ROZPOČET MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ PRO ROK 2019

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČET MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ PRO ROK 2019 odbor / ORJ třída seskupení položek položka / paragraf popis RS 2018 částka v tis. Kč RU 2018 k částka v tis. Kč OčkS 2018 částka v tis. Kč rok 2019 částka v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,0 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , , Daň z příjmů fyzických osob placené plátci , , , , Daň z příjmů fyzických osob placené poplatníky 450,0 450,0 450,0 400, Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou 1 300, , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 5 000, , , ,0 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , , Daň z přidané hodnoty , , , ,0 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , ,0 133x Odvod za odnětí zem. a lesní půdy 20, Poplatek ze psů 220,0 220,0 220,0 220, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5 500, , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství 700,0 700, ,0 800, Poplatek z ubytovací kapacity 700,0 700,0 700,0 700, Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 800,0 800,0 800, ,0 138x Daň z hazardních her 4 000, , , , Správní poplatky 300,0 300,0 400,0 400,0 15 Majetkové daně 4 200, , , , Daň z nemovitosti 4 200, , , ,0 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,0 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem , , , ,0 211x Příjmy z poskytovaných služeb 6 044, , , ,0 212x Odvody příspěvkových organizací 3 781, , , , Příjmy z pronájmu pozemků 3 543, , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 7 918, , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 50,0 50,0 50,0 50, Příjmy z úroků 5,0 5,0 21,6 100, Příjmy z podílu na zisku a z dividend 260,0 260,0 260,2 260,0 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 350,0 885,7 977,6 350, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 350,0 350,0 382,4 350, Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 535,7 595,2 0,0 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy 0,0 100,0 459,2 10, Příjaté neinvestiční dary 0,0 0,0 0,0 10,0 23xx Ostatní neinvestiční příspěvky 0,0 100,0 459,2 0,0 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 500,0 989,0 548,7 500,0 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 500,0 989,0 548,7 500, Příjmy z prodeje pozemků 500,0 500,0 60,0 500, Přijaté příspěvky na pořízení DM 489,0 488,7 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 596, , , ,1 41/42 Neinvestiční + investiční přijaté transfery 3 596, , , , Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 3 200, , , ,0 41xx Neinvestiční transfery ze SR, od obcí, od krajů 396, , , ,6 42xx Investiční transfery ze SR, od obcí, od krajů 1015, , ,5 PŘÍJMY CELKEM (tř ) , , , ,1 Stránka 1 z 4

2 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,7 OHS/1 Pečovatelská služba a sociální věci 2 721, , , , Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 1 810, , , ,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 1 709, , , , Provoz veřejné silniční dopravy 690, , ,0 700, Bytové hospodářství 85,0 96,0 80,0 79,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 60,0 60,0 47,0 49, Pohřebnictví 20,0 20,0 20,0 20, Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 15,0 4,0 4,0 15, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 101,0 101,0 97,0 102,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 48,0 26,0 26,0 48,0 OHS/2 Zastupitelstva obcí, činnost místní správy , , , , Zastupitelstva obcí 2 763, , , ,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 2 388, , , , Činnost místní správy , , , ,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje , , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 145,0 145,0 145,0 145, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 0,0 0,0 0,0 8, Pojištění funkčně nespecifikované 370,0 370,0 370,0 410,0 611x Volby 393,0 393,0 OHS/3 Kultura a cestovní ruch 5 448, , , , Cestovní ruch 2 487, , , ,0 pol.5xxx limit - Destinační a informační agentura 1 500, , , , Činnosti knihovnické 2 255, , , ,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 1 640, , , , DSO + UNESCO 250,0 250,0 250,0 250, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 456,0 156,0 155,0 145,0 OSM/4 Opravy a udržování majetku , , , , Silnice 1 500, , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 500,0 500,0 500, , Zachování a obnova kultur. památek (progr. MPR a MPZ) - pouze s DOTACÍ 3 500, , , , Využití volného času dětí a mládeže 350,0 350,0 350,0 450, Nebytové hospodářství 2 000, , , , Veřejné osvětlení 1 500, , , , Oprava a údržba na hřbitově 0,0 80,0 80,0 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 400,0 400,0 400,0 400,0 374x Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 100, , , ,0 z toho: Lesopark Amerika - pouze s DOTACÍ 4 100, , , , Finanční vypořádání minulých let - vratka 0,0 37,6 37,6 0,0 OSM/5 Bytové hospodářství 2 046, , , , Bytové hospodářství 2 046, , , ,0 OSM/6 Pozemky 370,0 370,0 369,9 369, Lokální zásobování teplem 35,0 35,6 35,6 37, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 335,0 334,4 334,3 332,0 OSM/7 Nemovitosti 167,0 167,0 93,7 157, Nebytové hospodářství 30,0 75,1 28,9 40, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 137,0 91,9 64,8 117,0 OSŽP/8 Odbor stavební 515,0 515,0 305,0 505, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5,0 5,0 5,0 5, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 300,0 300,0 200,0 300, Územní plánování 110,0 110,0 0,0 100, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 100,0 100,0 100,0 100,0 OSŽP/11 Životní prostředí , , , , Prevence znečišťování vody 60,0 60,0 60,0 60, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 110,0 110,0 110,0 110, Monitoring ochrany ovzduší 110,0 110,0 110,0 110, Sběr a svoz komunálních odpadů 5 000, , , , Sběr a svoz ostatních odpadů 550,0 650,0 650,0 700, Ostatní nakládání s odpady 320,0 320,0 320,0 350, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 960, , , ,0 z toho: Revitalizace Městských sadů - pouze s DOTACÍ 9 000, , , ,0 Sady Beřicha Smetany 850,0 FO/9 Odbor finanční 8 571, , , , Záležitosti průmyslu,stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 100,0 100,0 100,0 100, Ostatní tělovýchovná činnost 976,0 871,4 871,4 976, Ostatní zájmová činnost a rekreace 155,0 244,6 244,6 155, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 50,0 50,0 50,0 50,0 Stránka 2 z 4

3 5212 Ochrana obyvatelstva 20,0 20,0 0,0 20, Požární ochrana - dobrovolná část 1 000, , ,0 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 170,0 230,0 230,0 340, Ostatní finanční operace 6 100, , , ,0 TS/12 Činnost technických služeb , , , , Správa v lesním hospodářství 30,0 30,0 30,0 30, Silnice 3 500, , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 170,0 170,0 170,0 170, Úpravy drobných vodních toků 60,0 60,0 60,0 60, Vodní díla v zemědělské krajině 520,0 670,0 670,0 520, Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národ. a hist.povědomí 200,0 200,0 200,0 200, Využití volného času dětí a mládeže 100,0 100,0 100,0 100, Veřejné osvětlení 2 950, , , , Pohřebnictví 580,0 580,0 580,0 580, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 000,0 950,0 950,0 992, Ochrana druhů a stanovišť 1 600, , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 300, , , ,0 MP/13 Městská policie 4 728, , , , Bezpečnost a veřejný pořádek 4 728, , , ,5 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 4 274, , , ,0 Lesy/14 Lesy 900,0 900,0 900,0 905, Podpora ostatních produkčních činností 840,0 840,0 840,0 845,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 140,0 170,0 170,0 140, Úpravy drobných vodních toků 60,0 60,0 60,0 60,0 FC/15 Fotbalový areál 800,0 800,0 800, , Sportovní zařízení v majetku města 800,0 800,0 800, ,0 PO Příspěvkové organizace , , , , Mateřské školy 2 080, , , ,0 MŠ - Pramínky 1 100, , , ,0 MŠ 980,0 980,0 980,0 980, Základní školy 8 000, , , ,0 z toho: účelové akce 0,0 619,3 619, , Základní umělecké školy 500,0 500,0 500,0 596,0 z toho: účelové akce 96, Využití volného času dětí a mládeže 484,2 832,6 832,6 87,5 z toho: účelové akce 396,7 745,1 745,1 0, Činnosti muzeí a galerií 2 630, , , ,7 z toho: účelové akce 30,0 60,0 30,0 0, Zájmová činnost v kultuře 4 800, , , ,0 z toho: účelové akce 1 800, , , ,0 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,0 61 Investiční nákupy a související výdaje , , , ,0 OHS/2 Činnost místní správy 9 740, , ,2 0,0 Rekonstrukce sklepních prostorů 0,0 21,2 21,2 0,0 Výpočetní technika - ICT systém - pouze s DOTACÍ 9 740, , ,0 0,0 MP/13 Městská policie 0,0 0,0 0,0 400,0 Nákup radaru 0,0 0,0 0,0 400,0 OSM/6 Odbor správy majetku - pozemky 30,0 190,0 157,0 500,0 Nákup pozemku 30,0 190,0 157,0 500,0 OSM/5 Odbor správy majetku - bytový fond 0,0 930,0 930,0 750,0 Rekontrukce bytů 0,0 930,0 930,0 750,0 OSM/7 Odbor správy majetku - nemovitosti 0, , ,0 500,0 Nákup investic 0, , ,0 500,0 OSM/4 Odbor správy majetku - investice , , , ,0 Chodník-podél silnice směr Seníky-Fr.Lázně-pouze s DOTACÍ 8 500, , ,0 0,0 Projektové dokumentace ostatní 2 000, , , ,0 Úprava chráněné krajinné oblasti SOOS - pouze s DOTACÍ , , , ,0 Podchod pod silnicí I/21, Žirovická ul. - pouze s DOTACÍ 6 000, ,0 500, ,0 Cyklostezka Slatina-Komorní Hůrka - pouze s DOTACÍ 9 000, ,0 0, ,0 Fotbalový areál - hrazení okolo fotbalové plochy 0,0 600,0 568,7 0,0 Fotbalový areál - ubytovna 3 000,0 3,9 0,0 0,0 Fotbalový areál -sociální a sportovní zařízení-pouze s DOTACÍ 2 800, ,0 0, ,0 Fotbalový areál - renovace trávníku-poze s DOTACÍ 0,0 0,0 0, ,0 Areál DDM a ŠD - rozšíření tradičního způsobu vzdělávání-pouze s DOTACÍ 0, , ,0 0,0 Glauberovy prameny - fasáda - pouze s DOTACÍ 3 400, , ,0 0,0 Chodník Horní Lomany - Ašská 2 500, ,0 100, ,0 Stránka 3 z 4

4 Chodník Pod Lipami 0,0 750,0 16,2 700,0 Rekonstrukce Žírovická ul , , ,0 0,0 Modernizace silnice Fr.Lázně-Třebeň 1 800, , ,0 0,0 Dětské hřiště v Horních Lomanech 0,0 120,0 120,0 0,0 Replika tepaného slunce na Sluneční pramen 0,0 172,5 172,5 0,0 Podzemní kontejnery na odpad - pouze s DOTACÍ 5 000, ,0 0,0 0,0 Altán v Žírovicích a v Májové ul. 0,0 510,0 507,8 0,0 Hrad Seeberg - ČOV technologie 0,0 0,0 0,0 500,0 Veřejné osvětlení Seníky 0,0 0,0 0,0 800,0 Koupaliště Jadran 0,0 0,0 0, ,0 OSŽP/8 Obor stavební 350, , , ,0 Územní plán 350, , , ,0 Dotace dle progaramu-výstavba čistíren odp.vod 0,0 0,0 0,0 400,0 Lesy/14 Lesy 130,0 130,0 112,0 28,0 Lesní hospodářský plán 130,0 130,0 112,0 28,0 FA/15 Fotbalový areál 0,0 496,1 496,1 0,0 Zametač 0,0 496,1 496,1 0,0 PO/ZŠ Základní škola 0,0 0,0 0,0 520,0 výměna staré boudy na hřišti 0,0 0,0 0,0 400,0 nový popelnicový přístřešek 0,0 0,0 0,0 120,0 VÝDAJE CELKEM (tř. 5+6) , , , ,7 Rekapitulace PŘÍJMY CELKEM , , , ,1 VÝDAJE CELKEM , , , ,7 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , , , ,6 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , , , Použití finančních prostředků z minulých let , , , , Splátky úvěrů - ČMZRB, ČS , , , , Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (překlenovací úvěr-předfinancování) , , , ,5 V případě uskutečnění všech akcí s dotačním titulem budou následně přijaty dotace ve výši ,0 tis. Kč BILANCE (+ PŘEBYTEK, - SCHODEK) 0,0 0,0 0,0 0,0 Stránka 4 z 4

5 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019 Město Františkovy Lázně je 100 % vlastníkem Františkolázeňské výtopny s.r.o. a vlastní 10,14 % akcí a.s. CHEVAK v nominální hodnotě ,0 tis. Kč. Dále je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací, 1 organizační složky a zakladatelem ústavu, členem dobrovolného svazku obcí ČESKE LÁZNĚ-SALONY EVROPY. Při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2019 město Františkovy Lázně vycházelo z rozpočtového výhledu na období , který v některých případech byl upraven. Bylo vycházeno z dostupných informací, platné legislativy a metodiky v době zpracování. Rozpočet města Františkovy Lázně na rok 2019 je předkládán jako schodkový. Rozpočtované příjmy jsou navrženy v celkové výši ,0 tis. Kč. Financování na straně příjmů je použito ve výši ,9 tis. Kč, celkové zdroje na krytí výdajů jsou ve výši ,7 tis. Kč. Ve financování na straně výdajů se dále promítá splátka dlouhodobého úvěru od ČMZRB na Kanalizaci IV etapa ve výši 1 104,3 tis. Kč, splátka dlouhodobého úvěru na dostavbu ZŠ a autocampingu Amerika ve výši 1 700,0 tis. Kč. Splátky úvěrů v celkové výši 2 804,3 tis. Kč jsou součástí financování na straně výdajů. Na straně příjmů ve financování jsou použity prostředky z minulých let v odhadované výši 7 897,4 tis. Kč a částka ,5 tis. Kč bude muset být doplněna z kontokorentního úvěru po dobu přijetí dotací na uskutečněné akce. Navrhované rozpočtované výdaje jsou v celkové výši ,7 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje ,7 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši ,0 tis. Kč. Saldo běžného rozpočtu, tedy rozdíl mezi běžnými příjmy ( ,6 tis. Kč) a běžnými výdaji ( ,7 tis. Kč) je předpokládáno ve výši 1 390,9 tis. Kč, což představuje pouze 1,2 % běžných příjmů. Po přičtení splátky úvěrů saldo se stane záporné na ,4 tis. Kč. Provozní saldo města je ukazatel, který je sledován bankami v průběhu splácení úvěrů, a který vyjadřuje finanční sílu města k pořizování investic. 1

6 1. Příjmová část rozpočtu celkem ,0 tis. Kč, financování na straně příjmů ,0 tis. Kč Daňové příjmy 51,4% Nedaňové příjmy 12,8% Financování 22,7% Investiční dotace přijaté 7,6% Neinvestiční přijaté dotace 5,2% Kapitálové příjmy 0,3% Celkový objem výdajů včetně financování ve výši ,0 tis. Kč bude město financovat z: - 51,4 % z daňových - 12,8 % z nedaňových příjmů - 0,3 % z kapitálových příjmů - 5,2 % z neinvestičních přijatých dotací - 7,6 % z investičních transferů - 4,6 % z let minulých - 18,1 % překlenovací úvěr (poskytnutí dotací) 1.1. Daňové příjmy ,0 tis. Kč Navrhovaný objem daňových příjmů na rok 2019 vychází z dosavadního vývoje a predikce avizované státním rozpočtem. Příjem ze sdílených a výlučných daní je předpokládán ve výši ,0 tis. Kč, oproti roku 2018 je navýšení u DP FO placená plátci, naopak DP FO placená poplatníky je proti roku 2018 snížena; u DPH se v roce 2018 zvedl pro obce koeficient odvodu z celostátních výnosů daně navýšení proti roku 2018 o 5 000,0 tis. Kč. Předpokládaná výše příjmů z poplatků ,0 tis. Kč vychází z platných zákonů a sazeb poplatků schválených v obecně závazných vyhláškách, a také z počtu evidovaných poplatníků. Oproti roku 2018 je příjem celkem o 1 500,0 tis. Kč snížen (odvod z hazardních her) Nedaňové příjmy ,0 tis. Kč Jedná se o 2

7 - příjmy z poskytovaných služeb ve výši 6 212,0 tis. Kč a to především z prodeje dřeva, parkovného, za lázeňské koncerty, pečovatelskou službu, úhrad od EKO- KOM a záloh na služby bytového hospodářství. Výše příjmů je srovnatelná s rokem odvody příspěvkových organizací ve výši 3 640,0 tis. Kč převod do fondu obnovy majetku 75 % odpisů dle Zásad. - příjmy z pronájmu majetku ve výši ,0 tis. Kč, které jsou nepatrně navýšeny a plánovány dle uzavřených nájemních smluv. - očekávaný příjem z podílu na zisku a z dividend, je předpokládám ve výši 260,0 tis. Kč od CHEVAK a.s. jako v roce sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 350,0 tis. Kč, a to především za vybrané pokuty městskou policií, stejné jako v roce 2018, přestupky jsou převážně řešeny domluvou Kapitálové příjmy 500,0 tis. Kč Jedná se o předpokládané příjmy z prodeje pozemků na základě požadavků obyvatel Přijaté transfery ,1 tis. Kč Zde je zahrnut neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, jeho výše (3 200,0 tis. Kč) bude upravena po schválení Zákona o státní rozpočtu ČR a rozpočtu Karlovarského kraje. Jedná se o příspěvek na výkon státní správy, který je závislý na rozsahu správních agend zajištujících městem a počtu obyvatel (dle ČSÚ uváděného k ) pro které vykonává působnost. Dále je uvažováno s přislíbeným transferem z jednotlivých dotačních titulů ve výši 5 860,6 tis. Kč. Také je uvažováno s investičním transferem ve výši ,5 tis. Kč, který je vyčíslen u jednotlivých akcí, které mají být dokončeny. Upravený rozpočet 2018 Návrh rozpočtu 2019 PŘÍJMY MĚSTA Skutečnost Daňové , , , , ,0 Nedaňové , , , , ,0 Transfery běžné 7 061, , , , ,6 Běžné příjmy celkem , , , , ,6 Kapitálové příjmy 1 583, , ,3 989,0 500,0 Transfery investiční , , ,5 Investiční příjmy celkem 1 878, , , , ,5 PŘÍJMY CELKEM , , , , ,1 3

8 1.5. Financování na straně příjmů ,9 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky vytvořené v letech minulých a předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech města k cca 7 897,4 tis. Kč. Zůstatek se odvíjí z předpokládaného čerpání výdajů a naplnění příjmů města v roce Ve výdajích jsou zahrnuty akce v celkové částce ,0 tis. Kč, které se budou realizovat pouze za předpokladu získání dotace, která by měla činit ,0 tis. Kč. Předfinancování se uskuteční z již otevřeného kontokorentního úvěru. 2. Výdajová část rozpočtu celkem ,7 tis. Kč, financování na straně výdajů 2 804,3 tis. Kč Na celkovém objemu výdajů se běžné (neinvestiční) výdaje odborů a OS podílí 56,4 %, neinvestičním příspěvkem příspěvkových organizací 12,2 %, kapitálovými výdaji 29,8 % a splátkami úvěrů 1,6 %. Příspěvky PO 12% Kapitálové výdaje 30% splátky úvěrů 2% Neinvestiční výdaje odborů a OS 56% V návrhu rozpočtu jsou jednotlivé výdaje členěny podle odborů, organizačních jednotek a odvětví na neinvestiční výdaje a kapitálové výdaje. U finančně významnějších akcí je uveden stručný komentář Odbor hospodářsko správní Pečovatelská služba a sociální věci 2 899,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu je na pečovatelskou službu vyčleněno celkem 1 983,0 tis. Kč, z toho je závazný limit na mzdové prostředky a odvody s tím související ve výši 1 884,0 tis. Kč pro 4,5 pečovatelky, ostatní finanční prostředky jsou na zabezpečení běžného chodu. Je 4

9 požádáno o dotaci na mzdy pro pečovatelkou službu (v roce 2018 město obdrželo 580,0 tis. Kč). Na sociální věci v návrhu rozpočtu je uvažováno s částkou 916,0 tis. Kč, z které se hradí pohřebné, městská doprava pro seniory, provoz domu pro seniory, výdaje na klub důchodců, apod Zastupitelstva obcí, činnost místní správy Běžné výdaje ,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu pro zastupitelstvo obce je uvažováno s částkou tis. Kč, z toho je závazný limit na platy a související výdaje 2 388,0 tis. Kč. Na činnost místní správy jsou celkové výdaje ,0 tis. Kč, z toho závazný limit na mzdové prostředky včetně povinného pojištění je ,0 tis. Kč, zbývající prostředky jsou srovnatelné s čerpáním v roce 2018 a budou použity na provoz úřadu, úhradu služeb, energií, materiálu, oprav a udržování, nákupu DDHM a naplnění sociálního fondu. Ostatní záležitosti pozemních komunikací zahrnují servis a opravy parkovacích automatů. Pojištění funkčně nespecifikované zahrnuje pojištění majetku obce Kultura a cestovní ruch 5 161,0 tis. Kč Na cestovní ruch je v návrhu rozpočtu vyčleněna částka 2 487,0 tis. Kč, z toho je závazný limit na transfer pro Destinační a informační agenturu ve výši 1 800,- tis. Kč, zbývající prostředky zahrnují výdaje na lázeňskou sezónu, na propagaci a další výdaje související s cestovním ruchem. V 3329 jsou platby související se zápisem do UNESCA ve výši 250,00 tis. Kč. V Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků obsahují výdaje na kulturní akce a s tím související pohoštění a dary v celkové výši 145,0 tis. Kč. Činnosti knihovnické 3314 zahrnuje výdaje na provoz organizační složky Městské knihovny v celkové výši 2 279,0 tis. Kč, z toho je závazný limit na platy a s tím související odvody ve výši 1 665,0 tis. Kč Odbor správy majetku Opravy a udržování majetku ,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu je uvažována na opravy místních komunikací částka 3 000,0 tis Kč, na opravu a udržování chodníků a parkovišť je vyčleněna částka 3 000,0 tis. Kč. Na obnovu kulturních památek dle programu MPR a MPZ je uvažováno s výdajem 3 500,- tis. Kč, kde bude částečně kryto z dotace (cca 1 400,0 tis. Kč) MK, která zatím není součástí 5

10 příjmů; po odsouhlasení výše bude zapojena do rozpočtu a tím snížen schodek, také bude zapojen FOM. Využití volného času dětí a mládeže 450,- tis. Kč je určeno na opravy dětských hřišť, proti roku 2018 rozpočet je navýšen o správu multifunkčního hřiště. Na běžnou údržbu majetku města je vyčleněno 2 000,- Kč bez konkrétního účelu. Veřejné osvětlení bude udržováno za částku 1 500,- Kč, jedná se o případnou výměnu dožilých stožárů atd. Pod péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 000,- tis. Kč jsou prostředky na lesopark Amerika, kde budou revitalizovány lesní cesty, na financování bude použit FOM, po přijetí dotace (cca 1 700,0 tis. Kč) bude tato opět příjmem FOM Investice ,0 tis. Kč V investicích je uvažováno s vybudováním chodníku Horní Lomany Ašská, chodníku Pod Lipami, veřejného osvětlení v Seníkách, koupaliště Jadran a ČOV na hradě Seeberg. Na tyto akce bude zapojen FOM do výše 5 400,0 tis. Kč. Dále je plánována vybudování Brány do nitra země, Cyklostezky Slatina-Komorní Hůrka a podchod pod silnicí I/21 (realizace při poskytnutí dotace 85%), které budou financovány z fondu prodaného majetku do výše 5 513,5 tis. Kč. Uvažuje se ve fotbalovém areálu s vybudováním sociálního a sportovního zařízení a renovací trávníku v celkové výši 5 300,0 tis. Kč. Tyto akce budou uskutečněny za podmínky poskytnutí dotace (cca 2 900,0 tis. Kč) Bytové hospodářství 1 796,0 tis. Kč Největší výdaj je výdaj na zálohy za služby, které se vyúčtovávají nájemníkům; dále za běžnou údržbu (plánováno je 250,0 tis. Kč). Investiční výdaj 750,0 tis. Kč Výdaj je na rekonstrukci bytů v domě s pečovatelskou službou (cca 4 byty- financováno z FOM) Pozemky 369,0 tis. Kč Touto organizační jednotkou je hrazeno nájemné a znalecké posudky potřebné při prodeji. Investiční výdaj 500,0 tis. Kč Případný nákup pozemku Nemovitosti 157,0 tis. Kč Zde jsou hrazeny náklady řízení ze soudních sporů, a znalecké posudky. Investiční výdaj 500,0 tis. Kč Případný nákup budovy. 6

11 2.3. Odbor stavební a životního prostředí Odbor stavební Běžné výdaje 505,0 tis. Kč Převážná část výdajů je určena na obnovu dopravního značení silnic, je vytvořena rezerva na odstranění havarijního stavu staveb vyplývající ze stavebního zákona a dotisk map. Investiční výdaje 1 900,0 tis. Kč Zde je uvažováno s výdajem na DNHM územní plán a na příspěvek dle programu o poskytování dotace na výstavbu domovních čistíren odpadních vod (financováno z FOM) Životní prostředí ,0 tis. Kč Největší částka je vyčleněna na odvoz komunálního odpadu a bio odpadu, dále na úpravy veřejného prostranství včetně likvidace bolševníku, na monitoring ovzduší, prevence znečištění vod, kastraci koček, likvidaci komárů a černých skládek. Je zde zahrnuta revitalizace Městských sadů za celkový náklad 6 000,0 tis. Kč, která se realizovala část v roce 2018, bude poskytnuta dotace (cca 4 500,0 tis. Kč). Také je v rozpočtu zahrnuta revitalizace Sadů Bedřicha Smetany, bude financováno z FOM. Dále je navrženo na základě dendrologických posudků kácení nebezpečných dřevin Odbor finanční 8 141,0 tis. Kč Vyčleněné prostředky v celková výši 1 281,0 tis. Kč na transfery, které budou dle Zásad dotačního systému podpory aktivit občanů a institucí rozděleny jednotlivým žadatelům a na dotace z uzavřených veřejnoprávních smluv proti roku 2018 snížení u dotace HZS Skalná (1 000,0 tis. Kč), dle žádosti předplacena služba na 5 let. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ve výši 340,0 tis. Kč zahrnují úroky z úvěru a bankovní poplatky. Ve výdajích 6 500,0 tis. Kč v ostatních finančních operacích je zahrnuta daň z příjmu právnických osob za obce, která bude upravena dle skutečně vypočtené výše až v březnu 2019, dále úhrada dalších daní (DPH, daň z nemovitých věcí) Činnost technických služeb ,0 tis. Kč Finanční prostředky vyhrazené na činnost technických služeb jsou určeny především na údržbu zeleně, zajištění zimní údržby silnic, instalaci a demontáž vánoční výzdoby, údržbu a provoz hřbitova, kontrolu a provoz veřejného osvětlení, provoz Naučné stezky Amerika, údržbu dětských hřišť, péči o sochy a čištění vpustí. Převážnou část prací pro 7

12 město vykonává firma AVE a.s. Rozpočtované výdaje jsou srovnatelné s rokem 2018 včetně valorizace Městská policie 4 766,5 tis. Kč Zde jsou uváděny běžné výdaje na zajištění provozu městské policie, zejména pořízení ošacení a obuvi, nákup materiálu, pohonných hmot, opravy a udržování, pojištění a operativního leasingu služebního auta, z toho nejpodstatnější část tvoří limit na mzdové prostředky včetně zákonného pojištění ve výši 4 330,0 tis. Kč. Proti roku 2018 je nárůst v minimální výši (1,3%). Investiční výdaje 400,0 tis. Kč V rozpočtu je uvažováno s nakoupením radaru (financováno z FOM) Lesy 905,0 tis. Kč Jedná se o zajištění správy v lesním hospodářství a výsadbu nových dřevin. Jsou zde zahrnuty odměny pro klienty Domova pro osoby ze zdravotním postižením PATA Hazlov ve výši 140,- tis. Kč za vykonané práce v lese. Investiční výdaje 28,0 tis. Kč Po deseti letech se v roce 2018 vytvořil nový plán hospodaření v lesích, toto je doplatek. Bude na financování použit FOM Fotbalový areál 1 000,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu jsou finanční prostředky použity především na provoz (voda, elektřina, plyn atd.), údržbu a odměnu správci. 3. Příspěvkové organizace 3.1. Mateřská škola Pramínky Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 829, , , ,0 450,0 209,3 Další financování hospodářského výsledku mimo příspěvek města je zabezpečeno použitím části přebytku z doplňkové činnosti ve výši 25,0 tis. Kč Mateřská škola, ul. Školní Výnosy Provozní náklady Příspěvek města platy Závazné limity opravy a udržování energie odvod do FOM 8

13 620, ,0 980, ,0 450,0 40, Základní škola Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek neinv. opravy a odvod do náklady +inv.přísp. města platy udržování energie FOM 2 648, , ,0 937, , , ,8 Z vlastních fondů budou zapojeny finanční prostředky ve výši 1 163,0 tis. Kč na posílení rozpočtu na opravy a udržování. Na účelové akce městem budou poskytnuty finanční prostředky ve výši 1002,0 tis. Kč (výměna plechových dveří, oprava zdi a sprch v tělocvičně; oprava tartanové dráhy a sportovišť; výměna ochranných sítí v celém areálu hřiště, zajištění branek na fotbal a házenou; údržba počítačové sítě; výměna obložení ve ŠJ; přeložení zámkové dlažby u ŠD; oprava zdí u drátěných šaten; výměna únikového osvětlení; stavební úpravy sborovny, sekretariátu, kanceláře ředitelky a zástupkyně). Na investiční nákup výměnu staré boudy na hřišti a zhotovení přístřešku na popelnice v celkové výši 520,0 tis. Kč bude poskytnut zřizovatelem investiční příspěvek Základní umělecká škola Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 1 115, ,0 596,0 286,0 200,0 400,0 117,0 Další financování hospodářského výsledku ve výši 150,0 tis. Kč je zapojením vlastních fondů na obnovu venkovního nátěru dřevěného obložení přístavby. Účelové prostředky město poskytuje ve výši 96 tis. Kč pro lektory Akademie umění pro seniory. Další financování je 5,0 tis. Kč zapojením hospodářské činnosti Dům dětí a mládeže a školní družina Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města + SR platy udržování energie FOM 275, ,4 87, ,9 20,0 10,0 75,0 14, Městské muzeum Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 5 894, , , ,9 250,0 501,0 196,1 Další financování hospodářského výsledku je zabezpečeno použitím vlastních fondů ve výši 220,0 tis. Kč na opravy a udržování a ÚP ve výši 297,0 tis. Kč na mzdy, dále na účelové akce také z vlastního fondu 20,0 tis. Kč na konzervace sbírek, příspěvkem od KK a SR 210,0 tis. Kč a příspěvkem města Chebu ve výši 30,0 tis. na stanici handicapovaných zvířat. 9

14 3.7. Městské kulturní středisko Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 5 173, , , ,0 150,0 495,0 136,5 V příspěvku zřizovatele jsou obsaženy účelové finanční prostředky v celkové výši 3 021,0 tis. Kč na zajišťované akce pro město (lázeňské koncerty, zahájení lázeňské sezóny a jiné kulturní akce). Další financování hospodářského výsledku je zabezpečeno použitím přebytku z hospodářské činnosti ve výši 110,0 tis. Kč. Upravený rozpočet 2018 Návrh rozpočtu 2019 VÝDAJE MĚSTA Skutečnost Běžné , , , , ,7 Kapitálové , , , , ,0 Výdaje celkem , , , , ,7 Podíl kapitál. výdajů v % 14,1 % 2,6 % 7,9 % 42,5 % 30,3 % 4. Fond obnovy majetku R O Z P O Č E T FONDU OBNOVY MAJETKU MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ NA ROK % odpisů z SU 551 PŘÍJMY ODVĚTVÍ VÝDAJE Předpokládaný počáteční stav fondu 2 363,1 investiční výdaj Město F. L. - převod z rozpočtu ,8 OSM-Chodník H.Lomany-Ašská ( 2219) 2 400,0 Mateřská škola Pramínky 209,3 OSM-Chodník Pod Lipami ( 2219) 700,0 Mateřská škola 40,5 FO-Splátka úvěrů (pol. 8124) 2 804,3 Základní škola 2 964,7 Lesy-Lesní plán ( 1032) 28,0 Městské kulturní středisko 136,5 OSM-ČOV na hradě Seeberg ( 3322) 500,0 Základní umělecká škola 117,0 OSM-VO Seníky ( 3631) 800,0 DDM a ŠD 14,6 OSM-Koupaliště Jadran ( 3429) 1 000,0 Městské muzeum 196,1 FO-inv.příspěvek pro ZŠ ( 6351) 520,0 OSŽP-inv.příspěvek na ČOV ( 6371) 400,0 MP-nákup radaru ( 5311) 400,0 OSM-rekonstrukce bytů ( 3612) 750,0 neinvestiční výdaj OSM-Obnova kulturních památek ( 3322) 3 500,0 10

15 OSŽP-Sady Bedřicha Smetany ( 3745) 850,0 OSM-Lesopark Amerika ( 3745) 2 000,0 součet příjmů ,6 součet výdajů ,3 5. Fond prodaného majetku Počáteční stav fondu (předpoklad) R O Z P O Č E T FONDU PRODANÉHO MAJETKU MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ NA ROK 2019 PŘÍJMY VÝDAJE 5 513,5 OSM-Podchod pod silnicí I/21 Žirovická,Fr. L.( 2219) 900,0 OSM-Brána do nitra země ( 3742) 3 263,5 OSM-Cyklostezka Slatina-Komorní Hůrka ( 1 350,0 2219) součet příjmů 5 513,5 Součet výdajů 5 513,5 6. Sociální fond R O Z P O Č E T SOCIÁLNÍHO FONDU NA ROK 2019 PŘÍJMY VÝDAJE Počáteční stav fondu (předpoklad) 254,5 Služby(stravné) 61,0 Převod z rozpočtu 401,5 Stravné+benifity 550,0 pohoštění 45,0 součet příjmů 656,0 Součet výdajů 656,0 Příjmy i výdaje Fondu obnovy majetku, Fondu prodaného majetku a Sociálního fondu jsou součástí rozpočtu města Františkovy Lázně Sestavil: finanční odbor MěÚ 11

16 Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč Ukazatel Běžný provoz Kapitálové Celkem příjmy/výdaje příjmy/výdaje NR 2019 Příjmy Tř. 1 a 2 daňové a nedaňové příjmy , ,0 Tř. 4 přijaté transfery 9 060, , ,1 Tř. 3 kapitálové příjmy 500,0 500,0 ř. 1 Příjmy celkem , , ,1 Výdaje - odbory + organizační složka , , ,5 - příspěvkové organizace ,2 520, ,2 ř. 2 Výdaje celkem , , ,7 ř. 3 Rozdíl ř.1 ř , , ,6 - schodek + přebytek Financování splátka úvěru ČMZRB, ČS ,3 Schodek, přebytek rozpočtu vč ,9 financování Financování schodku z let minulých Překlenovací úvěr získání dotací 7 897, ,5 Františkovy Lázně, prosinec