Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne usnesením č. 25/14.

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2014

2 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne usnesením č. 25/14. Veškeré částky jsou v tisících Kč pokud není uvedeno jinak.

3 O B S A H Obsah...3 I. Úvodní souhrnné informace...5 Rozpočet na rok Zdroje rozpočtu Souhrnná bilance rozpočtové činnosti...6 Plán podnikatelské činnosti...6 II. Rozpočtová činnost souhrnné informace...7 Příjmy a výdaje podle kapitol srovnání let 2013 a Provozní rozpočet...7 Investice...7 Celkem s porovnáním...8 Odvětvové členění...9 Investice města v rozpočtové činnosti...10 III. Podnikatelská činnost souhrnné informace...12 Plán podnikatelské činnosti podle kapitol srovnání let 2013 a podnikatelská činnost provozní přehled kapitol a organizací...12 Investice a zásoby z podnikatelské činnosti...15 podnikatelská činnost - investice a zásoby přehled kapitol a organizací...15 Podnikatelská činnost souhrn investic a zásob podle kapitol a organizací...16 IV. Detailní členění rozpočtu a hospodářského plánu podle kapitol...18 Oddělení majetkoprávní, kapitola rozpočtová činnost...18 hospodářský plán provozní...20 Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola rozpočtová činnost...26 hospodářský plán provozní...28 hospodářský plán investic a zásob...30 Oddělení rozvoje, kapitola rozpočtová činnost...31 Odbor rozvoje a investic, kapitola rozpočtová činnost...32 hospodářský plán provozní...38 hospodářský plán investic a zásob...39 Finanční odbor, kapitola rozpočtová činnost...41 hospodářský plán provozní...43 hospodářský plán investic a zásob...44 Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola rozpočtová činnost...45 hospodářský plán provozní...49 hospodářský plán investic a zásob...51 Odbor školství a sociální péče, kapitola rozpočtová činnost...53 hospodářský plán provozní...57 Odbor živnostenského úřadu, kapitola rozpočtová činnost...60 Městské lesy, kapitola rozpočtová činnost...61 hospodářský plán provozní...62

4 hospodářský plán investic a zásob...66 Městská policie, kapitola rozpočtová činnost...67 Kancelář vedení MěÚ, kapitola rozpočtová činnost...70 Zámecké návrší, kapitola rozpočtová činnost...78 hospodářský plán provozní...80 Odbor životního prostředí, kapitola rozpočtová činnost...81 Odbor správní, kapitola rozpočtová činnost...82 Odbor výstavby a územního plánování, kapitola rozpočtová činnost...84 Odbor dopravy, kapitola rozpočtová činnost...85

5 I. Ú V O D N Í S O U H R N N É I N F O R M A C E ROZPOČET NA ROK 2014 provozní investiční celkem Příjmy roku , , ,60 z toho předpokládané úvěry rozpočtového 0, , ,00 hospodaření Přijaté úvěry rozpočtového hospodaření 0,00 0,00 0,00 zapojení zdrojů z roku ,50 Celkem příjmy r , , ,10 výdaje roku , , ,10 splátky úvěrů , ,00 Celkem výdaje r , , ,10 ZDROJE ROZPOČTU 2014 Volné finanční zdroje k stav v Kč Běžné účty ,26 Fond dlouhodobého rozvoje ,33 Vlastní zdroje financování rozpočtu města ,59 Fond oprav povodňových škod ,40 Fond oprav živelných škod ,00 Sociální fond ,21 Účelové fondy financování potřeb města ,61 Zdroje k celkem ,20 Celkem zdroje k ,20 Zapojení zdrojů z r ,00 Výsledek rozpočtového hospodaření k ,20 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

6 SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTOVÉ ČINNOSTI Třída 1 - Daňové příjmy ,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy 9 695,50 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,00 z toho předpokládané úvěry 7 600,00 Třída 4 - Přijaté transfery (dotace) ,10 Příjmy celkem ,60 Třída 5 - Běžné výdaje ,10 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,00 Výdaje celkem ,10 Saldo příjmů a výdajů ,50 Financování Přijaté půjčky a úvěry 0,00 Financování ze zdrojů r ,50 Splátky půjček a úvěrů ,00 Financování celkem 9 409,50 Zdroje k ,80 Zapojení zdrojů z r ,50 Zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k ,30 PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI tis. Kč Plánované výnosy celkem ,40 Plánované náklady celkem ,00 Hospodářský výsledek - zisk ,40 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

7 I I. R O Z P O Č T O V Á Č I N N O S T S O U H R N N É I N F O R M A C E PŘÍJMY A VÝDAJE PODLE KAPITOL SROVNÁNÍ LET 2013 A 2014 PROVOZNÍ ROZPOČET rok 2013 rok 2014 kapitola Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo oddělení majetkoprávní 315, , , , , ,0 02 odbor místního a silničního hospodářství 2 500, , , , , ,0 03 oddělení rozvoje 0, , ,0 0,0 950,0-950,0 04 odbor rozvoje a investic 1 029, , , , , ,0 05 odbor finanční , , , , , ,0 06 odbor kultury a cestovního ruchu 0, , ,0 0, , ,0 07 odbor vnitřní správy a obrany 40, , ,0 0,0 0,0 0,0 08 odbor školství a sociální péče 85, , ,0 818, , ,0 09 odbor živnostenského úřadu 5 825,0 0, , ,0 0, ,0 10 odbor městských lesů 2 328, ,0-100,0 610,0 760,0-150,0 11 městská policie 2 870, , , , , ,0 12 odbor kanceláře vedení , , , , , ,0 13 projekt Revitalizace zámeckého návrší 5 240, ,0-800, , , ,0 15 odbor životního prostředí 90,0 175,0-85,0 90,0 175,0-85,0 16 odbor správní 1 200,0 317,7 882, , ,0 700,5 17 odbor výstavby a ÚP 1 001,0 497,0 504, ,0 497,0 804,0 18 odbor dopravy 3 850,0 110, , ,0 110, ,0 CELKEM , , , , , ,5 INVESTICE rok 2013 rok 2014 kapitola Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo oddělení majetkoprávní odbor místního a silničního hospodářství oddělení rozvoje odbor rozvoje a investic odbor finanční odbor kultury a cestovního ruchu odbor vnitřní správy a obrany odbor školství a sociální péče odbor živnostenského úřadu Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

8 10 odbor městských lesů městská policie odbor kanceláře vedení projekt Revitalizace zámeckého návrší odbor životního prostředí odbor správní odbor výstavby a ÚP odbor dopravy CELKEM CELKEM S POROVNÁNÍM rok 2013 rok 2014 porovnání Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + - Běžné účty , ,9 FDR 7 584, ,8 8,6 FOŽŠ 20,9 20,9 0,0 FOPŠ 92,3 91,6-0,7 Soc. fond 236,4 115,6-120,8 Celkem zdroje k , , ,0 kapitola 01 oddělení majetkoprávní odbor místního a silničního hospodářství oddělení rozvoje odbor rozvoje a investic odbor finanční odbor kultury a cestovního ruchu odbor vnitřní správy a obrany odbor školství a sociální péče odbor živnostenského úřadu odbor městských lesů městská policie odbor kanceláře vedení , , , , , , projekt Revitalizace zámeckého návrší odbor životního prostředí odbor správní ,7 882, , ,5 507,5 689,3-181,8 17 odbor výstavby a ÚP odbor dopravy Celkem , , , , , , , , ,8 Celkem schodek , , ,8 Volné zdroje na konci roku 7 048, , ,2 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

9 ODVĚTVOVÉ ČLENĚNÍ odvětví název příjem výdaj saldo 00 bez rozpočtové vazby , , ,1 02 Majetek předaný do výpůjčky 03 Majetek předaný do správy 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 710,0 205,0 505,0 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1, , ,0 22 Doprava , , ,0 23 Vodní hospodářství 600, ,0-534,0 24 Spoje 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 31 Vzdělávání a školské služby 8 583, ,0 32 Vzdělávání a školské služby 5 362, , ,0 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 250, , ,0 34 Tělovýchova a zájmová činnost 58, , ,0 35 Zdravotnictví 401,0-401,0 36 Bydlení, komunální rozvoj a územní rozvoj 30, , ,0 37 Ochrana životního prostředí 8 431, , ,0 38 Ostatní výzkum a vývoj 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 42 Politika zaměstnanosti 43 Sociální služby a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti 1 411, , ,0 51 Obrana 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 575, , ,0 54 Právní ochrana 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 40,0 645,0-605,0 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 892, , ,6 62 Jiné veřejné služby a činnosti 50,0-50,0 63 Finanční operace 50, , ,0 64 Ostatní činnosti 650,0-650,0 součty , , ,5 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

10 INVESTICE MĚSTA V ROZPOČTOVÉ ČINNOSTI Investice kapitol č. 4 a 13 jsou uvedeny v detailním členění rozpočtu a hospodářského plánu podle kapitol. 01 Oddělení majetkoprávní 4101 Správa pozemků Dotace na infrastrukturu Na Prokopu Lidická Pivovar Zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s Správa pozemků 4101 Správa pozemků 4101 Správa pozemků 0239 Městský úřad, správa Zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s. 6 tisíc Kč, Zelená alej s.r.o. - odkoupení infrastruktury tisíc Kč Výkupy pozemků Dotace na výstavbu infrastruktury pro RD Mgr. Filipi, Ing. Jenšová tis. Kč, kanalizace Švandová 154 tis. Kč. Pořízení nového auta - výměna za staré Oddělení rozvoje 4102 Památky, studie, projekty 4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie Studie, které se týkají památkových objektů. 100 Studie související s rozvojem Města, bronzová deska (prof. Kopal) Odbor kultury a cestovního ruchu 0505 Smetanův dům Nákup a položení běhounu na schodiště Odbor školství a sociální péče 0301 I. MŠ Průlezka na zahradu MŠ Dětská hřiště Údržba a nákup herních prvků Kancelář vedení MěÚ 0252 Informační a komunikační technologie (ICT) 25 ks licencí Microsoft Office 2013 jako náhrada za již nepodporovanou verzi Microsoft Office Informační a komunikační technologie (ICT) Obnova záložního řídícího serveru a záložního diskového pole. 120 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

11 0252 Informační a komunikační technologie (ICT) 0252 Informační a komunikační technologie (ICT) 0231 Hasičské dobrovolné sbory Zabezpečení vstupů do sítě MěÚ Litomyšl (síťový firewall, zabezpečený vzdálený přístup, síťové zabezpečení IPsec/SL, IPS/IDS, DoS Protection, filtrování URL, kontrola aplikací, ochrana webového serveru, kontrola bezdrátových připojení) + zabezpečené připojení Zámeckého návrší, Městských lesů a Městské galerie Litomyšl. Audiovizuální technika (pevný dataprojektor, ozvučení včetně zesilovače, integrovaný řídící systém, kabeláž včetně montáže) do velké zasedací místnosti na Bří Šťastných Kofinancování dopravního prostředku pro SDH Kornice (podána žádost o dotaci na kraj, předpokládaná výše dotace Kč). Celkem mimo kapitoly 4 a Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

12 I I I. P O D N I K A T E L S K Á Č I N N O S T S O U H R N N É I N F O R M A C E PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PODLE KAPITOL SROVNÁNÍ LET 2013 A 2014 plán rok 2013 plán rok 2014 v % kapitola výnosy náklady výsledek hospodaření výnosy náklady výsledek hospodaření výnosy náklady výsledek hospodaření 01 oddělení majetkoprávní odbor místního a silničního hospodářství odbor rozvoje a investic odbor finanční odbor kultury a cestovního ruchu odbor školství a sociální péče , , odbor městských lesů projekt Revitalizace zámeckého návrší Celkem , , PODNIKATELSKÁ ČINNOST PROVOZNÍ PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ kapitola / organizace výnos náklad hospodářský výsledek 01 Oddělení majetkoprávní 0211 Pivovar 1 379,0 556,0 823, KD Pohodlí 41,0 92,0-51, Ostatní nebytové prostory města 1 458,0 421, , Informační centrum 180,0 108,0 72, Na Výsluní - restaurace 93,0 93, Tenis Líbánky 308, ,0-846, Provoz krytého bazénu 663,0 663, Oční optika čp ,0 50,0 55, Byty, RD 4 514,0 981, Ropkova čp ,0 112,0 394, Purkyňova čp ,0 317, Toulovcovo nám. čp.1163 a ,0 60,0 688, Smetanovo nám. čp.61 22,0 7,0 15, Správa pozemků ,0 874, ,0 celkem , , ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

13 02 Odbor místního a silničního hospodářství 0510 Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice 1 000,0 931,0 69, Městské služby s.r.o , , , Ostatní tělovýchovná zařízení 5,0-5, Pronájem ČOV 2 844,0 700, , Vodovody s.r.o. Litomyšl , , ,0 celkem , , ,0 04 Odbor rozvoje a investic 1130 Krytý bazén 37,0-37, Využití odpadního tepla - bazén 30,0-30, Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o. 200,0-200, Projekty stavitele 540,0-540, Správa majetku města 550,0-550,0 celkem ,0 05 Finanční odbor 0239 Městský úřad, správa 30,0 25,0 5, Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost 8 911, , Rekonstrukce ČOV Nedošín 500,0-500, Městské vily 365,0-365,0 celkem 30, , Odbor kultury a cestovního ruchu 0401 Propagační materiály, průvodce 100,0 350,0-250, Informační centrum 4,0-4, Lilie 420,0 560,0-140, Kniha Litomyšl na prahu 3. tisíciletí 10,0 30,0-20, Kopal - Můj život 30,0 40,0-10, Nástěnný kalendář 10,0 80,0-70, Publikace - Válečné pomníky a památníky 5,0 15,0-10, Archimyšl 3,0 30,0-27, Smetanův dům 287,0-287, Městská galerie 37,0-37, Music Club Kotelna 100,0 100,0 celkem 678, ,0-755,0 08 Odbor školství a sociální péče 0310 Scolarest - zařízení školního stravování 812, , , Sociální seminář 160,0 160, Semináře 12,0 12,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

14 0355 Fond pro sport a volný čas 15,0 5,0 10, Kulturní léto 150,0 382,0-232, Křížem krážem prázdninami 20,0 79,0-59, Sportovní hry MŠ 5,0 5,0 celkem 1 174, , ,6 10 Městské lesy 0260 Městské lesy , , , Výkup dřeva 160,0 140,0 20, Lesy - péče o krajinu 1,0-1, Stopovač - Městské lesy 7,0 10,0-3, Drtič - Městské lesy 23,0 48,0-25, Zalesnění zemědělské půdy 150,0 150,0 celkem , , ,0 13 Zámecké návrší 1226 Zámecké návrší - Provoz 487,0 487,0 celkem 487,0 487,0 celkem za všechny kapitoly , , ,4 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

15 INVESTICE A ZÁSOBY Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PODNIKATELSKÁ ČINNOST - INVESTICE A ZÁSOBY PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ kapitola/organizace částka 02 Odbor místního a silničního hospodářství 2222 Městské služby s.r.o. 800,0 celkem Odbor rozvoje a investic 1001 Vodovod Lány -500, Přeložka vodovodu ul. Polní , Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická -210, Rekonstrukce ČOV Nedošín , Sítě Lány - RD 0, Úprava kotelny kpt.jaroše -600, Městské vily -150, Ubytovna - hájenka Budislav ,0 celkem Finanční odbor 1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín , Městské vily ,0 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu 0401 Propagační materiály, průvodce -150, Kniha Moderní Litomyšl -300, Nástěnný kalendář -80,0 celkem Městské lesy 0269 Opravy lesních cest - projekt EU 1 328,0 celkem 1 328,0 celkem za všechny kapitoly ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

16 PODNIKATELSKÁ ČINNOST SOUHRN INVESTIC A ZÁSOB PODLE KAPITOL A ORGANIZACÍ 02 Odbor místního a silničního hospodářství 2222 Městské služby s.r.o. Plánovaná splátka kupní ceny techniky na základě smlouvy o prodeji MSLit. s.r.o. celkem 800,0 800,0 04 Odbor rozvoje a investic 1001 Vodovod Lány Propojení vodovodu Lány (rozpracované akce) -500, Přeložka vodovodu ul. Polní 1071 Zainvestování zóny Na Prokopu-Lidická Přeložka vodovodu ul. Polní (návrh akcí k realizaci) ,0 ČEZ sítě Prokop - Lidická (návrh akcí k realizaci) -210, Zainvestování zóny Na Prokopu-Lidická 1071 Zainvestování zóny Na Prokopu-Lidická 1071 Zainvestování zóny Na Prokopu-Lidická 1071 Zainvestování zóny Na Prokopu-Lidická 1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín 1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) - příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - firma Hellas) (návrh akcí k realizaci) Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) plynovod (návrh akcí k realizaci) Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) - vodovod (návrh akcí k realizaci) Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) - kanalizace (návrh akcí k realizaci) 5 009,0-988, , ,0 Rekon. ČOV + rozšíření kanalizace (rozpracované akce) ,0 Rekon. ČOV + rozšíření kanalizace - úvěr (rozpracované akce) , Sítě Lány-RD Sítě Lány - pro RD kanalizace (návrh akcí k realizaci) , Sítě Lány-RD Sítě Lány - pro RD plynovod (návrh akcí k realizaci) -674, Sítě Lány-RD Sítě Lány - pro RD vodovod (návrh akcí k realizaci) -575, Sítě Lány-RD 1188 Úprava kotelny kpt.jaroše Sítě Lány - pro RD - příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - stavebníci RD) (návrh akcí k realizaci) 3 569,0 Kotelna kpt.jaroše splátka 600 tis./rok (rozpracované akce) -600, Městské vily Městské vily (vč. DPH) (rozpracované akce) -150, Ubytovna-hájenka Budislav Ubytovna - Hájenka Budislav (požadavky odborů a organizací) ,0 celkem ,0 05 Finanční odbor 1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín splátka jistiny úvěru ČOV , Městské vily splátka jistiny úvěru z r. 2011, bytový dům ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

17 1222 Městské vily splátka jistiny úvěru z r. 2013, bytový dům ,0 celkem ,0 06 Odbor kultury a cestovního ruchu 0401 Propagační materiály, průvodce Z této organizace jsou pořizovány propagační předměty, tiskoviny, knihy, pohlednice, tužky, papírové tašky a ostatní předměty určené k dalšímu prodeji a propagaci města. Předpoklad: diáře (30 tisíc Kč), knihy (20 tisíc Kč), reklamní víno (20 tisíc Kč), vánoční propagační předměty (20 tisíc Kč), pohlednice (20 tisíc Kč), odznáček Lilie (40 tisíc Kč). Výdaje jsou do značné míry kompenzovány prodejem těchto předmětů v IC, při kongresech a seminářích v Evropském školicím centru, v hotelech, knihkupectvích, trafikách atd. -150, Kniha Moderní Litomyšl 0423 Nástěnný kalendář Náklady na vytvořní textu, pořízení fotografií, překladu, grafická příprava a tisk knihy, která bude mapovat moderní architekturu v Litomyšli. 50 tisíc na tisk /při nákladu 500 kusů/, 30 tisíc na pořízení fotografií a grafickou přípravu. celkem -530, ,0 10 Městské lesy 0269 Opravy lesních cestprojekt EU Dotace SZIF - oprava lesních cest v roce ,0 celkem 1 328,0 Celkem za všechny kapitoly ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

18 I V. D E T A I L N Í Č L E N Ě N Í R O Z P O Č T U A H O S P O D Á Ř S K É H O P L Á N U P O D L E K A P I T O L ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ, KAPITOLA 01 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj 0206 Fond oprav živelných škod 90, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 90,0 Splátky půjček - živelné škody. P 90, Pivovar -334, Elektrická energie -30,0 Spotřeba elektrické energie depozitář galerie v pivovaru. V 30, Budovy, haly a stavby -304,0 Zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s. V 304, Městský úřad, správa , Nákup materiálu jinde nezařazený -5,0 Nákup materiálu. V 5, Studená voda -80,0 Spotřeba vody. V 80, Teplo -780,0 Náklady na teplo. V 780, Plyn -130,0 Náklady na plyn. V 130, Elektrická energie -800,0 Náklady na elektrickou energii. V 800, Pohonné hmoty a maziva -350,0 Pohonné hmoty. V 350, Nákup ostatních paliv a energie -30,0 Mytí aut, STK, emise. V 30, Opravy a udržování -300,0 Opravy, příprava na STK. V 300, Dopravní prostředky -250,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

19 Pořízení nového auta - výměna za staré. V 250, Ostatní nebytové prostory města , Elektrická energie -50,0 Spotřeba el. energie (např. galerie zámek, sklad kotelna). V 50, Nájemné ,0 Městem hrazené nájemné (NPÚ zámek a školka, piar. kolej, galerie,...). V 1 088, Nespecifikované rezervy -100,0 Rezerva na neplánované opravy a výdaje pro všechny organizace kap. 01. V 100, Informační centrum -2, Elektrická energie -2,0 Elektrická energie Smetanovo náměstí. V 2, Byty, RD 894, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti 894,0 Zůstatková cena při prodeji bytů - Vognerova 67, Smetanovo náměstí 55. P 894, Ropkova čp , Studená voda -6,0 Spotřeba vody v centrální spisovně. V 6, Teplo -182,0 Spotřeba tepla v centrální spisovně. V 182, Elektrická energie -18,0 Spotřeba elektrické energie v centrální spisovně. V 18, Nákup ostatních služeb -65,0 Náklady na úklid společných prostor v centrální spisovně. V 65, Správa pozemků , Správní poplatky 25,0 Správní poplatky za poskytnuté LV a KM. P 25, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti 300,0 Zůstatková cena při prodeji pozemků a budov. P 300, Nájemné -11,0 Městem hrazené nájemné za pozemky. V 11, Nákup ostatních služeb -50,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

20 Nákup služeb - geometrické plány, znalecké posudky, LV, KM. V 50, Budovy, haly a stavby ,0 Zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s. 6 tisíc Kč, Zelená alej s.r.o. - odkoupení infrastruktury tisíc Kč. V 1 506, Pozemky ,0 Výkupy pozemků. V 1 220, Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům ,0 Dotace na infrastrukturu Na Prokopu Lidická. V 1 000, Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám -674,0 Dotace na výstavbu infrastruktury pro RD Mgr. Filipi, Ing. Jenšová tis. Kč, kanalizace Švandová 154 tis. Kč. V 674,0 Oddělení majetkoprávní, kapitola č. 01 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 01 v roce ,0 tis. Kč 9 031,0 tis. Kč ,0 tis. Kč HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ položky označené N: náklad položky označené V: výnos 0211 Pivovar 823, Spotřeba elektrické energie -290,0 Spotřeba elektrické energie v pivovaru. N 290, Spotřeba plynu -180,0 Spotřeba plynu v pivovaru. N 180, Spotřeba vody + stočné -55,0 Vodné a stočné v pivovaru. N 55, Pojistné -20,0 Pojistné pivovar. N 20, Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -11,0 Odpisy. N 11, Výnosy z ostatních služeb 290,0 Přefakturace nákladů na provoz nájemcům. V 290, Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků 1 083,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

21 Nájemné v pivovaru, jízdárně, konírně. V 1 083, Rozpuštění transferu při odpisování 6,0 Rozpuštění transferu při odepisování. V 6, KD Pohodlí -51, Spotřeba elektrické energie -20,0 Spotřeba elektrické energie KD Pohodlí. N 20, Spotřeba plynu -40,0 Spotřeba plynu KD Pohodlí. N 40, Spotřeba vody + stočné -2,0 Spotřeba vody KD Pohodlí. N 2, Opravy a udržování DHM -5,0 Opravy KD Pohodlí. N 5, Ostatní služby -8,0 Odměna za správu KD Pohodlí, revize plynového kotle. N 8, Pojistné -1,0 Pojistné KD Pohodlí. N 1, Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -16,0 Odpisy. N 16, Výnosy z ostatních služeb 25,0 Přefakturace nákladů KD Pohodlí. V 25, Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků 12,0 Nájemné KD Pohodlí. V 12, Rozpuštění transferu při odpisování 4,0 Rozpuštění transferu při odepisování. V 4, Ostatní nebytové prostory města 1 037, Spotřeba materiálu -100,0 Rezerva na neplánované náklady na spotřebu materiálu na všech organizacích kapitoly 01. N 100, Spotřeba elektrické energie -22,0 Spotřeba elektrické energie např. restaurace plovárna, Partyzánská 775. N 22, Spotřeba plynu -55,0 Spotřeba plynu např. restaurace plovárna, Partyzánská 775. N 55, Spotřeba vody + stočné -15,0 Náklady na srážkovou vodu. N 15,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

22 51104 Opravy ostatní -150,0 Rezerva na neplánované náklady na opravy na všech organizacích kapitoly 01. N 150, Pojistné -7,0 Pojistné. N 7, Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -72,0 Odpisy. N 72, Výnosy z poskytnutí práva užívání 118,0 Poskytnutí práva užívání - reklamy, bankomat, vysílač. V 118, Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků 1 340,0 Příjem z různých pronájmů nebytových prostor a budov. V 1 340, Informační centrum 72, Spotřeba elektrické energie -100,0 Spotřeba elektrické energie SN č.p. 72. N 100, Spotřeba vody + stočné -7,0 Spotřeba vody SN č.p. 72. N 7, Pojistné -1,0 Pojistné SN č.p. 72. N 1, Výnosy z ostatních služeb 70,0 Přefakturace nákladů na provoz SN č.p. 72 nájemcům. V 70, Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků 110,0 Nájemné SN č.p. 72. V 110, Na Výsluní-restaurace 93, Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků 93,0 Nájemné restaurace Na výslunní. V 93, Tenis Líbánky -846, Opravy a udržování HIM, NHIM -200,0 Opravy kurty, hala, bowling. N 200, Pojistné -12,0 Pojistné. N 12, Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -942,0 Odpisy. N 942, Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků 300,0 Nájemné. V 300,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

23 67209 Rozpuštění transferu při odpisování 8,0 Rozpuštění transferu při odepisování. V 8, Provoz krytého bazénu 663, Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků 663,0 Nájemné. V 663, Oční optika čp , Spotřeba elektrické energie -15,0 # komentář nevložen # N 15, Spotřeba plynu -30,0 # komentář nevložen # N 30, Spotřeba vody + stočné -5,0 # komentář nevložen # N 5, Výnosy z ostatních služeb 20,0 # komentář nevložen # V 20, Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků 85,0 Nájemné. V 85, Byty, RD 3 533, Daň z nemovitostí -180,0 Daň z převodu nemovitosti při prodeji bytů a domů. N 180, Zůstatková cena prodaného DHM -800,0 Zůstatková cena prodaných bytů a domů. N 800, Prodané pozemky -1,0 Zůstatková cena prodaného pozemku souvisejícího s bytem. N 1, Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 4 514,0 Prodej Vognerova 67, Smetanovo náměstí 55. V 4 514, Ropkova čp , Spotřeba elektrické energie -11,0 Spotřeba el. energie - Českomoravské pomezí. N 11, Spotřeba vody + stočné -1,0 Spotřeba vody - Českomoravské pomezí. N 1, Spotřeba tepla -65,0 Spotřeba tepla - Českomoravské pomezí, volné prostory. N 65,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

24 51809 Úklidové služby -35,0 Náklady na úklid společných prostor - Českomoravské pomezí, volné prostory. N 35, Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků 506,0 Nájemné nebytové prostory Ropkova č.p. 51. V 506, Purkyňova čp , Výnosy z poskytnutí práva užívání 1,0 Nájemné J. E. Purkyně nápojový automat. V 1, Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků 316,0 Nájemné nebytové prostory J. E. Purkyně 918. V 316, Toulovcovo nám. čp a , Spotřeba elektrické energie -30,0 Spotřeba elektrické energie - temperace volné prostory. N 30, Úklidové služby -30,0 Náklady na úklid společných prostor - volné prostory. N 30, Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků 748,0 Nájemné nebytové prostory Toulovcovo náměstí č.p a 156. V 748, Smetanovo nám. čp , Spotřeba elektrické energie -3,0 Spotřeba elektrické energie konfederace. N 3, Spotřeba plynu -3,0 Spotřeba plynu konfederace. N 3, Spotřeba vody + stočné -1,0 Spotřeba vody konfederace. N 1, Výnosy z ostatních služeb 7,0 Přefakturace nákladů na provoz konfederace. V 7, Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků 15,0 Nájemné konfederace. V 15, Správa pozemků , Poradenské služby, znalecké posudky, geometrické plány -120,0 Náklady na geometrické plány, znalecké posudky atd. N 120, Daň z nemovitostí -654,0 Daň z nemovitostí 230, daň z převodu nemovitostí 424. N 654,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

25 55400 Prodané pozemky -100,0 Zůstatková cena prodaných pozemků. N 100, Výnosy z poskytnutí práva užívání 70,0 Nájemné za reklamy. V 70, Výnosy ze služeb spojené s prodejem majetku 10,0 Přefakturované náklady spojené s prodejem nebo směnou. V 10, Výnosy z věcných břemen 30,0 Úhrady za zřízení VB. V 30, Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků 1 500,0 Nájemné z pronájmu pozemků a sportovišť. V 1 500, Výnosy z prodeje pozemků ,0 Prodej pozemků průmyslová zóna 4,85 mil. Kč, 1,75 mil. Kč pozemky pro RD Babka, 4 mil. Kč pozemky pro RD Na Prokopu - Lidická -! vazba na výdaje na kapitole 04!. V ,0 Oddělení majetkoprávní, kapitola 01 celkem výnosy celkem náklady celkem za kapitolu č. 01 v roce tis. Kč tis. Kč tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

26 ODBOR MÍSTNÍHO A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, KAPITOLA 02 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj 0201 Komunikace -300, Nákup materiálu jinde nezařazený -50,0 Nákup dopravních značek, kameniva, obalované směsi. V 50, Opravy a udržování -250,0 Opravy komunikací a dopravního značení. V 250, Poplatky a půjčky 200, Poplatek za užívání veřejného prostranství 100,0 Poplatky za užívání veřejného prostranství. P 100, Správní poplatky 100,0 Správní poplatky za vydávaná rozhodnutí. P 100, Městský úřad, správa 150, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 150,0 Příjmy za vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. P 150, LIKO-komunální odpady , Nákup ostatních služeb ,0 Smluvní výdaje na svoz komunálního odpadu společností LIKO Svitavy a.s. V 6 100, Odpadové hospodářství 520, Poplatky za uložení odpadů 50,0 Zákonné poplatky za materiál ukládaný na soukromé skládce Malinové dolce. P 50, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 900,0 Příjmy za vytříděné složky - EKO-KOM, Elektrowin, Asekol, Ekolamp P 1 900, Nákup ostatních služeb ,0 Nadstandardní svozy tříděného odpadu, likvidace černých skládek, ruční úklid města - psí exkrementy. V 1 400, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám -30,0 Dotace občanům na nákup domácích kompostérů. V 30,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

27 0257 Místní doprava -800, Výdaje na dopravní územní obslužnost -800,0 Dotace ztráty MHD. V 800, Místní hospodářství a životní prostředí -715, Nákup materiálu jinde nezařazený -100,0 Nákup sadby. V 100, Nákup ostatních služeb -600,0 Deratizace města, náklady na technicko bezpečnostní dohled vodních děl, údržba vodních děl, prohlídky mostních konstrukcí. V 250,0 Péče o zeleň - dřeviny a záhony. V 350, Neinvestiční transfery občanským sdružením -15,0 Dotace občanským sdružením v oblasti ekologie. V 15, Provoz krytého bazénu , Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám ,0 Dotace ztráty provozu krytého bazénu. V 6 300, Městské služby s.r.o , Ostatní příjmy z pronájmu majetku 30,0 Nájemné za hrobová místa. P 30, Nákup materiálu jinde nezařazený -50,0 Nákup odpadkových košů, laviček a ostatního mobiliáře. V 50, Plyn -1,0 Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží. V 1, Elektrická energie -15,0 Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží. V 15, Služby telekomunikací a radiokomunikací -5,0 Přefakturace nákladů na provoz telefonů na společné sítí objektů bývalých domů s pečovatelskou službou. V 5, Služby peněžních ústavů -1,0 Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží. V 1, Nákup ostatních služeb ,0 Platby za služby od MSLit. s.r.o. - služby na základě smlouvy, biologicky rozložitelný odpad, jmenovité akce pro odbor vánoční výzdoba, sekání nových ploch, atd. V , Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým -312,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

28 osobám Dotace provozu veřejných WC Smetanovo náměstí, autobusové nádraží. V 312, Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám ,0 Zálohová dotace provozní ztráty sportovišť (letní a zimní stadiony, plovárna). V 2 600, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -20,0 Soudní poplatky vymáhání dlužného nájemného. V 20, Vodovody s.r.o. Litomyšl -300, Nákup ostatních služeb -300,0 Smluvní náklady provozování dešťové kanalizace. V 300,0 Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 02 v roce tis. Kč tis. Kč tis. Kč HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ položky označené N: náklad položky označené V: výnos 0510 Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice 69, Opravy ostatní -350,0 Opravy a údržba pronajaté technologie tepelného hospodářství firmě EVČ Pardubice. N 350, Pojistné -11,0 Pojištění budov s pronajatou technologiií tepelného hospodářství. N 11, Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -570,0 Účtované odpisy pronajaté technologie tepelného hospodářství. N 570, Výnosy z pronájmu staveb, technologií, movitého majetku 1 000,0 Nájem za technologii tepelného hospodářství od nájemce fmy EVČ Pardubice. V 1 000, Městské služby s.r.o , Spotřeba vody + stočné -20,0 Nerozúčtovatelné náklady na vodné dočasně uvolněných bytů. N 20, Spotřeba tepla -60,0 Nerozúčtovatelné náklady na teplo dočasně uvolněných bytů. N 60, Opravy a udržování HIM, NHIM ,0 Opravy a údržba bytů a nebytů. N 3 700,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

29 51104 Opravy ostatní ,0 Opravy a údržba zařízení v pronájmu MSLIT s.r.o. - zimní a letní stadiony, plovárna. N 1 740, Ostatní služby ,0 Náklady na správu bytů a nebytů, příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků bytových jednotek. N 1 200, Služby -65,0 Vyvážení septiku u objektu bydlení Pohodlí. N 65, Pojistné -150,0 Pojistné budov ve správě MSLit. s.r.o. (zejména bytové domy). N 150, Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ,0 Účtované odpisy pronajatých nemovitostí a strojů. N 8 000, Tvorba a zúčtování opravných položek -60,0 Pohledávky za služby související s užíváním bytů, převedené na město. N 60, Náklady z odepsaných pohledávek -40,0 Neuhrazené pohledávky za nájemci bytů za služby související s užíváním bytů. Po vymožení částky jsou příjmem města. N 40, Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků 400,0 Nájemné nebytových prostorů - např. skupinových garáží. V 400, Výnosy z pronájmu bytů ,0 Nájemné z bytů. V , Rozpuštění transferu při odpisování 1 518,0 Účtování části bývalé dotace proti odpisům. V 1 518, Ostatní tělovýchovná zařízení -5, Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -5,0 Účtované odpisy zařízení dětských hřišť. N 5, Pronájem ČOV 2 144, Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -700,0 Účtované odpisy pronajaté technologie ČOV. N 700, Výnosy z pronájmu staveb, technologií, movitého majetku 2 844,0 Nájemné za pronájem městské ČOV firmě Saint - Gobain Adfors s.r.o. V 2 844, Vodovody s.r.o. Litomyšl , Pojistné -10,0 Pojistné budov na kanalizační a vodovodní síti, pronájem se týká pouze technologie. N 10, Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ,0 Účtované odpisy pronajatého majetku vodovodní a kanalizační sítě. N 3 650,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

30 60212 Výnosy z ostatních služeb 20,0 Příjmy od subjektů za likvidace dovážených odpadních vod na ČOV Litomyšl. V 20, Výnosy z pronájmu staveb, technologií, movitého majetku ,0 Nájemné za pronájem vodovodní a kanalizační sítě firmě Vodovody s.r.o.. Z toho tis. Kč účetně evidováno odděleně a používáno ke splátkám úvěru na současnou akci výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV. V , Ostatní finanční výnosy 30,0 Smluvní podíl na celkovém zisku nájemce vodovodní a kanalizační sítě. V 30, Rozpuštění transferu při odpisování 150,0 Účtování části dotace proti odpisům. V 150,0 Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02 celkem výnosy celkem náklady celkem za kapitolu č. 02 v roce tis. Kč tis. Kč tis. Kč HOSPODÁŘSKÝ PLÁN INVESTIC A ZÁSOB 2222 Městské služby s.r.o. 800, Bankovní účet 800,0 Plánovaná splátka kupní ceny techniky na základě smlouvy o prodeji MSLit. s.r.o. 800,0 celkem za kapitolu č. 02 v roce tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

31 ODDĚLENÍ ROZVOJE, KAPITOLA 03 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj 4102 Památky, studie, projekty -200, Konzultační, poradenské a právní služby -100,0 Studie, které se týkají památkových objektů. V 100, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku -100,0 Studie, které se týkají památkových objektů. V 100, Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie -800, Konzultační, poradenské a právní služby -600,0 Studie, arch. soutěže související s rozvojem Města (Domov pro seniory). V 600, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku -200,0 Studie související s rozvojem Města, bronzová deska (prof. Kopal). V 200, Regenerace -100, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám -100,0 Z částky je financována povinná spoluúčast Města v případě obnovy památek ve vlastnictví třetích osob. V 100, Správa majetku města -150, Opravy a udržování -150,0 Obnova cenných náhrobků na hřbitově (Tobolářovi). V 150,0 Oddělení rozvoje, kapitola č. 03 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 03 v roce tis. Kč tis. Kč tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

32 ODBOR ROZVOJE A INVESTIC, KAPITOLA 04 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj 0303 III. MŠ -180, Opravy a udržování -180,0 III.MŠ - Celková rekonstrukce rozvodů vody (požadavky odborů a organizací). V 180, II. ZŠ -470, Budovy, haly a stavby -470,0 II. ZŠ U Školek - Obnova učebny chemie a fyziky (požadavky odborů a organizací). V 470, Smetanův dům -420, Opravy a udržování -420,0 Smetanův dům - (rozpracované akce) - dokončení opravy balustrády na čelním balkónu Smetanův dům - opr. římsy: ,- - Dokon.opr.u zadn.traktu budovy: ,- - Porevizní závady: ,- (požadavky odborů a organizací) V 100,0 V 320, Mobiliář - infosystém -400, Drobný hmotný dlouhodobý majetek -50,0 Mobiliář (značení ulic, inf. cedule, lavičky) (návrh akcí k realizaci). V 50, Nákup materiálu jinde nezařazený -100,0 Mobiliář (značení ulic, inf. cedule, lavičky) (návrh akcí k realizaci). V 100, Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz. -250,0 Zámek - info systém (soubor) (návrh akcí k realizaci). V 250, Budování malých parkovišť -600, Budovy, haly a stavby -600,0 Budování malých parkovišť (požadavky odborů a organizací). V 600, Revitalizace rybníků Budislav -49, Nákup ostatních služeb -49,0 Rybníky Budislav monitoring (pozastávky). V 49,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

33 1063 Ulice Polní , Budovy, haly a stavby ,0 Komunikace ul. Polní (návrh akcí k realizaci). V 2 000, Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická , Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 8 621,0 Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) - úvěr (návrh akcí k realizaci). P 7 600,0 Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) - příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - firma Hellas) (návrh akcí k realizaci). P 1 021, Budovy, haly a stavby ,0 Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) - komunikace (8.621 tis.) Zainvest. Lidická - Prokop: točna + IV.et. (2.000 tis.) (návrh akcí k realizaci) V , Interiér - aula Piaristické koleje -200, Drobný hmotný dlouhodobý majetek -200,0 Interiér - aula Piaristická kolej (návrh akcí k realizaci). V 200, ZUŠ Bedřicha Smetany 2 362, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 5 362,0 ZUŠ - dotace (rozpracované akce). P 5 362, Budovy, haly a stavby ,0 ZUŠ B. Smetany (rozpracované akce). V 3 000, Průmyslová zóna - inženýrské sítě , Budovy, haly a stavby ,0 Zóna Benátská - pokračování (návrh akcí k realizaci). V 4 000, Centrum sociální pomoci -200, Opravy a udržování -200,0 CSP - Drobné opravy (požadavky odborů a organizací). V 200, Sítě Lány - RD , Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 2 681,0 Sítě Lány - pro RD - příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - stavebníci RD) (návrh akcí k realizaci). P 2 681, Budovy, haly a stavby ,0 ČEZ Lány Babka (návrh akcí k realizaci) V 125,0 Sítě Lány - pro RD - komunikace (návrh akcí k realizaci) V 4 781,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

34 1171 Proměny - nábřeží Loučné -160, Budovy, haly a stavby -160,0 Proměny - archeologie (návrh akcí k realizaci). V 160, Cyklostezka Nedošín - Tržek , Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 2 336,0 Cyklostezka Nedošín - Tržek I.et. - dotace (návrh akcí k realizaci). P 2 336, Budovy, haly a stavby ,0 Cyklostezka Nedošín - Tržek I.et. (návrh akcí k realizaci). V 4 210, Tůně Višňáry -128, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 3 410,0 Tůně Višňáry - dotace (návrh akcí k realizaci). P 3 410, Budovy, haly a stavby ,0 Tůně Višňáry (návrh akcí k realizaci). V 3 538, Respitní péče Jindra, zahrada -833, Přijaté neinvestiční dary 1 028,0 Respitní péče Jindra zahrada - dotace (návrh akcí k realizaci). P 1 028, Nákup ostatních služeb ,0 Respitní péče Jindra zahrada (návrh akcí k realizaci). V 1 861, Energetické projekty EPC -140, Nákup ostatních služeb -140,0 Energetické projekty metodou EPC - podklady (rozpracované akce). V 140, Úspory energií na Bří Šťastných , Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 1 680,0 Úspory energií - budova Bří Šťastných dotace (návrh akcí k realizaci). P 1 680, Budovy, haly a stavby ,0 Úspory energií - budova Bří Šťastných 1000 (návrh akcí k realizaci) V 3 080, Rekonstrukce sociálního zařízení v Domově na Skalce -195, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 455,0 Rekonstr.soc.zařízení v Domově na Skalce - dotace (návrh akcí k realizaci). P 455, Budovy, haly a stavby -650,0 Rekonstr.soc.zařízení v Domově na Skalce (návrh akcí k realizaci). V 650,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

35 1191 Odběrná místa elektrické energie náměstí -350, Budovy, haly a stavby -350,0 Odběrná místa el.en. Náměstí - sloupky (návrh akcí k realizaci). V 350, Doplnění VO u bývalého Terozu -150, Budovy, haly a stavby -150,0 Doplnění VO u býv. Terozu (návrh akcí k realizaci). V 150, Bezbariérová křižovatka u pošty , Budovy, haly a stavby ,0 Bezbariérová křižovatka u pošty (návrh akcí k realizaci). V 1 460, Cyklostezka Tržek-osada Luka , Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 4 042,0 Cyklostezka Tržek-Osada v Lukách - dotace (návrh akcí k realizaci). P 4 042, Budovy, haly a stavby ,0 Cyklostezka Tržek-Osada v Lukách (návrh akcí k realizaci). V 5 796, PD úspory energií-zateplení budov -300, Budovy, haly a stavby -300,0 Úspory energií - zateplení budov - PD (projekty). V 300, Cyklostezka Litomyšl-Vysoké Mýto, Cerekvice -100, Budovy, haly a stavby -100,0 III.etapa - Cyklostezka, Luka-Cerekvice - PD (projekty). V 100, Kašna, Smetanovo nám. -210, Budovy, haly a stavby -210,0 Kašna - PD (projekty). V 210, Oční optika čp , Budovy, haly a stavby -500,0 Úpravy Dukelská ul. čp. 534 (ORTOPTIKA) - PD (projekty). V 500, Opravy chodníků a komunikací , Opravy a udržování ,0 Opr.chodníků a komunikací města (návrh akcí k realizaci). V 2 000,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

36 4012 Regenerace památek -50, Přijaté neinvestiční dary 250,0 Regenerace památek - dotace (návrh akcí k realizaci). P 250, Opravy a udržování -300,0 Regenerace památek (návrh akcí k realizaci). V 300, Dům U Rytířů , Budovy, haly a stavby ,0 Dům u Rytířů (rozpracované akce). V 1 765, Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o. -800, Opravy a udržování -800,0 Jmenovité opravy dle požadavku Městských služeb Litomyšl s.r.o. (požadavky odborů a organizací). V 800, Alej filosofů na ZN (jírovce) -68, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 383,0 Alej filosofů na ZN (jírovce) - dotace (návrh akcí k realizaci). P 383, Nákup ostatních služeb -451,0 Alej filosofů na ZN (jírovce) (návrh akcí k realizaci). V 451, Oprava schodiště volejbalové kurty -200, Opravy a udržování -200,0 Opr.schodiště volejbalové kurty (návrh akcí k realizaci). V 200, Lávka u hostince Za Vodou -650, Opravy a udržování -650,0 Lávka u hostince Za Vodou (návrh akcí k realizaci). V 650, Oprava povodňových škod, rybníky Budislav -100, Přijaté neinvestiční dary 600,0 Opr. povodňových škod rybníky Budislav - dotace (návrh akcí k realizaci). P 600, Opravy a udržování -700,0 Opr. povodňových škod rybníky Budislav (návrh akcí k realizaci). V 700, Vybavení apartmánů Pivovaru -200, Drobný hmotný dlouhodobý majetek -200,0 Vybavení apartmány Pivovar (návrh akcí k realizaci). V 200,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

37 4090 Projekty stavitele , Nákup ostatních služeb -120,0 Obrazárna zámek - PD (projekty). V 120, Budovy, haly a stavby ,0 PD-chodníky, komunikace, parkoviště, atd. (projekty). V 1 500, Nedošín -849, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 58,0 Nedošín, hřiště - příspěvek od zaměstnanců firmy SAINT-GOBAIN VERTEX s.r.o. (požadavky integrovaných obcí). P 58, Opravy a udržování -849,0 Nedošín - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky ,- Kč - převod z roku ,- Kč V 349,0 Nedošín - Oprava komunikace (požadavky integrovaných obcí). V 500, Budovy, haly a stavby -58,0 Nedošín, hřiště (oplocení, nový herní prvek) (požadavky integrovaných obcí). V 58, Kornice , Opravy a udržování -805,0 Kornice - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky ,- Kč - převod z roku ,- Kč V 361,0 Kornice - Oprava komunikace (požadavky integrovaných obcí). V 444, Budovy, haly a stavby -390,0 Kornice - VO + rozhlas (požadavky integrovaných obcí). V 390, Pohodlí -400, Opravy a udržování -400,0 Pohodlí - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky ,- Kč - převod z roku ,- Kč V 400, Nová Ves -221, Opravy a udržování -221,0 Nová Ves - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky ,- Kč - převod z roku ,- Kč V 221,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -

38 4500 Pazucha -169, Opravy a udržování -169,0 Pazucha - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky ,- Kč - převod z roku ,- Kč V 169, Suchá -562, Opravy a udržování -562,0 Suchá - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky ,- Kč - převod z roku ,- Kč V 562, Správa majetku města , Opravy a udržování ,0 Správa majetku (návrh akcí k realizaci). V 2 700,0 Odbor rozvoje a investic, kapitola č. 04 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 04 v roce tis. Kč tis. Kč tis. Kč HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ položky označené N: náklad položky označené V: výnos 1130 Krytý bazén -37, Poradenské služby, znalecké posudky, geometrické plány -37,0 Krytý bazén - monitoring (pozastávky). N 37, Využití odpadního tepla-bazén -30, Poradenské služby, znalecké posudky, geometrické plány -30,0 Krytý bazén - využívání odpadního tepla - monitoring (pozastávky). N 30, Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o. -200, Opravy a udržování HIM, NHIM -200,0 Jmenovité opravy MS Litomyšl - povýšení výdajů na správu (požadavky odborů a organizací). N 200,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /85 -