ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2017

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2017

2 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne usnesením č. 16/17. Veškeré částky jsou v tisících Kč pokud není uvedeno jinak.

3 O B S A H I. Úvodní souhrnné informace...5 Rozpočet na rok Zdroje rozpočtu Souhrnná bilance rozpočtové činnosti...6 Plán podnikatelské činnosti...6 II. Rozpočtová činnost souhrnné informace...7 Příjmy a výdaje podle kapitol srovnání let 2016 a Provozní rozpočet...7 Investice hrazené z rozpočtu...7 Rozpočet celkem s porovnáním...8 Odvětvové členění...9 Investice města v rozpočtové činnosti přehled kapitol a organizací...10 III. Podnikatelská činnost souhrnné informace...12 Plán podnikatelské činnosti podle kapitol srovnání let 2016 a podnikatelská činnost provozní přehled kapitol a organizací...12 Investice a zásoby v podnikatelské činnosti...15 podnikatelská činnost - investice a zásoby přehled kapitol a organizací...15 Podnikatelská činnost souhrn investic a zásob podle kapitol a organizací...16 IV. Detailní členění rozpočtu a hospodářského plánu podle kapitol...18 Oddělení majetkoprávní, kapitola rozpočtová činnost...18 hospodářský plán provozní...20 Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola rozpočtová činnost...26 hospodářský plán provozní...28 Oddělení rozvoje, kapitola rozpočtová činnost...30 Odbor rozvoje a investic, kapitola rozpočtová činnost...31 hospodářský plán provozní...38 hospodářský plán investic a zásob...38 Finanční odbor, kapitola rozpočtová činnost...40 hospodářský plán provozní...42 hospodářský plán investic a zásob...42 Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola rozpočtová činnost...43 hospodářský plán provozní...47 hospodářský plán investic a zásob...49 Odbor školství a sociální péče, kapitola rozpočtová činnost...51 hospodářský plán provozní...55 Odbor živnostenského úřadu, kapitola rozpočtová činnost...59 Městské lesy, kapitola rozpočtová činnost...60 hospodářský plán provozní...61 hospodářský plán investic a zásob...65 Městská policie, kapitola rozpočtová činnost...66

4 Kancelář vedení MěÚ, kapitola rozpočtová činnost...69 hospodářský plán provozní...76 Zámecké návrší, kapitola rozpočtová činnost...77 Odbor životního prostředí, kapitola rozpočtová činnost...78 Odbor správní, kapitola rozpočtová činnost...80 Odbor výstavby a územního plánování, kapitola rozpočtová činnost...82 Odbor dopravy, kapitola rozpočtová činnost...83

5 I. Ú V O D N Í S O U H R N N É I N F O R M A C E ROZPOČET NA ROK 2017 provozní investiční celkem Příjmy roku , , ,40 z toho předpokládané úvěry rozpočtového 0,00 0,00 0,00 hospodaření Přijaté úvěry rozpočtového hospodaření 0,00 0,00 0,00 zapojení zdrojů z roku ,00 Celkem příjmy roku , , ,40 výdaje roku , , ,40 splátky úvěrů 9 010, ,00 Celkem výdaje roku , , ,40 ZDROJE ROZPOČTU 2017 Volné finanční zdroje k stav v Kč Běžné účty ,80 Vlastní zdroje financování rozpočtu města ,80 Fond oprav povodňových škod ,69 Fond oprav živelných škod ,63 Sociální fond ,18 Účelové fondy financování potřeb města ,50 Zdroje k celkem ,30 Celkem zdroje k ,30 Zapojení zdrojů z roku ,00 Výsledek rozpočtového hospodaření k ,30 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

6 SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTOVÉ ČINNOSTI Třída 1 - Daňové příjmy ,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,00 z toho předpokládané úvěry 0,00 Třída 4 - Přijaté transfery (dotace) ,40 Příjmy celkem ,40 Třída 5 - Běžné výdaje ,40 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,00 Výdaje celkem ,40 Saldo příjmů a výdajů ,00 Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje) Přijaté půjčky a úvěry 0,00 Financování ze zdrojů roku ,00 Splátky půjček a úvěrů ,00 Financování celkem ,00 Zdroje k ,24 Zapojení zdrojů z roku ,00 Zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k ,24 PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Plánované výnosy celkem ,00 Plánované náklady celkem ,00 Hospodářský výsledek - zisk ,00 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

7 I I. R O Z P O Č T O V Á Č I N N O S T S O U H R N N É I N F O R M A C E PŘÍJMY A VÝDAJE PODLE KAPITOL SROVNÁNÍ LET 2016 A 2017 PROVOZNÍ ROZPOČET rok 2016 rok 2017 kapitola Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo oddělení majetkoprávní 473, , ,0 629, , ,0 02 odbor místního a silničního hospodářství 2 500, , , , , ,0 03 oddělení rozvoje 0,0 500,0-500,0 0,0 450,0-450,0 04 odbor rozvoje a investic 600, , , , , ,0 05 odbor finanční , , , , ,0 06 odbor kultury a cestovního ruchu 20, , ,0 0, , ,0 08 odbor školství a sociální péče 8 547, , , , , ,0 09 odbor živnostenského úřadu 730,0 0,0 730,0 780,0 0,0 780,0 10 odbor městských lesů 3 345, ,0 0, , ,0 0,0 11 městská policie 3 225, , , , , ,0 12 odbor kanceláře vedení , , , , , ,0 13 projekt Revitalizace zámeckého návrší 1 447, , , , , ,0 15 odbor životního prostředí 1 030,0 435,0 595,0 755,0 526,0 229,0 16 odbor správní 1 360,0 571,0 789, ,0 577,0 834,0 17 odbor výstavby a ÚP 1 401,0 397, , , , ,0 18 odbor dopravy 3 320,0 150, , ,0 150, ,0 CELKEM , , , , , ,0 INVESTICE HRAZENÉ Z ROZPOČTU rok 2016 rok 2017 kapitola Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo oddělení majetkoprávní odbor místního a silničního hospodářství oddělení rozvoje odbor rozvoje a investic odbor finanční odbor kultury a cestovního ruchu odbor školství a sociální péče odbor živnostenského úřadu odbor městských lesů městská policie Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

8 12 odbor kanceláře vedení projekt Revitalizace zámeckého návrší odbor životního prostředí odbor správní odbor výstavby a ÚP odbor dopravy CELKEM ROZPOČET CELKEM S POROVNÁNÍM rok 2016 rok 2017 porovnání Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + - Běžné účty , , ,1 FOŽŠ 20,93 21,12 0,2 FOPŠ 90,16 89,67-0,5 Soc. fond 144,52 82,02-62, , , ,3 kapitola 01 oddělení majetkoprávní 473, , ,0 679, , ,0 206,0-196,0 402,0 02 odbor místního a silničního hospodářství 2 500, , , , , ,0-420,0-495,0 75,0 03 oddělení rozvoje 0,0 800,0-800,0 0,0 750,0-750,0 0,0-50,0 50,0 04 odbor rozvoje a investic , , , , , , , , ,0 05 odbor finanční , , , , , , ,0-533, ,0 06 odbor kultury a cestovního ruchu 20, , ,0 0, , ,0-20, , ,0 08 odbor školství a sociální péče 8 547, , , , , , , , ,0 09 odbor živnostenského úřadu 730,0 0,0 730,0 780,0 0,0 780,0 50,0 0,0 50,0 10 odbor městských lesů 3 345, ,0 0, , ,0 0, , ,0 0,0 11 městská policie 3 225, , , , , ,0 140,0 253,0-113,0 12 odbor kanceláře vedení , , , , , ,0 622, , ,0 13 projekt Revitalizace zámeckého návrší 1 447, , , , , ,0-1, , ,0 15 odbor životního prostředí 1 030,0 855,0 175,0 755,0 651,0 104,0-275,0-204,0-71,0 16 odbor správní 1 360,0 571,0 789, ,0 577,0 834,0 51,0 6,0 45,0 17 odbor výstavby a ÚP 1 401,0 397, , , , , , ,0 375,0 18 odbor dopravy 3 320,0 150, , ,0 150, ,0 0,0 0,0 0,0 Celkem , , , , , , , , ,0 Celkem schodek , , ,0 Volné zdroje na konci roku 9 213, ,2-749,7 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

9 ODVĚTVOVÉ ČLENĚNÍ odvětví název příjem výdaj saldo 00 bez rozpočtové vazby , , ,4 02 Majetek předaný do výpůjčky 03 Majetek předaný do správy 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 8 238,0 590, ,0 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 3 201, , ,0 22 Doprava 2 850, , ,0 23 Vodní hospodářství 496,0-496,0 24 Spoje 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 31 Vzdělávání a školské služby 2 900, , ,0 32 Vzdělávání a školské služby 547,0-547,0 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 2 296, , ,0 34 Tělovýchova a zájmová činnost 5 500, , ,0 35 Zdravotnictví 627,0-627,0 36 Bydlení, komunální rozvoj a územní rozvoj 1 418, , ,0 37 Ochrana životního prostředí 8 994, , ,0 38 Ostatní výzkum a vývoj 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 42 Politika zaměstnanosti 43 Sociální služby a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti , , ,0 51 Obrana 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 375, , ,0 54 Právní ochrana 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 4 540, , ,0 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany , , ,4 62 Jiné veřejné služby a činnosti 70,0-70,0 63 Finanční operace , , ,0 64 Ostatní činnosti součty , , ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

10 INVESTICE MĚSTA V ROZPOČTOVÉ ČINNOSTI PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ Investice kapitol č. 4 a 13 jsou uvedeny v detailním členění rozpočtu a hospodářského plánu podle kapitol. 01 Oddělení majetkoprávní 0211 Pivovar zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s. a Státní oblastní archiv 783, Správa pozemků 4101 Správa pozemků 0239 Městský úřad,správa zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s. 6,0 výkupy pozemků, např. průmyslová zóna, Osické údolí 2 500,0 pořízení nového auta - výměna za staré 500, ,0 03 Oddělení rozvoje 4102 Památky, studie, projekty 4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie studie, které se týkají památkových objektů 100,0 studie související s rozvojem Města 200,0 300,0 06 Odbor kultury a cestovního ruchu 0506 Městská galerie Nákup uměleckých děl 200,0 08 Odbor školství a sociální péče 1111 Centrum sociální pomoci Profi pračka, kapacita 18kg,profi myčka, výměna počítače/server,dell T130 E3,DELL Server 2012 Standard R2,DELL Server 2012 User CALs 15-pack,DELL Remote Desktop 2012 User CALs 5-pack-, signalizace na Dům seniorů, zvedák 0312 II. ZŠ Interaktivní tabule - 3ks 350, Dětská hřiště Údržba dětských hřišť a nákup herních prvků (Pazucha, Černá hora, Letní stadion, Suchá, Bikepark) 0303 III. MŠ Průlezka na školní zahradu 120, I. ZŠ Dotykové obrazovky včetně příslušenství - 2 kusy 200, ZUŠ Hudební nástroje- Marimba 380,0 11 Městská policie 200,0 625,0 250, , Městská policie kamera Mařákova ul. - disko Kolja neuskutečněno ,0 12 Kancelář vedení MěÚ 120, Jednotky požární ochrany Automobil pro JPO II - velká cisterna, pořízený ze státní dotace za předpokládanou cenu Kč 9 262,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

11 Automobil pro JPO II - přepravní automobil pro družstvo (9 osob), pořízeno z krajské dotace ze předpokládanou cenu Kč 9 262,0 15 Odbor životního prostředí 0239 Městský úřad,správa Zpracování "Lesních hospodářských osnov" pro vlastníky lesů (do výměry 50 ha), zařizuje ORP dle lesního zákona, platby zprostředkovává Krajský úřad doplatek 2017 nasmlouvané ceny. Celé hradí stát prostřednictvím Krajského úřadu. 125,0 125,0 Celkem mimo kapitoly 4 a ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

12 I I I. P O D N I K A T E L S K Á Č I N N O S T S O U H R N N É I N F O R M A C E PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PODLE KAPITOL SROVNÁNÍ LET 2016 A 2017 plán rok 2016 plán rok 2017 v % kapitola výnosy náklady výsledek hospodaření výnosy náklady výsledek hospodaření výnosy náklady výsledek hospodaření 01 oddělení majetkoprávní odbor místního a silničního hospodářství odbor rozvoje a investic odbor finanční odbor kultury a cestovního ruchu odbor školství a sociální péče odbor městských lesů kancelář vedení MěÚ Celkem PODNIKATELSKÁ ČINNOST PROVOZNÍ PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ kapitola / organizace výnos náklad hospodářský výsledek 01 Oddělení majetkoprávní 0211 Pivovar 2 311,0 983, , KD Pohodlí 34,0 82,0-48, Ostatní nebytové prostory města 2 286,0 404, , Informační centrum 189,0 88,0 101, Na Výsluní-restaurace 95,0 95, Tenis Líbánky 708, , , Středisko volného času DDM 31,0 57,0-26, Byty, RD 1 450,0 555,0 895, Ropkova čp ,0 270,0-2, Purkyňova čp ,0 220,0 283, Toulovcovo nám. čp.1163 a ,0 204,0 718, Smetanovo nám. čp.61 15,0 7,0 8, Správa pozemků 5 344,0 549, ,0 celkem , , ,0 02 Odbor místního a silničního hospodářství 0257 Místní doprava 20,0 20, Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice 1 100, ,0-561,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

13 2222 Městské služby Litomyšl s.r.o , , , Ostatní tělovýchovná zařízení 5,0-5, Městská ČOV 900,0-900, Vodovodní a kanalizační síť , , ,0 celkem , , ,0 04 Odbor rozvoje a investic 1315 Výměna otvor.prvků, fasáda Toulovcovo n , , Výměna výtlačného řadu Nedošín 1 500, , Bezbariérový vstup Ropkova - úprava přízemí 1 700, , Výměna vodovodního řadu DN 110 Zámecká 2 210, , MC Kotelna - sociální zařízení 260,0-260, Oprava ČOV Litomyšl 2 500, ,0 celkem , ,0 05 Finanční odbor 0239 Městský úřad,správa 1,0 32,0-31, Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost 6 164, , Rekonstrukce ČOV Nedošín 532,0-532, Městské vily 133,0-133,0 celkem 1, , ,0 06 Odbor kultury a cestovního ruchu 0400 Tisk a kopírování 4,0 4, Propagační materiály 180,0 350,0-170, Informační centrum 4,0-4, Kronika "Litomyšl město kultury a vzdělanosti" 30,0 65,0-35, Kniha Litomyšl na prahu 3. tisíciletí 5,0 10,0-5, Kopal - Můj život 1,0 2,0-1, Kniha Moderní Litomyšl 10,0 30,0-20, Nástěnný kalendář 10,0 60,0-50, Publikace -Válečné pomníky a památníky 1,0 2,0-1, Turistický průvodce 5,0 15,0-10, Smetanův dům 287,0-287, Městská galerie 37,0-37, Music Club Kotelna 50,0 50,0 celkem 296,0 862,0-566,0 08 Odbor školství a sociální péče 0310 Scolarest - zařízení školního stravování 1 097, ,0-704, Sociální seminář 160,0 160,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

14 0350 Semináře 10,0 10, Fond pro sport a volný čas 5,0 5, Toulovcovy prázdninové pátky 110,0 392,0-282, Křížem krážem prázdninami 25,0 78,0-53, Sportovní hry MŠ 5,0 5,0 celkem 1 412, , ,0 10 Městské lesy 0260 Městské lesy , , , Výkup dřeva 150,0 140,0 10, Lesy-péče o krajinu 1,0-1, Stopovač - Městské lesy 3,0 5,0-2, Drtič - Městské lesy 23,0 48,0-25, Ubytovna-hájenka Budislav 500,0-500, let Městských lesů 100,0-100, Opravy lesních cest 3 943, ,0-987, Lesní hospodářský plán 550,0 130,0 420, Revitalizace Panských rybníků 2 560, ,0-640,0 celkem , , ,0 12 Kancelář vedení MěÚ 0417 Lilie 421,0 620,0-199,0 celkem 421,0 620,0-199,0 celkem za všechny kapitoly , , ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

15 INVESTICE A ZÁSOBY V PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PODNIKATELSKÁ ČINNOST - INVESTICE A ZÁSOBY PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ kapitola organizace 04 Odbor rozvoje a investic částka 1165 Sítě Lány-RD -260, Úprava kotelny kpt.jaroše -600, Ubytovna-hájenka Budislav , Veřejné WC Ropkova, nové + průchod , Měření nátoku na ČOV z Vertexu -500, Hala Jiskra - kotelna , Modernizace atletického stadionu , Opravy chodníků a komunikací -40, Projekty stavitele -830,0 celkem 05 Finanční odbor , Rekonstrukce ČOV Nedošín , Městské vily ,0 celkem 06 Odbor kultury a cestovního ruchu , Propagační materiály -350, Nástěnný kalendář -80,0 celkem 10 Městské lesy -430, Nákup lesní mechanizace -500,0 celkem -500,0 celkem za všechny kapitoly ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

16 PODNIKATELSKÁ ČINNOST SOUHRN INVESTIC A ZÁSOB PODLE KAPITOL A ORGANIZACÍ 04 Odbor rozvoje a investic 1165 Sítě Lány-RD Sítě Lány, pro RD - kanalizace -320, Sítě Lány-RD Sítě Lány pro RD - vodovod -210, Sítě Lány-RD příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - stavebníci RD) 270, Úprava kotelny kpt.jaroše 1301 Ubytovna-hájenka Budislav 1316 Veřejné WC Ropkova, nové + průchod 1345 Měření nátoku na ČOV z Vertexu 1352 Hala Jiskra - kotelna 1355 Modernizace atletického stadionu 1355 Modernizace atletického stadionu 4010 Opravy chodníků a komunikací splátka 600 tis./rok (1/5 splátky) -600,0 Ubytovna - Hájenka Budislav ,0 Turistické zázemí Smet. nám ,0 Měření nátoku na ČOV z Vertexu -500,0 Hala Jiskra - kotelna ,0 Modernizace atletického stadionu - dotace 6 050,0 Modernizace atletického stadionu ,0 Kanalizace - Chodník ul. T.G.Masaryka -40, Projekty stavitele Sběrný dvůr PD + žádost -630, Projekty stavitele PD - Interiér Toulovcovo nám , ,0 05 Finanční odbor 1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín splátka jistiny úvěru ČOV , Městské vily splátka jistiny úvěru z r. 2011, bytový dům , Městské vily splátka jistiny úvěru z r. 2013, bytový dům , ,0 06 Odbor kultury a cestovního ruchu 0401 Propagační materiály Z této organizace jsou pořizovány propagační předměty, tiskoviny, knihy, pohlednice, tužky, papírové tašky a ostatní předměty určené k dalšímu prodeji a propagaci města. Kromě běžných propagačních předmětů jako jsou např. diáře, knihy, reklamní víno, vánoční propagační předměty, pohlednice, deštníky, tužky apod. plánujeme v roce 2017 nákup zvonečků za 100 tisíc Kč a propagačních předmětů pro účastníky dětské olympiády za 50 tisíc Kč. Výdaje jsou do značné míry kompenzovány prodejem těchto předmětů v IC, při kongresech a seminářích v Evropském školicím centru, v hotelech, knihkupectvích, trafikách atd. -350,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

17 0423 Nástěnný kalendář 10 Městské lesy 2630 Nákup lesní mechanizace 2630 Nákup lesní mechanizace 50 tisíc na tisk, 30 tisíc na pořízení fotografií a grafickou přípravu kalendáře na rok ,0-430,0 Dotace z PRV na nákup lesní mechanizace. 500,0 Nákup lesní mechanizace na údržbu lesních cest (sypač, příkopová fréza, příkopová sekačka) a štípání palivového dříví (horizontální štípačka) ,0-500,0 Celkem za všechny kapitoly ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

18 I V. D E T A I L N Í Č L E N Ě N Í R O Z P O Č T U A H O S P O D Á Ř S K É H O P L Á N U P O D L E K A P I T O L ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ, KAPITOLA 01 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj 0206 Fond oprav živelných škod 90, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 90,0 splátky půjček - živel. škody P 90, Pivovar -798, Elektrická energie spotřeba el. energie depozitář galerie v pivovaru V 15, Budovy, haly a stavby -15,0-783,0 zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s. a Státní oblastní archiv V 783, Městský úřad,správa , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 50,0 prodej starého auta P 50, Nákup materiálu jinde nezařazený nákup materiálu V 5, Studená voda -5,0-130,0 spotřeba vody plus srážková voda v budovách úřadu V 130, Teplo -650,0 náklady na teplo J. E. Purkyně 918 V 650, Plyn -150,0 náklady na plyn v budovách úřadu (vila plus nově Bří Šťastných 1000) V 150, Elektrická energie -550,0 náklady na el. energii v budovách úřadu V 550, Pohonné hmoty a maziva -200,0 pohonné hmoty V 200, Nákup ostatních služeb -150,0 mytí aut, STK, emise, kontroly a servis výtahů, LIKO V 150, Opravy a udržování -200,0 opravy, příprava na STK V 200, Dopravní prostředky -500,0 pořízení nového auta - výměna za staré V 500,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

19 0263 Ostatní nebytové prostory města -349, Studená voda náklady na vodné, stočné, srážkovou vodu V 2, Teplo teplo od EVČ - sklad kotelna V 25, Elektrická energie spotřeba el. energie (např. sklad kotelna, špitálek, sloupky prostranství) V 12, Nájemné -2,0-25,0-12,0-210,0 městem hrazené nájemné (galerie, Kopal, výměníková stanice, obřadní síň atd.) V 210, Nespecifikované rezervy -100,0 rezerva na neplánované opravy a výdaje pro všechny organizace kap. 01 V 100, Informační centrum -2, Elektrická energie el. energie náměstí z č.p. 72 V 2, Byty, RD 477, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti 477,0 zůstatková cena při prodeji bytů - Smetanovo náměstí 96/3 P 477, Ropkova čp , Studená voda spotřeba vody centrální spisovna V 5, Teplo spotřeba tepla centrální spisovna V 40, Elektrická energie spotřeba el. energie centrální spisovna V 20, Nákup ostatních služeb náklady na úklid společných prostor - centrální spisovna V 10, Správa pozemků , Správní poplatky 12,0 správní poplatky za poskytnuté LV a KM P 12, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti 50,0 zůstatková cena při prodeji pozemků a budov P 50, Nájemné městem hrazené nájemné za pozemky - hřiště, cesta překladiště, Novokov, vyhlídka u SD 5169 Nákup ostatních služeb -2,0-5,0-40,0-20,0-10,0-40,0 V 40,0-100,0 nákup služeb - geometrické plány, znalecké posudky, LV, KM V 100,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

20 6121 Budovy, haly a stavby -6,0 zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s. V 6, Pozemky ,0 výkupy pozemků, např. průmyslová zóna, Osické údolí V 2 500,0 Oddělení majetkoprávní, kapitola č. 01 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 01 v roce ,0 tis. Kč 6 405,0 tis. Kč ,0 tis. Kč HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ položky označené N: náklad položky označené V: výnos 0211 Pivovar 1 328, SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -350,0 spotřeba el. energie v pivovaru N 350, SPOTŘEBA PLYNU -450,0 spotřeba plynu v pivovaru N 450, SPOTŘEBA VODY + stočné -130,0 vodné a stočné a srážková voda v pivovaru N 130, OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM -10,0 drobné opravy N 10, OSTATNÍ SLUŽBY -10,0 služby spojené s pronájmy, např. přidělání nových klíčů, stěhování vybavení, servis N 10, POJISTNÉ -22,0 pojistné pivovar N 22, ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -11,0 odpisy N 11, VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 700,0 přefakturace nákladů na provoz nájemcům V 700, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 1 543,0 nájemné v pivovaru, jízdárně, konírně V 1 543, VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB,TECHNOLOGIÍ,MOVITÉHO MAJETKU 62,0 výnos z pronájmu movitých věcí V 62, rozpuštění transferu při odpisování 6,0 rozpuštění transferu při odepisování V 6,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

21 0217 KD Pohodlí -48, SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -20,0 spotřeba el. energie KD Pohodlí N 20, SPOTŘEBA PLYNU -30,0 spotřeba plynu KD Pohodlí N 30, SPOTŘEBA VODY + stočné -2,0 spotřeba vody KD Pohodlí N 2, OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ DHM -5,0 opravy KD Pohodlí N 5, OSTATNÍ SLUŽBY -8,0 odměna za správu KD Pohodlí, revize pl. kotle N 8, POJISTNÉ -1,0 pojistné KD Pohodlí N 1, ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -16,0 odpisy N 16, VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 20,0 přefakturace nákladů KD Pohodlí V 20, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 10,0 nájemné KD Pohodlí V 10, rozpuštění transferu při odpisování 4,0 rozpuštění transferu při odepisování V 4, Ostatní nebytové prostory města 1 882, SPOTŘEBA MATERIÁLU -100,0 rezerva na neplánované náklady na spotřebu materiálu na všech organizacích kapitoly 01 N 100, SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -25,0 spotřeba el. energie např. rest. plovárna, Toulovcovo náměstí N 25, SPOTŘEBA PLYNU -15,0 spotřeba plynu např. rest. plovárna N 15, SPOTŘEBA VODY + stočné -20,0 náklady na vodu a srážkovou vodu N 20, SPOTŘEBA TEPLA -15,0 náklady na teplo N 15, OPRAVY OSTATNÍ -150,0 rezerva na neplánované náklady na opravy na všech organizacích kapitoly 01 N 150, POJISTNÉ -7,0 pojistné N 7, ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -72,0 odpisy N 72,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

22 60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ 121,0 poskytnutí práva užívání - reklamy, bankomat, vysílač V 121, VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 25,0 fakturace nákladů spojených s pronájmem nájemcům V 25, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 2 140,0 příjem z různých pronájmů nebytových prostor a budov V 2 140, Informační centrum 101, SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -80,0 spotřeba el. energie SN č.p. 72 N 80, SPOTŘEBA VODY + stočné -7,0 spotřeba vody SN č.p. 72 N 7, POJISTNÉ -1,0 pojistné SN č.p. 72 N 1, VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 70,0 přefakturace nákladů na provoz SN č.p. 72 nájemcům V 70, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 119,0 nájemné SN č.p. 72 V 119, Na Výsluní-restaurace 95, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 95,0 nájemné restaurace Na Výslunní V 95, Tenis Líbánky , OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM ,0 opravy byt, restaurace, ostatní drobné N 1 000, POJISTNÉ -12,0 pojistné N 12, ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -942,0 odpisy N 942, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 700,0 nájemné V 700, rozpuštění transferu při odpisování 8,0 rozpuštění transferu při odepisování V 8, Středisko volného času DDM -26, SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -15,0 spotřeba el. energie Dukelská 534 N 15, SPOTŘEBA PLYNU -30,0 spotřeba plynu Dukelská 534 N 30,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

23 50202 SPOTŘEBA VODY + stočné -12,0 vodné a stočné, srážková voda Dukelská 534 N 12, VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 10,0 fakturace nákladů spojených s pronájmem nájemcům V 10, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 21,0 nájemné V 21, Byty, RD 895, SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -2,0 spotřeba el. energie N 2, SPOTŘEBA PLYNU -2,0 spotřeba plynu N 2, PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY -50,0 znalecké posudky, energetické audity N 50, Zůstatková cena prodaného DHM -500,0 zůstatková cena prodaných bytů a domů N 500, PRODANÉ POZEMKY -1,0 zůstatková cena prodaného pozemku souvisejícího s bytem N 1, VÝNOSY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 1 000,0 prodej Smetanovo náměstí 96 V 1 000, VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU 450,0 výnos z přecenění reálnou hodnotou V 450, Ropkova čp. 51-2, SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -5,0 spotřeba el. energie - Českom. pomezí N 5, SPOTŘEBA VODY + stočné -15,0 spotřeba vody - Českom. pomezí N 15, SPOTŘEBA TEPLA -210,0 spotřeba tepla - Českom. pomezí a volné prostory N 210, ÚKLIDOVÉ SLUŽBY -40,0 náklady na úklid společných prostor - Českom. pomezí, volné prostory N 40, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 268,0 nájemné nebytové prostory Ropkova č.p. 51 V 268, Purkyňova čp , SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -40,0 spotřeba el. energie Úřad práce N 40, SPOTŘEBA VODY + stočné -5,0 vodné a stočné Úřad práce N 5,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

24 50203 SPOTŘEBA TEPLA -170,0 teplo Úřad práce N 170, OSTATNÍ SLUŽBY -5,0 servis výtahu N 5, VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ 1,0 nájemné J.E.P nápojový automat V 1, VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 210,0 fakturace nákladů spojených s nájmem nájemcům V 210, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 292,0 nájemné nebytové prostory J.E.P. 918 V 292, Toulovcovo nám. čp.1163 a , SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -50,0 spotřeba el. energie č.p. 156 N 50, SPOTŘEBA PLYNU -90,0 spotřeba plynu v č.p. 156 N 90, SPOTŘEBA VODY + stočné -22,0 vodné a stočné č.p. 156 a volné prostory č.p N 22, ÚKLIDOVÉ SLUŽBY -42,0 náklady na úklid společných prostor č.p. 156 a volné prostory č.p N 42, VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 250,0 přefakturace nákladů spoluvlastníkům a nájemcům v č.p. 156 V 250, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 672,0 nájemné nebytové prostory Toul. n. č.p a č.p. 156 V 672, Smetanovo nám. čp.61 8, SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -3,0 spotřeba el. energie konfederace N 3, SPOTŘEBA PLYNU -3,0 spotřeba plynu konfederace N 3, SPOTŘEBA VODY + stočné -1,0 spotřeba vody konfederace N 1, VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 7,0 přefakturace nákladů na provoz konfederace V 7, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 8,0 nájemné konfederace V 8, Správa pozemků 4 795, SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -70,0 spotřeba el. energie autokemp N 70,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

25 51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY -100,0 náklady na geometrické plány, znalecké posudky atd. N 100, DAŇ Z NEMOVITOSTÍ -274,0 daň z nemovité věci N 274, ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -5,0 odpisy plynovodů N 5, PRODANÉ POZEMKY -100,0 zůstatková cena prodaných pozemků příp. navýšená na reálnou hodnotu N 100, VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ 47,0 nájemné za reklamy V 47, VÝNOSY ZE SLUŽEB SPOJENÉ S PRODEJEM MAJETKU 5,0 přefakturované náklady spojené s prodejem nebo směnou V 5, VÝNOSY Z VĚCNÝCH BŘEMEN 10,0 úhrady za zřízení VB V 10, VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 70,0 přefakturace el. energie autokemp V 70, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 1 931,0 nájemné z pronájmu pozemků a sportovišť V 1 931, VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKŮ 3 231,0 prodej pozemků: bytový dům B2-1,363 mil. Kč, pozemky pr. zóna SKM - 1,868 mil. Kč V 3 231, VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU 50,0 výnos z přecenění reálnou hodnotou V 50,0 Oddělení majetkoprávní, kapitola 01 celkem výnosy celkem náklady celkem za kapitolu č. 01 v roce ,0 tis. Kč 5 373,0 tis. Kč 8 783,0 tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

26 ODBOR MÍSTNÍHO A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, KAPITOLA 02 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj 0201 Komunikace -350, Nákup materiálu jinde nezařazený -100,0 Nákup dopravních značek, kameniva, obalované směsi, odpadkových košů, laviček. V 100, Opravy a udržování -250,0 Opravy komunikací a dopravního značení. V 250, Poplatky a půjčky 200, Poplatek za užívání veřejného prostranství 100,0 Poplatky za už. veřejného prostranství P 100, Správní poplatky 100,0 Správní poplatky za vydávaná rozhodnutí. P 100, LIKO-komunální odpady , Nákup ostatních služeb ,0 Smluvní výdaje na svoz komunálního odpadu společností LIKO Svitavy a.s. V 6 250, Odpadové hospodářství 395, Poplatky za uložení odpadů 50,0 Zákonné poplatky za materiál ukládaný na soukromé skládce Malinové dolce. P 50, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 800,0 Příjmy za vytříděné složky - EKO-KOM, Elektrowin, Asekol, Ekolamp P 1 800, Studená voda Podíl na spotřebě vody sběrný dvůr odpadů. V 5, Elektrická energie Podíl na spotřebě el. energie sběrný dvůr odpadů. V 20, Nákup ostatních služeb -5,0-20, ,0 Nadstandardní svozy tříděného odpadu, likvidace černých skládek. V 1 400, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám -30,0 Dotace občanům na nákup domácích kompostérů. V 30, Místní doprava -800, Výdaje na dopravní územní obslužnost -800,0 Dotace ztráty MHD. V 800,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

27 0259 Místní hospodářství a životní prostředí , Knihy, učební pomůcky a tisk Vydání odborné publikace Životní prostředí v Litomyšli. V 50, Nákup materiálu jinde nezařazený -100,0 Nákup sadby. V 100, Nákup ostatních služeb Deratizace města, náklady na technicko bezpečnostní dohled vodních děl, údržba vodních děl, prohlídky mostních konstrukcí. Péče o zeleň - dřeviny a záhony. Provedení předmětu dotace - ošetření vybraných dřevin a pořízení další inventarizace. -50,0-895,0 V 245,0 V 650, Výdaje na dopravní územní obslužnost -5,0 Náklady na provoz MHD zdarma v rámci oslav Dne Země. V 5, Neinvestiční transfery občanským sdružením -15,0 Dotace občanským sdružením v oblasti ekologie. V 15, Městské služby Litomyšl s.r.o , Ostatní příjmy z pronájmu majetku 30,0 Nájemné za hrobová místa. P 30, Plyn Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží Elektrická energie Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží. -1,0 V 1,0-15,0 V 15, Služby telekomunikací a radiokomunikací -5,0 Přefakturace nákladů na provoz telefonů na společné sítí objektů bývalých domů s pečovatelskou službou Služby peněžních ústavů Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží Nákup ostatních služeb Platby za služby od MSLit. s.r.o. - služby na základě smlouvy, biologicky rozložitelný odpad, jmenovité akce pro odbor - vánoční výzdoba, sekání nových ploch, atd. V 5,0-1,0 V 1, ,0 V , Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám -312,0 Dotace provozu veřejných WC Smetanovo náměstí, autobusové nádraží. V 312, Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám ,0 Zálohová dotace provozní ztráty sportovišť (letní a zimní stadiony, plovárna, krytý bazén). V 8 500, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -20,0 Soudní poplatky vymáhání dlužného nájemného. V 20, Vodovodní a kanalizační síť -360, Nákup ostatních služeb -360,0 Smluvní náklady provozování dešťové kanalizace. V 360,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

28 Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 02 v roce ,0 tis. Kč ,0 tis. Kč ,0 tis. Kč HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ položky označené N: náklad položky označené V: výnos 0257 Místní doprava 20, VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 20,0 Příjmy z prodeje seniorských permanentek na MHD. V 20, Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice -561, OPRAVY OSTATNÍ -350,0 Opravy a údržba pronajaté technologie tepelného hospodářství firmě EVČ Pardubice. N 350, POJISTNÉ Pojištění budov s pronajatou technologiií tepelného hospodářství. N 11, ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU ,0 Účtované odpisy pronajaté technologie tepelného hospodářství. N 1 300, VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB,TECHNOLOGIÍ,MOVITÉHO MAJETKU 1 100,0 Nájem za technologii tepelného hospodářství od nájemce fmy EVČ Pardubice. V 1 100, Městské služby Litomyšl s.r.o , SPOTŘEBA VODY + stočné Nerozúčtovatelné náklady na vodné dočasně uvolněných bytů. N 20, SPOTŘEBA TEPLA Nerozúčtovatelné náklady na teplo dočasně uvolněných bytů. N 60, OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM ,0 Údržba bytů a nebytů N 3 700, OPRAVY OSTATNÍ -11,0-20,0-60, ,0 Údržba zařízení v pronájmu MSLIT s.r.o. - zimní a letní stadiony, plovárna. N 2 200, OSTATNÍ SLUŽBY Náklady na správu bytů a nebytů, příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků bytových jednotek SLUŽBY ,0 N 1 200,0 Vyvážení septiku u objektu bydlení Pohodlí. N 70, POJISTNÉ -70,0-150,0 Pojistné budov ve správě MSLit. s.r.o. (zejména bytové domy). N 150, ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU ,0 Účtované odpisy pronajatých nemovitostí a strojů. N 8 000,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

29 55600 TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK -180,0 Pohledávky za služby související s užíváním bytů, převedené na město. N 180, NÁKLADY Z ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK -40,0 Neuhrazené pohledávky za nájemci bytů za služby související s užíváním bytů. Po vymožení částky jsou příjmem města. N 40, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 400,0 Nájemné nebytových prostorů - např. skupinových garáží. V 400, VÝNOSY Z PRONÁJMU BYTŮ ,0 Nájemné z bytů. V , rozpuštění transferu při odpisování 1 518,0 Účtování části bývalé dotace proti odpisům. V 1 518, Ostatní tělovýchovná zařízení -5, ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -5,0 Účtované odpisy zařízení dětských hřišť. N 5, Městská ČOV -900, ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -900,0 Účtované odpisy pronajaté technologie ČOV. N 900, Vodovodní a kanalizační síť , POJISTNÉ Pojistné budov na kanalizační a vodovodní síti, pronájem se týká pouze technologie. N 10, ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU ,0 Účtované odpisy pronajatého majetku vodovodní a kanalizační sítě. N 4 000, VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB,TECHNOLOGIÍ,MOVITÉHO MAJETKU ,0 Nájemné za pronájem vodovodní a kanalizační sítě firmě Vodovody s.r.o.. Z toho tis. Kč účetně evidováno odděleně a používáno ke splátkám úvěru na současnou akci výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV. -10,0 V , rozpuštění transferu při odpisování 150,0 Účtování části dotace proti odpisům. V 150,0 Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02 celkem výnosy celkem náklady celkem za kapitolu č. 02 v roce ,0 tis. Kč ,0 tis. Kč ,0 tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

30 ODDĚLENÍ ROZVOJE, KAPITOLA 03 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj 4102 Památky, studie, projekty -200, Konzultační, poradenské a právní služby -100,0 studie, které se týkají památkových objektů V 100, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku -100,0 studie, které se týkají památkových objektů V 100, Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie -400, Nákup ostatních služeb -200,0 studie související s rozvojem Města V 200, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku -200,0 studie související s rozvojem Města V 200, Správa majetku města -150, Opravy a udržování -150,0 obnova cenných náhrobků na hřbitově V 150,0 Oddělení rozvoje, kapitola č. 03 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 03 v roce ,0 tis. Kč 750,0 tis. Kč -750,0 tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

31 ODBOR ROZVOJE A INVESTIC, KAPITOLA 04 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj 0301 I. MŠ -70, Opravy a udržování I.MŠ - Venkovní schody do dolní budovy V 70, II. MŠ -600, Budovy, haly a stavby -70,0-600,0 II.MŠ - Požární únikové cesty V 600, III. MŠ , Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 2 900,0 III. MŠ Lidická - Přestavba bytu: dotace P 2 900, Opravy a udržování II.MŠ - Oprava chodníku a vchodů, úprava prostranství + zeleň V 70, Budovy, haly a stavby -70, ,0 III. MŠ Lidická - Přestavba bytu: Kč, Požární úniková cesta: Kč V 3 900, I. ZŠ -320, Budovy, haly a stavby -320,0 I.ZŠ - Dokončení oplocení na jižní straně areálu-cca20m V 320, II. ZŠ -200, Opravy a udržování -200,0 II.ZŠ - Výměna svítidel 2. část V 200, III. ZŠ -500, Opravy a udržování -500,0 III. ZŠ - Oprava oken V 500, ZUŠ -50, Budovy, haly a stavby ZUŠ - Větráky vestavné dvorek V 50, Kino -100, Opravy a udržování -50,0-100,0 Tepelná izolace v přední části sálu kina u proj. plátna: Kč V 100,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

32 0505 Smetanův dům , Opravy a udržování Smetanův dům - Repase a nátěry oken: Kč, Pokračování oprav římsy klenby kopule + střecha: Kč 6121 Budovy, haly a stavby -640,0 V 640,0-410,0 Smetanův dům - zřízení bezbariérového přístupu V 410, Mobiliář-infosystém , Drobný hmotný dlouhodobý majetek -200,0 Mobiliář (značení ulic, inf. cedule, lavičky) V 200, Stroje, přístroje a zařízení ,0 Info systém Dům u Rytířů V 100,0 Zámek - info systém V 1 040, Budování malých parkovišť -500, Budovy, haly a stavby -500,0 Budování malých parkovišť V 500, Autokemp Litomyšl-PD pro územní řízení -300, Budovy, haly a stavby -300,0 PD Autokemp V 300, Zainvestování zóny Na Prokopu-Lidická , Budovy, haly a stavby ,0 Prokop - Lidická, veřejné osvětlení V 349,0 Dokončení Prokop - Lidická V 650,0 Prokop - Lidická, komunikace V 902, ZUŠ Bedřicha Smetany -8, Nákup ostatních služeb ZUŠ B.Smetany - Inovace studij. programů - monitoring V 8, Průmyslová zóna-inženýrské sítě -53, Budovy, haly a stavby Zřízení autobusové zastávky V 53, Centrum sociální pomoci -255, Opravy a udržování -8,0-53,0-255,0 Výměna teras na DS V 255,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

33 1171 Proměny-nábřeží Loučné , Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 3 894,0 Proměny - Nábřeží Loučná +TDI+BOZ - dotace P 3 894, Budovy, haly a stavby ,0 Proměny - Nábřeží Loučná +TDI+BOZ V 9 494, Energetické projekty EPC , Konzultační, poradenské a právní služby -90,0 En. projekty metodou EPC - vyhodnocení V 90, Budovy, haly a stavby ,0 En. projekty metodou EPC - splátky V 4 000, Domov pro seniory , Budovy, haly a stavby ,0 Domov pro seniory - PD pro STP V 1 600, Přeložka VN Prokop - Lidická , Budovy, haly a stavby ,0 Přeložka VN Prokop - Lidická V 3 040, Zvony - Piaristický kostel -385, Budovy, haly a stavby -385,0 Zvony Piaristický kostel V 385, Ul. Na Lánech, chodník -30, Budovy, haly a stavby -30,0 Ul. Na Lánech - chodník V 30, Oprava komunikace Lánská -100, Opravy a udržování -100,0 Oprava komunikace Lánská V 100, Sociální zařízení hřbitov , Budovy, haly a stavby ,0 Sociální zařízení + zázemí hřbitov V 2 900, Dětský pavilon, doplnění -210, Budovy, haly a stavby -210,0 Dětský pavilon - síť V 210,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

34 1337 Nábřeží Loučné - ul. Vodní Valy , Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 330,0 Nábřeží Loučné - ul. Vodní valy, komunikace - dotace P 330, Budovy, haly a stavby ,0 Nábřeží Loučné - ul. Vodní valy - komunikace V 8 430, Klub neformálního předškolního vzdělávání -500, Budovy, haly a stavby -500,0 Klub neformálního předškolního vzdělávání V 500, Piaristická knihovna -500, Budovy, haly a stavby -500,0 Piaristická knihovna V 500, DDM - hvězdárna -360, Budovy, haly a stavby -360,0 DDM - Hvězdárna V 360, Oprava průchodu Osická -300, Opravy a udržování -300,0 Oprava průchodu Osická V 300, PD - nástavba 2. ZŠ -245, Budovy, haly a stavby -245,0 PD - Nástavba II.ZŠ (pro stavební povolení) V 245, PD nadchod I/ , Budovy, haly a stavby ,0 PD - Nadchod V 1 045, Replika "Židle" -160, Umělecká díla a předměty -160,0 Replika "židle" V 160, Oprava fasád dvorek Turistického zázemí -950, Opravy a udržování -950,0 Oprava fasád dvorek Turistického zázemí V 950, Oprava 1. etapy cyklostezky -250, Opravy a udržování -250,0 Oprava I.etapy cyklostezky V 250,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

35 1349 Stanice IZS , Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 4 500,0 Stanice IZS: dotace P 4 500, Budovy, haly a stavby ,0 Stanice IZS - PD: Kč, stavba: Kč V 5 995, Zavedení principu strategického řízení -200, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 200,0 Zavedení principů strategického řízení - dotace P 3 200, Nákup ostatních služeb ,0 Zavedení principů strategického řízení V 3 400, Pódium Piaristický chrám -200, Budovy, haly a stavby -200,0 Podium Piaristický chrám V 200, Opravy Bří Šťastných , Opravy a udržování ,0 Opravy Bří Šťastných 1000 V 2 000, Ošetřování zeleně 9. května + průmyslová zóny -480, Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 1 050,0 Výsadba, ošetření zeleně (9.květen+prům.zóna) - dotace P 1 050, Opravy a udržování ,0 Výsadba, ošetření zeleně (9.květen+prům.zóna) V 1 530, Renovace pomníku Pazucha -22, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 88,0 Renovace pomníku Pazucha - dotace P 88, Opravy a udržování -110,0 Renovace pomníku Pazucha V 110, Cyklostezka Litomyšl - Proseč -250, Budovy, haly a stavby -250,0 PD Cyklostezka Litomyšl - Proseč V 250, Protipovodňová opatření DPP města s hlásným systémem -870, Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 1 890,0 Protipovodňová opatření - DPP města s hlásným systémem - dotace P 1 890,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

36 6122 Stroje, přístroje a zařízení ,0 Protipovodňová opatření - DPP města s hlásným systémem V 2 760, Pracovní plošina ZN -250, Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 100,0 Pracovní plošina ZN - dotace P 100, Stroje, přístroje a zařízení -350,0 Pracovní plošina ZN V 350, Středisko volného času DDM , Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 5 500,0 Středisko volného času (DDM) - dotace P 5 500, Budovy, haly a stavby ,0 Středisko volného času (DDM) V , Opravy chodníků a komunikací , Opravy a udržování ,0 Oprava chodníku ul. 9. května V 296,0 Oprava chodníků a komunikací města V 1 000,0 Úprava křižovatky ul. Havlíčkova - Zahájská V 900, Budovy, haly a stavby -987,0 Chodník ul. T.G.Masaryka V 560,0 Výstavba parkoviště ul. Mařákova V 427, Regenerace památek -300, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 800,0 Regenerace památek - brodidlo: dotace P 800, Opravy a udržování ,0 Regenerace památek - brodidlo V 1 100, Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o , Opravy a udržování ,0 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o. V 1 000, Projekty stavitele , Nákup ostatních služeb -100,0 Architektonic. návrhy úpr. podsíní V 100, Budovy, haly a stavby ,0 PD: MŠ Lidická - navýšení kapacit: ,- Kč, MŠ 17. listopadu - navýšení kapacit: ,- Kč V 860,0 PD sociální zařízení hřbitov + zázemí hřbitova V 420,0 PD-chodníky, komunikace, parkoviště, atd. V 1 500,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

37 Sociální bydlení čp. 61 V 560,0 Rodný byt B.Smetany V 200, Nedošín -336, Opravy a udržování -336,0 Nedošín - Požadavky 2017: ,- Kč, Převod z roku 2016: ,- Kč V 336, Kornice -341, Opravy a udržování -341,0 Kornice - Požadavky 2017: ,- Kč, Převod z roku 2016: ,- Kč V 341, Pohodlí , Budovy, haly a stavby ,0 Zateplení stropu - kulturní dům V 2 300, Nová Ves -335, Opravy a udržování -335,0 Nová Ves - Požadavky 2017: ,- Kč, Převod z roku 2016: ,- Kč V 335, Pazucha -207, Opravy a udržování -207,0 Pazucha - Požadavky 2017: ,- Kč, Převod z roku 2016: ,- Kč V 207, Suchá -313, Opravy a udržování -313,0 Suchá - Požadavky 2017: ,- Kč, Převod z roku 2016: ,- Kč V 313, Správa majetku města , Opravy a udržování ,0 Správa majetku města - drobné akce V 3 000,0 Údržba budov ZN - výměna koberců v 7 pokojích V 60, Podsíně podloubí -250, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -250,0 Příspěvky na opravy podloubí V 250,0 Odbor rozvoje a investic, kapitola č. 04 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 04 v roce ,0 tis. Kč ,0 tis. Kč ,0 tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -

38 HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ položky označené N: náklad položky označené V: výnos 1315 Výměna otvor.prvků, fasáda Toulovcovo n , OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM ,0 Výměna otvorových prvků, fasáda Toulovcovo n N 2 650, Výměna výtlačného řadu Nedošín , OPRAVY OSTATNÍ ,0 Výměna výtlačného řadu Nedošín (DN 300 dl.210m) N 1 500, Bezbariérový vstup Ropkova - úprava přízemí , OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM ,0 Bezbariérový vstup Ropkova + úprava přízemí N 1 700, Výměna vodovodního řadu DN 110 Zámecká , OPRAVY OSTATNÍ ,0 Výměna vodovodního řadu DN 110 Zámecká dl.335m N 2 210, MC Kotelna - sociální zařízení -260, OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM -260,0 MC Kotelna - oprava sociálního zařízení N 260, Oprava ČOV Litomyšl , OPRAVY OSTATNÍ ,0 Opravy ČOV N 2 500,0 Odbor rozvoje a investic, kapitola č. 04 celkem výnosy celkem náklady celkem za kapitolu č. 04 v roce ,0 tis. Kč ,0 tis. Kč ,0 tis. Kč HOSPODÁŘSKÝ PLÁN INVESTIC A ZÁSOB 1165 Sítě Lány-RD -260, NEDOK.HIM - VODOVOD -210,0 Sítě Lány pro RD - vodovod -210, NEDOK.HIM - KANALIZACE -320,0 Sítě Lány, pro RD - kanalizace -320,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /84 -