MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.12.2016 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2016 Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Příloha č. 1 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2016 Příloha č. 2 - plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 9. 2016 Rada MČ - Rada městské části Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 9. 2016, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu. Důvodová zpráva: Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 40. zasedání dne 23. 11. 2016 s výsledkem: Stanovisko FV: usnesení č. FV.40.16.07, ze dne 23. 11. 2016 FV ZMČ BS doporučuje RMČ a ZMČ k projednání Zprávu o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2016 Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bílek Butula Bezvodová Dvořák Pazdírek Heidlerová Oplatek Pelikán Stankovič Šťástka pro pro zdržela se omluven pro omluvena pro pro pro nepřítomen 106. RMČ BS projednala dne 28.11.2016 s výsledkem: Vytvořeno 07.12.2016 10:11:36 1

Usnesení RMČ/2016/106/12 Zpráva o hospodaření městské části Brnostřed k 30. 9. 2016 RMČ BS na 106. zasedání, konaném dne 28.11.2016, bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 9. 2016, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, a ukládá Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit výše uvedené materiály na nejbližším zasedání ZMČ BS k projednání. Termín: ihned Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bartík Bořecký Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek Landa Oplatek Schwab Švachula pro pro omluven pro omluven pro pro pro pro pro pro V souladu s metodikou rozpočtu Statutárního města Brna je předkládána Zastupitelstvu městské části Brno-střed zpráva o hospodaření podle rozpočtu k 30. 9. 2016. 1. Příjmy rozpočtu Příjmy k 30. 9. 2016 dosáhly výše 354 516 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil 439 331 tis. Kč, upravený rozpočet (dále jen UR ) k 30. 9. 2016 je 539 369 tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše 65,7 %. 1.1.Daňové příjmy 81 878 tis. Kč (91,0 % UR) Nejvýznamnějšími příjmy jsou daň z vedlejší hospodářské činnosti (41 621 tis. Kč), poplatek za užívání veřejného prostranství (23 745 tis. Kč), poplatek ze vstupného (4 947 tis. Kč), poplatek z ubytovací kapacity (3 781 tis. Kč), správní poplatky (3 498 tis. Kč) a poplatek ze psů (1 257 tis. Kč). Daň z příjmů z hlavní činnosti (2 135 tis. Kč) je zahrnuta v příjmové a výdajové části rozpočtu ve stejné výši. 1.2.Nedaňové příjmy 10 716 tis. Kč (77,6 % UR) Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (3 864 tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti (2 972 tis. Kč), přijaté sankční platby (1 944 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (1 838 tis. Kč). 1.3.Kapitálové příjmy 848 tis. Kč Tyto příjmy jsou v průběhu roku odesílány na účet města Brna. 1.4.Přijaté transfery 261 074 tis. Kč (59,9 % UR) Vytvořeno 07.12.2016 10:11:36 2

1.4.1.Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnnéh Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky a ostatní státní správy. 1.4.2. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 19 28 Zahrnuje dotace od Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací a dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 1.4.3.Dotace z rozpočtu města Brna 169 143 tis. Kč Zahrnuje účelovou dotaci na výkon pečovatelské služby a zvláštní matriky, dotaci na úklid místních komunikací a chodníků a neúčelovou dotaci a účelové dotace na investiční akce. 1.4.4.Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 273 tis. Kč Zahrnuje dotaci od Krajského úřadu Jihomoravského kraje na zajištění sociálních služeb. 1.4.5.Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 41 657 tis. Kč Jedná se o převod z vedlejší hospodářské činnosti - bytového hospodářství do rozpočtu na investice v bytové oblasti (29 802 tis. Kč) a převod 10 % zisku VHČ za rok 2015 do rozpočtu MČ (11 855 tis. Kč). 2. Výdaje rozpočtu Výdaje k 30. 9. 2016 dosáhly výše 295 462 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil 506 700 tis. Kč, upravený rozpočet k 30. 9. 2016 je 655 607 tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 45,1 %. 1210 Kancelář starosty a vnějších vztahů 4 362 tis. Kč (68,1 % UR) Zahrnuje zejména výrobu a distribuci zpravodaje MČ (1 220 tis. Kč) a neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (696 tis. Kč). 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 0 tis. Kč Prostředky na architektonickou soutěž Moravské nám. zatím nebyly čerpány. 2000 Odbor právní a organizační 550 tis. Kč (38,1 % UR) Čerpání zahrnuje externí právní poradenství. 2100 Oddělení kancelář tajemníka 975 tis. Kč (49,2 % UR) Zahrnuje prostředky na přípravné projekty studie k žádostem o financování investičních a neinvestičních akcí z fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů ÚMČ Brno-střed. 2030 Oddělení personální a mzdové 94 989 tis. Kč (76,6 % UR) Vytvořeno 07.12.2016 10:11:36 3

Platy zaměstnancům, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění. 2300 Odbor matrika 417 tis. Kč (75 % UR) Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice), nákup služeb (varhaníci, recitace). 2400 Odbor informatika 5 621 tis. Kč (77,1 % UR) Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup výpočetní techniky. 2500 Odbor ekonomický 3 056 tis. Kč (92,3 % UR) Zahrnuje daň z příjmu za hlavní činnosti (2 135 tis. Kč), vratky dotací za rok 2015 (861 tis. Kč) a bankovní poplatky (49 tis. Kč). 2600 Odbor, obchodu, dopravy a služeb 43 tis. Kč (86,0 %UR) Bylo hrazeno přechodné dopravní značení a projektová dokumentace k vyhrazenému parkování na Zelném trhu. 2800 Odbor sociální a zdravotní 1 963 tis. Kč (49,8 %UR) Sociální pohřby, provoz pečovatelské služby a centra denních služeb. Kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků). 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 73 728 tis. Kč (54,5 % UR) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ, ŠJ, KVS, SRAKH) byly předeny ve výši 58 336 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol. 3100 Odbor životního prostředí 59 403 tis. Kč (53,7 % UR) Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně. 3200 Stavební úřad 74 tis. Kč (88,1 % UR) Byly hrazeny znalecké posudky a geodetické práce. 3400 Odbor majetkový 2 995 tis. Kč (59,3 % UR) Fond zaměstnavatele - dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, kultura, sport, nákup kolků, opravy. 3500 Odbor investiční a správy bytových domů 47 286 tis. Kč (18,6 % UR) Vytvořeno 07.12.2016 10:11:36 4

Investiční akce, investiční výdaje do bytového hospodářství. Provoz a správa budov - energie, nájem, materiál, opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků. Mezi největší akce v rozpočtu na rok 2016 patří - Zelný trh 14 - rekonstrukce - 55 922 tis. Kč - Oprava střechy ZŠ Kotlářská - 5 495 tis. Kč - Rekonstrukce bytových domů - 120 mil. Kč - hrazeno ze zisku VHČ z minulých let. - Obilní trh - rekonstrukce čekárny MHD - 3 504 tis. Kč - Dětské centrum - ulice Pivovarská - 300 tis. Kč 3. Financování 59 054 tis. Kč Představuje rozdíl mezi výdaji a příjmy. 4. Vedlejší hospodářská činnost (bytové hospodářství) Celkové výnosy k 30. 9. 2016 dosáhly výše 257 366 tis. Kč, které jsou tvořeny především výnosy z nájemného (245 891 tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši 140 930 tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů (97 229 tis. Kč). Provozní příspěvek Správě nemovitostí MČBS činil 6 105 tis. Kč. Podrobný rozbor VHČ je uveden v příloze č. 2. Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činí 315 293 635,04 Kč. Vytvořeno 07.12.2016 10:11:36 5

Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 30. 9. 2016 Bilance příjmů a výdajů (v tis. Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem Výdaje celkem S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 65 308 100 254 63 183 70 400 89 966 81 878 91,0 49 151 37 995 17 830 13 415 13 815 10 716 77,6 259 0 13 0 0 848 285 571 424 033 328 758 355 516 435 588 261 074 59,9 400 289 562 282 409 784 439 331 539 369 354 516 65,7 426 934 586 729 454 315 506 700 655 607 295 462 45,1 S 2014 Skutečnost k 31. 12. 2014 S 2015 Skutečnost k 31. 12. 2015 SR Schválený rozpočet na rok 2016 UR Upravený rozpočet roku 2016 (rozpočet po provedených úpravách k 30. 09. 2016) S 2016 Skutečnost k 30. 09. 2016 S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu

Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 30. 9. 2016 Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 1 Daňové příjmy 65 308 100 254 63 183 70 400 89 966 81 878 91,0 2 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost 2 081 1 791 3 606 2 000 2 135 2 135 100,0 3 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost 21 302 33 944 16 165 23 000 41 621 41 621 100,0 4 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 0 0 0 5 1341 Poplatek ze psů 1 350 1 300 1 274 1 300 1 300 1 257 96,7 6 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 655 1 843 1 673 1 600 1 600 1 212 75,8 7 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 28 225 26 750 28 963 30 000 30 573 23 745 77,7 8 1344 Poplatek ze vstupného 4 572 5 431 3 984 5 000 5 000 4 947 98,9 9 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 135 3 335 3 390 3 400 3 637 3 781 104,0 10 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj -492 0 0 11 1349 Zrušené místní poplatky 0 1 044 0-318 12 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 8 0 0 13 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0 20 760 0 14 1361 Správní poplatky 3 472 4 056 4 128 4 100 4 100 3 498 85,3 15 Nedaňové příjmy 49 151 37 995 17 830 13 415 13 815 10 716 77,6 16 211x Příjmy z vlastní činnosti 3 001 2 872 4 537 3 030 3 430 2 972 86,6 17 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety 294 221 268 250 250 140 56,0 18 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 400 576 19 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 209 20 3792 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ekolamp 69 68 0 0 0-1 21 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba 2 243 2 286 2 645 2 500 2 500 1 903 76,1 22 4356 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb 98 63 125 80 80 135 168,8 23 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd. 297 234 290 200 200 219 109,5 24 213x Příjmy z pronájmu majetku 5 681 4 758 5 373 6 055 6 055 3 864 63,8 25 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady 1 798 1 742 1 749 1 700 1 700 1 772 104,2 26 3113 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Nájemné za školní byty 0 0 0 27 3745 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň 604 500 439 255 255 81 31,8 28 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi 442 412 627 450 450 552 122,7 29 2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady 129 4 23 50 50 0 0,0 30 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory 848 892 1 041 1 030 1 030 702 68,2 31 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 820 1 063 1 036 2 000 2 000 569 28,5 32 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod. 40 43 373 570 570 113 19,8 33 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0 102 85 0 0 75 34 2141 Příjmy z úroků 1 965 592 771 1 000 1 000 62 6,2 35 6310 2141 Příjmy z úroků 1 965 592 771 1 000 1 000 62 6,2 36 221x Přijaté sankční platby 2 299 1 859 1 994 2 000 2 000 1 944 97,2 37 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona 416 188 208 200 200 245 122,5 38 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 883 1 671 1 786 1 800 1 800 1 699 94,4 39 222x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 34 768 24 750 10 0 0 30 40 6402 2226 Příjmy z finančního vypořádání min. let mezi obcemi ÚZ 213 34 733 24 715 0 0 0 41 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 35 35 10 0 0 30 42 231x Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 44 0 0 0 0 0 43 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Výkup železného odpadu 44 0 0 0 0 0 44 232x Ostatní nedaňové příjmy 1 370 3 123 1 417 1 300 1 300 1 838 141,4 45 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 40 0 0 46 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 250 0 47 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 40 58 1 48 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 9 13 0 0 12 49 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 50 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 149 51 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 3 52 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 6 8 53 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství 0 1 288 106 54 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Náhrady za náklady na pohřby 0 0 0 55 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 0 12 0 0 5 56 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 5 0 0 0 41 57 4329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 0 0 58 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 80 0 0 11 59 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 0 2/25

č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 60 4356 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 30 61 4359 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 62 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 286 371 713 300 300 95 31,7 63 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0 3 0 0 0 0 64 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 116 65 3745 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 80 0 66 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 172, os.asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení 0 3 0 5 67 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 0 68 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 28 69 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 991 1 049 303 1 000 1 000 1 523 152,3 70 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 0 0 71 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků 23 41 3 728 30 30 6 20,0 72 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 0 3 713 73 2460 Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele 23 41 15 30 30 6 20,0 74 Kapitálové příjmy 259 0 13 0 0 848 75 31xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy 259 0 13 0 0 848 76 3612 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 0 0 0 0 16 77 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství - MMB - za prodané domy 259 0 0 0 0 832 78 6171 3113 Příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 13 79 Přijaté transfery 285 571 424 033 328 758 355 516 435 588 261 074 59,9 80 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 4 597 3 880 0 0 0 0 81 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98348 0 1 905 0 0 0 0 82 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98008 - volby prezidenta 2 426 0 0 0 0 0 83 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98071 - volby do parlamentu 2 171 0 0 0 0 0 84 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98187 - volby do obecních zastupitelstev a Senátu 1 975 0 0 0 0 85 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 40 672 38 550 38 282 38 285 38 285 28 712 75,0 86 4112 Stavební úřad 0 0 87 4112 Matrika 0 0 88 4112 Zvláštní matrika 0 0 89 4112 Ostatní státní správa 0 0 90 4112 Školství 0 0 91 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13 302 20 051 19 674 5 709 16 009 19 289 120,5 92 4116 Činnost domovníků ÚZ 00013101 337 0 0 93 4116 Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 00013011 5 567 8 133 9 500 10 300 10 300 100,0 94 4116 Sociální služby - dávky soc.péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ÚZ 00013305 583 2 310 0 95 4116 Ministerstvo kultury ČR pro KVS U Tří kohoutů ÚZ 00034352 0 540 0 96 4116 SNMČ ÚZ 33113233 372 165 0 97 4116 SNMČ ÚZ 33513233 2 104 936 0 98 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 104113013 0 1 584 99 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 104313013 0 7 405 100 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 33113234 381 1 195 1 521 855 855 0 0,0 101 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 33513234 2 158 6 772 8 617 4 854 4 854 0 0,0 102 4116 Azylanti ÚZ 14336 1 800 0 0 103 4116 Prevence kriminality ÚZ 14018 36 104 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - celkem 176 838 211 918 174 797 181 522 245 166 169 143 69,0 105 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - účelové 0 0 106 6330 4137 Pečovatelská služba 107 6330 4137 Zvláštní matrika 108 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové 0 0 109 6330 4137 Obyvatelé 110 6330 4137 Žáci 111 6330 4137 Místní komunikace 112 6330 4137 Veřejná zeleň 113 6330 4137 Výměra MČ 114 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní 53 686 0 115 6330 4137 Úklid místních komunikací 116 6330 4137 Úklid chodníků 117 6330 4137 Projekt Městského programu prevence kriminality 118 6330 4137 Vratka smluvní pokuty - bývalý vojenský areál Lerchova 119 6330 4137 Dotace od MMB MŠ Vídeňská 39a, ZŠ Bakalovo nábř.8 - dotace z FBV 120 6330 4137 Dotace MMB - prevence kriminality ÚZ 52 4 121 6330 4137 FBV - neinvestiční přijaté transfery od města ÚZ 53 14 164 122 6330 4137 Památková péče - neinvestiční přij. transfer od města ÚZ 55 270 3/25

č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 123 6330 4137 Neinvestiční transfery od města - Školství ÚZ 57 100 124 6330 4137 Ostatní dotace MMB ÚZ 59 30 125 6330 4137 FBV - investiční přijaté transfery od města ÚZ 63 8 429 126 6330 4137 Veřej. prostor, parky - inv. přij. transf. od města ÚZ 64 3 500 127 6330 4137 Investiční přijaté transfery od města - rekonstrukce, rozšíření kapacity školských zařízení ÚZ 66 8 600 128 6330 Investiční přijaté transfery od města - školství, nábytkové vybavení, vybavení školních 4137 kuchyní a jídelen ÚZ 67 120 129 6330 4137 Ostatní invest. transfery od města ÚZ 69 950 130 6330 4137 Finanční vypořádání 2014 ÚZ 214 17 519 131 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 30 2 517 0 2 273 2 273 100,0 132 4122 Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ 13305 2 457 1 770 1 770 133 4122 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ 435 0 431 431 134 4122 Dotace z JMK pro KVS ÚZ 331 20 30 60 72 72 100,0 135 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) 32 923 117 536 32 905 130 000 130 000 29 802 22,9 136 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10% zisku vedlejší hospodářské činnosti 6 167 12 755 1 849 3 855 11 855 307,5 137 4216 Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ 53115828 280 138 4216 Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ 53515829 4 768 139 4221 Investiční přijaté transfery obcí 11 052 19 313 0 140 Příjmy celkem 400 289 562 282 409 784 439 331 539 369 354 516 65,7 S 2014 Skutečnost k 31. 12. 2014 S 2015 Skutečnost k 31. 12. 2015 S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu SR Schválený rozpočet na rok 2016 UR Upravený rozpočet roku 2016 (rozpočet po provedených úpravách k 30. 09. 2016) S 2016 Skutečnost k 30. 09. 2016 S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 4/25

Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 30. 9. 2016 Výdaje (v tis. Kč) 1 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 3 958 4 693 3 184 3 955 6 407 4 362 68,1 2 Provozní výdaje 3 958 4 615 3 184 3 655 4 107 2 362 57,5 3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 915 3 431 2 103 2 615 3 067 1 639 53,4 4 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 627 415 102 130 180 140 77,8 5 3319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 119 10 22 20 20 0,0 6 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 7 3319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 508 395 60 70 120 109 90,8 8 3319 5194 0100101000000 Věcné dary 0 10 0 40 40 31 77,5 9 2141 51xx Vnitřní obchod 0 0 0 0 130 41 31,5 10 2141 5137 0100101000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 20 4 20,0 11 2141 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 60 23 38,3 12 2141 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 0 50 14 28,0 13 3349 51xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 989 1 824 1 845 1 800 1 800 1 220 67,8 14 3349 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady 1 989 1 824 1 845 1 800 1 800 1 220 67,8 15 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 0 0 0 0 270 117 43,3 16 3399 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 0 270 117 43,3 17 3419 51xx Ostatní tělovýchovná činnost 0 0 0 10 10 2 20,0 18 3419 5194 0100101000000 Věcné dary 10 10 2 20,0 19 5273 51xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení 0 364 0 100 100 7 7,0 20 5273 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 0 0 0 50 50 0 0,0 21 5273 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 0 364 0 50 50 7 14,0 22 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 0 0 0 10 10 0 0,0 23 5212 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 10 10 0 0,0 24 5319 51xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 10 254 50 70 70 52 74,3 25 5319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění prevence kriminality 0 0 0 26 5319 5139 0100101000000 52 Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory 0 27 5319 5154 0100101000000 Elektrická energie 0 2 2 100,0 28 5319 5164 0100101000000 Nájemné 10 0 0 29 5319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 0 204 0 20 18 0 0,0 30 5319 5169 0100183000000 502 Nákup ostatních služeb Zajištění prevence kriminality 0 50 0 31 5511 51xx Požární ochrana - profesionální část 0 0 50 50 50 50 100,0 32 5511 5319 0100101000000 Ostatní neinvestiční tarnsfery jiným veřejným rozpočtům 50 50 50 50 100,0 33 6171 51xx Činnost místní správy 289 574 106 495 497 60 12,1 34 6171 5134 0100101000000 Prádlo, oděv a obuv 0 0 6 10 10 0 0,0 35 6171 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 0 36 6171 5166 0100101000000 Konzultační, poradenské a právní služby 50 50 0 0,0 37 6171 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 0 284 0 350 350 0 0,0 38 6171 5171 0100101000000 Opravy a udržování 0 0 0 39 6171 5175 0100101000000 Pohoštění 165 134 32 40 40 22 55,0 40 6171 5175 0100216000000 Pohoštění Výdaje - Sněm starostů 2 0 0,0 41 6171 5176 0100101000000 Účastnické poplatky na konference 0 0 0 42 6171 5192 0100101000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram 2 2 2 10 10 4 40,0 43 6171 5194 0100101000000 Věcné dary 122 154 66 35 35 34 97,1 44 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 1 001 1 049 1 020 990 975 696 71,4 45 31xx 52xx Vzdělávání a školské služby 22 38 20 15 40 40 100,0 46 3111 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Předškolní zařízení 10 20 20 5 20 20 100,0 47 3119 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti předšk. 10 0 0 5 0 0 48 3119 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti předšk. 2 18 0 5 20 20 100,0 49 32xx 52xx Vzdělávání a školské služby 35 20 0 35 0 0 50 3239 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Zájmové studium 30 0 0 30 0 0 51 3239 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Zájmové studium 5 20 0 5 0 0 52 33xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 337 395 389 430 349 196 56,2 53 3311 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Divadelní činnost 0 7 20 10 10 100,0 54 3311 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Divadelní činnost 0 0 11 20 23 23 100,0 55 3312 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Hudební činnost 28 30 0 15 0 0 5/25

56 3312 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Hudební činnost 20 10 0 10 0 0 57 3312 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Hudební činnost 5 5 30 5 30 30 100,0 58 3312 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Hudební činnost 45 110 92 40 33 20 60,6 59 3312 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost 15 25 25 10 10 10 100,0 60 3313 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Filmová tvorba, kina 0 0 0 10 0 0 61 3313 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Filmová tvorba, kina 20 0 0 20 0 0 62 3313 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Filmová tvorba, kina 4 0 20 10 0 0 63 3316 5222 0100101000000 Neinvestiční transfery spolkům Vydavatelská činnost 0 0 20 64 3317 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Výstavní činnosti 15 25 40 10 0 0 65 3317 5222 0100101000000 Neinvestiční transfery spolkům Výstavní činnosti v kultuře 10 10 5 50,0 66 3319 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Ostatní záležitosti kultury 43 20 5 30 30 15 50,0 67 3319 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Ostatní záležitosti kultury 40 25 30 30 27 7 25,9 68 3319 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti kultury 0 5 10 5 10 10 100,0 69 3319 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury 92 123 66 140 100 66 66,0 70 3319 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 5 5 0 0,0 71 3319 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 10 10 0 0,0 72 3392 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Zájmová činnost v kultuře 0 0 0 30 15 0 0,0 73 3399 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám 15 0 0,0 74 3399 5213 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události 0 0 0 75 3399 5221 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události 0 10 0 76 3399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Společenské události 10 0 10 10 10 0 0,0 77 3399 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Společenské události 0 0 0 20 11 0 0,0 78 34xx 52xx Tělovýchova a zájmová činnost 295 309 261 290 391 323 82,6 79 3419 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Tělovýchovná činnost 35 23 0 30 10 10 100,0 80 3419 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Tělovýchovná činnost 20 10 0 20 15 15 100,0 81 3419 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Tělovýchovná činnost 149 185 140 100 134 101 75,4 82 3419 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Tělovýchovná činnost 0 10 0 10 0 0 83 3421 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám 7 0 0,0 84 3421 5213 0100101000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Volnočasové aktivity dětí 20 0 0 85 3421 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Volnočasové aktivity dětí 0 0 20 20 10 10 100,0 86 3421 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Volnočasové aktivity dětí 51 76 85 80 121 103 85,1 87 3421 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Volnočasové aktivity dětí 20 0 0 30 0 0 88 3421 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 10 0 0,0 89 3429 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. 29 29 100,0 90 3429 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 30 30 100,0 91 3429 5221 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 10 92 3429 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 5 6 0 25 25 100,0 93 35xx 52xx Zdravotnictví 20 25 25 20 20 15 75,0 94 3543 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Pomoc zdrav. postiženým 20 25 25 20 20 15 75,0 95 37xx 52xx Ochrana životního prostředí 5 0 0 20 0 0 96 3792 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ekologická výchova 5 0 0 5 0 0 97 3745 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Péče o vzhled obcí a zeleň 0 0 0 10 0 0 98 3792 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ekologická výchova 0 0 0 5 0 0 99 39xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 5 5 0 5 5 0 0,0 100 3900 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Služby pro obyvatelstvo 5 5 0 5 5 0 0,0 101 42xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 10 0 5 0 0 102 4227 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Cílené programy k řešení zaměstnanosti 0 10 0 5 0 0 103 43xx 52xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn. 282 247 325 170 170 122 71,8 104 4324 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Zařízení pro děti 0 0 0 5 0 0 105 4329 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče 10 10 0 10 0 0 106 4339 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 107 4351 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Osobní asistence, peč. služ. 0 0 50 5 10 10 100,0 108 4339 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 10 26 21 80,8 109 4356 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Denní stacionáře 20 39 15 10 0 0 110 4357 5213 0100101000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Domovy 0 15 0 111 4357 5221 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Domovy 0 15 11 18 18 100,0 112 4357 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Domovy 5 0 0 5 0 0 113 4357 5223 0100101000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Domovy 0 0 35 114 4359 5213 0100101000000 Neinvestiční transfery nefin.podnik.subjektům - práv. osobám 29 115 4359 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní sociální péče 0 35 21 5 0 0 116 4359 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče 182 99 49 90 76 53 69,7 6/25

117 4359 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče 25 9 0 10 10 0 0,0 118 4375 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Nízkoprahová zařízení 30 20 19 15 15 10 66,7 119 4375 5223 0100101000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Nízkoprahová zařízení 13 120 4379 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 30 121 4379 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální prevence 10 5 5 10 10 10 100,0 122 4379 5223 0100101000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální prevence 15 123 4379 5229 0100101000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní sociální prevence 0 0 13 124 4399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti soc. věcí 0 0 0 5 5 0 0,0 125 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 22 135 53 35 50 22 44,0 126 31xx 53xx Vzdělávání a školské služby 7 25 5 15 18 5 27,8 127 3111 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Předškolní zařízení 0 5 5 5 5 100,0 128 3111 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 13 129 3113 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy 7 0 0 5 0 0 130 3112 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Speciální předškolní zařízení 0 0 0 10 0 0 131 3141 5331 0100101000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 20 0 132 33xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 15 93 31 20 20 5 25,0 133 3312 5332 0100210000000 Neinvestiční transfery vysokým školám Hudební činnost 10 5 0 10 10 0 0,0 134 3313 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Filmová tvorba, kina 0 0 0 5 5 0 0,0 135 3314 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Činnosti knihovnické 5 40 8 5 0 0 136 3317 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Výstavní činnosti v kultuře 13 137 3319 5331 0100101000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury 0 20 0 138 3319 5332 0100210000000 Neinvestiční transfery vysokým školám 5 5 100,0 139 3399 5331 0100101000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 0 28 10 140 34xx 53xx Tělovýchova a zájmová činnost 0 17 17 0 12 12 100,0 141 3419 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní tělovýchovná činnost 0 7 7 7 7 100,0 142 3421 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Volnočasové aktivity dětí 0 10 10 5 5 100,0 143 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 0 8 15 15 5 33,3 144 6171 54xx Činnost místní správy 20 0 8 15 15 5 33,3 145 6171 5492 0100101000000 Dary obyvatelstvu 20 0 8 15 15 5 33,3 146 Kapitálové výdaje 0 78 0 300 2 300 2 000 87,0 147 61xx Investiční nákupy a související výdaje 0 78 0 0 0 0 148 3319 61xx Ostatní záležitosti kultury 0 78 0 0 0 0 149 3319 6122 0100101000000 Stroje, přístroje a zařízení 0 78 0 150 6171 61xx Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 300 300 0 0,0 151 6171 6129 0100101000000 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. 0 0 300 300 0 0,0 152 63xx Investiční transfery 0 0 0 2 000 5 057 2 975 58,8 153 34xx 63xx Tělovýchova a zájmová činnost 0 0 0 0 1 000 1 000 100,0 154 3419 6323 0100101000000 400 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Odpisy z VHČ 1 000 1 000 155 3421 6322 0100101000000 400 Investiční transfery spolkům Odpisy z VHČ 1 000 1 000 156 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 0 0 0 0 1 076 0 0,0 157 Provozní výdaje 0 0 0 0 356 0 0,0 158 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 0 0 0 0 720 0 0,0 159 363x 51xx Komunální služby a územní rozvoj 0 0 0 0 720 0 0,0 160 3636 5021 0100215000000 Ostatní osobní výdaje 0 720 0 0,0 161 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0 0 0 356 0 0,0 162 363x 51xx Komunální služby a územní rozvoj 0 0 0 0 356 0 0,0 163 3636 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 0 67 0 0,0 164 3636 5175 0100215000000 Pohoštění 0 10 0 0,0 165 3636 5192 0100215000000 Poskytnuté náhrady 0 3 0 0,0 166 3639 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 0 276 0 0,0 167 2100 Oddělení kanceláře tajemníka 0 0 0 2 000 1 981 975 49,2 168 Provozní výdaje 0 0 0 2 000 1 981 975 49,2 169 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0 0 2 000 1 981 975 49,2 170 3636 51xx Územní rozvoj 0 0 0 2 000 1 981 975 49,2 171 3636 5169 0100209000000 Nákup ostatních služeb 2 000 1 981 975 49,2 172 2000 Odbor právní a organizační 448 353 432 1 060 1 442 550 38,1 173 Provozní výdaje 448 353 432 1 060 1 379 488 35,4 174 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 448 353 432 1 060 1 379 488 35,4 175 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 1 8 0 0 0 0 176 5212 5139 0100102000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Kryty civilní ochrany 0 0 0 177 5212 5154 0100102000000 Elektrická energie Kryty civilní ochrany 1 0 0 178 5212 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb Kryty civilní ochrany 0 8 0 7/25

179 5212 5171 0100102000000 Opravy a udržování Kryty civilní ochrany 0 0 0 180 4341 54xx Sociální pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůsobivým 0 0 0 0 100 100 100,0 181 4341 5492 0100102000000 Dary obyvatelstvu 0 100 100 100,0 182 6171 51xx Činnost místní správy 447 345 432 1 060 1 279 388 30,3 183 6171 5166 0100102000000 Konzultační, poradenské a právní služby 445 343 425 510 729 377 51,7 184 6171 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb 2 2 7 550 550 11 2,0 185 6171 5192 0100102000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Soudní řízení 0 0 0 0 0 0 186 6171 52xx Činnost místní správy 0 0 0 0 63 62 98,4 187 6171 5222 0100102000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 63 62 98,4 188 2030 Oddělení personální a mzdové 113 309 126 550 123 552 109 241 124 014 94 989 76,6 189 Provozní výdaje 113 309 126 550 123 552 109 241 124 014 94 989 76,6 190 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 110 908 124 044 121 248 106 441 120 363 93 458 77,6 191 2219 50xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 077 7 934 10 443 5 360 5 360 8 381 156,4 192 2219 5011 0100103000000 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 156 0 0 0 193 2219 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ruční pracovníci VPP 0 0 0 0 194 2219 5011 0100103000000 33113234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu 2 140 888 1 030 600 600 0 0,0 195 2219 5011 0100103000000 33513234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů 5 030 5 835 3 400 3 400 0 0,0 196 2219 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 159 0 0 977 197 2219 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 743 0 0 4 567 198 2219 5011 0100103000002 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 125 199 2219 5011 0100103000002 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 585 200 2219 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Ruční pracovníci VPP 0 0 0 0 201 2219 5031 0100103000000 13101 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 39 0 0 0 202 2219 5031 0100103000000 33113234 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Ze státního rozpočtu 535 222 258 150 150 0 0,0 203 2219 5031 0100103000000 33513234 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Z evropských fondů 1 258 1 459 850 850 0 0,0 204 2219 5031 0100103000000 104113013 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 44 0 0 244 205 2219 5031 0100103000000 104513013 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 206 0 0 1 143 206 2219 5031 0100103000002 104113013 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 31 207 2219 5031 0100103000002 104513013 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 146 208 2219 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ruční pracovníci VPP 0 0 0 0 209 2219 5032 0100103000000 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 0 0 0 210 2219 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 16 0 0 88 211 2219 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 74 0 0 411 212 2219 5032 0100103000000 33113234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu 193 80 93 54 54 0 0,0 213 2219 5032 0100103000000 33513234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů 456 526 306 306 0 0,0 214 2219 5032 0100103000002 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 0 11 215 2219 5032 0100103000002 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 0 0 0 0 53 216 3612 50xx Bytové hospodářství 450 504 549 229 229 484 211,4 217 3612 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 0 218 3612 5011 0100103000000 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 72 0 0 0 219 3612 5011 0100103000000 33113234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu 264 56 55 25 25 0 0,0 220 3612 5011 0100103000000 33513234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů 0 320 311 145 145 0 0,0 221 3612 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 7 0 0 64 222 3612 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 34 0 0 297 223 3612 5011 0100103000002 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 224 3612 5011 0100103000002 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 0 225 3612 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 0 0 0 0 226 3612 5031 0100103000000 13101 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 18 0 0 0 227 3612 5031 0100103000000 33113234 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Ze státního rozpočtu 66 14 14 6 6 0 0,0 228 3612 5031 0100103000000 33513234 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Z evropských fondů 80 78 37 37 0 0,0 229 3612 5031 0100103000000 104113013 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 2 0 0 16 230 3612 5031 0100103000000 104513013 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 10 0 0 74 231 3612 5031 0100103000002 104113013 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 232 3612 5031 0100103000002 104513013 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 0 233 3612 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 0 234 3612 5032 0100103000000 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 0 0 0 235 3612 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 1 0 0 6 236 3612 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 4 0 0 27 237 3612 5032 0100103000002 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 238 3612 5032 0100103000002 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 0 239 3612 5032 0100103000000 33113234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu 24 5 5 2 2 0 0,0 240 3612 5032 0100103000000 33513234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů 29 28 14 14 0 0,0 8/25

241 4324 50xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 7 528 8 066 8 593 0 9 640 7 466 77,4 242 4324 5011 0100103000000 13011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV 5 594 5 993 6 383 0 7 199 5 541 77,0 243 4324 5031 0100103000000 13011 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Z dotace MPSV 1 422 1 524 1 625 0 1 790 1 415 79,1 244 4324 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 245 4324 5032 0100103000000 13011 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV 512 549 585 0 651 510 78,3 246 4351 50xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 9 741 9 965 10 527 9 180 11 227 8 482 75,6 247 4351 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 6 080 5 730 6 080 5 962 5 962 5 962 100,0 248 4351 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 753 0 20 718 718 0 0,0 249 4351 5011 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 305 0 0,0 250 4351 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 330 1 606 1 732 1 222 292 23,9 251 4351 5021 0100103000000 72 Ostatní osobní výdaje Z příjmů od města 30 63 30 30 30 30 100,0 252 4351 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 30 0 32 40 40 23 57,5 253 4351 5031 0100103000000 72 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Z příjmů od města 1 400 1 464 1 468 1 400 1 400 1 400 100,0 254 4351 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 336 0 10 400 400 0 0,0 255 4351 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 76 45 59,2 256 4351 5031 0100103000000 13305 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 116 424 460 306 154 50,3 257 4351 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 500 533 550 550 550 480 87,3 258 4351 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 116 0 8 80 80 0 0,0 259 4351 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 28 0,0 260 4351 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 50 145 137 110 96 87,3 261 4356 50xx Denní stacionáře a centra denních služeb 334 303 387 318 472 332 70,3 262 4356 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 153 117 180 204 204 156 76,5 263 4356 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 37 2 8 30 30 0 0,0 264 4356 5011 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 17 0 0,0 265 4356 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 58 101 99 98 93 94,9 266 4356 5031 0100103000000 72 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Z příjmů od města 40 25 40 60 60 38 63,3 267 4356 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 4 0 0,0 268 4356 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 3 10 11 269 4356 5031 0100103000000 13305 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 20 25 21 25 23 92,0 270 4356 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 14 14 21 24 24 22 91,7 271 4356 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 1 0,0 272 4356 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 9 9 7 9 0,0 273 5319 50xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 210 40 40 0 0 0 274 5319 5021 Ostatní osobní výdaje 90 0 0 275 5319 5021 14018 Ostatní osobní výdaje Projekt Bezpečný střed pro seniory 36 276 5319 5021 52 Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory 4 277 5319 5021 0100184000000 502 Ostatní osobní výdaje Měst.program prevence krim. (Bezpečný střed) 120 40 0 278 6112 50xx Zastupitelstva obcí 11 133 13 396 11 695 13 255 13 540 9 850 72,7 279 6112 5019 0100103000000 Ostatní platy Refundace mezd 0 5 0 5 5 0 0,0 280 6112 5021 0122110000000 Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zstupitelé 136 200 204 153 75,0 281 6112 5023 0100103000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé 5 406 7 708 5 295 5 500 5 721 4 288 75,0 282 6112 5023 0122110000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé 3 511 3 423 3 492 3 800 3 800 2 728 71,8 283 6112 5023 0122110000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ 508 1 120 1 180 760 64,4 284 6112 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 1 370 1 402 1 398 1 550 1 550 1 181 76,2 285 6112 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 846 858 866 1 080 1 080 740 68,5 286 6114 50xx Volby do Parlamentu ČR 1 520 0 0 0 0 0 287 6115 50xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 1 628 0 0 0 20 288 6115 5011 0100103000000 98187 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 92 0 0 289 6115 5019 0100103000000 98187 Ostatní platy 0 80 0 0 290 6115 5021 0100103000000 98187 Ostatní osobní výdaje 0 1 398 0 0 291 6115 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 20 292 6115 5031 0100103000000 98187 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 0 43 0 0 293 6115 5032 0100103000000 98187 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 15 0 0 294 6117 50xx Volby do Evropského parlamentu 0 1 525 0 0 0 0 295 6117 5011 0100103000000 98348 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 109 0 0 296 6117 5019 0100103000000 98348 Ostatní platy 0 73 0 0 297 6117 5021 0100103000000 98348 Ostatní osobní výdaje 0 1 278 0 0 298 6117 5031 0100103000000 98348 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 0 44 0 0 299 6117 5032 0100103000000 98348 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 16 0 0 300 6117 5161 0100103000000 98348 Služby pošt 0 5 0 0 301 6118 50xx Volba prezidenta republiky 1 503 0 0 0 0 0 302 6171 50xx Činnost místní správy 70 212 74 866 72 740 71 560 73 336 53 679 73,2 9/25