MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 3 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 22. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 21.06.2017 Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 Příloha č. 3 - přehled peněžních fondů k 31. 12. 2016 Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 Příloha č. 5 - přehled poskytnutých dotací v roce 2016 Příloha č. 6 - plán výnosů a nákladů VHČ k 31. 12. 2016 Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Příloha č. 8 - zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a zpráva o ověření účetní závěrky Rada MČ - Rada městské části Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed schvaluje závěrečný účet za rok 2016 dle příloh č. 1-8 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Důvodová zpráva: RMČ BS materiál projednala na svém 139. zasedání dne 5.6.2017 s výsledkem: Usnesení RMČ/2017/139/25 Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Vytvořeno 14.06.2017 10:10:18 1

RMČ BS na 139. schůzi, konané dne 05.06.2017, bere na vědomí závěrečný účet za rok 2016, který tvoří přílohu č. 1-8 tohoto materiálu, doporučuje - schválit závěrečný účet za rok 2016 - souhlasit s celoročním hospodařením a to bez výhrad a ukládá Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit výše uvedené materiály na nejbližším zasedání ZMČ BS k projednání. Termín: ihned Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovsk Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula á pro pro pro pro pro pro pro omluven pro pro pro Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 46. zasedání dne 31.05.2017 s výsledkem: Stanovisko FV: usnesení č. FV.46.17.03, ze dne 31. 5. 2017 Finanční výbor bere na vědomí závěrečný účet za rok 2016, který tvoří přílohu č. 1-8 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení závěrečný účet za rok 2016. Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel Usnesení přijato. Bílek Soukalová Bezvodová Dvořák Pazdírek Heidlerová Butula Oplatek Pelikán Stankovič Šťástka pro pro zdržela se nepřítome n omluven pro pro pro pro pro nepřítome n Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se po skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření ÚSC souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Závěrečný účet za rok 2016 bude dle ustanovení 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. zveřejněn na úřední desce od 5. 6. 2017 do 20. 6. 2017. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením: a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme ÚSC opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily ÚSC škodu. Vytvořeno 14.06.2017 10:10:18 2

Vytvořeno 14.06.2017 10:10:18 3

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T za rok 2016 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ MČ BRNO-STŘED 1. Plnění rozpočtu 1.1. Příjmy rozpočtu Příjmy k 31. 12. 2016 dosáhly výše 488 051 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil 439 331 tis. Kč, upravený rozpočet (dále jen UR ) k 31. 12. 2016 je 570 780 tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše 85,5 %. 1.1.1. Daňové příjmy 91 653 tis. Kč (100,6 % UR) Nejvýznamnějšími příjmy jsou daň z vedlejší hospodářské činnosti (41 621 tis. Kč), poplatek za užívání veřejného prostranství (29 352 tis. Kč), poplatek ze vstupného (6 783 tis. Kč), poplatek z ubytovací kapacity (3 789 tis. Kč), správní poplatky (4 724 tis. Kč) a poplatek ze psů (1 291 tis. Kč). Daň z příjmů z hlavní činnosti (2 135 tis. Kč) je zahrnuta v příjmové a výdajové části rozpočtu ve stejné výši. 1.1.2. Nedaňové příjmy 13 828 tis. Kč (97,1 % UR) Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (4 898 tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti (4 016 tis. Kč), přijaté sankční platby (2 606 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (2 180 tis. Kč). 1.1.3. Kapitálové příjmy 0 tis. Kč Tyto příjmy jsou v průběhu roku odesílány na účet města Brna. 1.1.4. Přijaté transfery 382 570 tis. Kč (82,2 % UR) 1.1.4.1.Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 2 185 tis. Kč Dotace na výdaje související s konáním voleb do krajského zastupitelstva. 1.1.4.2.Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 38 285 tis. Kč Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky a ostatní státní správy.

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed 1.1.4.3.Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 22 691 tis. Kč Zahrnuje dotace od Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací a dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 1.1.4.4.Dotace z rozpočtu města Brna 263 790 tis. Kč Zahrnuje účelovou dotaci na výkon pečovatelské služby a zvláštní matriky, dotaci na úklid místních komunikací a chodníků a neúčelovou dotaci a účelové dotace na investiční akce. 1.1.4.5.Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 282 tis. Kč Zahrnuje dotaci od Krajského úřadu Jihomoravského kraje na zajištění sociálních služeb. 1.1.4.6.Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 18 tis. Kč Dotace na projekt CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network 1.1.4.7.Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 53 319 tis. Kč Jedná se o převod z vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství do rozpočtu na investice v bytové oblasti (49 464 tis. Kč) a převod 10 % zisku VHČ za rok 2015 do rozpočtu MČ (3 855 tis. Kč). Přijaté transfery 382 570 tis. Kč 78% Struktura příjmů MČ Brno-střed v roce 2016 Daňové příjmy 91 653 tis. Kč 19% Nedaňové příjmy 13 828 tis. Kč 3%

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed 600 000 Vývoj příjmů v letech 2014-2016 (v tis. Kč) 500 000 400 000 300 000 200 000 Celkem Přijaté transfery Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy 100 000 0 2014 2015 2016 Snížení příjmů v roce 2015 souvisí zejména s výpadkem příjmů z výherních hracích přístrojů a s nižším zapojením zisku VHČ z minulých let na investice v bytové oblasti. V roce 2016 došlo k nárůstu daně z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti a zároveň byly vyšší příjmy z přijatých transferů. 1.2. Výdaje rozpočtu Výdaje k 31. 12. 2016 dosáhly výše 464 907 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil 506 700 tis. Kč, upravený rozpočet k 31. 12. 2016 je 685 227 tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 67,8 %. 1210 Kancelář starosty a vnějších vztahů 5 634 tis. Kč (86,4 % UR) Zahrnuje zejména výrobu a distribuci zpravodaje MČ (1 704 tis. Kč) a neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (967 tis. Kč). 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 7 tis. Kč (0,7 %) Prostředky na architektonickou soutěž Moravské nám. byly převedeny do rozpočtu roku 2017. 2000 Odbor právní a organizační 892 tis. Kč (66,5 % UR) Čerpání zahrnuje externí právní poradenství.

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed 2100 Oddělení kancelář tajemníka 1 961 tis. Kč (99,0 % UR) Zahrnuje prostředky na přípravné projekty studie k žádostem o financování investičních a neinvestičních akcí z fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů ÚMČ Brnostřed. 2030 Oddělení personální a mzdové 131 168 tis. Kč (98,2 % UR) Platy zaměstnancům, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění. 2300 Odbor matrika 491 tis. Kč (88,3 % UR) Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice), nákup služeb (varhaníci, recitace). 2400 Odbor informatika 7 215 tis. Kč (97,1 % UR) Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup výpočetní techniky. 2500 Odbor ekonomický 3 099 tis. Kč (93,6 % UR) Zahrnuje daň z příjmu za hlavní činnosti (2 135 tis. Kč), vratky dotací za rok 2015 (861 tis. Kč) a bankovní poplatky (90 tis. Kč). 2600 Odbor, obchodu, dopravy a služeb 278 tis. Kč (75,3 %UR) Bylo hrazeno přechodné dopravní značení a projektová dokumentace k vyhrazenému parkování na Zelném trhu. 2800 Odbor sociální a zdravotní 3 936 tis. Kč (80,4 %UR) Sociální pohřby, provoz pečovatelské služby a centra denních služeb. Kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků). 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 112 642 tis. Kč (80,1 % UR) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ, ŠJ, KVS, SRAKH) byly převedeny ve výši 79 071 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol. 3100 Odbor životního prostředí 101 115 tis. Kč (90,1 % UR) Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně.

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed 3200 Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad 74 tis. Kč (88,1 % UR) Byly hrazeny znalecké posudky a geodetické práce. 3400 Odbor dopravy a majetku 4 398 tis. Kč (88,1 % UR) Fond zaměstnavatele dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, kultura, sport, nákup kolků, opravy. 3500 Odbor investiční a správy bytových domů 91 997 tis. Kč (34,6 % UR) Investiční akce, investiční výdaje do bytového hospodářství. Provoz a správa budov energie, nájem, materiál, opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků. Mezi největší akce v rozpočtu na rok 2016 patří Zelný trh 14 rekonstrukce 61 922 tis. Kč Oprava střechy ZŠ Kotlářská 5 495 tis. Kč Rekonstrukce bytových domů 120 mil. Kč hrazeno ze zisku VHČ z minulých let. Obilní trh rekonstrukce čekárny MHD 3 504 tis. Kč Dětské centrum ulice Pivovarská 10 886 tis. Kč Výdaje MČ Brno-střed v roce 2016 Kapitálové výdaje 23% Provozní výdaje 77%

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed 700 000 Vývoj výdajů v letech 2014-2016 (v tis. Kč) 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 Celkem Provozní výdaje Kapitálové výdaje 100 000 0 2014 2015 2016 Snížení kapitálových výdajů v roce 2015 je způsobeno zejména poklesem investičních výdajů v bytové oblasti. 2. Financování -23 144 tis. Kč Představuje rozdíl mezi výdaji a příjmy. Statutární město Brno se stalo od 1.9. 2004 plátcem DPH. Za období 1-12/2016 byla zpracována řádná a dodatečná daňová přiznání. Daň výstupu za rok 2016 činila 37 189 333Kč, daň na vstupu byla nulová. Povinnost odvodu DPH vzniká v rámci poskytování ekonomické činnosti a uplatňování režimu reverse charge. Účtování o stavu zásob je realizováno způsobem B, vždy k 31.12. Ve dnech 9. 12. 18. 12. 2016 byla provedena řádná fyzická inventarizace majetku úřadu. Ve dnech 5. 1. 27. 1. 2017 byla provedena řádná fyzická inventarizace obecního majetku (majetek umístěný mimo budovy MČ). V obou případech nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Ke dni 31. 12. 2016 byla provedena řádná dokladová inventarizace, účelem bylo zjištění účetního stavu majetku, závazků a pohledávek pomocí účetních dokladů. Podklady všech inventur jsou uloženy na Ekonomickém odboru ÚMČ 2. Účelové fondy Fond zaměstnavatele Fond rezerv a rozvoje Bytový fond 1 415 992,14 Kč 3 271 958,33 Kč 13 166 551,84 Kč Podrobně v příloze č. 3 Přehled peněžních fondů.

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed 3. Souhrn finančního vypořádání Nedílnou součástí přehledu hospodaření je také souhrn finančního vypořádání mezi městskou částí Brno-střed a městem Brnem za rok 2016 viz příloha č. 4. Zdroje finančního vypořádání (prostředky od města městské části) činí 31 705 515,69 Kč. Jedná se o 10% podíl na prodeji bytových domů (14 645 250 Kč) a 20% podíl z prodeje dalšího majetku (16 346 181 Kč) a doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí (714 084,69 Kč). Potřeby finančního vypořádání (prostředky od městské části městu) činí 2 718 120,23 Kč, z toho 4 269 Kč je vratka dotace na společné volby do Senátu a zastupitelstva kraje, 2 553 000 Kč vratka dotací z Fondu bytové výstavby (Bytový dům Nádražní 4), 56 265,38 Kč vratka dotace na Řešení prostoru v okolí domu Hluboká 3 a 5 s víceúčelovým sportovištěm, 77 941,49 Kč vratky dotací OŠMT (707 Kč MŠ Brno, Pšeník18 - vybavení nábytkem třetí třídy, 6 Kč MŠ Pod Špilberkem, Brno, Údolní 9a, objekt Biskupská 7 - vybavení nábytkem prostor MŠ, 675,66 Kč ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny, 76 552,83 Kč ZŠ a MŠ Brno, nám 28. října, objekt Stará 13/15 - rekonstrukce sociálního zařízení a plošiny pro handicapované), 26 644,36 Kč vratka dotace na obměnu mobiliáře v přednádražním prostoru a navýšení úklidu v roce 2016 v souladu s "Koncepcí údržby čistoty na ulicích Nádražní a Benešova 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu" 4. Finanční vypořádání transferů a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu V roce 2016 bylo poskytnuto ze státního rozpočtu celkem 12 485 000 Kč. Vyčerpáno bylo celkem 13 194 815,69 Kč. Rozdíl mezi poskytnutou výší transferů a skutečným čerpáním činí 709 815,69 Kč vlivem vyššího čerpání dotace na sociálně-právní ochranu dětí (714 084,69 Kč) a nedočerpáním dotace na společné volby do Senátu a zastupitelstva kraje (4 269 Kč). Tyto finanční prostředky byly zohledněny ve finančním vypořádání s městem. Jednalo se o dotace: na OSPOD poskytnuto 10 300 000 Kč a vyčerpáno 11 014 084,69 Kč a na společné volby do Senátu a zastupitelstva kraje poskytnuto 2 185 000 Kč a vyčerpáno bylo 2 180 731 Kč. 5. Finanční vypořádání transferů poskytnutých z rozpočtu Jihomoravského kraje V roce 2016 byla z rozpočtu JMK poskytnuta dotace ve výši 2 210 025 Kč na sociální služby, z toho 1 778 600 Kč pod UZ 13305 a 431 425 Kč pod UZ 435. Dále byly z rozpočtu JMK poskytnuty dotace pro KVS U Tří kohoutů - Čaroděj ze země OZ - inscenace v Divadle Polárka ve výši 72 000 Kč. Dotace byly vyčerpány v plné výši. 6. Finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu města Brna V roce 2016 byly poskytnuty z rozpočtu města účelové dotace ve výši 37 912 000 Kč. Vyčerpán byl celý objem prostředků. Jednalo se o dotaci na pečovatelskou službu a centrum denních služeb (9 897 000 Kč), účelové komunikace (1 468 000 Kč), výkon zvláštní matriky (2 614 000 Kč), specifickou dotaci na místní komunikace (17 500 000 Kč) a na údržbu a úklid chodníků z příjmů od města (6 433 000 Kč).

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Dále byla poskytnuta dotace na místní referendum o poloze nádraží: poskytnuto 852 000 Kč, vyčerpáno 832 101 Kč dotace do fondu Směnu starostů ve výši 30 000 Kč, která zatím nebyla čerpána. 7. Finanční vypořádání účelové dotace v rámci převodu investorství V roce 2016 byly poskytnuty v rámci převodu investorství účelově vázané finanční prostředky na ZŠ a MŠ Brno, Křenova 21, objekt Mlýnská 27 - rekonstrukce střechy (1 000 000 Kč), Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o. - hydroizolace jižního ochozu 50m venkovního bazénu (699 457,44 Kč), Zelný trh 14-16 - rekonstrukce objektu (20 000 000 Kč), Úpravy parku ve vnitrobloku Pořící, Zahradnická, Křídlovická, Ypsilantiho - I. etapa (5 450 000 Kč), ŠJ Brno, Horní 16 - zařízení pro šokové chlazení a mrazení (100 000 Kč), ZŠ Brno, Hroznova 1, objekt Hlinky 146 - oprava učebny č. 3 a podlahy na chodbě ve 2.NP (209 460,68 Kč), ZŠ Brno, Hroznova 1, objekt Hlinky 146 - výměna oken 2.etapa (700 000 Kč), MŠ Brno, Skořepka 5 - sanace vlhkého zdiva a podlah (1 000 000 Kč), MŠ Údolní 68 - repase oken (1 618 383,55 Kč), Správa a údržba svěřeného Památníku holocaustu (30 000 Kč), Zelný trh - kašna Parnas - restaurování sochy Alegorie Evropy (140 000 Kč), ZŠ Kotlářská 4, objekt Sušilova - oprava rozvaděče (99 040,81 Kč). Tyto dotace byly vyčerpány v plné výši. Z dotace na Řešení prostoru v okolí domu Hluboká 3 a 5 s víceúčelovým sportovištěm ve výši 1 600 000 Kč bylo vyčerpáno 1 543 734,62 Kč, zbývající část ve výši 56 265,38 Kč bude vrácena v rámci finančního vypořádání. Dále byly poskytnuty dotace na MŠ Brno, Pšeník18 - vybavení nábytkem třetí třídy: poskytnuto 100 000 Kč, vyčerpáno 99 293 Kč, MŠ Pod Špilberkem, Brno, Údolní 9a, objekt Biskupská 7 - vybavení nábytkem prostor MŠ: poskytnuto 150 000 Kč, vyčerpáno 149 994 Kč, Obměna mobiliáře v přednádražním prostoru a navýšení úklidu v roce 2016 v souladu s "Koncepcí údržby čistoty na ulicích Nádražní a Benešova 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu": poskytnuto 2 129 000 Kč, vyčerpáno 2 102 355,64 Kč. Nevyčerpané částky ve výši 83 622,74 Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání. Dále byly poskytnuty prostředky, které byly čerpány pouze částečně, proto byla podána žádost o přenechání finančních prostředků do rozpočtu roku 2017. Jedná se o tyto dotace: ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - přebudování školnického bytu na školní družinu: poskytnuto 500 000,00 Kč, vyčerpáno 424 711,21 Kč, ZŠ Brno, Hroznova 1, objekt školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení: poskytnuto 3 500 000 Kč, vyčerpáno 137 940 Kč, MŠ Brno, Kamenná 21 - rekonstrukce střechy: poskytnuto 2 000 000 Kč, vyčerpáno 166 938,82 Kč, ZŠ Brno, nám. Míru 3 - rekonstrukce hřiště: poskytnuto 4 000 000 Kč, vyčerpáno 3 564 876,13, Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o. - oprava izolace střešního pláště kryté haly: poskytnuto 1 000 000 Kč, vyčerpáno 457 971,15 Kč, Kluziště na Moravském náměstí: poskytnuto 5 000 000 Kč, vyčerpáno 381 668 Kč, Sportovní a rekreační areál kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu doprojektování: poskytnuto 1 089 000 Kč, vyčerpáno 810 700 Kč, MŠ Pod Špilberkem, Brno, Údolní 9a - oprava střechy: poskytnuto 508 187,23 Kč, vyčerpáno 123 244,55 Kč, ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 - rekonstrukce tělocvičny: poskytnuto 881 000 Kč, vyčerpáno 715 644,82 Kč, ZŠ Husova 17 - oprava střechy: poskytnuto 345 237,20 Kč, vyčerpáno 132 718,85 Kč. Dotace na Zřízení veřejných toalet v objektu Nádražní 4 (4 270 000 Kč) a na Pořízení rozpracovaného

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed projektu interaktivního modelu města Brna (750 000 Kč) nebyly v roce 2016 čerpány a byla podána žádost o převedení finančních prostředků do rozpočtu roku 2017. 8. Finanční vypořádání transferů poskytnutých z Fondu bytové výstavby města V roce 2016 byly poskytnuty účelové neinvestiční transfery z rozpočtu města Brna z Fondu bytové výstavby města na BD Orlí 6 - oprava ZTI, 25 b.j. (1 703 000 Kč), BD Radnická 3 - oprava ZTI, 7 b.j. (382 000 Kč), BD sušilova 8 - oprava ZTI, 27 b.j. (826 000 Kč), BD Vachova 4 - oprava ZTI, 19 b.j. (865 000 Kč) a BD Zelný trh 21 - oprava ZTI, 23 b. j. (1 312 000 Kč). Tyto prostředky nebyly v roce 2016 čerpány a bylo zažádáno o jejich ponechání k využití v roce 2017. Dále byly poskytnuty finanční prostředky na BD Pekařská 70 - oprava ZTI, 11 b.j. ve výši 330 000 Kč, které byly vyčerpány v celé výši. V roce 2016 byly také poskytnuty účelové investiční transfery z rozpočtu města Brna z Fondu bytové výstavby města na BD Beethovena 3/5 - modernizace výtahu, 15 b.j. (750 000 Kč), BD Botanická 37 - modernizace výtahu, 27 b.j. (1 350 000 Kč), BD Zahradníkova 15 - modernizace výtahu, 12 b.j.(600 000 Kč), BD Zahradníkova 13 - modernizace výtahu, 12 b.j. (600 000 Kč), BD Zahradníkova 11 - modernizace výtahu, 9 b.j. (450 000 Kč), BD Křídlovická 54 - modernizace výtahu, 18 b.j. (900 000 Kč), BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu, 17 b.j. (850 000 Kč), BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu, 7 b.j. (350 000 Kč), BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu, 6 b.j. (300 000 Kč), BD Stará 2 - výstavba nového výtahu, 19 b.j. (950 000 Kč) a BD Kotlářská 11 - výstavba nového výtahu, 12 b.j. (600 000 Kč), které byly vyčerpány v plné výši 9. Finanční vypořádání transferů z rozpočtu města Brna ponechaných z minulých let Z minulých let byly převedeny transfery na ZŠ a MŠ Křenová 21 - rekonstrukce tělocvičny ve výši 1 200 000 Kč, ZŠ a MŠ Křídlovická 30b - rekonstrukce tělocvičny ve výši 1 500 000 Kč, Rekonstrukce střechy, balustrád a přilehlých říms na objektu ZŠ Rašínova 3 ve výši 400 000 Kč, Moravské náměstí 12 modernizace výtahu ve výši 1 250 000 Kč a Bytový dům Starobrněnská 7, Brno ve výši 2 860 000 Kč. Tyto dotace byly vyčerpány v plné výši. Dále byly do rozpočtu roku 2016 převedeny prostředky, u nichž nedošlo k čerpání, proto byla podána žádost o přenechání finančních prostředků do rozpočtu roku 2017. Jednalo se o dotace na Orlí 9 - modernizace výtahu ve výši 650 000 Kč, Vídeňská - TI pro obytný soubor ve výši 3 450 000 Kč, Bytový dům Tučkova 30, Brno ve výši 1 550 000 Kč, Bytový dům Tučkova 32, Brno ve výši 1 725 000 Kč, TI pro obytný soubor Pod Petrovem, domy A a B - celkem o 92 b.j. ve výši 1 992 000 Kč, Moravské náměstí 12 výměna oken v uliční části ve výši 786 000 Kč, Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části a oprava fasády ve výši 866 000 Kč, Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu ve výši 793 000 Kč, Pekařská 25 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši 306 000 Kč, Körnerova 8 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši 536 000 Kč, Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši 345 000 Kč, Úvoz 88 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši 354 000 Kč, Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši 554 000 Kč, Křídlovická 61 - oprava

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši 281 000 Kč a Křídlovická 61a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši 349 000 Kč. Z dotace na ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny, která byla převedena ve výši 3 362 000 Kč bylo vyčerpáno 3 361 324,34 Kč a z dotace na ZŠ a MŠ Brno, nám 28. října, objekt Stará 13/15 - rekonstrukce sociálního zařízení a plošiny pro handicapované, která byla převedena ve výši 2 175 575,22 Kč bylo vyčerpáno 2 099 022,39 Kč. Dotace na Bytový dům Nádražní 4, Brno ve výši 2 553 000 Kč nebyla čerpána. Nevyčerpané částky budou vráceny v rámci finančního vypořádání. 10. Poskytnuté dotace MČ Brno-střed v roce 2016 poskytla dotace ve výši 3 064 570 Kč. Podrobný přehled je uveden v příloze č. 5. 11. Hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti Celkové výnosy k 31. 12. 2016 dosáhly výše 357 576 tis. Kč, které jsou tvořeny především výnosy z nájemného (335 035 tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši 273 576 tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů (167 714 tis. Kč). Provozní příspěvek Správě nemovitostí MČBS činil 8 140 tis. Kč. Vyšší čerpání položky Ostatní náklady je způsobeno zejména tvorbou opravných položek k neuhrazeným pohledávkám (14 582 tis. Kč) a daní z příjmu (29 166 tis. Kč). Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 84 200 tis. Kč. Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činil 311 897 025,95 Kč. Přehled nákladů a výnosů VHČ je uveden v příloze č. 6 12. Pohledávky Pohledávky (netto) k 31.12. 2016 v SORu, podrobnější rozpis je uveden v dokladové inventarizaci: odběratelé (účet 311) pohledávky z nájemného, přefakturace, smluvní pokuty, neuhrazené pokuty 93 496 589,84 Kč jiné pohledávky z hlavní činnosti (účet 315) 2 846 455,86 Kč poplatky za parkování, ze psů, z nájemného, za reklamu, za veř. prostranství, správní poplatky ze vstupného pohledávky za zaměstnanci (účet 335) půjčky ze soc. fondu a soukromé telefonní hovory 5 400 Kč

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed ostatní krátkodobé pohledávky (účet 377) 44 304 247,22 Kč pohledávky vůči SVJ, VHČ náklady na služby k rozúčtování nájemníkům, nerefundované sociální pohřby, mzdy za 12/2016 za ostatní MČ (uhrazeno 01/2017) 13. Závazky Struktura závazků k 31. 12. 2016 v SORu, podrobnější rozpis je v dokladové inventarizaci: dodavatelé (účet 321) neuhrazené faktury dodavatelům 22 329 413,97 Kč ostatní krátkodobé závazky (účet 378) 9 336 110,37 Kč cizí fin. prostředky (prodané domy- odvod na MMB, nesvéprávní-důchody, fond starostů) 14. Ostatní dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky na účtu 459 v celkový výši 201 956 774,56 Kč. V HČ jsou tyto závazky vůči firmě Techem, vznikly vybudováním termoregulačního systému v byt. domech. V VHČ jsou závazky za předplacený nájem Francouzská 56, 58, Milady Horákové 40, Zelný trh 21, Orlí 5 a další. 16. Hospodářský výsledek příspěvkových organizací zřízených MČ Brnostřed Z 39 příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-střed, vykazuje za rok 2016: 34 organizací kladný hospodářský výsledek v celkové výši 2 440 tis. Kč 4 organizace nulový výsledek hospodaření 1 organizace záporný výsledek hospodaření ve výši 642 tis. Kč Organizace předkládají návrh přídělu do: - fondu odměn (dle 32, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze do fondu odměn převést maximálně 80 % kladného výsledku hospodaření). - rezervního fondu (dle 30, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rezervní fond tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření, sníženého o případné převody do fondu odměn). Přehled základních údajů o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v příloze č. 7 17. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a o ověření účetní závěrky Přezkoumání hospodaření provedla auditorská firma NEXIA AP, a.s. v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 18. 10. 2016 a 19. 10. 2016. V zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření bylo konstatování, že MČ Brno-střed eviduje ke dni 31. 8. 2016 nedokončený majetek z let 2008 až 2010 a bylo doporučeno provést odpis do nákladů u těch investičních akcí, které nebudou realizovány. Odbor ekonomický do směrnice Hospodaření s majetkem zapracoval postup při odpisu zmařených investic. V souladu s tímto postupem byly z účtu nedokončených investic odepsány projekty, které již nebudou použity. Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2016 byly k 31. 12. 2016 odstraněny. Při přezkoumání hospodaření MČ Brno-střed za rok 2016 podle ustanovení 10 odst. 3 písm. a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a zpráva o ověření účetní závěrky je v příloze č. 8.

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 31. 12. 2016 Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 1 Daňové příjmy 65 308 100 254 63 183 70 400 91 098 91 653 100,6 2 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost 2 081 1 791 3 606 2 000 2 135 2 135 100,0 3 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost 21 302 33 944 16 165 23 000 41 621 41 621 100,0 4 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 0 0 0 5 1341 Poplatek ze psů 1 350 1 300 1 274 1 300 1 300 1 291 99,3 6 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 655 1 843 1 673 1 600 1 600 1 958 122,4 7 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 28 225 26 750 28 963 30 000 30 573 29 352 96,0 8 1344 Poplatek ze vstupného 4 572 5 431 3 984 5 000 6 132 6 783 110,6 9 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 135 3 335 3 390 3 400 3 637 3 789 104,2 10 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj -492 0 0 11 1349 Zrušené místní poplatky 0 1 044 0 0 12 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 8 0 0 13 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0 20 760 0 14 1361 Správní poplatky 3 472 4 056 4 128 4 100 4 100 4 724 115,2 15 Nedaňové příjmy 49 151 37 995 17 830 13 415 14 237 13 828 97,1 16 211x Příjmy z vlastní činnosti 3 001 2 872 4 537 3 030 3 769 4 016 106,6 17 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety 294 221 268 250 250 190 76,0 18 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 659 660 19 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 209 20 3792 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ekolamp 69 68 0 0 0 0 21 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba 2 243 2 286 2 645 2 500 2 500 2 627 105,1 22 4356 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb 98 63 125 80 160 186 116,3 23 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd. 297 234 290 200 200 353 176,5 24 213x Příjmy z pronájmu majetku 5 681 4 758 5 373 6 055 6 055 4 898 80,9 25 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady 1 798 1 742 1 749 1 700 1 700 1 794 105,5 26 3113 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Nájemné za školní byty 0 0 0 27 3745 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň 604 500 439 255 255 118 46,3 28 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi 442 412 627 450 450 604 134,2 29 2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady 129 4 23 50 50 0 0,0 30 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory 848 892 1 041 1 030 1 030 923 89,6 31 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 820 1 063 1 036 2 000 2 000 807 40,4 32 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod. 40 43 373 570 570 577 101,2 33 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0 102 85 0 0 75 34 2141 Příjmy z úroků 1 965 592 771 1 000 1 000 83 8,3 35 6310 2141 Příjmy z úroků 1 965 592 771 1 000 1 000 83 8,3 36 221x Přijaté sankční platby 2 299 1 859 1 994 2 000 2 000 2 606 130,3 37 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona 416 188 208 200 200 296 148,0 38 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 883 1 671 1 786 1 800 1 800 2 310 128,3 39 222x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 34 768 24 750 10 0 0 38 40 6402 2226 Příjmy z finančního vypořádání min. let mezi obcemi ÚZ 213 34 733 24 715 0 0 0 41 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 35 35 10 0 0 38 42 231x Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 44 0 0 0 0 0 43 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Výkup železného odpadu 44 0 0 0 0 0 44 232x Ostatní nedaňové příjmy 1 370 3 123 1 417 1 300 1 383 2 180 157,6 45 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 40 0 0 46 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 250 0 47 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 40 58 1 48 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 9 13 0 0 14 49 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 50 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 149 51 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 3 52 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 6 8 53 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství 0 1 288 106 54 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Náhrady za náklady na pohřby 0 0 0 55 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 0 12 0 0 5 56 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 5 0 0 0 41 57 4329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 0 0 58 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 80 0 0 11 59 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 0 1/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 60 4356 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 30 61 4359 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 62 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 286 371 713 300 300 328 109,3 63 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0 3 0 0 0 0 64 2212 2329 83 84 101,2 65 2229 2329 0 1 66 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 136 67 3745 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 80 0 68 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 172, os.asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení 0 3 0 5 69 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 0 70 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 28 71 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 991 1 049 303 1 000 1 000 1 525 152,5 72 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 0 0 73 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků 23 41 3 728 30 30 7 23,3 74 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 0 3 713 75 2460 Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele 23 41 15 30 30 7 23,3 76 Kapitálové příjmy 259 0 13 0 0 0 77 31xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy 259 0 13 0 0 0 78 3612 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 0 0 0 0 0 79 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství - MMB - za prodané domy 259 0 0 0 0 0 80 6171 3113 Příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 13 81 Přijaté transfery 285 571 424 033 328 758 355 516 465 445 382 570 82,2 82 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 4 597 3 880 0 0 2 185 2 185 100,0 83 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98348 0 1 905 0 0 0 0 84 4112 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98193 2 185 2 185 85 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98008 - volby prezidenta 2 426 0 0 0 0 0 86 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98071 - volby do parlamentu 2 171 0 0 0 0 0 87 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98187 - volby do obecních zastupitelstev a Senátu 1 975 0 0 0 0 88 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 40 672 38 550 38 282 38 285 38 285 38 285 100,0 89 4112 Stavební úřad 0 0 90 4112 Matrika 0 0 91 4112 Zvláštní matrika 0 0 92 4112 Ostatní státní správa 0 0 93 4112 Školství 0 0 94 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13 302 20 051 19 674 5 709 23 068 22 691 98,4 95 4116 Činnost domovníků ÚZ 00013101 337 0 0 96 4116 Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 00013011 5 567 8 133 9 500 10 300 10 300 100,0 97 4116 Sociální služby - dávky soc.péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ÚZ 00013305 583 2 310 0 98 4116 Ministerstvo kultury ČR pro KVS U Tří kohoutů ÚZ 00034352 0 540 0 99 4116 SNMČ ÚZ 33113233 372 165 0 100 4116 SNMČ ÚZ 33513233 2 104 936 0 101 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 104113013 2 250 2 183 97,0 102 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 104313013 10 518 10 208 97,1 103 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 33113234 381 1 195 1 521 855 0 0 104 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 33513234 2 158 6 772 8 617 4 854 0 0 105 4116 Azylanti ÚZ 14336 1 800 0 0 106 4116 Prevence kriminality ÚZ 14018 36 107 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - celkem 176 838 211 918 174 797 181 522 265 770 263 790 99,3 108 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - účelové 0 0 109 6330 4137 Pečovatelská služba 110 6330 4137 Zvláštní matrika 111 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové 0 0 112 6330 4137 Obyvatelé 113 6330 4137 Žáci 114 6330 4137 Místní komunikace 115 6330 4137 Veřejná zeleň 116 6330 4137 Výměra MČ 117 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní 53 686 0 118 6330 4137 Úklid místních komunikací 119 6330 4137 Úklid chodníků 120 6330 4137 Projekt Městského programu prevence kriminality 121 6330 4137 Vratka smluvní pokuty - bývalý vojenský areál Lerchova 122 6330 4137 Dotace od MMB MŠ Vídeňská 39a, ZŠ Bakalovo nábř.8 - dotace z FBV 2/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 123 6330 4137 Dotace MMB - prevence kriminality ÚZ 52 4 124 6330 4137 FBV - neinvestiční přijaté transfery od města ÚZ 53 14 164 125 6330 4137 Památková péče - neinvestiční přij. transfer od města ÚZ 55 270 126 6330 4137 Neinvestiční transfery od města - Školství ÚZ 57 100 127 6330 4137 Ostatní dotace MMB ÚZ 59 30 128 6330 4137 FBV - investiční přijaté transfery od města ÚZ 63 8 429 129 6330 4137 Veřej. prostor, parky - inv. přij. transf. od města ÚZ 64 3 500 130 6330 4137 Investiční přijaté transfery od města - rekonstrukce, rozšíření kapacity školských zařízení ÚZ 66 8 600 131 6330 Investiční přijaté transfery od města - školství, nábytkové vybavení, vybavení školních 4137 kuchyní a jídelen ÚZ 67 120 132 6330 4137 Ostatní invest. transfery od města ÚZ 69 950 133 6330 4137 Finanční vypořádání 2014 ÚZ 214 17 519 134 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 30 2 457 0 2 282 2 282 100,0 135 4122 Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ 13305 2 457 1 779 1 779 136 4122 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ 435 0 431 431 137 4122 Dotace z JMK pro KVS ÚZ 331 20 30 60 72 72 100,0 138 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 6 167 12 755 0 0 0 18 0 139 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network 0 18 140 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) 32 923 117 536 32 905 130 000 130 000 49 464 38,0 141 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10% zisku vedlejší hospodářské činnosti 6 167 12 755 1 849 3 855 3 855 100,0 142 4216 Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ 53115828 280 143 4216 Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ 53515829 4 768 144 4221 Investiční přijaté transfery obcí 11 052 19 313 0 145 Příjmy celkem 400 289 562 282 409 784 439 331 570 780 488 051 85,5 S 2014 Skutečnost k 31. 12. 2014 S 2015 Skutečnost k 31. 12. 2015 S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu SR Schválený rozpočet na rok 2016 UR Upravený rozpočet roku 2016 (rozpočet po provedených úpravách k 31. 12. 2016) S 2016 Skutečnost k 31. 12. 2016 S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 3/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 31. 12. 2016 Výdaje (v tis. Kč) č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 1 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 3 958 4 693 3 184 3 955 6 522 5 634 86,4 2 Provozní výdaje 3 958 4 615 3 184 3 655 4 222 3 634 86,1 3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 915 3 431 2 103 2 615 3 122 2 580 82,6 4 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 627 415 102 130 180 155 86,1 5 3319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 119 10 22 20 20 0 0,0 6 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 7 3319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 508 395 60 70 120 115 95,8 8 3319 5194 0100101000000 Věcné dary 0 10 0 40 40 40 100,0 9 2141 51xx Vnitřní obchod 0 0 0 0 130 59 45,4 10 2141 5137 0100101000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 20 17 85,0 11 2141 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 60 28 46,7 12 2141 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 0 50 14 28,0 13 3349 51xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 989 1 824 1 845 1 800 1 800 1 704 94,7 14 3349 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady 1 989 1 824 1 845 1 800 1 800 1 704 94,7 15 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 0 0 0 0 270 185 68,5 16 3399 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 0 270 185 68,5 17 3419 51xx Ostatní tělovýchovná činnost 0 0 0 10 10 2 20,0 18 3419 5194 0100101000000 Věcné dary 10 10 2 20,0 19 5273 51xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení 0 364 0 100 100 7 7,0 20 5273 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 0 0 0 50 50 0 0,0 21 5273 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 0 364 0 50 50 7 14,0 22 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 0 0 0 10 10 0 0,0 23 5212 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 10 10 0 0,0 24 5319 51xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 10 254 50 70 70 70 100,0 25 5319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění prevence kriminality 0 0 0 26 5319 5139 0100101000000 52 Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory 0 27 5319 5154 0100101000000 Elektrická energie 0 2 2 100,0 28 5319 5164 0100101000000 Nájemné 10 0 0 29 5319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 0 204 0 20 18 18 100,0 30 5319 5169 0100183000000 502 Nákup ostatních služeb Zajištění prevence kriminality 0 50 0 31 5511 51xx Požární ochrana - profesionální část 0 0 50 50 50 50 100,0 32 5511 5319 0100101000000 Ostatní neinvestiční tarnsfery jiným veřejným rozpočtům 50 50 50 50 100,0 33 6171 51xx Činnost místní správy 289 574 106 495 552 398 72,1 34 6171 5134 0100101000000 Prádlo, oděv a obuv 0 0 6 10 0 0 35 6171 5137 0100101000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 255 230 90,2 36 6171 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 0 0 15 10 66,7 37 6171 5166 0100101000000 Konzultační, poradenské a právní služby 50 50 0 0,0 38 6171 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 0 284 0 350 14 14 100,0 39 6171 5171 0100101000000 Opravy a udržování 0 0 0 40 6171 5175 0100101000000 Pohoštění 165 134 32 40 116 102 87,9 41 6171 5175 0100216000000 Pohoštění Výdaje - Sněm starostů 27 0 0,0 42 6171 5175 0100216000000 59 Pohoštění Památník holocaustu 30 0 0,0 4/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 43 6171 5176 0100101000000 Účastnické poplatky na konference 0 0 0 44 6171 5192 0100101000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram 2 2 2 10 5 4 80,0 45 6171 5194 0100101000000 Věcné dary 122 154 66 35 40 38 95,0 46 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 1 001 1 049 1 020 990 1 003 967 96,4 47 31xx 52xx Vzdělávání a školské služby 22 38 20 15 40 40 100,0 48 3111 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Předškolní zařízení 10 20 20 5 20 20 100,0 49 3119 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti předšk. 10 0 0 5 0 0 50 3119 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti předšk. 2 18 0 5 20 20 100,0 51 32xx 52xx Vzdělávání a školské služby 35 20 0 35 5 5 100,0 52 3239 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Zájmové studium 30 0 0 30 0 0 53 3239 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Zájmové studium 5 20 0 5 0 0 54 3299 5222 0100210000000 Neinvestiční transfety spolkům Ostatní záležitosti vzdělávání 0 5 5 100,0 55 33xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 337 395 389 430 222 216 97,3 56 3311 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Divadelní činnost 0 7 20 10 10 100,0 57 3311 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Divadelní činnost 0 0 11 20 40 34 85,0 58 3312 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Hudební činnost 28 30 0 15 0 0 59 3312 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Hudební činnost 20 10 0 10 0 0 60 3312 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Hudební činnost 5 5 30 5 30 30 100,0 61 3312 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Hudební činnost 45 110 92 40 40 40 100,0 62 3312 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost 15 25 25 10 10 10 100,0 63 3313 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Filmová tvorba, kina 0 0 0 10 0 0 64 3313 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Filmová tvorba, kina 20 0 0 20 0 0 65 3313 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Filmová tvorba, kina 4 0 20 10 5 5 100,0 66 3316 5222 0100101000000 Neinvestiční transfery spolkům Vydavatelská činnost 0 0 20 67 3317 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Výstavní činnosti 15 25 40 10 10 10 100,0 68 3317 5222 0100101000000 Neinvestiční transfery spolkům Výstavní činnosti v kultuře 10 5 5 100,0 69 3319 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Ostatní záležitosti kultury 43 20 5 30 20 20 100,0 70 3319 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Ostatní záležitosti kultury 40 25 30 30 7 7 100,0 71 3319 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti kultury 0 5 10 5 10 10 100,0 72 3319 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury 92 123 66 140 35 35 100,0 73 3319 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 5 0 0 74 3319 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 10 0 0 75 3392 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Zájmová činnost v kultuře 0 0 0 30 0 0 76 3399 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám 0 0 77 3399 5213 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události 0 0 0 78 3399 5221 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události 0 10 0 79 3399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Společenské události 10 0 10 10 0 0 80 3399 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Společenské události 0 0 0 20 0 0 81 34xx 52xx Tělovýchova a zájmová činnost 295 309 261 290 521 491 94,2 82 3419 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Tělovýchovná činnost 35 23 0 30 10 10 100,0 5/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - 83 3419 5213 0100210000000 právnickým osob. Tělovýchovná činnost 20 10 0 20 15 15 100,0 84 3419 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Tělovýchovná činnost 149 185 140 100 154 154 100,0 85 3419 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Tělovýchovná činnost 0 10 0 10 0 0 86 3421 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám 7 7 100,0 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - 87 3421 5213 0100101000000 právnickým osob. Volnočasové aktivity dětí 20 0 0 88 3421 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Volnočasové aktivity dětí 0 0 20 20 10 10 100,0 89 3421 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Volnočasové aktivity dětí 51 76 85 80 126 126 100,0 90 3421 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Volnočasové aktivity dětí 20 0 0 30 0 0 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 91 3421 5229 0100210000000 organizacím 10 10 100,0 92 3429 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám 5 5 100,0 93 3429 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. 29 29 100,0 94 3429 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 40 30 75,0 95 3429 5221 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 10 96 3429 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 5 6 0 115 95 82,6 97 35xx 52xx Zdravotnictví 20 25 25 20 15 15 100,0 98 3543 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Pomoc zdrav. postiženým 20 25 25 20 15 15 100,0 99 37xx 52xx Ochrana životního prostředí 5 0 0 20 0 0 100 3792 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ekologická výchova 5 0 0 5 0 0 101 3745 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Péče o vzhled obcí a zeleň 0 0 0 10 0 0 102 3792 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ekologická výchova 0 0 0 5 0 0 103 39xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 5 5 0 5 0 0 104 3900 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Služby pro obyvatelstvo 5 5 0 5 0 0 105 42xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 10 0 5 0 0 106 4227 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Cílené programy k řešení zaměstnanosti 0 10 0 5 0 0 107 43xx 52xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn. 282 247 325 170 200 200 100,0 108 4324 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Zařízení pro děti 0 0 0 5 0 0 109 4329 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče 10 10 0 10 0 0 110 4339 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 111 4350 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Domov pro seniory 28 28 100,0 112 4351 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Osobní asistence, peč. služ. 0 0 50 5 10 10 100,0 113 4339 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 10 21 21 100,0 114 4356 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Denní stacionáře 20 39 15 10 10 10 100,0 115 4357 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Domovy 0 15 0 116 4357 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Domovy 0 15 11 18 18 100,0 117 4357 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Domovy 5 0 0 5 0 0 118 4357 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Domovy 0 0 35 10 10 100,0 6/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 119 4359 5213 0100101000000 Neinvestiční transfery nefin.podnik.subjektům - práv. osobám 29 120 4359 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní sociální péče 0 35 21 5 0 0 121 4359 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče 182 99 49 90 73 73 100,0 122 4359 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče 25 9 0 10 0 0 123 4375 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Nízkoprahová zařízení 30 20 19 15 10 10 100,0 124 4375 5223 0100101000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Nízkoprahová zařízení 13 125 4379 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 30 126 4379 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální prevence 10 5 5 10 20 20 100,0 127 4379 5223 0100101000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální prevence 15 128 4379 5229 0100101000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní sociální prevence 0 0 13 129 4399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti soc. věcí 0 0 0 5 0 0 130 4359 54xx Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 0 8 8 131 4359 5493 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 8 8 132 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 22 135 53 35 74 74 100,0 133 31xx 53xx Vzdělávání a školské služby 7 25 5 15 18 18 100,0 134 3111 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Předškolní zařízení 0 5 5 5 5 100,0 135 3111 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 13 13 136 3113 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy 7 0 0 5 0 0 137 3112 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Speciální předškolní zařízení 0 0 0 10 0 0 138 3141 5331 0100101000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 20 0 139 33xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 15 93 31 20 35 35 100,0 140 3312 5332 0100210000000 Neinvestiční transfery vysokým školám Hudební činnost 10 5 0 10 0 0 141 3313 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Filmová tvorba, kina 0 0 0 5 0 0 142 3314 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 20 20 100,0 143 3314 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Činnosti knihovnické 5 40 8 5 0 0 144 3317 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Výstavní činnosti v kultuře 13 145 3319 5331 0100101000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury 0 20 0 146 3319 5332 0100210000000 Neinvestiční transfery vysokým školám 5 5 100,0 147 3319 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 10 10 100,0 148 3399 5331 0100101000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 0 28 10 149 34xx 53xx Tělovýchova a zájmová činnost 0 17 17 0 21 21 100,0 150 3419 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní tělovýchovná činnost 0 7 7 7 7 100,0 151 3421 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Volnočasové aktivity dětí 0 10 10 5 5 100,0 152 3429 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 9 9 100,0 153 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 0 8 15 15 5 33,3 154 6171 54xx Činnost místní správy 20 0 8 15 15 5 33,3 155 6171 5492 0100101000000 Dary obyvatelstvu 20 0 8 15 15 5 33,3 156 Kapitálové výdaje 0 78 0 300 2 300 2 000 87,0 157 61xx Investiční nákupy a související výdaje 0 78 0 0 0 0 158 3319 61xx Ostatní záležitosti kultury 0 78 0 0 0 0 159 3319 6122 0100101000000 Stroje, přístroje a zařízení 0 78 0 160 6171 61xx Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 300 300 0 0,0 161 6171 6129 0100101000000 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. 0 0 300 300 0 0,0 162 63xx Investiční transfery 0 0 0 0 2 000 2 000 100,0 163 34xx 63xx Tělovýchova a zájmová činnost 0 0 0 0 1 000 1 000 100,0 7/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 164 3419 6323 0100101000000 400 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 1 000 1 000 165 3421 6322 0100101000000 400 Investiční transfery spolkům 1 000 1 000 166 2000 Odbor právní a organizační 448 353 432 1 060 1 342 892 66,5 167 Provozní výdaje 448 353 432 1 060 1 279 830 64,9 168 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 448 353 432 1 060 1 279 830 64,9 169 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 1 8 0 0 0 0 170 5212 5139 0100102000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Kryty civilní ochrany 0 0 0 171 5212 5154 0100102000000 Elektrická energie Kryty civilní ochrany 1 0 0 172 5212 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb Kryty civilní ochrany 0 8 0 173 5212 5171 0100102000000 Opravy a udržování Kryty civilní ochrany 0 0 0 Sociální pomoc osobám v hm.nouzi a 174 4341 54xx obč.soc.nepřizpůsobivým 0 0 0 0 100 100 100,0 175 4341 5492 0100102000000 Dary obyvatelstvu 0 100 100 100,0 176 6171 51xx Činnost místní správy 447 345 432 1 060 1 146 698 60,9 177 6171 5137 0100102000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 29 178 6171 5164 0100102000000 Nájemné 3 3 179 6171 5166 0100102000000 Konzultační, poradenské a právní služby 445 343 425 510 724 578 79,8 180 6171 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb 2 2 7 550 420 119 28,3 181 6171 5175 0100102000000 Pohoštění 2 1 182 6171 5192 0100102000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Soudní řízení 0 0 0 0 0 0 183 6171 52xx Činnost místní správy 0 0 0 0 63 62 98,4 184 6171 5222 0100102000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 63 62 98,4 185 2100 Oddělení kanceláře tajemníka 0 0 0 2 000 1 981 1 961 99,0 186 Provozní výdaje 0 0 0 2 000 1 981 1 961 99,0 187 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0 0 2 000 1 981 1 961 99,0 188 3636 51xx Územní rozvoj 0 0 0 2 000 1 981 1 961 99,0 189 3636 5169 0100209000000 Nákup ostatních služeb 2 000 1 981 1 961 99,0 190 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 0 0 0 0 1 076 7 0,7 191 Provozní výdaje 0 0 0 0 1 076 7 0,7 192 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0 0 0 1 076 7 0,7 193 363x 51xx Komunální služby a územní rozvoj 0 0 0 0 1 076 7 0,7 194 3636 5021 0100215000000 Ostatní osobní výdaje 0 720 0 0,0 195 3636 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 0 67 7 10,4 196 3636 5175 0100215000000 Pohoštění 0 10 0 0,0 197 3636 5192 0100215000000 Poskytnuté náhrady 0 3 0 0,0 198 3639 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 0 276 0 0,0 199 2030 Oddělení personální a mzdové 113 309 126 550 123 552 109 241 133 567 131 168 98,2 200 Provozní výdaje 113 309 126 550 123 552 109 241 133 567 131 168 98,2 201 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 110 908 124 044 121 248 106 441 129 985 127 917 98,4 202 2219 50xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 077 7 934 10 443 5 360 11 942 11 659 97,6 203 2219 5011 0100103000000 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 156 0 0 0 204 2219 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ruční pracovníci VPP 0 0 0 0 205 2219 5011 0100103000000 33113234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu 2 140 888 1 030 600 0 0 206 2219 5011 0100103000000 33513234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů 5 030 5 835 3 400 0 0 207 2219 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 159 0 1 225 1 180 96,4 208 2219 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 743 0 5 725 5 518 96,4 209 2219 5011 0100103000002 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 345 353 102,3 210 2219 5011 0100103000002 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 1 614 1 649 102,2 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 211 2219 5031 0100103000000 zaměstnanosti Ruční pracovníci VPP 0 0 0 0 212 2219 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 13101 zaměstnanosti 39 0 0 0 8/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 213 2219 5031 0100103000000 33113234 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu 535 222 258 150 0 0 214 2219 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 33513234 zaměstnanosti Z evropských fondů 1 258 1 459 850 0 0 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 215 2219 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 44 0 306 295 96,4 216 2219 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 206 0 1 431 1 380 96,4 217 2219 5031 0100103000002 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 86 85 98,4 218 2219 5031 0100103000002 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 404 395 97,9 219 2219 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ruční pracovníci VPP 0 0 0 0 220 2219 5032 0100103000000 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 0 0 0 221 2219 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 16 0 111 106 95,6 222 2219 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 74 0 518 497 95,9 223 2219 5032 0100103000000 33113234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu 193 80 93 54 0 0 224 2219 5032 0100103000000 33513234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů 456 526 306 0 0 225 2219 5032 0100103000002 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 31 35 112,2 226 2219 5032 0100103000002 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 0 0 0 146 166 113,8 227 3612 50xx Bytové hospodářství 450 504 549 229 661 651 98,5 228 3612 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 0 229 3612 5011 0100103000000 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 72 0 0 0 230 3612 5011 0100103000000 33113234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu 264 56 55 25 0 0 231 3612 5011 0100103000000 33513234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů 0 320 311 145 0 0 232 3612 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 7 0 87 86 99,4 233 3612 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 34 0 404 400 98,9 234 3612 5011 0100103000002 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 235 3612 5011 0100103000002 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 0 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 236 3612 5031 0100103000000 zaměstnanosti 0 0 0 0 237 3612 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 13101 zaměstnanosti 18 0 0 0 238 3612 5031 0100103000000 33113234 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. Ze státního rozpočtu 66 14 14 6 0 0 239 3612 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 33513234 zaměstnanosti Z evropských fondů 80 78 37 0 0 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 240 3612 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 2 0 22 21 96,1 241 3612 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 10 0 102 100 97,9 242 3612 5031 0100103000002 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 243 3612 5031 0100103000002 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 0 244 3612 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 0 245 3612 5032 0100103000000 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 0 0 0 246 3612 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 1 0 8 8 98,6 247 3612 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 4 0 38 36 95,0 248 3612 5032 0100103000002 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 249 3612 5032 0100103000002 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 0 250 3612 5032 0100103000000 33113234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu 24 5 5 2 0 0 251 3612 5032 0100103000000 33513234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů 29 28 14 0 0 252 4324 50xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 7 528 8 066 8 593 0 9 640 10 288 106,7 9/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 253 4324 5011 0100103000000 13011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV 5 594 5 993 6 383 0 7 199 7 626 105,9 254 4324 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 13011 zaměstnanosti Z dotace MPSV 1 422 1 524 1 625 0 1 790 1 957 109,3 255 4324 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 256 4324 5032 0100103000000 13011 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV 512 549 585 0 651 705 108,3 257 4351 50xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 9 741 9 965 10 527 9 180 11 466 11 384 99,3 258 4351 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 6 080 5 730 6 080 5 962 6 066 6 066 100,0 259 4351 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 753 0 20 718 843 869 103,1 260 4351 5011 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 305 305 100,1 261 4351 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 330 1 606 1 732 1 222 1 162 95,1 262 4351 5021 0100103000000 72 Ostatní osobní výdaje Z příjmů od města 30 63 30 30 30 30 100,0 263 4351 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 30 0 32 40 40 32 80,0 264 4351 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 72 zaměstnanosti Z příjmů od města 1 400 1 464 1 468 1 400 1 426 1 426 100,0 265 4351 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 336 0 10 400 368 368 100,0 266 4351 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 76 76 99,8 267 4351 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 116 424 460 306 277 90,5 268 4351 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 500 533 550 550 560 560 100,0 269 4351 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 116 0 8 80 87 87 100,0 270 4351 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 28 28 101,6 271 4351 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 50 145 137 110 98 89,1 272 4356 50xx Denní stacionáře a centra denních služeb 334 303 387 318 482 426 88,4 273 4356 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 153 117 180 204 100 100 100,0 274 4356 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 37 2 8 30 134 94 70,1 275 4356 5011 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 17 17 99,1 276 4356 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 58 101 99 107 107 100,0 277 4356 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 72 zaměstnanosti Z příjmů od města 40 25 40 60 34 34 100,0 278 4356 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 4 4 93,2 279 4356 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 3 10 11 26 16 61,5 280 4356 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 20 25 21 25 25 100,8 281 4356 5032 0100103000000 10 4 40,0 282 4356 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 14 14 21 24 14 14 100,0 283 4356 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 2 2 129,0 284 4356 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 9 9 7 9 9 100,0 285 5319 50xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 210 40 40 0 0 0 286 5319 5021 Ostatní osobní výdaje 90 0 0 287 5319 5021 14018 Ostatní osobní výdaje Projekt Bezpečný střed pro seniory 36 288 5319 5021 52 Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory 4 289 5319 5021 0100184000000 502 Ostatní osobní výdaje Měst.program prevence krim. (Bezpečný střed) 120 40 0 290 6112 50xx Zastupitelstva obcí 11 133 13 396 11 695 13 255 13 540 13 109 96,8 291 6112 5019 0100103000000 Ostatní platy Refundace mezd 0 5 0 5 5 0 0,0 292 6112 5021 0122110000000 Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zstupitelé 136 200 204 204 100,0 293 6112 5023 0100103000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé 5 406 7 708 5 295 5 500 5 721 5 706 99,7 294 6112 5023 0122110000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé 3 511 3 423 3 492 3 800 3 800 3 634 95,6 10/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 295 6112 5023 0122120000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ 508 1 120 1 180 1 017 86,2 296 6112 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 1 370 1 402 1 398 1 550 1 570 1 569 99,9 297 6112 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 846 858 866 1 080 1 060 979 92,4 298 6114 50xx Volby do Parlamentu ČR 1 520 0 0 0 0 0 299 6115 50xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 1 628 0 0 1 540 1 413 91,8 300 6115 5011 0100103000000 98187 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 92 0 0 100 50 50,0 301 6115 5019 0100103000000 98187 Ostatní platy 0 80 0 0 79 53 67,1 302 6115 5021 0100103000000 98187 Ostatní osobní výdaje 0 1 398 0 0 1 300 1 283 98,7 303 6115 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 0 304 6115 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 98187 zaměstnanosti 0 43 0 0 45 20 44,4 305 6115 5032 0100103000000 98187 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 15 0 0 16 7 43,8 306 6117 50xx Volby do Evropského parlamentu 0 1 525 0 0 0 0 307 6117 5011 0100103000000 98348 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 109 0 0 308 6117 5019 0100103000000 98348 Ostatní platy 0 73 0 0 309 6117 5021 0100103000000 98348 Ostatní osobní výdaje 0 1 278 0 0 310 6117 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 98348 zaměstnanosti 0 44 0 0 311 6117 5032 0100103000000 98348 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 16 0 0 312 6117 5161 0100103000000 98348 Služby pošt 0 5 0 0 313 6118 50xx Volba prezidenta republiky 1 503 0 0 0 0 0 314 6171 50xx Činnost místní správy 70 212 74 866 72 740 71 560 74 155 72 530 97,8 315 6171 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 50 951 54 439 52 682 51 900 53 158 51 844 97,5 316 6171 5011 0100103000001 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. 180 124 317 6171 5011 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 0 80 318 6171 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 725 853 821 850 900 843 93,7 319 6171 5021 0100103000001 Ostatní osobní výdaje 240 207 320 6171 5021 0100103000003 Ostatní osobní výdaje 19 321 6171 5024 0100103000000 Odstupné 283 56 324 200 403 402 99,8 322 6171 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 13 186 14 080 13 634 13 390 13 769 13 579 98,6 323 6171 5031 0100103000001 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 100 83 324 6171 5031 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 20 325 6171 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 732 5 068 4 910 4 820 4 958 4 885 98,5 326 6171 5032 0100103000001 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 40 30 327 6171 5032 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 7 328 6171 5038 0100103000000 Povinné pojistné na úrazové pojištění 335 370 369 400 407 407 100,0 329 6171 50xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 5 200 5 817 6 274 6 539 6 559 6 457 98,4 330 6171 5011 0123300000000 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 2 614 2 614 2 614 2 614 2 614 2 614 100,0 331 6171 5011 0123300000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 233 1 595 1 959 2 266 2 248 2 147 95,5 332 6171 5021 0123300000000 Ostatní osobní výdaje 0 111 80 0 20 20 100,0 333 6171 5031 0123300000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 984 1 100 1 192 1 220 1 233 1 232 99,9 334 6171 5032 0123300000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 369 397 429 439 444 444 100,0 335 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 023 2 152 1 832 2 270 2 398 2 173 90,6 336 4324 51xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 0 47 0 105 109 103,8 337 4324 5179 0100103000000 13011 Ostatní nákupy jinde nezařazené SPOD 0 0 47 0 105 109 103,8 11/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. 338 4351 51xx bydlení 62 50 58 63 63 55 87,3 339 4351 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Příspěvek na dopravu 62 50 58 63 63 55 87,3 340 6112 51xx Zastupitelstva obcí 471 512 220 500 500 297 59,4 341 6112 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné 471 512 220 500 500 297 59,4 342 6114 51xx Volby do Parlamentu ČR 6 0 0 0 0 0 343 6114 5161 98071 Služby pošt 6 0 0 0 344 6115 51xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 5 0 0 6 3 50,0 345 6115 5161 0100103000000 98187 Služby pošt 5 0 0 6 3 50,0 346 6171 51xx Činnost místní správy 1 484 1 585 1 507 1 707 1 724 1 709 99,1 347 6171 5161 0100103000000 Služby pošt 3 4 5 17 17 4 23,5 348 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Zvláštní matrika 0 349 6171 5167 0100103000000 Služby školení a vzdělávání 751 792 750 880 861 859 99,8 350 6171 5176 0100103000000 Účastnické poplatky na konference 3 11 15 10 29 29 100,0 351 6171 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné 727 777 737 800 817 817 100,0 352 6171 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné - ostatní MČ 0 0 0 0 353 6171 5191 0100103000000 Zaplacené sankce 0 1 0 0 354 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 378 354 472 530 1 184 1 078 91,0 355 2219 54xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 16 101 138 100 120 108 90,0 356 2219 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 0 0 357 2219 5424 0100103000000 13101 Náhrady mezd v době nemoci 2 0 0 0 358 2219 5424 0100103000000 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% 2 0 21 19 89,9 359 2219 5424 0100103000000 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% 10 0 99 89 90,0 360 2219 5424 0100103000000 33113234 Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu 14 15 19 15 0 0 361 2219 5424 0100103000000 33513234 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů 0 86 107 85 0 0 362 2219 5424 0100103000002 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% 7 6 85,1 363 2219 5424 0100103000002 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% 33 28 85,0 364 3612 54xx Bytové hospodářství 0 0 0 20 5 0 0,0 365 3612 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 0 0 366 3612 5424 0100103000000 33113234 Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu 0 0 0 3 0 0 367 3612 5424 0100103000000 33513234 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů 0 0 0 17 0 0 368 3612 5424 0100103000002 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% 1 0 369 3612 5424 0100103000002 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% 4 0 370 4324 54xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 15 14 17 20 50 33 66,0 371 4324 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 5 0 0 20 20 0 0,0 372 4324 5424 0100103000000 13011 Náhrady mezd v době nemoci Z dotace MPSV 10 14 17 0 30 33 110,0 373 4351 54xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 67 37 57 70 80 74 92,5 374 4351 5424 0100103000000 72 Náhrady mezd v době nemoci Z příjmů od města 15 37 14 14 14 14 100,0 375 4351 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 52 0 43 56 66 60 90,9 376 4356 54xx Denní stacionáře a centra denních služeb 5 0 0 0 0 0 377 4356 5424 0100103000000 72 Náhrady mezd v době nemoci Z příjmů od města 5 0 0 0 0 0 378 6173 5xxx Místní referendum o poloze nádraží 0 0 0 0 596 592 99,3 379 6173 5019 0100103000000 32 Ostatní platy 35 35 100,9 380 6173 5021 0100103000000 32 Ostatní osobní výdaje 507 507 99,9 381 6173 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 32 zaměstnanosti 8 8 100,0 382 6173 5032 0100103000000 32 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 41 41 99,0 383 6173 5161 0100103000000 32 Poštovní služby 5 1 20,0 384 6171 54xx Činnost místní správy 275 202 260 320 293 237 80,9 385 6171 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 254 192 242 300 248 205 82,7 386 6171 5424 0123300000000 Náhrady mezd v době nemoci Zvláštní matrika 21 10 18 20 45 32 71,1 12/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 387 2300 Odbor matrika 1 180 1 034 958 476 556 491 88,3 388 Provozní výdaje 1 180 1 034 958 476 556 491 88,3 389 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 180 1 034 958 476 556 491 88,3 390 6171 51xx Činnost místní správy 245 241 297 343 423 376 88,9 391 6171 5136 0100104000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 0 2 3 3 3 1 33,3 392 6171 5137 0100104000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 21 20 393 6171 5139 0100104000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 80 158 160 219 203 92,7 394 6171 5169 0100104000000 Nákup ostatních služeb 165 159 136 180 180 152 84,4 395 6171 51xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 935 793 661 133 133 115 86,5 396 6171 5136 0100105000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 0 0 0 3 3 2 66,7 397 6171 5137 0100105000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 0 0 0 398 6171 5139 0100105000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 121 143 209 130 130 113 86,9 399 6171 5151 0100105000000 Studená voda 6 0 0 0 400 6171 5152 0100105000000 Teplo 78 0 0 0 401 6171 5154 0100105000000 Elektrická energie 54 0 0 0 402 6171 5161 0100105000000 Služby pošt 347 479 440 0 403 6171 5162 0100105000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 17 18 12 0 404 6171 5163 0100105000000 Služby peněžních ústavů 9 0 0 0 405 6171 5164 0100105000000 Nájemné 150 113 0 0 406 6171 5167 0100105000000 Služby školení a vzdělávání 0 2 0 0 407 6171 5169 0100105000000 Nákup ostatních služeb 151 38 0 0 408 6171 5171 0100105000000 Opravy a udržování 0 0 0 0 409 2400 Odbor informatika 8 647 7 865 5 609 6 080 7 429 7 215 97,1 410 Provozní výdaje 6 480 5 804 4 963 5 190 5 964 5 863 98,3 411 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 6 480 5 804 4 963 5 190 5 964 5 863 98,3 412 6171 51xx Činnost místní správy 6 480 5 804 4 963 5 190 5 964 5 863 98,3 413 6171 5137 0100106000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 109 639 646 740 837 832 99,4 414 6171 5137 0100124000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zelný trh rekonstrukce 0 127 0 0 415 6171 5139 0100106000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 802 908 848 850 855 853 99,8 416 6171 5161 0100106000000 Služby pošt 1 178 1 077 986 1 200 1 700 1 699 99,9 417 6171 5162 0100106000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 489 445 533 450 575 532 92,5 418 6171 5169 0100106000000 Nákup ostatních služeb 2 267 2 166 1 618 1 700 1 739 1 707 98,2 419 6171 5169 0100124000000 Nákup ostatních služeb Zelný trh rekonstrukce 0 70 0 0 420 6171 5171 0100106000000 Opravy a udržování 185 108 134 150 105 93 88,6 421 6171 5172 0100106000000 Programové vybavení 450 234 198 100 153 147 96,1 422 6171 5172 0100124000000 Programové vybavení Zelný trh 0 30 0 0 423 Kapitálové výdaje 2 167 2 061 646 890 1 465 1 352 92,3 424 61xx Investiční nákupy a související výdaje 2 167 2 061 646 890 1 465 1 352 92,3 425 6171 61xx Činnost místní správy 2 167 2 061 646 890 1 465 1 352 92,3 426 6171 6111 0100106000000 Programové vybavení 402 739 154 160 375 369 98,4 427 6171 6121 0100106000000 Budovy, haly a stavby 220 0 52 210 210 105 50,0 428 6171 6121 0100124000000 Budovy, haly a stavby Zelný trh rekonstrukce 0 94 0 0 429 6171 6122 0100106000000 Stroje, přístroje a zařízení 367 196 79 100 113 112 99,1 430 6171 6122 0100124000000 Stroje, přístroje a zařízení Zelný trh rekonstrukce 0 0 0 0 431 6171 6122 0100141000000 Stroje, přístroje a zařízení 0 605 102 0 432 6171 6125 0100106000000 Výpočetní technika 1 178 427 259 420 767 766 99,9 433 2500 Odbor ekonomický 9 797 5 394 27 667 2 310 3 310 3 099 93,6 434 Provozní výdaje 3 534 1 982 27 667 2 310 3 310 3 099 93,6 435 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 65 76 78 150 150 95 63,3 436 6171 51xx Činnost místní správy 8 0 3 50 50 5 10,0 437 6171 5161 0100107000000 Služby pošt 8 0 0 10 10 0 0,0 438 6171 5169 0100107000000 Nákup ostatních služeb 0 0 0 30 30 0 0,0 439 6171 5182 0000000000000 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0 0 0 0 0 13/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 440 6171 5191 Zaplacené sankce 1 441 6171 5192 0100107000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 0 2 10 10 5 50,0 442 6310 51xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 57 76 75 100 100 90 90,0 443 6310 5163 0100107000000 Služby peněžních ústavů 57 76 75 100 100 90 90,0 444 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 3 490 1 901 27 196 2 160 3 156 3 001 95,1 445 2229 53xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1 396 0 0 0 0 0 446 2229 5321 Neinvestiční transfery obcím MMB - obnovení autobusové linky 1 396 0 0 0 447 3612 53xx Bytové hospodářství 0 110 13 155 155 5 3,2 448 3612 5362 0100107000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z převodu nemovitostí 0 106 0 150 150 3 2,0 449 3612 5363 0100107000000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 4 13 5 5 2 40,0 450 6171 53xx Činnost místní správy 1 0 0 5 5 0 0,0 451 6171 5363 0100107000000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 0 0 5 5 0 0,0 452 6330 53xx Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 0 23 577 0 861 861 100,0 453 6330 5341 0000000000000 Převody vlastním fondům hospodářské (podnik.) činnosti 0 0 3 0 454 6330 5347 0000000005179 100 Finanční vypořádání 2009 7 114 0 455 6330 5347 60 Transfery do rozpočtu MMB Regenerace sportovišť - Rybářská, Botanická, Vysoká 1 325 456 6330 5347 0100107000000 215 Finanční vypořádání 2015 861 861 457 6330 5347 0100107000000 214 Finanční vypořádání 2014 15 135 0 458 6399 53xx Ostatní finanční operace 0 0 0 2 000 2 135 2 135 100,0 459 6399 5362 0100107000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob 2 082 1 791 3 606 2 000 0 0 460 6399 5365 0100107000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob 0 0 0 0 2 135 2 135 100,0 461 6402 53xx Finanční vypořádání minulých let 11 0 0 0 462 6402 5367 34 212 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Finanční vypořádání 2012 11 0 0 0 463 59xx Ostatní neinvestiční výdaje -21 5 393 0 4 3 75,0 464 6171 59xx Činnost místní správy 0 4 0 0 465 6171 5909 0100107000000 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 4 0 0 466 6399 59xx Ostatní finanční operace -21 0 0 0 467 6399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené -21 0 0 0 468 6402 59xx Finanční vypořádání min. let 0 1 393 0 4 3 75,0 469 6402 5909 0100107000000 213 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Příjmy z FV 2013 od města 0 1 0 0 470 6409 5909 0100107000000 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 4 3 471 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 393 0 0 0 472 Kapitálové výdaje 6 263 3 412 0 0 0 0 473 63xx Investiční transfery 6 263 3 412 0 0 0 0 474 6409 63xx Ostatní činnosti jinde nezařazené 6 263 3 412 0 0 0 0 475 6409 6341 0100107000000 Investiční transfery obcím 924 3 412 0 0 476 6409 6341 0100107000000 100 Investiční transfery obcím 5 339 0 0 0 477 6409 6901 0100107000000 100 Finanční vypořádání 2009 Rezervy kapitálových výdajů 0 0 478 2600 Odbor obchodu, dopravy a služeb 1 142 3 649 38 180 369 278 75,3 479 Provozní výdaje 1 142 3 494 38 180 369 278 75,3 480 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 218 82 38 180 50 43 86,0 481 2141 51xx Vnitřní obchod 185 76 11 80 0 0 482 2141 5137 0100108000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Tržiště Zelný trh 0 0 0 30 0 0 483 2141 5139 0100108000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Tržiště Zelný trh 0 0 0 20 0 0 484 2141 5166 0100108000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 0 7 30 0 0 485 2141 5169 0100108000000 Nákup ostatních služeb Tržiště Zelný trh 185 76 4 486 2141 5171 0100108000000 Opravy a udržování Tržiště Zelný trh 0 0 0 487 2229 51xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě 33 6 27 100 50 43 86,0 488 2229 5169 0100108000000 Nákup ostatních služeb 33 6 27 50 50 43 86,0 489 2229 5166 0100108000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 0 14/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 490 2229 5171 0100108000000 Opravy a udržování Opravy komunikací 0 0 0 50 0 0 491 59xx Ostaní neinvestiční výdaje 924 3 412 0 0 319 235 73,7 492 6409 59xx Ostatní činnosti jinde nezařazené 924 3 412 0 0 319 235 73,7 493 6409 5909 0100108000000 Investiční transfery obcím 924 3 412 0 0 319 235 73,7 494 Kapitálové výdaje 0 155 0 0 0 0 495 61xx Investiční nákupy a související výdaje 0 155 0 0 0 0 496 2212 61xx Silnice 0 155 0 0 0 0 497 2212 6122 0100108000000 Stroje, přístroje a zařízení 0 155 0 0 0 0 498 2800 Odbor sociální a zdravotní 2 840 3 657 3 037 3 420 4 895 3 936 80,4 499 Provozní výdaje 2 840 3 093 3 037 3 420 3 845 2 908 75,6 500 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 835 3 093 3 037 3 420 3 845 2 908 75,6 501 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 124 71 133 210 210 132 62,9 502 3399 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 17 30 30 45 33 73,3 503 3399 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb 18 15 21 30 30 21 70,0 504 3399 5175 0100109000000 Pohoštění 25 2 505 3399 5194 0100109000000 Věcné dary 86 39 82 150 110 76 69,1 506 3429 51xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 118 135 146 167 167 114 68,3 507 3429 5136 0100109000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 0 0 2 3 0 0 508 3429 5137 0100109000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 31 8 10 7 3 42,9 509 3429 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 4 7 6 6 6 100,0 510 3429 5151 0100109000000 Studená voda 8 18 7 10 8 7 87,5 511 3429 5152 0100109000000 Teplo 23 22 21 25 21 21 100,0 512 3429 5153 0100109000000 Plyn 35 30 52 40 49 35 71,4 513 3429 5154 0100109000000 Elektrická energie 11 5 3 14 7 6 85,7 514 3429 5157 0100109000000 Teplá voda 2 10 7 13 13 1 7,7 515 3429 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb 29 12 34 36 46 34 73,9 516 3429 5171 0100109000000 Opravy a udržování 1 3 5 10 10 1 10,0 517 3632 51xx Pohřebnictví 182 245 229 450 350 153 43,7 518 3632 5192 0100109000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 182 245 229 450 350 153 43,7 519 4324 51xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 468 415 688 293 818 638 78,0 520 4324 5132 0100109000000 Ochranné pomůcky 0 0 0 521 4324 5132 0100109000000 13011 Sociálně právní ochrana dětí 0 2 1 50,0 522 4324 5133 0100109000000 Léky a zdravotnický materiál 0 0 0 5 5 0 0,0 523 4324 5133 0100109000000 13011 Léky a zdravotnický materiál Z dotace MPSV 5 5 0 1 0 0,0 524 4324 5136 0100109000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 0 0 0 3 3 0 0,0 525 4324 5136 0100109000000 13011 Knihy, učební pomůcky, tisk Z dotace MPSV 3 1 26 3 1 33,3 526 4324 5137 0100109000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 10 94 46 48,9 527 4324 5137 0100109000000 13011 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Z dotace MPSV 0 23 215 0 100 96 96,0 528 4324 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 0 20 11 0 0,0 529 4324 5139 0100109000000 13011 Nákup materiálu jinde nezařazený Z dotace MPSV 22 20 51 0 36 36 100,0 530 4324 5156 0100109000000 Pohonné hmoty a maziva 0 0 0 40 18 4 22,2 531 4324 5156 0100109000000 13011 Pohonné hmoty a maziva Z dotace MPSV 53 65 60 0 35 37 105,7 532 4324 5161 0100109000000 Služby pošt 0 0 0 15 15 0 0,0 533 4324 5161 0100109000000 13011 Služby pošt Z dotace MPSV 40 33 26 0 30 25 83,3 534 4324 5162 0100109000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 0 0 70 17 0 0,0 535 4324 5162 0100109000000 13011 Služby telekomunikací a radiokomunikací Z dotace MPSV 150 58 32 0 60 63 105,0 536 4324 5167 0100109000000 Služby školení a vzdělávání 0 0 0 70 84 0 0,0 537 4324 5167 0100109000000 13011 Služby školení a vzdělávání Z dotace MPSV 137 123 205 0 174 256 147,1 538 4324 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb 0 0 0 10 10 0 0,0 539 4324 5169 0100109000000 13011 Nákup ostatních služeb Z dotace MPSV 3 6 4 0 20 29 145,0 540 4324 5171 0100109000000 Opravy a udržování 0 0 0 10 3 0 0,0 541 4324 5171 0100109000000 13011 Opravy a udržování Z dotace MPSV 0 15/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 542 4324 5173 0100109000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 0 0 20 13 2 15,4 543 4324 5173 0100109000000 13011 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Z dotace MPSV 30 40 29 0 20 12 60,0 544 4324 5176 0100109000000 Účastnické poplatky na konference 0 0 0 5 5 0 0,0 545 4324 5176 0100109000000 13011 Účastnické poplatky na konference Z dotace MPSV 2 3 2 4 0 0,0 546 4324 5178 0100109000000 13011 Nájemné za nájem s právem koupě Z dotace MPSV 0 0 547 4324 5194 0100109000000 Věcné dary 0 0 0 15 15 0 0,0 548 4324 5194 0100109000000 13011 Věcné dary Z dotace MPSV 23 38 38 0 40 30 75,0 549 4351 51xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 1 696 1 981 1 597 1 980 1 980 1 569 79,2 550 4351 5131 0100109000000 Potraviny 3 2 2 5 5 2 40,0 551 4351 5132 0100109000000 72 Ochranné pomůcky Z příjmů od města 50 25 35 38 34 34 100,0 552 4351 5133 0100109000000 Léky a zdravotnický materiál 2 2 2 3 3 2 66,7 553 4351 5134 0100109000000 Prádlo, oděv a obuv 1 1 0 2 2 0 0,0 554 4351 5136 0100109000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 0 1 5 5 1 20,0 555 4351 5137 0100109000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 40 15 0 0,0 556 4351 5137 0100109000000 72 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Z příjmů od města 54 95 69 60 101 101 100,0 557 4351 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 21 0 40 40 0 0,0 558 4351 5139 0100109000000 72 Nákup materiálu jinde nezařazený Z příjmů od města 192 167 175 150 171 171 100,0 559 4351 5151 0100109000000 Studená voda 1 0 0 5 5 1 20,0 560 4351 5151 0100109000000 72 Studená voda Z příjmů od města 44 40 31 40 37 40 108,1 561 4351 5152 0100109000000 Teplo 0 0 0 70 70 0 0,0 562 4351 5152 0100109000000 72 Teplo Z příjmů od města 355 372 374 330 268 267 99,6 563 4351 5154 0100109000000 Elektrická energie 0 0 0 20 8 6 75,0 564 4351 5154 0100109000000 72 Elektrická energie Z příjmů od města 96 65 74 50 55 56 101,8 565 4351 5156 0100109000000 Pohonné hmoty a maziva 0 0 0 30 30 1 3,3 566 4351 5156 0100109000000 72 Pohonné hmoty a maziva Z příjmů od města 245 243 196 240 187 185 98,9 567 4351 5157 0100109000000 72 Teplá voda Z příjmů od města 20 19 25 20 24 23 95,8 568 4351 5161 0100109000000 Služby pošt 0 0 1 1 1 0 0,0 569 4351 5162 0100109000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 0 0 10 10 7 70,0 570 4351 5162 0100109000000 72 Služby telekomunikací a radiokomunikací Z příjmů od města 98 94 116 90 117 118 100,9 571 4351 5163 0100109000000 Služby peněžních ústavů 0 0 0 20 20 0 0,0 572 4351 5163 0100109000000 72 Služby peněžních ústavů Z příjmů od města 56 59 59 50 66 49 74,2 573 4351 5164 0100109000000 Nájemné 0 1 0 57 57 4 7,0 574 4351 5164 0100109000000 72 Nájemné Z příjmů od města 175 179 167 133 163 164 100,6 575 4351 5166 0100109000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 0 1 2 2 0 0,0 576 4351 5167 0100109000000 Služby školení a vzdělávání 49 35 75 60 97 66 68,0 577 4351 5167 0100109000000 72 Služby školení a vzdělávání Z příjmů od města 0 29 0 16 31 193,8 578 4351 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb 1 0 0 80 80 37 46,3 579 4351 5169 0100109000000 72 Nákup ostatních služeb Z příjmů od města 121 154 97 100 91 88 96,7 580 4351 5171 0100109000000 Opravy a udržování 0 4 0 11 11 0 0,0 581 4351 5171 0100109000000 72 Opravy a udržování Z příjmů od města 125 372 91 140 111 111 100,0 582 4351 5173 0100109000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 15 2 13,3 583 4351 5173 0100109000000 72 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 0 0 2 584 4351 5176 0100109000000 Účastnické poplatky na konference 2 2 0 3 3 0 0,0 585 4351 5179 0100109000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 0 0 60 60 0 0,0 586 4356 51xx Denní stacionáře a centra denních služeb 247 246 244 320 320 302 94,4 587 4356 5131 0100109000000 Potraviny 1 1 0 1 1 0 0,0 588 4356 5132 0100109000000 Ochranné pomůcky 1 0 1 1 1 1 100,0 589 4356 5133 0100109000000 Léky a zdravotnický materiál 1 0 0 590 4356 5134 0100109000000 Prádlo, oděv a obuv 1 0 0 591 4356 5136 0100109000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 1 2 1 2 1 0 0,0 592 4356 5137 0100109000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 1 5 10 59 58 98,3 593 4356 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 8 14 13 10 10 100,0 16/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 594 4356 5139 0100109000000 72 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 8 7 87,5 595 4356 5151 0100109000000 Studená voda 4 5 6 10 6 6 100,0 596 4356 5152 0100109000000 Teplo 81 107 88 597 4356 5152 0100109000000 72 Teplo Z příjmů od města 30 0 0 110 100 100 100,0 598 4356 5154 0100109000000 Elektrická energie 15 14 17 6 7 1 14,3 599 4356 5154 0100109000000 72 Elektrická energie 14 8 13 162,5 600 4356 5156 0100109000000 Pohonné hmoty a maziva 25 27 27 14 5 2 40,0 601 4356 5156 0100109000000 72 Pohonné hmoty a maziva 21 27 24 88,9 602 4356 5163 0100109000000 Služby peněžních ústavů 6 3 6 10 4 3 75,0 603 4356 5164 0100109000000 Nájemné 65 67 62 16 2 0 0,0 604 4356 5164 0100109000000 72 Nájemné 54 63 62 98,4 605 4356 5167 0100109000000 Služby školení a vzdělávání 1 2 3 5 2 1 50,0 606 4356 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb 7 6 12 4 4 4 100,0 607 4356 5169 0100109000000 72 Nákup ostatních služeb 6 6 6 100,0 608 4356 5171 0100109000000 Opravy a udržování 5 2 1 9 5 4 80,0 609 4356 5175 0100109000000 Pohoštění 1 1 1 5 1 0 0,0 610 6171 51xx Činnost místní správy 0 0 0 0 0 0 611 6171 5189 0000000002800 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0 0 0 612 6171 5189 0100109000000 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0 0 0 0 0 0 613 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 0 0 0 0 0 0 614 6171 52xx Činnost místní správy 0 0 0 0 0 0 615 6171 5229 0100109000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 0 0 616 59xx Ostatní neinvestiční výdaje 5 0 0 0 0 0 617 6171 59xx Činnost místní správy 5 0 0 0 0 0 618 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5 0 0 0 619 Kapitálové výdaje 0 564 0 0 1 050 1 028 97,9 620 61xx Investiční nákupy a související výdaje 0 564 0 0 1 050 1 028 97,9 621 4351 61xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 0 564 0 0 1 050 1 028 97,9 622 4351 6123 0100109000000 Dopravní prostředky 0 564 0 0 1 050 1 028 97,9 623 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 86 117 100 356 94 840 80 039 140 619 112 642 80,1 624 Provozní výdaje 79 042 79 638 84 070 80 039 96 996 91 241 94,1 625 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 071 3 045 5 684 2 849 17 925 12 170 67,9 626 3111 51xx Předškolní zařízení 343 791 1 469 610 8 280 6 576 79,4 627 3111 5137 0100162000000 90 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zapojení BF-MŠ Úvoz 55 - nákup PC 0 16 0 628 3111 5137 0100163000000 90 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zapojení BF-MŠ Úvoz 57 - skříně do šatny zaměstnanců 0 27 0 629 3111 5137 0100164000000 90 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zapojení BF-MŠ Vinařská 4 - nábytek do šatny dětí 0 100 0 Neinvestiční transfer od města - 630 3111 5137 0100110000000 57 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Školství 250 249 99,6 631 3111 5139 0100110000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 3 3 100,0 632 3111 5164 0100110000000 Nájemné 0 0 0 30 110 110 100,0 633 3111 5166 0100110000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 0 3 30 12 11 91,7 634 3111 5169 0100110000000 Nákup ostatních služeb 308 8 53 50 710 710 100,0 635 3111 5169 0100208000000 90 Nákup ostatních služeb Zapojení FBV - Projektové dokumentace 382 0 0,0 636 3111 5171 0100110000000 Opravy a udržování 35 449 893 500 1 571 1 276 81,2 637 3111 5171 0100110000000 100 Opravy a udržování Finanční vypořádání 2009 0 0 638 3111 5171 0100110000000 400 Opravy a udržování Odpisy z VHČ 320 320 100,0 639 3111 5171 0000000003192 53 Opravy a udržování FBV - neinvestiční přijaté transfery od města 0 17/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 640 3111 5171 0000000003192 56 Opravy a udržování Neinvestiční přijaté transfery od města 0 3 779 2 974 78,7 Zapojení BF-MŠ Bílého 24-641 3111 5171 0100150000000 90 Opravy a udržování výměna PVC 0 0 0 642 3111 5171 0100151000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF-MŠ Údolní 9a - oprava výtahu 0 91 0 643 3111 5171 0100152000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF-MŠ Bayerova - výměna PVC 0 0 0 644 3111 5171 0100153000000 Opravy a udržování MŠ Tučkova 36 oprava oplocení šk.zahrady 0 0 120 645 3111 5171 0100153000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF - MŠ Tučkova 36 oprava oplocení šk.zahrady 0 0 100 646 3111 5171 0100153000000 91 Opravy a udržování Zapojení BF - Pellicova 4 - dodávka a montáž plyn. kotlů 300 647 3111 5171 0100154000000 90 Opravy a udržování oprava příst. schodiště 0 100 0 648 3111 5171 0100176000000 90 Opravy a udržování výměna oken 0 0 0 649 3111 5171 0100199000000 90 Opravy a udržování Kamenná 21 - opravy 0 0 260 231 88,8 650 3111 5171 100225000000 90 Opravy a udržování úprava dvoru 190 0 651 3111 5171 100226000000 90 Opravy a udržování MŠ Brno, Vídeňská 39a 693 692 652 3111 5171 0100191000000 Opravy a udržování MŠ Vídeňská 39a - výměna oken 0 0 0 653 3113 51xx Základní školy 376 1 750 3 705 769 7 122 3 892 54,6 654 3113 5137 0100148000000 90 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zapojení BF- ZŠ Bakalovo nábř. 8 - vybavení nábytkem 0 298 0 655 3113 5137 0100148000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 656 3113 5137 0100148000000 97 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Transfer od města- vybavení 0 100 0 657 3113 5137 0100110000000 57 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Neinvestiční transfer od města - 96 658 3113 5137 0100110000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 97 97 100,0 659 3113 5137 0100155000000 90 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zapojení BF- ZŠ a MŠ Husova 17 - vybav. učebny nábytkem 0 239 10 660 3113 5139 0100110000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 1 1 100,0 661 3113 5153 0100110000000 Plyn 22 0 0 5 0 0 662 3113 5154 0100110000000 Elektrická energie 4 0 0 5 0 0 663 3113 5166 0100110000000 Konzultační, poradenské a právní služby 6 5 0 59 0 0 664 3113 5169 0100110000000 Nákup ostatních služeb 229 131 85 200 520 517 99,4 665 3113 5169 0100208000000 90 Nákup ostatních služeb Zapojení FBV - Projektové dokumentace 500 0 0,0 666 3113 5171 100 Opravy a udržování FV 2009 0 667 3113 5171 0000000003192 56 Opravy a udržování Neinvestiční přijaté transfery od města 2 500 909 36,4 668 3113 5171 0100110000000 Opravy a udržování 115 777 621 500 1 161 1 046 90,1 669 3113 5171 0100110000000 100 Opravy a udržování FV 2009 779 722 92,7 FV ZŠ a MŠ Husova 17 670 3113 5171 0100126000000 100 Opravy a udržování rekonstr.zahrady MŠ Jánská 0 101 0 671 3113 5171 0100139000000 Opravy a udržování ZŠ Horní 16 oprava radiátorů a lavic 0 99 0 672 3113 5171 0100166000000 Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Husova 17- oprava podlahy vč.rozvodů 270 673 3113 5171 0100166000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Husova 17- oprava podlahy vč.rozvodů 0 0 277 674 3113 5171 0100170000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Kotlářská 4, obj. Sušilova-oprava 0 0 0 675 3113 5171 0100171000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Křenová 21- oprava štítu 0 0 884 18/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Zapojení BF- ZŠ Hroznová 1-676 3113 5171 0100172000000 90 Opravy a udržování výměna oken 0 0 658 0 329 0 0,0 677 3113 5171 0100174000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Křenová 21- oprava obv.zdiva 0 0 0 0 96 0 0,0 678 3113 5171 0100188000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ nám.28.října 22-oprava 0 0 233 679 3113 5171 0100196000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ nám. Míru 3 - dodávka a mont.plyn. kotlů 0 0 600 600 100,0 680 3113 5171 0100197000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ Pellicova 4 - dodávka a mont.plyn. kotlů 0 681 3113 5171 Opravy a udržování 682 3113 5171 0100219000000 90 Opravy a udržování 683 3113 5171 0100220000000 90 Opravy a udržování 684 3113 5171 0100221000000 90 Opravy a udržování 685 3113 5171 0100198000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Křídlovická 30b - výměna oken v budově D 65 Zapojení BF - ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, objekt Stará 240 0 Zapojení BF - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, objekt Mlýnská 230 0 Zapojení BF - ZŠ a MŠ Brno, Hroznová 1 69 0 Zapojení BF- ZŠ a MŠ Křídlovická 30b - výměna oken v budově D 502 686 3141 51xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 0 152 45 300 23 22 95,7 687 3141 5137 0100157000000 90 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zapojení BF- ŠJ Bakalovo nábř. 8 - nákup změkčovače vody 0 19 0 688 3141 5137 0100159000000 90 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zapojení BF- ŠJ Nádvorní 1 - pořízení digestoře 0 0 0 689 3141 5139 0100156000000 90 Nákup materiálu jinde nezařazený Zapojení BF- ŠJ Bakalovo nábř. 8 - nákup nádobí 0 99 690 3141 5139 0100110000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 0 691 3141 5169 Nákup ostatních služeb 39 692 3141 5171 0100110000000 Opravy a udržování 0 34 6 300 23 22 95,7 693 3141 5171 0100167000000 90 Opravy a udržování odstranění vlhkosti zdiva 0 0 0 694 3392 51xx Zájmová činnost v kultuře 0 0 0 270 0 0 695 3392 5169 0100110000000 Nákup ostatních služeb 0 0 0 270 0 0 696 3412 51xx Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 47 0 1 965 1 157 58,9 697 3412 5169 Nákup ostatních služeb 47 698 3412 5166 0100110000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 0 0 699 3412 5171 0100110000000 Opravy a udržování 215 0 700 3412 5171 0000000003265 58 Opravy a udržování Dotace OŠMT - sportoviště, hřiště DH. Anthropos-výst.+zimní stad.úvoz-odvl.j.+srakh 1 750 1 157 701 3419 51xx Ostatní tělovýchovná činnost 0 0 0 400 141 138 97,9 702 3419 5169 0100110000000 Nákup ostatních služeb 0 0 0 400 141 138 97,9 703 6171 51xx Činnost místní správy 0 0 66 120 41 33 80,5 704 6171 5169 0100110000000 Nákup ostatních služeb 0 0 0 30 1 0 0,0 705 6171 5137 0100110000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 30 0 0 706 6171 5139 0100110000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 9 8 88,9 707 6171 5171 0100110000000 Nákup ostatních služeb 20 0 0 708 6171 5175 0100110000000 Pohoštění 5 0 15 14 93,3 709 6171 5192 0100110000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 0 0 710 6171 5194 0100110000000 Věcné dary 26 16 11 68,8 19/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 711 6320 51xx Pojištění funkčně nespecifikované 352 352 352 380 353 352 99,7 712 6320 5163 0100110000000 Služby peněžních ústavů Pojištění školských zařízení 352 352 352 380 353 352 99,7 713 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 77 971 76 593 74 673 77 190 79 071 79 071 100,0 714 3111 53xx Předškolní zařízení 13 290 13 133 13 494 12 830 13 502 13 502 100,0 MŠ - provozní přísp. - MŠ U 715 3111 5331 0192100000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Sluníček (Biskupská) 620 420 431 370 381 381 100,0 716 3111 5331 0192300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Francouzská 440 440 451 430 441 441 100,0 717 3111 5331 0192700000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Kamenná 390 400 401 410 504 504 100,0 718 3111 5331 0192800000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Vídeňská 760 760 971 750 806 806 100,0 719 3111 5331 0193100000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Nádvorní 940 880 891 870 941 941 100,0 720 3111 5331 0193300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Pellicova 700 660 721 670 681 681 100,0 721 3111 5331 0193400000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Všetičkova 690 780 741 720 731 731 100,0 722 3111 5331 0193500000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Pšeník 610 680 571 650 661 661 100,0 723 3111 5331 0193600000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Údolní 68 680 640 621 630 686 686 100,0 724 3111 5331 0194300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Úvoz 870 870 901 860 871 871 100,0 725 3111 5331 0194700000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Údolní 9a 640 657 691 670 881 881 100,0 726 3111 5331 0194900000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Horní 720 640 641 570 581 581 100,0 727 3111 5331 0195000000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Vinařská 1 910 1 910 1 921 1 910 1 951 1 951 100,0 728 3111 5331 0197100000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Skořepka 730 760 741 720 731 731 100,0 729 3111 5331 0197200000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Bílého 500 360 511 490 501 501 100,0 730 3111 5331 0197300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Křenová 630 780 641 550 561 561 100,0 731 3111 5331 0197400000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Tučkova 620 620 631 640 651 651 100,0 732 3111 5331 0197500000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Bayerova 450 476 531 510 521 521 100,0 733 3111 5331 0197600000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Soukenická 390 400 486 410 421 421 100,0 734 3113 53xx Základní školy 38 511 34 700 35 451 36 530 36 961 36 961 100,0 735 3113 5331 0190100000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Antonínská 2 400 2 339 2 250 2 400 2 411 2 411 100,0 736 3113 5331 0190200000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Bakalovo nábřeží 3 980 3 130 3 191 3 230 3 241 3 241 100,0 737 3113 5331 0190300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Horní 2 970 3 150 3 181 3 230 3 241 3 241 100,0 738 3113 5331 0190400000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Hroznová 2 700 2 580 2 681 2 700 2 761 2 761 100,0 739 3113 5331 0190500000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Husova 3 820 3 720 3 731 3 720 3 931 3 931 100,0 740 3113 5331 0190600000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Křenová 3 250 3 090 3 101 3 450 3 461 3 461 100,0 741 3113 5331 0190700000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Křídlovická 3 150 3 050 3 061 3 300 3 311 3 311 100,0 20/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ 742 3113 5331 0190800000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Kotlářská 4 710 4 330 4 711 4 500 4 511 4 511 100,0 743 3113 5331 0190900000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ nám. Míru 2 500 2 500 2 511 2 500 2 571 2 571 100,0 744 3113 5331 0191100000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ nám. 28. října 5 031 3 431 3 642 4 300 4 311 4 311 100,0 745 3113 5331 0191300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Úvoz 4 000 3 380 3 391 3 200 3 211 3 211 100,0 746 3141 53xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 4 600 4 665 4 668 4 830 4 896 4 896 100,0 747 3141 5331 0196000000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Bakalovo nábř. 800 830 791 830 841 841 100,0 748 3141 5331 0196200000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Horní 850 835 826 820 831 831 100,0 749 3141 5331 0196300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Kounicova 1 020 1 100 1 091 1 080 1 091 1 091 100,0 750 3141 5331 0196500000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Nádvorní 700 700 711 700 711 711 100,0 751 3141 5331 0196600000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Pellicova 630 600 611 600 611 611 100,0 752 3141 5331 0196700000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Úvoz 600 600 638 800 811 811 100,0 753 3311 53xx Divadelní činnost 20 0 0 0 0 0 754 3311 5331 331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Dotace z JMK pro KVS 20 0 0 755 3392 53xx Zájmová činnost v kultuře 12 550 15 095 14 060 14 000 14 712 14 712 100,0 756 3392 5331 0100111000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím KVS - provozní přísp. 12 550 14 525 14 000 14 000 14 640 14 640 100,0 757 3392 5336 0100111000000 331 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Dotace z JMK pro KVS 0 30 60 0 72 72 100,0 758 3392 5336 0100111000000 34352 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím KVS neinvestiční transfery 0 540 0 0 759 3412 53xx Sportovní zařízení v majetku obce 9 000 9 000 7 000 9 000 9 000 9 000 100,0 760 3412 5331 0199200000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím SRAKH - provozní přísp. 9 000 9 000 7 000 9 000 9 000 9 000 100,0 761 56xx Neinvestiční půjčené prostředky 0 0 3 713 0 0 0 762 3113 56xx Základní školy 0 0 3 713 0 0 0 763 3113 5651 0190600000000 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným p.o. ZŠ a MŠ Křenová - záloha na projekt 0 0 1 713 0 764 3113 5651 0191100000000 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným p.o. ZŠ nám. 28. října - záloha na projekt 0 0 2 000 0 765 Kapitálové výdaje 7 075 20 718 10 770 0 43 623 21 401 49,1 766 61xx Investiční nákupy a související výdaje 7 075 20 718 10 770 0 42 231 21 401 50,7 767 3111 61xx Předškolní zařízení 26 2 372 9 857 0 6 082 3 784 62,2 768 3111 6121 0100125000000 100 Budovy, haly a stavby FV MŠ Úvoz 57 (rekonstrukce venk. schodiště) 749 0 0 769 3111 6121 0100125000000 63 Budovy, haly a stavby FBV - investiční přijaté transfery od města 2 648 Investiční přijaté transfery od 770 3111 6121 0000000003192 66 Budovy, haly a stavby města - ZŠ a MŠ 800 4 176 2 266 54,3 MŠ Horní Zahrada splněných 771 3111 6121 0100132000000 Budovy, haly a stavby přání 109 0 0 772 3111 6121 0100133000000 Budovy, haly a stavby MŠ Údolní 9a rekonstrukce dětského hřiště 754 0 0 773 3111 6121 0100140000000 Budovy, haly a stavby MŠ Tučkova 36 rekonstrukce topného systému 760 0 0 774 3111 6121 0100140000000 Budovy, haly a stavby MŠ Křenová 76a-zvýšení plotů a instalace roksorů 25 775 3111 6121 0100189000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF- MŠ Křenová 76azvýšení plotů a instalace roksorů 0 0 313 0 776 3111 6121 0100110000000 Budovy, haly a stavby 0 0 738 605 82,0 21/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Zapojení BF na jiné účely - MŠ Tučkova 36 - rekonstrukce 777 3111 6121 0100201000000 90 Budovy, haly a stavby šk.zahrady 85 0 913 913 100,0 778 3111 6121 0100208000000 Budovy, haly a stavby Projektové dokumentace 0 0 0 779 3111 6121 0100227000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - MŠ Tučkova 36 - rekonstrukce školní zahrady 255 0 0,0 780 3111 6121 Budovy, haly a stavby Zahrada v podhradí při MŠ Pellicova 4-10% spoluúčast 189 781 3111 6121 53115828 Budovy, haly a stavby MŽP - podíl SR 94 782 3111 6121 53515829 Budovy, haly a stavby MŽP - podíl EU 1 603 783 3111 6121 Budovy, haly a stavby Příroda na dosah - přírodní zahrada při MŠ Úvoz 57-10% spoluúčast 184 784 3111 6121 53115828 Budovy, haly a stavby MŽP - podíl SR 92 785 3111 6121 53515829 Budovy, haly a stavby MŽP - podíl EU 1 560 786 3111 6121 Budovy, haly a stavby Zahrada splněných přání při MŠ Horní 17-10% spoluúčast 565 787 3111 6121 53115828 Budovy, haly a stavby MŽP - podíl SR 94 788 3111 6121 53515829 Budovy, haly a stavby MŽP - podíl EU 1 605 789 3113 61xx Základní školy 2 145 16 142 290 0 28 718 15 441 53,8 790 3113 6121 0000000003192 66 Budovy, haly a stavby Investiční přijaté transfery od města - ZŠ a MŠ 0 0 15 943 8 775 55,0 791 3113 6121 0100110000000 Budovy, haly a stavby 22 0 1 371 945 68,9 792 3113 6121 0100110000000 90 Budovy, haly a stavby FV 2009 314 314 793 3113 6121 0100110000000 400 Budovy, haly a stavby Odpisy z VHČ 1 521 1 521 794 3113 6121 0100127000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení Bytového fondu na jiné účely-zš a MŠ Husova 17 - rekonstrukce tělocvičny 0 4 691 3 383 72,1 FV - ZŠ a MŠ Husova 17 rekonst. 795 3113 6121 0100127000000 100 Budovy, haly a stavby tělocvičny 235 0 0 796 3113 6121 0100128000000 100 Budovy, haly a stavby FV - Rekonstrukce sportovišť v MŠ BS 817 0 0 797 3113 6121 0100130000000 Budovy, haly a stavby ZŠ Husova 17, objekt Rašínova 3 338 0 0 798 3113 6121 0000000003192 773 Budovy, haly a stavby příjem od města - FBV 2 648 0 0 Vybudování soc. zařízení u bazénu 799 3113 6121 0100193000000 Budovy, haly a stavby Horní 11 0 182 118 64,8 800 3113 6121 0100207000000 Budovy, haly a stavby ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny 0 0 800 0 0,0 801 3113 6121 0100208000000 Budovy, haly a stavby Projektové dokumentace 0 0 200 60 30,0 802 3113 6121 0100213000000 Budovy, haly a stavby Použití dotace - školství 0 0 0 803 3113 6121 0100222000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b 220 0 0,0 804 3113 6121 0100223000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - rekonstrukce těl. 1 125 0 805 3113 6121 0100224000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 - rekonstrukce těl. 438 0 806 3113 6121 0100228000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 - rekonstrukce tělocvičny 1 658 71 22/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) ZŠ Antonínská 3 II. etapa 807 3113 6121 0113020000000 Budovy, haly a stavby rekonstrukce 0 0 0 808 3113 6121 0113020000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF - ZŠ Antonínská 3 II. etapa rekonstrukce 139 121 0 809 3113 6121 0113030000000 Budovy, haly a stavby ZŠ Bakalovo nábř.- nástavba admin.budovy 0 0 0 810 3113 6122 Budovy, haly a stavby Technologie pro ohřev jídel do výdejny ZŠ Hroznová 16 811 3113 6122 0100110000000 Stroje, přístroje a zařízení 0 255 254 99,6 812 3113 6122 0100194000000 67 Stroje, přístroje a zařízení Technologie pro ohřev jídel do výdejny ZŠ Hroznová 120 0 813 3113 6122 0100126000000 100 Stroje, přístroje a zařízení FV - ZŠ a MŠ Husova 17 rekonst. zahrady MŠ Jánská 759 0 0 814 3113 6121 0113030000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF - ZŠ Bakalovo nábř.- nástavba admin.budovy 11 206 0 0 815 3141 61xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 0 1 816 623 0 1 231 983 79,9 816 3141 6121 0100200000000 90 Budovy, haly a stavby ŠJ Úvoz 55 - dodávka a montáž 3 plyn. Kotlů 565 0 817 3141 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 818 3141 6122 0100110000000 Stroje, přístroje a zařízení 0 1 117 869 77,8 819 3141 6122 0100110000000 67 Stroje, přístroje a zařízení Investiční přijaté transfery od města - školství 100 100 820 3141 6122 0100110000000 400 Stroje, přístroje a zařízení Odpisy z VHČ 14 14 821 3141 6122 0100131000000 Stroje, přístroje a zařízení ŠJ Nádvorní 1 dodávka a montáž 0 471 822 3141 6122 0100147000000 90 Stroje, přístroje a zařízení Zapojení BF- ŠJ Horní 16 - konvektomat 0 412 58 0 823 3141 6122 0100147000000 97 Stroje, přístroje a zařízení Transfer od města- vybavení školních kuchyní a jídelen - ŠJ Horní 16 0 200 0 0 824 3141 6122 0100158000000 90 Stroje, přístroje a zařízení Zapojení BF- ŠJ Kounicova 30 - pořízení konvektomatu 0 295 0 0 825 3141 6122 0100160000000 90 Stroje, přístroje a zařízení Zapojení BF- ŠJ Pellicova 4 - pořízení kotle 0 74 0 0 826 3141 6122 0100161000000 90 Stroje, přístroje a zařízení Zapojení BF- ŠJ Úvoz 55 - pořízení pánve 0 194 0 0 827 3141 6122 000000000213 97 Stroje, přístroje a zařízení Transfer od města- vybavení škol. kuchyní a jídelen - použití dotace školství 0 170 0 0 828 3412 61xx Sportovní zařízení v majetku obce 4 904 388 0 0 6 200 1 193 19,2 829 3412 6121 0100122000000 Budovy, haly a stavby III. etapa rekonstrukce SRAKH 1 820 0 0 0 830 3412 6121 0100122000000 212 Budovy, haly a stavby III. etapa rekonstrukce SRAKH dotace MMB 3 084 0 0 0 831 3412 6121 0100129000000 100 Budovy, haly a stavby FV - Rekonstrukce sportovišť v areálu koupaliště Kraví hora 0 228 0 0 Investiční dotace OŠMT - sportoviště, hřiště DH Anthroposvýst.+zimní stad.úvozodvl.j.+srakh 832 3412 6121 0000000003265 68 Budovy, haly a stavby 1 200 811 23/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 833 3412 6129 0000000003266 68 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Investiční dotace OŠMT - sportoviště, hřiště DH Anthroposvýst.+zimní stad.úvozodvl.j.+srakh 5 000 382 834 3412 6121 0100142000000 Budovy, haly a stavby Přístavba curlingové haly 0 160 0 0 835 6171 69xx Činnost místní správy 0 0 0 0 0 0 836 6171 6901 0100110000000 Rezervy kapitálových výdajů 0 0 0 0 0 0 837 6409 69xx Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 0 0 0 1 392 0 0,0 838 6409 6901 0100110000000 90 Rezervy kapitálových výdajů Zapojení Bytového fondu na jiné účely 0 0 0 0 1 392 0 0,0 839 3100 Odbor životního prostředí 101 033 119 701 103 592 96 751 112 265 101 115 90,1 840 Provozní výdaje 96 097 93 114 87 677 94 844 97 388 88 574 90,9 841 50xx Platy a podobné související výdaje 0 10 0 0 60 60 100,0 842 3745 50xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 10 0 0 0 0 843 3745 5021 0100212000000 Ostatní osobní výdaje Úprava prostoru Výstavní-Veletržní při Mendl. nám. 60 60 100,0 844 3745 5029 0100119000000 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 0 10 0 0 0 0 845 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 96 097 93 104 87 677 94 844 97 328 88 514 90,9 846 1014 51xx Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veter. péče 86 90 87 90 90 90 100,0 847 1014 5169 0100112000000 Nákup ostatních služeb Deratizace 86 90 87 90 90 90 100,0 848 2212 51xx Silnice 36 977 35 350 34 937 39 082 38 458 34 801 90,5 849 2212 5151 0110400000000 Studená voda Čištění komunikací 0 0 6 70 84 82 97,6 850 2212 5151 0110400000000 76 Studená voda Dotace - Čištění komunikací 0 0 58 0 851 2212 5152 0110400000000 Teplo Čištění komunikací 0 0 1 21 21 20 95,2 852 2212 5152 0110400000000 76 Teplo Dotace - Čištění komunikací 0 0 17 0 853 2212 5154 0110400000000 Elektrická energie Čištění komunikací 0 0 0 3 3 3 100,0 854 2212 5154 0110400000000 76 Elektrická energie Dotace - Čištění komunikací 0 0 2 0 855 2212 5157 0110400000000 Teplá voda Čištění komunikací 0 0 8 84 101 91 90,1 856 2212 5157 0110400000000 76 Teplá voda Dotace - Čištění komunikací 0 0 70 0 857 2212 5162 0110400000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací Čištění komunikací 7 6 858 2212 5169 0110260000000 Nákup ostatních služeb Úklid psích exkrementů 1 900 2 018 852 859 2212 5169 0110400000000 Nákup ostatních služeb Čištění komunikací 15 181 15 995 1 106 15 990 15 377 14 690 95,5 860 2212 5169 0110400000000 73 Nákup ostatních služeb Dotace MMB - Čištění komunikací 1 468 0 0 861 2212 5169 0110400000000 73 Nákup ostatních služeb Dotace MMB - Čištění komunikací 0 0 0 862 2212 5169 0110400000000 76 Nákup ostatních služeb Dotace - Čištění komunikací 0 0 12 563 863 2212 5169 14336 Nákup ostatních služeb Z dotace SR-azylanti 1 800 0 0 864 2212 5169 0110410000000 Nákup ostatních služeb Zimní údržba komunikací 18 096 17 330 15 464 3 946 3 487 545 15,6 865 2212 5169 0110410000000 76 Nákup ostatních služeb Dotace - Zimní údržba komunikací 0 0 4 790 17 500 17 500 17 500 100,0 866 2212 5171 0110400000000 73 Opravy a udržování Dotace MMB - účelové komunikace 1 468 1 468 100,0 867 2212 5171 0110400000000 Opravy a udržování Zimní údržba komunikací 410 396 96,6 868 2212 5192 0110410000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Zimní údržba komunikací 0 7 0 869 2219 51xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 28 101 24 719 22 127 23 511 24 115 19 773 82,0 870 2219 5132 0110420000000 Ochranné pomůcky Chodníky 22 0 871 2219 5137 0110420000000 59 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Památník holocaustu 1 100 1 074 872 2219 5169 0110420000000 Nákup ostatních služeb Chodníky 20 918 17 451 14 964 8 602 6 907 2 612 37,8 873 2219 5169 0110420000000 400 Nákup ostatních služeb Odpisy z VHČ 8 000 8 000 8 000 100,0 874 2219 5169 0110420000000 77 Nákup ostatních služeb Dotace - Chodníky 6 295 6 406 6 424 6 433 6 433 6 433 100,0 875 2219 5169 0110420000000 59 Nákup ostatních služeb Památník holocaustu 1 029 1 029 100,0 24/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 876 2219 5169 0110430000000 Nákup ostatních služeb Parkoviště 888 840 469 476 476 455 95,6 877 3326 5169 0110130000000 55 Nákup ostatních služeb Neinvestiční přijatý transfer od města - památková péče 30 30 100,0 878 3322 5171 0110130000000 55 Opravy a udržování Neinvestiční přijatý transfer od města - památková péče 270 140 140 100,0 879 3639 51xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 366 430 310 435 435 295 67,8 880 3639 5132 0110230000000 Ochranné pomůcky Veřejné toalety 13 0 0 19 19 10 52,6 881 3639 5137 0110230000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Veřejné toalety 0 0 1 9 8 88,9 882 3639 5139 0110230000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Veřejné toalety 67 104 65 90 90 66 73,3 883 3639 5151 0110230000000 Studená voda Veřejné toalety 49 44 60 71 51 46 90,2 884 3639 5154 0110230000000 Elektrická energie Veřejné toalety 172 123 158 175 155 90 58,1 885 3639 5169 0110230000000 Nákup ostatních služeb Veřejné toalety 0 0 0 40 35 87,5 886 3639 5171 0110230000000 Opravy a udržování Veřejné toalety 65 159 26 80 71 40 56,3 887 3722 51xx Sběr a svoz komunálních odpadů 5 620 6 697 5 491 5 800 6 701 6 597 98,4 888 3722 5137 0110440000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Odpadkové koše 0 50 0 50 23 23 100,0 889 3722 5139 0110440000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Odpadkové koše 92 120 179 100 145 143 98,6 890 3722 5169 0110440000000 Nákup ostatních služeb Odpadkové koše 5 301 5 679 5 072 5 400 6 311 6 210 98,4 891 3722 5171 0110440000000 Opravy a udržování Odpadkové koše 227 848 240 250 222 221 99,5 892 3729 51xx Ostatní nakládání s odpady 57 81 42 100 100 100 100,0 893 3729 5169 0100112000000 Nákup ostatních služeb Černé skládky 57 81 42 100 100 100 100,0 894 3745 51xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 24 573 25 371 24 301 25 410 26 863 26 356 98,1 895 3745 5137 0110100000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Veřejná zeleň 133 266 176 200 320 320 100,0 896 3745 5137 0110130000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kašny 58 0 0 50 0 0 897 3745 5137 0110470000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Volné neudržované plochy 38 38 100,0 898 3745 5139 0110100000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Veřejná zeleň 26 25 96,2 899 3745 5139 0110130000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Kašny 8 1 0 5 5 0 0,0 900 3745 5139 0110100000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Veřejná zeleň 0 7 0 901 3745 5151 0110130000000 Studená voda Kašny 99 82 196 350 300 171 57,0 902 3745 5154 0110100000000 Elektrická energie Veřejná zeleň 1 1 1 5 5 4 80,0 903 3745 5154 0110130000000 Elektrická energie Kašny 280 213 244 450 332 305 91,9 904 3745 5164 Nájemné Veřejná zeleň 1 905 3745 5166 0110100000000 Konzultační, poradenské a právní služby Veřejná zeleň 36 40 43 70 54 53 98,1 906 3745 5169 0100143000000 Nákup ostatních služeb Realizace projektu dosadby 0 250 0 907 3745 5169 0110100000000 Nákup ostatních služeb Veřejná zeleň 21 751 21 831 20 969 21 600 22 768 22 501 98,8 908 3745 5169 0110120000000 Nákup ostatních služeb Silniční zeleň 298 504 238 500 20 12 60,0 909 3745 5169 0110130000000 Nákup ostatních služeb Kašny 212 210 381 400 395 371 93,9 910 3745 5169 0110470000000 Nákup ostatních služeb Volné neudržované plochy 1 229 1 203 1 182 1 300 1 437 1 412 98,3 911 3745 5169 0110470000000 59 Nákup ostatních služeb Památník holocaustu 30 912 3745 5171 0110100000000 Opravy a udržování Veřejná zeleň 361 685 367 300 995 978 98,3 913 3745 5171 0110100000000 73 Veřejná zeleň Dotace MMB - účelové komunikace 0 0 914 3745 5171 0110130000000 Opravy a udržování Kašny 90 18 458 180 63 61 96,8 915 3745 5171 0110470000000 Opravy a udržování Volné neudržované plochy 17 0 15 0 105 105 100,0 916 3745 5192 0100119000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rekonstrukce parku Konečného nám. 0 60 0 917 3749 51xx Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 317 366 382 366 446 433 97,1 918 3749 5137 0100112000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 69 919 3749 5139 0100112000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 20 36 20 100 100 100,0 920 3749 5169 0100112000000 Nákup ostatních služeb Úklid výběhů 317 346 346 346 346 333 96,2 921 6171 51xx Činnost místní správy 0 0 0 50 50 0 0,0 922 6171 5192 0100112000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 0 0 50 50 0 0,0 923 Kapitálové výdaje 4 936 26 587 15 915 1 907 14 876 12 541 84,3 924 61xx Investiční nákupy a související výdaje 4 936 26 587 15 915 1 907 14 876 12 541 84,3 25/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 925 3412 61xx Sportovní zařízení v majetku obce 0 2 154 0 0 0 0 926 3412 6121 0100118000000 Budovy, haly a stavby Sportoviště Nové Sady 0 2 154 0 927 3745 61xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 936 24 433 15 915 1 907 14 876 12 541 84,3 928 3745 6121 Budovy, haly a stavby 477 0 0 929 3745 6121 0000000003009 69 Budova, haly a stavby Ostatní invest. Transfery od města - Použití dotace MMB - volné zdroje 2014 5 450 5 450 930 3745 6121 0000000003009 Budovy, haly a stavby Použití dotace MMB - volné zdroje 0 11 672 228 931 3745 6121 0000000003009 64 Budovy, haly a stavby 3 500 Investiční dotace OŠMT - sportoviště, hřiště DH Anthroposvýst.+zimní stad.úvozodvl.j.+srakh 932 3745 6121 0000000003265 68 Budovy, haly a stavby 1 600 1 544 Rekonstrukce parku Konečného 933 3745 6121 0100119000000 Budovy, haly a stavby nám. 0 191 585 934 3745 6121 0100119000000 100 Budovy, haly a stavby FV - Rekonstrukce parku Konečného nám. 0 2 332 1 013 935 3745 6121 0100120000000 Budovy, haly a stavby Dětská hřiště a sportoviště 0 3 307 499 540 1 541 1 192 77,4 936 3745 6121 0100120000000 100 Budovy, haly a stavby FV - Dětská hřiště a sportoviště 0 1 741 2 717 937 3745 6121 0100121000000 Budovy, haly a stavby Rekonstrukce parku Vaňkovo nám. 0 1 623 220 938 3745 6121 0100144000000 Budovy, haly a stavby Rekonstrukce parku Obilní trh 0 1 254 145 1 367 1 145 1 090 95,2 939 3745 6121 0100211000000 100 Budovy, haly a stavby finanční vypořádání 2009 - I.etapaúprava parku Poříčí,Zahrad.,Křídl.,Yps. 4 200 3 222 940 3745 6121 0100212000000 Budovy, haly a stavby Úprava prostoru Výstavní-Veletržní při Mendl. nám. 940 43 941 3745 6121 0100192000000 Budovy, haly a stavby Dotace MMB - rekonstrukce parků 0 0 0 942 3745 6121 0110100000000 Budovy, haly a stavby Veřejná zeleň - Mobiliář - Římské nám. 22 435 0 943 3745 6121 0110110000000 Budovy, haly a stavby Úprava veřejného prostranství Veveří - Jiráskova 85 1 196 0 944 3745 6121 0110120000000 Budovy, haly a stavby Silniční zeleň 421 40 0 945 3745 6121 1013 Budovy, haly a stavby Kašny 1 306 0 0 946 3745 6121 0111090000000 Budovy, haly a stavby Rekonstrukce - Bjornsonův sad 0 464 8 947 3745 6121 0111090000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF - rekonstrukce Bjornsonův sad 0 0 5 000 948 3745 6121 0111090000000 100 Budovy, haly a stavby FV - Rekonstrukce - Bjornsonův sad 0 0 2 000 949 3745 6121 0113010000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF - rekonstr. a rozšíření 2 625 178 0 950 6409 59xx Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 0 0 0 1 0 0,0 951 6409 5909 0100112000000 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 1 0 0,0 952 3200 Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad 0 0 58 310 84 74 88,1 953 Provozní výdaje 0 0 58 310 84 74 88,1 954 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0 58 310 84 74 88,1 955 3639 51xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 0 58 310 84 74 88,1 956 3639 5166 0100113000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 0 8 10 60 50 83,3 957 3639 5169 0100113000000 Nákup ostatních služeb 0 0 50 300 24 24 100,0 958 3400 Odbor majetkový 2 661 4 155 3 850 4 640 4 994 4 398 88,1 959 Provozní výdaje 2 661 4 155 3 850 4 640 4 580 4 300 93,9 960 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 32 1 427 1 716 2 070 2 070 1 857 89,7 26/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 961 6171 51xx Činnost místní správy 32 1 427 1 716 2 070 2 070 1 857 89,7 962 6171 5166 0100114000000 Konzultační, poradenské a právní služby 20 16 0 20 15 10 66,7 963 6171 5169 0100114000000 Nákup ostatních služeb 12 10 10 50 50 5 10,0 964 6171 5169 0100114005003 Nákup ostatních služeb Příspěvek na stravování 0 1 305 1 706 1 900 1 900 1 738 91,5 965 6171 5171 0100114000000 Opravy a udržování 0 96 0 100 105 104 99,0 966 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 0 0 0 70 10 0 0,0 967 6171 53xx Činnost místní správy 0 0 0 70 10 0 0,0 968 6171 5361 0100114000000 Nákup kolků 0 0 0 70 10 0 0,0 969 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 591 2 441 2 124 2 450 2 450 2 434 99,3 970 6171 54xx Činnost místní správy 2 591 2 441 2 124 2 450 2 450 2 434 99,3 971 6171 5499 0100115005001 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Dětská rekreace 51 48 42 60 48 48 100,0 972 6171 5499 0100115005002 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na dovolenou 732 738 681 800 720 720 100,0 973 6171 5499 0100115005003 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na stravování 1 571 1 520 1 219 1 300 1 426 1 411 98,9 974 6171 5499 0100115005004 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Finanční odměny 142 135 167 150 153 152 99,3 975 6171 5499 0100115005006 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Kultura, sport 95 0 15 140 103 103 100,0 976 56xx Neinvestiční půjčené prostředky 30 28 10 50 50 9 18,0 977 6171 56xx Činnost místní správy 30 28 10 50 50 9 18,0 978 6171 5660 0100115000000 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Půjčky z Fondu zaměstn. 30 28 10 50 50 9 18,0 979 59xx Ostatní neinvestiční výdaje 8 259 0 0 0 0 980 3612 59xx Bytové hospodářství 8 259 0 0 0 0 981 3612 5909 0100114000000 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 8 259 0 0 982 51xx 0 0 0 0 334 98 29,3 983 2229 51xx 0 0 0 0 334 98 29,3 984 2229 5166 0100114000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 284 90 31,7 985 2229 5169 0100114000000 Nákup ostatních služeb 20 8 986 2229 5171 0100114000000 Opravy a udržování 0 30 0 0,0 987 51xx 0 0 0 0 30 0 0,0 988 2141 51xx 0 0 0 0 30 0 0,0 989 2141 5137 0100114000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 30 0 0,0 990 2141 5139 0100114000000 Nákup matriálu j.n. 0 20 0 0,0 991 2141 5166 0100114000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 30 0 0,0 992 3500 Odbor investiční a správy bytových domů 96 726 212 734 87 498 196 238 266 218 91 997 34,6 993 Provozní výdaje 25 004 39 109 32 293 15 776 44 657 25 750 57,7 994 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 22 511 38 002 32 281 15 762 44 387 25 510 57,5 995 3111 51xx Předškolní zařízení 0 1 892 0 0 0 0 996 3111 5171 0100191000000 Opravy a udržování MŠ Vídeňská 39a - výměna oken - převod z roku 2014 0 0 0 997 3111 5171 0000000003192 Opravy a udržování Dotace z MmB - školská zařízení 0 0 0 998 3111 5171 0000000003192 773 Opravy a udržování Dotace z MmB - školská zařízení 0 15 0 999 3111 5171 0100116000000 Opravy a udržování 0 6 0 1000 3111 5171 0100153000000 Opravy a udržování oploc.šk.zahrady 0 0 0 1001 3111 5171 0100153000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF-MŠ Tučkova 36 - oprava oploc.šk.zahrady 0 0 0 1002 3111 5171 0100168000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- MŠ Skořepka 5-0 140 0 1003 3111 5171 0100169000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- MŠ Pellicova 4-0 133 0 1004 3111 5171 0100176000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- MŠ Bílého 24-0 898 0 1005 3111 5171 0100177000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- MŠ Horní 17-0 200 0 1006 3111 5171 0100178000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- MŠ Pšeník 18-0 300 0 1007 3111 5171 0100179000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- MŠ Všetičkova 19-0 200 0 1008 3111 5171 0100191000000 Opravy a udržování MŠ Vídeňská 39a - výměna oken 0 0 0 1009 2141 51xx Vnitřní obchod 0 0 0 0 840 591 70,4 1010 2141 5132 0100116000000 Ochranné pomůcky 0 10 0 0,0 27/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 1011 2141 5137 0100116000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 518 472 91,1 1012 2141 5139 0100116000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 12 4 33,3 1013 2141 5164 0100116000000 Nájemné 0 150 22 14,7 1014 2141 5154 0100116000000 Elektrická energie 0 150 93 62,0 1015 3113 51xx Základní školy 0 681 49 0 11 051 8 880 80,4 1016 3113 5171 0100116000000 Opravy a udržování 0 0 0 1017 3113 5171 0000000003192 56 Opravy a udržování Neinvestiční přijaté transfery od města 400 400 100,0 Zapojení BF- ZŠ Hroznová 1-1018 3113 5171 0100165000000 90 Opravy a udržování předláždění školního dvora 0 333 0 1019 3113 5171 0100166000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Husova 17 - oprava podlahy vč.rozvodů 0 22 0 1020 3113 5171 0100170000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Kotlářská 4, objekt Sušilova - oprava 0 40 0 1021 3113 5171 0100171000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Křenová 21 - oprava štítu 0 16 0 1022 3113 5171 0100172000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ Hroznová 1- výměna oken 0 13 0 1023 3113 5171 0100174000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Křenová 21 - oprava obvodového zdiva 0 54 0 1024 3113 5171 0100185000000 Opravy a udržování ZŠ a MŠ Husova 17, objekt Rašínova - oprava střech 0 0 44 0 2 456 2 456 100,0 1025 3113 5171 0100185000000 90 Opravy a udržování 1026 3113 5171 0100187000000 90 Opravy a udržování 1027 3113 5171 0100188000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF - ZŠ a MŠ Husova 17, objekt Rašínova - oprava střech 0 0 0 0 2 700 2 700 100,0 Zapojení BF - oprava střechy ZŠ Kotlářská 0 0 5 0 5 495 3 324 60,5 Zapojení BF - oprava ZŠ a MŠ nám. 28. října 0 203 0 1028 3141 51xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 0 10 0 0 0 0 1029 3141 5171 0100116000000 Opravy a udržování 0 0 0 1030 3141 5171 0100167000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- ŠJ Kounicova 30-0 10 0 1031 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 628 366 815 300 700 555 79,3 1032 3319 5154 0100116000000 Elektrická energie Vánoce na Zelňáku 5 0 0 1033 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 119 1034 3319 5139 0100116000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 2 2 100,0 1035 3319 5156 0100116000000 Pohonné hmoty a maziva Vánoce na Zelňáku 0 0 0 1036 3319 5163 0100116000000 Služby peněžních ústavů 7 8 0 0,0 1037 3319 5164 0100116000000 Nájemné Vánoce na Zelňáku 194 0 556 551 520 94,4 1038 3319 5169 0100116000000 Nákup ostatních služeb Vánoce na Zelňáku 347 305 131 300 139 33 23,7 1039 3319 5171 0100116000000 Opravy a udržování Vánoce na Zelňáku 82 61 1040 3326 51xx Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., nár. a histor. povědomí 30 0 0 0 0 0 1041 3326 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 0 0 0 1042 3612 51xx Bytové hospodářství 6 389 22 642 20 496 2 000 18 001 3 596 20,0 1043 3612 5137 0100116000000 400 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Hrazeno z prostředků VHČ 995 984 293 2 000 2 000 406 20,3 1044 3612 5171 0100149000000 Opravy a udržování Dotace FBV z MmB 5 394 16 561 0 0 5 418 3 190 58,9 1045 3612 5171 0100149000000 53 Opravy a udržování FBV neinvestiční přijaté transfery od města 8 994 1046 3612 5171 0100190000000 Opravy a udržování Dotace FBV z MmB 0 0 0 1047 3612 5171 0000000000213 773 Opravy a udržování Dotace - školství z MmB 0 5 097 0 1048 3612 5171 0000000000214 53 Opravy a udržování FBV - neinvestiční přijaté transfery od města 11 209 28/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Finanční vypořádání s městem za 1049 3612 5171 0000000000215 53 Opravy a udržování rok 2015 10 583 0 1050 3639 51xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 0 0 0 250 168 67,2 1051 3639 5166 0100116000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 0 0 0 1052 3639 5171 0100116000000 Opravy a udržování 0 0 0 0 250 168 67,2 1053 5519 51xx Ostatní záležitosti požární ochrany 158 156 153 179 179 159 88,8 1054 5519 5166 0100116000000 Konzultační, poradenské a právní služby 144 144 144 144 144 144 100,0 1055 5519 5137 0100116000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 5 0 0,0 1056 5519 5171 Opravy a udržování 0 1057 5519 5169 0100116000000 Nákup ostatních služeb 14 12 9 30 30 15 50,0 1058 6114 51xx Volby do Parlamentu ČR 790 0 0 0 0 0 1059 6115 51xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 736 0 300 1 400 1 110 79,3 1060 6115 5137 0100116000000 98187 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 5 0 0 0 0 1061 6115 5137 0100116000000 98193 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 181 1062 6115 5137 0100116000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 528 346 65,5 1063 6115 5139 0100116000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 0 0 33 2 6,1 1064 6115 5139 0100116000000 98193 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 49 81,7 1065 6115 5139 0100116000000 98187 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 57 0 0 1066 6115 5161 0100116000000 Služby pošt 0 0 0 0 1067 6115 5161 0100116000000 98193 Služby pošt 7 7 100,0 1068 6115 5161 0100116000000 98187 Služby pošt 0 6 0 0 1069 6115 5162 0100116000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 0 0 0 1070 6115 5162 0100116000000 98193 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22 0 1071 6115 5162 0100116000000 98187 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 0 0 0 1072 6115 5164 0100116000000 Nájemné 0 0 0 0 1073 6115 5164 0100116000000 98193 Nájemné 230 167 1074 6115 5164 0100116000000 98187 Nájemné 0 226 0 0 1075 6115 5169 0100116000000 Nákup ostatních služeb 0 0 0 300 200 0 0,0 1076 6115 5169 0100116000000 98193 Nákup ostatních služeb 319 358 1077 6115 5169 0100116000000 98187 Nákup ostatních služeb 0 415 0 0 1078 6115 5171 0100116000000 98187 Opravy a udržování 0 26 0 0 1079 6115 5173 0100116000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 0 0 0 1080 6115 5173 0100116000000 98193 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 0 1081 6115 5173 0100116000000 98187 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 1 0 0 1082 6117 51xx Volby do Evropského parlamentu 0 717 0 0 0 0 1083 6117 5139 0100116000000 98348 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 52 0 0 1084 6117 5161 0100116000000 98348 Služby pošt 0 6 0 0 1085 6117 5162 0100116000000 98348 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 20 0 0 1086 6117 5164 0100116000000 Nájemné 0 0 0 0 1087 6117 5164 0100116000000 98348 Nájemné 0 228 0 0 1088 6117 5169 0100116000000 Nákup ostatních služeb 0 0 0 0 1089 6117 5169 0100116000000 98348 Nákup ostatních služeb 0 410 0 0 1090 6117 5173 0100116000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 1 0 0 1091 6118 51xx Volba prezidenta republiky 925 0 0 0 1092 6171 51xx Činnost místní správy 13 591 10 802 10 768 12 983 11 966 10 451 87,3 1093 6171 5132 0100116000000 Ochranné pomůcky 5 6 8 12 15 12 80,0 1094 6171 5133 0100116000000 Léky a zdravotnický materiál 11 3 4 20 17 7 41,2 1095 6171 5134 0100116000000 Prádlo, oděv a obuv 0 18 0 1096 6171 5136 0100116000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 42 30 31 48 68 64 94,1 1097 6171 5137 0100116000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 814 461 555 400 1 268 1 168 92,1 1098 6171 5139 0100116000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 877 884 904 1 220 1 342 1 276 95,1 1099 6171 5151 0100116000000 Studená voda 318 353 519 480 480 288 60,0 29/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 1100 6171 5152 0100116000000 Teplo 1 553 1 450 1 600 2 280 1 407 1 379 98,0 1101 6171 5153 0100116000000 Plyn 770 557 575 850 735 551 75,0 1102 6171 5154 0100116000000 Elektrická energie 1 769 1 490 1 747 2 000 1 176 1 172 99,7 1103 6171 5156 0100116000000 Pohonné hmoty a maziva 133 134 54 120 120 44 36,7 1104 6171 5157 0100116000000 Teplá voda 4 4 4 8 8 4 50,0 1105 6171 5163 0100116000000 Služby peněžních ústavů 488 377 639 510 573 571 99,7 1106 6171 5164 0100116000000 Nájemné 1 231 1 263 1 393 1 710 1 710 1 417 82,9 1107 6171 5166 0100116000000 Konzultační, poradenské a právní služby 117 11 24 10 10 4 40,0 1108 6171 5169 0100116000000 Nákup ostatních služeb 1 886 1 936 1 950 2 750 1 834 1 327 72,4 1109 6171 5169 5003 Nákup ostatních služeb Příspěvek na stravování 1 116 0 1110 6171 5171 0100116000000 Opravy a udržování 2 356 1 797 724 500 1 100 1 092 99,3 1111 6171 5171 0100116000000 100 Opravy a udržování finanční vypořádání 2009 0 1112 6171 5173 0100116000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 26 28 37 45 83 75 90,4 1113 6171 5189 0100116000000 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0 0 0 0 0 0 1114 6171 5192 0100116000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 75 0 0 20 20 0 0,0 1115 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 2 493 1 107 12 14 270 240 88,9 1116 3612 53xx Bytové hospodářství 2 475 1 101 0 0 0 0 1117 3612 5336 0100116000000 33113233 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím SNMČ 2 475 165 0 0 1118 3612 5336 0100116000000 33513233 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím SNMČ 0 936 0 0 1119 6171 53xx Činnost místní správy 9 3 6 14 14 0 0,0 1120 6171 5361 0100116000000 Nákup kolků 0 0 0 4 4 0 0,0 1121 6171 5362 0100116000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 9 3 6 10 10 0 0,0 1122 6173 516x Místní referendum o poloze nádraží 9 3 6 0 256 240 93,8 1123 6173 5139 0100116000000 32 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 0 0 24 24 98,4 1124 6173 5164 0100116000000 32 Nájemné 0 0 0 0 30 17 56,7 1125 6173 5169 0100116000000 32 Nákup ostatních služeb 9 3 6 0 202 199 98,7 1126 Kapitálové výdaje 71 722 173 625 55 205 180 462 221 561 66 247 29,9 1127 61xx Investiční nákupy a související výdaje 71 722 173 625 55 205 180 462 221 561 66 247 29,9 1128 3111 61xx Předškolní zařízení 0 0 106 58 506 61 922 26 074 42,1 1129 2141 6122 0100116000000 Stroje, přístroje a zařízení 106 1130 2141 6121 0000000003009 69 Budovy, haly a stavby Použití dotace MMB - volné zdroje 2014 20 000 20 000 1131 2141 6121 0100124000000 Budovy, haly a stavby Zelný trh 14 - rekonstrukce 5 749 4 646 1 0,0 1132 2141 6121 0100124000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení Bytového fondu na jiné účely 26 901 32 901 6 073 18,5 1133 2141 6121 0100124000000 100 Budovy, haly a stavby FV 2009 3 272 4 375 0 0,0 Zapojení BF- ZŠ Křídlovická 30b - 1134 3111 6121 0100146000000 90 Budovy, haly a stavby vybudování MŠ 0 0 0 22 584 0 0 1135 3111 6121 0100189000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF - MŠ Křenová 76a, zvýšení plotu a instalace roksorů 0 0 0 1136 3113 61xx Základní školy 0 49 594 4 656 0 15 15 100,0 1137 3113 6121 000000003192 66 Budovy, haly a stavby Investiční přijaté transfery od města - ZŠ a MŠ 0 1138 3113 6121 010012700000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF - ZŠ a MŠ Husova 17 rekonst. tělocvičny 0 0 54 1139 3113 6121 010013400000 100 Budovy, haly a stavby FV - Křídlovická 30b - vybudování přístavku 0 0 0 1140 3113 6121 010013500000 Budovy, haly a stavby ZŠ Bakalovo nábř.- vybud. gymn. sálu 0 70 0 1141 3113 6121 010013500000 100 Budovy, haly a stavby FV - ZŠ Bakalovo nábř.- vybud. gymn. sálu 0 400 0 1142 3113 6121 010013600000 Budovy, haly a stavby ZŠ nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny 0 58 0 30/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) FV - ZŠ nám. 28. října 22-1143 3113 6121 010013600000 100 Budovy, haly a stavby rekonstrukce tělocvičny 0 300 0 1144 3113 6121 010013700000 Budovy, haly a stavby ZŠ a MŠ Křídlovická 30b - vybudování MŠ 0 114 0 1145 3113 6121 010013700000 100 Budovy, haly a stavby FV - ZŠ a MŠ Křídlovická 30b - vybudování MŠ 0 1 300 0 1146 3113 6121 010017300000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF - ZŠ a MŠ Křenová 21 - rekonstrukce tělocvičny 0 79 0 1147 3113 6121 010017500000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF - ZŠ a MŠ Křenová 21 - rekonstrukce tělocvičny 0 5 0 1148 3113 6121 010018000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF - ZŠ a MŠ nám. 28. října - rekonstrukce soc. zaříz. 0 74 0 1149 3113 6121 010018100000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF - ZŠ a MŠ Křídlovická 30b - rekonstrukce tělocvičny 0 28 0 1150 3113 6121 010018200000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF - ZŠ a MŠ Husova 17 - rekonstrukce tělocvičny 0 0 0 1151 3113 6121 0100213000000 Budovy, haly a stavby Dotace - školství 0 0 0 1152 3113 6121 010021300000 773 Budovy, haly a stavby Dotace z MmB - použití školství 0 24 643 1153 3113 6121 011302000000 Budovy, haly a stavby ZŠ Antonínská 3 - II. etapa rekonstrukce 0 239 790 1154 3113 6121 011302000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF - ZŠ Antonínská 3 - II. etapa rekonstrukce 0 18 854 0 1155 3113 6121 011304000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF - ZŠ Horní 16 pro MŠ Biskups. 0 3 430 0 1156 3113 6121 010018600000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF - Gymnastický sál ZŠ Bakalovo nábřeží 0 0 3 812 15 15 100,0 1157 3322 61xx Zachování a obnova kulturních památek 0 548 1 047 0 3 504 748 21,3 1158 3322 6121 0000000003009 69 Budovy, haly a stavby Ostat. Investiční transfery od města 950 1159 3322 6121 0100123000000 Budovy, haly a stavby Obilní trh rekonstrukce čekárny MHD 0 548 97 0 3 504 748 21,3 1160 3412 61xx Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 0 0 0 0 1161 3412 6121 0100142000000 Budovy, haly a stavby Přístavba curlingové haly 0 0 0 1162 3412 6121 0100142000000 100 Budovy, haly a stavby FV - Přístavba curlingové haly 0 0 0 1163 3412 6121 0103265000000 Budovy, haly a stavby Dětské centrum - ulice Pivovarská 0 1164 3412 6121 0103265000000 Budovy, haly a stavby III. etapa rekonstrukce SRAKH - převod dotace 0 0 0 1165 3421 61xx Využití volného času dětí a mládeže 0 0 0 0 10 886 0 0,0 1166 3421 6121 0100203000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - Dětské centrum - ulice Pivovarská 0 10 586 0 0,0 1167 3421 6121 0100203000000 Budovy, haly a stavby Dětské centrum - ulice Pivovarská 0 300 0 0,0 1168 3612 61xx Bytové hospodářství 69 146 122 664 48 687 120 000 138 317 39 410 28,5 1169 3612 6121 0100116000000 Budovy, haly a stavby BD Kopečná-Studánka, TI pro obyt. soubor Pod Petrovem - dotace MMB 30 882 0 0 0 1170 3612 6121 0100116000000 400 Budovy, haly a stavby zapojení zisku VHČ 32 132 116 050 40 209 120 000 120 000 38 160 31,8 1171 3612 6121 0100117000000 Budovy, haly a stavby Bytový fond 0 0 0 1172 3612 6121 0100149000000 Budovy, haly a stavby FBV - použití dotace 0 0 0 1173 3612 6121 0100149000000 773 Budovy, haly a stavby FBV - dotace z MmB 6 000 1 814 0 31/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) FBV investiční přijaté transfery od 1174 3612 6121 0100149000000 63 Budovy, haly a stavby města 3 079 7 700 1 250 16,2 1175 3612 6121 0100190000000 773 Budovy, haly a stavby FBV - dotace z MmB 0 0 0 1176 3612 6121 0000000000213 773 Budovy, haly a stavby školství - dotace z MmB 0 4 800 0 1177 3612 6121 0000000000214 63 Budovy, haly a stavby FBV investiční přijaté transfery od města 5 399 FBV investiční přijaté transfery od 1178 3612 6121 0000000000215 63 Budovy, haly a stavby města 10 617 0 1179 3612 6125 400 Výpočetní technika zapojení zisku VHČ 45 0 0 1180 3612 6121 539,3540,3541,354 400 Budovy, haly a stavby Splátky Techem-termoreg. systém byt. domů 87 0 0 1181 3639 61xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 0 0 0 5 020 0 0,0 1182 3639 6121 0000000003009 69 Budovy, haly a stavby Ostat. Investiční transfery od města 4 270 0 0,0 1183 3639 6129 0000000003009 69 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Ostat. Investiční transfery od města 0 750 0 0,0 1184 3745 61xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 239 2 1 956 1 897 0 0,0 1185 3745 6121 0113010000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF - Rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře 0 239 2 1 956 1 897 0 0,0 1186 6171 61xx Činnost místní správy 2 576 580 707 0 0 0 1187 6171 6121 0100116000000 Budovy, haly a stavby 2 248 67 1188 6171 6121 0100116000000 100 Budovy, haly a stavby finanční vypořádání 2009 61 1189 6171 6121 0100124000000 Budovy, haly a stavby Zelný trh 14 rekonstrukce 0 0 0 1190 6171 6121 0100124000000 90 Budovy, haly a stavby Zelný trh 14 rekonstrukce - zapojení Bytového fondu na jiné úč. 0 452 646 1191 6171 6122 0100116000000 Stroje, přístroje a zařízení 328 0 0 1192 6171 6122 0100116000000 Dopravní prostředky 0 0 0 1193 6171 6129 0100116000000 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. 0 61 0 1194 69xx Ostatní kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 0 1195 6171 69xx Činnost místní správy 0 0 0 0 0 0 1196 6171 6901 0100116000000 90 Rezervy kapitálových výdajů FV 2014 - zapojení Bytového fondu na jiné úč. 0 0 0 1197 6171 6901 0100116000000 100 Rezervy kapitálových výdajů FV 2014 0 0 0 1198 6409 69xx Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 0 0 0 0 0 1199 6409 6901 0100116000000 100 Finanční vypořádání 2009 0 0 0 1200 Výdaje celkem 427 858 590 141 454 315 506 700 685 227 464 907 67,8 S 2013 Skutečnost k 31. 12. 2013 S 2014 Skutečnost k 31. 12. 2014 S 2015 Skutečnost k 31. 12. 2015 SR Schválený rozpočet na rok 2016 UR Upravený rozpočet roku 2016 (rozpočet po provedených úpravách k 31. 12. 2016) S 2016 Skutečnost k 31. 12. 2016 S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 32/33

Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 31. 12. 2016 Financování (v tis. Kč) č.ř. Pol. ÚZ Text S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 1 8115 Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech 26 256 24 513 45 594 67 369 114 447-24 340-21,3 2 8901 Opravné položky k peněžním operacím 389-66 -1 063 1 196 3 Financování celkem 26 645 24 447 44 531 67 369 114 447-23 144-20,2 S 2013 Skutečnost k 31. 12. 2013 S 2014 Skutečnost k 31. 12. 2014 S 2015 Skutečnost k 31. 12. 2015 SR Schválený rozpočet na rok 2016 UR Upravený rozpočet roku 2016 (rozpočet po provedených úpravách k 31. 12. 2016) S 2016 Skutečnost k 31. 12. 2016 S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 33/33

Příloha č. 3 - přehled peněžních fondů k 31. 12. 2016 Použitelný zůstatek z roku 2015 937 494,78 Přijaté úroky 0,52 Splátky půjček od zaměstnanců 6 500,00 Tvorba fondu - 3% z vyplacených mezd (12/2015-11/2016) 2 829 000,84 Čerpání fondu -2 347 764,00 Půjčky poskytnuté zaměstnancům -9 240,00 Bankovní zůstatek FZ k 31. 12. 2016 1 415 992,14 Použitelný zůstatek z roku 2015 3 272 086,99 Přijaté úroky 8,33 Odvod úroků Přehled peněžních fondů k 31. 12. 2016 (v Kč) Fond zaměstnavatele (FZ) Fond rezerv a rozvoje (FRR) -136,99 Příjem do fondu 0,00 Použití fondu 0,00 Bankovní zůstatek FRR k 31. 12. 2016 3 271 958,33 Bytový fond (BF) Použitelný zůstatek z roku 2015 13 166 551,84 Příjem do fondu 0,00 Použití fondu 0,00 Bankovní zůstatek BF k 31. 12. 2016 13 166 551,84

F I N A N Č N Í V Y P O Ř Á DÁ N Í městských částí za rok 2 0 1 6 S O U H R N Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 ZDROJE POTŘEBY POMOCNÉ UKAZATELE v Kč i hal. Městská část : Převody z rozpočtu Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ MČ do rozpočtu města Účetní stav účelových fondů celkem FRR Ostatní účelové fondy Brno-střed 31 705 515,69 2 718 120,23 17 863 742,31 16 438 510,17 1 425 232,14 p. 4137 p. 5347 Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ - 10 % z prodeje bytů, 20 % z prodeje majetku na úrovni města, veškeré doplatky ze státních dotací (přečerpaný ÚZ 13011) Převody z rozpočtu MČ do rozpočtu města - vratky veškerých transferů z města, z kraje a státního rozpočtu Pomocné ukazatele - z účtu 419 (účelové fondy: 419.xxxx, FRR: 419.0010-419.0050) Zpracoval: 10.3.2017, Tomáš Matejov, vedoucí Odboru ekonomického

Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 Přehled příjmů městských částí z prodeje nemovitého majetku města Brna FV 2016 Prodej podle Pravidel.. Prodej na úrovni města Celkem za Městská část MČ podíl 10 % MČ podíl na 20 % městskou dle % kriterií část (v Kč) Brno-střed 14 645 250,00 16 346 181,00 30 991 431,00

Příloha č. 4- souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 Finanční vypořádání dotací přijatých obcemi a DSO z rozpočtu Jihomoravského kraje v Kč Přijato do 31.12.2016 ÚZ Vyčerpáno k 31.12.2016 Vráceno v průběhu K vrácení při vyúčtování K využití v následujících roku 2016 po skončení roku 2016 letech 72 000,00 331 72 000,00 0,00 0,00 0,00 Brno - střed - KVS U Tří kohoutů - Čaroděj ze země OZ - inscenace v Divadle Polárka 431 425,00 435 431 425,00 0,00 0,00 0,00 Brno - střed - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby 1 778 600,00 13305 1 778 600,00 0,00 0,00 0,00 Brno - střed - zajištění sociálních služeb

zúčtování Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 Brno-střed - ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 2016 - Z FBV (BO), OŠMT, OD, OK, OI, OŽP číslo RO pol. ÚZ ORG účel dotace poskytnuto zasláno vyčerpáno v r. 2016 rozdíl vráceno v 2016 odeslat v rámci FV 51 6173 5xxx 32 běžné výdaje - místní referendum o poloze nádraží 852 000,00 852 000,00 832 101,00 19 899,00 19 899,00 OVV 67 31xx 6xxx 66 3192 ZŠ a MŠ Brno, Křenova 21, objekt Mlýnská 27 - rekonstrukce střechy 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 OŠMT 67 31xx 6xxx 66 3192 ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - přebudování školnického bytu na školní družinu 500 000,00 500 000,00 424 711,21 75 288,79 75 288,79 19.01.2017 OŠMT 67 31xx 6xxx 66 3192 ZŠ Brno, Hroznova 1, objekt školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení 3 500 000,00 3 500 000,00 137 940,00 3 362 060,00 3 362 060,00 19.01.2017 OŠMT 67 31xx 6xxx 66 3192 MŠ Brno, Kamenná 21 - rekonstrukce střechy 2 000 000,00 2 000 000,00 166 938,82 1 833 061,18 1 833 061,18 19.01.2017 OŠMT 67 31xx 6xxx 66 3192 ZŠ Brno, nám. Míru 3 - rekonstrukce hřiště 4 000 000,00 4 000 000,00 435 123,87 3 564 876,13 3 564 876,13 19.01.2017 OŠMT 118 5xxx 58 3265 Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o. - oprava izolace střešního pláště kryté haly 1 000 000,00 1 000 000,00 457 971,15 542 028,85 542 028,85 19.01.2017 OI 118 5xxx 58 3265 Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o. - hydroizolace jižního ochozu 50m venkovního bazénu 750 000,00 699 457,44 699 457,44 OI 118 6xxx 69 3009 Zelný trh 14-16 - rekonstrukce objektu 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 OI 118 6xxx 69 3009 Úpravy parku ve vnitrobloku Pořící, Zahradnická, Křídlovická, Ypsilantiho - I. etapa 5 450 000,00 5 450 000,00 5 450 000,00 OI 118 6xxx 68 3265 Kluziště na Moravském náměstí 5 000 000,00 5 000 000,00 381 668,00 4 618 332,00 4 618 332,00 19.01.2017 OI 118 6xxx 68 3265 Řešení prostoru v okolí domu Hluboká 3 a 5 s víceúčelovým sportovištěm 1 600 000,00 1 600 000,00 1 543 734,62 56 265,38 56 265,38 OI 118 6xxx 68 3265 Sportovní a rekreační areál kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu - doprojektování 1 200 000,00 1 089 000,00 810 700,00 278 300,00 278 300,00 19.01.2017 OI 119 31xx 5xxx 57 MŠ Brno, Pšeník18 - vybavení nábytkem třetí třídy 100 000,00 100 000,00 99 293,00 707,00 707,00 OŠMT 119,317 31xx 5xxx 57 MŠ Brno, Biskupská 7 - vybavení nábytkem prostor MŠ OŠMT 120 31xx 6xxx 67 ŠJ Brno, Horní 16 - zařízení pro šokové chlazení a mrazení 100 000,00 100 000,00 100 000,00 OŠMT 121,341 31xx 5xxx 56 3192 ZŠ Brno, Hroznova 1, objekt Hlinky 146 - oprava učebny č. 3 a podlahy na chodbě ve 2.NP 210 000,00 209 460,68 209 460,68 OŠMT 121 31xx 5xxx 56 3192 ZŠ Brno, Hroznova 1, objekt Hlinky 146 - výměna oken 2.etapa 700 000,00 700 000,00 700 000,00 OŠMT 121 31xx 5xxx 56 3192 MŠ Brno, Skořepka 5 - sanace vlhkého zdiva a podlah 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 OŠMT 121 31xx 5xxx 56 3192 ZŠ Brno, Hroznova 1 - oprava střechy 1 500 000,00 OŠMT 121 31xx 5xxx 56 3192 MŠ Údolní 68 - výměna oken OŠMT 121 31xx 5xxx 56 3192 MŠ Pod Špilberkem, Brno, Údolní 9a - oprava střechy 800 000,00 508 197,23 123 244,55 384 952,68 384 952,68 19.01.2017 OŠMT 121,317 31xx 5xxx 56 3192 MŠ Údolní 68 - repase oken 1 619 000,00 1 618 683,55 1 618 683,55 OŠMT 196 3326 5xxx 55 Správa a údržba svěřeného Památníku holocaustu 30 000,00 30 000,00 30 000,00 OK 315 3322 5xxx 55 Zelný trh - kašna Parnas - restaurování sochy Alegorie Evropy 140 000,00 140 000,00 140 000,00 OPP 317 31xx 5xxx 57 MŠ Pod Špilberkem, Brno, Údolní 9a, objekt Biskupská 7 - vybavení nábytkem prostor mš 150 000,00 150 000,00 149 994,00 6,00 6,00 OŠMT 317 31xx 6xxx 66 3192 ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 - rekonstrukce tělocvičny 881 000,00 881 000,00 715 644,82 165 355,18 165 355,18 19.01.2017 OŠMT 322 3612 6xxx 63 BD Beethovena 3/5 - modernizace výtahu, 15 b.j. 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 BO 322 3612 6xxx 63 BD Botanická 37 - modernizace výtahu, 27 b.j. 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 BO 322 3612 6xxx 63 BD Zahraníkova 15 - modernizace výtahu, 12 b.j. 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 BO 322 3612 6xxx 63 BD Zahraníkova 13 - modernizace výtahu, 12 b.j. 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 BO 322 3612 6xxx 63 BD Zahraníkova 11 - modernizace výtahu, 9 b.j. 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 BO 322 3612 6xxx 63 BD Křídlovická 54 - modernizace výtahu, 18 b.j. 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 BO 322 3612 6xxx 63 BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu, 17 b.j. 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 BO 322 3612 6xxx 63 BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu, 7 b.j. 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 BO 322 3612 6xxx 63 BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu, 6 b.j. 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 BO 322 3612 6xxx 63 BD Stará 2 - výstavba nového výtahu, 19 b.j. 950 000,00 950 000,00 950 000,00 950 000,00 BO 322 3612 6xxx 63 BD Kotlářská 11 - výstavba nového výtahu, 12 b.j. 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 BO 322 3612 5xxx 53 BD Orlí 6 - oprava ZTI, 25 b.j. 1 703 000,00 1 703 000,00 1 703 000,00 1 703 000,00 BO 322 3612 5xxx 53 BD Pekařská 70 - oprava ZTI, 11 b.j. 330 000,00 330 000,00 330 000,00 BO 322 3612 5xxx 53 BD Radnická 3 - oprava ZTI, 7 b.j. 382 000,00 382 000,00 382 000,00 382 000,00 BO 322 3612 5xxx 53 BD sušilova 8 - oprva ZTI, 27 b.j. 826 000,00 826 000,00 826 000,00 826 000,00 BO 322 3612 5xxx 53 BD Vachova 4 - oprava ZTI, 19 b.j. 865 000,00 865 000,00 865 000,00 865 000,00 BO 322 3612 5xxx 53 BD Zelný trh 21 - oprava ZTI, 23 b. j. 1 312 000,00 1 312 000,00 1 312 000,00 1 312 000,00 BO 341 31xx 5xxx 56 3192 ZŠ Kotlářská 4, objekt Sušilova - oprava rozvaděče 100 000,00 99 040,81 99 040,81 OŠMT ponechat k využití v r. 2017 žádost o ponechání

zúčtování Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 Brno-střed - ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 2016 - Z FBV (BO), OŠMT, OD, OK, OI, OŽP číslo RO pol. ÚZ ORG účel dotace poskytnuto zasláno vyčerpáno v r. 2016 rozdíl vráceno v 2016 odeslat v rámci FV 341 31xx 5xxx 56 3192 ZŠ Husova 17 - oprava střechy 350 000,00 345 237,20 132 718,85 212 518,35 212 518,35 19.01.2017 OŠMT 345 6xxx 69 3009 Zřízení veřejných toalet v objektu Nádražní 4 4 270 000,00 4 270 000,00 4 270 000,00 4 270 000,00 OI Obměna mobiliáře v přednádražním prostoru a navýšení úklidu v roce 2016 v souladu s "Koncepcí údržby čistoty na ulicích Nádražní a 345 5xxx 59 Benešova 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu" 2 129 000,00 2 129 000,00 2 102 355,64 26 644,36 26 644,36 371 5xxx 59 příspěvek do fondu Sněmu starostů 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 383 6xxx 69 3009 Pořízení rozpracovaného projektu interaktivního modelu města Brno 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 OK ponechat k využití v r. 2017 žádost o ponechání

Finanční prostředky ponechané městským částem k dočerpání v roce 2016 na základě usnesení ZMB Z7/18 ze dne 17. 5. 2016, bod č. 10 Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 městská část účel dotace pol. ÚZ ORJ ORG ponecháno k využití 2016 vyčerpáno 2016 vratka v roce 2016 rozdíl odeslat z MČ v rámci FV ponechat k využití v r. 2017 žádost o ponechání správce Brno-střed ZŠ a MŠ Křenová 21 - rekonstrukce tělocvičny 3113 6121 66 3192 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 OŠMT Brno-střed ZŠ a MŠ Křídlovická 30b - rekonstrukce tělocvičny 3113 6121 66 3192 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 OŠMT Brno-střed Rekonstrukce střechy, balustrád a přilehlých říms na objektu ZŠ Rašínova 3 3113 6121 56 3192 400 000,00 400 000,00 0,00 OŠMT Brno-střed ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny 3113 6121 66 3192 3 362 000,00 3 361 324,34 675,66 675,66 OŠMT Brno-střed ZŠ a MŠ Brno, nám 28. října, objekt Stará 13/15 - rekonstrukce sociálního zařízení a plošiny pro handicapované 3113 6121 66 3192 2 175 575,22 2 099 022,39 76 552,83 76 552,83 OŠMT Brno-střed Moravské náměstí 12 modernizace výtahu 3612 6121 63 215 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 BO Brno-střed Orlí 9 - modernizace výtahu 3612 6121 63 215 650 000,00 650 000,00 650 000,00 BO Brno-střed Vídeňská - TI pro obytný soubor 3612 6121 63 215 3 450 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00 BO Brno-střed Brno-střed Brno-střed Bytový dům Tučkova 30, Brno Bytový dům Tučkova 32, Brno TI pro obytný soubor Pod Petrovem, domy A a B - celkem o 92 b.j. 3612 6121 63 215 1 550 000,00 1 550 000,00 1 550 000,00 BO 3612 6121 63 215 1 725 000,00 1 725 000,00 1 725 000,00 BO 3612 6121 63 215 1 992 000,00 1 992 000,00 1 992 000,00 BO Brno-střed Moravské náměstí 12 výměna oken v uliční části 3612 5171 53 215 786 000,00 786 000,00 786 000,00 BO Brno-střed Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části a oprava fasády 3612 5171 53 215 866 000,00 866 000,00 866 000,00 BO Brno-střed Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu 3612 5171 53 215 793 000,00 793 000,00 793 000,00 BO Brno-střed Pekařská 25 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů 3612 5171 53 215 306 000,00 306 000,00 306 000,00 BO Brno-střed Körnerova 8 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů 3612 5171 53 215 536 000,00 536 000,00 536 000,00 BO Brno-střed Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů 3612 5171 53 215 345 000,00 345 000,00 345 000,00 BO Brno-střed Úvoz 88 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů 3612 5171 53 215 354 000,00 354 000,00 354 000,00 BO Brno-střed Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů 3612 5171 53 215 554 000,00 554 000,00 554 000,00 BO Brno-střed Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů 3612 5171 53 215 281 000,00 281 000,00 281 000,00 BO Brno-střed Křídlovická 61a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů 3612 5171 53 215 349 000,00 349 000,00 349 000,00 BO Brno-střed Brno-střed Bytový dům Nádražní 4, Brno Bytový dům Starobrněnská 7, Brno 3612 5171 53 215 2 553 000,00 2 553 000,00 2 553 000,00 BO 3612 5171 53 215 2 860 000,00 2 860 000,00 0,00 BO

zúčtování Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA v rámci postoupených příjmů a SVČ městská část pol. ÚZ OR G účel dotace ponecháno z 2015 poskytnuto 2016 vyčerpáno 2016 rozdíl odeslat z MČ v rámci FV ponechat k využití 2017 žádost o ponechání Brno-střed 435x 5xxx 72 Provozní výdaje - pečovatelská služba 9 897 000,00 9 897 000,00 0,00 0,00 OSP Brno-střed 73 Účelové komunikace - výkon práv a povinností 1 468 000,00 1 468 000,00 0,00 0,00 OD Brno-střed 5xxx 75 Výdaje na výkon zvláštní matriky 2 614 000,00 2 614 000,00 0,00 0,00 OVV Brno-střed 76 Údržba, úklid a čištění místních komunikací 17 500 000,00 17 500 000,00 0,00 0,00 Brno-střed 5xxx 77 Provozní výdaje - údržba a úklid chodníků 6 433 000,00 6 433 000,00 0,00 0,00

Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 Příjemce: MČ Brno-střed Kraj 4 : Jihomoravský Poskytovatel 3 : Ministerstvo práce a sociálních věcí Kapitola 1 : Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů A.1 Dotace celkem v Kč na dvě desetinná místa Předepsaná výše vratky dotace a Vráceno v průběhu č. akce (projektu) Čerpáno Skutečně použito návratné finanční Ukazatel účelový znak číslo jednací roku na účet kraje EDS/SMVS k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2016 výpomoci při finančním vypořádání a b c d 1 2 3 4 = 1-2 - 3 v tom: jednotlivé dotační tituly 13011 10 300 000,00 0,00 11 014 084,69-714 084,69 A.2 Návratné finanční výpomoci celkem v tom: jednotlivé tituly A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)

Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 Příjemce: Statutární město Brno Kraj 4 : Jihomoravský Poskytovatel 3 : Kapitola: Všeobecná pokladní správa Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa Předepsaná výše vratky dotace a Vráceno v průběhu č. akce (projektu) Čerpáno Skutečně použito návratné finanční Ukazatel účelový znak číslo jednací roku na účet kraje EDS/SMVS k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2016 výpomoci při finančním vypořádání a b c d 1 2 3 4 = 1-2 - 3 A.1 Dotace celkem 2 185 000,00 2 180 731,00 4 269,00 v tom: jednotlivé dotační tituly Dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním společných voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR vyhlášených na dny 7. a 8. října 2016: - Brno - střed 98193 MF-31641/2016/1201-12 2 185 000,00 2 180 731,00 4 269,00

Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace/příspěvku pro rok 2016 na sociální službu Název organizace: Statutární město Brno, MČ Brno-střed IČ: Název služby: Druh služby: 40 44992785 Pečovatelská služba Registrační číslo služby: 8 848 570 Druh finančních prostředků Poskytnutá dotace/příspěvek na základě smlouvy číslo Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace/příspěvku Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 v Kč Rozdíl - vratka poskytnuté dotace/příspěvku na základě čerpání Náklady související s poskytováním sociální služby v rozsahu stanoveném základními činnostmi 1 637 800 1 717 188 1 637 800 0 z toho : Personální náklady 1 637 800 1 717 188 1 637 800 z toho : Provozní náklady 0 0 0 Náklady nesouvisející s poskytováním sociální služby v rozsahu stanoveném základními činnostmi 0 0 0 Celkové roční náklady 1 637 800 1 717 188 1 637 800

Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace/příspěvku pro rok 2016 na sociální službu Název organizace: Statutární město Brno, MČ Brno-střed IČ: Název služby: Druh služby: 45 44992785 Centra denních služeb Registrační číslo služby: 8 616 023 Druh finančních prostředků Poskytnutá dotace/příspěvek na základě smlouvy číslo Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace/příspěvku Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 v Kč Rozdíl - vratka poskytnuté dotace/příspěvku na základě čerpání Náklady související s poskytováním sociální služby v rozsahu stanoveném základními činnostmi 140 800 178 080 140 800 0 z toho : Personální náklady 140 800 178 080 140 800 z toho : Provozní náklady 0 0 0 Náklady nesouvisející s poskytováním sociální služby v rozsahu stanoveném základními činnostmi 0 0 0 Celkové roční náklady 140 800 178 080 140 800

č.řádku Příloha č. 4- souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 Tabulka vyúčtování dotace/příspěvku poskytnuté(ho) Jihomoravským krajem pro rok 2016 včetně případného dodatku H I J K Skutečně čerpané Rozdíl - vratka prostředky poskytnuté(ho) poskytnuté(ho) dotace/příspěvku na dotace/příspěvku základě čerpání Poskytnutá dotace/příspěvek na základě Smlouvy Skutečné celkové náklady služby 1 Celkem JMK na službu 408 425,00 408 425,00 0,00 13 082 538,92 2 Smlouva č.: 034868/16/OSV 408 425,00 408 425,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00

č.řádku Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 Tabulka vyúčtování dotace/příspěvku poskytnuté(ho) Jihomoravským krajem pro rok 2016 včetně případného dodatku H I J K Skutečně čerpané Rozdíl - vratka prostředky poskytnuté(ho) poskytnuté(ho) dotace/příspěvku na dotace/příspěvku základě čerpání Poskytnutá dotace/příspěvek na základě Smlouvy Skutečné celkové náklady služby 1 Celkem JMK na službu 23 000,00 23 000,00 0,00 729 039,29 2 Smlouva č.: 034868/16/OSV 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č. 5 - přehled poskytnutých dotací v roce 2016 DOTACE poskytnuté MČ BS v r. 2016 Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum Výše Datum 1/2016 Centrum Mandala z.s. 10 000 Kč 23.2.16 10 000,00 Kč 18.7.16 2/2016 SOLITON CZ 15 000 Kč 23.2.16 15 000,00 Kč 30.6.16 3/2016 SKP KOMETA BRNO 10 000 Kč 23.2.16 10 000,00 Kč 30.6.16 4/2016 Vesna o.p.s. 10 000 Kč 23.2.16 10 000,00 Kč 15.8.16 5/2016 Český svaz bojovníků za svobodu 5 000 Kč 23.2.16 5 000,00 Kč 30.3.17 6/2016 ROSKA Brno 15 000 Kč 20.4.16 15 000,00 Kč 30.3.17 7/2016 Asociace pomáhající lidem s autismem 10 000 Kč 18.4.16 10 000,00 Kč 31.12.16 8/2016 Unie neslyšících Brno 10 000 Kč 18.4.16 10 000,00 Kč 30.3.17 9/2016 Junák-český skaut, středisko Ř. Mendela 10 000 Kč 13.4.16 10 000,00 Kč 30.3.17 10/2016 SK KONTAKT Brno 10 000 Kč 18.4.16 10 000,00 Kč 30.3.17 11/2016 Společnost pro podporu lidí s ment. Post. 18 000 Kč 18.4.16 18 000,00 Kč 15.11.16 12/2016 Centrum naděje a pomoci 5 000 Kč 18.4.16 5 000,00 Kč 30.3.17 13/2016 Studentská sekce IIPS, z.s. 5 000 Kč 18.5.16 836,90 Kč 31.12.16 14/2016 JAZZFESTBRNO o.p.s. 15 000 Kč 25.4.16 15 000,00 Kč 30.6.16 15/2016 Ženy 50, z.s. 5 000 Kč 26.4.16 5 000,00 Kč 15.8.16 16/2016 Na kopečku 19 900 Kč 2.5.16 19 900,00 Kč 31.12.16 17/2016 TRINNNO, z.s. 5 000 Kč 18.4.16 5 000,00 Kč 10.6.16 18/2016 CRANKAZYL, s.r.o. 19 000 Kč 26.4.16 19 000,00 Kč 12.8.16 19/2016 Občanské sdružení Brněnský dráček 20 000 Kč 26.4.16 20 000,00 Kč 30.6.16 20/2016 Stepfestival z.s. 5 000 Kč 26.4.16 5 000,00 Kč 30.6.16

Příloha č. 5 - přehled poskytnutých dotací v roce 2016 Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum Výše Datum 21/2016 HC Kometa Úvoz, z.s. 15 000 Kč 29.4.16 15 000,00 Kč 15.8.16 22/2016 Filiánek, z.s. 10 000 Kč 26.4.16 10 000,00 Kč 30.9.16 23/2016 Modrá beruška 10 000 Kč 11.5.16 10 000,00 Kč 13.12.16 24/2016 Czech Dalton 20 000 Kč 6.5.16 20 000,00 Kč 30.3.17 25/2016 Vesna o.p.s. 30 000 Kč 11.5.16 30 000,00 Kč 13.12.16 26/2016 TJ Stadion Brno 20 000 Kč 6.5.16 20 000,00 Kč 30.3.17 27/2016 ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 7 000 Kč 10.6.16 7 000,00 Kč 30.6.16 28/2016 Šimon Ryšavý 5 000 Kč 18.5.16 5 000,00 Kč 30.6.16 29/2016 Kulturárium, o.s. 7 500 Kč 20.5.16 7 500,00 Kč 8.9.16 30/2016 Janáčkova akademie múzických umění 5 000 Kč 13.5.16 5 000,00 Kč 18.7.16 31/2016 CRANKAZYL, s.r.o. 10 000 Kč 13.5.16 10 000,00 Kč 12.8.16 32/2016 Kolpingova rodina Brno I. 10 000 Kč 11.5.16 10 000,00 Kč 31.12.16 33/2016 Institut Terezínské iniciativy, o.p.s. 10 000 Kč 20.5.16 10 000,00 Kč 15.8.16 35/2016 Mgr. Vladimír Koudelka 10 000 Kč 28.6.16 10 000,00 Kč 30.3.17 36/2016 Spokojený senior - KLAS z.s. 19 670 Kč 20.5.16 19 670,00 Kč 31.12.16 37/2016 Sportuj s námi, z.s. 20 000 Kč 2.6.16 20 000,00 Kč 31.12.16 38/2016 Domov Ludmila o.p.s. 18 000 Kč 31.5.16 18 000,00 Kč 31.12.16 39/2016 Centrum pro rodinu a sociální péče 5 000 Kč 23.6.16 5 000,00 Kč 8.9.16 40/2016 Centrum rpo rodinu a sociální péči 16 000 Kč 2.6.16 16 000,00 Kč 31.12.16 41/2016 Dětské taneční studio Ondrášek 15 000 Kč 23.6.16 15 000,00 Kč 31.12.16 42/2016 Gymnasia Cantant, z.s. 15 000 Kč 2.6.16 15 000,00 Kč 15.8.16 43/2016 TRINNNO, z.s. 5 000 Kč 2.6.16 5 000,00 Kč 15.8.16

Příloha č. 5 - přehled poskytnutých dotací v roce 2016 Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum Výše Datum 44/2016 Vyšší odborná škola zdravotnická Brno 5 000 Kč 27.6.16 5 000,00 Kč 15.8.16 45/2016 Zahrady Soutoku 12 500 Kč 27.7.16 12 500,00 Kč 15.7.16 45a/2016 Zahrady Soutoku 12 500 Kč 27.7.16 12 500,00 Kč 31.12.16 46/2016 Tripitaka o.s. 15 000 Kč 21.6.16 15 000,00 Kč 8.9.16 47/2016 MŠ Brno Vídeňská 39 12 500 Kč 8.7.16 12 500,00 Kč 15.8.16 48/2016 Centrum pro kulturu a společnost 5 000 Kč 30.6.16 5 000,00 Kč 15.11.16 49/2016 Klub moravských skladatelů, z.s. 5 000 Kč 21.6.16 5 000,00 Kč 15.11.16 50/2016 Muzeum romské kultury 5 000 Kč 2.8.16 5 000,00 Kč 30.9.16 51/2016 Mateřské centrum Loučka, z.s. 5 000 Kč 27.6.16 5 000,00 Kč 15.11.16 52/2016 VSK Technika Brno 18 000 Kč 12.7.16 18 000,00 Kč 13.12.16 53/2016 Bohemia JazzFest 15 000 Kč 30.6.16 15 000,00 Kč 13.12.16 54/2016 ROMSTAR, z.s. 5 000 Kč 27.6.16 5 000,00 Kč 31.12.16 55/2016 Ing. Arch. Tomáš Růžička 15 000 Kč 27.6.16 7 623,00 Kč 30.3.17 56/2016 Sdružení Petrov 5 000 Kč 13.7.16 5 000,00 Kč 31.12.16 57/2016 Veselá divadelní společnost o.p.s. 10 000 Kč 30.6.16 10 000,00 Kč 31.12.16 58/2016 Sdružení Petrov 5 000 Kč 13.7.16 5 000,00 Kč 30.3.17 59/2016 Tělovýchovná jednota Sokol Brno I 8 000 Kč 31.8.16 8 000,00 Kč 31.12.16 60/2016 Amadeus, nadační fond 10 000 Kč 20.7.16 10 000,00 Kč 15.11.16 61/2016 TJ Kraví hora 15 000 Kč 9.8.16 15 000,00 Kč 31.12.16 62/2016 Tělovýchovná jednota Sokol Brno I 12 500 Kč 31.8.16 12 500,00 Kč 31.12.16 63/2016 TRINNNO z.s 5 000 Kč 15.9.16 5 000,00 Kč 30.3.17 64/2016 rovanpromo STUDIO 15 000 Kč 9.8.16 15 000,00 Kč 15.11.16

Příloha č. 5 - přehled poskytnutých dotací v roce 2016 Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum Výše Datum 65/2016 Pionýr, zs.s 10 000 Kč 25.10.16 10 000,00 Kč 31.12.16 66/2016 Větrné mlýna s.r.o. 7 000 Kč 31.8.16 7 000,00 Kč 13.12.16 67/2016 Naděje 14 000 Kč 12.10.16 14 000,00 Kč 13.12.16 68/2016 Ústav prevence a léčby závislostí 10 000 Kč 3.10.16 10 000,00 Kč 31.12.16 69/2016 Spolek Solnička 8 000 Kč 3.10.16 8 000,00 Kč 15.11.16 70/2016 RC model klub Brno 15 000 Kč 20.10.16 15 000,00 Kč 31.12.16 71/2016 MgA. František Chaloupka 7 000 Kč 3.10.16 7 000,00 Kč 13.12.16 72/2016 Modrá linka 10 000 Kč 20.10.16 10 000,00 Kč 31.12.16 73/2016 Armáda spásy v ČR 11 000 Kč 2.11.16 11 000,00 Kč 30.3.17 74/2016 Pretium 9 000 Kč 2.11.16 9 000,00 Kč 31.12.16 75/2016 MuniMUN 5 000 Kč 2.11.16 5 000,00 Kč 30.3.17 76/2016 Vítězslav Musel 5 000 Kč 25.10.16 5 000,00 Kč 31.12.16 77/2016 SOLITION 20 000 Kč 2.11.16 20 000,00 Kč 30.3.17 78/2016 Lužánky p.o. 10 000 Kč 23.11.16 10 000,00 Kč 31.12.16 79/2016 TJ SOKOL BrnoI oddíl florbalu 15 000 Kč 23.11.16 15 000,00 Kč 31.12.16 80/2016 Musica Poetica 5 000 Kč 16.11.16 5 000,00 Kč 31.12.16 81/2016 Klub přátel umění v ČR 12 000 Kč 25.11.16 6 000,00 Kč 31.12.16 82/2016 Ing. Petra Chaloupková Balladine 5 000 Kč 16.11.16 5 000,00 Kč 30.3.17 83/2016 O.S. NABOSO 5 000 Kč 1.12.16 5 000,00 Kč 30.3.17 84/2016 Mgr. Petr Lukas 10 000 Kč 25.11.16 10 000,00 Kč 30.3.17 85/2016 Lužánky p.o. 9 000 Kč 8.12.16 9 000,00 Kč 30.3.17 86/2016 DFS Javorníček Brno 10 000 Kč 16.12.16 10 000,00 Kč 31.12.16

Příloha č. 5 - přehled poskytnutých dotací v roce 2016 Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum Výše Datum 87/2016 Zdeněk Choura 8 000 Kč 30.11.16 7 868,00 Kč 30.3.17 88/2016 Občanské sdružení LOGO 5 000 Kč 16.12.16 5 000,00 Kč 31.12.16 89/2016 Zahrady soutoku 7 000 Kč 29.12.16 7 000,00 Kč 30.3.17 90a/2016 YMCA Brno 5 000 Kč 29.12.16 5 000,00 Kč 30.3.17 91/2016 Diakonie ČCE 10 000 Kč 16.12.16 10 000,00 Kč 31.12.16 92/2016 Diecézní charita Brno 10 000 Kč 29.12.16 10 000,00 Kč 30.3.17 93/2016 Skotský pes 15 000 Kč 29.12.16 15 000,00 Kč 30.3.17 94/2016 SK Kontakt Brno 20 000 Kč 29.12.16 20 000,00 Kč 30.3.17 95/2016 Mužské vokální kvarteto QVOX z.s. 10 000 Kč 29.12.16 10 000,00 Kč 30.3.17 96/2016 Naděje 14 000 Kč 29.12.16 14 000,00 Kč 30.3.17 97/2016 Knihovna Jiřího Mahena 20 000 Kč 29.12.16 20 000,00 Kč 30.3.17 98/2016 Komixxx projekt 7 500 Kč 29.12.16 7 500,00 Kč 30.3.17 Tělocvičná jednota Sokol Brno I 1 000 000 Kč 19.8.16 Čerpání do 31. 12. 2017 Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje 1 000 000 Kč 19.8.16 Čerpání do 31. 12. 2017 Celkem 3 064 570 Kč 1 046 898 Kč

Výnosy Příloha č. 6 - plán výnosů a nákladů VHČ k 31. 12. 2016 Úřad městské části Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno Plán výnosů a nákladů VHČ na rok 2016 - měsíc prosinec Text plán v měsíci k minulému měsíci k datu % v tis. Kč 1. Nájemné 310 658 37 077 297 958 335 035 107,85 nájemné (75% byty+ 25% nebyty) 308 628 37 019 295 649 332 668 107,79 nájemné ostatní 2 030 58 2 309 2 367 116,60 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů 1 000 1 200 0 1 200 120,00 3. Výnosy z úroků 700 364 455 819 117,00 4. Ostatní výnosy 20 000 4 367 16 155 20 522 102,61 Výnosy celkem: 332 358 43 008 314 568 357 576 107,59 Náklady Text plán upravený v měsíci k minulému měsíci v tis. Kč k datu % 1. Opravy a údržba bytových domů 218 239 19 080 148 634 167 714 76,85 z úrovně SNMČ, p.o. 75 000 7 202 73 132 80 334 107,11 z úrovně MČ 141 239 11 878 75 502 87 380 61,87 do fondu oprav SVJ za byty MČ 2 000 230 0 230 11,50 2. Odměny za správu bytových domů 8 140 0 8 140 8 140 100,00 provozní příspěvek SNMČ BS 8 140 0 8 140 8 140 100,00 3. Vyúčtování spoluvlastnických domů 200 620 0 620 310,00 4. Provozní náklady - mzdy 15 000 1 466 14 966 16 432 109,55 5. Pojištění domů 2 300 26 1 769 1 795 78,04 6. Ostatní náklady 20 000 45 872 3 615 49 487 247,44 7. Odpisy dlouhodobého majetku 26 000 2 460 26 698 29 158 112,15 Náklady celkem: 289 879 69 524 203 822 273 576 94,38 Ostatní výnosy (účty 641-672) Poplatky z prodlení, soudní poplatky, úhrada odepsaných pohledávek, sepis návrhu, náklady exekuce, mimořádné výnosy - náhrada nákladů na opravy domů od MMB, transfery (672) Ostatní náklady (účty 518-591) : Náklady na exekuce, na volné prostory, odepsané pohledávky, SIPO, tvorba opravných položek k pohledávkám, právní pomoc, soudní poplatky, daň z příjmu Dne : 2.2.2017 Zpracovala : Letecká Stav na účtech k 1.12.2016 327 428 055,16 Příjem 34 799 379,33 Výdej -50 330 408,54 Zůstatek k 31.12.2016 311 897 025,95

Příloha č. 6 - plán výnosů a nákladů VHČ k 31. 12. 2016 Ostatní výnosy a náklady za období 1-12 / 2016 Ostatní výnosy ( v tis. ) : 641 0000 Smluvní pokuty 1140,00 641 0010 Penále za pozdní úhradu nájemného 12 027,00 649 0020 Poplatky za povolení sídla firmy, náklady za sepis návrhu 12,00 649 0030 Úhrady pojistných událostí, úhrady za projekty na půdní vestavby 179,00 649 0040 Úhrada soudních poplatků 1 295,00 649 0260 náklady z vyúčtování FO, služeb, pojištění za 2015 457,00 672 0000 Odpis majetku 5 412,00 Celkem 20 522,00 Ostatní náklady ( v tis. ) : 538 0000 Soudní poplatky, kolky 1 339,00 547 0000 Náhrady škody, spoluúčast 51,00 549 0020 Náklady řízení 390,00 549 0040 Odměny za zpracování SIPA 131,00 549 0070 náklady na volné prostory z VS 2016 1 642,00 549 0260 Ager-mimosoudní narovnání 237,00 556 0019 Tvorba a zúčtování opravných položek 14 582,00 557 0010 Náklady z vyřazených pohledávek - poplatky z prodlení 1 876,00 558 000 Náklady z drobného nehmot.dlouhodob.majetku 35,00 558 0100 Náklady z drobného hmot.dlouhodob.majetku 38,00 591 0000 Daň z příjmu 29 166,00 Celkem 49 487,00 Vyhotovila : Martina Letecká

Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-střed (v Kč a hal.) Název příspěvkové organizace Kulturní a vzdělávací středisko U tří kohoutů Správce rozpočtových prostředků Výnosy Skutečnost k 31.12.2016 Náklady Skutečnost k 31.12.2016 2900 21 910 059 21 853 720 Sportovní a rekreační areál Kraví hora 2900 35 307 146 35 948 657-641 510 Hospodářský výsledek 2016 zhoršený (-) zlepšený (+) Správa nemovitostí MČ BS 3500 8 173 391 8 067 708 105 682 MŠ Bayerova 5 2900 2 274 363 2 122 398 MŠ Bílého 24 2900 151 965 3 501 883 3 453 070 48 813 MŠ U Sluníček, prostory ZŠ Horní 16 2900 2 750 686 2 569 575 181 111 MŠ Francouzská 50 2900 2 713 953 2 709 510 4 443 MŠ Na kopečku u zvonečku Horní 17 2900 5 202 838 5 163 303 39 535 MŠ Kamenná 21 2900 2 509 584 2 507 589 1 995 MŠ Křenová 76a 2900 3 211 217 3 120 005 91 212 MŠ Nádvorní 3 2900 10 419 994 10 355 009 64 984 MŠ ZDISLAVA, Pellicova 4 2900 6 488 300 6 485 045 3 254 MŠ Pšeník 18 2900 3 682 231 3 389 654 292 577 MŠ Skořepka 5 2900 3 134 726 3 127 686 7 040 MŠ Soukenická 8 2900 2 486 360 2 486 360 0 MŠ Tučkova 36 2900 3 199 930 3 134 329 65 601 MŠ POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a 2900 4 572 464 4 566 538 5 926 MŠ Údolní 68 2900 4 096 809 4 001 433 95 376 MŠ Úvoz 57 2900 6 235 602 6 232 841 2 761 56 338 Fondy/ Příděl za rok 2016 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k 31.12.2016 410 182,89 112 272,43 222 309,50 604 821,07 návrh přídělu 28 169,20 0,00 0,00 28 169,20 stav k 31.12.2016 487 166,00 45 543,50 3 844 943,20 3 887 244,93 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00-641 510,39 stav k 31.12.2016 0,00 7 279,00 120 000,00 348 098,43 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 105 682,00 stav k 31.12.2016 31 266,51 6 629,38 5 243,00 206 906,82 návrh přídělu 30 393,49 0,00 0,00 121 571,51 stav k 31.12.2016 36 229,00 13 920,05 4 398,00 133 208,37 návrh přídělu 9 762,00 0,00 0,00 39 050,75 stav k 31.12.2016 48 303,00 20 354,32 0,00 696 430,39 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 181 110,82 stav k 31.12.2016 50 515,00 41 800,42 15 328,00 346 688,65 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 4 443,21 stav k 31.12.2016 30 724,56 57 074,07 2 311,00 151 300,75 návrh přídělu 10 000,00 0,00 0,00 29 535,25 stav k 31.12.2016 69 050,00 19 125,00 5 026,00 157 098,99 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 1 994,61 stav k 31.12.2016 82 442,00 64 231,01 17 068,00 1 061 230,91 návrh přídělu 18 243,00 0,00 0,00 72 969,13 stav k 31.12.2016 90 000,00 72 724,69 340 391,00 195 456,46 návrh přídělu 10 000,00 0,00 0,00 54 984,47 stav k 31.12.2016 32 217,00 23 948,78 139 587,00 197 225,05 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 3 254,34 stav k 31.12.2016 55 606,53 32 156,26 53 174,50 166 873,03 návrh přídělu 50 000,00 0,00 0,00 242 577,24 stav k 31.12.2016 34 528,00 24 904,41 0,00 310 679,91 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 7 040,23 stav k 31.12.2016 33 000,38 12 203,43 0,00 33 058,65 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k 31.12.2016 25 255,00 25 262,74 17 857,00 549 768,24 návrh přídělu 20 000,00 0,00 0,00 45 600,61 stav k 31.12.2016 18 373,00 33 850,29 0,00 89 341,26 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 5 926,25 stav k 31.12.2016 11 765,00 34 778,21 0,00 13 939,46 návrh přídělu 19 075,00 0,00 0,00 76 301,22 stav k 31.12.2016 33 033,00 26 277,99 23 980,00 33 075,34 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 2 761,13 1

Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Název příspěvkové organizace Správce rozpočtových prostředků Výnosy Skutečnost k 31.12.2016 Náklady Skutečnost k 31.12.2016 Hospodářský výsledek 2016 zhoršený (-) zlepšený (+) MŠ Vídeňská 39a 2900 5 342 998 5 330 191 12 807 MŠ Vinařská 4 2900 11 008 128 10 985 003 23 125 MŠ Všetičkova 19 2900 4 092 888 4 007 575 85 312 ŠJ Bakalovo nábřeží 8 2900 10 787 714 10 767 126 20 589 ŠJ Horní 16 2900 8 179 932 8 137 676 42 256 ŠJ Kounicova 30 2900 10 541 337 10 530 126 11 211 ŠJ Nádvorní 1 2900 14 332 433 14 332 433 0 ŠJ Pellicova 4 2900 4 498 519 4 379 439 119 080 ŠJ Úvoz 55 2900 6 913 680 6 884 312 29 368 ZŠ a MŠ Husova 17 2900 31 076 405 30 967 521 108 884 ZŠ a MŠ Kotlářská 4 2900 33 572 554 33 540 121 32 433 ZŠ a MŠ Křenová 21 2900 20 717 965 20 588 892 129 073 ZŠ a MŠ Křídlovická 30b 2900 37 439 990 37 439 990 0 ZŠ a MŠ náměstí 28. října 22 2900 27 550 967 27 550 967 0 ZŠ Antonínská 3 2900 26 719 997 26 677 412 42 585 ZŠ Bakalovo nábřeží 8 2900 35 694 030 35 689 727 4 302 ZŠ Horní 16 2900 35 836 049 35 525 132 310 917 ZŠ Hroznová 1 2900 23 870 132 23 868 169 1 963 Fondy/ Příděl za rok 2016 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k 31.12.2016 42 551,00 34 210,67 60 363,41 130 502,98 návrh přídělu 6 000,00 0,00 0,00 6 806,91 stav k 31.12.2016 36 000,00 73 355,81 322 959,00 1 095 510,88 návrh přídělu 3 000,00 0,00 0,00 20 125,42 stav k 31.12.2016 16 747,94 23 085,20 0,10 27 310,09 návrh přídělu 17 062,00 0,00 0,00 68 250,42 stav k 31.12.2016 46 000,00 19 891,17 401 138,89 20 111,60 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 20 588,80 stav k 31.12.2016 40 766,00 23 328,31 135 460,76 108 711,40 návrh přídělu 30 000,00 0,00 0,00 12 256,25 stav k 31.12.2016 49 086,27 34 648,90 3 520,35 25 027,35 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 11 211,19 stav k 31.12.2016 114 047,00 32 001,35 419 377,95 84 300,52 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k 31.12.2016 33 500,00 13 135,08 225 864,00 181 679,98 návrh přídělu 9 000,00 0,00 0,00 110 079,79 stav k 31.12.2016 44 131,00 45 411,74 270 480,45 223 586,15 návrh přídělu 3 000,00 0,00 0,00 26 368,31 stav k 31.12.2016 79 872,00 172 277,18 0,00 194 256,19 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 108 883,72 stav k 31.12.2016 42 617,00 193 458,81 19 189,05 118 792,75 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 32 433,22 stav k 31.12.2016 26 850,00 158 135,60 447 491,97 18 888,20 návrh přídělu 25 814,00 0,00 0,00 103 259,21 stav k 31.12.2016 119 070,20 129 200,60 0,00 374 371,24 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k 31.12.2016 152 141,42 294 726,59 445 674,25 709 673,03 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k 31.12.2016 66 121,00 263 287,16 0,00 119 211,39 návrh přídělu 20 000,00 0,00 0,00 22 585,20 stav k 31.12.2016 380 772,00 582 288,39 7 983 103,78 3 336 269,65 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 4 302,23 stav k 31.12.2016 283 561,00 116 301,31 5 680,67 652 568,03 návrh přídělu 110 000,00 0,00 0,00 200 916,84 stav k 31.12.2016 277 962,69 157 664,99 1 187 933,07 624 188,09 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 1 963,13 2

Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Název příspěvkové organizace Správce rozpočtových prostředků Výnosy Skutečnost k 31.12.2016 Náklady Skutečnost k 31.12.2016 Hospodářský výsledek 2016 zhoršený (-) zlepšený (+) ZŠ náměstí Míru 3 2900 14 389 820 14 211 526 178 294 ZŠ Úvoz 55 2900 27 219 761 27 151 004 68 757 Výnosy Skutečnost k 31.12.2016 Náklady Skutečnost k 31.12.2016 CELKEM 521 656 834 519 858 773-641 510 Komentář k hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ: Hospodářský výsledek 2016 zhoršený (-) zlepšený (+) 2 439 572 Fondy/ Příděl za rok 2016 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k 31.12.2016 350 871,79 265 011,55 849 935,61 767 548,59 návrh přídělu 100 000,00 0,00 0,00 78 293,84 stav k 31.12.2016 186 929,00 151 742,70 1 086 216,67 94 323,60 návrh přídělu 13 071,00 0,00 0,00 55 685,93 Fondy/Příděl za rok 2016 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k 31.12.2016 3 969 254,18 3 457 499,09 18 676 006,18 18 089 278,42 návrh přídělu 532 589,69 0,00 0,00 1 265 471,99 Z 39 příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-střed, vykazuje za rok 2016: - 34 organizací kladný výsledek hospodaření v celkové výši 2 440 tis. Kč. - 4 organizace nulový výsledek hospodaření - 1 organizace záporný výsledek hospodaření ve výši 642 tis. Kč Organizace předkládají návrh přídělu do: - fondu odměn (dle 32, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze do fondu odměn převést maximálně 80 % kladného výsledku hospodaření). - rezervního fondu (dle 30, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rezervní fond tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření, sníženého o případné převody do fondu odměn). 3

Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-střed za rok 2016 Název příspěvkové organizace Kulturní a vzdělávací středisko U tří kohoutů (v Kč) Výsledek Návrh přídělu Návrh přídělu hospodaření po zdanění do rezervního fondu do fondu odměn 56 338 28 169 28 169 Sportovní a rekreační areál Kraví hora -641 510-641 510 0 Správa nemovitostí MČ BS 105 682 105 682 0 MŠ Bayerova 5 151 965 121 572 30 393 MŠ Bílého 24 48 813 39 051 9 762 MŠ U Sluníček, prostory ZŠ Horní 16 181 111 181 111 0 MŠ Francouzská 50 4 443 4 443 0 MŠ Na kopečku u zvonečku Horní 17 39 535 29 535 10 000 MŠ Kamenná 21 1 995 1 995 0 MŠ Křenová 76a 91 212 72 969 18 243 MŠ Nádvorní 3 64 984 54 984 10 000 MŠ ZDISLAVA, Pellicova 4 3 254 3 254 0 MŠ Pšeník 18 292 577 242 577 50 000 MŠ Skořepka 5 7 040 7 040 0 MŠ Soukenická 8 0 0 0 MŠ Tučkova 36 65 601 45 601 20 000 MŠ POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a 5 926 5 926 0 MŠ Údolní 68 95 376 76 301 19 075 MŠ Úvoz 57 2 761 2 761 0 MŠ Vídeňská 39a 12 807 6 807 6 000 MŠ Vinařská 4 23 125 20 125 3 000 MŠ Všetičkova 19 85 312 68 250 17 062 ŠJ Bakalovo nábřeží 8 20 589 20 589 0 ŠJ Horní 16 42 256 12 256 30 000 ŠJ Kounicova 30 11 211 11 211 0 ŠJ Nádvorní 1 0 0 0 ŠJ Pellicova 4 119 080 110 080 9 000 ŠJ Úvoz 55 29 368 26 368 3 000 ZŠ a MŠ Husova 17 108 884 108 884 0 ZŠ a MŠ Kotlářská 4 32 433 32 433 0 ZŠ a MŠ Křenová 21 129 073 103 259 25 814 ZŠ a MŠ Křídlovická 30b 0 0 0 ZŠ a MŠ náměstí 28. října 22 0 0 0 ZŠ Antonínská 3 42 585 22 585 20 000 ZŠ Bakalovo nábřeží 8 4 302 4 302 0 ZŠ Horní 16 310 917 200 917 110 000 ZŠ Hroznová 1 1 963 1 963 0 ZŠ náměstí Míru 3 178 294 78 294 100 000 ZŠ Úvoz 55 68 757 55 686 13 071 CELKEM 1 798 062 1 265 472 532 590