oprava střechy 580 a přečerpávací sprchový kout gynekologie ( byt ) 30, změna užívání 100 BDMH + BDSP , ,0 réžie na bytových domech , ,0 údržba, opravy, modernizace80, ošetření severní+jižní fasády BDMH30, 2x venkovní posezení , ,0 OON , ,0 V e ř e j n é o s v ě t l e n í vánoční výzdoba , ,0 OON , ,0 nákup materiálu, oprava sítě dle pasportu( svorkovnice, kabely, rozpěrky.. ), , ,0 elektřina , ,0 služby jinak nespecifikované30, PD a příprava na rekonstrukci VO s E.Onem , ,0 H ř b i t o v elektřina + voda 1, , ,0 nákup materiálu tisk: :04 Stránka 6 z 10

7 , ,0 OON pracovník na údržbu zima+léto, restaurování kříže30, oprava vč. PD márnice , ,0 Komunální služby a územní rozvoj PHM , ,0 DHIM, pomůcky, nákup z účelem prodeje, , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON , ,0 pojistné sociální , ,0 pojistné zdravotní , ,0 služby + OchPP , ,0 N a k l á d á n í s o d p a d y provoz KoKo PHM++50, MESOH , ,0 svoz komunálního odpadu ( vyšší poplatky za uložení ) , ,0 ostatní mimo komunál (nebez.odpad+třídění+sd++ ) , ,0 údržba skládky a kompostoviště 35 + zatrubnění 40m skládka 80 + posunutí hnojáku 30 + drcení betonů , ,0 OON skládka + kompostoviště+ sběrný dvůr J.M. + OchPP 2 + pytle 100 Farnost , ,0 práce s mládeží, údržba, provoz + 1/3 V e ř e j n á z e l e ň - středisko údržby obce, MK , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON , ,0 MK zimní údržba , ,0 MK letní údržba a opravy Turbo a silkot, chodníky a obnova svislého dopravního a vodorovného značení , ,0 mechanický vozik sběr trávy+listí16, malý posypový vozík6, ostatní , ,0 pojistné sociální , ,0 pojistné zdravotní , ,0 DHIM , ,0 nákup materiálu , ,0 služby + OchPP 4 + údržba zeleně na fakturu , ,0 PHM , ,0 na krizové akce , ,0 na odstraňování následků krizových akcí , ,0 Vaření důchodci,cestovní náhrady pro rozvoz obědů PHM , ,0 rozvoz obědů soc a zdr. za OON , ,0 základní příspěvek plat kuchařek MŠ či ZŠ vaření pro důchodce vč.odvodů 50 obědů/denně , ,0 OON rozvoz obědů tisk: :04 Stránka 7 z 10

8 5 000, ,0 DHIM ++ ostatní pro rozvoz obědů , ,0 odečti pro vaření na MŠ či ZŠ část réžie, co si platí důchodci na cca obědů/rok mezisoučet obědy , ,0 Z a s t u p i t e l s t v o odvody zdravotní pojištění , ,0 odměny zastupitelstvo , ,0 refundace zastupitelstvo , ,0 starosta715 + při ukončení , ,0 soc+zdravotní starosta , ,0 S t á t n í s p r á v a ( členské příspěvky ve sdruženích ) , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON + topič , ,0 sociální pojištění , ,0 zdravotní pojištění 9 000, ,0 zákonné pojištění za škodu a nemoci z povolání , ,0 knihy,tisk,sbírky zákonů a ostatní , ,0 DHIM , ,0 nákup materiálu 1 000, ,0 daň z úroků , ,0 voda + stočné , ,0 teplo resp. plyn , ,0 elektřina , ,0 nemocenská pro všechny objekty , ,0 poštovné + známky , ,0 telefon poplatky včetně internetu + mobilů , ,0 služby peněžních ústavů , ,0 pojištění majetku - + Ausa , ,0 konzultační a poradenská činnot , ,0 služby,školení a vzdělávání , ,0 služby zpracování dat70 + GDPR , ,0 2x volby vratka , ,0 dotace služeb Charity příspěvek 25 + ostatní neziskovky ( např. SPCCH 1,.. ) , ,0 nákup služeb jinak nespecifikovaných + OchPP , ,0 opravy a udržování , ,0 cestovné , ,0 ostatní náklady připojištění zaměstnanců, , ,0 občerstvení a dary , ,0 věcné dary 7, akce s podporou radních 4x5=20 tisk: :04 Stránka 8 z 10

9 , ,0 nákup kolků služebnost kanalizace , ,0 peněžité dary obyvatelstvu - výše na dítě , ,0 platba daně +/- za obec 1,0, DPH a jiných daní , ,0 nákup nového software ( dle potřeby i GDPR)100, udržovací poplatek licencí účetnictví apod , ,0 Správce obecního pořádku ( hřiště+parkování+psíci ) rezerva , ,0 převody do sociálního fondu 7 000, ,0 dětský pěvecký sbor 1 500, ,0 myslivci 1 000, ,0 MTBřezolupský sprint , ,0 kynolog + 1/ , ,0 TS ( technické sporty ) ZO, modeláři, střelci i motokros + 1/3 + zámek s halou, 1/3 střelnice i na , ,0 SDH: STK,servis, oprava vozidla, provoz60 + PHM - nafta + benzín + maziva30, kompresor k CAS10, úprava nástavbycas , ,0 SDH: nájemné hala15 + kurty , ,0 SDH: rekonstrukce zbrojnice: PD+příprava30, stavba415,vybavení JPO279 (dotace70%), WC25, elektror.+přip. CAS35, 2xsl.oblek10, školen , ,0 SDH: nákup materiálů3 + OON3 + zálohy el.36 + voda5, min.3xřidiči6, práce s mládeží15, zásahovné6x , ,0 včelaři + 1/ , ,0 autoklub na činnost + 1/3 dotace , ,0 SK ( sportovní klub ) Březolupy s halou + 1/3 + na kabiny v rozpočtu , ,0 ČČK na mládež + hala , ,0 Chrámový sbor + 1/ , ,0 Pohoda, Botík, DDM Astra s halou a zámkem + 1/ , ,0 Osada Rouver scout na mládež + 1/ , ,0 Klub turistů s halou+ 1/3 odpočty , , ,0 zahrádkáři ČZS ZO ( 1/3 z akce ) + pod pálenicí v rozpočtu , ,0 Klub důchodců s halou 2 000, ,0 turnaj RZM v mariáši součet ZŠ , ,0 C E L K E M V Ý D A J E spolky ,00 0,0 schodek rozpočtu ( + přebytek ) sociální fond , ,0 příjmy z rozpočtu obce , ,0 C E L K E M P Ř Í J M Y , ,0 osobní účty 3 000, ,0 služby spořitelna tisk: :04 Stránka 9 z 10

10 55 000, ,0 příspěvky zaměstnancům , ,0 C E L K E M V Ý D A J E tisk: :04 Stránka 10 z 10