ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2016

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2016

2 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne usnesením č. 20/16. Veškeré částky jsou v tisících Kč pokud není uvedeno jinak.

3 O B S A H I. Úvodní souhrnné informace...5 Rozpočet na rok Zdroje rozpočtu Souhrnná bilance rozpočtové činnosti...6 Plán podnikatelské činnosti...6 II. Rozpočtová činnost souhrnné informace...7 Příjmy a výdaje podle kapitol srovnání let 2015 a Provozní rozpočet...7 Investice...7 Celkem s porovnáním...8 Odvětvové členění...9 Investice města v rozpočtové činnosti...10 III. Podnikatelská činnost souhrnné informace...12 Plán podnikatelské činnosti podle kapitol srovnání let 2015 a podnikatelská činnost provozní přehled kapitol a organizací...12 Investice a zásoby z podnikatelské činnosti...15 podnikatelská činnost - investice a zásoby přehled kapitol a organizací...15 Podnikatelská činnost souhrn investic a zásob podle kapitol a organizací...16 IV. Detailní členění rozpočtu a hospodářského plánu podle kapitol...18 Oddělení majetkoprávní, kapitola rozpočtová činnost...18 hospodářský plán provozní...20 hospodářský plán investic a zásob...25 Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola rozpočtová činnost...26 hospodářský plán provozní...28 Oddělení rozvoje, kapitola rozpočtová činnost...30 Odbor rozvoje a investic, kapitola rozpočtová činnost...31 hospodářský plán provozní...38 hospodářský plán investic a zásob...39 Finanční odbor, kapitola rozpočtová činnost...41 hospodářský plán provozní...43 hospodářský plán investic a zásob...43 Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola rozpočtová činnost...45 hospodářský plán provozní...49 hospodářský plán investic a zásob...51 Odbor školství a sociální péče, kapitola rozpočtová činnost...52 hospodářský plán provozní...55 Odbor živnostenského úřadu, kapitola rozpočtová činnost...59 Městské lesy, kapitola rozpočtová činnost...60 hospodářský plán provozní...61 Městská policie, kapitola rozpočtová činnost...65

4 Kancelář vedení MěÚ, kapitola rozpočtová činnost...68 hospodářský plán provozní...76 Zámecké návrší, kapitola rozpočtová činnost...77 Odbor životního prostředí, kapitola rozpočtová činnost...78 Odbor správní, kapitola rozpočtová činnost...79 Odbor výstavby a územního plánování, kapitola rozpočtová činnost...81 Odbor dopravy, kapitola rozpočtová činnost...82

5 I. Ú V O D N Í S O U H R N N É I N F O R M A C E ROZPOČET NA ROK 2016 provozní investiční celkem Příjmy roku , , ,90 z toho předpokládané úvěry rozpočtového 0,00 0,00 0,00 hospodaření Přijaté úvěry rozpočtového hospodaření 0,00 0,00 0,00 zapojení zdrojů z roku ,00 Celkem příjmy roku , , ,90 výdaje roku , , ,90 splátky úvěrů 9 501, ,00 Celkem výdaje roku , , ,90 ZDROJE ROZPOČTU 2016 Volné finanční zdroje k stav v Kč Běžné účty ,46 Fond dlouhodobého rozvoje 0,00 Vlastní zdroje financování rozpočtu města ,46 Fond oprav povodňových škod ,30 Fond oprav živelných škod ,97 Sociální fond ,08 Účelové fondy financování potřeb města ,35 Zdroje k celkem ,81 Celkem zdroje k ,81 Zapojení zdrojů z roku ,00 Výsledek rozpočtového hospodaření k ,81 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

6 SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTOVÉ ČINNOSTI Třída 1 - Daňové příjmy ,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,00 z toho předpokládané úvěry 0,0 Třída 4 - Přijaté transfery (dotace) ,90 Příjmy celkem ,90 Třída 5 - Běžné výdaje ,90 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,00 Výdaje celkem ,90 Saldo příjmů a výdajů ,00 Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje) Přijaté půjčky a úvěry 0,00 Financování ze zdrojů roku ,00 Splátky půjček a úvěrů ,00 Financování celkem ,00 Zdroje k ,90 Zapojení zdrojů z roku ,00 Zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k ,90 PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Plánované výnosy celkem ,00 Plánované náklady celkem ,00 Hospodářský výsledek - zisk ,00 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

7 I I. R O Z P O Č T O VÁ Č I N N O S T S O U H R N N É I N F O R M A C E PŘÍJMY A VÝDAJE PODLE KAPITOL SROVNÁNÍ LET 2015 A 2016 PROVOZNÍ ROZPOČET rok 2015 rok 2016 kapitola Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo oddělení majetkoprávní 478, , ,0 473, , ,0 02 odbor místního a silničního hospodářství 2 180, , , , , ,0 03 oddělení rozvoje 0,0 500,0-500,0 0,0 500,0-500,0 04 odbor rozvoje a investic 1 130, , ,0 600, , ,0 05 odbor finanční , , , , ,0 06 odbor kultury a cestovního ruchu 0, , ,5 20, , ,0 08 odbor školství a sociální péče 7 836, , , , , ,0 09 odbor živnostenského úřadu 1 650,0 0, ,0 730,0 0,0 730,0 10 odbor městských lesů 491,0 491,0 0, , ,0 0,0 11 městská policie 3 325, , , , , ,0 12 odbor kanceláře vedení , , , , , ,0 13 projekt Revitalizace zámeckého návrší 4 059, , , , , ,0 15 odbor životního prostředí 710,0 517,0 193, ,0 435,0 595,0 16 odbor správní 1 113,0 137,0 976, ,0 571,0 789,0 17 odbor výstavby a ÚP 1 601,0 397, , ,0 397, ,0 18 odbor dopravy 3 070,0 110, , ,0 150, ,0 CELKEM , , , , , ,0 INVESTICE rok 2015 rok 2016 kapitola Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo oddělení majetkoprávní 0, , , odbor místního a silničního hospodářství 0,0 0,0 0, oddělení rozvoje 0,0 300,0-300, odbor rozvoje a investic , , , odbor finanční 0, , , odbor kultury a cestovního ruchu 0,0 0,0 0, odbor školství a sociální péče 0,0 710,0-710, odbor živnostenského úřadu 0,0 0,0 0, odbor městských lesů 0,0 0,0 0, městská policie 0,0 120,0-120, Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

8 12 odbor kanceláře vedení 3 470, ,0 371, projekt Revitalizace zámeckého návrší , , , odbor životního prostředí 0,0 0,0 0, odbor správní 0,0 0,0 0, odbor výstavby a ÚP 0,0 0,0 0, odbor dopravy 0,0 0,0 0, CELKEM , , , CELKEM S POROVNÁNÍM rok 2015 rok 2016 porovnání Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + - Běžné účty , , ,62 FDR 0,0 0,0 0,0 FOŽŠ 20,93 20,93 0,0 FOPŠ 90,88 90,16-0,72 Soc. fond 27,47 144,52 117, , , , ,95 kapitola 01 oddělení majetkoprávní , , , , ,0 02 odbor místního a silničního hospodářství , , ,0 320,0 920,0-600,0 03 oddělení rozvoje ,0 800,0-800, odbor rozvoje a investic , , , , , ,0 05 odbor finanční , , , , , ,0 06 odbor kultury a cestovního ruchu , ,5 20, , ,0 20, , ,5 08 odbor školství a sociální péče , , ,0 711,0 975,0-264,0 09 odbor živnostenského úřadu ,0 0,0 730,0-920,0 0,0-20,0 10 odbor městských lesů , ,0 0, , , městská policie , , ,0-100,0 148,0-248,0 12 odbor kanceláře vedení , , , , , , , , ,9 13 projekt Revitalizace zámeckého návrší , , , , , , , ,0 15 odbor životního prostředí ,0 855,0 175,0 320,0 338,0-18,0 16 odbor správní ,0 571,0 789,0 247,0 434,0-187,0 17 odbor výstavby a ÚP ,0 397, ,0-200,0 0,0-200,0 18 odbor dopravy ,0 150, ,0 250,0 40,0 210,0 Celkem , , , , , , , , ,4 Celkem schodek , , ,4 Volné zdroje na konci roku 9 432, ,9-218,4 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

9 ODVĚTVOVÉ ČLENĚNÍ odvětví název příjem výdaj saldo 00 bez rozpočtové vazby , , ,9 02 Majetek předaný do výpůjčky 03 Majetek předaný do správy 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 4 055,0 875, ,0 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 21, , ,0 22 Doprava 9 036, , ,0 23 Vodní hospodářství 735,0-735,0 24 Spoje 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 31 Vzdělávání a školské služby , ,0 32 Vzdělávání a školské služby 512,0-512,0 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 2 092, , ,0 34 Tělovýchova a zájmová činnost 8 500, , ,0 35 Zdravotnictví 574,0-574,0 36 Bydlení, komunální rozvoj a územní rozvoj 2 530, , ,0 37 Ochrana životního prostředí , , ,0 38 Ostatní výzkum a vývoj 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 42 Politika zaměstnanosti 43 Sociální služby a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti 51 Obrana 52 Civilní připravenost na krizové stavy , , ,0 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 375, , ,0 54 Právní ochrana 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 40,0 880,0-840,0 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 7 160, , ,9 62 Jiné veřejné služby a činnosti 50,0-50,0 63 Finanční operace , , ,0 64 Ostatní činnosti součty , , ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

10 INVESTICE MĚSTA V ROZPOČTOVÉ ČINNOSTI Investice kapitol č. 4 a 13 jsou uvedeny v detailním členění rozpočtu a hospodářského plánu podle kapitol. 01 Oddělení majetkoprávní 0211 Pivovar Zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s. a Státní oblastní archiv 783, Správa pozemků Zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s. 6, Správa pozemků Výkupy pozemků, např. průmyslová zóna, cyklostezky 2 500, Městský úřad, správa Pořízení nového auta - výměna za staré 300, ,0 03 Oddělení rozvoje 4102 Památky, studie, projekty 4104 Územní plán a rozvoj, zastav. plán a studie Studie, které se týkají památkových objektů 100,0 Studie související s rozvojem Města 200,0 300,0 06 Odbor kultury a cestovního ruchu 0506 Městská galerie Nákup uměleckých děl 100,0 100,0 08 Odbor školství a sociální péče 1111 Centrum sociální pomoci Sušička prádla (výměna za stávající dosluhující) -120 tis. Kč, zvedák pro imobilní obyvatele LIKO VIKING M (s možností nácviku chůze) pro službu DS tis. Kč, zvedák pro imobilní obyvatele LIKO VIKING XS pro službu DZR tis. Kč 0312 II. ZŠ Interaktivní tabule - 3ks 350, Dětská hřiště Údržba dětských hřišť a nákup herních prvků 250, ZUŠ Křídlo 450,0 340, ,0 11 Městská policie 0237 Městská policie Kamera Mařákova ul. - disko Kolja, neuskutečněno v roce ,0 120,0 12 Kancelář vedení MěÚ 0231 Hasičské dobrovolné sbory Automobil pro JPO II, pořízený z dotace 7 000, ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

11 15 Odbor životního prostředí 0239 Městský úřad, správa Zpracování "Lesních hospodářských osnov" pro vlastníky lesů (do výměry 50 ha), zařizuje ORP dle lesního zákona, platby zprostředkovává Krajský úřad 420,0 420,0 Celkem mimo kapitoly 4 a ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

12 I I I. P O D N I K AT E L S K Á Č I N N O S T S O U H R N N É I N F O R M A C E PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PODLE KAPITOL SROVNÁNÍ LET 2015 A 2016 plán rok 2015 plán rok 2016 v % kapitola výnosy náklady výsledek hospodaření výnosy náklady výsledek hospodaření výnosy náklady výsledek hospodaření 01 oddělení majetkoprávní odbor místního a silničního hospodářství odbor rozvoje a investic odbor finanční odbor kultury a cestovního ruchu odbor školství a sociální péče 1 174, , odbor městských lesů kancelář vedení MěÚ Celkem , , PODNIKATELSKÁ ČINNOST PROVOZNÍ PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ kapitola / organizace výnos náklad hospodářský výsledek 01 Oddělení majetkoprávní 0211 Pivovar 2 091,0 733, , KD Pohodlí 33,0 82,0-49, Ostatní nebytové prostory města 2 332,0 384, , Informační centrum 188,0 88,0 100, Na Výsluní - restaurace 95,0 95, Tenis Líbánky 708, , , Dukelská čp ,0 57,0 70, Byty, RD 6 485, , , Ropkova čp ,0 150,0 274, Purkyňova čp ,0 240,0 281, Toulovcovo nám. čp.1163 a ,0 87,0 646, Smetanovo nám. čp ,0 7,0 8, Správa pozemků 7 407, , ,0 celkem , , ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

13 02 Odbor místního a silničního hospodářství 0257 Místní doprava 20,0 20, Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice 1 000, ,0-661, Městské služby Litomyšl s.r.o , , , Ostatní tělovýchovná zařízení 5,0-5, Městská ČOV 900,0-900, Vodovodní a kanalizační síť , , ,0 celkem , , ,0 04 Odbor rozvoje a investic 1130 Krytý bazén 50,0-50, Rekonstrukce rozvodů elektro, Toulovcovo n ,0-790, Výměna otvor. prvků, fasáda Toulovcovo n , , Výměna výtlačného řadu, vodojem Benátky 1 000, , Výměna vodovodního řadu ul. Strakovská 1 000, , Správa majetku města 555,0-555,0 celkem 5 895, ,0 05 Finanční odbor 0239 Městský úřad, správa 6,0 32,0-26, Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost 6 641, , Rekonstrukce ČOV Nedošín 620,0-620, Městské vily 264,0-264,0 celkem 6, , ,0 06 Odbor kultury a cestovního ruchu 0401 Propagační materiály, průvodce 100,0 350,0-250, Informační centrum 4,0-4, Kronika "Litomyšl město kultury a vzdělanosti" 10,0 20,0-10, Kniha Litomyšl na prahu 3. tisíciletí 10,0 30,0-20, Kopal - Můj život 1,0 2,0-1, Kniha Moderní Litomyšl 30,0 50,0-20, Nástěnný kalendář 10,0 80,0-70, Publikace - Válečné pomníky a památníky 1,0 2,0-1, Turistický průvodce 10,0 20,0-10, Smetanův dům 287,0-287, Městská galerie 37,0-37, Music Club Kotelna 100,0 100,0 celkem 272,0 882,0-610,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

14 08 Odbor školství a sociální péče 0310 Scolarest - zařízení školního stravování 862, ,0-743, Sociální seminář 160,0 160, Semináře 10,0 10, Fond pro sport a volný čas 5,0 5, Toulovcovy prázdninové pátky 110,0 392,0-282, Křížem krážem prázdninami 25,0 78,0-53, Sportovní hry MŠ 5,0 5,0 celkem 1 177, , ,0 10 Městské lesy 0260 Městské lesy , , , Výkup dřeva 150,0 140,0 10, Lesy - péče o krajinu 1,0-1, Stopovač - Městské lesy 4,0 5,0-1, Drtič - Městské lesy 23,0 48,0-25, Opravy lesních cest 2 955, , , Lesní hospodářský plán 420,0-420,0 celkem , , ,0 12 Kancelář vedení MěÚ 0417 Lilie 421,0 620,0-199,0 celkem 421,0 620,0-199,0 celkem za všechny kapitoly , , ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

15 INVESTICE A ZÁSOBY Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PODNIKATELSKÁ ČINNOST - INVESTICE A ZÁSOBY PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ kapitola organizace částka 01 Oddělení majetkoprávní 0900 Tenis Líbánky 1 158,0 celkem 1 158,0 04 Odbor rozvoje a investic 1071 Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická , Rekonstrukce ČOV Nedošín , Sítě Lány-RD -50, Úprava kotelny kpt. Jaroše -600, Parkovací dům u byt. domů , Rekonstrukce sociálního zařízení Toul. n. 156 (60%+40%) -288, Projekty stavitele -440,0 celkem ,0 05 Finanční odbor 0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost , Rekonstrukce ČOV Nedošín , Městské vily ,0 celkem ,0 06 Odbor kultury a cestovního ruchu 0401 Propagační materiály, průvodce -180, Kronika "Litomyšl město kultury a vzdělanosti" -850, Nástěnný kalendář -80,0 celkem ,0 celkem za všechny kapitoly ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

16 PODNIKATELSKÁ ČINNOST SOUHRN INVESTIC A ZÁSOB PODLE KAPITOL A ORGANIZACÍ 01 Oddělení majetkoprávní 0900 Tenis Líbánky nájemné započítávané proti pohledávce za provedené rekonstrukce -700, Tenis Líbánky předpokládané uznání pohledávky za provedené rekonstrukce bowlingu a nafukovací přetlakové haly, není finanční výdaj, bude postupně započítáváno proti nájemnému 1 858, ,0 04 Odbor rozvoje a investic 1071 Zainvestování zóny Na Prokopu-Lidická 1071 Zainvestování zóny Na Prokopu-Lidická 1071 Zainvestování zóny Na Prokopu-Lidická vodovod (B. rozpracované akce) kanalizace (B. rozpracované akce) plynovod (B. rozpracované akce) , ,0-900, Zainvestování zóny Na Prokopu-Lidická vodovod - ODHAD - úhrada faktur z r (B. rozpracované akce) -250, Rekonstrukce ČOV Nedošín 1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín Rekonstrukce ČOV + kanalizace (ODHAD) - úhrada faktur z r (B. rozpracované akce) (B. rozpracované akce) , , Sítě Lány-RD kanalizace (C. návrh akcí k realizaci) , Sítě Lány-RD plynovod (C. návrh akcí k realizaci) -674, Sítě Lány-RD vodovod (C. návrh akcí k realizaci) -625, Sítě Lány-RD 1188 Úprava kotelny kpt.jaroše 1305 Parkovací dům u byt. domů 1308 Rek.soc.zařízení Toul.n.156 (60%+40%) 1308 Rek.soc.zařízení Toul.n.156 (60%+40%) příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - stavebníci RD) (C. návrh akcí k realizaci) splátka 600 tis./rok (1/5 splátky) (B. rozpracované akce) Odvod zemědělského půdního fondu, parkovací dům u bytových domů: ,- Kč (A. pozastávky, odložené platby), Parkovací dům bytové domy: ,- Kč (B. rozpracované akce) dotace (B. rozpracované akce) (B. rozpracované akce) 3 569,0-600, ,0 192,0-480, Projekty stavitele Zateplení hala Jiskra odkup PD: ,- Kč, Atletický stadion PD+inv.záměr: ,- Kč, (D. projekty) -300, Projekty stavitele PD Toulovcovo nám (D. projekty) -140, ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

17 05 Finanční odbor 0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost 1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín Převod do rozpočtu ,0 splátka jistiny úvěru ČOV , Městské vily splátka jistiny úvěru z r. 2011, bytový dům , Městské vily splátka jistiny úvěru z r. 2013, bytový dům , ,0 06 Odbor kultury a cestovního ruchu 0401 Propagační materiály, průvodce 0414 Kronika "Litomyšl město kultury a vzdělanosti" 0423 Nástěnný kalendář Z této organizace jsou pořizovány propagační předměty, tiskoviny, knihy, pohlednice, tužky, papírové tašky a ostatní předměty určené k dalšímu prodeji a propagaci města. Předpoklad: diáře (30 tisíc Kč), knihy (20 tisíc Kč), reklamní víno (20 tisíc Kč), vánoční propagační předměty (20 tisíc Kč), pohlednice (20 tisíc Kč), deštníky, tužky a další. Výdaje jsou do značné míry kompenzovány prodejem těchto předmětů v IC, při kongresech a seminářích v Evropském školicím centru, v hotelech, knihkupectvích, trafikách atd. Pro rok 2016 navrhujeme zřízení e-shopu na Kniha Milana Skřivánka "Litomyšl město kultury a vzdělanosti" je již několik let vyprodaná. Rádi bychom realizovali dotisk s doslovem, který se bude týkat posledních pěti let - tedy především revitalizace zámeckého návrší. Rozsah cca 630 stran. Počet kusů vzejde z výběrového řízení. 50 tisíc na tisk, 30 tisíc na pořízení fotografií a grafickou přípravu kalendáře na rok ,0-850,0-80, ,0 Celkem za všechny kapitoly ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

18 I V. D E TA I L N Í Č L E N Ě N Í R O Z P O Č T U A H O S P O D Á Ř S K É H O P L Á N U P O D L E K A P I T O L ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ, KAPITOLA 01 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj 0206 Fond oprav živelných škod 90, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 90,0 splátky půjček - živel. škody P 90, Pivovar -798, Elektrická energie spotřeba el. energie depozitář galerie v pivovaru V 15, Budovy, haly a stavby -15,0-783,0 zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s. a Státní oblastní archiv V 783, Městský úřad, správa , Nákup materiálu jinde nezařazený nákup materiálu V 5, Studená voda spotřeba vody plus srážková voda v budovách úřadu V 80, Teplo -5,0-80,0-800,0 náklady na teplo J. E. Purkyně 918 V 800, Plyn -250,0 náklady na plyn v budovách úřadu (vila plus nově Bří Šťastných 1000) V 250, Elektrická energie -700,0 náklady na el. energii v budovách úřadu V 700, Pohonné hmoty a maziva -300,0 pohonné hmoty V 300, Nákup ostatních služeb -150,0 mytí aut, STK, emise, kontroly a servis výtahů V 150, Opravy a udržování -150,0 opravy, příprava na STK V 150, Dopravní prostředky -300,0 pořízení nového auta - výměna za staré V 300,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

19 0263 Ostatní nebytové prostory města -360, Teplo -10,0 teplo od EVČ - sklad kotelna V 10, Elektrická energie -10,0 spotřeba el. energie (např. sklad kotelna, špitálek) V 10, Nájemné -240,0 městem hrazené nájemné (galerie, trafostanice, Kopal, výměníková stanice, obřadní síň atd.) V 240, Nespecifikované rezervy -100,0 rezerva na neplánované opravy a výdaje pro všechny organizace kap. 01 V 100, Informační centrum -2, Elektrická energie -2,0 el. energie náměstí z č.p. 72 V 2, Byty, RD 313, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti 313,0 zůstatková cena při prodeji bytů - Vognerova 67, Smetanovo náměstí 55 P 313, Ropkova čp , Studená voda -5,0 spotřeba vody centrální spisovna V 5, Teplo -40,0 spotřeba tepla centrální spisovna V 40, Elektrická energie -20,0 spotřeba el. energie centrální spisovna V 20, Nákup ostatních služeb -10,0 náklady na úklid společných prostor - centrální spisovna V 10, Správa pozemků , Správní poplatky 20,0 správní poplatky za poskytnuté LV a KM P 20, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti 50,0 zůstatková cena při prodeji pozemků a budov P 50, Nájemné -25,0 městem hrazené nájemné za pozemky - hřiště, cesta překladiště V 25, Nákup ostatních služeb -100,0 nákup služeb - geometrické plány, znalecké posudky, LV, KM V 100, Budovy, haly a stavby -6,0 zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s. V 6, Pozemky ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

20 výkupy pozemků, např. průmyslová zóna, cyklostezky V 2 500,0 Oddělení majetkoprávní, kapitola č. 01 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 01 v roce ,0 tis. Kč 6 601,0 tis. Kč ,0 tis. Kč HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ položky označené N: náklad položky označené V: výnos 0211 Pivovar 1 358, SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -280,0 spotřeba el. energie v pivovaru N 280, SPOTŘEBA PLYNU -280,0 spotřeba plynu v pivovaru N 280, SPOTŘEBA VODY + STOČNÉ -105,0 vodné a stočné a srážková voda v pivovaru N 105, OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM -20,0 drobné opravy N 20, OSTATNÍ SLUŽBY služby spojené s pronájmy, např. přidělání nových klíčů, stěhování vybavení, servis N 15, POJISTNÉ pojistné pivovar N 22, ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -11,0 odpisy N 11, VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 450,0 přefakturace nákladů na provoz nájemcům V 450, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 1 573,0 nájemné v pivovaru, jízdárně, konírně V 1 573, VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB,TECHNOLOGIÍ,MOVITÉHO MAJETKU 62,0 výnos z pronájmu movitých věcí V 62, ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ 6,0 rozpuštění transferu při odepisování V 6, KD Pohodlí -49, SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -20,0 spotřeba el. energie KD Pohodlí N 20, SPOTŘEBA PLYNU spotřeba plynu KD Pohodlí N 30,0-15,0-22,0-30,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

21 50202 SPOTŘEBA VODY + STOČNÉ -2,0 spotřeba vody KD Pohodlí N 2, OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ DHM -5,0 opravy KD Pohodlí N 5, OSTATNÍ SLUŽBY -8,0 odměna za správu KD Pohodlí, revize pl. kotle N 8, POJISTNÉ -1,0 pojistné KD Pohodlí N 1, ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -16,0 odpisy N 16, VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 20,0 přefakturace nákladů KD Pohodlí V 20, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 9,0 nájemné KD Pohodlí V 9, ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ 4,0 rozpuštění transferu při odepisování V 4, Ostatní nebytové prostory města 1 948, SPOTŘEBA MATERIÁLU -100,0 rezerva na neplánované náklady na spotřebu materiálu na všech organizacích kapitoly 01 N 100, SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -25,0 spotřeba el. energie např. rest. plovárna, Toulovcovo náměstí N 25, SPOTŘEBA PLYNU -15,0 spotřeba plynu např. rest. plovárna N 15, SPOTŘEBA VODY + STOČNÉ -15,0 náklady na vodu a srážkovou vodu N 15, OPRAVY OSTATNÍ -150,0 rezerva na neplánované náklady na opravy na všech organizacích kapitoly 01 N 150, POJISTNÉ -7,0 pojistné N 7, ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -72,0 odpisy N 72, VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ 120,0 poskytnutí práva užívání - reklamy, bankomat, vysílač V 120, VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 25,0 fakturace nákladů spojených s pronájmem nájemcům V 25, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 2 187,0 příjem z různých pronájmů nebytových prostor a budov V 2 187,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

22 0408 Informační centrum 100, SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -80,0 spotřeba el. energie SN č.p. 72 N 80, SPOTŘEBA VODY + STOČNÉ -7,0 spotřeba vody SN č.p. 72 N 7, POJISTNÉ -1,0 pojistné SN č.p. 72 N 1, VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 70,0 přefakturace nákladů na provoz SN č.p. 72 nájemcům V 70, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 118,0 nájemné SN č.p. 72 V 118, Na Výsluní-restaurace 95, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 95,0 nájemné restaurace Na Výslunní V 95, Tenis Líbánky , OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM ,0 opravy bowling (1395 tis.), nafukovací hala (463 tis.), ostatní (142 tis.) N 2 000, POJISTNÉ -12,0 pojistné N 12, ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -942,0 odpisy N 942, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 700,0 nájemné V 700, ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ 8,0 rozpuštění transferu při odepisování V 8, Dukelská čp , SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -15,0 spotřeba el. energie Dukelská 534 N 15, SPOTŘEBA PLYNU -30,0 spotřeba plynu Dukelská 534 N 30, SPOTŘEBA VODY + STOČNÉ -12,0 vodné a stočné, srážková voda Dukelská 534 N 12, VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 40,0 fakturace nákladů spojených s pronájmem nájemcům V 40, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 87,0 nájemné V 87,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

23 3902 Byty, RD 3 434, SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -2,0 spotřeba el. energie N 2, SPOTŘEBA PLYNU -2,0 spotřeba plynu N 2, PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY -15,0 znalecké posudky, energetické audity N 15, JINÉ DANĚ A POPLATKY -157,0 daň z nabytí nemovité věci při prodeji bytů a domů N 157, ZŮSTATKOVÁ CENA PRODANÉHO DHM ,0 zůstatková cena prodaných bytů a domů N 2 874, PRODANÉ POZEMKY -1,0 zůstatková cena prodaného pozemku souvisejícího s bytem N 1, VÝNOSY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 3 924,0 prodej Vognerova 67, Smetanovo náměstí 55 V 3 924, VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU 2 561,0 výnos z přecenění reálnou hodnotou V 2 561, Ropkova čp , SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -5,0 spotřeba el. energie - Českom. pomezí N 5, SPOTŘEBA VODY + STOČNÉ -15,0 spotřeba vody - Českom. pomezí N 15, SPOTŘEBA TEPLA -90,0 spotřeba tepla - Českom. pomezí a volné prostory N 90, ÚKLIDOVÉ SLUŽBY -40,0 náklady na úklid společných prostor - Českom. pomezí, volné prostory N 40, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 424,0 nájemné nebytové prostory Ropkova č.p. 51 V 424, Purkyňova čp , SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -60,0 spotřeba el. energie Úřad práce N 60, SPOTŘEBA VODY + STOČNÉ -5,0 vodné a stočné Úřad práce N 5, SPOTŘEBA TEPLA -170,0 teplo Úřad práce N 170, OSTATNÍ SLUŽBY -5,0 servis výtahu N 5,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

24 60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ 1,0 nájemné J.E.P nápojový automat V 1, VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 230,0 fakturace nákladů spojených s nájmem nájemcům V 230, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 290,0 nájemné nebytové prostory J.E.P. 918 V 290, Toulovcovo nám. čp.1163 a , SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -40,0 spotřeba el. energie č.p. 156 N 40, SPOTŘEBA VODY + STOČNÉ -22,0 vodné a stočné č.p. 156 a volné prostory č.p N 22, ÚKLIDOVÉ SLUŽBY -25,0 náklady na úklid společných prostor č.p. 156 a volné prostory č.p N 25, VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 70,0 přefakturace nákladů spoluvlastníkům a nájemcům v č.p. 156 V 70, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 663,0 nájemné nebytové prostory Toul. n. č.p a 156 V 663, Smetanovo nám. čp.61 8, SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -3,0 spotřeba el. energie konfederace N 3, SPOTŘEBA PLYNU -3,0 spotřeba plynu konfederace N 3, SPOTŘEBA VODY + STOČNÉ -1,0 spotřeba vody konfederace N 1, VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 7,0 přefakturace nákladů na provoz konfederace V 7, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 8,0 nájemné konfederace V 8, Správa pozemků 5 540, PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY -100,0 náklady na geometrické plány, znalecké posudky atd. N 100, DAŇ Z NEMOVITOSTÍ -274,0 daň z nemovité věci N 274, JINÉ DANĚ A POPLATKY -488,0 daň z nabytí nemovité věci (prodej 2016 plus konec roku 2015) N 488, ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -5,0 odpisy plynovodů N 5,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

25 55400 PRODANÉ POZEMKY ,0 zůstatková cena prodaných pozemků příp. navýšená na reálnou hodnotu N 1 000, VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ 56,0 nájemné za reklamy V 56, VÝNOSY ZE SLUŽEB SPOJENÉ S PRODEJEM MAJETKU 10,0 přefakturované náklady spojené s prodejem nebo směnou V 10, VÝNOSY Z VĚCNÝCH BŘEMEN 30,0 úhrady za zřízení VB V 30, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 1 830,0 nájemné z pronájmu pozemků a sportovišť V 1 830, VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKŮ 4 481,0 prodej pozemků: bytový dům B3-1,344 mil. Kč, pozemky pro RD Babka - 1,75 mil. Kč, pozemky pro RD Na Prokopu - Lidická - 1,387 mil. Kč! vše vazby na výdaje na kapitole 04! V 4 481, VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU 1 000,0 výnos z přecenění reálnou hodonotou V 1 000,0 Oddělení majetkoprávní, kapitola 01 celkem výnosy celkem náklady celkem za kapitolu č. 01 v roce ,0 tis. Kč 9 700,0 tis. Kč ,0 tis. Kč HOSPODÁŘSKÝ PLÁN INVESTIC A ZÁSOB 0900 Tenis Líbánky 1 158, ODBĚRATELÉ 1 158,0 nájemné započítávané proti pohledávce za provedené rekonstrukce -700,0 předpokládané uznání pohledávky za provedené rekonstrukce bowlingu a nafukovací přetlakové haly, není finanční výdaj, bude postupně započítáváno proti nájemnému 1 858,0 celkem za kapitolu č. 01 v roce ,0 tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

26 ODBOR MÍSTNÍHO A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, KAPITOLA 02 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj 0201 Komunikace -300, Nákup materiálu jinde nezařazený -50,0 Nákup dopravních značek, kameniva, obalované směsi. V 50, Opravy a udržování -250,0 Opravy komunikací a dopravního značení. V 250, Poplatky a půjčky 200, Poplatek za užívání veřejného prostranství 100,0 Poplatky za už. veřejného prostranství P 100, Správní poplatky 100,0 Správní poplatky za vydávaná rozhodnutí. P 100, LIKO-komunální odpady , Nákup ostatních služeb ,0 Smluvní výdaje na svoz komunálního odpadu společností LIKO Svitavy a.s. V 6 250, Odpadové hospodářství 420, Poplatky za uložení odpadů 50,0 Zákonné poplatky za materiál ukládaný na soukromé skládce Malinové dolce. P 50, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 800,0 Příjmy za vytříděné složky - EKO-KOM, Elektrowin, Asekol, Ekolamp P 1 800, Studená voda Podíl na spotřebě vody sběrný dvůr odpadů. V 5, Elektrická energie Podíl na spotřebě el. energie sběrný dvůr odpadů. V 20, Nákup ostatních služeb Nadstandardní svozy tříděného odpadu, likvidace černých skládek, ruční úklid města - psí exkrementy. -5,0-20, ,0 V 1 375, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám -30,0 Dotace občanům na nákup domácích kompostérů. V 30, Místní doprava -800, Výdaje na dopravní územní obslužnost -800,0 Dotace ztráty MHD. V 800,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

27 0259 Místní hospodářství a životní prostředí -965, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 420,0 Dotace na ošetření vybraných dřevin a zpracování další části inventarizace zeleně. P 420, Nákup materiálu jinde nezařazený -100,0 Nákup sadby. V 100, Nákup ostatních služeb Deratizace města, náklady na technicko bezpečnostní dohled vodních děl, údržba vodních děl, prohlídky mostních konstrukcí. Péče o zeleň - dřeviny a záhony. Provedení předmětu dotace - ošetření vybraných dřevin a pořízení další inventarizace ,0 V 245,0 V 1 020, Výdaje na dopravní územní obslužnost -5,0 Náklady na provoz MHD zdarma v rámci oslav Dne Země. V 5, Neinvestiční transfery občanským sdružením -15,0 Dotace občanským sdružením v oblasti ekologie. V 15, Městské služby Litomyšl s.r.o , Ostatní příjmy z pronájmu majetku 30,0 Nájemné za hrobová místa. P 30, Nákup materiálu jinde nezařazený -50,0 Nákup odpadkových košů, laviček a ostatního mobiliáře. V 50, Plyn Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží Elektrická energie Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží. -1,0 V 1,0-15,0 V 15, Služby telekomunikací a radiokomunikací -5,0 Přefakturace nákladů na provoz telefonů na společné sítí objektů bývalých domů s pečovatelskou službou Služby peněžních ústavů Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží Nákup ostatních služeb Platby za služby od MSLit. s.r.o. - služby na základě smlouvy, biologicky rozložitelný odpad, jmenovité akce pro odbor - vánoční výzdoba, sekání nových ploch, atd. V 5,0-1,0 V 1, ,0 V , Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám -312,0 Dotace provozu veřejných WC Smetanovo náměstí, autobusové nádraží. V 312, Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám ,0 Zálohová dotace provozní ztráty sportovišť (letní a zimní stadiony, plovárna, krytý bazén). V 8 700, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -20,0 Soudní poplatky vymáhání dlužného nájemného. V 20,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

28 4259 Vodovodní a kanalizační síť -360, Nákup ostatních služeb -360,0 Smluvní náklady provozování dešťové kanalizace. V 360,0 Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 02 v roce ,0 tis. Kč ,0 tis. Kč ,0 tis. Kč HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ položky označené N: náklad položky označené V: výnos 0257 Místní doprava 20, VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 20,0 Příjmy z prodeje seniorských permanentek na MHD. V 20, Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice -661, OPRAVY OSTATNÍ -350,0 Opravy a údržba pronajaté technologie tepelného hospodářství firmě EVČ Pardubice. N 350, POJISTNÉ Pojištění budov s pronajatou technologiií tepelného hospodářství. N 11, ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU ,0 Účtované odpisy pronajaté technologie tepelného hospodářství. N 1 300, VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU 1 000,0 Nájem za technologii tepelného hospodářství od nájemce fmy EVČ Pardubice. V 1 000, Městské služby Litomyšl s.r.o , SPOTŘEBA VODY + stočné Nerozúčtovatelné náklady na vodné dočasně uvolněných bytů. N 20, SPOTŘEBA TEPLA Nerozúčtovatelné náklady na teplo dočasně uvolněných bytů. N 60, OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM ,0 Údržba bytů a nebytů N 3 700, OPRAVY OSTATNÍ -11,0-20,0-60, ,0 Údržba zařízení v pronájmu MSLIT s.r.o. - zimní a letní stadiony, plovárna. N 2 200, OSTATNÍ SLUŽBY Náklady na správu bytů a nebytů, příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků bytových jednotek SLUŽBY ,0 N 1 200,0 Vyvážení septiku u objektu bydlení Pohodlí. N 70,0-70,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

29 54900 POJISTNÉ -150,0 Pojistné budov ve správě MSLit. s.r.o. (zejména bytové domy). N 150, ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU ,0 Účtované odpisy pronajatých nemovitostí a strojů. N 8 000, TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK -180,0 Pohledávky za služby související s užíváním bytů, převedené na město. N 180, NÁKLADY Z ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK -40,0 Neuhrazené pohledávky za nájemci bytů za služby související s užíváním bytů. Po vymožení částky jsou příjmem města. N 40, VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 400,0 Nájemné nebytových prostorů - např. skupinových garáží. V 400, VÝNOSY Z PRONÁJMU BYTŮ ,0 Nájemné z bytů. V , ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ 1 518,0 Účtování části bývalé dotace proti odpisům. V 1 518, Ostatní tělovýchovná zařízení -5, ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -5,0 Účtované odpisy zařízení dětských hřišť. N 5, Městská ČOV -900, ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -900,0 Účtované odpisy pronajaté technologie ČOV. N 900, Vodovodní a kanalizační síť , POJISTNÉ Pojistné budov na kanalizační a vodovodní síti, pronájem se týká pouze technologie. N 10, ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU ,0 Účtované odpisy pronajatého majetku vodovodní a kanalizační sítě. N 4 000, VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU ,0 Nájemné za pronájem vodovodní a kanalizační sítě firmě Vodovody s.r.o.. Z toho tis. Kč účetně evidováno odděleně a používáno ke splátkám úvěru na současnou akci výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV. -10,0 V , ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ 150,0 Účtování části dotace proti odpisům. V 150,0 Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02 celkem výnosy celkem náklady celkem za kapitolu č. 02 v roce ,0 tis. Kč ,0 tis. Kč ,0 tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

30 ODDĚLENÍ ROZVOJE, KAPITOLA 03 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj 4102 Památky, studie, projekty -200, Konzultační, poradenské a právní služby -100,0 studie, které se týkají památkových objektů V 100, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku -100,0 studie, které se týkají památkových objektů V 100, Územní plán a rozvoj, zastav. plán a studie -400, Konzultační, poradenské a právní služby -200,0 studie související s rozvojem Města V 200, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku -200,0 studie související s rozvojem Města V 200, Správa majetku města -200, Opravy a udržování -200,0 obnova cenných náhrobků na hřbitově V 200,0 Oddělení rozvoje, kapitola č. 03 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 03 v roce ,0 tis. Kč 800,0 tis. Kč -800,0 tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

31 ODBOR ROZVOJE A INVESTIC, KAPITOLA 04 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj 0301 I. MŠ -200, Opravy a udržování -200,0 Obklady WC, rozvody vody, odpady - dolní budova (E. požadavky odborů a organizací) V 200, II. MŠ -550, Opravy a udržování -50,0 Oplocení části areálu MŠ (E. požadavky odborů a organizací) V 50, Budovy, haly a stavby -500,0 Protipožární skluzy (E. požadavky organizací) V 500, II. ZŠ -280, Opravy a udržování -280,0 Výměna svítidel 2. patro (E. požadavky odborů a organizací) V 280, III. ZŠ -500, Opravy a udržování -500,0 Oprava oken (E. požadavky odborů a organizací) V 500, ZUŠ -240, Opravy a udržování -240,0 Oprava hlavních el. rozvaděčů (E. požadavky odborů a organizací) V 240, DDM -100, Budovy, haly a stavby -100,0 Hvězdárna (E. požadavky odborů a organizací) V 100, Smetanův dům , Opravy a udržování Pokračování v opravách římsy pod klenbou: ,- Kč (E. požadavky odborů a organizací) Repase a nátěry oken Smetanův dům: ,- Kč (C. návrh akcí k realizaci) 6121 Budovy, haly a stavby -700,0 V 700,0-400,0 zřízení bezbariérového přístupu V 400,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

32 0506 Městská galerie -166, Opravy a udržování -66,0 Oprava vnitřních omítek vstupní chodby (E. požadavky odborů a organizací) V 66, Budovy, haly a stavby -100,0 klimatizace V 100, Mobiliář - infosystém -900, Drobný hmotný dlouhodobý majetek -900,0 Mobiliář: ,- Kč, Zámek - info systém: ,- Kč (C. návrh akcí k realizaci) V 900, Budování malých parkovišť , Budovy, haly a stavby ,0 budování malých parkovišť V 1 440, Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická , Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 500,0 dotace (B. rozpracované akce) P 500, Budovy, haly a stavby ,0 ČEZ sítě Prokop - Lidická (B. rozpracované akce) V 210,0 komunikace (B. rozpracované akce) V 9 450, Interiér - aula Piaristické koleje -330, Drobný hmotný dlouhodobý majetek -330,0 (A. pozastávky, odložené platby) V 330, ZUŠ Bedřicha Smetany -20, Nákup ostatních služeb -20,0 Monitoring (B. rozpracované akce) V 20, Průmyslová zóna - inženýrské sítě -550, Budovy, haly a stavby -550,0 Zřízení autobusové zastávky V 550, Centrum sociální pomoci -195, Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 455,0 Rekonstrukce soc. zařízení v přízemí: dotace (E. požadavky odborů a organizací) P 455, Budovy, haly a stavby -650,0 Rekonstrukce soc. zařízení v přízemí (E. požadavky odborů a organizací) V 650, Zpevněné plochy pod kontejnery -200, Budovy, haly a stavby -200,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

33 zpevněné plochy pod kontejnery V 200, Sítě Lány - RD , Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 2 681,0 příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - stavebníci RD) (C. návrh akcí k realizaci) P 2 681, Budovy, haly a stavby ,0 ČEZ Lány Babka (C. návrh akcí k realizaci) V 125,0 komunikace (C. návrh akcí k realizaci) V 4 781, Proměny - nábřeží Loučné , Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku ,0 +TDI+BOZ - dotace (B. rozpracované akce) P , Budovy, haly a stavby ,0 +TDI+BOZ (B. rozpracované akce) V , Respitní péče Jindra, zahrada -190, Nákup ostatních služeb -190,0 Následná údržba: 2x ,- Kč (A. pozastávky, odložené platby), (B. rozpracované akce) V 190, Energetické projekty EPC , Konzultační, poradenské a právní služby -90,0 vyhodnocení (B. rozpracované akce) V 90, Budovy, haly a stavby ,0 splátky (B. rozpracované akce) V 3 955, Odběrná místa elektrické energie náměst -315, Budovy, haly a stavby -315,0 (A. pozastávky, odložené platby) V 315, Cyklostezka Tržek - osada Luka -25, Nákup ostatních služeb -25,0 vyhodnocení (B. rozpracované akce) V 25, Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, Cerekvice -50, Budovy, haly a stavby -50,0 PD Cyklostezka Husovka - Vertex (D. Projekty) V 50, Dokončení úprav v areálu Jindrova zahrada , Nákup ostatních služeb ,0 (B. rozpracované akce) V 1 200,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

34 1302 Domov pro seniory , Budovy, haly a stavby ,0 PD + žádost (D. projekty) V 2 000, Přeložka VN Prokop - Lidická , Budovy, haly a stavby ,0 (B. rozpracované akce) V 3 200, Vybavení kočárovny -930, Budovy, haly a stavby -930,0 (C. návrh akcí k realizaci) V 600,0 (A. pozastávky, odložené platby) V 330, Vybavení kompostárny novou technologií -10, Nákup ostatních služeb -10,0 monitorovací zpráva (B. rozpracované akce) V 10, Veřejné WC Ropkova, nové + průchod , Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 2 500,0 dotace (C. návrh akcí k realizaci) P 2 500, Budovy, haly a stavby ,0 (C. návrh akcí k realizaci) V 5 000, Zvony - Piaristický kostel -600, Budovy, haly a stavby -600,0 (C. návrh akcí k realizaci) V 600, Pomník Strakovská -110, Opravy a udržování -110,0 (C. návrh akcí k realizaci) V 110, Oprava vod. hospodářství brodidlo -485, Opravy a udržování -485,0 (C. návrh akcí k realizaci) V 485, Přepoj. dešťové kanalizace u tenisové haly -330, Budovy, haly a stavby -330,0 (C. návrh akcí k realizaci) V 330,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

35 1321 Oprava dlažeb náměst -500, Opravy a udržování -500,0 (C. návrh akcí k realizaci) V 500, Ul. Na Lánech, chodník , Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 3 200,0 (C. návrh akcí k realizaci) P 3 200, Budovy, haly a stavby ,0 (C. návrh akcí k realizaci) V 4 350, Oprava komunikace Lánská , Opravy a udržování ,0 (C. návrh akcí k realizaci) V 4 720, Sociální zařízení hřbitov , Budovy, haly a stavby ,0 (C. návrh akcí k realizaci) V 3 905, Dětský pavilon, doplnění -600, Budovy, haly a stavby -600,0 (C. návrh akcí k realizaci) V 600, Oprava bytu Smetanovo nám , Opravy a udržování -750,0 (C. návrh akcí k realizaci) V 750, Oprava střechy Tyršova , Opravy a udržování ,0 (C. návrh akcí k realizaci) V 1 250, Obruby, kruhový objezd u Dalibora -705, Opravy a udržování -705,0 (C. návrh akcí k realizaci) V 705, Sběrný dvůr -550, Budovy, haly a stavby -550,0 PD (C. návrh akcí k realizaci) V 550,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

36 1330 Výměna lávky Nedošín u Kohákových -600, Budovy, haly a stavby -600,0 (C. návrh akcí k realizaci) V 600, Prodejní stánky na trhy -300, Drobný hmotný dlouhodobý majetek -300,0 nákup stánků (C. návrh akcí k realizaci) V 300, Dukelská čp , Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 8 500,0 Úpravy Dukelská ul. čp. 534 (DDM) - dotace P 8 500, Budovy, haly a stavby ,0 Úpravy pro DDM: ,- Kč, PD + žádost: ,- Kč V , Předlažba u kostela Povýšení sv. Kříže -600, Opravy a udržování -600,0 (C. návrh akcí k realizaci) V 600, Opravy chodníků a komunikací , Opravy a udržování ,0 (C. návrh akcí k realizaci) V 4 000, Regenerace památek -700, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 600,0 dotace (C. návrh akcí k realizaci) P 600, Opravy a udržování ,0 (C. návrh akcí k realizaci) V 1 300, Dům U Rytřů -150, Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 100,0 dotace (C. návrh akcí k realizaci) P 100, Budovy, haly a stavby -250,0 zahájení (C. návrh akcí k realizaci) V 250, Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o , Opravy a udržování ,0 (C. návrh akcí k realizaci) V 1 500, Oprava schodiště volejbalové kurty -400, Opravy a udržování -400,0 (C. návrh akcí k realizaci) V 400,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -

37 4090 Projekty stavitele , Nákup ostatních služeb -310,0 PD Restaurování knih + uložení - Piaristická kolej (D. Projekty) V 60,0 PD Oprava brodidla (D. Projekty) V 250, Budovy, haly a stavby ,0 PD - náhrada čpavku, zimní stadion (D. projekty) V 800,0 PD: MŠ Lidická - navýšení kapacit: ,- Kč, MŠ 17. listopadu - navýšení kapacit: ,- Kč V 500,0 PD sociální zařízení hřbitov 275 tis. Kč, PD rodný byt B. Smetany 200 tis. Kč V 475,0 PD-chodníky, komunikace, parkoviště, atd. V 2 000, Nedošín -256, Opravy a udržování -256,0 Požadavky 2016: ,- Kč (F. požadavky integrovaných obcí) V 256, Kornice -462, Opravy a udržování -462,0 Požadavky 2016: ,- Kč (F. požadavky integrovaných obcí) V 177,0 Oprava komunikace (převod z 2015) (F. požadavky integrovaných obcí) V 285, Pohodlí -506, Opravy a udržování -506,0 Požadavky 2016: ,- Kč, Převod z roku 2015: ,- Kč (F. požadavky integrovaných obcí) V 506, Nová Ves -340, Opravy a udržování -340,0 Požadavky 2016: ,- Kč, Převod z roku 2015: ,- Kč (F. požadavky integrovaných obcí) V 340, Pazucha -487, Opravy a udržování -487,0 Požadavky 2016: ,- Kč, Převod z roku 2015: ,- Kč (F. požadavky integrovaných obcí) V 487, Suchá -333, Opravy a udržování -333,0 Požadavky 2016: ,- Kč, Převod z roku 2015: ,- Kč (F. požadavky integrovaných obcí) V 333, Správa majetku města , Opravy a udržování ,0 Oprava chodníku Smetanovo nám.- knihovna (B. rozpracované akce) V 345,0 Správa majetku města - drobné akce (C. návrh akcí k realizaci) V 5 000,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /82 -