Rozpočet na rok 2018 po V. RO

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2018 po V. RO V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 Rozpočet příjmy OŘR Pol druh příjmu 1 Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob z kapitálových výnosů , z právnických osob , Příjmy z daně práv. osob za obce , z právnických osob za obce ,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , Daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , Poplatky za odnětí půdy ze ZPF , Poplatky za odnětí půdy z LPF , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Podíl z odvodu z loterií , Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění , Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ , Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , Daň z nemovitosti ,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Různé příjmy - školství , Městský rozhlas 8 000, Zpravodaj města , Den záchranářů , Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP , Příjmy psího útulku , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Příjmy z poskytnutí reklamy , Příjmy z pořádání Kmochova Kolína , Příjmy Městské hudby FK ,00-2 -

3 Pol druh příjmu Příjmy ze vstupného na Vodárnu , Služby spojené se svatebními obřady , Služby spojené s bydlením , Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let , Služby nebytové prostory , Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let , Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Příjmy z veřejmých záchodků , Prodej dřeva - správa lesů , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská , Ostatní příjmy sociálního odboru , Věcná břemena , Věcné břemeno - ČEZ - kabelové vývody 22 kv , Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody z FI příspěvkových organizací 0, MŠ Bachmačská - rekonstrukce soc.zažízení , MŠ Bachmačská - rekonstrukce plotu , MŠ Bezručova - vybudování tělocvičny , MŠ Chelčického - přístavba pavilonu , MŠ Jeronýmova - úprava parkovacího prostoru , MŠ Kmochova - úprava půdních a sklepních prostor 0, MŠ Masarykova - zabudování stříšek u vchodů , MŠ Sendražice - rekonstrukce soc. zařízení , ZŠ Bezručova - rekonstrukce 5 vstupních vrat , ZŠ Bezručova - rekonst.školní kuchyně - projekt , ZŠ Kmochova - rekonstrukce dvora a plotu 0, ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu , ZŠ Lipanská - rekonstrukce dívčích WC , ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách , ZŠ Mnichovická - rekonstrukce střechy školy , ZŠ Mnichovická - rekonstrukce WC v přístavbě školy 0, ZŠ Ovčárecká - výměna oken v budově ZŠ v Sendražicích , ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny , ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů venkovních hřišť , MKK - rekonstrukce ubytovacích prostor , MSD - rekonstrukce vzduchotechniky , Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , Pronájem pozemků - Cirkus , Pronájem pozemků na posvícení , Příjmy z pronájmu nemovitostí , amfiteátr , nájmy OSVZ , nájmy OdHS , byty , byty TPCA , doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let , doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let - TPCA , pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium) , nebytové prostory , nebytové prostory - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let ,00-3 -

4 Pol druh příjmu pronájem stánku na centrálním dětském hřišti , pronájem PI , nájem - nalabistro , VODOS - ČOV nad rámec koncesní smlouvy , VODOS - pronájem kanalizace , Příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , užívání přístavního mola , PI - movité věci , pronájem plynárenského zařízení , Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , Úroky z účtů 1 000, Úrok z půjčky VHS , Dividendy MTH , Podíl na HV AVE Kolín s.r.o , Swapové operace ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , Pokuty odboru životního prostředí , Pokuty MP , Pokuty odbor živnostenský , Pokuty OSČP , Pokuty odboru školství kultury a sportu , Pokuty OSVZ , Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona , Pokuty za dopravní přestupky , Pokuty dle 125h za dopravní přestupky , Pokuty dle 42a z kontrolního vážení vozidel , Pokuty vymožené městem , Pokuty vymožené přes právní službu , Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN , Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN - nebytové prostory 5 000, Sankční poplatky k odtahům , Smluvní pokuty OSBN , Smluvní pokuty ORR , Doplatek voleb PSČR , Doplatek voleb prazidenta republiky ,00 23 Ostatní nedaňové příjmy , Dary pro psí útulek , Dary - výstava OŽPZ , Dary na Kmochův Kolín , Plnění pojišťoven , Náhrady za trvalé odnění půdy ze ZPF v PZKO , Neinvestiční příspěvky , EKO-KOM, ASEKOL ,00-4 -

5 Pol druh příjmu Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP vzdělávání , Vyúčtování SVJ byty , Vyúčtování SVJ nebyty , Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA , Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor , Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD , Pohřby osamělých osob , Příspěvek od TPCA na projekt "Bavíme se a sportujeme v Kolíně" , Úhrada z těžby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , Splátka půjčky VHS ,00 3 Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , Prodej pozemků , prodej pozemku společnosti VOLNO , prodej pozemku v ulici Školská , drobné prodeje pozemků , Prodej pozemků v PZKO , R.P. Ovčáry, s.r.o , Garrage Europa , DIRAC Industries, s.r.o , Lear , Gefco ČR , Koloninvest , ostatní , Prodej bytů , Karoliny Světlé 134/ , Karoliny Světlé 134/ , Prodej bytů v dražbách , Karoliny Světlé 134/ , Karoliny Světlé 134/ , Karoliny Světlé 134/ , Karoliny Světlé 134/ , Karoliny Světlé 134/ , Karoliny Světlé 134/ , Brankovická 1276/ , Prodej domu Tovární 175, Kolín V , Prodej DHM , Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek od TPCA na projekt: "Revitalizace zálabské skály" , Příspěvek od TPCA na projekt "Na čerstvém vzduchu se nám učí skvěle" , Příspěvek od TPCA na nákup elektrokol pro MP ,00-5 -

6 Pol druh příjmu 4 Přijaté dotace ,75 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) ,38 NPD ze všeob. pokladní správy , dotace na volby do zastupitelstev obcí , dotace na volby prezidenta republiky , NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM , dotace z ÚP na výkon pěstounské péče , dotace na dofinancování výdajů na OSPOD , dotace z MPSV na výkon sociální práce , dotace z MPSV na podporu soc. práce v obci , dotace z MPSV na seniorské aktivity v rámci programu "Obec přátelská seniorům" , dotace z MPSV na Projekt prevence ztráty bydlení , dotace z MPSV na asistenty prevence kriminality , dotace z MŠMT pro MŠ Bachmačská - Veselá školička , dotace z MŠMT pro MŠ Bezručova - Svět kolem nás , dotace z MŠMT pro MŠ Chelčického - MŠ Pohádka Kolín , dotace z MŠMT pro MŠ Jeronýmova - My jsme rádi na světě , dotace z MŠMT pro MŠ Kmochova - MŠ Kmochova , dotace z MŠMT pro MŠ Masarykova - Aktivní škola , dotace z MŠMT pro MŠ Sendražice - Hrajeme si se sluníčkem , dotace z MŠMT pro ZŠ Bezručova - Jak si lépe porozumět , dotace z MŠMT pro ZŠ Kmochova - Čtením k poznání a vzájemné spolupráci , dotace z MŠMT pro ZŠ Lipanská - "Za vzdělanějšího učitele , dotace z MŠMT pro ZŠ Masarykova Sedmička proinkluzivní škola , dotace z MŠMT pro ZŠ Mnichovická - Škole úsměv s tvořivými učiteli sluší , dotace z MŠMT pro ZŠ P.Velkého - Tvořivá škola v Kolíně , dotace z MŠMT pro ZŠ Ovčárecká - Škola pro Evropu , dotace od MK - na Kmochův Kolín , dotace od MK pro MKK - VISK 3 - Moderní a rychlá knihovna , dotace od MK pro MKK - VISK 3 - E-knihy v kolínské knihovně , dotace od MZ - meliorační dřeviny 5 000, dotace od MZ - městské lesy 5 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , dotace od MZ - odstanění sedimentu rybník Haltýř , dotace od MV - Kurzy sebeobrany pro ženy , dotace od MŽP - ÚSES pro ORP , dotace od MŽP - osázení svahů u TPCA , přijaté transfery pro PO , NPD - IROP , Nákup a rekonstrukce ubytovny Legerova (OŘR 8387) , Zateplení BD Benešova (OŘR 8405) , Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR 8240) , Modernizace přestupního terminálu (OŘR 7630) , NPD ze SR - dotace na MPR , Oprava fasády západního křídla zámku , NPD od obcí , dotace na protialkoholní záchytnou stanici , na výstavu o životním prostředí , NPD od krajů , dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici , dotace od KÚ na Kmochův Kolín , dotace od KÚ pro MSZS , dotace od KÚ - restaurování triptychu Radimského , dotace od KÚ na parkovací zařízení pro kola , dotace od KÚ na Slavnostní koncert k 100. letům vzniku Československa , dotace od KÚ pro MKK na Projekt - Kulturní a vzdělávací centrum - obnova dětského oddělení ,00-6 -

7 Pol druh příjmu 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD výzva 22 IOP IPD z EU - podzemní kontejnery (OŘR 8551) , IPD z EU - Varovný informační systém (OŘR 8630) , IPD z MPO - Modernizace části VO , IPD z OPŽP - pořízení kompostérů , IPD Pořízení popelnic na plast pro občany (OŘR 8540) , Dotace z programu na Koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně ,80 vyloučených lokalit Nákup a rekonstrukce ubytovny Legerova (OŘR 8387) , IPD z IROP - Cyklostezka Třídvorská (OŘR 7400) IPD z IROP - Parkovací zařízení pro kola , IPD z IROP - Zateplení BD Benešova (OŘR 8405) , IPD z IROP - ZŠ Mnichovická - nástavba , IPD z IROP - ZŠ Bezručova + ZŠ Marykova - nový pavilon , IPD z IROP - Regulační plán (OŘR 8515) , IPD z IROP - na dost. MŠ Chelčického (OŘR 8081) , IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR 8240) , IPD z IROP - Modernizace přestupního terminálu (OŘR 7630) ,00 Celkem příjmy ,95 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k ,48 Financování celkem ,48 Financování celkem se soc. fondem ,20 Příjmy celkem se sociálním fondem ,95 Příjmy celkem po konsolidaci ,95-7 -

8 Rozpočet provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství , Deratizace , Odborný lesní hospodář , Správa městských lesů , Meliorační dřeviny 5 000, Psí útulek města Kolína , Dotace pro Kočičí oči z.s. (IČ: ) - na dostavbu kočičího deposita v ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , Čistění komunikací , Čištění komunikací - zimní údržba , Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN , Parkovací automaty - provoz OD , Parkovací automaty správa a provoz , Administrace výběr. řízení na provozovatele MAD , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A , Nájem nosičů měření 5 000, OAD - příspěvek na dopravní obslužnost , PID - příspěvek na dopravní obslužnost , MAD - příspěvek na dopravní obslužnost , Vysokorychlostní vážení - odvody prostředků KÚ a vracení pokut za rok , Poplatek za odvádění srážkových vod , BOZP ,00 3 Služby pro obyvatelstvo , Vzdělávání , Mateřské školy ,20 MŠ Bachmačská , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Veselá školička , odpisy ,00 MŠ Bezručova , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Svět kolem nás , odpisy ,00-8 -

9 Par oddíl-paragraf MŠ Chelčického , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: MŠ Pohádka Kolín , odpisy ,00 MŠ Jeronýmova , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: My jsme rádi na světě , odpisy ,00 MŠ Kmochova , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: MŠ Kmochova , odpisy ,00 MŠ Masarykova , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Aktivní škola , odpisy ,00 MŠ Sendražice , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Hrajeme si se sluníčkem , odpisy , Transfer přijatých dotací pro MŠ , Dotace MŠ Klubíčko, s.r.o. (IČ: ) , Dotace Dvouleté katolické střední škole a mateřské škole Kolín, (IČ: , ) 3113 Základní školy ,00 ZŠ Bezručova , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Jak si lépe porozumět , odpisy ,00 ZŠ Kmochova , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Čtením k poznání a vzájemné spolupráci , odpisy ,00 ZŠ Prokopa Velikého , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Tvořivá škola v Kolíně , odpisy ,00 ZŠ Lipanská , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Za vzdělanějšího učitele , odpisy ,00 ZŠ Mnichovická , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Škole úsměv s tvořivými učiteli sluší , odpisy ,00 ZŠ Ovčárecká , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Škola pro Evropu , odpisy ,00 ZŠ Masarykova , příspěvek na provoz , transfer dotace od MŠMT na projekt: Sedmička proinkluzivní škola , odpisy , Manažer klíčové aktivity , Dotace ZŠ, MŠ a PŠ Kolín, (IČ: ) na "Projekt prevence kriminality 2018" ,00-9 -

10 Par oddíl-paragraf Dotace DD Býchory (IČ: ) na provoz Střediska výchovné péče - ambulant. oddělení , Transfer přijatých dotací pro ZŠ + ZUŠ , Dotace Post Bellum o.p.s. (IČ: ) na vzdělávací projekt pro žáky ZŠ - Příběhy našich sousedů - I. Část ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Příspěvky dle kritérií školské komise , Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS ,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , Městské divadlo , příspěvek na provoz , odpisy od zřizovatele , Gasparáda , Kmochův Kolín , Kmochův Kolín , Městská správa kin , Městská knihovna Kolín , příspěvek na provoz , transfer dotace od MKK - VISK 3 - Moderní a rychlá knihovna , transfer dotace od MKK - VISK 3 - E-knihy v kolínské knihovně , transfer dotace od KÚ - Projekt - Kulturní a vzdělávací centrum - obnova dětského ,00 oddělení Provoz MIC - Muzeum Kolín , X Transfer přijatých dotací pro PO , Městská hudba Františka Kmocha , Dotace dle kritérií kulturní komise , Ediční činnost , Městská kronika , Mobilní aplikace Kolín v mobilu , Dotace Spol. V. Morávka (IČ: ) na činnost , Granty , Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis , Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění , Významná výročí , Akce pořádané městem , Dračí lodě , let vzniku ČSR , Pietní akty , Dny evropského dědictví , Advent , Kulturní léto , Ostatní kulturní akce ,

11 Par oddíl-paragraf Veřejná výtvarná soutěž - "Současné umění ve veřejném prostoru" , Dotace pořadetelům kulturních akcí , Živé kultury, z.s. (IČ: ) - Kolínský Majáles , Dalibor Mierva, Mgr. (IČ: ) - Southern Rock & Blues Kolín , Evr. centrum pant. nesl. (IČ: ) - festival "Otevřeno" , Militaris o.s. (IČ: ) - Bitva u Kolína , O.S. Barry & spol. (IČ: ) - Festival "NATRUC" 0, SHŠ Páni z Kolína (IČ: ) - Historické slavnosti , SHŠ Páni z Kolína (IČ: ) - Kříž a kalich , Otevřená ulice, z.s. (IČ: ) - Otevřená ulice , Post Bellum o.p.s.- Příběhy našich sousedů - výstava , Dotace tanečním organizacím z programové dotace (OŘR 4790) ,00 - dotace do 50 tis. Kč , ArenA Kolín, z.s. (IČ: ) , Dance Club Inferno, o.s. (IČ ) , Taneční klub CrossDance při 4. ZŠ Kolín, o.s. (IČ: ) , Kolínská vodárna - provoz , Dotace židovské obci (IČ: ) na revitalizaci zeleně , Dotace ČCE (IČ: ) na nátěr vchodových dveří a rámů oken ,00 Husova domu Dotace pro ŘKF Kolín (IČ: ) na opravu zdi hřbitova v ,00 Zibohlavech Dotace Farní charitě Kolín (IČ: ) na provoz charitního šatníku a skladu potravin , Internetová televize , Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům , Komise pro OZ ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,72 Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pokrytí běžných výdajů , dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - aquapark vnitřní , Sportovec roku , Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK ,00 - nerozdělená dotace ,00 - dotace do 50 tis. Kč , Aeroklub Kolín z.s.(ič ) , Basketball club Kolín (IČ: ) , ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: ) , FBC Kolín (IČ: ) , FK Kolín, a.s. (IČ ) , Handball club Kolín, z.s. (IČ: ) , Klub kolínských turistů, z.s.(ič: ) , KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK (IČ: ) , LTC Kolín - Tenis Club (IČ: ) , SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: ) ,

12 Par oddíl-paragraf SPORT KOLÍN z.s. (IČ: ) , Sportovní klub policie Kolín, z.s. (IČ: ) , Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ: ) , Sportovní spolek Ju-Jutsu Kolín (IČ ) , Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: ) , TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s.ič ) , Tenisový klub PTA Kolín (IČ: ) , TJ AGRO Kolín z.s. (IČ ) , TJ Sokol Kolín (IČ: ) , TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: ) , TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ: ) , TJ START KOLÍN (IČ: ) , Vembloud Korfbal Club Kolín z.s.(ič: ) , Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise ,00 Dotace sportovním organizacím , SC Kolín (IČ: ) - na úhradu ledové plochy , SC Kolín (IČ: ) - mládež , SC Kolín (IČ: ) - muži A , HC Kolín s.r.o. (IČ: ) - na úhradu ledové plochy , HC Kolín s.r.o. (IČ: ) - činnost klubu - muži A, muži B , FK Kolín (IČ: ) - mládež , FK Kolín (IČ: ) - muži A , FK Kolín (IČ: ) - na provoz a údržbu areálu , FK Štítarský SK (IČ: ) - údržba areálu , BC Kolín (IČ: ) - muži , BC Kolín (IČ: ) - mládež , BC Kolín (IČ: ) - nákup časomíry , SK volejbal Kolín (IČ: ) - činnost , Handbal Club Kolín (IČ: ) - činnost klubu , AŠSK ČR Kolín (IČ: ) - činnost , FBC Kolín (IČ: ) - florbal mládež , LTC Kolín (IČ: ) - zajištění provozu areálu , LTC Kolín (IČ: ) - položení nového povrchu na kurt č , Orel Jednota Kolín (IČ: ) rekonstrukce budovy č.p , Orel Jednota Kolín (IČ: ) dobudování zadní budovy v areálu spolu Orel Kolín , Dostihová dráha chrtů Kolín z.s., (IČ: ) - na provoz dráhy , PTA Kolín (IČ: ) - na činnost , SPORT KOLÍN, z.s. (IČ: ) - nákup zápasiště , Sportovní klub policie Kolín, z.s.- pronájem sportovní haly , Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: ) - pořízení venkovního dvojboxu pro koně , TJ Sokol Kolín (IČ: ) - činnost gymnastika , TJ Sokol Kolín (IČ: ) - provoz sokolovny , TJ Sokol Kolín atletika (IČ: ) , TJ Sokol Kolín atletika (IČ: ) - Mistrovství ČR v atletických vícebojích , TJ Sokol Sendražice z.s.(ič: ) - rekonstrukce oplocení antrukových kurtů , TJ Sokol Sendražice z.s.(ič: ) - fotbalové branky pro mládež , TJ START KOLÍN,z.s. (IČ: ) - tělocvična JUDO "Koruna" , Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: ) - činnost klubu , Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: ) - na Velkou cenu Kolína v cyklokrosu , Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ , Provoz a údržba Skate park , Provoz dětského hřiště v ulici v Břízách , Centrální dětské hřiště - provoz , Dotace M am aloca o.p.s. (IČ: ) - údržba a opravy stezky ,00 štítarským údolím Dotace - Klub C - Zámecká , Dotace na klubovou činnost mládeže , Junák - český skaut (IČ: ) , T.K. Oregon (IČ: ) , dotace pod 50 tis. Kč včetně ,

13 Par oddíl-paragraf Programová dotace - materiální podpora neškolských organizací ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice , Dotace poskytovatelům sociálních služeb , Dotace poskytovatelům soc. služeb - nerozdělená dotace , Dotace poskytovatelům sociálních služeb do 50 tis. Kč 0, Alzheimerprojekt, IČ , na zajištění ošetřovatelsko rehabilitační péče , Centrum pro seniory Kolín, z.ú., IČ , na denní stacionář , Diakonie ČCE - středisko střední Čechy, IČ , na sociálně terapeutcké dílny Kolín , Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, IČ , na sociální rehabiltaci Kolín , Fokus Mladá Boleslav, z.s., IČ , na Tým terénní sociální rejabiliotace - case man , Prostor plus, o.p.s., IČ , na Kontaktní centrum , Respondeo, z.s., IČ , na intervenční centrum , Rodina v Kolíně, z.s., IČ , na projekt Domov, rodina, práce , Rytmus Střední Cexhy, o.p.s., IČ , na sociální rehabilitaci , Spirála pomoci, o.p.s., IČ , na Osobní asistenci pro občany města Kolína , Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú., IČ , na odlehčovací , Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú., IČ , na sociálně aktiv , Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú., IČ , na sociální reha , Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise , Dotace o.p.s. Prostor (IČ: ) - Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi - Zengrova ulice ,00 36 Bydlení, kom. služby, územní roz ,00 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) , servisní služba ITS byty , servisní služba MTH byty (havárie) , služby , převod finančních prostředků na účty SVJ , platba za připojení elektrického příkonu a revize , vratky přeplatků za služby , vratky přeplatků za služby z minulých účetních období , nájem za užívání pozemku u bytového domu K Raškovci č. p. 1388, Kolín V , nájem za užívání pozemku pod bytovým domem č.p. 642,643,644, Benešova, Kolín II , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , průkazy energetické náročnosti budov , energetické audity ,00 Nebytové hospodářství , služby , služby, které hradí město , vratka přeplatků z minulých účetních období , platby do SVJ , servisní služba ITS nebyty , servisní služba MTH byty (havárie) 4 000, ostraha majetku , CEROP - příspěvek na provoz , Veřejné osvětlení , Správa veřejných pohřebišť (SVP) ,

14 Par oddíl-paragraf SVP - pracovníci údržby , SVP - svoz odpadu , Pohřby osamělých osob , OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , ODVZ - dokumenty, posudky aj , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy , ORR - soudní poplatky , ORR - architekt města , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní - oddělení investic , ORR - ostatní - oddělení správy majetku , Územně plánovací činnost pro obce , ORR - veřejně prospěšné práce , ORR - zajištění služby Puls4U , Zajištění VPP ve městě ,00 37 Ochrana ŽP ,00 Kompletní nakládání s odpady , svoz a separace TKO , Vinice , Likvidace bioodpadu v Kolíně , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období , Monitorig nakládání s odpady - Smart City , Veřejná zeleň , Údržba zeleně v uzavřených objektech města , Údržba zeleně na pozemcích třetích osob , Veřejná zeleň na oplocených pozemcích města , Ochrana ŽP - výkon státní správy , Údržba zeleně Kmochův ostrov , Popěstební péče , Odchyt holubů , Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín 0, Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací , Výstava o životním prostředí , Vydání brožury "Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska" ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti , Tisk žádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Posudky 5 000, Žádosti o dotace z EU , Prevence ztráty bydlení , Podpora soc. práce v obci ,

15 Par oddíl-paragraf Dotace SPOD , Propagace, letáky, publikace , Pomoc dětem , Příspěvek na výkon pěstounské péče , Ubytovna Polepská - provoz , Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) , Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší ,00 Městské sociální a zdravotní služby , příspěvek na provoz , transfer dotace z od KÚ SK , Kluby důchodců , Náklady spojené s dotačním programem: "Obec přátelská seniorům" , Výkon sociální práce , Dotace Barry&spol.,z.s. (IČ: ) - na provoz Domu na půl cesty ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 Civilní obrana , Nákup materiálu CO 1 000, Opravy a údržba , Správa v oblasti KŘ , Rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie , Asistenti prevence kriminality pro město Kolín , Finanční dar pro Bezpečnou společnost z.s., IČ: ) , Finanční dar Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje, IČ: , Hasiči kraj (IČ: ) ,00 Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů , nerozdělená část dotace , Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy , Sbor dobrovolných hasičů Sendražice , Sbor dobrovolných hasičů Štítary , SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kolín ,00 6 Všeobecná veřejná správa a služby ,12 Platy zastupitelů , platy zastupitelů - neuvolněných , sociální a zdravotní pojištění , Volby do zastupitelstev obcí , Volby prezidenta republiky ,

16 Par oddíl-paragraf Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní náklady , odstupné , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , G986 plnění povinného podílu OZP za rok , náhrady mezd v době nemoci , penzijní připojištění zaměstnanců , ošatné pro zastupitele vykonávající obřady , právní služby , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , právní služby - náhrady nákladů řízení , poradenské služby , školení , ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS 6 000, propagace města , Digitální mapa , Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Náhrady za zřízení věcných břemen , Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , DPH , z prodeje spol.r.p. Ovčáry, s.r.o , z prodeje spol. Garrage Europa , z prodeje spol. DIRAC Industries, s.r.o , z prodeje spol. Koloninvest , z prodeje pozemku v ulici Školská , z ostatního prodeje v PZKO , ostatní , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Daň z příjmu práv. osob za obce , Vratka dotace OSPO ,82 Výdaje tř. 5 celkem ,67 Výdaje celkem se SF ,67 Výdaje celkem po konsolidaci ,

17 Rozpočet investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství ,00 Údržba komunikací , údržba komunikací , rekonstrukce povrchů komunikací , finanční participace na realizaci nových povrchů , propojka ulice Ke Hřišti (horní a dolní Štítary) , rekonstrukce ul. Okružní (mezi Tovární a Mnichovickou) , rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) vč. Cyklostezky , rekonstrukce ul. Bachmačská vč. VO, kanalizace , rekonstrukce ul. Masarykova - kruhové objezdy , rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín - Sendražice , rekonstrukce ul. Nerudova vč. kanalizace , rekonstrukce ul. Ratibořská , rekonstrukce ul. Slovenská vč. VO , Výměna protihlukových zábran v ul Jaselská , Parkování Čechovy sady (při Žižkově ul.) , Parkoviště Obecní dvůr , Parkoviště ul. Březinova , Parkoviště ul. Rimavské Soboty - uvolnění pozastávky - STRABAG , Zpevnění plochy u atletického stadionu , Odkup parkovacího systému ul. Sokolská , Parkovací zařízení pro kola , Provoz parkovacího systému Smart parking city , Úprava ploch , Městská deponie v areálu AVE , Lávka přes Polepský potok , Oprava lávky přes Labe , Oprava Masarykova mostu - projektová dokumentace , Revitalizace prostoru před ZŠ Ovčárecká , Úpravy veřejného prostoru ul. Školní , Kolín - Šťáralka - opravy chodníků, komunikací a jejich příslušenství Kolín , Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohlavy , Dopravní značení a zařízení , Přenosné dopravní zařízení , Odkup parkovacího systému "Smart parking city" , Bezbariérové trasy městem - 1.etapa , Bezbariérové trasy městem - trasa D,E , Modernizace autobusového nádraží ,00 - z toho dotace ,50 - z toho ostatní vlastní prostředky , Přídavné nasvětlení a úprava přechodů , Projekty a studie OD , Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: ) - Muzejní depo pro vagóny - 3. část ,

18 Par Akce Dotace Vodohospodářskému sdružení Kolín (IČ: ) na rozvoj technologie , Rekonstrukce kanalizací , odlehčovací stoka - Staré lázně , kanalizace ul. Roháčova (od ul. Táboritská po ul. Lipanskou) , kanalizace ul. Rorejcova a Pod Hroby (Dukelských hrdinů) , kanalizace ul. U hřiště (komunikace, VO) , kanalizace ul. Sadová , kanalizace ul. Písečná , kanalizace ul. Oldřišská , kanalizace ul. Nad Zastávkou, Kollárovo nám , kanalizace ul. Kouřimská , kanalizace ul. Třídvorská , kanalizace ul. Zlatá , kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic , kanalizace ul. Tůmova vč. povrchu , vyrovnání kanalizačních vpustí , přečerpávací stanice levobřežní , Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně , Výkupy kanalizací , Dotace obci Polepy na vybudování kanalizace v ulici patřící do KÚ Kolín ,00 (Havrdova zahrada) Kogenerační jednotka ČOV- odkup TZ , Obnova VH majetku , Odstranění sedimentu rybník Haltýř ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ , MŠ - běžné opravy , MŠ - havárie , MŠ Bachmačská - rekonstrukce soc. zařízení ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Bachmačská - rekonstrukce 3/4 plotu ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Bezručova - vybudování tělocvičny ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky 0, MŠ Chelčického - revitalizace areálu , MŠ Chelčického - dostavba ,00 - z toho dotace ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Jeronýmova - úprava parkovacího prostoru ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Jeronýmova - vybudování tělocvičny , MŠ Masarykova - zabudování stříšek u vchodů ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky 0, MŠ Sendražice - rekonstrukce sociálního zařízení ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ , ZŠ - běžné opravy , ZŠ - havárie ,

19 Par Akce ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova , ZŠ Bezručova - rekonstrukce šk. kuchyně a jídelny, příprava, projekt ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Bezručova - rekonstrukce 5 vstupních vrat ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Kmochova - oprava a rekonstrukce dvora a plotu k Jaselské , ZŠ Kmochova - rekonstrukce a přístavba budovy školní kuchyně - příprava , ZŠ Kmochova - rekonstrukce fasády , ZŠ Kmochova - půdní vestavba , ZŠ Prokopa Velikého - BIOS - snížení ener. náročnosti , ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Prokopa Velikého - internát - snížení ener. náročnosti , ZŠ Lipanská - rekonstrukce dívčích WC - 2. etapa ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Mnichovická - rekonstrukce střechy tělocvičny ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Mnichovická - výměna lina ve třídách , ZŠ Mnichovická - rekonstrukce WC v přístavbě školy 0, ZŠ Mnichovická - nástavba , ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce WC , ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce kotelny v budově ZŠ Sendražice , ZŠ Ovčárecká - oprava kanalizace ve sklepě , ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce prostor budovy ŠJ - příprava, projekt , ZŠ Ovčárecká - výměna oken v budově ZŠ v Sendražicích ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Ovčárecká - nátěr střechy , ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny podlaha, stěny ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů venkovních hřišť ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , Projekt " Kolínská chytrá klíčenka" , ZUŠ - běžné opravy ,00 33xx INV do kulturních zářízení , XX Havárie v kulturních zařízeních , MDK - běžné opravy , MDK - klimatizace do místnosti režie , MDK - oprava jevištních tahů , MDK - oprava pojezdu a instalace el. opony , Městská správa kin - běžné opravy , Městská knihovna Kolín - běžné opravy , Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga , Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchovna , Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synagoze ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky ,

20 Par Akce Informační panely , MHFK - nákup tympánů , Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje ,00 - dotace ,00 - podíl města , Vratka příspěvku ŘKC na PD revitalizace areálu sv. Bartoloměje , Zámek č.p oprava fasády západního křídla zámku , Kašna Karlovo náměstí - výměna technologie , Restaurování triptychu Radimského , Údržba a opravy pamětních míst , Nákup uměleckých předmětů , MSD - běžné opravy , MSD - rekonstrukce klimatizace , Opravy rozhlasu ,00 INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti ,00 Správa městských sportovišť Kolín a.s. - dotace na pořízení investičního ,00 majetku Pořízení mulčovače 1 350mm s provzdušňovacími noži , Pořízení sportovního polyuretanového povrchu na nakloněnou rovinu (AS) , Rekonstrukce osvětlení v bazénové hale (VS) , Rozšíření kamerového systému (ZS) , Rozšíření prostoru zázemí pro obsluhu cílové kamery (AS) , Stavební úpravy v kuchyni - vytvoření nového vchodu do zázemí (pro dodavatelé, zaměsta , Vybudování podia pro režii (AS) , Vybudování tréninkové místnosti ve staré budově (AS) , Vybudování úložných prostor pod tribunou pro sportovní inventář (AS) , Výměna analyzátoru bazénové vody pro venkovní bazén (VS) , Výměna dveří na psím útulku (PO) , Výměna inventáře na ubytovně (ZS) , Výměna laviček na dopravním hřišti a doplnění laviček a odpadkových košů na minogolf , Výměna elektrického sporáku s el. troubou (VS) , Výměna vytápnění atletického tunelu (ZS) , Zřízení přístupového systému na čip do haly (ZS) , Sportovní hala Borky - projekt, vynětí z LF , Rekonstrukce dětských hřišť , Víceúčelové hřiště Zibohlavy , Centrální dětské hřiště - nový herní prvek , Skatepark v Kolíně , Údržba dětských hřišť ,00 INV výdaje v oblasti zdravotnictví , Městské jesle - běžné opravy ,00 INV výdaje v oblasti bytového sektoru , Projektová činnost OSBN , Byty - běžné opravy a údržba , Byty TPCA - běžné opravy a údržba , Husova rekonstrukce dvou bytových jednotek pro ZTP , Husova - úprava venkovních prostor ,

21 Par Akce Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína - KPSVL ,00 - z toho dotace ,80 - z toho vlastní prostředky , Benešova rekonstrukce výtahů , Benešova PD na zateplení objektu , Benešova , 773, rekonstrukce elektrorozvodů , Benešova zateplení objektu ,00 - z toho dotace ,47 - z toho vlastní prostředky , Kouřimská 9 - kanalizační přípojka , Kouřimská 9 - výměna otvorových výplní , Nad Zastávkou zateplení objektu , Tyršova etapa č. 1, rek. lodžií bytů , Tyršova protipožární zabezpečení - hlídání objektu , Tyršova rekonstrukce vnitřních sítí , Tyršova generální oprava výtahu , Tyršova etapa č. II rekonstrukce lodžií - I. NP, I.PP 0, Tyršova protipožární zabezpečení - dveře , Tyršova protipožární zabezpečení - odvětrávání schodiště, doplnění , U Nemocnice - PD zateplení objektu ,00 INV v oblasti nebytových prostor , Projektová činnost OŠKS , Projektová činnost OSBN , Objekt vodárny - běžné opravy , Kutnohorská speciální škola - běžné opravy , Kutnohorská speciální škola - víceúčelové hřiště , Budova gymnázia - revize , Budova gymnázia - běžné opravy , Budova gymnázia - obnova fasády , Budova gymnázia - oprava výměníkové stanice , Smetanova běžné opravy , Smetanova rekonstrukce kamerového systému 0, Smetanova rekonstrukce lavic a inventáře , Smetanova výměna otvorových výplní , Smetanova oprava schodiště před kinem , Smetanova úprava venkovních prostor , Smetanova zřízení sociálních zařízení , Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendražice - hasiči , Objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích - rekonstrukce objektu , Objekt Štítary - hasiči , Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory , Pražská projekt na úpravu vnitřních prostor , Pražská etapa rekonsktrukce el.rozvodů , Brandlova 35 - Muzeum - výměna otvorových výplní , Havárie v ostatních prostorách , Benešova rekonstukce elektrorozvodů , Benešova klub seniorů - rekonstrukce podlah , Likvidace bývalé kotelny vč. 2 uhelen v ulici Míru , Rimavská Sobota DDM - vzduchotechnika k peci pro keramickou díl ,