ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2014

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013 ve znění změn schválených na jednání zastupitelstva města dne 10. března 2014

2 SOUHRNNÉ UKAZATELE Schválený rozpočet 2014 úprava Upravený rozpočet Daňové příjmy Nedaňové příjmy , ,00 Investiční příjmy Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM: , ,00 Běžné výdaje , , ,00 Investiční výdaje Výdaje celkem , , ,00 SALDO P - V , , ,00 Zůstatek účtů k , ,51 Rozpočtová rezerva , , ,51 Uhrazené splátky Financování celkem , , ,00

3 VÝDAJE V ČLENĚNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK Schválený rozpočet 2014 úpravy Upravený rozpočet ORJ 1 ORJ 2 ORJ 3 ORJ 4 ORJ 5 ORJ 6 ORJ 7 ORJ 8 ORJ 9 Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje , , Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 18 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 40 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 41 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 42 Investiční výdaje Provozní výdaje , ,00 ORJ 43 Investiční výdaje Provozní výdaje CELKEM , , ,00 Investiční výdaje CELKEM VÝDAJE CELKEM: , , ,00

4 ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ - ORJ 1 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2014 úprava Upravený rozpočet Mzdové výdaje - úřad Mzdové výdaje - dohody Sociální pojištění Zdravotní pojištění Úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů, včetně pojištění Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci xxxx Referendum Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje, zařízení Plánované akce v roce požadavek Výměna oken v budově Městského úřadu

5 MÍSTOSTAROSTA - ORJ 2 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2014 úprava Upravený rozpočet 2143 xxxx Propagace města, spolupráce mezi městy xxxx Vodňanské rybářské dny xxxx Předvánoční posezení se seniory Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavský region Investiční příspěvek dobrovolný svazek obcí

6 ODBOR FINANČNÍ - ORJ 3 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2014 úprava Upravený rozpočet 2141 xxxx Tržiště - mzdové výdaje správce Mateřská škola - provozní příspěvek ZŠ Alešova - provozní příspěvek ZŠ Bavorovská - provozní příspěvek Gymnázium - provozní příspěvek , , Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek Střední odborné učiliště služeb - stipendia Městská knihovna - provozní příspěvek Městské muzeum a galerie Vodňany - provozní příspěvek Městské kulturní středisko - provozní příspěvek Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek Úroky Poplatky - bankovní Daňové výdaje (DPH, DPPO) xxxx Finanční vypořádání xxx Zastupitelé, Rada, Komise, Výbory - odměny , , Soudní smír - F.Jampílek Finanční dar xxxx Volby xxxx 5336 Transfery pro příspěvkové organizace , ,

7 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA - TECHNICKÉ SLUŽBY - ORJ 4 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2014 úprava Upravený rozpočet 2212 xxxx Čištění a údržba komunikací, mosty, zábradlí a dopravní značení xxxx Čištění a zimní údržba chodníků Veřejné osvětlení - údržba Správa hřbitova Ostatní údržba a nákup služeb Odvoz vleků, koše, černé skládky Údržba veřejné zeleně

8 STAROSTA - ORJ 5 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2014 úprava Upravený rozpočet Vítání občánků - věcné dary Členské příspěvky do svazů

9 ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY - ORJ 6 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2014 úprava Upravený rozpočet 3399 xxxx Příspěvky na kulturu xxxx Příspěvky na sport Grantové programy - spoluúčast

10 TAJEMNÍK - SOCIÁLNÍ FOND - ORJ 7 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2014 úprava Upravený rozpočet Akce dle pravidel SF Půjčky ze SF

11 MĚSTSKÁ POLICIE - ORJ 8 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2014 úprava Upravený rozpočet Mzdové výdaje Mzdové výdaje - dohody Sociální pojištění Zdravotní pojištění Úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů, včetně pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Platby daní a poplatků státního rozpočtu Příspěvky - čipy Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje, zařízení - kamerový systém

12 ODBOR KANCELÁŘ ÚŘADU - ORJ 9 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2014 úprava Upravený rozpočet 3900 xxxx Osadní výbory xxxx Krizové řízení xxxx Hasiči

13 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA - ORJ 18 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2014 úprava Upravený rozpočet Odborný lesní hospodář, náklady města Vodní hospodářství - služby Vodní hospodářství - opravy, udržování xxxx Dětská hřiště - vybavení, oplocení, opravy Veřejné osvětlení - elektrická energie x Drobný hmotný dlouhodobý majetek x DHDM - nábytek společného prostoru x Energie (voda, plyn, el. energie) Nájemné pozemků Posudky, odhady, měření Ostatní služby Běžná údržba a havarijní opravy Daňové výdaje - daň z nemovitosti, z převodu nem Rumpold xxxx Výsadby a úpravy (Ing. Pěchouček, komise ŽP) Dětská hřiště - technické zhodnocení Investiční akce, technické zhodnocení budov Park Jana Pavla II - zvýšení oplocení a brány Výkup pozemků Rozpis jednotlivých oprav vodního hospodářství - požadavek (2321, pol. 5171, 5169) Oprava kanalizace v ulici Mlýnská a Fügnerova Projektová dokumentace - oprava kanalizace v ulici Mlýnská, Fügnerova, ul. 5.května Požadavek na opravy v roce 2014 celkem: Rozpis jednotlivých oprav - požadavek (3639, pol. 5171) Ul. Legií - oprava MK, obnova obrub, opravy vpustí Hala - výměny vstupních dveří kanceláří, oprava vstupní dlažby Radčice - oprava hráze Hřbitov - oprava páteřní cesty ZŠ Bavorovská - oprava WC pro zaměstnance a skladu učebnic

14 Demolice kotelny Výstavní Oprava hradeb - dokončení Požadavek na opravy v roce 2014 celkem: Rozpis invenstičních akcí - technické zhodnocení - požadavek (3639, pol. 6171) Kodádkova oprava, zeteplení a nátěr fadsády, oprava balkónů a výměna parapetů (PD zpracována, připraveno) Ul. Mokrého 22 - úprava schodiště a plochých střech (havarijní stav, akce z roku 2013) Ul. Kodádkova č.p , hydroizolace, obnova soklu fasády (z roku 2013) Sídl. Škorna č.p společná kotelna Sídl. Škorna č.p vlastní kotelna TZ bytů a NP Hřiště nám. 5 května (akce z roku 2013) Hala - příprava rekonstrukce kotelny (studie a návrh řešení, vč. likvidace LTO) Požadavek na investice v roce 2014 celkem: Rozpis pořízení stojů - požadavek (3745, pol. 6122) Sekačna - MěH Požadavek na opravy v roce 2014 celkem:

15 ODBOR INVESTIC A ROZVOJE - ORJ 40 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2014 úprava Upravený rozpočet Opravy místních komunikací Opravy chodníků Právnické služby, poradenství Nákup služeb xxxx Krajské granty - podíl města xxxx Realizované akce - granty 3745 xxxx Lesopark Vodňany Rekonstrukce ulice Dr. Hajného Venkovní rolety - ZŠ Bavorovská Investiční akce Pořízení územního plánu Projektové dokumentace (Škorna, KD, bezbariéry) Rekonstrukce veřejného osvětlení Limnigraf - hlásná stanice povodně Rozpis jednotlivých oprav - požadavek Opravy chodníků Cyklostezka Po Trubách - výsadba a mobiliář Vybavení budovy sportovní areál Blanice Výměna oken ZŠ Alešova - 1.etapa SOUs - úprava vjezdu do SOU (dlažba) Požadavek na opravy v roce 2014 celkem: Rozpis invenstičních akcí - technické zhodnocení - požadavek (pol. 6171) Cyklostezka Po Trubách Rekonstrukce prašné ulice (Barvířská apod.) Rekonstrukce ulice Říční Cyklostezka Křtětice Prodloužení kanalizace Újezd Zastřešení hřiště na metanou Protipovodňová opatření (Újezd, Chelčická ul.) Víceúčelová stavba Újezd - Hvožďany

16 MŠ Smetanova - rekonstrukce topení ZŠ a MŠ Výstavní - zateplení a okna ZTV Na Kameni CSP - výtah, rampa - technické zhodnocení budovy Požadavek na investice v roce 2014 celkem:

17 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - ORJ 41 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2014 úprava Upravený rozpočet Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb

18 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ORJ 42 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2014 úprava Upravený rozpočet OLH - dotace Péče o krajinu Poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Prádlo, oděv - stejnokroje

19 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - ORJ 43 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2014 úprava Upravený rozpočet 3421 XXXX Program prevence kriminality XXXX Příspěvky komise sociální a zdravotní Příspěvek na výkon pěstounské péče , , , ,00

20 PŘÍJMY Pořadov é číslo Kompete nce Paragraf Položka Schválený rozpočet Věcný obsah úprava Upravený rozpočet FO 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti FO 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti FO 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů FO 1121 Daň z příjmu PO FO 1122 Daň z příjmu PO za obce FO 1211 Daň z přidané hodnoty FO 1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem: FO 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 10 FO 1333 Poplatky za uložení odpadů OŽP 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu OŽP 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa FO 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu FO 1341 Poplatek ze psů FO 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství FO 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 17 FO 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií ODSH 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění FO 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů Poplatky celkem: Správní poplatky DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM FO 2460 Splátky půjčených prostředků - sociální fond OSM Splátky prodeje obsádek FO Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD OSM Pronájem - reklamní plochy FO Parkovné OSM Pronájem - vodní hospodářství FO Odvod investiční fondu CSP - odvod z IF SOU - odvod z IF (skleník) 32 OSM Pronájmy - hala OSM Pronájmy - ubytovna

21 34 OSM Pronájmy - hrobová místa OSM Pronájmy - tepelné hospodářství OSM Věcná břemena OSM Pronájmy - pozemky OSM Pronájmy - rybníky OSM Pronájmy - lesy OSM Pronájmy - zahrada OSM 3639 xxxx Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr. 42 FO Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO FO Podíl ze zisku Rumpold FO EKOKOM FO Sběr elektrozařízení - bonus FO Dividendy ROS OIR Lesopark Zátiší - Nadace proměny , ,00 48 MP Pokuty - Městská policie OKU Zajištění požární ochrany - dobrovolná část OSVV Služby - komerční hlášení, kopírování OSVV Pronájmy zasedací síně FO Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS FO Prodej druhotných surovin apod OSVV Přijaté pojistné náhrady 55 OSVV Přijaté náhrady - náklady řízení FO Úroky z účtů - běžné účty FO 6402 xxxx Finanční vypořádání minulých let 58 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , ,00 59 OSM Příjmy z prodeje pozemků OSM 3639 xxxx Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary) 61 INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM OSVZ 4111 Sociálně právní ochrana dětí - MF FO 4112 Souhrnná dotace na výkon státní správy FO 4116 Činnost OLH - MZe FO 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR FO 4121 Příspěvky od obcí za žáky ZŠ 67 FO 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 68 OIR xxxx Přijaté dotace - financování ex-post FO 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 70 OSM 4131 Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY CELKEM , ,00