ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2018 NÁVRH ROZPOČTU

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2018 NÁVRH ROZPOČTU

2 Druhové třídění Návrh rozpočtu 2018 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 10/ Daňové příjmy , , , ,19 Nedaňové příjmy , , , ,10 Kapitálové příjmy , , , ,25 Přijaté transfery , , , ,20 Příjmy celkem: , , , ,74 Běžné výdaje , , , ,47 Investiční výdaje , , , ,43 Výdaje celkem: , , , ,90 Příjmy - Výdaje ,28 Kč ,00 Kč ,03 Kč ,84 Kč Zůstatek účtu k , , ,02 Splátky jistin , , ,00 Přijaté půjčené prostředky ,00 0, ,00 Rozpočtová rezerva , , ,99 Financování celkem , , ,03

3 Výdaje dle jednotlivých ORJ ORJ Odbor Návrh rozpočtu 2018 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 10/ 1 Odbor správní a vnitřních věcí , , , ,81 2 Místostarosta , , , ,71 3 Odbor finanční , , , ,62 4 Odbor správy majetku a investic (technické služby) , , , ,59 5 Starosta , , , ,30 6 Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky) , , , ,00 7 Tajemnice (sociální fond) , , , ,00 8 Městská policie , , , ,87 9 Odbor kancelář úřadu , , , ,72 11 Osadní výbory , , , ,21 18 Odbor správy majetku a investic , , , ,97 40 Odbor výstavby a územního plánování , , , ,00 41 Odbor dopravy a silničního hospodářství 50000, , ,00 0,00 42 Odbor životního prostředí , , , ,10 43 Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství , , , ,00 Výdaje celkem: ,00 Kč ,00 Kč ,23 Kč ,90 Kč

4 ORJ 1 - Odbor správní a vnitřních věcí Pořadové číslo řádku Věcný obsah Návrh rozpočtu 2018 Schválený rozpočet Upravený rozpočet (25.9.) Plnění 10/ Platy zaměstananců v pracovním poměru , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Povinné pojistní na sociální zabezpečení , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , , Prádlo, oděv a obuv 10000, , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Studená voda 70000, , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby , , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , , Služby peněžních ústavů (včetně pojištění) , , , , Nájemné , , , , Konzultační, poradenské a právní služby 50000, , , , Služby školení a vzdělávání , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení , , , , Cestovné , , , , Pohoštění 70000, , , , Nájemné s právem koupě ( leasing MV dotace SPOD) 52000,00 0, , , Poskytnuté náhrady 50000, , , , Věcné dary 20000, , , , Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP , , , , Nákup kolků 10000, , , , Úhrady sankcím jiným rozpočtům 50000,00 0, , , Náhrady mezd v době nemoci , , , ,00

5 31 611x 5xxx Volby 0,00 0,00 0, , Ostatní neinvestiční výdaje (zálohy) 0,00 0,00 0, ,07 32 Provozní výdaje celkem: , , , , Programové vybavení ,00 0,00 0,00 0, Budovy , , , , Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0, , , Dopravní prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Investiční výdaje celkem: , , , ,09 Výdaje celkem: , , , ,81 programové vybavení ve výši 1 mil. Kč bude realizována pouze v případě, že bude realizována výzva 28, zažádáno o dotaci. V rámci investičních výdajů ve výši 1 mil. Kč je v plánu rekonstrukce obřadní místnosti. Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu 1 Oprava chodby (ke skleněné přepážce) ,00 2 Oprava chodby (druhé patro) ,00 3 Rekonstrukce vrat na náměstí ,00 4 Nová okna ,00 5 Nový informační systém ,00 6 Oprava trámů (brouk) xxxx CELKEM: ,00

6 ORJ 2 - Místostarosta Pořadové číslo řádku Věcný obsah Návrh rozpočtu 2018 Schválený rozpočet Upravený rozpočet (25.9.) Plnění 10/ xxx Propagace města, spolupráce mezi městy , , , , xxx Vodňanské rybářské dny , , , , xxx Předvánoční posezení se seniory , , ,00 0, Příspvěky do svazů (DSO BOR, DSO Strakonice) , , , ,00 5 Provozní výdaje celkem: , , , , Investiční příspěvky do svazů (DSO BOR) 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Investiční výdaje celkem: 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem: , , , ,71

7 ORJ 3 - Odbor finanční Pořadové číslo řádku Věcný obsah Návrh rozpočtu 2018 Schválený rozpočet Upravený rozpočet (25.9.) Plnění 10/ Správce tržiště - mzdové výdaje 70000, , , , Městský ples 0,00 0, , , Mateřská škola - provozní příspěvek , , , , Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek , , , , Návratná finanční výpomoc - Základní škola a Gymnázium 0,00 0, , , Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek , , , , Stipendia - žáci SOU služeb , , , , Městská knihovna - provozní příspěvek , , , , Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek , , , , Městské kulturní středisko - provozní příspěvek , , , , Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek , , , , Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise , , , , Úroky vlastní , , , , Služby peněžních ústavů - poplatky , , , , x Platby daní a poplatů státnímu rozpočtu , , , , x Finanční vypořádání minulých let , , , ,00 17 xxxx 5336 Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace) 0,00 0, , ,20 18 Provozní výdaje celkem: , , , ,62 19 xxxx 6356 Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím (MŠ) 0, , , ,00 20 Investiční výdaje celkem: 0, , , ,00 Výdaje celkem: , , , ,62

8

9 ORJ 4 - Odbor správy majetku města a investic (technické služby) Pořadové číslo řádku Věcný obsah Návrh rozpočtu 2018 Schválený rozpočet Upravený rozpočet (25.9.) Plnění 10/ xx Údržba komunikací, mosty, zábradlí a dopravní značení , , , , xx Čištění města a zimní údržba chodníků , , , , xx Dětská hřiště , , , , xx Veřejné osvětlení (údržba) , , , , xx Správa hřbitova , , , , xx Ostatní údržba a nákup služeb , , , , Odvoz vleků, košů, černé skládky , , , , Údržba veřejné zeleně , , , ,07 13 Provozní výdaje celkem: , , , , Investiční výdaje celkem: 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem: , , , ,59

10 ORJ 5 - Starosta Pořadové číslo řádku Věcný obsah Návrh rozpočtu 2018 Schválený rozpočet Upravený rozpočet (25.9.) Plnění 10/ Vítání občánků 80000, , , , Členské příspěvky do svazů 40000, , , ,30 3 Provozní výdaje celkem: , , , , Investiční výdaje celkem: 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem: , , , ,30

11 ORJ 6 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky) Pořadové číslo řádku Věcný obsah Návrh rozpočtu 2018 Schválený rozpočet Upravený rozpočet (25.9.) Plnění 10/ xxx Programová dotace na sport , , , , xxx Programová dotace na kulturu a jinou zájmovou činnost , , , , Grantové programy - KONABO 55000, , , ,00 4 Provozní výdaje celkem: , , , , Investiční výdaje celkem: 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem: , , , ,00

12 ORJ 7 - Tajemnice (sociální fond) Pořadové číslo řádku Věcný obsah Návrh rozpočtu 2018 Schválený rozpočet Upravený rozpočet (25.9.) Plnění 10/ xxx Akce dle pravidel sociálního fondu , , , ,00 2 Provozní výdaje celkem: , , , , Investiční výdaje celkem: 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem: , , , ,00

13 ORJ 8 - Městská policie Pořadové číslo řádku Věcný obsah Návrh rozpočtu 2018 Schválený rozpočet Upravený rozpočet (25.9.) Plnění 10/ Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Ostatní osobní výdaje 25000, , , , Povinné pojistní na sociální zabezpečení , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 9300, , , , Prádlo, oděv a obuv 35000, , , , Knihy, učetní pomůcky a tisk 3000, , ,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30000, , , , Nákup materiálu jinde nezařazený 30000, , , , Pohonné hmoty a maziva 65000, , , , Služby pošt 1000, , ,00 237, Služby telekomunikací a radiokomunikací 50000, , , , Služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění 30000, , , , Služby školení a vzdělávání 25000, , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování 35000, , , , Programové vybavení 5000, , , , Cestovné 4000, , ,00 0, Nákup kolků 3000, , ,00 0, Platby daní a poplatků 1000, , ,00 0,00 21 Provozní výdaje celkem: , , , , xx Investiční výdaje ,00 0,00 0,00 0,00 23 Investiční výdaje celkem: ,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem: , , , ,87 Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu 1 0,00 CELKEM: 0,00

14

15 ORJ 9 - Odbor kancelář úřadu Pořadové číslo řádku Věcný obsah Návrh rozpočtu 2018 Schválený rozpočet Upravený rozpočet (25.9.) Plnění 10/ xxx Krizové řízení - řešení krizové situace , , ,00 143, xxx Krizové řízení - příprava 30000, , , , xxx Hasiči , , , ,72 4 Provozní výdaje celkem: , , , , Stroje, přístroje a zařízení 50000, ,00 0,00 0, Dopravní prostředky , , ,00 0,00 7 Investiční výdaje celkem: , , ,00 0,00 Výdaje celkem: , , , ,72

16 ORJ 11 - Osadní výbory Pořadové číslo řádku Věcný obsah Návrh rozpočtu 2018 Schválený rozpočet Upravený rozpočet (25.9.) Plnění 10/ xxx Osadní výbory , , , ,21 2 Provozní výdaje celkem: , , , , xxx Osadní výbory - technické zhodnocení 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Investiční výdaje celkem: 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem: , , , ,21

17 ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic Pořadové číslo řádku Věcný obsah Návrh rozpočtu 2018 Schválený rozpočet Upravený rozpočet (25.9.) Plnění 10/ Opravy místních komunikací , , , , Opravy chodníků (Waldhauser., Staropošt., Tyršova, Nerudova) , , , , Vodní hospodářství - nákup služeb , , , , Vodní hospodářství - opravy (běžná údržba, havárie) , , , , Mateřská škola - opravy (výměna radiátorů) 0,00 0, , , Výměna oken ZŠ Alešova ,00 0, , , Místní památky - obnova kašny , , , , Sportovní zařízení (oplocení SAB) ,00 0,00 0, , xxx Dětská hřiště - vybavení, opravy , , ,00 0, Veřejné osvětlení - elektrická energie , , , , Veřejné osvětlení - opravy ,00 0,00 0, , x Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , x Energie (voda, plyn, el.energie) , , , , Nájemné pozemků , , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , , Nákup ostatních služeb (včetně spoluúčasti na grantech) , , , , Opravy a udržování - běžná údržba a havarijní opravy , , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , , Sběr a svoz komunálních odpadů - Rumpold 0, , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (Zeyerovy sady) ,00 0, , , CSP úprava pokojů - příprava na grant ,00 0,00 0,00 0,00 23 Provozní výdaje celkem: , , , , Lesní cesta Židovská (Pražák) 0,00 0, , , Rekonstrukce MK - cesta Čavyně - Loucký mlýn , , , , Rekonstrukce MK - ul. Fügnerova ,00 0, , , Chodníky - rekonstrukce 0,00 0, , , Vodní hospodářství - rekonstrukce , , , , Rekonstrukce návesní nádrže ve Křtěticích 0,00 0, , , Mateřská škola - zateplení, střecha ,00 0, , , Základní škola a Gymnázium - vstupní pavilon , , , , Střední odborné učiliště služeb - technické zhodnocení 0,00 0, , , Místní památky - městké hradby 0, , , , Sportovní zařízení - vstupní a parkovací plochy areálu Blanice 0, , , ,65

18 Dětská hřiště - investiční akce , , , , Komunitní centrum Vodňany ,00 0, ,00 0, Veřejné osvětlení - rekonstrukce , , , , Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD) , , , , Výkup pozemků , , , , Stroje, přístroje, zařízení - kamerový systém SaG 0,00 0, , , Centrum sociální pomoci -speciálně upravené vozidlo ,00 0, , , Velká zasedací místnost - rekonstrukce ,00 0,00 0,00 0,00 43 Investiční výdaje celkem: , , , ,34 Výdaje celkem , , , ,97 Rozpis jednotlivých paragrafů rozpočtu Opravy chodníků celkem ,00 Kč Waldhauserova ulice ,00 Kč Staropoštovská ulice ,00 Kč Tyršova ,00 Kč Nerudova ,00 Kč Běžné opravy a údržba ,00 Kč Opravy veřejného osvětlení celkem ,00 Kč Waldhauserova ulice ,00 Kč Tyršova ,00 Kč Opravy a udržování celkem ,00 Kč Revitalizace sálu Městského kulturního střediska ,00 Kč Staropoštovská ulice - oprava opěrné zdi ,00 Kč Ostatní běžná údržba a havarijní opravy ,00 Kč CSP úprava pokojů - příprava pro grant ,00 Kč Vodní hospodářství - rekonostrukce celkem ,00 Kč Vodovod a kanalizace - Fügnerova ulice ,00 Kč Kanalizace pro dům Zahradní ,00 Kč Veřejné osvětlení - rekonstrukce celkem ,00 Kč VO v ulici Fügnerova ,00 Kč VO Křtětice ,00 Kč VO Chelčická ,00 Kč Technické zhodnocení budov celkem ,00 Kč WC Zeyerovy sady ,00 Kč Přestavba garáží poliklinika - záchranka ,00 Kč Plynofikace domů č.p. 200, 477, 508 a ,00 Kč Projektové dokumentac ,00 Kč Obytný dům č.p opravy 3 bytů + 4 nové byty ,00 Kč

19 Ostatní technické zhodnocení budov ,00 Kč Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu Celkové výdaje Spoluúčast Dotace Parkán - městké hradby , Depozitář Městského muzea a galerie , Oprava chodníku v ul. Míru , Oprava chodníku v ul. Výstavní , Oprava mostu U sv. Jána , Oprava mostu u Mosteckých , Sportovní areál Blanice - dětské hřiště , Rekonstrukce kotelny - ubytovna , Obnova kotelny - hala , Oprava kanalizace - ul. Výstavní (nevyhovující stav, zpracována studie) , Rozšíření hřbitova (v současné době se řeší majetkově, studie zpracována) , Rekonstrukce kotelny - Centrum sociální pomoci , Cyklotrasa Chelčice 0, Oprava nádrže Radčice , Protipovodňové opatření Křtětice Revitalizace městské zeleně (ul. Holečkova, stezka na Lázeň) - grant , Rekonstrukce ulice Barvířská, oprava hradeb, připravuje se pro zadání PD Rekonstrukce smuteční obřadní síně Palubovka Víceúčelová sportovní hala , Cyklotrasa Pražák, podáno do grantu , , , Lesní cesta Pražák - Svobodná hora- podáno do grantu , , , workoutový hřiště- podáno do grantu , , , Digitální povodňový plán , , , Podzemní kontejnery, příprava pro grant Chodník k závodu Vodňanské kuře, příprava pro grant ČOV Křtětice Přechod pro chodce Kodádkova ul., příprava pro grant ČOV Radčice- podáno do grantu , , , Rekonstrukce Víceúčelové haly- podáno do grantu , , , Lesní cesta Zátiší, podáno do grant ,88 31 Požadavky SDH montáž odsávacího zařízení výfukových plynů do jedné garáže Pražák 80000, odbahnění požární nádrže Pražák , výstavba plechové garáže Pražák 60000, Oprava požární zbrojnice Radčice (okapy, dlažba vjezd, VO, okno) ,00

20 Oprava nádrže Újezd , Oprava pož. Zbrojnice Újezd 10000, Oprava pož. Zbrojnice Křtětice (zatékání) ,00 39 Požadavky SOUs Vybudování víceúčelového hřiště na dvoře domova mládeže , Modernizace odborného výcviku(nákup kovárny a CNC stroje) , Úprava vjezdu k baště Odpadů a nová podlaha v jídelně č.p Oprava dvou pokojů , Gastroučebna + cukrářská dílna Rekonstrukce domova mládeže, venkovní hydroizolace, oprava sklepů, vstupu , Rekonstrukce podkroví, generální oprava 48 Požadavky CSP Klimatizace do společenské místnosti , Klimatizace do jídelny , Zastřešení zadního vchodu Centra sociální pomoci Vodňany , CSP úprava pokojů- příprava pro grant , Půdní vestavba Centra sociální pomoci ,00 54 Požadavky ZŠaG ZŠ a Gymnázium Vodňany- nový pavilon X, podáno do grantu , , , ZŠ a Gymnázium Vodňany - Červenkovna, podáno do grantu , , , Revitalizace venkovní zahrady, vstupního areálu ul. Bavorovská, podáno do grantu , , , Rekonstrukce jídelny Chodba tělocvična Zadní vjezd ul. Míru Oprava povrchu dvora Alešova Oprava střechy v jídelně Alešova Rekonstrukce sociálního zařízení, ul. Bavorovská , Dostavba sportovního areálu ,00 65 Požadavky MŠ MŠ Výstavní- koberce a komunikační zóny , Oprava cesty okolo budovy Smetanova , Rekonstrukce venkovní umývárky , MŠ Smetanova - hydroizolace okolo hlavní budovy , MŠ Smetanova a Výstavní ul., úprava venkovních zahrad + ZŠ Výstavní Přestavba pavilonu bývalých jeslí na MŠ pro nejmenší dětí 72 Požadavky MěKS Zázemí u šaten pro účinkující - modernizace toalet a vybudování sprchového koutu Stojan na jízdní kola vedle hlavního chodu do KD 75 Požadavky MMaG

21 Výměna oken Oprava střechy Požadavky cekem , , ,39 Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu Celkové výdaje Spoluúčast Dotace 1 Požadavky OV Pražák 2 Kulturně společenské centrum 3 Dlažba kolem sv. Trojice 4 Protipovodňová opatření Pražák, příprava pro grant 5 Rekonstrukce VO 6 Přemístění sloupu s rozhlasem u zvoničky 7 Bezprašný povrch cesty navazující na cyklostezku Po Trubách ve směru k Pražáku 8 Bezprašný povrch komunikace k Vodičkům a ke Šmrhům 9 Požadavky OV Radčice 10 Standardní úprava zeleně a komunikací 11 Výsadba nových stromů v obci 12 doplnění oblázků v prostoru dětského hřiště 13 zateplení obecní budovy 14 oprava laviček 15 oprava pevného stolu na tenis 16 opravy komunikací 17 zřízení VO u sportovního hřiště, č. p. 8, p. Sládka a pí Staňkové 18 zřízení bezdrátového hlásiče u č.p odvodnění parcely 231/8 20 vybudování svodnic na nezpevněných komunikacích 21 oprava stoky nad požární nádrží 22 vyčištění kanalizačních stok 23 zřízení protihlukové bariéry okolo obchvatu 24 prořezání stromořadí podél hlavní silnice 25 oplocení kanálové vpusti na protipovodňové stoce 26 Požadavky OV Křtětice 27 Dosadit stromy na prostor vedle fotbalového hřiště 28 Provést úpravu povrchu hřiště 29 Rekonstrukce památníku padlých 30 Rekonstrukce kříže před kapličkou 31 Chodník na návsi od rybníku k autobusové zastávce 32 Vymalování společenské místnosti 33 vymalování kapličky 34 Cyklotrasa Křtětice

22 35 Vybudování trativodu ve stoce před čp Výsadba stromů okolo rybníka 37 Změna územního plánu k výstavbě RD 38 Požadavky OV Vodňanské Svobodné Hory 39 Zhotovení pergoly u rybníčku ,00 40 Přístřešek na popelnice u kapličky sv. Linharga ,00

23 ORJ 40 - Odbor výstavby a územního plánování Pořadové číslo řádku Věcný obsah Změny územního plánu 50000, , , ,00 2 Provozní výdaje celkem: , , , , Areál Škorna ve Vodňanech ,00 0, , , Územní plán - pořízení , , ,00 0, Územní studie (krajina a VP) , , , ,00 6 Investiční výdaje celkem: , , , ,00 Výdaje celkem: , , , ,00 Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu Návrh rozpočtu 2018 Schválený rozpočet 1ZTV Pražák - inženýrské sítě pro 18 RD ,00 2 ČOV pro místní část Křtětice (probíhá územní řízení) a Radčice (vydáno SP) 0,00 3ČOV pro místní část Radčice (vydáno SP) ,00 CELKEM: ,00 Upravený rozpočet Plnění 10/

24 ORJ 41 - Odbor dopravy a silničního hospodářství Pořadové číslo řádku Věcný obsah Návrh rozpočtu 2018 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 10/ Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 50000, , ,00 0,00 3 Provozní výdaje celkem: , , ,00 0, Investiční výdaje celkem: 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem: , , ,00 0,00

25 ORJ 42 - Odbor životního prostředí Pořadové číslo řádku Věcný obsah Návrh rozpočtu Činnost OLH - dotace z Mze 0, , , , Rumpold ,00 0,00 0,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , , Prádlo, oděv a obuv 15000, , , , Konzultační, poradenské a právní služby 25000, , ,00 0, Nákup ostatních služeb , , , ,00 7 Provozní výdaje celkem: , , , ,10 8 Lesní hospodářské osnovy - dotace Mze ,00 0,00 0,00 0,00 9 Lesní hospodářský plán - Městské lesy Vodňany 95000,00 0,00 0,00 0,00 9 Investiční výdaje celkem: ,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem: , , , ,10 Rumpold přesunuta z ORJ 18 na ORJ 42 (OŽP může lépe kontrolovat správnost fakturace). Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 10/

26 ORJ 43 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství Pořadové číslo řádku Věcný obsah Návrh rozpočtu 2018 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 10/ xxx Programová dotace na sociální a navazující služby , , , , xxx Programová dotace na prevenci kriminality 0,00 0,00 0,00 0, xxx Aktivity odboru 35000, , , , xxx Příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 0, , ,00 5 Provozní výdaje celkem: , , , , Investiční výdaje celkem: 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem: , , , ,00

27 PŘÍJMY Pořadov é číslo Věcný obsah Návrh rozpočtu 2018 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 10/ (25.9.) Daň z příjmu FO ze závislé činnosti , , , , Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti , , , , Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů , , , , Daň z příjmu PO , , , , Daň z příjmu PO za obce , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Daň z nemovitosti , , , , Poplatky za uložení odpadů , , , , Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu , , , , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10000, , ,00 0, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , , Poplatek ze psů , , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , , Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění , , , , Daň z hazardních her , , , , Zrušený odvod z loterií a pod. her kromě výherních hr.přítstr. 0, , , , Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0, , , , Správní poplatky , , , ,00 21 Daňové příjmy celkem: , , , , Splátky půjčených prostředků - sociální fond 50000, , , , Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD , , , , Pronájem - reklamní plochy 50000, , , , Parkovné , , , , Odvod z investičního fondu MěKS Vodňany (oprava kinosálu) 0,00 0, , , Odvod z investičního fondu CSP Vodňany (el. varný kotel) 0,00 0, , , Odvod z investičního fondu MŠ Vodňany 0,00 0, , , Odvod z investičního fondu ZŠ a G Vodňany ,72 0, , , Pronájem - vodní hospodářství , , , , Pronájem - sportovní areál Blanice , , , , Pronájmy - hala , , , , Pronájmy - ubytovna , , , , Pronájmy - hrobová místa 25000, , , , Věcná břemena , , , , Pronájmy - pozemky , , , ,50

28 Pronájmy - rybníky , , , , Pronájmy - lesy , , , , Pronájmy - zahrada , , ,00 0, xxx xxxx Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr. 0,00 0,00 0, , Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO , , , , Podíl ze zisku Rumpold , , ,00 0, EKOKOM , , , , Sběr elektrozařízení - bonus 40000, , , , Dividendy ROS 30000, , , , Nadace ČEZ - Revitalizace aleje hráz Maláa Velká Podvinice 0,00 0, , , Pokuty - Městská policie , , , , Zajištění požární ochrany - dobrovolná část 50000, , , , Služby - komerční hlášení, kopírování 20000, , , , Pronájmy zasedací síně 10000, , , , Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS , , , , Prodej druhotných surovin apod. 5000, , , , Přijaté náhrady - náklady řízení , , , , Úroky z účtů - běžné účty 20000, , , , xxxx Finanční vypořádání minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Nedaňové příjmy celkem , , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , , xxxx Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary) 0,00 0, , ,00 59 Kapitálové příjmy celkem , , , , Volby 0,00 0, , , Souhrnná dotace na výkon státní správy , , , , Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF , , , , Činnost OLH - MZe 0, , , , Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 0, , , Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO 0,00 0, , , Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO 0,00 0,00 0, , Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky 20000, , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město 0,00 0, , , Neinvestiční příjaté transfery od krajů - PO 0,00 0, , , Investiční přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 0,00 0,00 0, Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost , , , , , , , ,20 Příjmy celkem: , , , ,74

29 SPRÁVA BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR Pořadové číslo řádku Synteticý účet Analytický účet Věcný obsah Návrh rozpočtu 2018 Rozpočet Nájemné - byty , , Nájemné - nebytové prostory , , Nájmené - nebytové prostory (meteoservis, ŠKORNA) , , Úroky z prodlení , , Dlužníci , , Služby - byty , , Služby - nebytové prostory , , Služby - nebytové prostory (čp. 21, 22, 116) , , Služby - vyúčtování , , Výsledek hospodaření , ,00 11 Příjmy celkem: , , Ostatní krátkodobé pohledávky za služby - byty, NP , , Zálohy na energie , , Výměny zařizovacích předmětů včetně DHM , , Běžná oprava, údržba, havárie bytů a NP , , Spotřeba energií - neobsazené byty a NP , , Ostatní služby , , Mzdové náklady - domovníci, DPP , , Plánované akce roku , , Převod výsledku hospodaření , , Převod výsledku hospodaření na investiční akce , ,00 22 Výdaje celkem: , ,00 Rozpis plánovaných akcí zařazených do rozpočtu (ORJ 18) 1 Přestavba garáží poliklinika - záchranka ,00 2 Plynofikace domu č.p ,00 3 Plynofikace domů č.p. 477, 508 a ,00 4 Obytný dům č.p bytové jednotky ,00 CELKEM: ,00

30 Rozpis plánovaných akcí zařazených do rozpočtu VHČ 1 Poliklinika - zázemí pro záchranku ,00 2 Výměna oken č.p. 14 (ZUŠ) ,00 CELKEM: ,00 Rozpis vybraných SU rozpočtu SPNP Výměny plynových kotlů dle nové vyhlášky a po životnosti + elektrokotle ,00 Výměny kotlů na tuhá paliva a úprava spalinových cest dle zjištěných závad , Výměny kuchyňských linek, sporáků, digestoří, bojlerů a baterií po životnosti ,00 Výměny vodoměrů SV a TVU 50000,00 Kotelny- výměny měřáků TE, TV, bojlerů a zařízení na kotelnách , CELKEM ,00 Havarijní opravy bytů a nebytových prostor ,00 Malování spoličných prostor domů č.p. 32, 754, 200, 21, ,00 č.p poliklinika a FÚ - údržba 95000, č.p. 200, 16, 476, 477, 478, 508, 509, ošetření krovů napadených broukem ,00 Opravy původních koupelen č.p. 478, 824, 852, 1220 a dle žádosti ,00 Opravy bytů při výměně nájemníků (předpoklad 30 bytů) , CELKEM ,00 CELKEM: ,00 Rozpis akcí pod čarou 1193,1194,1197 střechy - lepenkové, popraskané, záplatované, zatéká čp.28 výměna výtahu čp.342/343 - oprava severní fasády čp.1193,1194, ležaté rozvody vody čp.14 - sokl na fasádě čp.28 střecha - nutno opravit zatéká(zateplení, fólie?) čp.21 - výměna oken čp.22 - výměna oken čp oprava štítové zdi čp.476,477,478,508,509,510 - oprava komínů, výměna komínových lávek 476,477,478,508,509,510 - oprava mokré fasády, nátěr, (dvůr?) 476,477,478,508,509,510 - NOVÉ kolny ve dvoře 476,477,478,508,509,510 - zprovoznění a oprava 3 ks studen ve dvoře čp.1193,1194,1197,32,116 - VÝTAHY Odhad , , , ,00??? , , , , , , , , ,00

31 čp výměna střešní krytiny, úprava zpevnění dvora ,00 čp.10 - výměna střešní krytiny, demontáž komínů ,00 čp kolny ve dvoře, vchodová vrata, ,00 čp.28 - rozbité a popraskané luxfery (výměna za okna?) ,00 čp.1 - oprava omítek ve dvoře ,00 čp.30 - oprav fasády domu, výměna oken ,00 ČP ZATEPLENÍ domu vč.opravy střechy a balkonů ,00 VYMALOVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR NA VŠECH DOMECH??? % koupelen po životnosti prošlápnuté a rezavé vany??? balkony izolace??? CELKEM: ,00