Rozpočet na rok VI. RO

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 Rozpočet příjmy OŘR Pol druh příjmu 1 Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob z kapitálových výnosů , z právnických osob , Příjmy z daně práv. osob za obce , z právnických osob za obce ,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , Daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , Poplatky za odnětí půdy ze ZPF , Poplatky za odnětí půdy z LPF , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Podíl z odvodu z loterií , Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění , Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ , Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , Daň z nemovitosti ,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Různé příjmy - školství , Městský rozhlas 8 000, Zpravodaj města , Den záchranářů , Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP , Příjmy psího útulku , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Příjmy z poskytnutí reklamy , Příjmy z pořádání Kmochova Kolína , Příjmy Městské hudby FK , Příjmy ze vstupného na Vodárnu ,00-2 -

3 Pol druh příjmu Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500, Služby spojené se svatebními obřady , Služby spojené s bydlením , Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let , Služby nebytové prostory , Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let , Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť , Příjmy z pořádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Příjmy z veřejmých záchodků , Prodej dřeva - správa lesů , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská , Ostatní příjmy sociálního odboru , Ostatní příjmy - nahodilé a neidentifikované , Věcná břemena , Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody z FI příspěvkových organizací , MŠ Bachmačská videotelefony , MŠ Bezručova - oprava altánů , MŠ Bezručova - vstupní vrata zabezpečení , MŠ Jeronýmova - vybudování tělocvičny , MŠ Jeronýmova - zasíťování MŠ , MŠ Kmochova - fasáda budovy nátěr , MŠ Kmochova - oprava zdi , MŠ Masarykova - rekonstrukce stoupaček v šatnách učitelek , MŠ Masarykova - oprava plotu , MŠ Sendražice - vybudování malého hřiště , ZŠ Bezručova - rekonstrukce tělocvičny , ZŠ Kmochova - oprava fasády , ZŠ Prokopa Velikého - oprava teras v pavilonu 1. st , ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách , ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívek , ZŠ Lipanská - rekonstrukce cvičné kuchyně , ZŠ Mnichovická - výměna lina ve 2.patře 5 tříd , ZUŠ - zabudování klimatizace - galerie , MDK - rekonstrukce ozvučení , MSZS - výtah Slovenská , Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , Pronájem pozemků - Cirkus , Pronájem pozemků na posvícení , Příjmy z pronájmu nemovitostí , amfiteátr , nájmy OSVZ , nájmy OHS , byty , byty TPCA , doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let , doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let - TPCA , pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium) , nebytové prostory , nebytové prostory - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let , pronájem PI , VODOS - pronájem kanalizace ,00-3 -

4 Pol druh příjmu 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , užívání přístavního mola , PI - movité věci , pronájem plynárenského zařízení , ostatní 500, Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , Úroky z účtů 1 000, Úrok z půjčky VHS , Úroky z půjček 5 000, Dividendy MTH , Podíl na HV AVE Kolín s.r.o , Swapové operace ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , Pokuty odboru životního prostředí , Pokuty MP , Pokuty odbor živnostenský , Pokuty OSČP , Pokuty odboru školství kultury a sportu , Pokuty OSVZ , Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona , Pokuty za dopravní přestupky , Pokuty dle 125h za dopravní přestupky , Pokuty dle 42a z kontrolního vážení vozidel , Pokuty vymožené přes právní službu , Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN , Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN - nebytové prostory , Sankční poplatky k odtahům , Penále OdHS 5 000, Vypořádání nákladů na volby do kraj. zast ,96 23 Ostatní nedaňové příjmy , Výtěžek ze sbírky "Na jezevčíka Evžena" , Výtežek z prodeje víček PET lahví , Dary pro psí útulek , Dary - výstava OŽPZ , Dary na Kmochův Kolín , Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie , Plnění pojišťoven , Náhrady za trvalé odnění půdy ze ZPF v PZKO , Neinvestiční příspěvky , EKO-KOM, ASEKOL , Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP vzdělávání , Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA , Vyúčtování SVJ byty , Vyúčtování SVJ nebyty ,00-4 -

5 Pol druh příjmu Náhrady za náklady soudního řízení , Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA , Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor , Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD , Pohřby osamělých osob , Příspěvek od TPCA na projekt "Bavíme se a sportujeme v Kolíně" , Úhrada z těžby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , Splátka půjčky VHS ,00 3 Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , Prodej pozemků , drobné prodeje pozemků , Prodej pozemků v PZKO , STROM PRAHA, IČ: , GARAGE EUROPA SERVICE,s.r.o , rezervace od GARAGE EUROPA SERVICE,s.r.o , Nippon Paint Automotive Coatings (Czech), s.r.o , ostatní , Prodej bytů , Karoliny Světlé , Prodej bytů v dražbách , prodej bytu U Borků 685/ , prodej bytu U Borků 681/ , prodej bytu U Borků 684/ , Prodej budovy čp. 17 včetně parc. č. st , Prodej DHM , Prodej plynárenského zařízení - nový STL + přípojka pro intenzifikaci ČOV , Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/ , Příspěvek od TPCA na projekt "Městské terasy opět žijí" , Příspěvek od TPCA na zakoupení defibrilátoru , Příspěvek od TPCA na projekt "Hrajeme si bezpečně na vnitřním hřišti ,00 Rimava" Příspěvek od TPCA na projekt "Na čerstvém vzduchu se nám učí skvěle" ,00 4 Přijaté dotace ,10 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) ,20 NPD ze všeob. pokladní správy , dotace na volby do Parlamentu ČR , dotace na volby prezidenta republiky , NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , NPD - OPŽP - Osázení svahů u TPCA ,00-5 -

6 Pol druh příjmu 4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM , dotace z ÚP na výkon pěstounské péče , dotace na dofinancování výdajů na OSPOD , dotace z MPSV na výkon sociální práce , dotace z MPSV na podporu soc. práce v obci , dotace z MPSV na Projekt prevence ztráty bydlení , dotace z MPSV na asistenty prevence kriminality , dotace z MŠMT pro MŠ Bachmačská - Veselá školička , dotace z MŠMT pro MŠ Bezručova - Svět kolem nás , dotace z MŠMT pro MŠ Chelčického - MŠ Pohádka Kolín , dotace z MŠMT pro MŠ Jeronýmova - My jsme rádi na světě , dotace z MŠMT pro MŠ Kmochova - MŠ Kmochova , dotace z MŠMT pro MŠ Masarykova - Aktivní škola , dotace z MŠMT pro MŠ Sendražice - Hrajeme si se sluníčkem , dotace z MŠMT pro ZŠ Bezručova - Interaktivní preventivní kurz pro pedagogy , dotace z MŠMT pro ZŠ Bezručova - Jak si lépe porozumět , dotace z MŠMT pro ZŠ Kmochova - Čtením k poznání a vzájemné spolupráci , dotace z MŠMT pro ZŠ Lipanská - "Za vzdělanějšího učitele , dotace z MŠMT pro ZŠ Masarykova Sedmička proinkluzivní škola , dotace z MŠMT pro ZŠ Mnichovická - Škole úsměv s tvořivými učiteli sluší , dotace z MŠMT pro ZŠ P.Velkého - Tvořivá škola v Kolíně , dotace z MŠMT pro ZŠ Ovčárecká - Škola pro Evropu , dotace od MK - na Kmochův Kolín , dotace od MZ - meliorační dřeviny , dotace od MZ - městské lesy , dotace od MZ - odborný lesní hospodář , dotace od MZ - odstanění sedimentu rybník Haltýř , dotace od MV - Kurzy sebeobrany pro ženy , dotace od MV - Ozbrojený útočník ve škole , dotace od MV - Forezní značení předmětů , přijaté transfery pro PO , NPD ze SR - dotace na MPR , Restaurování kašny na Karlově náměstí v Kolíně , Oprava fasády západního křídla zámku , Výměna výkladců, ul. Kutnohorská, č. p. 42, Pavel Jelínek , Celková obnova kamenných zdí ve dvorní části na p.č. 92 a související práce, děkanství č , Obnova uliční fasády, dům čp. 89, Karlovo náměstí , NPD od obcí , dotace na protialkoholní záchytnou stanici , transfer od obcí na Kmochův Kolín , NPD od krajů , dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici , dotace od KÚ na Kmochův Kolín , dotace od KÚ pro MSZS , dotace od KÚ pro MSZS na Domov pro seniory , dotace od KÚ na vydání nového CD MHFK , dotace od KÚ ZŠ Mnichovická - "Prevence s úsměvem - efektivní vzdělávání celého pedag ,00 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD výzva 22 IOP IPD z EU - podzemní kontejnery (OŘR 8551) , IPD z EU - Varovný informační systém (OŘR 8630) , IPD Pořízení popelnic na plast pro občany (OŘR 8540) , IPD z programu na Koordinovaný přístup k řešení problematiky soc ,90 vyloučených lokalit Nákup a rekonstrukce ubytovny Legerova (OŘR 8387) , Rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína (OŘR 8387) , IPD z IROP - Cyklostezka Třídvorská (OŘR 7400) , IPD z IROP - Zateplení BD Benešova (OŘR 8405) ,00-6 -

7 Pol druh příjmu IPD z IROP - Regulační plán (OŘR 8515) , IPD z IROP - na dostavbu MŠ Chelčického (OŘR 8081) , IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR , IPD z IROP - Modernizace přestupního terminálu (OŘR 7630) ,00 Celkem příjmy ,80 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k ,57 Financování celkem ,57 Financování celkem se soc. fondem ,22 Příjmy celkem se sociálním fondem ,52 Příjmy celkem po konsolidaci ,80-7 -

8 Rozpočet provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství , Deratizace , Odborný lesní hospodář , Správa městských lesů , Meliorační dřeviny , Psí útulek města Kolína , Dar spol. Jezevčíci v nouzi (IČ: ) - darování vybraných fin. prostředků ze sbírky ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , Čistění komunikací , Čištění komunikací - zimní údržba , Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN 0, Parkovací automaty - provoz OD , Parkovací automaty - správa a provoz , Dotace spolku Dobšané, z.s. (IČ ) na výměnu cyklotabulí 7 599, MAD - monitoring a kontrola , Administrace výběr. řízení na provozovatele MAD , OAD - audit , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A , Nájem nosičů měření 5 000, Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: ) , OAD - příspěvek na dopravní obslužnost , MAD - příspěvek na dopravní obslužnost , BOZP ,00 3 Služby pro obyvatelstvo , Vzdělávání , Mateřské školy ,20 MŠ Bachmačská , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Veselá školička , odpisy ,00 MŠ Bezručova , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Svět kolem nás , odpisy ,00 MŠ Chelčického , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: MŠ Pohádka Kolín , odpisy ,00-8 -

9 Par oddíl-paragraf MŠ Jeronýmova , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: My jsme rádi na světě , odpisy ,00 MŠ Kmochova , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: MŠ Kmochova , odpisy ,00 MŠ Masarykova , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Aktivní škola , odpisy ,00 MŠ Sendražice , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Hrajeme si se sluníčkem , odpisy , Transfer přijatých dotací pro MŠ , Mateřská škola Klubíčko, s.r.o , Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole , Základní školy ,00 ZŠ Bezručova , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Interaktivně preventivní kurz pro pedagogy , transfer dotace od MŠMT na projekt: Jak si lépe porozumět , odpisy ,00 ZŠ Kmochova , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Čtením k poznání a vzájemné spolupráci , odpisy ,00 ZŠ Prokopa Velikého , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Tvořivá škola v Kolíně , odpisy ,00 ZŠ Lipanská , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Za vzdělanějšího učitele , odpisy ,00 ZŠ Mnichovická , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Škole úsměv s tvořivými učiteli sluší , transfer dotace od KÚ - "Prevence s úsměvem - efektivní vzdělávání celého pedagogickéh , odpisy ,00 ZŠ Ovčárecká , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Škola pro Evropu , odpisy ,00 ZŠ Masarykova , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Sedmička proinkluzivní škola , odpisy , Manažer klíčové aktivity , Speciální škola - kriminalita , Dotace DD Býchory (IČ: ) na provoz Střediska výchovné péče - ambulant. oddělení , Transfer přijatých dotací pro ZŠ + ZUŠ ,00-9 -

10 Par oddíl-paragraf ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Příspěvky dle kritérií školské komise , Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS ,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , Městské divadlo , příspěvek na provoz , příspěvek na provoz- Galerie města Kolína , odpisy od zřizovatele , Gasparáda , Kmochův Kolín , Kmochův Kolín , Městská správa kin , Městská knihovna Kolín , Městské informační centrum - provoz , Provoz MIC - Muzeum Kolín , X Transfer přijatých dotací pro PO , Městská hudba Františka Kmocha , Dotace dle kritérií kulturní komise , Ediční činnost , Městská kronika , Mobilní aplikace Kolín v mobilu , Dotace Spol. V. Morávka (IČ: ) na činnost , Dotace pro Národní filmový archiv, (IČ: ), na digitalizaci filmu ,00 Černý Petr Dotace pro KLUCIvespolek s.r.o. (IČ: ) na animovaný film o ,00 historii města Kolína Granty , Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis , Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění , Významná výročí , Jeruzalém na Labi , Akce pořádané městem , Dračí lodě , Dětský den s Kašpárkem v rohlíku , Pietní akty , Dny evropského dědictví , Advent , Kulturní léto , Česko - německé kulturní jaro , Ostatní kulturní akce , Dotace pořadetelům kulturních akcí , Dalibor Mierva, Mgr. (IČ: ) - Southern Rock & Blues Kolín , Evr. centrum pant. nesl. (IČ: ) - festival "Otevřeno" , Kašpárek v rohlíku Servis, s.r.o. (IČ: ) - Dětský den , Militaris o.s. (IČ: ) - Bitva u Kolína ,

11 Par oddíl-paragraf SHŠ Páni z Kolína (IČ: ) - Historické slavnosti , SHŠ Páni z Kolína (IČ: ) - Kříž a kalich , Otevřená ulice, z.s. (IČ: ) - Otevřená ulice , Živé kultury, z.s. (IČ: ) - Kolínský Majáles , FLASH promotion s.r.o. (IČ: ) - Česká bašta ,00 Dotace tanečním organizacím dle kritérií sport. komise , ArenA Kolín, z.s. (IČ: ) , Akademie tanečního umění a sportu DUENDE (IČ ) , Dance Club Inferno, o.s. (IČ ) , Dům dětí a mládeže - TK Bohuslava Matiáše Kolín (IČ: ) , Taneční klub CrossDance při 4. ZŠ Kolín, o.s. (IČ: ) , Kolínská vodárna - provoz , Dotace firmě Garancia, s.r.o. (IČ: ) na obnovu kulturní památky - dům čp. 89, Karlovo náměstí ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Dotace p. Pavlu Jelínkovi na obnovu kulturní panátky - dům č.p.42 - U Tří korun ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Dotace židovské obci (IČ: ) na revitalizaci zeleně , Dotace ŘKC (IČ: ) na obnovu kostela sv. Jana Křtitele , Dotace ŘKC (IČ: ) na obnovu kostela sv. Bartoloměje , Dotace ŘKC (IČ: ) na opravu domu čp. 25 ul. Brandlova ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Dotace CČSH (IČ: ) na renovaci Husova sboru , Dotace ČCE (IČ: ) na opravu fasády kostela , Internetová televize , Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům , Komise pro OZ ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,60 Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pokrytí běžných výdajů , dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - aquapark vnitřní , dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - aquapark venkovní , dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - venkovní šatny ,76 Dotace sportovním organizacím z výnosu VHP , nerozdělená dotace 0,00 - dotace do 50 tis. Kč , Aeroklub Kolín z.s.(ič ) , ArenA Kolín, z.s. (IČ: ) , Akademie tanečního umění a sportu DUENDE (IČ ) , BASKETBALL CLUB KOLÍN (IČ ) , Dance Club Inferno, o.s. (IČ ) , FBC Kolín (IČ: ) , FK Kolín, a.s. (IČ ) , Handball club Kolín, z.s. (IČ: ) , Klub kolínských turistů, z.s.(ič: ) , KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK (IČ: ) ,

12 Par oddíl-paragraf Klub železničních modelářů Kolín, p.s. (IČ: ) 3 405, LTC Kolín - Tenis Club (IČ: ) , SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: ) , Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ: ) , Sportovní spolek Ju-Jutsu Kolín (IČ ) , Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: ) , Štítarský SK, z.s. (IČ: ) , TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s.ič ) , Taneční klub CrossDance při 4. ZŠ Kolín, o.s. (IČ: ) , Tenisový klub PTA Kolín (IČ: ) , Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika (IČ: ) , Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČ: ) , TJ AGRO Kolín z.s. (IČ ) , TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ: ) , TJ START KOLÍN (IČ: ) , Sportovec roku , Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise , nerozdělená a individuální dotace ,00 - dotace do 50 tis. Kč , Aeroklub Kolín z.s.(ič ) , BASKETBALL CLUB KOLÍN (IČ ) , FBC Kolín (IČ: ) , FK Kolín, a.s. (IČ ) , Handball club Kolín, z.s. (IČ: ) , Klub kolínských turistů, z.s.(ič: ) , LTC Kolín - Tenis Club (IČ: ) , SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: ) , Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ: ) , Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: ) , Štítarský SK, z.s. (IČ: ) , Tenisový klub PTA Kolín (IČ: ) , TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: ) , Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČ: ) , TJ AGRO Kolín z.s. (IČ ) , TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ: ) , TJ START KOLÍN (IČ: ) , Vembloud Korfbal Club Kolín z.s.(ič: ) ,00 Dotace organizacím provozujícím úpolové sporty dle kritérií sport. komise , Sportovní spolek Ju-Jutsu Kolín (IČ ) , TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s.ič ) ,00 Dotace sportovním organizacím , SC Kolín (IČ: ) - na úhradu ledové plochy , SC Kolín (IČ: ) - mládež , SC Kolín (IČ: ) - muži A , HC Kolín s.r.o. (IČ: ) - na úhradu ledové plochy , HC Kolín s.r.o. (IČ: ) - činnost klubu , FK Kolín (IČ: ) - mládež , FK Kolín (IČ: ) - muži A , FK Kolín (IČ: ) - na provoz a údržbu areálu , FK Štítarský SK (IČ: ) - údržba areálu , BC Kolín (IČ: ) - muži , BC Kolín (IČ: ) - mládež , BC Kolín (IČ: ) údr. a rek. materiálního zázemí , SK volejbal Kolín (IČ: ) - pronájem tělocvičen , SK Volejbal Kolín (IČ: ) rekonstrukce školící místnosti a sportoviště , Handbal Club Kolín (IČ: ) - činnost klubu , Handbal Club Kolín (IČ: ) - pronájem haly , AŠSK ČR Kolín (IČ: ) - činnost , extreme Team Kolín, z.s. (IČ: ) - vybudování hřiště na Spartan Race , FBC Kolín (IČ: ) - florbal mládež , FBC Kolín (IČ: ) - pronájem haly , Klub vodních sportů Samberk (IČ: ) - oprava příjezdové komunikace , LTC Kolín (IČ: ) - na údržbu sportoviště , LTC Kolín (IČ: ) - vybudování trénink.zdi a dětského dvorce , Orel Jednota Kolín (IČ: ) rekonstrukce budovy č.p ,

13 Par oddíl-paragraf Dostihová dráha chrtů Kolín z.s., (IČ: ) - na provoz dráhy , PTA Kolín (IČ: ) - na činnost , SPORT KOLÍN, z.s. (IČ: ) - nákup zápasiště , Stáj Václav Kolín z.s., (IČ: ) - vybudování výběhu pro koně , TJ Sokol Kolín (IČ: ) - činnost gymnastika , TJ Sokol Kolín (IČ: ) - provoz sokolovny , TJ Sokol Kolín atletika (IČ: ) , TJ Sokol Sendražice z.s.(ič: ) - rekonstrukce oplocení antrukových kurtů , TJ START KOLÍN,z.s. (IČ: ) - tělocvična JUDO "Koruna" , Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: ) - činnost klubu , Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: ) - na Velkou cenu Kolína v cyklokrosu , Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ , Provoz a údržba Skate park , Provoz dětského hřiště v ulici v Břízách , Centrální dětské hřiště - provoz , Dotace - Klub C - Zámecká , Dotace na klubovou činnost mládeže , Junák - český skaut (IČ: ) , T.K. Oregon (IČ: ) , dotace pod 50 tis. Kč včetně ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice , Dotace poskytovatelům sociálních služeb , Dotace poskytovatelům soc. služeb - nerozdělená dotace , Dotace poskytovatelům sociálních služeb do 50 tis. Kč , Centrum pro seniory Kolín, z. ú. (IČ: ) - odlehčovací služba , Farní Charita Kolín (IČ: ) - Charitativní šatník a sklad potravinové pomoci , Fokus Mladá Boleslav, z. ú.(ič: ) - sociální rehabilitace , Prostor plus o. p. s. (IČ: ) - Kontaktní centrum Kolín , Rodina v Kolíně z.s (IČ: ) - Kolín - náš domov , Spirála pomoci, o.p.s. (IČ: ) - osobní asistence , Volno (IČ: ) - odlehčovací služby , Volno (IČ: ) - SAS pro osoby s postižením , Volno (IČ: ) - sociální rehabilitace , Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise , Dotace o.p.s. Prostor (IČ: ) - Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi - Zengrova ulice ,00 36 Bydlení, kom. služby, územní roz ,00 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) , servisní služba ITS byty , servisní služba MTH byty (havárie) , služby , nájemné domu Legerova 224, Kolín III , převod finančních prostředků na účty SVJ , služby spojené s pronájmem domu Legerova 224, Kolín III 5 651, platba za připojení elektrického příkonu a revize , vratky přeplatků za služby , vratky přeplatků za služby z minulých účetních období , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA ,

14 Par oddíl-paragraf Nebytové hospodářství , služby , služby, které hradí město , vratka přeplatků z minulých účetních období , platby do SVJ , servisní služba ITS nebyty , servisní služba MTH byty (havárie) 4 000, ostraha majetku , studie, projekty nebytové prostory , CEROP - příspěvek na provoz , Veřejné osvětlení , Správa veřejných pohřebišť (SVP) , SVP - pracovníci údržby , SVP - svoz odpadu , Pohřby osamělých osob , OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , ODVZ - dokumenty, posudky aj , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy , ORR - soudní poplatky , ORR - architekt města , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní - oddělení investic , ORR - ostatní - oddělení správy majetku , Územně plánovací činnost pro obce , Daň z nabytí - OSBN 3639 Daň z nabytí - ORR , daň z nabytí - STROM PRAHA, IČ: , daň z nabytí - Machinery Equipment Technology Group a.s , ostatní 5 000, ORR - veřejně prospěšné práce , OSVZ - veřejně prospěšné práce , ORR - zajištění služby Puls4U , Zajištění VPP ve městě ,00 37 Ochrana ŽP ,00 Kompletní nakládání s odpady , svoz a separace TKO , Vinice , Likvidace bioodpadu v Kolíně , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období , Monitorig nakládání s odpady - Smart City , Veřejná zeleň , Údržba zeleně na pozemcích třetích osob , Veřejná zeleň na oplocených pozemcích města , Ochrana ŽP - výkon státní správy , Údržba zeleně Kmochův ostrov ,

15 Par oddíl-paragraf Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO , Odchyt holubů , Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací , Výstava o životním prostředí , Vydání knihy "Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska" , Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti , Tisk žádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Posudky 5 000, Žádosti o dotace z EU , Prevence ztráty bydlení , Podpora soc. práce v obci , Dotace SPOD , Propagace, letáky, publikace , Kontrola, audit , Pomoc dětem , Příspěvek na výkon pěstounské péče , Ubytovna Polepská - provoz , Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) , Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší ,00 Městské sociální a zdravotní služby , příspěvek na provoz , transfer dotace z od KÚ SK , Kluby důchodců , Výkon sociální práce , Dotace Barry&spol.,z.s. (IČ: ) - na provoz Domu na půl cesty ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 Civilní obrana , Nákup materiálu CO 1 000, Opravy a údržba , Programové vybavení 9 000, Správa v oblasti KŘ , Rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie , Dar Dětskému centru Kolín (IČ: ) - výtěžek ze sběru víček PET lahví , Asistenti prevence kriminality pro město Kolín ,

16 Par oddíl-paragraf Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů , Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy , Sbor dobrovolných hasičů Sendražice , Sbor dobrovolných hasičů Štítary , SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kolín ,00 6 Všeobecná veřejná správa a služby ,91 Platy zastupitelů , platy zastupitelů - neuvolněných , refundace mezd , sociální a zdravotní pojištění , Volby do Parlamentu , Volby prezidenta republiky ,00 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní náklady , odstupné , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , náhrady mezd v době nemoci , penzijní připojištění zaměstnanců , ošatné pro zastupitele vykonávající obřady , právní služby , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , právní služby - náhrady nákladů řízení , poradenské služby , školení , ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS 6 292, propagace města , Digitální mapa , Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Odvody Finančnímu úřadu , Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , DPH , prodej firmě STROM , prodej firmě GARAGE EUROPA SERVICE,s.r.o , prodej firmě Nippon Paint Automotive Coatings (Czech), s.r.o , ostatní prodej v PZKO , ostatní , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Daň z příjmu práv. osob za obce ,

17 Par oddíl-paragraf Vratka dotace OSPOD , Vratka dotace na oslavy Karla IV ,00 Výdaje tř. 5 celkem ,46 Výdaje celkem se SF ,46 Výdaje celkem po konsolidaci ,

18 Rozpočet investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství ,00 Údržba komunikací , údržba komunikací , rekonstrukce povrchů komunikací , komunikace lokalita Polepy , propojka ulice Ke Hřišti (horní a dolní Štítary) 9 000, rekonstrukce komunikace ul. Chelčického a ul. Štítného , rekonstrukce ul. Mnichovická (komunikace) , rekonstrukce ul. Za Dvorem , rekonstrukce ul. Okružní (mezi Tovární a Mnichovickou) , rekonstrukce ul. Pod Vinicí (komunikace) , rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) vč. Cyklostezky , rekonstrukce ul. Mistra Jana Husa (Sendražice) , rekonstrukce ul. Na Kopečku - Sendražice (komunikace, vodovod) , rekonstrukce silničního propustku - Zibohlavy , rekonstrukce ul. Bachmačská vč. VO, kanalizace , rekonstrukce ul. Masarykova - kruhové objezdy , rekonstrukce ul. Míru vč. VO , rekonstrukce ul. Moravcova vč. VO , rekonstrukce ul. Nerudova vč. kanalizace , rekonstrukce ul. Ratibořská , rekonstrukce ul. Slovenská vč. VO , rekonstrukce ul. V Zahradách vč. VO , rekonstrukce ul. Za Baštou (parkování) , Výměna protihlukových zábran v ul Jaselská , Cyklostezka Třídvorská ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Generel cyklostezek - aktualizace , Cykloodpočívadlo - napojení na inženýské sítě , Úprava ploch , Lávka přes Polepský potok , Oprava lávky přes Labe , Oprava Masarykova mostu , Úpravy veřejného prostoru ul. Školní , Revitalizace prostoru "Nábřeží a knihovna" , Revitalizace prostoru u kostela Nejsvětější Trojce , Chodníky ul. Ovčárecká , Kolín - Šťáralka - opravy chodníků, komunikací a jejich příslušenství Kolín , Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohlavy , Chodník ul. Vávrova , Dopravní značení a zařízení , Přenosné dopravní zařízení , Parkovací automaty - opravy a provoz , Měřící zařízení SYDO Traffic , Odkup parkovacího systému "Smart parking citi" , Bezbariérové trasy městem - 1.etapa , Bezbariérové trasy městem - trasa D,E , Modernizace autobusového nádraží ,00 - z toho dotace ,00 - z toho ostatní vlastní prostředky ,

19 Par Akce Přídavné nasvětlení a úprava přechodů , Projekty a studie OD , Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: ) - výstavba hrázděné budovy , Rekonstrukce kanalizací , kanalizace ul. Chelčického , odlehčovací stoka - Staré lázně , kanalizace ul. Rybářská , kanalizace ul. Roháčova (od ul. Táboritská po ul. Lipanskou) , kanalizace ul. Rorejcova a Pod Hroby (Dukelských hrdinů) , kanalizace ul. U hřiště (komunikace, VO) , kanalizace ul. U Přejezdu , kanalizace ul. Sadová , kanalizace ul. Oldřišská , kanalizace ul. Nad Zastávkou, Kollárovo nám , kanalizace ul. Kouřimská , kanalizace ul. Třídvorská , kanalizace ul. Zlatá , kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic , kanalizace ul. Na Magistrále , vyrovnání kanalizačních vpustí , Odvodnění - Sendražice , Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně , Výkupy kanalizací , Rekonstrukce vodojemu - Zibohlavy , Obnova VH majetku , Odstranění sedimentu rybník Haltýř ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ , MŠ - běžné opravy , MŠ - havárie , MŠ Bachmačská - Videotelefony ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky 0, MŠ Bezručova - oprava altánů ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky 0, MŠ Bezručova - vstupní vrata zabezpečení ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky 0, MŠ Chelčického - dostavba ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Jeronýmova - vybudování tělocvičny ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Jeronýmova - zasíťování MŠ ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky 0, MŠ Kmochova - fasáda budovy nátěr ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Kmochova - oprava zdi ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky 0,

20 Par Akce MŠ Masarykova - rekonstrukce stoupaček v šatnách učitelek ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Masarykova - oprava plotu ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Sendražice - vybudování malého hřiště ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Sendražice - oprava střechy 1 budova ,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ , ZŠ - běžné opravy , ZŠ - havárie , ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova , ZŠ Bezručova - rekonstrukce tělocvičny ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Bezručova - oprava výtahů školní kuchyně , ZŠ Bezručova - myčky , ZŠ Kmochova - nasvícení budovy , ZŠ Kmochova - DPIM - vybudování venkovní učebny ,00 - z toho dotace od TPCA ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Kmochova - oprava fasády ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Kmochova - půdní vestavba , ZŠ Prokopa Velikého - DPIM - vybudování venkovní učebny ,00 - z toho dotace od TPCA ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Prokopa Velikého - oprava teras v pavilonu 1. st ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Lipanská - DPIM - vybudování venkovní učebny ,00 - z toho dotace od TPCA ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky 0, ZŠ Lipanská - rekonstrukce cvičné kuchyně ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky 0, ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívek ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky 0, ZŠ Mnichovická - přístavba , ZŠ Mnichovická - výměna lina ve 2.patře 5 tříd ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Ovčárecká - DPIM - vybudování venkovní učebny ,00 - z toho dotace od TPCA ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Masarykova - DPIM - vybudování venkovní učebny ,00 - z toho dotace od TPCA ,00 - z toho vlastní prostředky , ZUŠ - běžné opravy , ZUŠ - zabudování klimatizace - galerie ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky 0,

21 Par Akce INV do kulturních zářízení , XX Havárie v kulturních zařízeních , MDK - běžné opravy , MDK - rekonstrukce kotelny , MDK - telefonní ústředna , MDK - rekonstrukce ozvučení ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky 0, Webové stránky Kmochova Kolína , Městská správa kin - běžné opravy , Městská správa kin - rozšíření baru , Městská knihovna Kolín - běžné opravy , Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga , Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchovna , Informační panely , Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje ,00 - dotace ,00 - podíl města , Zámek č.p oprava fasády západního křídla zámku ,00 - dotace ,00 - podíl města , Kašna Karlovo náměstí - výměna technologie , Restaurování kašny na Karlově náměstí v Kolíně ,00 - dotace ,00 - podíl města , Údržba a opravy pamětních míst , Nákup uměleckých předmětů , MSD - běžné opravy , MSD - rekonstrukce klimatizace , MSD - Městské terasy opět žijí! , Opravy rozhlasu ,00 INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti , Správa městských sportovišť Kolín a.s , DPIM - kabiny pro brankové rozhodčí (ZS) , DPIM - nová vrata u garáže rolby a nová vrata pro vjezd záchranných složek do haly (ZS) , DPIM - odpočtový ukazatel - zobrazuje zbývající čas hry, přestávky nebo hrací čas (pro h , DPIM - pořízení 2ks středotlakých UV lamp na okruh vířivých van (zlepšení kvality vody) , DPIM - přístřešek pro rozhodčí a počítačovou techniku u cíle 400m oválu (AS) , DPIM - systém kamerového záznamu s opakováním pro LED obrazovku (ZS) , DPIM - traktorová sekačka se zadním výhozem , DPIM - turniket pro vstup z venkovní plovárny na sportoviště v areálu (VS) - minigolf, Beac , DPIM - vybudování přístupové cesty k zadnímu vchodu ZS , DPIM - výměna analyzátoru bazénové vody (VS) , DPIM - rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni restaurace (VS) , DPIM - rekonstrukce odpadů restaurace (VS) , DPIM - výměna podlahové krytiny v restauraci (VS) , DPIM - výměna nefunkční UV lampy na dětském bazénu (VS) , DPIM - vysavač listí pro sběr nahrabaného spadaného listí , DPIM - závlahový systém venkovní plovárny (VS) , Opravy sportovních zařízení , Sportovní hala Borky - projekt, vynětí z LF ,