ROZPOČET MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ PRO ROK 2019

NÁVRH ROZPOČET MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ PRO ROK 2019 odbor / ORJ třída seskupení položek položka / paragraf popis RS 2018 částka v tis. Kč RU 2018 k 30.9.2018 částka v tis. Kč OčkS 2018 částka v tis. Kč rok 2019 částka v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 84 220,0 88 965,5 86 886,2 89 420,0 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 36 800,0 40 382,1 40 382,2 38 400,0 1111 Daň z příjmů fyzických osob placené plátci 15 500,0 16 407,5 16 407,5 17 500,0 1112 Daň z příjmů fyzických osob placené poplatníky 450,0 450,0 450,0 400,0 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 500,0 1121 Daň z příjmů právnických osob 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 000,0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 5 000,0 7 674,6 7 674,7 5 000,0 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 31 000,0 32 163,4 32 163,4 36 000,0 1211 Daň z přidané hodnoty 31 000,0 32 163,4 32 163,4 36 000,0 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 12 220,0 12 220,0 10 140,6 10 720,0 133x Odvod za odnětí zem. a lesní půdy 20,6 1341 Poplatek ze psů 220,0 220,0 220,0 220,0 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5 500,0 5 500,0 5 000,0 5 500,0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 700,0 700,0 1 000,0 800,0 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 700,0 700,0 700,0 700,0 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 800,0 800,0 800,0 1 100,0 138x Daň z hazardních her 4 000,0 4 000,0 2 000,0 2 000,0 1361 Správní poplatky 300,0 300,0 400,0 400,0 15 Majetkové daně 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 300,0 1511 Daň z nemovitosti 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 300,0 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 21 951,6 22 624,4 23 853,2 22 295,0 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 21 601,6 21 638,7 22 416,4 21 935,0 211x Příjmy z poskytovaných služeb 6 044,0 6 170,5 6 670,5 6 212,0 212x Odvody příspěvkových organizací 3 781,6 3 692,2 3 702,2 3 640,0 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 543,0 3 543,0 3 632,8 3 576,0 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 7 918,0 7 918,0 8 079,1 8 097,0 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 50,0 50,0 50,0 50,0 2141 Příjmy z úroků 5,0 5,0 21,6 100,0 2142 Příjmy z podílu na zisku a z dividend 260,0 260,0 260,2 260,0 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 350,0 885,7 977,6 350,0 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 350,0 350,0 382,4 350,0 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 535,7 595,2 0,0 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy 0,0 100,0 459,2 10,0 2321 Příjaté neinvestiční dary 0,0 0,0 0,0 10,0 23xx Ostatní neinvestiční příspěvky 0,0 100,0 459,2 0,0 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 500,0 989,0 548,7 500,0 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 500,0 989,0 548,7 500,0 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500,0 500,0 60,0 500,0 3122 Přijaté příspěvky na pořízení DM 489,0 488,7 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 596,7 8 495,1 8 495,1 22 328,1 41/42 Neinvestiční + investiční přijaté transfery 3 596,7 8 495,1 8 495,1 22 328,1 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 3 200,0 3 342,1 3 342,1 3 200,0 41xx Neinvestiční transfery ze SR, od obcí, od krajů 396,7 4 137,1 4 137,1 5 860,6 42xx Investiční transfery ze SR, od obcí, od krajů 1015,9 1 015,90 13267,5 PŘÍJMY CELKEM (tř. 1+2+3+4) 110 268,3 121 074,0 119 783,2 134 543,1 Stránka 1 z 4

5 BĚŽNÉ VÝDAJE 115 407,8 121 578,5 114 964,8 119 384,7 OHS/1 Pečovatelská služba a sociální věci 2 721,0 3 221,0 3 072,0 2 899,0 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 1 810,0 1 810,0 1 804,0 1 983,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 1 709,0 1 709,0 1 709,0 1 884,0 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 690,0 1 190,0 1 067,0 700,0 3612 Bytové hospodářství 85,0 96,0 80,0 79,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 60,0 60,0 47,0 49,0 3632 Pohřebnictví 20,0 20,0 20,0 20,0 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 15,0 4,0 4,0 15,0 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 101,0 101,0 97,0 102,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 48,0 26,0 26,0 48,0 OHS/2 Zastupitelstva obcí, činnost místní správy 20 677,0 21 018,8 21 013,0 22 164,0 6112 Zastupitelstva obcí 2 763,0 2 713,0 2 713,0 2 788,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 2 388,0 2 388,0 2 388,0 2 388,0 6171 Činnost místní správy 17 399,0 17 397,8 17 392,0 18 813,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 12 707,0 12 757,0 12 757,0 13 765,0 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 145,0 145,0 145,0 145,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 0,0 0,0 0,0 8,0 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 370,0 370,0 370,0 410,0 611x Volby 393,0 393,0 OHS/3 Kultura a cestovní ruch 5 448,0 4 945,5 4 944,5 5 161,0 2143 Cestovní ruch 2 487,0 2 284,5 2 284,5 2 487,0 pol.5xxx limit - Destinační a informační agentura 1 500,0 1 834,9 1 834,9 1 800,0 3314 Činnosti knihovnické 2 255,0 2 255,0 2 255,0 2 279,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 1 640,0 1 643,0 1 643,0 1 665,0 3329 DSO + UNESCO 250,0 250,0 250,0 250,0 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 456,0 156,0 155,0 145,0 OSM/4 Opravy a udržování majetku 13 850,0 11 665,0 11 615,0 15 850,0 2212 Silnice 1 500,0 1 500,0 1 500,0 3 000,0 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 500,0 500,0 500,0 3 000,0 3322 Zachování a obnova kultur. památek (progr. MPR a MPZ) - pouze s DOTACÍ 3 500,0 3 670,0 3 670,0 3 500,0 3421 Využití volného času dětí a mládeže 350,0 350,0 350,0 450,0 3613 Nebytové hospodářství 2 000,0 1 127,4 1 127,4 2 000,0 3631 Veřejné osvětlení 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 3632 Oprava a údržba na hřbitově 0,0 80,0 80,0 0,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 400,0 400,0 400,0 400,0 374x Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 100,0 2 500,0 2 450,0 2 000,0 z toho: Lesopark Amerika - pouze s DOTACÍ 4 100,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0 6402 Finanční vypořádání minulých let - vratka 0,0 37,6 37,6 0,0 OSM/5 Bytové hospodářství 2 046,0 1 516,0 1 486,0 1 796,0 3612 Bytové hospodářství 2 046,0 1 516,0 1 486,0 1 796,0 OSM/6 Pozemky 370,0 370,0 369,9 369,0 3634 Lokální zásobování teplem 35,0 35,6 35,6 37,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 335,0 334,4 334,3 332,0 OSM/7 Nemovitosti 167,0 167,0 93,7 157,0 3613 Nebytové hospodářství 30,0 75,1 28,9 40,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 137,0 91,9 64,8 117,0 OSŽP/8 Odbor stavební 515,0 515,0 305,0 505,0 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5,0 5,0 5,0 5,0 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 300,0 300,0 200,0 300,0 3635 Územní plánování 110,0 110,0 0,0 100,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 100,0 100,0 100,0 100,0 OSŽP/11 Životní prostředí 16 110,0 18 157,7 12 157,7 14 265,0 2322 Prevence znečišťování vody 60,0 60,0 60,0 60,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 110,0 110,0 110,0 110,0 3716 Monitoring ochrany ovzduší 110,0 110,0 110,0 110,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 125,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 550,0 650,0 650,0 700,0 3729 Ostatní nakládání s odpady 320,0 320,0 320,0 350,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 960,0 11 907,7 5 907,7 7 810,0 z toho: Revitalizace Městských sadů - pouze s DOTACÍ 9 000,0 9 000,0 3 000,0 6 000,0 Sady Beřicha Smetany 850,0 FO/9 Odbor finanční 8 571,0 11 790,7 11 770,7 8 141,0 2199 Záležitosti průmyslu,stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 100,0 100,0 100,0 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 976,0 871,4 871,4 976,0 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 155,0 244,6 244,6 155,0 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 50,0 50,0 50,0 50,0 Stránka 2 z 4

5212 Ochrana obyvatelstva 20,0 20,0 0,0 20,0 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 170,0 230,0 230,0 340,0 6399 Ostatní finanční operace 6 100,0 9 274,7 9 274,7 6 500,0 TS/12 Činnost technických služeb 20 010,0 20 110,0 20 110,0 20 202,0 1036 Správa v lesním hospodářství 30,0 30,0 30,0 30,0 2212 Silnice 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 2229 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 170,0 170,0 170,0 170,0 2333 Úpravy drobných vodních toků 60,0 60,0 60,0 60,0 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 520,0 670,0 670,0 520,0 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národ. a hist.povědomí 200,0 200,0 200,0 200,0 3421 Využití volného času dětí a mládeže 100,0 100,0 100,0 100,0 3631 Veřejné osvětlení 2 950,0 2 950,0 2 950,0 2 950,0 3632 Pohřebnictví 580,0 580,0 580,0 580,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 000,0 950,0 950,0 992,0 3741 Ochrana druhů a stanovišť 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 300,0 9 300,0 9 300,0 9 500,0 MP/13 Městská policie 4 728,6 4 728,6 4 726,6 4 766,5 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 728,6 4 728,6 4 726,6 4 766,5 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 4 274,0 4 286,0 4 286,0 4 330,0 Lesy/14 Lesy 900,0 900,0 900,0 905,0 1032 Podpora ostatních produkčních činností 840,0 840,0 840,0 845,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 140,0 170,0 170,0 140,0 2333 Úpravy drobných vodních toků 60,0 60,0 60,0 60,0 FC/15 Fotbalový areál 800,0 800,0 800,0 1 000,0 3412 Sportovní zařízení v majetku města 800,0 800,0 800,0 1 000,0 PO Příspěvkové organizace 18 494,2 21 673,2 21 600,7 21 204,2 3111 Mateřské školy 2 080,0 2 080,0 2 080,0 2 080,0 MŠ - Pramínky 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 MŠ 980,0 980,0 980,0 980,0 3113 Základní školy 8 000,0 8 629,1 8 629,1 8 939,0 z toho: účelové akce 0,0 619,3 619,3 1 002,0 3231 Základní umělecké školy 500,0 500,0 500,0 596,0 z toho: účelové akce 96,0 3421 Využití volného času dětí a mládeže 484,2 832,6 832,6 87,5 z toho: účelové akce 396,7 745,1 745,1 0,0 3315 Činnosti muzeí a galerií 2 630,0 3 547,5 3 517,5 3 480,7 z toho: účelové akce 30,0 60,0 30,0 0,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 4 800,0 6 084,0 6 041,5 6 021,0 z toho: účelové akce 1 800,0 3 084,0 3 041,5 3 021,0 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 87 250,0 89 295,2 47 834,0 51 798,0 61 Investiční nákupy a související výdaje 87 250,0 89 295,2 47 834,0 51 798,0 OHS/2 Činnost místní správy 9 740,0 9 761,2 9 761,2 0,0 Rekonstrukce sklepních prostorů 0,0 21,2 21,2 0,0 Výpočetní technika - ICT systém - pouze s DOTACÍ 9 740,0 9 740,0 9 740,0 0,0 MP/13 Městská policie 0,0 0,0 0,0 400,0 Nákup radaru 0,0 0,0 0,0 400,0 OSM/6 Odbor správy majetku - pozemky 30,0 190,0 157,0 500,0 Nákup pozemku 30,0 190,0 157,0 500,0 OSM/5 Odbor správy majetku - bytový fond 0,0 930,0 930,0 750,0 Rekontrukce bytů 0,0 930,0 930,0 750,0 OSM/7 Odbor správy majetku - nemovitosti 0,0 2 100,0 2 100,0 500,0 Nákup investic 0,0 2 100,0 2 100,0 500,0 OSM/4 Odbor správy majetku - investice 77 000,0 72 948,9 31 777,7 47 200,0 Chodník-podél silnice směr Seníky-Fr.Lázně-pouze s DOTACÍ 8 500,0 8 500,0 8 500,0 0,0 Projektové dokumentace ostatní 2 000,0 1 592,5 1 592,5 2 000,0 Úprava chráněné krajinné oblasti SOOS - pouze s DOTACÍ 23 000,0 23 000,0 3 500,0 19 500,0 Podchod pod silnicí I/21, Žirovická ul. - pouze s DOTACÍ 6 000,0 6 000,0 500,0 6 000,0 Cyklostezka Slatina-Komorní Hůrka - pouze s DOTACÍ 9 000,0 9 000,0 0,0 9 000,0 Fotbalový areál - hrazení okolo fotbalové plochy 0,0 600,0 568,7 0,0 Fotbalový areál - ubytovna 3 000,0 3,9 0,0 0,0 Fotbalový areál -sociální a sportovní zařízení-pouze s DOTACÍ 2 800,0 2 800,0 0,0 2 800,0 Fotbalový areál - renovace trávníku-poze s DOTACÍ 0,0 0,0 0,0 2 500,0 Areál DDM a ŠD - rozšíření tradičního způsobu vzdělávání-pouze s DOTACÍ 0,0 1 700,0 1 700,0 0,0 Glauberovy prameny - fasáda - pouze s DOTACÍ 3 400,0 3 400,0 3 400,0 0,0 Chodník Horní Lomany - Ašská 2 500,0 2 500,0 100,0 2 400,0 Stránka 3 z 4

Chodník Pod Lipami 0,0 750,0 16,2 700,0 Rekonstrukce Žírovická ul. 10 000,0 9 300,0 9 300,0 0,0 Modernizace silnice Fr.Lázně-Třebeň 1 800,0 1 800,0 1 800,0 0,0 Dětské hřiště v Horních Lomanech 0,0 120,0 120,0 0,0 Replika tepaného slunce na Sluneční pramen 0,0 172,5 172,5 0,0 Podzemní kontejnery na odpad - pouze s DOTACÍ 5 000,0 1 200,0 0,0 0,0 Altán v Žírovicích a v Májové ul. 0,0 510,0 507,8 0,0 Hrad Seeberg - ČOV technologie 0,0 0,0 0,0 500,0 Veřejné osvětlení Seníky 0,0 0,0 0,0 800,0 Koupaliště Jadran 0,0 0,0 0,0 1 000,0 OSŽP/8 Obor stavební 350,0 2 739,0 2 500,0 1 900,0 Územní plán 350,0 2 739,0 2 500,0 1 500,0 Dotace dle progaramu-výstavba čistíren odp.vod 0,0 0,0 0,0 400,0 Lesy/14 Lesy 130,0 130,0 112,0 28,0 Lesní hospodářský plán 130,0 130,0 112,0 28,0 FA/15 Fotbalový areál 0,0 496,1 496,1 0,0 Zametač 0,0 496,1 496,1 0,0 PO/ZŠ Základní škola 0,0 0,0 0,0 520,0 výměna staré boudy na hřišti 0,0 0,0 0,0 400,0 nový popelnicový přístřešek 0,0 0,0 0,0 120,0 VÝDAJE CELKEM (tř. 5+6) 202 657,8 210 873,7 162 798,8 171 182,7 Rekapitulace PŘÍJMY CELKEM 110 268,3 121 074,0 119 783,2 134 543,1 VÝDAJE CELKEM 202 657,8 210 873,7 162 798,8 171 182,7 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -92 389,5-89 799,7-43 015,6-36 639,6 FINANCOVÁNÍ CELKEM -92 389,5-89 799,7-43 015,6-36 639,6 8115 Použití finančních prostředků z minulých let 39 391,8 39 391,8 39 391,8 7 897,4 8124 Splátky úvěrů - ČMZRB, ČS -2 804,3-2 804,3-2 804,3-2 804,3 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (překlenovací úvěr-předfinancování) 55 802,0 53 212,2 6 428,1 31 546,5 V případě uskutečnění všech akcí s dotačním titulem budou následně přijaty dotace ve výši 33 925,0 tis. Kč BILANCE (+ PŘEBYTEK, - SCHODEK) 0,0 0,0 0,0 0,0 Stránka 4 z 4

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019 Město Františkovy Lázně je 100 % vlastníkem Františkolázeňské výtopny s.r.o. a vlastní 10,14 % akcí a.s. CHEVAK v nominální hodnotě 120 035,0 tis. Kč. Dále je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací, 1 organizační složky a zakladatelem ústavu, členem dobrovolného svazku obcí ČESKE LÁZNĚ-SALONY EVROPY. Při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2019 město Františkovy Lázně vycházelo z rozpočtového výhledu na období 2018 2021, který v některých případech byl upraven. Bylo vycházeno z dostupných informací, platné legislativy a metodiky v době zpracování. Rozpočet města Františkovy Lázně na rok 2019 je předkládán jako schodkový. Rozpočtované příjmy jsou navrženy v celkové výši 134 543,0 tis. Kč. Financování na straně příjmů je použito ve výši 39 443,9 tis. Kč, celkové zdroje na krytí výdajů jsou ve výši 171 182,7 tis. Kč. Ve financování na straně výdajů se dále promítá splátka dlouhodobého úvěru od ČMZRB na Kanalizaci IV etapa ve výši 1 104,3 tis. Kč, splátka dlouhodobého úvěru na dostavbu ZŠ a autocampingu Amerika ve výši 1 700,0 tis. Kč. Splátky úvěrů v celkové výši 2 804,3 tis. Kč jsou součástí financování na straně výdajů. Na straně příjmů ve financování jsou použity prostředky z minulých let v odhadované výši 7 897,4 tis. Kč a částka 31 546,5 tis. Kč bude muset být doplněna z kontokorentního úvěru po dobu přijetí dotací na uskutečněné akce. Navrhované rozpočtované výdaje jsou v celkové výši 171 182,7 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje 119 384,7 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 51 798,0 tis. Kč. Saldo běžného rozpočtu, tedy rozdíl mezi běžnými příjmy (120 775,6 tis. Kč) a běžnými výdaji (119 384,7 tis. Kč) je předpokládáno ve výši 1 390,9 tis. Kč, což představuje pouze 1,2 % běžných příjmů. Po přičtení splátky úvěrů saldo se stane záporné na -1 413,4 tis. Kč. Provozní saldo města je ukazatel, který je sledován bankami v průběhu splácení úvěrů, a který vyjadřuje finanční sílu města k pořizování investic. 1

1. Příjmová část rozpočtu celkem 134 543,0 tis. Kč, financování na straně příjmů 39 444,0 tis. Kč Daňové příjmy 51,4% Nedaňové příjmy 12,8% Financování 22,7% Investiční dotace přijaté 7,6% Neinvestiční přijaté dotace 5,2% Kapitálové příjmy 0,3% Celkový objem výdajů včetně financování ve výši 173 987,0 tis. Kč bude město financovat z: - 51,4 % z daňových - 12,8 % z nedaňových příjmů - 0,3 % z kapitálových příjmů - 5,2 % z neinvestičních přijatých dotací - 7,6 % z investičních transferů - 4,6 % z let minulých - 18,1 % překlenovací úvěr (poskytnutí dotací) 1.1. Daňové příjmy 89 420,0 tis. Kč Navrhovaný objem daňových příjmů na rok 2019 vychází z dosavadního vývoje a predikce avizované státním rozpočtem. Příjem ze sdílených a výlučných daní je předpokládán ve výši 78 700,0 tis. Kč, oproti roku 2018 je navýšení u DP FO placená plátci, naopak DP FO placená poplatníky je proti roku 2018 snížena; u DPH se v roce 2018 zvedl pro obce koeficient odvodu z celostátních výnosů daně navýšení proti roku 2018 o 5 000,0 tis. Kč. Předpokládaná výše příjmů z poplatků 10 720,0 tis. Kč vychází z platných zákonů a sazeb poplatků schválených v obecně závazných vyhláškách, a také z počtu evidovaných poplatníků. Oproti roku 2018 je příjem celkem o 1 500,0 tis. Kč snížen (odvod z hazardních her). 1.2. Nedaňové příjmy 22 295,0 tis. Kč Jedná se o 2

- příjmy z poskytovaných služeb ve výši 6 212,0 tis. Kč a to především z prodeje dřeva, parkovného, za lázeňské koncerty, pečovatelskou službu, úhrad od EKO- KOM a záloh na služby bytového hospodářství. Výše příjmů je srovnatelná s rokem 2018. - odvody příspěvkových organizací ve výši 3 640,0 tis. Kč převod do fondu obnovy majetku 75 % odpisů dle Zásad. - příjmy z pronájmu majetku ve výši 11 723,0 tis. Kč, které jsou nepatrně navýšeny a plánovány dle uzavřených nájemních smluv. - očekávaný příjem z podílu na zisku a z dividend, je předpokládám ve výši 260,0 tis. Kč od CHEVAK a.s. jako v roce 2018. - sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 350,0 tis. Kč, a to především za vybrané pokuty městskou policií, stejné jako v roce 2018, přestupky jsou převážně řešeny domluvou. 1.3. Kapitálové příjmy 500,0 tis. Kč Jedná se o předpokládané příjmy z prodeje pozemků na základě požadavků obyvatel. 1.4. Přijaté transfery 22 328,1 tis. Kč Zde je zahrnut neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, jeho výše (3 200,0 tis. Kč) bude upravena po schválení Zákona o státní rozpočtu ČR a rozpočtu Karlovarského kraje. Jedná se o příspěvek na výkon státní správy, který je závislý na rozsahu správních agend zajištujících městem a počtu obyvatel (dle ČSÚ uváděného k 1. 1. 2018) pro které vykonává působnost. Dále je uvažováno s přislíbeným transferem z jednotlivých dotačních titulů ve výši 5 860,6 tis. Kč. Také je uvažováno s investičním transferem ve výši 13 267,5 tis. Kč, který je vyčíslen u jednotlivých akcí, které mají být dokončeny. Upravený rozpočet 2018 Návrh rozpočtu 2019 PŘÍJMY MĚSTA Skutečnost 2015 2016 2017 Daňové 85 832,3 87 477,3 90 463,9 88 965,5 89 420,0 Nedaňové 22 815,1 24 897,9 25 838,9 22 624,4 22 295,0 Transfery běžné 7 061,1 5 965,2 8 528,6 7 479,2 9 060,6 Běžné příjmy celkem 115 708,5 118 337,4 124 831,4 119 069,1 120 775,6 Kapitálové příjmy 1 583,8 2 842,4 1 195,3 989,0 500,0 Transfery investiční 295 1 220,0 1 015,9 13 267,5 Investiční příjmy celkem 1 878,8 2 842,4 2 415,3 2 004,9 13 767,5 PŘÍJMY CELKEM 117 587,3 121 179,8 127 246,7 121 074,0 134 543,1 3

1.5. Financování na straně příjmů 39 443,9 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky vytvořené v letech minulých a předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech města k 1. 1. 2019 cca 7 897,4 tis. Kč. Zůstatek se odvíjí z předpokládaného čerpání výdajů a naplnění příjmů města v roce 2018. Ve výdajích jsou zahrnuty akce v celkové částce 41 800,0 tis. Kč, které se budou realizovat pouze za předpokladu získání dotace, která by měla činit 33 925,0 tis. Kč. Předfinancování se uskuteční z již otevřeného kontokorentního úvěru. 2. Výdajová část rozpočtu celkem 171 182,7 tis. Kč, financování na straně výdajů 2 804,3 tis. Kč Na celkovém objemu výdajů se běžné (neinvestiční) výdaje odborů a OS podílí 56,4 %, neinvestičním příspěvkem příspěvkových organizací 12,2 %, kapitálovými výdaji 29,8 % a splátkami úvěrů 1,6 %. Příspěvky PO 12% Kapitálové výdaje 30% splátky úvěrů 2% Neinvestiční výdaje odborů a OS 56% V návrhu rozpočtu jsou jednotlivé výdaje členěny podle odborů, organizačních jednotek a odvětví na neinvestiční výdaje a kapitálové výdaje. U finančně významnějších akcí je uveden stručný komentář. 2.1. Odbor hospodářsko správní 2.1.1. Pečovatelská služba a sociální věci 2 899,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu je na pečovatelskou službu vyčleněno celkem 1 983,0 tis. Kč, z toho je závazný limit na mzdové prostředky a odvody s tím související ve výši 1 884,0 tis. Kč pro 4,5 pečovatelky, ostatní finanční prostředky jsou na zabezpečení běžného chodu. Je 4

požádáno o dotaci na mzdy pro pečovatelkou službu (v roce 2018 město obdrželo 580,0 tis. Kč). Na sociální věci v návrhu rozpočtu je uvažováno s částkou 916,0 tis. Kč, z které se hradí pohřebné, městská doprava pro seniory, provoz domu pro seniory, výdaje na klub důchodců, apod. 2.1.2. Zastupitelstva obcí, činnost místní správy Běžné výdaje 22 164,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu pro zastupitelstvo obce je uvažováno s částkou 2 788 tis. Kč, z toho je závazný limit na platy a související výdaje 2 388,0 tis. Kč. Na činnost místní správy jsou celkové výdaje 18 813,0 tis. Kč, z toho závazný limit na mzdové prostředky včetně povinného pojištění je 13 765,0 tis. Kč, zbývající prostředky jsou srovnatelné s čerpáním v roce 2018 a budou použity na provoz úřadu, úhradu služeb, energií, materiálu, oprav a udržování, nákupu DDHM a naplnění sociálního fondu. Ostatní záležitosti pozemních komunikací zahrnují servis a opravy parkovacích automatů. Pojištění funkčně nespecifikované zahrnuje pojištění majetku obce. 2.1.3. Kultura a cestovní ruch 5 161,0 tis. Kč Na cestovní ruch je v návrhu rozpočtu vyčleněna částka 2 487,0 tis. Kč, z toho je závazný limit na transfer pro Destinační a informační agenturu ve výši 1 800,- tis. Kč, zbývající prostředky zahrnují výdaje na lázeňskou sezónu, na propagaci a další výdaje související s cestovním ruchem. V 3329 jsou platby související se zápisem do UNESCA ve výši 250,00 tis. Kč. V 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků obsahují výdaje na kulturní akce a s tím související pohoštění a dary v celkové výši 145,0 tis. Kč. Činnosti knihovnické 3314 zahrnuje výdaje na provoz organizační složky Městské knihovny v celkové výši 2 279,0 tis. Kč, z toho je závazný limit na platy a s tím související odvody ve výši 1 665,0 tis. Kč. 2.2. Odbor správy majetku 2.2.1. Opravy a udržování majetku 15 850,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu je uvažována na opravy místních komunikací částka 3 000,0 tis Kč, na opravu a udržování chodníků a parkovišť je vyčleněna částka 3 000,0 tis. Kč. Na obnovu kulturních památek dle programu MPR a MPZ je uvažováno s výdajem 3 500,- tis. Kč, kde bude částečně kryto z dotace (cca 1 400,0 tis. Kč) MK, která zatím není součástí 5

příjmů; po odsouhlasení výše bude zapojena do rozpočtu a tím snížen schodek, také bude zapojen FOM. Využití volného času dětí a mládeže 450,- tis. Kč je určeno na opravy dětských hřišť, proti roku 2018 rozpočet je navýšen o správu multifunkčního hřiště. Na běžnou údržbu majetku města je vyčleněno 2 000,- Kč bez konkrétního účelu. Veřejné osvětlení bude udržováno za částku 1 500,- Kč, jedná se o případnou výměnu dožilých stožárů atd. Pod péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 000,- tis. Kč jsou prostředky na lesopark Amerika, kde budou revitalizovány lesní cesty, na financování bude použit FOM, po přijetí dotace (cca 1 700,0 tis. Kč) bude tato opět příjmem FOM. 2.2.2. Investice 47 200,0 tis. Kč V investicích je uvažováno s vybudováním chodníku Horní Lomany Ašská, chodníku Pod Lipami, veřejného osvětlení v Seníkách, koupaliště Jadran a ČOV na hradě Seeberg. Na tyto akce bude zapojen FOM do výše 5 400,0 tis. Kč. Dále je plánována vybudování Brány do nitra země, Cyklostezky Slatina-Komorní Hůrka a podchod pod silnicí I/21 (realizace při poskytnutí dotace 85%), které budou financovány z fondu prodaného majetku do výše 5 513,5 tis. Kč. Uvažuje se ve fotbalovém areálu s vybudováním sociálního a sportovního zařízení a renovací trávníku v celkové výši 5 300,0 tis. Kč. Tyto akce budou uskutečněny za podmínky poskytnutí dotace (cca 2 900,0 tis. Kč). 2.2.3. Bytové hospodářství 1 796,0 tis. Kč Největší výdaj je výdaj na zálohy za služby, které se vyúčtovávají nájemníkům; dále za běžnou údržbu (plánováno je 250,0 tis. Kč). Investiční výdaj 750,0 tis. Kč Výdaj je na rekonstrukci bytů v domě s pečovatelskou službou (cca 4 byty- financováno z FOM). 2.2.4. Pozemky 369,0 tis. Kč Touto organizační jednotkou je hrazeno nájemné a znalecké posudky potřebné při prodeji. Investiční výdaj 500,0 tis. Kč Případný nákup pozemku. 2.2.5. Nemovitosti 157,0 tis. Kč Zde jsou hrazeny náklady řízení ze soudních sporů, a znalecké posudky. Investiční výdaj 500,0 tis. Kč Případný nákup budovy. 6

2.3. Odbor stavební a životního prostředí 2.3.1. Odbor stavební Běžné výdaje 505,0 tis. Kč Převážná část výdajů je určena na obnovu dopravního značení silnic, je vytvořena rezerva na odstranění havarijního stavu staveb vyplývající ze stavebního zákona a dotisk map. Investiční výdaje 1 900,0 tis. Kč Zde je uvažováno s výdajem na DNHM územní plán a na příspěvek dle programu o poskytování dotace na výstavbu domovních čistíren odpadních vod (financováno z FOM). 2.3.2. Životní prostředí 14 265,0 tis. Kč Největší částka je vyčleněna na odvoz komunálního odpadu a bio odpadu, dále na úpravy veřejného prostranství včetně likvidace bolševníku, na monitoring ovzduší, prevence znečištění vod, kastraci koček, likvidaci komárů a černých skládek. Je zde zahrnuta revitalizace Městských sadů za celkový náklad 6 000,0 tis. Kč, která se realizovala část v roce 2018, bude poskytnuta dotace (cca 4 500,0 tis. Kč). Také je v rozpočtu zahrnuta revitalizace Sadů Bedřicha Smetany, bude financováno z FOM. Dále je navrženo na základě dendrologických posudků kácení nebezpečných dřevin. 2.4. Odbor finanční 8 141,0 tis. Kč Vyčleněné prostředky v celková výši 1 281,0 tis. Kč na transfery, které budou dle Zásad dotačního systému podpory aktivit občanů a institucí rozděleny jednotlivým žadatelům a na dotace z uzavřených veřejnoprávních smluv proti roku 2018 snížení u dotace HZS Skalná (1 000,0 tis. Kč), dle žádosti předplacena služba na 5 let. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ve výši 340,0 tis. Kč zahrnují úroky z úvěru a bankovní poplatky. Ve výdajích 6 500,0 tis. Kč v ostatních finančních operacích je zahrnuta daň z příjmu právnických osob za obce, která bude upravena dle skutečně vypočtené výše až v březnu 2019, dále úhrada dalších daní (DPH, daň z nemovitých věcí). 2.5. Činnost technických služeb 20 202,0 tis. Kč Finanční prostředky vyhrazené na činnost technických služeb jsou určeny především na údržbu zeleně, zajištění zimní údržby silnic, instalaci a demontáž vánoční výzdoby, údržbu a provoz hřbitova, kontrolu a provoz veřejného osvětlení, provoz Naučné stezky Amerika, údržbu dětských hřišť, péči o sochy a čištění vpustí. Převážnou část prací pro 7

město vykonává firma AVE a.s. Rozpočtované výdaje jsou srovnatelné s rokem 2018 včetně valorizace. 2.6. Městská policie 4 766,5 tis. Kč Zde jsou uváděny běžné výdaje na zajištění provozu městské policie, zejména pořízení ošacení a obuvi, nákup materiálu, pohonných hmot, opravy a udržování, pojištění a operativního leasingu služebního auta, z toho nejpodstatnější část tvoří limit na mzdové prostředky včetně zákonného pojištění ve výši 4 330,0 tis. Kč. Proti roku 2018 je nárůst v minimální výši (1,3%). Investiční výdaje 400,0 tis. Kč V rozpočtu je uvažováno s nakoupením radaru (financováno z FOM). 2.7. Lesy 905,0 tis. Kč Jedná se o zajištění správy v lesním hospodářství a výsadbu nových dřevin. Jsou zde zahrnuty odměny pro klienty Domova pro osoby ze zdravotním postižením PATA Hazlov ve výši 140,- tis. Kč za vykonané práce v lese. Investiční výdaje 28,0 tis. Kč Po deseti letech se v roce 2018 vytvořil nový plán hospodaření v lesích, toto je doplatek. Bude na financování použit FOM. 2.8. Fotbalový areál 1 000,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu jsou finanční prostředky použity především na provoz (voda, elektřina, plyn atd.), údržbu a odměnu správci. 3. Příspěvkové organizace 3.1. Mateřská škola Pramínky Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 829,2 1 954,2 1 100,0 0 180,0 450,0 209,3 Další financování hospodářského výsledku mimo příspěvek města je zabezpečeno použitím části přebytku z doplňkové činnosti ve výši 25,0 tis. Kč. 3.2. Mateřská škola, ul. Školní Výnosy Provozní náklady Příspěvek města platy Závazné limity opravy a udržování energie odvod do FOM 8

620,0 1 600,0 980,0 0 200,0 450,0 40,5 3.3. Základní škola Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek neinv. opravy a odvod do náklady +inv.přísp. města platy udržování energie FOM 2 648,0 12 750,0 9 459,0 937,0 1 480,0 1 844,0 2 964,8 Z vlastních fondů budou zapojeny finanční prostředky ve výši 1 163,0 tis. Kč na posílení rozpočtu na opravy a udržování. Na účelové akce městem budou poskytnuty finanční prostředky ve výši 1002,0 tis. Kč (výměna plechových dveří, oprava zdi a sprch v tělocvičně; oprava tartanové dráhy a sportovišť; výměna ochranných sítí v celém areálu hřiště, zajištění branek na fotbal a házenou; údržba počítačové sítě; výměna obložení ve ŠJ; přeložení zámkové dlažby u ŠD; oprava zdí u drátěných šaten; výměna únikového osvětlení; stavební úpravy sborovny, sekretariátu, kanceláře ředitelky a zástupkyně). Na investiční nákup výměnu staré boudy na hřišti a zhotovení přístřešku na popelnice v celkové výši 520,0 tis. Kč bude poskytnut zřizovatelem investiční příspěvek. 3.4. Základní umělecká škola Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 1 115,0 1 866,0 596,0 286,0 200,0 400,0 117,0 Další financování hospodářského výsledku ve výši 150,0 tis. Kč je zapojením vlastních fondů na obnovu venkovního nátěru dřevěného obložení přístavby. Účelové prostředky město poskytuje ve výši 96 tis. Kč pro lektory Akademie umění pro seniory. Další financování je 5,0 tis. Kč zapojením hospodářské činnosti. 3.5. Dům dětí a mládeže a školní družina Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města + SR platy udržování energie FOM 275,0 1 947,4 87,5+1 584,9 20,0 10,0 75,0 14,6 3.6. Městské muzeum Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 5 894,9 10 132,6 3 480,7 7 654,9 250,0 501,0 196,1 Další financování hospodářského výsledku je zabezpečeno použitím vlastních fondů ve výši 220,0 tis. Kč na opravy a udržování a ÚP ve výši 297,0 tis. Kč na mzdy, dále na účelové akce také z vlastního fondu 20,0 tis. Kč na konzervace sbírek, příspěvkem od KK a SR 210,0 tis. Kč a příspěvkem města Chebu ve výši 30,0 tis. na stanici handicapovaných zvířat. 9

3.7. Městské kulturní středisko Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 5 173,0 11 304,0 6 021,0 3 126,0 150,0 495,0 136,5 V příspěvku zřizovatele jsou obsaženy účelové finanční prostředky v celkové výši 3 021,0 tis. Kč na zajišťované akce pro město (lázeňské koncerty, zahájení lázeňské sezóny a jiné kulturní akce). Další financování hospodářského výsledku je zabezpečeno použitím přebytku z hospodářské činnosti ve výši 110,0 tis. Kč. Upravený rozpočet 2018 Návrh rozpočtu 2019 VÝDAJE MĚSTA Skutečnost 2015 2016 2017 Běžné 92 292,9 96 136,2 110 194,8 121 578,5 119 384,7 Kapitálové 15 134,7 2 575,3 9 484,2 90 045,2 51 798,0 Výdaje celkem 107 427,5 98 711,5 119 679,0 211 623,7 171 182,7 Podíl kapitál. výdajů v % 14,1 % 2,6 % 7,9 % 42,5 % 30,3 % 4. Fond obnovy majetku R O Z P O Č E T FONDU OBNOVY MAJETKU MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ NA ROK 2019 75% odpisů z SU 551 PŘÍJMY ODVĚTVÍ VÝDAJE Předpokládaný počáteční stav fondu 2 363,1 investiční výdaj Město F. L. - převod z rozpočtu 10 782,8 OSM-Chodník H.Lomany-Ašská ( 2219) 2 400,0 Mateřská škola Pramínky 209,3 OSM-Chodník Pod Lipami ( 2219) 700,0 Mateřská škola 40,5 FO-Splátka úvěrů (pol. 8124) 2 804,3 Základní škola 2 964,7 Lesy-Lesní plán ( 1032) 28,0 Městské kulturní středisko 136,5 OSM-ČOV na hradě Seeberg ( 3322) 500,0 Základní umělecká škola 117,0 OSM-VO Seníky ( 3631) 800,0 DDM a ŠD 14,6 OSM-Koupaliště Jadran ( 3429) 1 000,0 Městské muzeum 196,1 FO-inv.příspěvek pro ZŠ ( 6351) 520,0 OSŽP-inv.příspěvek na ČOV ( 6371) 400,0 MP-nákup radaru ( 5311) 400,0 OSM-rekonstrukce bytů ( 3612) 750,0 neinvestiční výdaj OSM-Obnova kulturních památek ( 3322) 3 500,0 10

OSŽP-Sady Bedřicha Smetany ( 3745) 850,0 OSM-Lesopark Amerika ( 3745) 2 000,0 součet příjmů 16 824,6 součet výdajů 16 652,3 5. Fond prodaného majetku Počáteční stav fondu (předpoklad) R O Z P O Č E T FONDU PRODANÉHO MAJETKU MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ NA ROK 2019 PŘÍJMY VÝDAJE 5 513,5 OSM-Podchod pod silnicí I/21 Žirovická,Fr. L.( 2219) 900,0 OSM-Brána do nitra země ( 3742) 3 263,5 OSM-Cyklostezka Slatina-Komorní Hůrka ( 1 350,0 2219) součet příjmů 5 513,5 Součet výdajů 5 513,5 6. Sociální fond R O Z P O Č E T SOCIÁLNÍHO FONDU NA ROK 2019 PŘÍJMY VÝDAJE Počáteční stav fondu (předpoklad) 254,5 Služby(stravné) 61,0 Převod z rozpočtu 401,5 Stravné+benifity 550,0 pohoštění 45,0 součet příjmů 656,0 Součet výdajů 656,0 Příjmy i výdaje Fondu obnovy majetku, Fondu prodaného majetku a Sociálního fondu jsou součástí rozpočtu města Františkovy Lázně Sestavil: finanční odbor MěÚ 11

Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč Ukazatel Běžný provoz Kapitálové Celkem příjmy/výdaje příjmy/výdaje NR 2019 Příjmy Tř. 1 a 2 daňové a nedaňové příjmy 111 715,0 111 715,0 Tř. 4 přijaté transfery 9 060,6 13 267,5 22 328,1 Tř. 3 kapitálové příjmy 500,0 500,0 ř. 1 Příjmy celkem 120 775,6 13 767,5 134 543,1 Výdaje - odbory + organizační složka 98 180,5 51 278,0 149 458,5 - příspěvkové organizace 21 204,2 520,0 21 724,2 ř. 2 Výdaje celkem 119 384,7 51 798,0 171 182,7 ř. 3 Rozdíl ř.1 ř.2 + 1 390,9-38 030,5-36 639,6 - schodek + přebytek Financování splátka úvěru ČMZRB, ČS - 2 804,3 Schodek, přebytek rozpočtu vč. - 39 443,9 financování Financování schodku z let minulých Překlenovací úvěr získání dotací 7 897,4 31 546,5 Františkovy Lázně, prosinec 2018 12